RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
DAERAH
TAHUN
2024
PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
DAERAH
TAHUN
2024
2024
RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
BUPATI NUNUKAN,
MEMUTUSKAN:
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pasal 2
BAB II
RKPD
Pasal 3
Pasal 4
Substansi dan cakupan RKPD dalam bentuk program, kegiatan dan sub
kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD dan digunakan sebagai pedoman
penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun
anggaran dan akhir tahun masa jabatan Bupati dan laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD).
BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 5
(2) Rincian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(3) Dalam hal RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda
dengan KUA dan PPAS Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD, maka
KUA dan PPAS Tahun 2024 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan APBD
tahun anggaran 2024.
BAB IV
PERUBAHAN RKPD
Pasal 6
Pasal 7
Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Pasal 9
Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Juli 2023
BUPATI NUNUKAN,
ttd
Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 Juli 2023
ttd
SERFIANUS
KATA PENGANTAR
| KATA PENGANTAR i
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
| KATA PENGANTAR i
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
DAFTAR ISI
i
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
ii
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
DAFTAR TABEL
3. BAB I PENDAHULUAN
iii
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
iv
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
DAFTAR GAMBAR
v
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
2.21. Indeks Daya Saing Daerah (IDBD) Kabupaten/Kota se- Kalimantan Utara
Tahun 2022 ................................................................................................... II-69
2.22. Struktur Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
Kabupaten Nunukan Tahun 2022 ................................................................... II-71
2.23. Rata-rata Pengeluaran Per kapita Per Bulan Indonesia, Provinsi
Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2022 ...... II-71
2.24. Perbandingan NTP Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2019-2022 .......................................................................................... II-74
2.25. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km)
di Kabupaten Nunukan Tahun 2022 .............................................................. II-75
2.26. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km)
di Kabupaten Nunukan Tahun 2022 .............................................................. II-76
2.27. Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan (km)
di Kabupaten Nunukan Tahun 2022 .............................................................. II-77
2.28. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan
Sumber Air Minum Layak Tahun 2022 .......................................................... II-78
2.29. Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN
Tahun 2022 ................................................................................................... II-79
2.30. Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Konsumsi Listrik
Kabupaten Nunukan Tahun 2018 – 2022 ....................................................... II-80
2.31. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Nunukan Tahun 2022 ................ II-83
2.32. Distribusi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten Nunukan Tahun 2021 ................................................................... II-84
2.33. Distribusi Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 Berdasarkan
Progres Realisasi Hingga Tahun ke-1 (2022) ................................................... II-102
vi
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
BAB I
PENDAHULUAN
Gambar 1.1
Bagan Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
Gambar 1.3
Halaman Muka Aplikasi SIPD-RI
Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xxx Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor xxx);
Gambar 1.4
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
1.4.1 Maksud
Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2024
adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar
wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan
serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah serta memberikan arah dan menjadi tolok ukur
keberhasilan Pembangunan
1.4.2.Tujuan
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Nunukan
Tabel 2.3
Perkembangan Luas Areal Komoditas Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Jenis Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan (Ha)
No.
Tanaman 2018 2019 2020 2021 2022
1 Karet 136,50 134,00 118,00 143,50 150,50
2 Kelapa 369,39 342,75 341,00 305,51 314,40
D. Sektor Pariwisata
Keberadaan kawasan wisata di daerah merupakan daya tarik agar
masyarakat mau berkunjung dan menambah pendapatan daerah.
Kabupaten Nunukan memiliki potensi budaya dan pariwisata yang
dapat dikembangkan. Di Kabupaten Nunukan, terdapat potensi obyek
wisata alami maupun buatan, beberapa diantaranya meliputi:
Tabel 2.4
Obyek Wisata Unggulan di Kabupaten Nunukan
E. Sektor Perikanan
Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten
Nunukan. Prospek sektor perikanan cukup menjanjikan karena letak
geografis Kabupaten Nunukan yang menguntungkan untuk pemasaran
berskala ekspor.
1. Perikanan Tangkap
Perikanan tangkap merupakan usaha penangkapan ikan yang
umumnya dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan
kontinen. Di Kabupaten Nunukan, seluruh jenis alat tangkap yang
digunakan oleh nelayan cukup layak untuk dioperasikan.
Pengembangan masing-masing alat tangkap untuk meningkatkan
produktifitas penangkapan di perairan Kabupaten Nunukan secara
lestari adalah sebagai berikut :
a. Alat tangkap Trawl > 10 GT, perlu dilakukan pengembangan jumlah
armada karena alat tangkap lainnya belum mampu memanfaatkan
potensi perairan Nunukan pada daerah lebih dari empat mil hingga
lepas pantai dan sepanjang Selat Makasar. Diharapkan
pengembangan alat ini dapat mengurangi persaingan dengan
nelayan yang hanya dapat beroperasi di daerah kurang dari 4 mil
dari garis pantai.
b. Alat tangkap Trawl yang ditarik dengan kapal < 5 GT cukup layak
untuk dipertahankan, namun jumlah armadanya tidak perlu
dikembangkan karena selama ini pengoperasiannya tidak selektif
terhadap jenis ikan. Pengembangan terhadap alat tangkap ini
diarahkan kepada teknologi, seperti mekanisasi penarikan jaring
(hauling).
c. Alat tangkap Trammel Net dengan tujuan utama untuk menangkap
udang, tidak perlu ditambah jumlahnya, tetapi secara teknologi
harus dikaji lebih lanjut mengenai tinggi jaring berkaitan dengan
tingkat selektifitas hasil tangkapan.
d. Alat tangkap Gill Net, dapat dikembangkan, baik intensitas maupun
teknik pengoperasiannya melalui penambahan daya jangkau jaring.
Pengetahuan nelayan mengenai teknik pengoperasian gill net dan
keberadaan ikan ekonomis penting masih perlu dibina oleh pihak
terkait.
2. Budidaya Tambak
Berdasarkan kondisi fisik lahan, Kabupaten Nunukan sangat potensial
untuk mengembangkan kegiatan budidaya tambak. Salah satu
kelebihan yang dimiliki Kabupaten Nunukan untuk pengembangan
budidaya tambak adalah keberadaan hutan mangrove yang cukup
luas.
Pada umumnya peningkatan produktivitas tambak harus
dilakukan secara intensifikasi mengingat usaha yang dilakukan masih
bersifat tradisional dengan tingkat kematian udang yang tinggi.
Pengembangan usaha pertambakan dilakukan melalui:
a. Penyediaan benih yang berkualitas dan terjamin kontinuitasnya
melalui panti-panti pembenihan (hatchery).
b. Perbaikan konstruksi tambak (pematang, saluran pemasukan dan
pengeluaran air) dan sirkulasi air tambak sehingga kualitasnya
terjamin.
c. Peningkatan padat penebaran benih dengan pemberian pakan yang
proporsional.
d. Pengendalian kesuburan tambak dan penyakit melalui pemupukan
dan pengapuran.
e. Penyediaan pakan dan obat-obatan yang memadai.
f. Penyuluhan dan bimbingan mengenai budidaya tambak yang
memperhatikan kelestarian lingkungan.
g. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penanganan
pasca panen, pemasaran dan distribusi hasil tambak.
F. Sektor Peternakan
Pengembangan kawasan penggembalaan (pastura) diarahkan untuk
pengembangan peternakan hewan besar dan padang penggembalaan
ternak, serta pengembangan ternak dalam skala kecil/rumah tangga.
Kebutuhan pengembangan ternak dirasakan masih cukup prospektif
pada masa yang akan datang, terutama dikaitkan dengan kebutuhan
daging untuk masyarakat Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1. Bencana Banjir
Bencana banjir disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) curah
hujan yang melebihi normal atau curah hujan yang sangat tinggi dan
terjadi pada periode lima tahun, 10 tahun, 20 tahun; 2) sedimentasi
sungai yang sangat tinggi akibat rusaknya daerah resapan air akibat
perubahan fungsi lahan; 3) sungai yang lama kelamaan berkelok kelok
(meandering) sehingga mengurangi kecepatan aliran sungai dan
mengakibatkan sedimentasi; serta 4) sungai tidak lagi mampu
menampung volume air permukaan yang masuk ke kanal sungai.
Hampir seluruh wilayah Kabupaten Nunukan yang berada di
daratan Kalimantan mempunyai resiko sangat tinggi-tinggi, beberapa
daerah saja yang resikonya sedang-rendah, sedangkan Pulau Nunukan
dan Pulau Sebatik mempunyai resiko sedang. Oleh karena itu perlu
disiapkan usaha mitigasi bencana terutama untuk daratan Kalimantan
untuk mengurangi resiko bencana.
Gambar 2.2
Jumlah Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Tabel 2.6
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nunukan
Tahun 2022
Jumlah Penduduk Luas Kepadatan Kepadatan
No Kecamatan (% ) terhadap Wilayah Penduduk Penduduk
(Jiwa)
Kab. Nunukan (km2) (Jiwa/km²) (Jiwa/Hektar)
1 Krayan 1.497 0,72 254,35 5,89 0,06
2 Krayan Selatan 1.476 0,71 760,24 1,94 0,02
3 Krayan Tengah 3.522 1,69 997,42 3,53 0,04
4 Krayan Timur 1.627 0,78 307,22 5,30 0,05
5 Krayan Barat 2.999 1,44 1273,17 2,36 0,02
6 Lumbis 3.173 1,52 290,23 10,93 0,11
7 Lumbis Ogong 1.900 0,91 1628,66 1,17 0,01
8 Lumbis Pansiangan 796 0,38 763,93 1,04 0,01
9 Lumbis Hulu 6.750 3,24 964,42 7,00 0,07
10 Sembakung 2.836 1,36 1764,94 1,61 0,02
11 Sembakung Atulai 6.829 3,28 277,72 24,59 0,25
12 Sebuku 12.580 6,04 1608,48 7,82 0,08
13 Tulin Onsoi 11.504 5,52 1513,36 7,60 0,08
14 Sei Menggaris 10.717 5,14 850,48 12,60 0,13
15 Nunukan 67.006 32,17 564,50 118,70 1,19
16 Nunukan Selatan 23.087 11,08 181,77 127,01 1,27
17 Sebatik 11.050 5,30 51,07 216,37 2,16
18 Sebatik Barat 6.855 3,29 93,27 73,50 0,73
19 Sebatik Timur 15.055 7,23 39,17 384,35 3,84
20 Sebatik Tengah 8.764 4,21 47,71 183,69 1,84
21 Sebatik Utara 8.280 3,97 15,39 538,01 5,38
Kabupaten Nunukan 208.303 100,00 14.247,50 14,62 0,15
Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2018 s.d. 2022
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam Miliar Rupiah)
PDRB Nominal 22.576,03 100 25.430,86 100 26.300,56 100 29.779,87 100 40.229,01 100
Tabel 2.8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2018 s.d. 2022
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Dalam Miliar Rupiah)
4 Pengadaan Listrik dan Gas 4,42 0,03 4,78 0,03 5,33 0,03 5,46 0,03 5,85 0,03
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,
5 7,55 0,05 7,74 0,05 8,06 0,05 8,54 0,05 8,81 0,05
Limbah, dan Daur Ulang
6 Konstruksi 1.016,84 6,85 1.118,85 7,05 1.123,99 7,16 1.124,52 6,88 1.129,44 6,57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
7 824,39 5,55 893,91 5,64 899,75 5,73 963,16 5,89 1.047,49 6,09
Mobil dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 313,72 2,11 338,25 2,13 333,04 2,12 336,21 2,06 364,66 2,12
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 162,48 1,09 176,10 1,11 172,95 1,10 179,76 1,10 198,51 1,15
10 Informasi dan Komunikasi 319,29 2,15 347,61 2,19 369,36 2,35 395,32 2,42 425,12 2,47
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 51,03 0,34 53,22 0,34 53,36 0,34 57,06 0,35 61,89 0,36
12 Real Estat 83,84 0,56 88,60 0,56 89,29 0,57 92,16 0,56 96,50 0,56
13 Jasa Perusahaan 5,38 0,04 5,49 0,03 5,49 0,03 5,61 0,03 5,96 0,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,
14 410,31 2,76 441,48 2,78 445,90 2,84 447,58 2,74 458,57 2,67
dan Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 204,62 1,38 220,77 1,39 236,78 1,51 247,23 1,51 262,09 1,52
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,79 0,03 4,07 0,03 4,53 0,03 4,93 0,03 5,03 0,03
17 Jasa Lainnya 62,35 0,42 66,69 0,42 72,67 0,46 77,58 0,47 84,13 0,49
PDRB Riil 14.854,59 100 15.861,82 100 15.708,37 100 16.345,37 100 17.202,68 100
Tabel 2.9
Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2019 s.d. 2022
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Dalam Miliar Rupiah)
Kabupaten Nunukan
Sektor PDRB 2019 2020 2021* 2022**
No.
(Lapangan Usaha) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)
Pertanian, Kehutanan,
1 258,00 7,03 188,40 4,80 160,59 3,90 201,64 4,71
dan Perikanan
Pertambangan dan
2 398,06 6,09 - 378,31 -5,46 324,42 4,95 408,54 5,94
Penggalian
3 Industri Pengolahan 53,63 4,54 - 16,51 -1,34 27,39 2,25 38,21 3,07
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,36 8,14 0,55 11,51 0,13 2,44 0,39 7,14
Pengadaan Air; Pengelolaan
5 Sampah, Limbah, dan Daur 0,19 2,52 0,32 4,13 0,48 5,96 0,27 3,16
Ulang
6 Konstruksi 102,01 10,03 5,14 0,46 0,53 0,05 4,92 0,44
Perdagangan Besar dan
7 Eceran; Reparasi Mobil 69,52 8,43 5,84 0,65 63,41 7,05 84,33 8,76
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
8 24,53 7,82 - 5,21 -1,54 3,17 0,95 28,45 8,46
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
9 13,62 8,38 - 3,15 -1,79 6,81 3,94 18,75 10,43
dan Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 28,32 8,87 21,75 6,26 25,96 7,03 29,80 7,54
Jasa Keuangan dan
11 2,19 4,29 0,14 0,26 3,70 6,93 4,83 8,46
Asuransi
12 Real Estat 4,76 5,68 0,69 0,78 2,87 3,21 4,34 4,71
13 Jasa Perusahaan 0,11 2,04 - 0,00 0,12 2,19 0,35 6,24
Administrasi Pemerintahan,
14 Pertahanan, dan Jaminan 31,17 7,60 4,42 1,00 1,68 0,38 10,99 2,46
Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 16,15 7,89 16,01 7,25 10,45 4,41 14,86 6,01
Jasa Kesehatan dan
16 0,28 7,39 0,46 11,30 0,40 8,83 0,10 2,03
Kegiatan Sosial
17 Jasa Lainnya 4,34 6,96 5,98 8,97 4,91 6,76 6,55 8,44
Pertumbuhan PDRB Riil 1.007,24 6,78 - 153,48 -0,97 637,02 4,06 857,32 5,24
Gambar 2.3
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia
Tahun 2018-2022
Tabel 2.10
PDRB Per Kapita Penduduk Kabupaten Nunukan
Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Berlaku
Gambar 2.4
Pertumbuhan PDRB Per Kapita Penduduk Kabupaten Nunukan
Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku
Gambar 2.5
Perbandingan Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Nunukan
Dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2018-2022
c. Tingkat Inflasi
Gambar 2.6
Perbandingan Tingkat Inflasi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2018-2022
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
TINGKAT INFLASI 6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2018 2019 2020 2021 2022
Kalimantan Utara 5,00% 1,47% 1,32% 2,73% 4,74%
Indonesia (Nasional) 3,13% 2,72% 1,68% 1,87% 5,51%
d. Angka Kemiskinan
Gambar 2.7
Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Gambar 2.8
Perbandingan Angka Kemiskinan
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia
Tahun 2018-2022
e. Indeks Gini
Gambar 2.10
Jumlah Penganggur Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Gambar 2.11
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2018-2022
Dari grafik pada Gambar 2.11 tampak bahwa sejak tahun 2018
TPT Kabupaten Nunukan konsisten berada di bawah Provinsi
Kalimantan Utara, serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan
TPT Indonesia, dengan rata-rata TPT hanya 3,98% per tahun. Hal ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan bukan merupakan
Kabupaten dengan TPT tertinggi baik di Tingkat Provinsi maupun
Nasional.
Gambar 2.13
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
120
60
40
20
0
2018 2019 2020 2021 2022
Tabel 2.11
Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Gambar 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2018-2022
Gambar 2.16
Perkembangan APK dan APM
Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat SD/MI/Sederajat
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Gambar 2.17
Perkembangan APK dan APM
Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat SMP/MTs/Sederajat
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
130,00
119,91
120,00
110,00 103,85
100,00
90,00
76,87 77,71 78,26 78,50 78,31
80,00
70,00
60,00
2018 2019 2020 2021 2022
Gambar 2.18
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2022
Gambar 2.19
Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM)
Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2022
Dari Gambar 2.19 terlihat bahwa pada tahun 2022 APM Jenjang
Pendidikan Dasar tingkat SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat,
baik di level Nasional, Provinsi Kaltara maupun Kabupaten Nunukan
tidak ada yang mencapai 100. Hal ini menunjukkan bahwa tidak
seluruh penduduk usia 7-15 tahun menjadi pelajar di jenjang
Pendidikan Dasar.
Kemudian APM tingkat SD/MI/Sederajat lebih tinggi daripada
APM tingkat SMP/MTs/Sederajat. Kondisi ini menunjukkan persentase
penduduk usia 7-12 tahun lebih banyak yang mengenyam Pendidikan
di tingkat SD/MI/Sederajat daripada persentase penduduk usia 13-15
tahun yang menjadi pelajar di tingkat SMP/MTs/Sederajat.
Dan pada tahun 2022 baik capaian APM tingkat
SD/MI/Sederajat maupun APM tingkat SMP/MTs/Sederajat Kabupaten
Nunukan lebih rendah dibandingkan dengan APM Provinsi Kalimantan
Utara dan Nasional.
Tabel 2.12
Rasio Ketersediaan Sekolah
Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Uraian Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
a Jumlah SD/MI/Sederajat Unit 148 150 150 153 153
b Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun Jiwa 21.263 21.426 23.022 23.022 23.494
c Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI (a/b*10.000) Rasio 69,60 70,01 65,16 66,46 65,12
d Jumlah SMP/MTs/Sederajat Unit 52 53 53 53 53
e Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun Jiwa 9.841 10.306 10.753 11.263 9.322
f Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs (d/e*10.000) Rasio 52,84 51,43 49,29 47,06 56,85
g Jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (a+d) Unit 200 203 203 206 206
h Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar (b+e) Jiwa 31.104 31.732 33.775 34.285 32.816
Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
Rasio 64,30 63,97 60,10 60,08 62,77
(g/h*10.000)
Rasio Ideal per 10.000 Rasio 52
Capaian Kinerja % 123,65 123,03 115,58 115,55 120,72
Sumber: Kemendikbud dan BPS, diolah, 2023
Tabel 2.13
Rasio Ketersediaan Guru
Terhadap Jumlah Murid Jenjang Pendidikan Dasar
di Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
c Rasio Ketersediaan Guru SD/MI (a/b*10.000) 687,29 750,90 791,25 800,56 716,76
f Rasio Ketersediaan Guru SMP/MTs (d/e*10.000) 678,49 739,16 774,67 767,14 796,41
g Jumlah Guru Jenjang Pendidikan Dasar (a+d) 2283 2524 2663 2668 2427
h Jumlah Murid Jenjang Pendidikan Dasar (b+e) 33.338 33.763 33.860 33.756 32.785
Rasio Ketersediaan Guru Jenjang Pendidikan Dasar (g/h*10.000) 684,80 747,56 786,47 790,38 740,28
Tabel 2.14
Rasio Ketersediaan Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
A Jumlah Posyandu 235 235 235 235 235
B Jumlah Balita 21.971 29.375 19.508 22.046 19.029
C Rasio Posyandu Per 1.000 Balita [A/B*1.000] 10,70 8,00 12,05 10,66 12,35
D Rasio Ideal Per 1.000 Balita 20,00
Capaian Kinerja (%) [C/D*100] 53,48 40,00 60,23 53,30 61,75
Rasio Posyandu Per Balita [1:B/A] 1:94 1:125 1:84 1:94 1:81
Rasio Ideal Per Balita 01:50
Kekurangan Jumlah Posyandu [(B/50)-A] 204 353 155 206 146
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, 2023
Tabel 2.15
Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit
Per Penduduk
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Tabel 2.16
Rasio Ketersediaan Dokter, Perawat dan Bidan Per Penduduk
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Gambar 2.20
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nunukan
Tahun 2018-2022
Gambar 2.21
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara Tahun 2022
Gambar 2.22
Struktur Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
Kabupaten Nunukan Tahun 2022
Gambar 2.23
Rata-rata Pengeluaran Per kapita Per Bulan
Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Utara Tahun 2022
Gambar 2.24
Perbandingan NTP Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2019-2022
Gambar 2.25
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km)
di Kabupaten Nunukan Tahun 2022
Gambar 2.26
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km)
di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2022
Gambar 2.27
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km)
di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2022
Gambar 2.28
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Tahun 2022
Gambar 2.29
Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN
Tahun 2022
Gambar 2.30
Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Konsumsi Litrik
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
a. Angka Kriminalitas
Tabel 2.18
Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk (Crime Rate)
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Tabel 2.19
Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (Crime Clearence)
Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2022
Gambar 2.31
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Nunukan
Tahun 2022
Aspek Daya Saing Daerah pada fokus sumber daya manusia dapat
dinilai dari distribusi tingkat Pendidikan penduduk dan Rasio
Ketergantungan.
Gambar 2.32
Distribusi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten NunukanTahun 2021
Tabel 2.21
Ringkasan Rata-Rata Capaian Target Kinerja Program dan Anggaran
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2022
Tabel 2.22
Progres Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 Hingga Tahun ke-1 (2022)
CAPAIAN
REALISASI KINERJA TARGET KINERJA
KONDISI REALISASI PREDIKAT
VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN AKHIR RPJMD s.d.
NO AWAL s.d TAHUN
PERIODE Thn Ke-1 CAPAIAN SUMBER DATA
RPJMD TUJUAN/SASARAN RPJMD INDIKATOR
Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Ke-1 (2022) (2022) KINERJA
(2021) 2022 2023 2024 2025 2026 (2026) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12=10/11 13 14
Visi: Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil, Dan Sejahtera
Pengeluaran Per Kapita Rp/Bulan 1.303.983 1.429.621 1.429.621 1.605.253 89,06 Tinggi BPS
Tingkat Kemiskinan Persen 6,79 6,13 6,13 5,21 82,34 Tinggi BPS
(3) Meningkatnya perekonomian
masyarakat dan kapasitas SDM Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen 4,24 2,74 2,74 2,95 107,12 Sangat Tinggi BPS
(TPT)
Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks 77,67 77,41 77,41 77,40 100,01 Sangat Tinggi BPS
(IDG)
Misi 2: Meningkatkan Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatkan pembangunan,
Tujuan
pemeliharaan kualitas dan Indeks Infrastruktur Indeks 22,11 23,16 23,16 33,67 68,79 Sedang DPUPR
kuantitas layanan infrastruktur
Rasio Konektivitas Kabupaten Rasio 42,93 51,43 51,43 59,00 87,17 Tinggi DISHUB
(4) Meningkatnya pemerataan Indeks Aksebilitas Indeks 0,96 1,22 1,22 1,91 63,87 Rendah DPUPR
pembangunan infrastruktur
Sasaran
sektor primer, sekunder dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen 4,06 5,24 5,24 6,99 74,96 Sedang BPS
pariwisata
(6) Meningkatnya kinerja sektor Laju pertumbuhan PDRB sektor
Persen 3,90 4,71 4,71 8,84 53,28 Rendah BPS
pertanian pertanian
(7) Meningkatnya kinerja sektor Laju pertumbuhan PDRB sektor
Persen 2,25 3,07 3,07 4,09 75,06 Tinggi BPS
industri industri pengolahan
Sasaran
Nilai Mandiri SPBE Kategori n/a 2,35 2,35 Baik (3,0) 78,33 Tinggi KEMENPANRB
(12) Meningkatnya kualitas dan Sangat
Indeks profesionalitas ASN Indeks 42,83 29,99 29,99 70,00 42,84 BKN
kapasitas ASN Rendah
(13) Meningkatnya kualitas
Indeks pengelolaan keuangan Kategori
perencanaan dan pengelolaan n/a B B B 100 Sangat Tinggi Pemprov. Kaltara
daerah (IPKD) Indeks
keuangan daerah
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Menjaga kualitas sumber daya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan
Indeks kualitas udara (IKU) Indeks 95,55 96,30 96,3 92,65 103,94 Sangat Tinggi KEMENLHK
lingkungan hidup dan
Indeks kualitas lahan (IKL) Indeks 92,79 93,93 93,93 94,62 99,27 Sangat Tinggi KEMENLHK
pengendalian perubahan iklim
Penurunan Emisi GRK (dalam ribu) Ton n/a n/a n/a 4.836,30 n/a n/a
Misi 6: Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tenteram
Tercapainya kondisi aman, tertib,
Tujuan
Indeks Rasa Aman Indeks n/a 84,78 84,78 100 84,78 Tinggi Pemkab. Nunukan
tenteram
(15) Meningkatnya kualitas
Persentase pelanggaran K3 yang
pelayanan keamanan dan Persen 100 100 100,00 100 100,00 Sangat Tinggi SATPOLPP
tertangani
ketertiban
Sasaran
Gambar 2.33
Distribusi Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026
Berdasarkan Predikat Progres Realisasi Hingga Tahun ke-1 (2022)
B. Kesehatan
Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Nunukan terlihat
masih cukup rendah. Hal ini dimungkinkan karena fasiltas kesehatan
belum dapat dirasakan secara optimal dan menyeluruh oleh
masyarakat, masih kurangnya kesadaran serta penerapan perilaku
hidup bersih dan sehat oleh sebagian masyarakat, dan belum
optimalnya pelaksanaan kegiatan keluarga berencana. Dengan adanya
pandemi Covid-19 ini juga berpengaruh pada semua aspek termasuk
bidang kesehatan.
Wilayah Kabupaten Nunukan berbatasan secara langsung
dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, Negara Malaysia Timur-
panjang jalan yang masih kurang, juga kondisi jalan yang tidak
memadai perkerasan maupun keterhubungannya dengan jaringan
jalan umum lainnya. Pemilik lahan masih kesulitan dalam
mendatangkan peralatan dan bahan pendukung yang diperlukan
dalam proses pengolahan tanah dan tanaman hingga ke lokasi
penanaman. Demikian juga proses distribusi/ pemasaran menjadi
terhambat karena tidak adanya jalan usaha tani yang mempermudah
akses ke wilayah-wilayah pertanian.
Permasalahan infrastruktur pertanian ditunjukkan pula dengan
infrastruktur perikanan yang belum optimal. Belum adanya pelabuhan
perikanan yang memadai (termasuk pelabuhan ekspor) menjadi
kendala dalam proses penangkapan, pendistribusian dan pengolahan
ikan. Produk-produk perikanan yang ada belum bisa di jual ke luar
secara luas.
2. Penataan Ruang
Permasalahan utama penataan ruang adalah rendahnya ketaatan
terhadap RTRW. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) berfungsi
sebagai pedoman dam pembangunan dan pengembangan wilayah, oleh
karena itu RTRW harus selalu ditaati, diimplementasikan dengan baik
supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang.
Terjadinya penyimpangan dapat berdampak pada munculnya konflik
sosial, ekonomi maupun lingkungan.
Belum optimalnya implementasi pemanfaatan rencana stuktur ruang
dan pola ruang merupakan permasalahan yang dihadapi kabupaten
Nunukan. Terjadinya pelanggaran maupun konflik pemanfaatan
ruang menyebabkan proses pembangunan dan kelangsungan
pembangunan terhambat.
Beberapa indikator lain di bidang penataan ruang juga masih
menunjukkan kinerja yang kurang bagus. Rasio ruang terbuka hijau
per satuan luas wilayah ber HPL/HGB masih di kisaran angka 0,47
(yang ber HPL) dan 0,005 (yang ber HGB) yang mengindikasikan
kondisi yang tidak optimal. Sementara itu rasio bangunan ber-IMB per
satuan bangunan menunjukkan perkembangan dengan nilai 24,65%
pada tahun 2020 dan merupakan angka tertinggi pada kurun waktu 5
tahun terakhir. Angka tersebut mengindikasikan masih banyaknya
bangunan yang tidak ber IMB.
F. Sosial
Permasalahan urusan sosial yang utama adalah belum
optimalnya perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang belum
optimal ini disebabkan oleh adanya bantuan sosial yang tidak tepat
sasaran. Bantuan yang tidak tepat sasaran ini disebabkan oleh belum
optimalnya sistem pelaksanaan perlindungan sosial. Belum optimalnya
sistem pelaksanaan perlindungan sosial dapat dilihat dari belum
optimalnya proses verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang
tidak mampu dan kurangnya SDM pelaksana. Belum optimalnya
proses verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu
mengakibatkan bantuan perlindungan sosial yang diberikan menjadi
tidak tepat sasaran. Fakir miskin, anak terlantar masih menjadi
permasalahan sosial yang akan muncul jika tidak diantisipasi sejak
C. Pangan
Ketahanan pangan merupakan kondisi yang menggambarkan
kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan
terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun
kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat
sejahtera dan produktif. Apabila salah satu atau semua kriteria
tersebut tidak terpenuhi maka ketahanan pangan di wilayah tersebut
rendah. Ketahanan pangan yang rendah masih menjadi permasalahan
di beberapa daerah di Indonesia yang disebabkan tidak hanya ketiga
kriteria tersebut namun juga aspek yang lain.
Kebutuhan pangan untuk penduduk Kabupaten Nunukan
adalah 106,56 kg beras perkapita pertahun. Namun data dan analisis
menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan belum mandiri pangan
khususnya beras sehingga untuk mencukupi harus didatangkan beras
D. Pertanahan
Persoalan sengketa tanah masih mewarnai urusan pertanahan di
kabupaten Nunukan. Sengketa tanah terjadi akibat sertifikasi tanah
yang tidak jelas yang melibatkan pemerintah, masyarakat umum dan
pihak swasta. Penyelesaian kasus sengketa tanah baru mencapai
24,78% pada tahun 2020. Angka tersebut tentunya menyisakan
persoalan sengketa tanah yang makin bertambah. Rumitnya persoalan
tanah mengakibatkan sengketa tanah tidak mudah dan tidak cepat
diselesaikan. Adanya kewenangan pusat pada peruntukan lahan
tertentu berdampak pada upaya penyelesaian sengketa tanah harus
diurus sampai level pusat. Ketiadaan system data base pertanahan
semakin mempersulit penyelesaian sengketa tanah.
E. Lingkungan Hidup
Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Nunukan, diperlukan
misi yang jelas dan terukur. Salah satu misi dalam pembangunan
Kabupaten Nunukan adalah meningkatkan pengelolaan sumberdaya
alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini dapat
terlaksana apabila keseimbangan lingkungan dapat terjaga dan lestari.
Sedangkan saat ini permasalahan yang masih dihadapi yaitu masih
rendahnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ada
di Kabupaten Nunukan. Hal ini disebabkan karena masih terjadi
pencemaran lingkungan.
Dampak perubahan iklim merupakan permasalahan penting
yang harus diantisipasi. Dampak yang ditimbulkan dari adanya
perubahan iklim tidak terjadi secara instan, pengamatan terhadap
dampak perubahan ikim membutuhkan jangka waktu yang tidak
I. Perhubungan
Permasalahan perhubungan di kabupaten Nunukan dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) belum berkembangnya moda
transportasi secara terpadu, 2) belum optimalnya layanan prasarana
pendukung dan 3) belum optimalnya pemanfaatan prasarana
pendukung transportasi. Secara rinci permasalahan tersebut
dijelaskan sebagai berikut.
1. Belum berkembangnya moda transportasi secara terpadu.
Perkembangan moda transportasi di kabupaten Nunukan belum
menunjukkan adanya keterpaduan. Ketersediaan dan layanan
transportasi umum masih terbatas, terlihat dari terus menurunnya
N. Statistik
Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Statistik memiliki fungsi
sebagai Wali Data Daerah. Fungsi ini merupakan amanat yang tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Nunukan,
serta kelembagaan yang belum terbentuk, sehingga SDI belum
terselenggara dengan optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Nunukan hendaknya segera menindaklanjuti Perpres dimaksud.
O. Persandian
Belum optimalnya penyelenggaraan persandian. Masalah ini
timbul disebabkan antara lain karena belum optimalnya sarana dan
prasarana yang mendukung penyelenggaraan persandian.
Penyelenggaraan persandian di era saat ini penting sekali karena
terkait keamanan siber (cyber security) yang menjaga keamanan data
dan sistem informasi pemerintahan dari ancaman kejahatan siber.
P. Kebudayaan
Permasalahan urusan kebudayaan adalah belum optimalnya
pengembangan kebudayaan. Belum optimalnya pengembangan
kebudayaan ini disebabkan oleh dua hal yakni, belum optimalnya
pembinaan seni dan budaya dan belum optimalnya pengelolaan cagar
budaya. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya disebabkan
oleh lemahnya lembaga kesenian yang ditandai dengan tidak adanya
sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama lima tahun terakhir
ini, seperti gedung kesenian. Lemahnya lembaga kesenian ini
disebabkan oleh kurangnya regenerasi melalui organisasi kesenian,
yang ditandai dengan menurunnya jumlah sanggar tari seiring dengan
kelulusan pelajar karena anggota sanggar tari didominasi pelajar.
Sementara belum optimalnya pengelolaan cagar budaya
disebabkan oleh belum terinventarisirnya cagar budaya dengan merata
khususnya di wilayah 3 daratan Nunukan. Cagar budaya belum
terinventarisir secara merata khususnya di wilayah 3 daratan Nunukan
disebabkan oleh belum adanya program pendataan cagar budaya.
Q. Perpustakaan
Rendahnya literasi masyarakat menjadi salah satu penanda
bahwa budaya membaca belum menjadi bagian penting bagi
masyarakat. Tingkat literasi yang rendah disebabkan oleh kurangnya
minat dan kesadaran masyarat untuk membaca dan belum optimal
kualitas pelayanan perpustakaan. Kurangnya minat dan kesadaran
R. Kearsipan
Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi
birokrasi masih terkendala dengan adanya beberapa kondisi faktual di
lapangan. Dari sisi penyelenggaraan sistem administrasi belum
ditunjang oleh sistem kearsipan yang komprehensif, hal ini ditandai
oleh belum adanya depo arsip serta belum adanya coordinator yang
ditunjuk, sehingga koordinasi lemah dan pengelolaan kearsipan secara
baku masih rendah, belum adanya tata kelola kearsipan secara
terintegrasi, serhingga menjadikan pengelolaan arsip belum optimal.
petani untuk menghasilkan lebih banyak dan lebih baik yang secara
tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan petani.
7. Belum adanya kegiatan ekonomi bersama di sektor pertanian
(misalnya koperasi pertanian)
Dalam cakupan bina kelompok tani dikatakan telah berhasil 100
persen, namun belum menunjukkan adanya suatu pengembangan
Kelompok Usaha Bersama (KUB) di sector pertanian, yang dapat
menjadi embryo untuk tumbuhnya koperasi pertanian. Adanya KUB
bisa disinergikan dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang
sudah ada. Kelompok tani yang ada umumnya adalah kelompok tani
domisili, artinya anggauta kelompok tani berdomisili di kawasan
perkampungan yang sam, meskipun lokasi lahan garapan mereka
tersebar di lokasi yang tersebar. Perlu dibentuk kelompok tani
hamparan yang keanggautaanya berdasar satuan lahan garapan yang
terletak pada lokasi yang berdekatan, meski domisili tidak dalam satu
kawasan pemukiman.
8. Masih terjadi perilaku sosial dan budaya yang secara tidak
langsung maupun secara langsung mengganggu produksi
pertanian
Petani pada umumnya mengandalkan sumber keuangan
keluarga dari usaha taninya sehingga mereka akan bekerja sekuat
tenaga di lahan pertaniannya. Hal ini terjadi apabila di kawasan
tersebut tidak ada peluang lain untuk menghasilkan uang secara cepat
dan pasti. Sikap ini dapat berubah apabila di daerah tersebut terdapat
peluang sebagai sumber keuangan, misalnya dengan adanya
perkebunan kelapa sawit yang pasti membutuhkan tenaga lepas
dengan upah harian. Pada keadaan seperti ini sangat besar
kemungkinan aktivitas pertanian ditinggalkan sementara dengan
menjadi buruh kasar di perkebunan tersebut, sehingga banyak lahan
yang di”bero” kana tau tidak ditanami tanaman pangan.
b. Komoditas Perkebunan
1. Terjadinya kerusakan pada perkebunan komoditas kakao dan
kopi
Kerusakan tanaman kakao sebagai akibat tanaman sudah tua
dan tidak dilakukannya pemeliharaan kebun dengan baik oleh petani
seperti peremajaan atau tindakan lain untuk mempertahankan
kesehatan dan produksi tanaman kakao. Tanaman kakao berproduksi
efektif sampai dengan urur 25-30 tahun, setelah itu perlu dilakukan
peremajaan dengan berbagai pola. Peremajaan kebun kakao
memerlukan investasi yang besar dengan mengembangkan klon-klon
kakao baru yang bersifat tahan terhadap hama dan penyakit, berumur
genjah dan produktivitas tinggi. Hal ini dapat dilaksanakan apabila ada
dukungan pemerintah daerah karena diperlukan penguatan-penguatan
di berbagai lini.
2. Terjadinya alih komoditas dari kakao ke kelapa sawit rakyat
Perkebunan kakao sudah berkembang cukup lama sebelum
Kabupaten Nunukan dideklarasikan, sehingga tanaman kakao ini
sudah tua dan rusak akibat serangan hama dan penyakit penting pada
tanaman kakao sehingga total produksi kakao pada tahun 2020 turun
sangat drastis. Hal tersebut menyebabkan petani memilih mengganti
tanaman kakao yang rusak dengan tanaman kelapa sawit sebagai
kelapa sawit rakyat, dengan pertimbangan pemeliharaan lebih mudah
dibanding kakao.
3. Belum ditetapkan komoditas potensial, andalan atau unggulan
baru dari sektor perkebunan
Dari data yang ada tercatat banyak komoditas perkebunan yang
potensial dikembangkan disamping kelapa sawit, seperti kopi, lada,
jeruk lemon California pengganti jeruk keprok yang rusak, yang bisa
diarahkan menjadi komoditas andalan bahkan unggulan
4. Ketersediaan sumber daya manusia perkebunan yang rendah
Petani perkebunan yang ada saat ini adalah petani yang lebih
mengutamakan budidaya tanaman pangan, sehingga waktu tenaga dan
c. Sektor Peternakan
Dari catatan Angka Kecukupan Gizi disebutkan bahwa AKG
masih rendah khususnya tingkat konsumsi daging masih rendah.
Sampai saat ini kebutuhan daging untuk masyarakat lebih banyak
didatangkan dari luar daerah dikarenakan sektor peternakan
ruminasia belum berkembang dengan baik. Permasalahan utama di
sektor peternakan khususnya peternakan sapi antara lain:
1. Populasi dan perkembangan populasi ternak sapi yang masih
rendah
Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa populasi sapi
masih sangat rendah, meski bila dilihat dari jenisnya sapi yang
dipelihara adalah sapi unggul seperti Limousin, Metal, namun tingkat
reproduksinya rendah, sehingga peftumbuhan populasinya rendah
2. Sistem pengelolaan atau manajemen ternak
Pemeliharaan sapi selama ini tidak ada yang menggunakan
sistem kandang atau ranch, tetapi dibiarkan hidup liar atau semi liar
dengan mencari pakan sendiri. Keadaan seperti ini ternyata
mempengaruhi pertambahan jumlah sapi karena dengan diliarkan sulit
untuk dilakukan inseminasi buatan (IB)
3. Tidak tersedia padang penggembalaan atau padang rumput
sumber pakan ternak
Belum ada padang penggembalaan ternak yang dibangun,
termasuk budidaya hijauan pakan ternak belum ada.
4. Banyaknya gangguan kesehatan hewan ternak khususnya
penyakit menular hewan (PMH)
d. Pertanian Organik
Sampai saat ini Kabupaten Nunukan memiliki kebanggaan akan
produk lokal yang sudah menembus pasaran luar negri yaitu produk
beras organik Adan dari Krayan yang harga jualnya sangat tinggi.
Pemerintah daerah tetap ingin mempertahankan komoditas ini sebagai
komoditas unggulan. Permasalahan dalam memproduksi beras organik
ini cukup berat, karena berbagai ketergantungan dalam proses
produksi beras organik tersebut. Dalam proses produksi beras organik
Adan sangat diandalkan peran kerbau baik untuk pengolahan tanah
maupun sebagai sumber bahan organik untuk pertumbuhan tanaman
padi terutama kotoran kerbau. Hal ini perlu dilakukan pencermatan
secara akademik seberapa besar konstribusi kerbau terhadap produksi
beras organik ini. Bagaimana jadinya apabila kerbau sudah tidak
diternakkan lagi oleh masyarakat akibat kemajuan kemajuan teknologi
dan terbukanya isolasi daerah Krayan akibat pembangunan
infrastruktur perhubungan dan informasi. Oleh karena itu perlu
dipikirkan untuk membina daerah produksi padi yang ada untuk
diarahkan sebagai penghasiil beras organik meski kualitas tidak sama
dengan beras organik Adan.
C. Kehutanan
Saat ini permasalahan yang masih dihadapi yaitu masih
rendahnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ada
di Kabupaten Nunukan. Hal ini disebabkan karena masih
meningkatnya degradasi dan deforestasi. Kondisi ini mengisyaratkan
ekosistem hutan yang terjaga dan lestari belum terwujud.
Kawasan hutan yang dimiliki Kabupaten Nunukan saat ini
adalah 917.281,95 Ha yang dikelola oleh KPHL Krayan, KPHP Lumbis
dan KPHP Nunukan. Akan tetapi indeks kualitas tutupan lahan di area
hutan semakin lama semakin menurun karena terjadinya degradasi
dan deforestasi hutan yang semakin meningkat. Angka deforestasi
tahun 2020 sebesar 2.460 Ha/tahun. Hal ini sebabkan berbagai hal
yaitu adanya tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan dari
berbadai bidang seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan baik
legal maupun illegal. Kondisi ini menyebabkan konflik pemanfaatan
kawasan hutan juga semakin tinggi antar sektor. Hal ini dapat dilihat
dari adanya perkebunan sawit di dalam kawasan hutan, rendahnya
kesadaran perusahaan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang
berwawasan lingkungan, adanya pemukiman di kawasan hutan, dan
adanya kegiatan budidaya pertanian dalam kawasan hutan,
Selain itu angka illegal logging yang masih tinggi juga menjadi
penyebab meningkatnya degradasi dan deforestasi kawasan hutan. Hal
ini karena saat ini sektor kehutanan tidak lagi menjadi kewenangan
yang teraliri listrik baru mencapai 65%, sehingga masih tersisa 35%
yang belum teraliri listrik. Masih tingginya jumlah rumah yang belum
teraliri listrik ini disebabkan antara lain: (1) kurangnya daya listrik,
dan (2) kurangnya jaringan listrik.
Kurangnya daya listrik pada umumnya disebabkan oleh: (1)
Belum optimalnya pemanfaatan pembangkit listrik yang ada di
Kabupaten Nunukan, 2) kurangnya pembangkit listrik lokal sesuai
kondisi daerahnya (daerah terpencil). Pembangkit listrik yang ada di
Kabupaten Nunukan berasal dari pembangkit listrik PLN, pembangkit
listrik non PLN (PLTG yg bekerja sama dengan Pertamina), dan
pembangkit listrik lokal (mikrohidro dan tenaga matahari). Pembangkit
listrik ini masih melayani secara parsial di Kabupaten Nunukan,
sehingga masih ada sisa daya listrik yang belum termanfaatkan
terutama dari pembangkit listrik non PLN (PLTG) dan pembangkit
listrik lokal. Apabila daya listrik dari semua pembangkit listrik ini yang
disatukan, maka akan didapatkan daya listrik yang besar dengan
pemanfaatan lebih optimal, efektif dan berdaya guna.
Belum optimalnya pemanfaatan pembangkit listrik yang ada ini
disebabkan (1) Kurangnya kerja sama antara perusahaan listrik yang
ada karena lemahnya inisiatif koordinasi antar perusahaan listrik. Oleh
karena itu perlu kolaborasi dan duduk bersama untuk secara
bergantian menjadi koordinator kerja sama. (2) Kurangnya daya listrik
adalah kurangnya pembangkit listrik lokal. Kurangnya pembangkit
listrik lokal di daerah terpencil disebabkan kurangnya minat
pengusaha untuk membuat pembangkit listrik dimana masyarakatnya
umumnya mempunyai tingkat kemampuan ekonomi rendah dan masih
kurangnya subsidi pemerintah untuk membuat pembangkit listrik lokal
yang sesuai dengan kondisi sumberdaya alamnya. Hal ini dapat dilihat
dari indikator jumlah pembangkit listrik lokal yang masih sedikit.
Rendahnya rasio elektrifikasi juga disebabkan oleh kurangnya
jaringan listrik sehingga mengakibatkan belum optimalnya
pengguna/pelanggan listrik di daerah terpencil. Belum optimalnya
tambang illegal yang ditindak dan diberi sangsi, jumlah tambang illegal
yang bisa ditertibkan.
Perlu dicatat pula bahwa permasalahan energi dan sumber daya
mineral adalah urusan kewenangan provinsi. Namun demikian
permasalahan energi merupakan permasalahan krusial bagi Kabupaten
Nunukan. Permasalahan energi yang tidak teratasi di Kabupaten
Nunukan akan berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan
Kabupaten Nunukan selanjutnya.
E. Perdagangan
Tantangan paling berat di sektor perdagangan adalah fakta
bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Nunukan berada di kawasan
hutan dan berbatasan dengan negeri Malaysia. Banyaknya pemukiman
warga yang dipisahkan oleh perbukitan dan hutan lebat yang lokasinya
jauh dari pusat kegiatan ekonomi yang berada di pesisir pantai
maupun pulau menyebabkan transportasi darat sulit menjangkaunya.
Bahkan tak jarang, kebutuhan komiditi tertentu didatangkan melalui
transportasi udara sehingga harga barang menjadi mahal. Selain itu,
sebagian kebutuhan pokok masyarakat didatangkan dari luar daerah
terutama Provinsi Kalimantan Timur sehingga rantai pasok barang
semakin panjang, terlebih ketika barang itu sampai di wilayah
perbatasan dimana harganya akan semakin tinggi dibandingkan
dengan di wilayah perkotaan.
Sekitar 70 hingga 80 persen barang-barang kebutuhan
masyarakat di Kabupaten Nunukan didatangkan dari Malaysia seperti
gula, LPG, minyak, dan berbagai barang kebutuhan lainnya. Harga
barang dari Malaysia jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan
barang-barang lokal (dalam negeri). Saat ini akses menuju dan/atau
dari kawasan perbatasan secara umum menggunakan transportasi
udara, laut, dan darat. Namun pelayanannya hingga saat ini masih
sangat terbatas, baik dari segi kapasitas moda transportasi, ongkos
atau biaya, maupun kualitas infrastruktur pendukung layanan
F. Perindustrian
Kegiatan usaha sektor perindustrian masih didominasi industri
skala mikro dan kecil. Sedangkan industri menengah dan besar masih
sangat sedikit jumlahnya dan bergerak di pengolahan hasil komoditi
sektor primer terutama kelapa sawit dan perikanan tangkap. Industri
kecil dan menengah masih belum memiliki daya saing dan ketahanan
bisnis untuk melakukan kegiatan ekonomi secara berkesinambungan.
Hal tersebut terlihat dari jumlah industri kecil sangat dinamis, dimana
hal ini terlihat dari fluktuasi jumlah industri mikro dan kecil yang
meningkat dengan signifikan pada saat kondisi ekonomi sedang baik
dan kemudian dapat menurun dengan jumlah signifikan pula pada
saat resesi. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada belum optimalnya
kesehatan usaha para pelaku industri kecil serta kemampuannya
dalam memenuhi kebutuhan konsumen secara berkelanjutan.
Permodalan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh
pelaku usaha, dimana sebagian besar industri kecil dan rumah tangga
memiliki modal usaha yang relatif terbatas sehingga tidak memiliki
daya tahan menghadapi penurunan permintaan di pasar. Dari sisi
sumber daya manusia, permasalahan yang terjadi adalah masih
terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dari pelaku industri itu
sendiri. Selain itu, masih banyak dari pelaku usaha di Kabupaten
Nunukan yang belum memiliki atau mengurus legalitas usaha, baik
izin usaha maupun sertifikasi halalnya.
Para pelaku industri kecil ini sering kali masih mengeluhkan
kesulitan dalam melakukan kegiatan pemasaran. Hal ini berkaitan
dengan biaya pengiriman di dalam provinsi maupun ke luar provinsi
yang cukup tinggi meskipun sudah dilakukan promosi melalui online
(ecommerce). Permasalahan tersebut terkait dengan rendahnya volume
pasar (market size) lokal yang menjadi tujuan pasar utama.
Industri kecil dan rumah tangga masih sangat tergantung pada
barang input dari luar daerah. Meskipun hampir semua industri kecil
dan rumah tangga menggunakan bahan baku usahanya dari lokal
(sumberdaya alam sendiri) dan tidak bergantung dari luar daerah,
namun terdapat beberapa komponen yang belum dapat diproduksi
sendiri, seperti kemasan yang masih didatangkan dari Pulau Jawa,
oleh karena itu menjadikan harga produk yang dihasilkan menjadi
lebih tinggi karena harus memperhitungkan biaya pengiriman kemasan
yang mahal. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya daya
saing produk di pasar luar daerah selain tingginya biaya transportasi.
G. Transmigrasi
Pelaksanaan transmigrasi belum dapat dilaksanakan seperti yang
diharapkan. Para transmigran banyak yang meninggalkan lahan
garapan terutama mereka yang mendapatkan lahan yang kurang
produktif. Hal tersebut disebabkan sebagian transmigran tidak mampu
mengolah lahan pasang surut karena keterbatasan pengetahuan dan
peralatan. Untuk mengolah lahan pasang surut diperlukan teknik yang
berbeda dibanding lahan tadah hujan, apalagi lahan sawah beririgasi.
Padahal tidak semua petani memiliki pengalaman mengolah lahan
pasang surut karena di daerah asalnya lahan yang mereka garap
kebanyakan lahan tadah hujan. Selain kurangnya kemampuan
transmigran untuk mengolah lahan pasang surut, fasilitas atau
peralatan yang digunakan untuk mengolah lahan tersebut dirasa
kurang mendukung dari segi kualitas maupun kuantitas.
A. Perencanaan Pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan dengan tata kelola yang baik juga
perlu didukung oleh sistem perencanaan daerah yang komprehensif
dan berkualitas. Kabupaten Nunukan masih menghadapi kendala
adanya keterbatasan dan lemahnya data serta masih adanya
keberagaman acuan perencanaan yang harus dipedomani, sehingga
kualitas dokumen perencanaan belum optimal, sehingga antar
dokumen perencanaan kurang konsisten, yang menjadikan kurang
optimalnya kualitas mekanisme perencanaan dari desa hingga tingkat
daerah.
B. Keuangan
Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah
adalah terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang
dikaitkan dengan penerapan good governance, dimana salah satu
indikator penyelenggaraan otonomi daerah tersebut adalah
peningkatan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD). Setidaknya
dalam lima tahun terakhir, permasalahan terkait dengan pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nunukan adalah belum optimalnya
pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan belum
tercapainya norma keseimbangan pendapatan dan belanja daerah.
Hingga saat ini, nilai PAD tergolong masih relatif kecil, sehingga dalam
melakukan pembangunan daerahnya, kabupaten ini masih sangat
bergantung dengan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah
pusat.
Rendahnya PAD disebabkan karena daerah masih merasa sulit
untuk menggali sumber-sumber PAD, baik yang berasal dari pungutan
pajak, retribusi, maupun PAD lainnya yang sah. Selain itu, dari sisi
pengeluaran atau belanja daerah, proporsi belanja operasi memiliki
E. Pengawasan
Guna mencapai sistem pemerintahan yang bersih diperlukan
sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas yang memadai. Dari sisi
sistem akuntabilitas masih terjadi rendahnya kualitas pengawasan
APIP, sehingga pengawasan belum optimal, menimbulkan peningkatan
kasus ketidaksesuaian dengan ketentuan, menjadikan belum
optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Kabupaten
Nunukan juga masih menghadapi kendala rendahnya penerapan SPIP,
sehingga terjadi rendahnya tindak lanjut temuan, yang menjadikan
rendahnya tingkat pengawasan. Akibat dari permasalahan pengawasan
dan akuntabilitas yang belum dapat berjalan secara optimal ini
menjadikan belum tercapainya pemerintahan yang bersih.
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
III-1
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
III-2
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
III-3
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
8
7 6,79 6,33 6,91
6,8 6,77 5,34
6 6,05 5,24
5 5,24
5,07 5,17 5,3
4 5,02 4,07
3 3,51
2
1
0
-1 -0,93
-1,11
-2 -2,07
-3
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kabupaten Nunukan 6,79 6,33 6,77 -0,93 4,07 5,24
Provinsi Kalimantan Utara 6,8 6,05 6,91 -1,11 5,24 5,34
Indonesia (Nasional) 5,07 5,17 5,02 -2,07 3,51 5,3
III-4
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
III-5
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
Gambar 3.1.
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Kabupaten/Kota di
Kalimantan Utara, Triwulan IV-2021 (Persen)
III-6
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
Gambar 3.3.
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Kabupaten/Kota di
Kalimantan Utara, Tahun 2022 (Persen)
III-7
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
III-8
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
III-9
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
III-10
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
III-11
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
a. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diharapkan dapat tumbuh
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 atau 2023 yang
III-12
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
III-13
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
c. Tingkat Kemiskinan
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 telah menghantam
berbagai sendri kehidupan. Masyarakat yang mengalami dampak besar
akibat pembatasan aktifitas kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.
Bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat berbagai kehiatan
ekonomi tidak berjalan.
Tingkat kemiskinan Kabupaten Nunuka tahun 2021 mencapai 6,79
persen sementara di tahun 2022 turun menjadi 6,13 persen. Namun
perlu menjadi perhatian utama bahwa kebijakan pemerintah pusat
menghapus kemiskinan ektrem tentunya menjadi tantangan tersendiri
bagi pemerintah Kabupaten Nunukan. Target tingkat kemiskinan
Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel 3.4 di bawah ini.
Tabel 3.4.
Realisasi, target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nunukan
Target Target Target Proyeksi
Realisasi Realisasi
Indikator RKPD RKPD RKPD RPJMD
2021 2022
2023 2024 2025 2026
Tingkat
Kemiskinan 6,79 6,13 5,72 5,55 5,38 5,21
(%)
Sumber data : Bappeda Litbang Kab. Nunukan (diolah), 2023
III-14
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
Tabel 3.5.
Realisasi, target dan Proyeksi
Tingkat Pengangangguran Terbuka Kabupaten Nunukan
Indikator Realisasi Target Target Target Target Proyeksi
2021 RKPD RKPD RKPD RKPD RPJMD
2022 2023 2024 2025 2026
Tingkat 4,24 4,05 3,79 3,49 3,21 2,95
Pengangguran
Terbuka (%)
Sumber data : Bappeda Litbang Kab. Nunukan (diolah), 2023
III-15
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
III-16
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
III-17
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
Tabel 3.6
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024
III-18
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
Tabel 3.7
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024
III-19
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
Tabel 3.8
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024
III-20
RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
a) Transformasi Digital
b) Energi dan Ketenagalistrikan
c) Infrastruktur Perkotaan
d) Infrastruktur Ekonomi
e) Infrastruktur Pelayanan Dasar
TABEL 4.1
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2021-2026 DI KAWASAN PERBATASAN
Kawasan Arah Kebijakan
daerah dimaksud adalah rumput laut, sawit, beras adan dan kopi
krayan.
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024
merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka
menengah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
Tabel 4.2
Implementasi Arah Kebijakan Pada Prioritas Pembangunan Daerah
PRIORITAS
NO ARAH KEBIJAKAN DALAM RPJMD PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2024
1. 1. Meningkatkan produktivitas dan Pengembangan ekonomi
produksi tanaman pangan, yang berbasis potensi
hortikultura, perkebunan, peternakan unggulan daerah yang
2. Meningkatkan ketersediaan, akses, berkelanjutan
distribusi, keamanan dan penguatan
cadangan serta konsumsi pangan yang
beragam
3. Meningkatkan produksi dan
produktivitas perikanan tangkap dan
perikanan budidaya
4. Meningkatkan nilai tambah dan
pemasaran produk perikanan dan
pertanian
5. Meningkatkan jaringan irigasi dan
jalan usaha tani
6. Revitalisasi dan optimalisasi lahan
7. Meningkatkan ketersediaan sarana
produksi pertanian
8. Mengembangkan teknologi pertanian
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas
pelaku dan pelaksana kegiatan
produksi pertanian
2. 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Peningkatan
jalan dalam kondisi baik dan mantap pembangunan
termasuk yang mendukung pusat- infrastruktur
pusat pertumbuhan ekonomi dan
pariwisata
2. Meningkatkan penyediaan jaringan
irigasi
3. Meningkatkan ketersediaan
infrastruktur pengendali banjir di
kawasan permukiman rawan banjir
4. Meningkatkan pengelolaan
perlindungan pantai
3. 1. Meningkatkan ketersediaan pendidik Peningkatan kualitas
yang memenuhi standar kualifikasi dan daya saing sumber
PRIORITAS
NO ARAH KEBIJAKAN DALAM RPJMD PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2024
dan kompetensi daya manusia
2. Meningkatkan mutu pembelajaran
berbasis muatan lokal
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
layanan pendidikan penyetaraan
4. Meningkatkan pelayanan pendidikan
bagi penduduk usia pra sekolah
5. Meningkatkan koordinasi dengan
provinsi untuk layanan pendidikan
vokasi/ kejuruan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana
serta aksesbilitas pendidikan
7. Memeratakan pendidikan dengan
layanan terintegrasi khususnya di
daerah wilayah daratan Nunukan
8. Mengelompokkan peserta didik pada
daerah yang jumlah penduduknya
sedikit dan tersebar (asrama sekolah)
9. Menyediakan bantuan pendidikan
10. Meningkatkan akses dan pelayanan
perpustakaan
4. 1. Memperkuat pelaksanaan jaminan Meningkatkan
sosial penyelenggaraan
2. Memperkuat implementasi perlindungan sosial yang
standar pelayanan minimal bidang terintegrasi dan tepat
sosial untuk memenuhi kebutuhan sasaran
dasar penduduk
3. Memperkuat pelayanan sosial bagi
kelompok rentan diantaranya
kelompok masyarakat adat, orang
dengan HIV/AIDS serta korban
penyalahgunaan napza
5. 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Penguatan tata kelola
keuangan daerah pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan pelaporan melalui agenda
penyelenggaraan pemerintahan daerah reformasi birokrasi
berbasis elektronik
3. Meningkatkan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
4. Meningkatkan tata kelola pengadaan
barang dan jasa
5. Meningkatkan pelayanan perijinan
yang tepat waktu dan sesuai SOP
6. 1. Mengendalikan pencemaran udara, Peningkatan kualitas
pencemaran air, pencemaran dan lingkungan hidup dan
kerusakan pesisir dan laut, ketahanan bencana
pencemaran, serta pengendalian
tutupan lahan
2. Meningkatkan pengetahuan dan
PRIORITAS
NO ARAH KEBIJAKAN DALAM RPJMD PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2024
ketrampilan masyarakat hukum adat
tentang pengelolaan lingkungan hidup
3. Meningkatkan penanganan
persampahan
4. Meningkatkan pencegahan,
penanggulangan dan penyelamatan
kebakaran
5. Meningkatkan kualitas mitigasi,
penanganan dan pasca bencana alam
7. 1. Meningkatkan kapasitas perlindungan Peningkatan
masyarakat ketentraman dan
2. Meningkatkan peran masyarakat ketertiban umum
3. Meningkatkan koordinasi penegakan
peraturan
Sumber: RPJMD Kab. Nunukan Tahun 2021 – 2026, diolah
Tabel 4.3
Sinergi Target Indikator Makro Pembangunan Nasional, Provinsi
Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan Tahun 2024
TARGET
TARGET
INDIKATOR MAKRO TARGET PROVINSI
KABUPATEN
NO PEMBANGUNAN NASIONAL KALIMANTAN
NUNUKAN
DAERAH (Tahun 2024) UTARA
(Tahun 2024)
(Tahun 2024)
1. Indeks Pembangunan
73,99 – 74,02 71,58 70,24
Manusia (IPM)
2. Angka Kemiskinan
6,5 - 7,5 6,1-5,9 5,55
(%)
3. Tingkat
Pengangguran 5,0 – 5,7 4,33 3,49
Terbuka (%)
4. Pertumbuhan
5,3 - 5,7 6,01 5,93
Ekonomi (%)
5. Ketimpangan
Pendapatan (Gini 0,374 - 0,377 0,265 - 0,268 0,227
ratio)
6. Inflasi (%) 2,7%
Sumber: Ranwal RKP Tahun 2024, Ranwal RKPD Prov. Kaltara Tahun 2024; diolah
Tabel 4.4
Hubungan Sinergi Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Utara
dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024
Tabel 4.4
Sinergi Tema Pembangunan Nasional, Tema Provinsi Kalimantan Utara,
dan Tema Kabupaten Nunukan Tahun 2024
Tabel 4.5
Implementasi Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Program Pembangunan Daerah
Peningkatan Sasaran 1: Angka Rata- 8,17 8,24 8,30 8,40 Program Pengelolaan Dinas
Kualitas Dan Daya Meningkatnya Rata Lama Pendidikan Pendidikan
Saing Sumber Daya taraf Sekolah Kabupaten
pendidikan (Tahun) Program Pendidik dan Nunukan
Manusia
masyarakat Tenaga Kependidikan
Program Penanganan
Kerawanan Pangan
Tingkat 6,76 6,13 5,72 5,55 Program Pemberdayaan Dinas Koperasi,
kemiskinan Usaha Menengah, Usaha Usaha Kecil,
(%) Kecil dan Usaha Mikro Menengah dan
(UMKM) Perindustrian
serta
Program Pengembangan Perdagangan
UMKM kabupaten
Nunukan
Tingkat 4,24 2,74 3,79 3,49 Program Pelatihan Dinas
pengangguran Kerja dan Produktivitas Transmigrasi
terbuka (%) Tenaga Kerja dan Tenaga
Kerja
Kabupaten
Nunukan
Indeks 77.20 83,18 77.28 77,32 Program Dinas Sosial,
Pemberdayaan Pengarusutamaan Pemberdayaan
Gender (IDG) Gender dan Perempuan dan
Pemberdayaan Perlindungan
Perempuan Anak kabupaten
Nunukan
Peningkatan Sasaran 1: Rasio 30,56 51,43 32,30 55,64 Program Dinas Pekerjaan
Pembangunan Meningkatnya konektivitas Penyelenggaraan Jalan Umum dan
Infrastruktur pemerataan kabupaten Penataan Ruang
pembangunan Kabupaten
infrastruktur Nunukan
wilayah Program Pengelolaan Dinas
Pelayaran Perhubungan
Kabupate
Nunukan
Sasaran 2: Persentase 1,09 1,19 1,04 1,00 Program Pengembangan Dinas
Meningkatnya luas kawasan Perumahan Perumahan dan
pemenuhan pemukiman Kawasan
infrastruktur kumuh Program Kawasan Pemukiman
permukiman Permukiman Serta
secara optimal Pertanahan
kabupaten
Nunukan
Pengembangan Sasaran 1: Laju 3,87 4,71 7,32 7,78 Program Penyediaan dan Dinas
Ekonomi Yang Meningkatnya pertumbuhan Pengembangan Sarana Ketahanan
Berbasis Potensi kinerja sektor PDRB sektor Pertanian Pangan dan
pertanian pertanian (%) Program Penyediaan dan Pertanian
Unggulan Daerah
Pengembangan kabupaten
Yang Berkelanjutan Prasarana Pertanian Nunukan
Program Penyuluhan
Pertanian Dinas
Program Pengelolaan Perikanan
Perikanan Tangkap Kabupaten
Program Pengelolaan Nunukan
Perikanan Budidaya
Sasaran 2: Laju 2,25 3,03 5,50 2,61 Program Perencanaan Dinas Koperasi,
Meningkatnya pertumbuhan dan Pembangunan Usaha Kecil,
kinerja sektor PDRB sektor Industri Menengah dan
industri industri Perindustrian
pengolahan serta
(%) Perdagangan
kabupaten
Nunukan
Sasaran 3: Laju 1,51 8,76 7,44 7,05 Program Peningkatan Dinas Koperasi,
Meningkatnya pertumbuhan Sarana Distribusi Usaha Kecil,
kinerja sektor PDRB sektor Perdagangan Menengah dan
perdagangan perdagangan Program Stabilisasi Perindustrian
(%) Harga Barang serta
Kebutuhan Pokok dan Perdagangan
Barang Penting kabupaten
Nunukan
Sasaran 4: Nilai Realisasi 1,189 1,1850 1,189 1,189 Program Pengembangan Dinas
Meningkatnya Penanaman Iklim Penanaman Modal Penanaman
kinerja Modal (milyar Modal dan
Program Promosi
investasi di rupiah) Pelayanan
Penanaman Modal
daerah Terpadu Satu
Program Pelayanan Pintu
Penanaman Modal Kabupaten
Nunukan
Program Pengelolaan
Data dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal
Sasaran 5: Jumlah 12.988 41.252 15.436 16.277 Program Peningkatan Dinas
Meningkatnya kunjungan Daya Tarik Destinasi Kebudayaan,
kinerja sektor wisatawan Pariwisata Kepemudaan
pariwisata (mancanegara dan Olahraga
dan serta Pariwisata
nusantara) Kabupaten
[Orang] Nunukan
Penguatan Tata Sasaran 1: Indeks CC CC B B Program Pemerintahan Sekretariat
Kelola Meningkatnya Reformasi Dan Kesejahteraan Daerah
Pemerintahan Yang akuntabiltas Birokrasi Rakyat Kabupaten
kinerja Nunukan
Baik Melalui Agenda
instansi
Reformasi Birokrasi pemerintah
Tabel 4.6
Penyelarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD Dengan Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun 2024
PRIORITAS
BIDANG PEMBANGUNAN
NO POKOK-POKOK PIKIRAN
URUSAN DAERAH TAHUN
2024
1. Pendidikan Pembangunan Gedung SD dan SMP Peningkatan
serta perumahan guru Desa Kualitas Dan Daya
Tunjung, Desa Pagar, Kecamatan Saing Sumber
Lumbis Ogong agar masyarakat Daya Manusia
dapat mengakses pendidikan dan
mempermudah aktivitas belajar
mengajar.
PRIORITAS
BIDANG PEMBANGUNAN
NO POKOK-POKOK PIKIRAN
URUSAN DAERAH TAHUN
2024
Pembangunan RKB SD dan
Penyediaan Meubelair SD Desa
Labuk
2. Kesehatan Pembangunan Fasilitas kesehatan
(Puskesmas dan Pustu) untuk
meningkatkan jangkauan dan
mutu pelayanan kesehatan bagi
masyarakat.
3. Pertanian Pembangunan jalan usaha tani Pengembangan
agar dapat memudahkan kinerja Ekonomi Yang
pada sektor pertanian sehingga Berbasis Potensi
dapat meningkatkan produktivitas Unggulan Daerah
tanaman pangan. Yang
Pengadaan bibit ternak sapi untuk Berkelanjutan
para peternak agar dapat
meningkatkan penghasilan dan
kualitas hidup para peternak yang
ada di Kecamatan Lumbis.
4. Perikanan Penyediaan sarana dan prasarana
perikanan berupa mesin dan
perahu untuk kesejahteraan
nelayan.
Penyediaan bibit kelapa sawit
untuk petani berpenghasilan
rendah.
5. Pekerjaan Penyediaan air bersih, untuk Peningkatan
Umum mencegah penyakit seperti diare, Pembangunan
kolera, disentri, tipes, cacingan, Infrastruktur
penyakit kulit hingga keracunan
Pembangunan infrastruktur jalan
desa untuk pertumbuhan ekonomi
untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas hidup masyarakat
desa.
Pembangunan jembatan
penghubung antar desa khususnya
desa-desa yang berada dialiran
sungai di kecamatan lumbis ogong
dan pansiangan
Rehabilitasi Jembatan Titian Ulin
Sei Bolong sebagai akses
masyarakat menuju kawasan
daratan Kalimantan
6. Informatika Pembangunan tower BTS untuk
pemerataan akses informasi
sehingga dapat melahirkan
PRIORITAS
BIDANG PEMBANGUNAN
NO POKOK-POKOK PIKIRAN
URUSAN DAERAH TAHUN
2024
kesempatan yang sama bagi warga
desa dan generasi muda untuk
bersaing dalam kemajuan ekonomi,
digitalisasi, dan pendidikan.
7. Lingkungan Pembangunan Ruang Terbuka Peningkatan
Hidup Hijau Taman ADIPURA Kualitas
Lingkungan Hidup
Dan Ketahanan
Bencana
BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DINAS PENDIDIKAN
1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase Tingkat Persen Persen 100 Persen 165.417.138.735,71 100 Persen 180.760.852.607,90
URUSAN PEMERINTAHAN Capaian Keberhasilan
DAERAH Pelaksanan Perogram
KABUPATEN/KOTA TataKelola
Administrasi,Perencanaan
Dan Keuangan Perangkat
Daerah
1.01.01.2.01 Perencanaan, Persentase terlaksananya Persen Persen 100 Persen 570.000.000,00 10 Dokumen 627.000.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan
Kinerja Perangkat Daerah Pelaporan Kinerja Perangkat
daerah
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 10 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 10 Dokumen 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Perencanaan Perangkat Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
Daerah Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 6 Dokumen 120.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 6 Dokumen 132.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
RKA-SKPD dan Laporan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Hasil Koordinasi Penyusunan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Dokumen RKA-SKPD ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Laporan 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Kinerja SKPD dan Laporan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM Saing SDM
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 0 Laporan 250.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 0 Laporan 275.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kinerja Perangkat Daerah Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase unit kerja internal Persen Persen 100 Persen 156.658.848.722,71 14 172.324.733.594,90
Perangkat Daerah yang memperoleh pelayanan Orang/bulan
administrasi perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 14 155.708.868.672,71 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 14 171.279.755.539,90 DINAS PENDIDIKAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas Orang/bulan
Tunjangan ASN Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 399.980.050,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Dokumen 439.978.055,00 DINAS PENDIDIKAN
Penatausahaan dan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Pengujian/Verifikasi Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Keuangan SKPD ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Laporan Keuangan Laporan Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Laporan 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Akhir Tahun SKPD dan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Laporan Hasil Koordinasi Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Penyusunan Laporan ALOKASI UMUM Saing SDM
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Dokumen Bahan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Dokumen 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Tanggapan Pemeriksaan dan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Tindak Lanjut Pemeriksaan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Dokumen Pelaporan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 250.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Dokumen 275.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
dan Analisis Prognosis Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Realisasi Anggaran Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Persentase unit kerja Persen Persen 100 Persen 300.000.000,00 1 Laporan 330.000.000,00
Daerah pada Perangkat internal,yang
Daerah mendapatkan,layanan
sarana dan prasarana
aparatur
1.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 1 Laporan 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan, Pengawasan, Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
dan Pengendalian Barang Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
Milik Daerah pada SKPD ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Rekonsiliasi Laporan Laporan 2 Laporan 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Laporan 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
dan Penyusunan Laporan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Barang Milik Daerah pada Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
SKPD ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 1 Unit 150.000.000,00 25 Orang 165.000.000,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi Kepegawaian
Jumlah Orang yang Orang Orang 25 Orang 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 25 Orang 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Mengikuti Bimbingan Teknis Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
Implementasi Peraturan Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
Perundang-Undangan ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah unit kerja internal Unit Unit 1 Unit 455.000.000,00 1 Paket 302.500.000,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi umum
perkantoran
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 1 Paket 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 1 Paket 27.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Kantor yang Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
Jumlah Paket Peralatan Paket Paket 1 Paket 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Paket 27.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Rumah Tangga yang Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 9 Paket 80.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 9 Paket 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Kantor yang Disediakan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Paket Barang Paket Paket 1 Paket 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Paket 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Cetakan dan Penggandaan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
yang Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Laporan 49.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kunjungan Tamu Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 1 Laporan 180.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Laporan 198.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Koordinasi dan Konsultasi Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
SKPD ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah BMD yang Unit Unit 10 Unit 285.000.000,00 15 Unit 313.500.000,00
Daerah Penunjang Urusan disediakan
Pemerintah Daerah
Jumlah Paket Mebel yang Unit Unit 15 Unit 135.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 15 Unit 148.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Disediakan Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
Jumlah Unit Peralatan dan Unit Unit 10 Unit 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 10 Unit 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Mesin Lainnya yang Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase unit kerja Persen Persen 100 Persen 5.497.364.648,00 12 Laporan 6.047.101.112,00
Urusan Pemerintahan internal,yang
Daerah mendapatkan,layanan
sarana dan prasarana
aparatur
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 5.497.364.648,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 12 Laporan 6.047.101.112,00 DINAS PENDIDIKAN
Jasa Pelayanan Umum Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
Kantor yang Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 1 Unit 1.500.925.365,00 14 Unit 651.017.901,00
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan
Pemerintahan Daerah pemeliharaan BMD
1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 14 Unit 150.691.640,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 14 Unit 165.760.804,00 DINAS PENDIDIKAN
Perorangan Dinas atau Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
Kendaraan Dinas Jabatan Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
yang Dipelihara dan ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
dibayarkan Pajaknya Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 12 Unit 1.235.233.725,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 12 Unit 358.757.097,00 DINAS PENDIDIKAN
Operasional atau Lapangan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
yang Dipelihara dan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
dibayarkan Pajak dan ALOKASI UMUM Saing SDM
Perizinannya
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 12 Unit 65.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 12 Unit 71.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Lainnya yang Dipelihara Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 1 Unit 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Unit 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Prasarana Pendukung Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Gedung Kantor atau Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Bangunan Lainnya yang ALOKASI UMUM Saing SDM
Dipelihara/Direhabilitasi
2. 1.01.02 PROGRAM Tingkat partisipasi warga Persen Persen 98,94 35.250.000.000,00 98,94 38.720.909.999,00
PENGELOLAAN negara usia 7-12 tahun Persen Persen
PENDIDIKAN yang berpastisipasi dalam
pendidikan dasar
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Angka kelulusan SD/MI Persen Persen 99,75 Persen 13.915.000.000,00 12 Ruang 15.262.409.999,00
Sekolah Dasar Angka putus sekolah SD/MI Persen Persen 0,50 Persen
Rasio ketersediaan sekolah Persen Persen 58,55 Persen
terhadap penduduk usia Persen Persen 15,37 Persen
sekolah pendidikan dasar Persen Persen 87,85 Persen
Persentase peserta didik Persen Persen 62,14 Persen
jenjang sekolah dasar yang Persen Persen 95,37 Persen
menerima perlengkapan Persen Persen 94,81 Persen
dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah
Angka melanjutkan SD/MI ke
SMP/MTs
Pesentase SD dan SMP
Negeri Terakreditasi
Persentase peserta didik
pada jenjang sekolah dasar
yang menerima pembebasan
biaya Pendidikan
Angka partisipasi Murni
SD/MI
Jumlah Ruang Kelas Baru Ruang Ruang 12 Ruang 3.133.655.170,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 12 Ruang 3.447.020.687,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Bertambah Lumbis Ogong, TRANSFER an Sumber n Kualitas
Semua Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
Jumlah Perlengkapan Unit Unit 1300 Unit 993.769.770,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1300 Unit 1.093.146.747,00 DINAS PENDIDIKAN
Peserta Didik yang Tersedia Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peserta Didik Peserta Didik Peserta Didik 200 Peserta 268.579.300,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 200 Peserta 295.437.230,00 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Menengah Atas Didik Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Didik
yang Menerima Biaya Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Personil Peserta Didik ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Satuan Pendidikan Satuan Satuan 139 Satuan 292.997.375,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 139 Satuan 322.207.112,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Menyelenggarakan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Pendidikan
Proses Belajar dan Ujian Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Siswa yang Peserta Didik Peserta Didik 158 Peserta 445.208.940,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 158 Peserta 489.729.834,00 DINAS PENDIDIKAN
Mengikuti Ajang Didik Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Didik
Kompetisi/Lomba Akademik Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
dan Non Akademik ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga Orang Orang 139 Orang 773.376.185,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 139 Orang 806.713.803,00 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Mendapatkan Fasilitasi Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Kenaikan Pangkat/Golongan, ALOKASI UMUM Saing SDM
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
Jumlah Sekolah Menengah Satuan Satuan 139 Satuan 857.413.260,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 139 Satuan 943.154.586,00 DINAS PENDIDIKAN
Dasar yang Dilaksanakan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
dan manajemen sekolah ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Sekolah Dasar yang Satuan Satuan 155 Satuan 6.800.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 155 Satuan 7.480.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Mengelola Dana BOS Pendidikan Pendidikan Pendidikan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Pendidikan
Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Tenaga Pengelola Orang Orang 139 Orang 350.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 139 Orang 385.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Meningkat Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Kapasitasnya dalam Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Pengelolaan Dana BOS ALOKASI UMUM Saing SDM
Sekolah Dasar
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Angka putus sekolah Persen Persen 1,25 Persen 13.000.000.000,00 3 Unit 14.300.000.000,00
Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs Persen Persen 99,80 Persen
Angka kelulusan SMP/MTs Persen Persen 1,85 Persen
Persentase peserta didik Persen Persen 93,28 Persen
jenjang sekolah menengah Persen Persen 64,69 Persen
pertama yang menerima Persen Persen 85,26 Persen
perlengkapan dasar peserta Persen Persen 98,25 Persen
didik dari Pemerintah Daerah
Persentase peserta didik
pada jenjang sekolah
menengah pertama yang
menerima pembebasan
biaya pendidikan
Persentase sekolah
pendidikan SMP/MTs kondisi
bangunan baik
Angka partisipasi Murni
SMP/MTs
Angka melanjutkan
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah Sekolah Baru yang Unit Unit 3 Unit 3.705.230.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 3 Unit 4.075.753.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Telah Dibangun Lumbis Ogong, TRANSFER an Sumber n Kualitas
Semua Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
Jumlah Ruang Kelas Baru Ruang Ruang 1 Ruang 1.312.080.910,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Ruang 1.443.289.001,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Bertambah Krayan Selatan, TRANSFER n Kualitas
Semua Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Perlengkapan Siswa Paket Paket 1500 Paket 1.019.868.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1500 Paket 1.121.854.800,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Tersedia Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Peserta didik Peserta Didik Peserta Didik 200 Peserta 310.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 200 Peserta 341.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Menengah Pertama Didik Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Didik
yang Menerima Biaya Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Personil Peserta Didik ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Peserta Didik yang Peserta Didik Peserta Didik 4600 Peserta 163.186.850,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4600 Peserta 179.505.535,00 DINAS PENDIDIKAN
Mengikuti Proses Belajar dan Didik Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Didik
Ujian Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Siswa yang Peserta Didik Peserta Didik 127 Peserta 722.225.780,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 127 Peserta 794.448.358,00 DINAS PENDIDIKAN
Mengikuti Ajang Didik Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Didik
Kompetisi/Lomba Akademik Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
dan Non Akademik ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Pendidik dan Tenaga Orang Orang 60 Orang 500.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 60 Orang 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Mendapatkan Fasilitasi Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Kenaikan Pangkat/Golongan, ALOKASI UMUM Saing SDM
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
Jumlah Sekolah Menengah Satuan Satuan 61 Satuan 560.570.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 61 Satuan 616.627.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Pertama yang Dilaksanakan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Pendidikan
Pembinaan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Sekolah Menengah Satuan Satuan 61 Satuan 4.450.037.460,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 61 Satuan 4.895.041.206,00 DINAS PENDIDIKAN
pertama yang Mengelola Pendidikan Pendidikan Pendidikan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Pendidikan
Dana BOS Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Tenaga yang Orang Orang 30 Orang 256.801.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 30 Orang 282.481.100,00 DINAS PENDIDIKAN
Meningkat Kapasitasnya Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
dalam Pengelolaan Dana Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
BOS Sekolah Menengah ALOKASI UMUM Saing SDM
Pertama
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Angka Partisipasi Murni Paud Persen Persen 55,30 Persen 6.425.000.000,00 3 Unit 7.067.500.000,00
Anak Usia Dini (PAUD) Persentase peserta didik Persen Persen 91,40 Persen
PAUD yang menerima Persen Persen 4,46 Persen
pembebasan biaya Persen Persen 93,98 Persen
Pendidikan
Persentase peserta didik
PAUD yang menerima
perlaengkapan dasar peserta
didik dari Pemerintah Daerah
Persentase Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini
Terakreditasi
Jumlah Gedung/Ruang Unit Unit 3 Unit 1.180.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 3 Unit 1.298.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kelas/Ruang Guru PAUD Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
yang Telah Dibangun Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Mebel PAUD yang Paket Paket 50 Paket 375.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 50 Paket 412.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Tersedia Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Perlengkapan Paket Paket 800 Paket 500.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 800 Paket 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Peserta Didik PAUD yang Semua TRANSFER n Kualitas
Tersedia Kecamatan, UMUM-DANA Dan Daya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Peserta Didik PAUD Peserta Didik Peserta Didik 150 Peserta 250.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 150 Peserta 275.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Menerima Biaya Didik Semua TRANSFER n Kualitas Didik
Personil Peserta Didik Kecamatan, UMUM-DANA Dan Daya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Peserta Didik PAUD Peserta Didik Peserta Didik 3000 Peserta 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 3000 Peserta 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Mengikuti Proses Didik Semua TRANSFER n Kualitas Didik
Belajar Kecamatan, UMUM-DANA Dan Daya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Pendidik dan Tenaga Orang Orang 12 Orang 72.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 12 Orang 79.200.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Tersedia Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
pada PAUD Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Jumlah Pendidik dan Tenaga Orang Orang 20 Orang 3.128.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 20 Orang 3.440.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Semua TRANSFER n Kualitas
Mendapatkan Fasilitasi Kecamatan, UMUM-DANA Dan Daya
Kenaikan Pangkat/Golongan, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Saing SDM
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
Jumlah PAUD yang Satuan Satuan 50 Satuan 720.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 50 Satuan 792.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Pendidikan
Kelembagaan dan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Manajemen ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Persentase peserta didik Persen Persen 70,95 Persen 1.910.000.000,00 1 Unit 2.091.000.000,00
Nonformal/Kesetaraan pendidikan kesetaraan yang Persen Persen 68,68 Persen
menerima pembebasan Persen Persen 0,01 Persen
biaya pendidikan
Persentase satuan
pendidikan kesetaraan
terakreditasi
Persentase peserta didik
pendidikan kesetaraan yang
menerima perlengkapan
dasar peserta didik dari
Pemerintaham Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Gedung/Ruang Unit Unit 1 Unit 530.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 1 Unit 583.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kelas/Ruang Guru Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
Nonformal/Kesetaraan yang Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
Telah Dibangun ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
Jumlah Mebel Pendidikan Paket Paket 10 Paket 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 10 Paket 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan yang Sebatik Utara, TRANSFER n Kualitas
Tersedia Semua Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Perlengkapan Paket Paket 70 Paket 130.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 70 Paket 133.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Semua TRANSFER n Kualitas
Nonformal/Kesetaraan yang Kecamatan, UMUM-DANA Dan Daya
Tersedia Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Peserta Didik Peserta Didik Peserta Didik 50 Peserta 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 50 Peserta 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan yang Didik Semua TRANSFER n Kualitas Didik
Menerima Biaya Personil Kecamatan, UMUM-DANA Dan Daya
Peserta Didik Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Peserta Didik yang Peserta Didik Peserta Didik 3198 Peserta 300.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 3198 Peserta 330.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Mengikuti Proses Belajar Didik Semua TRANSFER n Kualitas Didik
Kecamatan, UMUM-DANA Dan Daya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Saing SDM
1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pendidik dan Tenaga Orang Orang 20 Orang 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 20 Orang 110.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Semua TRANSFER n Kualitas
Mendapatkan Fasilitasi Kecamatan, UMUM-DANA Dan Daya
Kenaikan Pangkat/Golongan, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Saing SDM
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
Jumlah Sekolah Satuan Satuan 10 Satuan 350.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 10 Satuan 385.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan yang Pendidikan Pendidikan Pendidikan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas Pendidikan
Dilaksanakan Pembinaan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Kelembagaan dan ALOKASI UMUM Saing SDM
Manajemen
Jumlah Tenaga yang Orang Orang 28 Orang 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 28 Orang 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Meningkat Kapasitasnya Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
dalam Pengelolaan Dana Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
BOP Sekolah ALOKASI UMUM Saing SDM
Nonformal/Kesetaraan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Satuan Pendidikan Satuan Satuan 14 Satuan 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 14 Satuan 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Menyelenggarakan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Semua TRANSFER n Kualitas Pendidikan
Ujian Kecamatan, UMUM-DANA Dan Daya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Saing SDM
3. 1.01.03 PROGRAM Persentasi Sekolah Persen Persen 70,00 200.000.000,00 70,00 220.000.000,00
PENGEMBANGAN menerapkan kurikulum Persen Persen
KURIKULUM muatan lokal spesifik
lokasi
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Persentase Sekolah Yang Persen Persen 1 Persen 200.000.000,00 4 Dokumen 220.000.000,00
Muatan Lokal Pendidikan Menerapkan Kurikulum
Dasar
Jumlah Silabus Muatan Lokal Dokumen Dokumen 4 Dokumen 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 4 Dokumen 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Dasar yang Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
Tersusun Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
4. 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN Rasio guru terhadap murid Persen Persen 12,01 1.050.000.000,00 12,01 1.155.000.000,00
TENAGA KEPENDIDIKAN sekolah pendidikan dasar Persen Persen Persen Persen
Rasio Guru terhadap 1,07 Persen 1,07 Persen
rombongan Belajar
Sekolah Pendidikan Dasar.
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Rasio Tenaga Kependidikan Persen Persen 3,48 Persen 1.050.000.000,00 1000 1.155.000.000,00
Kualitas Pendidik dan terhadap Satuan Persen Persen 81,89 Persen Dokumen
Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan/Lembaga Persen Persen 30,01 Persen
Satuan Pendidikan Dasar, Guru yang memenuhi Persen Persen 48,48 Persen
PAUD, dan Pendidikan kualifikasi S-1/D-IV Sekolah Persen Persen 9,58 Persen
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Dasa Persen Persen 19,33 Persen
Guru yang memiliki Sertifikat
Pendidik Sekolah Pendidikan
Dasar
Kepala Sekolah yang
memiliki STTPP Calon
Kepala Sekolah
Pengembangan Jenjang
Karir Pendidik
Peningkatan Jenjang Karir
Pendidik
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1000 600.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 1000 660.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Perhitungan dan Pemetaan Dokumen Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas Dokumen
Pendidik dan Tenaga Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
Kependidikan Satuan Satuan ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Pendidikan Dasar, PAUD, Yang
dan Pendidikan Berkualitas
Nonformal/Kesetaraan Dan
Berdaya
Saing
1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 720 Laporan 450.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 720 Laporan 495.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Penataan Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
Pendistribusian Pendidik dan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
Tenaga Kependidikan Satuan ALOKASI UMUM Saing SDM
Pendidikan Dasar, PAUD,
dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
5. 1.01.05 PROGRAM Persentase sekolah swasta Persen Persen 98,00 300.000.000,00 98,00 330.000.000,00
PENGENDALIAN yang magelola pendidikan Persen Persen
PERIZINAN PENDIDIKAN secara mandiri
1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Persentase penilaian Persen Persen 100 Persen 300.000.000,00 10 Dokumen 330.000.000,00
Pendidikan Nonformal yang Kelayakan usul Perizinan Persen Persen 100 Persen
Diselenggarakan oleh Paud dan Pendidikan Non
Masyarakat Formal/Kesetaraan
Persentase Penilaian
Kelayakan Usul Perizinan
Pendidikan Dasar
1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 10 Dokumen 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 10 Dokumen 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Penilaian Kelayakan Usul Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
Perizinan PAUD dan Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
Pendidikan Nonformal yang ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Diselenggarakan oleh Yang
Masyarakat Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
1.01.05.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 10 Dokumen 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 10 Dokumen 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Pengendalian Nunukan, Semua TRANSFER n Kualitas
dan Pengawasan Perizinan Kel/Desa UMUM-DANA Dan Daya
PAUD dan Pendidikan ALOKASI UMUM Saing SDM
Nonformal yang
Diselenggarakan oleh
Masyarakat
6. 1.01.06 PROGRAM Presentasi Kegiatan Persen Persen 60 Persen 200.000.000,00 60 Persen 220.000.000,00
PENGEMBANGAN Pengembangan Bahasa
BAHASA DAN SASTRA dan Sastra
1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan Jumlah Penyusunan Kamus Buku Buku 1 Buku 200.000.000,00 1 Kamus 220.000.000,00
dan Perlindungan Bahasa Bahasa Daerah
dan Sastra yang kabupaten/kota
Penuturannya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Kamus Bahasa Kamus Kamus 1 Kamus 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Peningkata - 1 Kamus 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Daerah yang Tersusun Nunukan, Semua TRANSFER an Sumber n Kualitas
Kel/Desa UMUM-DANA Daya Dan Daya
ALOKASI UMUM Manusia Saing SDM
Yang
Berkualitas
Dan
Berdaya
Saing
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 2.000.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 2.000.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1.940.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 RUMAH SAKIT PRATAMA
Operasional Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas SEBATIK
Rumah Sakit Kecamatan, (PAD) Dan Daya
Semua Kel/Desa Saing SDM
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 RUMAH SAKIT PRATAMA
Operasional Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas SEBATIK
Puskesmas Kecamatan, (PAD) Dan Daya
Semua Kel/Desa Saing SDM
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 530.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 530.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 530.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 UPT. LABORATORIUM
Operasional Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas KESEHATAN DAERAH
Fasilitas Kesehatan Lainnya Kecamatan, (PAD) Dan Daya
Semua Kel/Desa Saing SDM
PUSKESMAS NUNUKAN
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 2.350.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH % 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Persentase Puskesmas % % 100 % 100 %
UPAYA KESEHATAN dan RS milik pemerintah % per 100.000 KH 100 % 100 %
MASYARAKAT daerah yang terakreditasi per 100.000 185 per 185 per
nasional KH 100.000 KH 100.000 KH
Persentase pemenuhan
upaya kesehatan
perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat
Angka Kematian Ibu
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 2.350.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 2.350.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS NUNUKAN
Operasional Pelayanan Nunukan, Semua ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
PUSKESMAS SEDADAP
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 900.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 900.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 900.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS SEDADAP
Operasional Pelayanan Nunukan ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Selatan, Semua (PAD) Dan Daya
Kel/Desa Saing SDM
PUSKESMAS SETABU
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 500.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 500.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS SETABU
Operasional Pelayanan Sebatik Barat, ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Semua Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 370.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 370.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 370.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS SEI. TAIWAN
Operasional Pelayanan Sebatik, Semua ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 650.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 650.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 650.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS SUNGAI
Operasional Pelayanan Sebatik Timur, ASLI DAERAH n Kualitas NYAMUK
Puskesmas Semua Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
PUSKESMAS LAPRI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 100.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 100.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS LAPRI
Operasional Pelayanan Sebatik Utara, ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Semua Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 360.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 360.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS AJI KUNING
Operasional Pelayanan Sebatik Tengah, ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Semua Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
PUSKESMAS SEIMENGGARIS
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 500.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 500.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS
Operasional Pelayanan Sei Menggaris, ASLI DAERAH n Kualitas SEIMENGGARIS
Puskesmas Semua Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
PUSKESMAS PEMBELIANGAN
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 470.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 470.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 470.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS
Operasional Pelayanan Sebuku, Semua ASLI DAERAH n Kualitas PEMBELIANGAN
Puskesmas Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PUSKESMAS ATAP
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 360.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 360.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 360.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS ATAP
Operasional Pelayanan Sembakung, ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Semua Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 76.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 76.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 76.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS TANJUNG
Operasional Pelayanan Sembakung ASLI DAERAH n Kualitas HARAPAN
Puskesmas Atulai, Semua (PAD) Dan Daya
Kel/Desa Saing SDM
PUSKESMAS MANSALONG
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 578.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 578.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 578.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS MANSALONG
Operasional Pelayanan Lumbis, Semua ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
PUSKESMAS BINTER
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 6.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 6.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS BINTER
Operasional Pelayanan Lumbis Ogong, ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Semua Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 360.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 360.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 360.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS NUNUKAN
Operasional Pelayanan Nunukan, ASLI DAERAH n Kualitas TIMUR
Puskesmas Nunukan Timur (PAD) Dan Daya
Saing SDM
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 2.000.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 2.000.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 2.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 RUMAH SAKIT PRATAMA
Operasional Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas SEBUKU
Rumah Sakit Kecamatan, (PAD) Dan Daya
Semua Kel/Desa Saing SDM
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 2.000.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 2.000.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 2.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 RUMAH SAKIT PRATAMA
Operasional Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas KRAYAN
Rumah Sakit Kecamatan, (PAD) Dan Daya
Semua Kel/Desa Saing SDM
1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian % % 100 % 91.052.444.999,97 100 % 96.793.529.410,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dokumen dokumen 9 dokumen 150.000.000,00 25 Dokumen 137.000.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 25 Dokumen 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 25 Dokumen 137.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
RKA-SKPD dan Laporan Nunukan ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Selatan, Selisun (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Dokumen RKA-SKPD Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Unit Kerja Internal unit unit 25 unit 73.481.831.039,97 657 77.291.514.110,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Orang/bulan
administrasi keuangan
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 657 73.306.831.039,97 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 657 77.291.514.110,00 DINAS KESEHATAN,
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua ASLI DAERAH an terwujud Orang/bulan PENGENDALIAN
Tunjangan ASN Kecamatan, (PAD) nya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa konektivitas KELUARGA BERENCANA
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen Dokumen 12 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 12 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
dan Pelaksanaan Akuntansi Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
SKPD Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Laporan Laporan 31 Laporan 125.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 31 Laporan 0,00 DINAS KESEHATAN,
Bulanan/ Triwulanan/ Nunukan ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Semesteran SKPD dan Selatan, Selisun (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Laporan Koordinasi Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Barang dokumen dokumen 1 dokumen 80.000.000,00 12 Laporan 40.000.000,00
Daerah pada Perangkat Milik Daerah
Daerah
1.02.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 12 Laporan 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pembinaan, Pengawasan, Semua ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
dan Pengendalian Barang Kecamatan, (PAD) nya PENDUDUK DAN
Milik Daerah pada SKPD Semua Kel/Desa konektivitas KELUARGA BERENCANA
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
1.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi Laporan Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Laporan 0,00 DINAS KESEHATAN,
dan Penyusunan Laporan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Barang Milik Daerah pada Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
SKPD Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Unit Kerja Internal Unit kerja Unit kerja internal 24 Unit kerja 668.000.000,00 8 Paket 829.826.350,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan internal internal
administrasi umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 8 Paket 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 8 Paket 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Instalasi Listrik/Penerangan Semua ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
Bangunan Kantor yang Kecamatan, (PAD) nya PENDUDUK DAN
Disediakan Semua Kel/Desa konektivitas KELUARGA BERENCANA
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 40 Paket 80.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 40 Paket 114.825.000,00 DINAS KESEHATAN,
Perlengkapan Kantor yang Nunukan, Semua ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
Disediakan Kel/Desa (PAD) nya PENDUDUK DAN
konektivitas KELUARGA BERENCANA
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Peralatan Paket Paket 5 Paket 18.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 5 Paket 35.001.600,00 DINAS KESEHATAN,
Rumah Tangga yang Nunukan, Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Disediakan Kel/Desa (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 3 Paket 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 3 Paket 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Kantor yang Disediakan Semua ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
Kecamatan, (PAD) nya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa konektivitas KELUARGA BERENCANA
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Barang Paket Paket 3 Paket 40.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 3 Paket 69.999.750,00 DINAS KESEHATAN,
Cetakan dan Penggandaan Nunukan, Semua ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
yang Disediakan Kel/Desa (PAD) nya PENDUDUK DAN
konektivitas KELUARGA BERENCANA
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Laporan Laporan Laporan 50 Laporan 400.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 50 Laporan 450.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Penyelenggaraan Rapat Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
SKPD Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Unit Kerja Internal Unit kerja Unit kerja internal 24 Unit kerja 16.378.038.960,00 12 Laporan 18.159.613.950,00
Urusan Pemerintahan yang mendapatkan layanan internal internal
Daerah penyediaan jasa penunjang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 1.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 12 Laporan 1.060.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Jasa Komunikasi, Sumber Semua ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, (PAD) nya PENDUDUK DAN
Disediakan Semua Kel/Desa konektivitas KELUARGA BERENCANA
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 15.378.038.960,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 12 Laporan 17.099.613.950,00 DINAS KESEHATAN,
Jasa Pelayanan Umum Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Unit Kerja Internal Unit kerja Unit kerja internal 24 Unit kerja 294.575.000,00 60 Unit 335.575.000,00
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan internal internal
Pemerintahan Daerah pemeliharaan BMD
1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 60 Unit 224.575.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 60 Unit 230.575.000,00 DINAS KESEHATAN,
Operasional atau Lapangan Semua ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
yang Dipelihara dan Kecamatan, (PAD) nya PENDUDUK DAN
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa konektivitas KELUARGA BERENCANA
Perizinannya kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 20 Unit 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 20 Unit 85.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Lainnya yang Dipelihara Semua ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
Kecamatan, (PAD) nya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa konektivitas KELUARGA BERENCANA
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Aset Tetap Lainnya Unit Unit 5 Unit 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 5 Unit 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
yang Dipelihara Semua ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
Kecamatan, (PAD) nya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa konektivitas KELUARGA BERENCANA
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 33.201.300.000,00 11,0 per 9.040.000.000,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Jumlah Fasilitas Pelayanan Fasilitas Fasilitas 24 Fasilitas 11.900.000.000,00 2 Unit 9.040.000.000,00
Pelayanan Kesehatan untuk Kesehatan yang tersedia Pelayanan Pelayanan Pelayanan
UKM dan UKP Kewenangan sarana, prasarana, Farmasi Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota dan Alat kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Fasilitas Kesehatan Unit Unit 2 Unit 1.500.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 2 Unit 0,00 DINAS KESEHATAN,
Lainnya yang Dibangun Sembakung, ASLI DAERAH n PENGENDALIAN
Pagar (PAD) pemberian PENDUDUK DAN
- Kab. Nunukan, tunjangan KELUARGA BERENCANA
Sembakung perbaikan p
Atulai, Pulau enghasilan
Keras bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Sarana, Prasarana Unit Unit 4 Unit 7.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 4 Unit 7.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
dan Alat Kesehatan yang Sebuku, Apas ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Telah Dilakukan Rehabilitasi - Kab. Nunukan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
dan Pemeliharaan Oleh Tulin Onsoi, Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Puskesmas Sanur
Jumlah Sarana , Prasarana Unit Unit 2 Unit 500.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 2 Unit 1.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
dan Alat Kesehatan yang Sei Menggaris, ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Telah Dilakukan Rehabilitasi Semua Kel/Desa (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
dan Pemeliharaan oleh - Kab. Nunukan, Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Fasilitas Kesehatan Lainnya Nunukan
Selatan, Tanjung
Harapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Prasarana Fasilitas Unit Unit 2 Unit 300.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 2 Unit 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan yang Nunukan ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
Disediakan Selatan, Semua (PAD) nya PENDUDUK DAN
Kel/Desa konektivitas KELUARGA BERENCANA
- Kab. Nunukan, kawasan
Krayan, Long perbatasan,
Bawan pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Unit Unit 150 Unit 300.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 150 Unit 340.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Penunjang Medik Fasilitas Semua ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
Pelayanan Kesehatan yang Kecamatan, (PAD) nya PENDUDUK DAN
Disediakan Semua Kel/Desa konektivitas KELUARGA BERENCANA
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Obat dan Vaksin Paket Paket 80 Paket 1.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 80 Paket 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Disediakan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Bahan Habis Pakai Paket Paket 20 Paket 1.100.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 20 Paket 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Disediakan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Unit Unit 150 Unit 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 150 Unit 0,00 DINAS KESEHATAN,
Penunjang Medik Fasilitas Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Layanan Kesehatan yang Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Terpelihara Sesuai Standar Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 21.201.300.000,00 3774 Orang 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Ibu Hamil yang Orang Orang 3774 Orang 450.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 3774 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan Sesuai Standar Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Ibu Bersalin yang Orang Orang 3960 Orang 320.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 3960 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan Sesuai Standar Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Orang Orang 3601 Orang 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 3601 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan Sesuai Standar Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Balita yang Orang Orang 12355 Orang 156.300.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 12355 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan Sesuai Standar Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Anak Usia Orang Orang 21216 Orang 850.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 21216 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pendidikan Dasar yang Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Kesehatan Sesuai Standar Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Penduduk Usia Orang Orang 35000 Orang 650.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 35000 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Produktif yang Mendapatkan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Pelayanan Kesehatan Sesuai Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Standar Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Penduduk Usia Orang Orang 5576 Orang 650.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 5576 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Lanjut yang Mendapatkan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Pelayanan Kesehatan Sesuai Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Standar Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Penderita Hipertensi Orang Orang 5886 Orang 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 5886 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Mendapatkan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Pelayanan Kesehatan Sesuai Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Standar Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Penderita Diabetes Orang Orang 1357 Orang 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1357 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Melitus yang Mendapatkan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Pelayanan Kesehatan Sesuai Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Standar Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Orang yang Orang Orang 308 Orang 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 308 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mendapatkan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan Orang dengan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Standar
Jumlah Orang Terduga Orang Orang 6170 Orang 75.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 6170 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Menderita Tuberkulosis yang Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Sesuai Standar Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Orang Terduga Orang Orang 2441 Orang 75.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 2441 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Menderita HIV yang Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Sesuai Standar Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengelolaan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan bagi Penduduk Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Terdampak Krisis Kesehatan Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Sesuai
Standar
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 400.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengelolaan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan Gizi Masyarakat Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengelolaan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan Kerja dan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Olahraga Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengelolaan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan Lingkungan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengelolaan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Promosi Kesehatan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengelolaan Surveilans Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengelolaan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan Khusus Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pelayanan Kesehatan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Penyakit Menular dan Tidak Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Menular Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 15.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengelolaan Jaminan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan Masyarakat Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Jumlah Spesimen Penyakit Paket Paket 1 Paket 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Paket 0,00 DINAS KESEHATAN,
Potensial Kejadian Luar Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Biasa (KLB) ke Laboratorium Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Rujukan/Nasional yang Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Didistribusikan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Penyelenggaraan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kabupaten/Kota Sehat Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 850.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Operasional Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Puskesmas Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 500.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 2 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Operasional Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Fasilitas Kesehatan Lainnya Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Fasilitas Kesehatan Unit Unit 20 Unit 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 20 Unit 0,00 DINAS KESEHATAN,
yang Terakreditasi di Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Cakupan Penyelenggaraan persen persen 33 persen 100.000.000,00 40 Dokumen 0,00
Informasi Kesehatan Secara Sistem Informasi Kesehatan
Terintegrasi di Puskesmas secara
Terintegrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 40 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 40 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengelolaan Data dan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Informasi Kesehatan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengelolaan Sistem Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Informasi Kesehatan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
3. 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN Persentase SDM kesehatan Persen Persen 100 Persen 440.000.000,00 100 Persen 0,00
KAPASITAS SUMBER DAYA yang memenuhi standart
MANUSIA KESEHATAN kualifikasi
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Jumlah Unit Kerja Internal Unit kerja Unit kerja internal 24 Unit kerja 40.000.000,00 9 Dokumen 0,00
Pendayagunaan Sumber yang direncanakan internal internal
Daya Manusia Kesehatan Sumberdaya Manusia
untuk UKP dan UKM di Kesehatan
Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 9 Dokumen 40.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 9 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Perencanaan dan Distribusi Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
serta Pemerataan Sumber Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Daya Manusia Kesehatan Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Jumlah unit internal yang Puskesmas Puskesmas dan 2 400.000.000,00 6 Orang 0,00
Peningkatan Kompetensi mendapatkan peningkatan dan RSP RSP Puskesmas
Teknis Sumber Daya kompetensi SDM dan RSP
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sumber Daya Orang Orang 6 Orang 400.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 6 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Manusia Kesehatan Tingkat Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
yang Ditingkatkan Mutu dan Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Kompetensinya
4. 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN Persentase PKRT yang % % 100 % 80.000.000,00 100 % 0,00
FARMASI, ALAT diawasi persen persen 100 persen 100 persen
KESEHATAN DAN Persentase PKRT yang
MAKANAN MINUMAN diawasi
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Jumlah dokumen pemberian dokumen dokumen 1 dokumen 30.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Obat, Toko Alat Kesehatan izin dan rekomendasi Apotek,
dan Optikal, Usaha Mikro Toko Obat, Toko Alat
Obat Tradisional (UMOT) Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengendalian dan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Pengawasan serta Tindak Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Lanjut Pengawasan Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Perizinan Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Jumlah dokumen sertifikat dokumen dokumen 1 dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Produksi Pangan Industri PIRT yang diterbitkan
Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Pengendalian dan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Pengawasan serta Tindak Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Lanjut Pengawasan Sertifikat Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
5. 1.02.05 PROGRAM Persentase desa yang Persen Persen 85 Persen 120.000.000,00 85 Persen 0,00
PEMBERDAYAAN melaksanakan STBM
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Jumlah Puskesmas yang dokumen dokumen 18 dokumen 70.000.000,00 2 Dokumen 0,00
rangka Promotif Preventif Melaksanakan Kampanye
Tingkat Daerah GERMAS melalui
Kabupaten/Kota Penggerakan Masyarakat
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 70.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 2 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Penyelenggaraan Promosi Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Kesehatan dan Gerakan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Hidup Bersih dan Sehat Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Jumlah Dokumen Hasil dokumen dokumen 18 dokumen 50.000.000,00 2 Dokumen 0,00
Pelaksanaan Upaya Bimbingan Teknis dan
Kesehatan Bersumber Daya Supervisi Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKBM) Tingkat Bersumber Daya Masyarakat
Daerah Kabupaten/Kota (UKBM)
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 2 Dokumen 0,00 DINAS KESEHATAN,
Bimbingan Teknis dan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Supervisi Upaya Kesehatan Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Bersumber Daya Masyarakat Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
(UKBM)
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Jumlah Perangkat Daerah OPD OPD 8 OPD 48.000.000,00 1 Dokumen 19.000.000,00
Kebijakan Pemerintah (Dinas/Badan) yang
Daerah Provinsi dengan menyusun dan
Pemerintah Daerah memanfaatkan Rancangan
Kabupaten/Kota dalam Induk Pengendalian
rangka Pengendalian Penduduk
Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 48.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 1 Dokumen 19.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Penyusunan dan Nunukan ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
Pemanfaatan Grand Design Selatan, Selisun (PAD) nya PENDUDUK DAN
Pembangunan konektivitas KELUARGA BERENCANA
Kependudukan (GDPK) kawasan
Tingkat Kabupaten/Kota perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Jumlah stakeholder dan mitra stakholder stakholder 7 stakholder 350.000.000,00 1 Laporan 830.000.000,00
Komunikasi, Informasi dan kerja yang mendapatkan
Edukasi (KIE) Pengendalian advokasi dan KIE melalui
Penduduk dan KB Sesuai Media, audien, dan
Kearifan Budaya Lokal momentum Bangga Kencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 350.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 1 Laporan 830.000.000,00 DINAS KESEHATAN,
Pengendalian Program Semua ASLI DAERAH an terwujud PENGENDALIAN
KKBPK Kecamatan, (PAD) nya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa konektivitas KELUARGA BERENCANA
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Jumlah PUS yang ber PUS PUS 28617 PUS 106.850.000,00 4 Laporan 0,00
Pendistribusian Kebutuhan Ber-KB
Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Dukungan Laporan Laporan 4 Laporan 106.850.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 4 Laporan 0,00 DINAS KESEHATAN,
Operasional Pelayanan KB Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Bergerak Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Jumlah organisasi kali kali 20 kali 67.522.400,00 50 Orang 0,00
Keluarga Melalui Pembinaan kemasyarakatan tingkat
Ketahanan dan Daerah Kabupaten yang
Kesejahteraan Keluarga berperan dalam
pembangunan keluarga
melalui pembinaan Kethanan
dan Kesejahteraan kelaurga
2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kader yang Orang Orang 50 Orang 67.522.400,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 50 Orang 0,00 DINAS KESEHATAN,
Mengikuti Orientasi/Pelatihan Semua ASLI DAERAH n Kualitas PENGENDALIAN
Teknis Pelaksana/Kader Kecamatan, (PAD) Dan Daya PENDUDUK DAN
Ketahanan dan Semua Kel/Desa Saing SDM KELUARGA BERENCANA
Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
RSUD NUNUKAN
X - 67.228.172.883,00 71.322.370.000,00
1. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG Jumlah Unit Kerja Internal Unit kerja Unit kerja 2 Unit kerja 67.228.172.883,00 2 Unit kerja 71.322.370.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN yang mengelola BLUD internal internal internal internal
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan Jumlah BLUD yang Unit Kerja Unit Kerja 2 Unit Kerja 67.228.172.883,00 2 Unit Kerja 71.322.370.000,00
BLUD Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
Jumlah BLUD yang Unit Kerja Unit Kerja 2 Unit Kerja 67.228.172.883,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 2 Unit Kerja 71.322.370.000,00 RSUD NUNUKAN
Menyediakan Pelayanan dan Semua ASLI DAERAH an terwujud
Penunjang Pelayanan Kecamatan, (PAD) nya
Semua Kel/Desa konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 380.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Jumlah Fasilitas Pelayanan Fasilitas Fasilitas 24 Fasilitas 80.000.000,00 92 Paket 0,00
Pelayanan Kesehatan untuk Kesehatan yang tersedia Pelayanan Pelayanan Pelayanan
UKM dan UKP Kewenangan sarana, prasarana, Farmasi Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota dan Alat kesehatan
1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Distribusi Alat Paket Paket 92 Paket 80.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 92 Paket 0,00 UPT BALAI PENGELOLA
Kesehatan, Obat, Vaksin, Semua ASLI DAERAH n Kualitas FARMASI DAN ALAT
Bahan Medis Habis Pakai Kecamatan, (PAD) Dan Daya KESEHATAN
(BMHP), Makanan dan Semua Kel/Desa Saing SDM
Minuman yang
Didistribusikan ke
Puskesmas serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 300.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 UPT BALAI PENGELOLA
Operasional Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas FARMASI DAN ALAT
Rumah Sakit Kecamatan, (PAD) Dan Daya KESEHATAN
Semua Kel/Desa Saing SDM
PUSKESMAS SANUR
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 420.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 420.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 420.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS SANUR
Operasional Pelayanan Tulin Onsoi, ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Semua Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Saing SDM
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 380.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 380.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 380.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS LONG BAWAN
Operasional Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Kecamatan, (PAD) Dan Daya
Semua Kel/Desa Saing SDM
1. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN Angka Kematian Bayi per 1.000 per 1.000 KH 11,0 per 120.000.000,00 11,0 per 0,00
UPAYA KESEHATAN (AKB) KH per 100.000 KH 1.000 KH 1.000 KH
PERORANGAN DAN Angka Kematian Ibu per 100.000 % 185 per 185 per
UPAYA KESEHATAN Persentase pemenuhan KH % 100.000 KH 100.000 KH
MASYARAKAT upaya kesehatan % 100 % 100 %
perorangan dan upaya % 100 % 100 %
kesehatan masyarakat
Persentase Puskesmas
dan RS milik pemerintah
daerah yang terakreditasi
nasional
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Visit Rate Puskesmas persen persen 100 persen 120.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 120.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 PUSKESMAS LONG LAYU
Operasional Pelayanan Semua ASLI DAERAH n Kualitas
Puskesmas Kecamatan, (PAD) Dan Daya
Semua Kel/Desa Saing SDM
1. 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 9.693.491.521,00 100 Persen 9.563.567.521,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
1.03.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dokumen dokumen 12 dokumen 292.710.000,00 4 Dokumen 162.786.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 4 Dokumen 88.210.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Dokumen 88.210.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Perencanaan Perangkat Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Daerah Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 3 Laporan 60.140.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 3 Laporan 60.140.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Kinerja SKPD dan Laporan Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 3 Laporan 144.360.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 3 Laporan 14.436.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Kinerja Perangkat Daerah Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Terlaksananya Administrasi Orang/ Bulan Orang/ Bulan 50/12 Orang/ 5.140.004.198,00 49 5.140.004.198,00
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Bulan Orang/bulan
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 49 5.140.004.198,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 49 5.140.004.198,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Menerima Gaji dan Orang/bulan Nunukan TRANSFER Tata Kelola Orang/bulan DAN PENATAAN RUANG
Tunjangan ASN Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Terlaksananya Administrasi Paket Paket 4 Paket 598.901.051,00 1 Paket 598.901.051,00
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 1 Paket 117.361.051,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Paket 117.361.051,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Perlengkapan Kantor yang Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Disediakan Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 1 Paket 120.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Paket 120.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Kantor yang Disediakan Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Barang Paket Paket 1 Paket 101.580.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Paket 101.580.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Cetakan dan Penggandaan Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
yang Disediakan Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 1 Laporan 259.960.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 259.960.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Penyelenggaraan Rapat Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Konsultasi Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
SKPD ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah Unit Unit 2 Unit 96.220.000,00 1 Unit 96.220.000,00
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang
disediakan
Jumlah Paket Mebel yang Unit Unit 1 Unit 48.110.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Unit 48.110.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Disediakan Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Unit Peralatan dan Unit Unit 1 Unit 48.110.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Unit 48.110.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Mesin Lainnya yang Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Disediakan Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Penyediaan Laporan Laporan 2 Laporan 3.229.586.272,00 3 Laporan 3.229.586.272,00
Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 3 Laporan 194.320.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 3 Laporan 194.320.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Jasa Komunikasi, Sumber Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Daya Air dan Listrik yang Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 2 Laporan 3.035.266.272,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Laporan 3.035.266.272,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Jasa Pelayanan Umum Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Kantor yang Disediakan Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Terpeliharanya Barang Milik Unit Unit 2 Unit 336.070.000,00 5 Unit 336.070.000,00
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 5 Unit 124.590.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Unit 124.590.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Perorangan Dinas atau Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Kendaraan Dinas Jabatan Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
yang Dipelihara dan ALOKASI UMUM an Yang
dibayarkan Pajaknya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 2 Unit 61.480.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Unit 61.480.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Lainnya yang Dipelihara Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 1 Unit 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Unit 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Prasarana Gedung Kantor Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN PENATAAN RUANG
atau Bangunan Lainnya yang Selatan, Selisun UMUM-DANA Pemerintah
Dipelihara/Direhabilitasi ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2. 1.03.02 PROGRAM Persentase luas kawasan Persen Persen 55.59 14.340.970.319,00 55.59 14.340.970.319,00
PENGELOLAAN SUMBER permukiman rawan banjir % % Persen Persen
DAYA AIR (SDA) yang terlindungi oleh 53.33 % 53.33 %
infrastruktur pengendalian
banjir di WS kewenangan
kabupaten
Rasio luas daerah irigasi
kewenangan kabupaten
yang dilayani oleh jaringan
irigasi
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Peserntase luas kawasan % % 55,59 % 8.900.000.000,00 8 Dokumen 8.900.000.000,00
Bangunan Pengaman Pantai permukiman rawan banjir
pada Wilayah Sungai (WS) yang terlindungi oleh
dalam 1 (Satu) Daerah infrastruktur pengendalian
Kabupaten/Kota banjir di WS kewenangan
kabupaten
1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Dokumen 8 Dokumen 250.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 8 Dokumen 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Dokumen Lingkungan Hidup Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
untuk Konstruksi Bendungan, Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Danau dan Bangunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Penampung Air Lainnya yang
Disusun
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Panjang Tanggul Sungai KM KM 6 KM 1.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 6 KM 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
yang Dibangun Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Kanal Banjir yang KM KM 6 KM 1.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 6 KM 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Dibangun Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Seawall dan KM KM 10 KM 2.500.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 10 KM 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Bangunan Pengaman Pantai Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Lainnya yang Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI ruktur
UMUM, DBH
SUMBER DAYA
ALAM KEHUTAN
AN-DANA
REBOISASI
(DR)
Panjang Tanggul Sungai KM KM 3 KM 250.000.000,00 - Kab. Nunukan, - - Peningkata - 3 KM 250.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
yang Direhabilitasi Semua n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, unan Infrast
Semua Kel/Desa ruktur
Panjang Tanggul Sungai KM KM 3 KM 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 3 KM 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
yang Ditingkatkan Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Bangunan KM KM 4 KM 300.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4 KM 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Perkuatan Tebing yang Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Ditingkatkan Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Sungai yang KM KM 10 KM 1.800.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 10 KM 1.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Dinormalisasi/Direstorasi Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Jumlah Embung Air Baku Unit Unit 8 Unit 600.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 8 Unit 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
yang Dioperasikan dan Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Dipelihara Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Panjang Tanggul dan Tebing KM KM 3 KM 300.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 3 KM 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sungai yang Dipelihara Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Sungai yang KM KM 6 KM 500.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 6 KM 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Dioperasikan dan Dipelihara Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Jumlah Infrastruktur untuk Unit Unit 3 Unit 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 3 Unit 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Melindungi Mata Air yang Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Dioperasikan dan Dipelihara Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Jumlah Pengembangan dan Jaringan Jaringan 1 Jaringan 5.440.970.319,00 6 Dokumen 5.440.970.319,00
Pengelolaan Sistem Irigasi Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya Daerah Irigasi yang Luasnya
di Bawah 1000 Ha dalam 1 di Bawah 1000 Ha dalam 1
(Satu) Daerah (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Dokumen 6 Dokumen 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 6 Dokumen 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Dokumen Lingkungan Hidup Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
untuk Konstruksi Irigasi dan Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Rawa yang Tersusun Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Jaringan Irigasi KM KM 3 KM 300.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 3 KM 300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Permukaan yang Dibangun Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Jaringan Irigasi KM KM 3 KM 500.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 3 KM 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Permukaan yang Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Ditingkatkan Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Jaringan Irigasi KM KM 4 KM 2.400.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4 KM 2.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Permukaan yang Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Jaringan Irigasi KM KM 4 KM 2.090.970.319,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4 KM 2.090.970.319,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Permukaan yang Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Dioperasikan dan Dipelihara Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3. 1.03.03 PROGRAM Persentase penduduk Persen Persen 69.35 11.889.463.783,00 69.35 3.207.247.000,00
PENGELOLAAN DAN berakses air minum Persen Persen
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Tersedianya jaringan air persen persen 69.35 persen 11.889.463.783,00 0 Dokumen 3.207.247.000,00
Pengembangan Sistem bersih dengan kondisi baik
Penyediaan Air Minum dan berfungsi
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Rencana, Kebijakan, Dokumen Dokumen 0 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Dokumen 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Strategi dan Teknis SPAM Semua an pemban DAN PENATAAN RUANG
yang disusun Kecamatan, gunan
Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Konsultasi Supervisi Dokumen Dokumen 0 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 0 Dokumen 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pembangunan/Peningkatan/ Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Perluasan/Optimalisasi Kecamatan, UMUM-DANA gunan
SPAM Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Kapasitas SPAM Liter/Detik Liter/Detik 1000 3.207.246.000,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 1000 3.207.247.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
IKK/Perkotaan atau SPAM Liter/Detik Semua an pemban Liter/Detik DAN PENATAAN RUANG
Tematik Tertentu yang Kecamatan, gunan
terbangun Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah sambungan rumah SR SR 1300 SR 2.682.217.783,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1300 SR 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
yang terlayani melalui Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kegiatan Padat Karya/SPAM Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Berbasis Masyarakat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Peningkatan Kapasitas Liter/Detik Liter/Detik 0 Liter/Detik 4.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 0 Liter/Detik 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
SPAM IKK/Perkotaan atau Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
SPAM Tematik Tertentu Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Jumlah Penambahan SR SR 0 SR 2.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 0 SR 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
sambungan rumah yang Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
terlayani melalui Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Pemanfaatan Idle Capacity Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
dengan penambahan
jaringan perpipaan pada
SPAM IKK/Perkotaan atau
SPAM Tematik Tertentu
Jumlah unit SPAM Unit Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Unit 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
IKK/Perkotaan atau SPAM Semua an pemban DAN PENATAAN RUANG
Tematik Tertentu yang Kecamatan, gunan
mendapatkan operasi dan Semua Kel/Desa infrastruktur
pemeliharaan desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah unit SPAM Berbasis Unit Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Unit 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Masyarakat yang Semua an pemban DAN PENATAAN RUANG
mendapatkan operasi dan Kecamatan, gunan
pemeliharaan Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Rumah Tangga yang Rumah Rumah Tangga 0 Rumah 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Rumah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Terlayani melalui Tangga Tangga Semua an pemban Tangga DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Baru SPAM Kecamatan, gunan
Bukan Jaringan Perpipaan Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah unit SPAM Jaringan Unit Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Unit 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Perpipaan yang Semua an pemban DAN PENATAAN RUANG
dioptimalisasi Kecamatan, gunan
Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah unit SPAM Bukan Unit Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 0 Unit 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Jaringan Perpipaan yang Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
dioptimalisasi Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Rencana, Kebijakan, Dokumen Dokumen 0 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 0 Dokumen 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Strategi dan Teknis Sistem Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan Persampahan Kecamatan, UMUM-DANA gunan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
Kewenangan desa dan
Kabupaten/Kota yang kelurahan
Disusun di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Konsultasi Supervisi Dokumen Dokumen 0 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Dokumen 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pembangunan/Rehabilitasi/P Semua an pemban DAN PENATAAN RUANG
eningkatan TPA/TPST/SPA Kecamatan, gunan
Kewenangan Provinsi Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Rumah Tangga yang Rumah Rumah Tangga 0 Rumah 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Rumah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Terlayani Tangga Tangga Semua an pemban Tangga DAN PENATAAN RUANG
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kecamatan, gunan
Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Unit Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Unit 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Semua an pemban DAN PENATAAN RUANG
yang Direhabilitasi Kecamatan, gunan
Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Sarana Unit Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Unit 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Persampahan yang Semua an pemban DAN PENATAAN RUANG
Disediakan Kecamatan, gunan
Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peserta yang Orang Orang 0 Orang 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Orang 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Mengikuti Pembinaan Teknik Semua an pemban DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan Persampahan Kecamatan, gunan
Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Jumlah kelompok Kelompok Kelompok 0 Kelompok 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Kelompok 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Masyarakat yang Mengikuti Semua an pemban DAN PENATAAN RUANG
Sosialisasi dan Kecamatan, gunan
Pemberdayaan Masyarakat Semua Kel/Desa infrastruktur
dalam rangka Penyediaan desa dan
Sarana kelurahan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Peserta yang Orang Orang 0 Orang 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Orang 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Mengikuti Pembinaan Teknik Semua an pemban DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan Air Limbah Kecamatan, gunan
Domestik Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Rumah Tangga yang Rumah Rumah Tangga 0 Rumah 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Rumah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Tersambung dengan Sistem Tangga Tangga Semua an pemban Tangga DAN PENATAAN RUANG
Pengelolaan Air Limbah Kecamatan, gunan
Terpusat Skala Permukiman Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Penyediaan Armada Unit Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Unit 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pengangkutan Lumpur Tinja Semua an pemban DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, gunan
Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Rumah Tangga yang Rumah Rumah Tangga 0 Rumah 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Rumah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Terlayani Penyedotan Tangga Tangga Semua an pemban Tangga DAN PENATAAN RUANG
Lumpur Tinja Kecamatan, gunan
Semua Kel/Desa infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
6. 1.03.06 PROGRAM Persentase drainase dalam Persen Persen 27.82 3.200.000.000,00 27.82 0,00
PENGELOLAAN DAN kondisi baik/pembuangan Persen Persen
PENGEMBANGAN SISTEM aliran air tidak tersumbat
DRAINASE
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Persentase drainase dalam % % 27.82 % 3.200.000.000,00 0 Dokumen 0,00
Pengembangan Sistem kondisi baik/pembuangan undefined undefined undefined
Drainase yang Terhubung aliran air tidak tersumbat undefined
Langsung dengan Sungai Sistem Saluran Drainase
dalam Daerah yang terhubung langsung
Kabupaten/Kota dengan sungai yang
berfungsi dengan baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Konsultasi Supervisi Dokumen Dokumen 0 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 0 Dokumen 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Pembangunan/Peningkatan/ Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Sistem Drainase Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Lingkungan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Panjang Saluran Drainase M M 3000 M 3.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 3000 M 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Lingkungan yang Dibangun Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Panjang Saluran Drainase M M 0M 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 0M 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Lingkungan yang Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Ditingkatkan Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.06.2.01.16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
Jumlah Rencana, Kebijakan, Dokumen Dokumen 5 Dokumen 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 5 Dokumen 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Strategi dan Teknis Sistem Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Drainase Lingkungan yang Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Disusun Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan Sistem Sistem Jaringan 1 Sistem 10.250.000.000,00 50 Sistem 10.251.001.000,00
Infrastruktur pada Infrastruktur pada Jaringan persen Jaringan Jaringan
Permukiman di Kawasan Permukiman di Kawasan persen 100 persen
Strategis Daerah Strategis Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Infrastruktur pada
Permukiman di Kawasan
Strategi
1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sistem Jaringan Sistem Sistem Jaringan 50 Sistem 10.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 50 Sistem 10.000.001.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Prasarana dan Sarana Jaringan Jaringan Semua TRANSFER an pemban Jaringan DAN PENATAAN RUANG
Permukiman yang Dibangun Kecamatan, UMUM-DANA gunan
di Kawasan Strategis Daerah Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
Kabupaten/Kota desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sistem Jaringan Sistem Sistem Jaringan 10 Sistem 250.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 10 Sistem 251.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Prasarana dan Sarana Jaringan Jaringan Semua TRANSFER an pemban Jaringan DAN PENATAAN RUANG
Permukiman yang Dipelihara Kecamatan, UMUM-DANA gunan
di Kawasan Strategis Daerah Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
Kabupaten/Kota desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sistem Jaringan Sistem Sistem Jaringan 0 Sistem 0,00 - Kab. Nunukan, - - Meningkatk - 0 Sistem 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Prasarana dan Sarana Jaringan Jaringan Semua an pemban Jaringan DAN PENATAAN RUANG
Permukiman yang Diawasi Kecamatan, gunan
dan Dikendalikan di Kawasan Semua Kel/Desa infrastruktur
Strategis Daerah desa dan
Kabupaten/Kota kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.07.2.01.04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peserta yang Orang Orang 0 Orang 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 0 Orang 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Mengikuti Pembinaan Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Infrastruktur Kawasan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
Permukiman di Kawasan desa dan
Strategis Daerah kelurahan
Kabupaten/Kota di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
Jumlah Penyelenggaraan Dokumen Dokumen 30 Dokumen 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 30 Dokumen 210.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Penerbitan Persyaratan Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Bangunan Gedung (PBG), Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
peran Tim Profesi Ahli (TPA), desa dan
Pendataan Bangunan kelurahan
Gedung, serta Implementasi di kabupate
SIMBG n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 15 Dokumen 15.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 15 Dokumen 5.010.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Perencanaan, Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan, Pengawasan Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
dan Pemanfaatan Bangunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Regulasi Terkait Dokumen Dokumen 0 Dokumen 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 0 Dokumen 16.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Bangunan Gedung Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Kabupaten/Kota yang Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Disusun Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Konsultasi Bantuan Dokumen Dokumen 10 Dokumen 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 10 Dokumen 21.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Teknis Pembangunan Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Bangunan Gedung Negara Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Daerah Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Monitoring Dokumen Dokumen 20 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 20 Dokumen 51.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
dan Evaluasi Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Bangunan Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Gedung Negara Daerah Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
Kabupaten/Kota desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.08.2.01.06 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Bangunan Gedung Unit Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 0 Unit 1,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Milik Pemerintah Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Kabupaten/Kota yang Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Dilakukan Identifikasi dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
Penetapan sebagai Cagar desa dan
Budaya yang Dilestarikan kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.08.2.01.07 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pemilik Bangunan Pengelola Pengelola 0 Pengelola 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 0 Pengelola 1,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Gedung Cagar Budaya yang Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Ditetapkan Tingkat Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Kabupaten/Kota yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
Mendapatkan Bantuan teknis desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Bangunan Gedung Unit Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 0 Unit 1,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Negara yang Telah Dilakukan Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
Pendaftaran Huruf Daftar Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Nomor (HDNo) Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Bangunan Gedung Unit Unit 1 Unit 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Unit 201.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
untuk Kepentingan Strategis Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
yang Dilakukan Rehabilitasi, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Renovasi dan Ubahsuai
Jumlah Bangunan Gedung Unit Unit 1 Unit 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Unit 201.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Daerah Kabupaten/Kota Semua TRANSFER an pemban DAN PENATAAN RUANG
yang Dilakukan Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Pemeliharaan dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM infrastruktur
Perawatan desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
9. 1.03.10 PROGRAM Indeks aksesibilitas Indeks Indeks 1.59 Indeks 104.157.849.348,00 1.59 Indeks 0,00
PENYELENGGARAAN Tingkat kemantapan jalan Persen Persen 58.23 58.23
JALAN kabupaten Persen Persen
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Tingkat kemantapan jalan % % 58,23 % 104.157.849.348,00 28 Dokumen 0,00
Kabupaten/Kota kabupaten persen persen 58,23 persen
Jalan yang di bangun dalam
kondisi baik
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 28 Dokumen 1.271.700.028,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 28 Dokumen 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
pelaksanaan Advis dan Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Layanan Teknis, Kajian Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Kebijakan, Bantuan Teknis, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Bimbingan Teknis,
Pengelolaan Pengendalian
Jumlah Data dan Informasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 400.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Terkait Kondisi Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Jalan/Jembatan Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Jalan yang KM KM 6.94 KM 15.139.512.974,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 6.94 KM 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Dibangun Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Jalan yang KM KM 12 KM 68.294.334.072,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 12 KM 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Dilakukan Rekonstruksi Jalan Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Jalan yang KM KM 2.5 KM 10.360.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2.5 KM 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Direhabilitasi Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Jalan yang KM KM 2.14 KM 2.137.302.274,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2.14 KM 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Dilakukan Pemeliharaan Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Secara Rutin Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
Panjang Jembatan yang M M 40 M 4.400.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 40 M 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Dibangun Semua TRANSFER n Pembang DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Panjang Jembatan yang M M 100 M 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 100 M 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
Dilakukan Pemeliharaan Semua TRANSFER an terwujud DAN PENATAAN RUANG
Secara Berkala Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Jembatan Gantung Unit Unit 1 Unit 2.055.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Unit 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
yang Dibangun Semua TRANSFER an terwujud DAN PENATAAN RUANG
Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dokumen koordinasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000,00 1 Dokumen 1.000.000.000,00
Perencanaan Tata Ruang dan sinkronisasi RTRW dan
Daerah Kabupaten/Kota RRTR
Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
dan Sinkronisasi Nunukan, Semua TRANSFER an terwujud DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan RRTR Kel/Desa UMUM-DANA nya
Kabupaten/Kota ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah koordinasi dan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 535.661.000,00 1 Dokumen 535.661.000,00
Pemanfaatan Ruang Daerah sinkronisasi pemanfaatan
Kabupaten/Kota ruang daerah
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 535.661.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 535.661.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
dan Sinkronisasi Semua TRANSFER an terwujud DAN PENATAAN RUANG
Pemanfaatan Ruang untuk Kecamatan, UMUM-DANA nya
Investasi dan Pembangunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
Daerah kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah dokumen koordinasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 1 Dokumen 500.000.000,00
Pengendalian Pemanfaatan dan sinkronisasi
Ruang Daerah pengendalian pemanfaatan
Kabupaten/Kota ruang
1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 1 Dokumen 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
dan Sinkronisasi Penertiban Semua TRANSFER ngan DAN PENATAAN RUANG
dan Penegakan Hukum Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi
Bidang Penataan Ruang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian % % 100 % 5.142.400.247,00 100 % 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
1.04.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 250.340.000,00 4 Dokumen 0,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 4 Dokumen 116.560.000,00 - Semua DANA - Meningkatk - 4 Dokumen 0,00 DINAS PERUMAHAN
Perencanaan Perangkat Kota/Kab, TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Daerah Semua UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Kecamatan, BAGI HASIL konektivitas PERTANAHAN
Semua Kel/Desa kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 2 Laporan 33.780.000,00 - Semua DANA - Meningkatk - 2 Laporan 0,00 DINAS PERUMAHAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota/Kab, TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Kinerja SKPD dan Laporan Semua UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, ALOKASI UMUM konektivitas PERTANAHAN
Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kel/Desa kawasan
Ikhtisar Realisasi Kinerja perbatasan,
SKPD pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 - Semua DANA - Peningkata - 2 Laporan 0,00 DINAS PERUMAHAN
Kinerja Perangkat Daerah Kota/Kab, TRANSFER n Pembang RAKYAT DAN KAWASAN
Semua UMUM-DANA unan Infrast PERMUKIMAN SERTA
Kecamatan, ALOKASI UMUM ruktur PERTANAHAN
Semua Kel/Desa
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Terlaksananya Administrasi bln bln 12 bln 3.503.250.247,00 348 0,00
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Orang/bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 348 3.503.250.247,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 348 0,00 DINAS PERUMAHAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER an terwujud Orang/bulan RAKYAT DAN KAWASAN
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas PERTANAHAN
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Terlaksananya Administrasi Paket Paket 4 Paket 330.480.000,00 1 Paket 0,00
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 1 Paket 54.970.000,00 - Semua DANA - Meningkatk - 1 Paket 0,00 DINAS PERUMAHAN
Perlengkapan Kantor yang Kota/Kab, TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Disediakan Semua UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Kecamatan, ALOKASI UMUM konektivitas PERTANAHAN
Semua Kel/Desa kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 1 Paket 65.570.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Paket 0,00 DINAS PERUMAHAN
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Kecamatan, UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas PERTANAHAN
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Paket Barang Paket Paket 1 Paket 41.720.000,00 - Semua DANA - Meningkatk - 1 Paket 0,00 DINAS PERUMAHAN
Cetakan dan Penggandaan Kota/Kab, TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
yang Disediakan Semua UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Kecamatan, ALOKASI UMUM konektivitas PERTANAHAN
Semua Kel/Desa kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 1 Laporan 168.220.000,00 - Semua DANA - Meningkatk - 1 Laporan 0,00 DINAS PERUMAHAN
Penyelenggaraan Rapat Kota/Kab, TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Koordinasi dan Konsultasi Semua UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
SKPD Kecamatan, ALOKASI UMUM konektivitas PERTANAHAN
Semua Kel/Desa kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Penyediaan Laporan Laporan 2 Laporan 960.310.000,00 1 Laporan 0,00
Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 1 Laporan 34.440.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Laporan 0,00 DINAS PERUMAHAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas PERTANAHAN
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 2 Laporan 925.870.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 2 Laporan 0,00 DINAS PERUMAHAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas PERTANAHAN
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Terpeliharanya Barang Milik Unit Unit 2 Unit 98.020.000,00 2 Unit 0,00
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kendaraan Unit Unit 2 Unit 60.930.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 2 Unit 0,00 DINAS PERUMAHAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas PERTANAHAN
dibayarkan Pajaknya kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 2 Unit 37.090.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 2 Unit 0,00 DINAS PERUMAHAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Kecamatan, UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas PERTANAHAN
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan jumlah rumah korban dokumen dokumen 25 dokumen 100.000.000,00 5 Dokumen 0,00
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi
Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota
Program Kabupaten/Kota yang terdata untuk
mendapatkan bantuan
rehab/pembangun baru
1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
Jumlah Dokumen Data Dokumen Dokumen 5 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 5 Dokumen 0,00 DINAS PERUMAHAN
Rumah Sewa Milik Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Masyarakat, Rumah Susun, Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk nya PERMUKIMAN SERTA
dan Rumah Khusus Semua Kel/Desa BAGI HASIL Mendukung konektivitas PERTANAHAN
Pengemba kawasan
ngan perbatasan,
Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.04.02.2.03 Pembangunan dan jumlah rumah yang unit unit 35 unit 1.030.000.000,00 20 Unit 2.000.000.000,00
Rehabilitasi Rumah Korban dibangun/rehab bagi korban Rumah
Bencana atau Relokasi Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota Program Kabupaten/ Kota
Jumlah Rumah Korban Unit Rumah Unit Rumah 20 Unit 400.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 20 Unit 0,00 DINAS PERUMAHAN
Bencana Kabupaten/Kota Rumah Sembakung, TRANSFER n Kualitas Rumah RAKYAT DAN KAWASAN
yang Terehabilitasi Atap UMUM-DANA Lingkungan PERMUKIMAN SERTA
BAGI HASIL Hidup Dan PERTANAHAN
Ketahanan
Bencana
Jumlah Rumah bagi Korban Unit Rumah Unit Rumah 15 Unit 630.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 15 Unit 2.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN
Bencana Kabupaten/Kota Rumah Semua TRANSFER n Pembang Rumah RAKYAT DAN KAWASAN
yang Terbangun Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast PERMUKIMAN SERTA
Semua Kel/Desa BAGI HASIL ruktur PERTANAHAN
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin jumlah koordinasi dalam laporan laporan 1 laporan 70.000.000,00 1 Laporan 0,00
Pembangunan dan rangka pembangunan dan
Pengembangan Perumahan pengembangan perumahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 70.000.000,00 - Semua DANA - Meningkatk - 1 Laporan 0,00 DINAS PERUMAHAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Kota/Kab, TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Pengendalian Pembangunan Semua UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
dan Pengembangan Kecamatan, BAGI HASIL konektivitas PERTANAHAN
Perumahan Semua Kel/Desa kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
3. 1.04.03 PROGRAM KAWASAN Persentase berkurangnya Persen Persen 7.52 Persen 1.282.450.000,00 7.52 Persen 0,00
PERMUKIMAN jumlah rumah tidak layak
huni
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Jumlah dokumen Kawasan Kawasan 1 Kawasan 82.450.000,00 1 Laporan 0,00
Pembangunan dan infrastruktur kawasan
Pengembangan Kawasan permukiman
Permukiman
1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 82.450.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Laporan 0,00 DINAS PERUMAHAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Semua TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Pengendalian Pembangunan Kecamatan, UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
dan Pengembangan Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas PERTANAHAN
Kawasan Permukiman dan kawasan
Permukiman Kumuh perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Jumlah bangunan rumah dan Kawasan Kawasan 1 Kawasan 1.200.000.000,00 10 Unit 0,00
Kawasan Permukiman kualitas infrastruktur Rumah
Kumuh dengan Luas di kawasan permukiman yang
Bawah 10 (Sepuluh) Ha optimal
Jumlah Rumah Tidak Layak Unit Rumah Unit Rumah 10 Unit 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 10 Unit 0,00 DINAS PERUMAHAN
Huni yang Diperbaiki Rumah Semua TRANSFER n Pembang Rumah RAKYAT DAN KAWASAN
Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast PERMUKIMAN SERTA
Semua Kel/Desa BAGI HASIL ruktur PERTANAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Luas Permukiman Kumuh Ha Ha 10 Ha 1.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 10 Ha 0,00 DINAS PERUMAHAN
yang Diremajakan/Dipugar Nunukan, Semua TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Kel/Desa UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
BAGI HASIL konektivitas PERTANAHAN
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Jumlah penyelesaian konflik Dokumen Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Tanah Garapan dalam pertanahan
Daerah Kabupaten/Kota
2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Data Sengketa, Dokumen Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 0,00 DINAS PERUMAHAN
Konflik dan Perkara dalam 1 Kota/Kab, TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
(Satu) Daerah Semua UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Kabupaten/Kota Kecamatan, BAGI HASIL konektivitas PERTANAHAN
Semua Kel/Desa kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Jumlah Izin persen persen 2 persen 50.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Tanah membuka/Memanfatkan
Tanah Yang Terbitkan dalam
1(satu) tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 0,00 DINAS PERUMAHAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Semua TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
dalam rangka Pemberian Izin Kecamatan, UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Membuka Tanah Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas PERTANAHAN
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 0,00 DINAS PERUMAHAN
Pengendalian Pemanfataan Semua TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Tanah Negara Kecamatan, UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas PERTANAHAN
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Jumlah Penatagunaan Tanah Laporan Laporan 100 Laporan 150.000.000,00 100 Laporan 0,00
Hamparannya dalam satu yang terlaksana dalam
Daerah Kabupaten/Kota 1(satu) Tahun
Jumlah Laporan Koordinasi Laporan Laporan 100 Laporan 100.000.000,00 - Semua DANA - Penguatan - 100 Laporan 0,00 DINAS PERUMAHAN
dan Sinkronisasi Kota/Kab, TRANSFER Tata Kelola RAKYAT DAN KAWASAN
Perencanaan Penggunaan Semua UMUM-DANA Pemerintah PERMUKIMAN SERTA
Tanah dalam 1 (Satu) Kecamatan, BAGI HASIL an Yang PERTANAHAN
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 0,00 DINAS PERUMAHAN
dan Sinkronisasi untuk Semua TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Menetapkan Zona Nilai Kecamatan, UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Tanah sebagai Dasar Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas PERTANAHAN
Pelayanan Informasi Nilai kawasan
Tanah dan Pelayanan perbatasan,
Pertanahan Lainnya pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 - Semua DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 0,00 DINAS PERUMAHAN
dan Sinkronisasi Kota/Kab, TRANSFER an terwujud RAKYAT DAN KAWASAN
Pelaksanaan Konsolidasi Semua UMUM-DANA nya PERMUKIMAN SERTA
Tanah Kewenangan Kecamatan, BAGI HASIL konektivitas PERTANAHAN
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1. 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 17.267.666.422,10 100 Persen 18.994.433.064,32
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
1.05.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen Dokumen Dokumen 31 Dokumen 81.626.468,72 7 Dokumen 89.789.115,60
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan,penganggaran,
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja
perangkat daerah yang
berkualitas yang disusun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 7 Dokumen 30.808.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 7 Dokumen 33.888.800,00 DINAS PEMADAM
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 22 Laporan 35.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 22 Laporan 38.500.000,00 DINAS PEMADAM
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Laporan Capaian Kinerja dan Umum
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 2 Laporan 15.818.468,72 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Laporan 17.400.315,60 DINAS PEMADAM
Kinerja Perangkat Daerah Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah unit kerja internal unit unit 4 unit 6.473.605.804,38 14 7.120.966.384,82
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Orang/bulan
administrasi keuangan
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 14 6.473.605.804,38 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 14 7.120.966.384,82 DINAS PEMADAM
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER n Ketentra Orang/bulan KEBAKARAN DAN
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Jumlah unit kerja internal unit unit 4 unit 10.824.000,00 2 Laporan 11.906.400,00
Daerah pada Perangkat yang mendapatkan layanan
Daerah pemeliharaan BMD
1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi Laporan Laporan 2 Laporan 10.824.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Laporan 11.906.400,00 DINAS PEMADAM
dan Penyusunan Laporan Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Barang Milik Daerah pada Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah unit kerja internal unit unit 4 unit 332.512.508,00 7 Paket 365.763.758,80
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi umum
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 7 Paket 5.277.480,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 7 Paket 5.805.228,00 DINAS PEMADAM
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 4 Paket 56.798.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4 Paket 62.477.800,00 DINAS PEMADAM
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 28 Paket 60.811.900,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 28 Paket 66.893.090,00 DINAS PEMADAM
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
Jumlah Paket Barang Paket Paket 6 Paket 9.625.128,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 6 Paket 10.587.640,80 DINAS PEMADAM
Cetakan dan Penggandaan Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
Jumlah Laporan Laporan Laporan 5 Laporan 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 5 Laporan 220.000.000,00 DINAS PEMADAM
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah BMD yang unit unit 4 unit 789.697.000,00 3 Unit 868.666.700,00
Daerah Penunjang Urusan disediakan
Pemerintah Daerah
Jumlah Paket Mebel yang Unit Unit 3 Unit 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 3 Unit 22.000.000,00 DINAS PEMADAM
Disediakan Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
Jumlah Unit Peralatan dan Unit Unit 1 Unit 14.697.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Unit 16.166.700,00 DINAS PEMADAM
Mesin Lainnya yang Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
Jumlah Unit Gedung Kantor Unit Unit 1 Unit 685.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Unit 753.500.000,00 DINAS PEMADAM
atau Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Unit Unit 2 Unit 45.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Unit 49.500.000,00 DINAS PEMADAM
Prasarana Gedung Kantor Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.05.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Unit Unit 1 Unit 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Unit 27.500.000,00 DINAS PEMADAM
Prasarana Pendukung Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Gedung Kantor atau Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Bangunan Lainnya yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Disediakan Umum
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah unit kerja internal unit unit 4 unit 8.313.652.372,00 5 Laporan 9.145.017.609,20
Urusan Pemerintahan yang mendapatkan layanan
Daerah penyediaan jasa penunjang
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 5 Laporan 218.286.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 5 Laporan 240.115.150,00 DINAS PEMADAM
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 8.095.365.872,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 12 Laporan 8.904.902.459,20 DINAS PEMADAM
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah unit kerja internal unit unit 4 unit 1.265.748.269,00 6 Unit 1.392.323.095,90
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan
Pemerintahan Daerah pemeliharaan BMD
1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 6 Unit 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 6 Unit 11.000.000,00 DINAS PEMADAM
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
dibayarkan Pajaknya Umum
1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 19 Unit 744.348.269,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 19 Unit 818.783.095,90 DINAS PEMADAM
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Perizinannya Umum
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 4 Unit 11.400.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4 Unit 12.540.000,00 DINAS PEMADAM
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 10 Unit 500.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 10 Unit 550.000.000,00 DINAS PEMADAM
Prasarana Gedung Kantor Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2. 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, Persentase pelayanan Persen Persen 88.58 7.882.438.657,00 88.58 8.670.682.522,70
PENANGGULANGAN, pemadaman, pencegahan, Persen Persen
PENYELAMATAN penyelamatan kebakaran
KEBAKARAN DAN dan non kebakaran
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Jumlah kejadian kejadian kejadian 156 kejadian 617.938.657,00 55 Laporan 679.732.522,70
Pemadaman, Penyelamatan, pencegahan,pemadaman
dan Penanganan Bahan dan penyelamatan yang
Berbahaya dan Beracun dilaksanakan
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 55 Laporan 53.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 55 Laporan 58.300.000,00 DINAS PEMADAM
Pelaksanaan Kegiatan Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Kesiapsiagaan Petugas Piket Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
dan Pemadaman Kebakaran Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
dalam Daerah Umum
Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Jumlah Sarana dan Unit Unit 4 Unit 264.938.657,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4 Unit 291.432.522,70 DINAS PEMADAM
Prasarana Untuk Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Pencegahan dan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Penanggulangan Kebakaran Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
dan Alat Pelindung Diri yang Umum
Sah dan Legal Sesuai
Standar Teknis Terkait
Jumlah Aparatur Pemadam Orang Orang 6 Orang 300.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 6 Orang 330.000.000,00 DINAS PEMADAM
Kebakaran yang Memiliki Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Sertifikasi Keterampilan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Teknis dan Analis Dalam Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Pencegahan dan Umum
Penanggulangan Kebakaran
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Jumlah tempat dilakukan tempat tempat 15 tempat 112.200.000,00 15 Dokumen 123.420.000,00
Kebakaran pemeriksaaan peralatan
proteksi kebakaran
Jumlah Dokumen yang Dokumen Dokumen 15 Dokumen 81.600.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 15 Dokumen 89.760.000,00 DINAS PEMADAM
Memuat Data Bangunan/Ged Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
ung/Lingkungan yang Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Dipersyaratkan Harus Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Memiliki Sistem Proteksi Umum
Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Dokumen Dokumen 5 Dokumen 30.600.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 5 Dokumen 33.660.000,00 DINAS PEMADAM
Memuat Data Bangunan/Ged Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
ung/Lingkungan yang Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Memenuhi Kelaikan Standar Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Sarana Prasarana Proteksi Umum
Kebakaran
1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian jumlah investigasi kejadian kejadian kejadian 55 kejadian 95.100.000,00 55 Dokumen 104.610.000,00
Kebakaran kebakaran
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Dokumen Dokumen 55 Dokumen 95.100.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 55 Dokumen 104.610.000,00 DINAS PEMADAM
Memuat Hasil Kejadian Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Kebakaran yang Dilakukan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Investigasi Lanjutan Meliputi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Penelitian dan Pengujian Umum
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah lokasi lokasi lokasi 8 lokasi 326.600.000,00 400 Orang 359.260.000,00
dalam Pencegahan penyuluhan/sosialisasi dan
Kebakaran edukasi masyarakat
1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Jumlah Warga Masyarakat Orang Orang 400 Orang 81.600.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 400 Orang 89.760.000,00 DINAS PEMADAM
yang Mendapatkan Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Sosialisasi Edukasi Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Pencegahan dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Penanggulangan Kebakaran Umum
Setiap Tahunnya
Jumlah Desa/Kelurahan yang Desa/Kelura Desa/Kelurahan 7 Desa/Kelur 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 7 Desa/Kelur 110.000.000,00 DINAS PEMADAM
Terbentuk dan Terbina han ahan Semua TRANSFER n Ketentra ahan KEBAKARAN DAN
Relawan Pemadam Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Kebakaran pada Lingkup Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Sistem Ketahanan Umum
Kebakaran Lingkungan
(SKKL) Setiap Tahunnya
1.05.04.2.04.03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
Jumlah Dokumen yang Dokumen Dokumen 4 Dokumen 145.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4 Dokumen 159.500.000,00 DINAS PEMADAM
Memuat Jumlah SKKL Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Desa/Kelurahan yang Telah Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Tersedia Dukungan Sapras Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Damkar Umum
1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Jumlah Operasi Pencarian kali kali 101 kali 6.730.600.000,00 101 Laporan 7.403.660.000,00
Pencarian dan Pertolongan dan Pertolongan terhadap
Terhadap Kondisi kondisi membahayakan
Membahayakan Manusia manusia yang dilaksanakan
1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 101 Laporan 97.500.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 101 Laporan 107.250.000,00 DINAS PEMADAM
Penyelenggaraan Operasi Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Penyelamatan yang Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Mengancam Keselamatan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Manusia Umum
1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Jumlah Sarana dan Unit Unit 4 Unit 6.588.100.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4 Unit 7.246.910.000,00 DINAS PEMADAM
Prasarana yang Tersedia Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
untuk Pencarian dan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Pertolongan Terhadap Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Kondisi Membahayakan Umum
Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi Sesuai dengan
Standar Teknis
1.05.04.2.05.04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Laporan 49.500.000,00 DINAS PEMADAM
Pembinaan Aparatur Semua TRANSFER n Ketentra KEBAKARAN DAN
Pencarian dan Pertolongan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan PENYELAMATAN
Terhadap Kondisi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Membahayakan Umum
Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi yang Sah dan
Legal
1. 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 11.653.668.874,08 100 Persen 12.047.210.300,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
1.05.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 10 Dokumen 78.074.364,00 1 Dokumen 47.255.223,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Yang Berkualitas
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 10.574.364,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Dokumen 10.711.830,00 SATUAN POLISI PAMONG
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 9 Laporan 67.500.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 9 Laporan 36.543.393,00 SATUAN POLISI PAMONG
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Laporan Capaian Kinerja dan Umum
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah bulan layanan Bulan Bulan 14 Bulan 7.679.345.583,08 79 8.169.361.453,00
Perangkat Daerah administrasi keuangan Orang/bulan
perangkat daerah
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 79 7.649.867.283,08 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 79 8.139.499.934,00 SATUAN POLISI PAMONG
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER n Ketentra Orang/bulan PRAJA
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Ketertiban
Umum
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 150 10.889.750,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 150 11.031.317,00 SATUAN POLISI PAMONG
Penatausahaan dan Dokumen Semua TRANSFER n Ketentra Dokumen PRAJA
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen Dokumen 7 Dokumen 10.991.050,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 7 Dokumen 11.133.934,00 SATUAN POLISI PAMONG
dan Pelaksanaan Akuntansi Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
SKPD Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Laporan Laporan 3 Laporan 7.597.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 3 Laporan 7.696.268,00 SATUAN POLISI PAMONG
Bulanan/ Triwulanan/ Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Semesteran SKPD dan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Laporan Koordinasi Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Penyusunan Laporan Umum
Keuangan Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 260.283.462,00 1 Paket 241.481.147,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi Kepegawaian
Jumlah Paket Pakaian Dinas Paket Paket 1 Paket 212.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Paket 202.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
beserta Atribut Kelengkapan Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
Jumlah Pegawai Orang Orang 2 Orang 35.325.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Orang 25.854.225,00 SATUAN POLISI PAMONG
Berdasarkan Tugas dan Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Fungsi yang Mengikuti Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Pendidikan dan Pelatihan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
Jumlah Orang yang Orang Orang 20 Orang 12.958.462,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 20 Orang 13.126.922,00 SATUAN POLISI PAMONG
Mengikuti Sosialisasi Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Peraturan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Perundang-Undangan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 254.942.269,00 1 Paket 214.572.804,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 1 Paket 5.571.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Paket 5.643.930,00 SATUAN POLISI PAMONG
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 4 Paket 49.255.440,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4 Paket 29.635.751,00 SATUAN POLISI PAMONG
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 4 Paket 35.750.745,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4 Paket 36.215.505,00 SATUAN POLISI PAMONG
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
Jumlah Paket Barang Paket Paket 3 Paket 17.094.932,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 3 Paket 17.317.166,00 SATUAN POLISI PAMONG
Cetakan dan Penggandaan Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
Jumlah Laporan Laporan Laporan 28 Laporan 147.269.652,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 28 Laporan 125.760.452,00 SATUAN POLISI PAMONG
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
SKPD Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah 0 0 10 39.000.000,00 1 Unit 78.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang
diadakan
Jumlah Unit Kendaraan Unit Unit 1 Unit 39.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Unit 78.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG
Dinas Operasional atau Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Lapangan yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 3.142.736.296,00 12 Laporan 3.108.895.549,00
Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 93.324.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 12 Laporan 93.268.923,00 SATUAN POLISI PAMONG
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 3.049.412.296,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 12 Laporan 3.015.626.626,00 SATUAN POLISI PAMONG
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah Unit Unit 16 Unit 199.286.900,00 9 Unit 187.644.124,00
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
dilakukan Pemeliharaan
1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 9 Unit 177.996.900,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 9 Unit 115.962.125,00 SATUAN POLISI PAMONG
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Perizinannya Umum
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 5 Unit 8.750.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 5 Unit 8.978.979,00 SATUAN POLISI PAMONG
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 2 Unit 12.540.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Unit 62.703.020,00 SATUAN POLISI PAMONG
Prasarana Gedung Kantor Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
2. 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN Persentase gangguan Persen Persen 100 Persen 2.007.164.993,80 100 Persen 2.479.082.907,00
KETENTERAMAN DAN trantibum yang dapat
KETERTIBAN UMUM diselesaikan
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Jumlah Gangguan Kasus Kasus 500 Kasus 1.630.445.733,80 500 Kasus 2.131.382.072,00
Ketenteraman dan Ketertiban Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (Satu) Umum yang ditangani
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Jumlah Kasus Gangguan Kasus Kasus 500 Kasus 991.631.290,80 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 500 Kasus 1.181.258.243,00 SATUAN POLISI PAMONG
Ketenteraman dan Ketertiban Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Umum yang Dicegah Melalui Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Deteksi Dini dan Cegah Dini, Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Pembinaan dan Penyuluhan, Umum
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan
Pengawalan
1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Jumlah Kasus Gangguan Kasus Kasus 3 Kasus 21.617.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 3 Kasus 47.982.772,00 SATUAN POLISI PAMONG
Ketenteraman dan Ketertiban Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Umum berdasarkan Perda Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
dan Perkada Melalui Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Penertiban dan Penanganan Umum
Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa yang Dilakukan
Penindakan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 223.332.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Dokumen 375.316.257,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Koordinasi Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Penyelenggaraan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Ketenteraman, Ketertiban Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum dan Perlindungan Umum
Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen yang Dokumen Dokumen 240 150.560.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 240 159.467.201,00 SATUAN POLISI PAMONG
Memuat Hasil Dokumen Semua TRANSFER n Ketentra Dokumen PRAJA
Pemberdayaan Perlindungan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Masyarakat dalam rangka Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Umum
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Jumlah SDM Satuan Polisi Orang Orang 5012 Orang 86.465.440,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 5012 Orang 183.254.615,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pamongpraja dan Satuan Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Perlindungan Masyarakat Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
yang Ditingkatkan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Kapasitasnya Umum
1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 16 Dokumen 85.949.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 16 Dokumen 112.504.081,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Kerja Sama Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
antar Lembaga dan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Kemitraan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 4 Laporan 70.890.003,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 4 Laporan 71.598.903,00 SATUAN POLISI PAMONG
Layanan Dampak Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Penegakan Perda dan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Perkada yang Terlayani Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Umum
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Jumlah Perda/Perkada yang Perda/Perka Perda/Perkada 8 Perda/Perk 291.632.860,00 5 Laporan 261.763.571,00
Daerah Kabupaten/Kota dan ditegakkan da ada
Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 5 Laporan 64.792.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 5 Laporan 65.439.920,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Sosialisasi Tulin Onsoi, TRANSFER n Ketentra PRAJA
Penegakan Perda/Perkada Semua Kel/Desa UMUM-DANA man Dan
kepada - Kab. Nunukan, BAGI HASIL Ketertiban
Masyarakat/Kelompok Sembakung, Umum
Masyarakat/Pelaku Usaha/ Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebuku, Semua
Kel/Desa
1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 50 Laporan 116.745.980,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 50 Laporan 95.604.176,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Pengawasan Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
yang Dilakukan Terhadap Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Kepatuhan Terhadap Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Pelaksanaan Peraturan Umum
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan Laporan Laporan 50 Laporan 110.094.880,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 50 Laporan 100.719.475,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Penanganan Semua TRANSFER n Ketentra PRAJA
Atas Pelanggaran Peraturan Kecamatan, UMUM-DANA man Dan
Daerah dan Peraturan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Ketertiban
Gubernur yang Dapat Umum
Ditangani Sesuai SOP
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Jumlah Polisi Pamong Praja Orang Orang 2 Orang 85.086.400,00 2 Laporan 85.937.264,00
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kualitas
Kabupaten/Kota sebagai PPNS
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 2 Laporan 85.086.400,00 - Semua DANA - Peningkata - 2 Laporan 85.937.264,00 SATUAN POLISI PAMONG
Pelaksanaan Peningkatan Kota/Kab, TRANSFER n Ketentra PRAJA
Kapasitas Pejabat PPNS Semua UMUM-DANA man Dan
dalam Mendukung Kecamatan, BAGI HASIL Ketertiban
Penyelenggaraan Ketertiban Semua Kel/Desa Umum
Umum dan Ketenteraman
Masyarakat serta Penegakan
Perda dan Perkada
1. 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 4.495.312.172,00 100 Persen 4.112.083.272,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
1.05.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen Dokumen Dokumen 4 Dokumen 43.000.000,00 1 Dokumen 30.000.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan, penganggaran
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja
perangkat daerah berkualitas
yang disusun
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Dokumen 30.000.000,00 BADAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER n Kualitas PENANGGULANGAN
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 1 Dokumen 0,00 BADAN
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 1 Laporan 0,00 BADAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah unit kerja internal Unit Unit 4 Unit 2.927.112.172,00 30 2.927.112.172,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Orang/bulan
administrasi keuangan
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 30 2.927.112.172,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 30 2.927.112.172,00 BADAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER Orang/bulan PENANGGULANGAN
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah unit kerja internal Unit Unit 4 Unit 123.000.000,00 5 Paket 123.000.000,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi umum
perkantoran
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 5 Paket 8.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 5 Paket 8.000.000,00 BADAN
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 12 Paket 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 12 Paket 30.000.000,00 BADAN
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Jumlah Paket Barang Paket Paket 12 Paket 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 12 Paket 5.000.000,00 BADAN
Cetakan dan Penggandaan Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Jumlah Laporan Laporan Laporan 25 Laporan 80.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 25 Laporan 80.000.000,00 BADAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah BMD yang unit unit 4 unit 186.200.000,00 2 Unit 82.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan disediakan
Pemerintah Daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Unit Kendaraan Unit Unit 2 Unit 73.200.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 2 Unit 0,00 BADAN
Dinas Operasional atau Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Lapangan yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Jumlah Paket Mebel yang Unit Unit 15 Unit 31.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 15 Unit 0,00 BADAN
Disediakan Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
1.05.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Unit Unit 1 Unit 82.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 1 Unit 82.000.000,00 BADAN
Prasarana Pendukung Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Gedung Kantor atau Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Bangunan Lainnya yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Disediakan
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah unit kerja internal % % 100 % 1.046.000.000,00 12 Laporan 819.971.100,00
Urusan Pemerintahan yang mendapatkan layanan
Daerah penyediaan jasa penunjang
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 90.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 12 Laporan 90.000.000,00 BADAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 956.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 12 Laporan 729.971.100,00 BADAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah unit kerja internal Unit Unit 4 Unit 170.000.000,00 18 Unit 130.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan
Pemerintahan Daerah pemeliharaanBMD
1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 18 Unit 110.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 18 Unit 110.000.000,00 BADAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 3 Unit 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 3 Unit 10.000.000,00 BADAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 1 Unit 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 1 Unit 10.000.000,00 BADAN
Prasarana Gedung Kantor Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Persentase upaya pelayanan % % 100 % 60.000.000,00 60 Orang 60.000.000,00
Bencana Kabupaten/Kota informasi rawan bencana
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Jumlah Orang yang Orang Orang 60 Orang 60.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 60 Orang 60.000.000,00 BADAN
Mendapatkan Sosialisasi, Semua TRANSFER n Kualitas PENANGGULANGAN
Komunikasi, Informasi dan Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan BENCANA DAERAH
Edukasi (KIE) Rawan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Hidup Dan
Bencana Kabupaten/Kota Ketahanan
(Per Jenis Bencana) Secara Bencana
Tatap Muka kepada
Penduduk yang Tinggal di
Daerah Rawan Bencana
Sesuai Jenis Ancaman yang
Ada di Kawasan Tempat
Tinggalnya
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Persentase upaya pelayanan % % 100 % 3.024.026.356,00 1 Dokumen 739.052.000,00
Kesiapsiagaan Terhadap pencegahan dan
Bencana kesiapsiagaan terhadap
bencana
Jumlah Dokumen Rencana Dokumen Dokumen 1 Dokumen 400.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Dokumen 0,00 BADAN
Penanggulangan Bencana Semua TRANSFER n Kualitas PENANGGULANGAN
yang Dilegalisasi Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
Jumlah Warga Negara dan Orang Orang 20 Orang 40.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 20 Orang 40.000.000,00 BADAN
Aparatur yang Mengikuti Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Pelatihan Pencegahan dan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Mitigasi Bencana Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 2.299.026.356,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Dokumen 528.045.000,00 BADAN
Pengendalian Operasi dan Semua TRANSFER n Kualitas PENANGGULANGAN
Penyediaan Sarana Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan BENCANA DAERAH
Prasarana Kesiapsiagaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Hidup Dan
Terhadap Bencana Ketahanan
Kabupaten/Kota Bencana
Jumlah Dokumen Analisis Dokumen Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 1 Dokumen 100.000.000,00 BADAN
Risiko Bencana pada Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kegiatan Pembangunan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
yang Mempunyai Risiko Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
Tinggi Menimbulkan
Bencana
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Aparatur dan Warga Orang Orang 50 Orang 85.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 50 Orang 71.007.000,00 BADAN
Negara yang Mengikuti Gladi Semua TRANSFER PENANGGULANGAN
Kesiapsiagaan Kecamatan, UMUM-DANA BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan Persentase (%) upaya % % 100 % 190.245.200,00 10 Orang 190.245.200,00
dan Evakuasi Korban pelayanan penyelamatan dan
Bencana evakuasi korban bencana
Jumlah Korban yang Berhasil Orang Orang 10 Orang 60.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 10 Orang 60.000.000,00 BADAN
Ditemukan, Ditolong, dan Semua TRANSFER n Kualitas PENANGGULANGAN
Dievakuasi Per Jenis Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan BENCANA DAERAH
Kejadian Bencana Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
Jumlah Korban Bencana Orang Orang 8 Orang 130.245.200,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 8 Orang 130.245.200,00 BADAN
yang Mendapatkan Distribusi Semua TRANSFER n Kualitas PENANGGULANGAN
Logistik Penyelamatan dan Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan BENCANA DAERAH
Evakuasi Korban Bencana Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Persentase (%) upaya % % 100 % 100.000.000,00 1 Dokumen 100.000.000,00
Penanggulangan Bencana penataan sistem dasar
penanggulangan bencana
Jumlah Dokumen Regulasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Dokumen 25.000.000,00 BADAN
Pendukung Semua TRANSFER n Kualitas PENANGGULANGAN
Penyelenggaraan Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan BENCANA DAERAH
Penanggulangan Bencana di Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Hidup Dan
Daerah Ketahanan
Bencana
Jumlah Dokumen Tata Kelola Dokumen Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, - - Peningkata - 1 Dokumen 20.000.000,00 BADAN
Kelembagaan Bencana Semua n Kualitas PENANGGULANGAN
Daerah Kecamatan, Lingkungan BENCANA DAERAH
Semua Kel/Desa Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
1.05.03.2.04.03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kerja Dokumen Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, - - Peningkata - 1 Dokumen 20.000.000,00 BADAN
Sama antar Lembaga dan Semua n Kualitas PENANGGULANGAN
Kemitraan dalam Kecamatan, Lingkungan BENCANA DAERAH
Penanggulangan Bencana Semua Kel/Desa Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Dokumen 35.000.000,00 BADAN
Penanganan Pascabencana Semua TRANSFER n Kualitas PENANGGULANGAN
Kabupaten/Kota Melalui Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan BENCANA DAERAH
Pengkajian Kebutuhan Pasca Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Hidup Dan
Bencana (JITU PASNA) Ketahanan
Rencana Rehabilitasi dan Bencana
Rekonstruksi Pasca Bencana
(R3P)
1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Jumlah KAT yang KAT KAT 1 KAT 10.000.000,00 10 Keluarga 20.000.000,00
Komunitas Adat Terpencil diberdayakan
(KAT)
Jumlah Keluarga pada KAT Keluarga Keluarga 10 Keluarga 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 10 Keluarga 20.000.000,00 DINAS SOSIAL,
yang Meningkat Lumbis Ogong, ASLI DAERAH an Penyele PEMBERDAYAAN
Kapasitasnya Kewenangan Jukup (PAD) nggaraan P PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota erlindungan PERLINDUNGAN ANAK
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan undefined undefined undefined undefined 10.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00
dalam Daerah Jumlah rekomendasi Undian Rekomendas Rekomendasi undefined
Kabupaten/Kota Gratis Berhadiah dan i 5 Rekomend
Pengumpulan Uang atau asi
Barang yang diterbitkan
1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua PENDAPATAN - Mewujudka - 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Koordinasi dan Sinkronisasi Kota/Kab, ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Penerbitan Izin Undian Gratis Semua (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Berhadiah dan Pengumpulan Kecamatan, tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Uang atau Barang Semua Kel/Desa perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Jumlah PSKS yang Orang Orang 21 Orang 30.000.000,00 11 Orang 160.000.000,00
Sumber Kesejahteraan berpartisipasi dalam
Sosial Daerah penanganan PPKS
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang Mendapat Orang Orang 11 Orang 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 11 Orang 70.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Peningkatan Kapasitas Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kewenangan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga Orang Orang 10 Orang 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 10 Orang 30.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Kesejahteraan Sosial Semua ASLI DAERAH an Penyele PEMBERDAYAAN
Kecamatan Kewenangan Kecamatan, (PAD) nggaraan P PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota yang Semua Kel/Desa erlindungan PERLINDUNGAN ANAK
Meningkat Kapasitasnya Sosial Yang
Kewenangan Terintegrasi
Kabupaten/Kota Dan Tepat
Sasaran
1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Keluarga yang Keluarga Keluarga 10 Keluarga 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 10 Keluarga 30.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Meningkat Kapasitasnya Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kewenangan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Lembaga Lembaga Lembaga 5 Lembaga 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5 Lembaga 30.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Kesejahteraan Sosial yang Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Meningkat Kapasitasnya Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kewenangan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2. 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN Persentase warga negara % % 100 % 50.000.000,00 100 % 70.000.000,00
WARGA NEGARA MIGRAN migran korban tindak
KORBAN TINDAK kekerasan yang ditangani
KEKERASAN
1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Pemulangan Warga Negara Orang Orang 12 Orang 50.000.000,00 12 Orang 70.000.000,00
Migran Korban Tindak Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titik Kekerasan dari Titik
Debarkasi di Daerah Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota untuk
Dipulangkan ke Dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal Desa/Kelurahan Asal
1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Warga Negara Orang Orang 12 Orang 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 12 Orang 70.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Migran Korban Tindak Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kekerasan yang dipulangkan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
dari Titik Debarkasi di Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Daerah Provinsi untuk perbaikan p
dipulangkan ke enghasilan
Desa/Kelurahan Asal bagi aparat
Kewenangan desa dan
Kabupaten/Kota RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah penyandang Orang Orang 232 Orang 627.875.156,00 60 Orang 970.000.000,00
Penyandang Disabilitas disabilitas telantar, anak
Terlantar, Anak Terlantar, telantar, lanjut usia telantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta serta gelandangan dan
Gelandangan Pengemis di pengemis yang terpenuhi
Luar Panti Sosial kebutuhan dasarnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang Orang 60 Orang 110.299.898,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 60 Orang 200.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Mendapatkan Pemenuhan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kebutuhan Permakanan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Sesuai dengan Standar Gizi Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Minimal Kewenangan perbaikan p
Kabupaten/Kota enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang Orang 19 Orang 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 19 Orang 150.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Mendapatkan Alat Bantu dan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Alat Bantu Peraga Sesuai Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
kebutuhan Kewenangan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang Orang 4 Orang 103.362.979,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 4 Orang 130.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Mendapatkan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Reunifikasi Keluarga Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kewenangan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang Orang 20 Orang 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 20 Orang 150.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Terpenuhi Kebutuhan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Pembuatan Nomor Induk Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kependudukan, Akta Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kelahiran, Surat Nikah, dan perbaikan p
Kartu Identitas Anak bagi enghasilan
Penyandang Disabilitas bagi aparat
Kewenangan desa dan
Kabupaten/Kota RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang Orang 12 Orang 64.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 12 Orang 100.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Mendapatkan Akses ke Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Layanan Pendidikan dan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kesehatan Dasar Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kewenangan perbaikan p
Kabupaten/Kota enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
Jumlah Orang yang Orang Orang 55 Orang 50.212.279,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 55 Orang 70.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Mendapatkan Layanan Data Semua ASLI DAERAH an Penyele PEMBERDAYAAN
dan Pengaduan Kecamatan, (PAD) nggaraan P PEREMPUAN DAN
Kewenangan Semua Kel/Desa erlindungan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang Orang 60 Orang 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 60 Orang 100.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Mendapatkan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kedaruratan Kewenangan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang Mendapatkan Orang Orang 2 Orang 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 2 Orang 70.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Layanan Rujukan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kewenangan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Jumlah Penyandang Orang Orang 13 Orang 250.000.000,00 5 Orang 300.000.000,00
Penyandang Masalah Masalah Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial Sosial (PMKS) lainnya bukan
(PMKS) Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan Nafza
Korban HIV/AIDS dan diluar panti sosial yang
NAPZA di Luar Panti Sosial memperoleh Rehabilitasi
Sosial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang Orang 5 Orang 75.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5 Orang 100.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Mendapatkan Pelayanan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Reunifikasi Keluarga Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kewenangan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang Mendapatkan Orang Orang 3 Orang 175.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 3 Orang 200.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Layanan Rujukan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kewenangan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Anak-Anak Terlantar Orang Orang 30 Orang 52.030.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 30 Orang 70.000.000,00 DINAS SOSIAL,
yang Dijangkau Kewenangan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Anak-Anak Terlantar Orang Orang 5 Orang 103.505.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5 Orang 150.000.000,00 DINAS SOSIAL,
yang Mendapat Rujukan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kewenangan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Jumlah data fakir miskin Orang Orang 20000 Orang 2.191.867.879,00 27,626 300.000.000,00
Miskin Cakupan Daerah yang valid Orang
Kabupaten/Kota
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Orang Orang 27,626 1.075.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 27,626 100.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Daerah Kabupaten/Kota Orang Semua ASLI DAERAH an Penyele Orang PEMBERDAYAAN
yang Didata Kecamatan, (PAD) nggaraan P PEREMPUAN DAN
Semua Kel/Desa erlindungan PERLINDUNGAN ANAK
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Keluarga yang Keluarga Keluarga 5,714 75.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5,714 100.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Mendapatkan Pengentasan Keluarga Semua ASLI DAERAH n Keluarga PEMBERDAYAAN
Fakir Miskin Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
Jumlah Keluarga Penerima Keluarga Keluarga 6,091 1.016.867.879,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 6,091 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Manfaat (KPM) yang Keluarga Semua ASLI DAERAH an Penyele Keluarga PEMBERDAYAAN
Mendapatkan Bantuan Sosial Kecamatan, (PAD) nggaraan P PEREMPUAN DAN
Kesejahteraan Keluarga Semua Kel/Desa erlindungan PERLINDUNGAN ANAK
Kewenangan Sosial Yang
Kabupaten/Kota Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang Mendapatkan Orang Orang 30 Orang 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 30 Orang 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Bantuan Pengembangan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Ekonomi Masyarakat Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kewenangan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Jumlah korban bencana alam Orang Orang 1485 Orang 225.445.072,00 5,987 290.000.000,00
Bencana Alam dan Sosial dan Sosial yang ditangani Orang
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang Orang 5,987 60.492.740,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5,987 80.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Mendapatkan Permakanan Orang Semua ASLI DAERAH n Orang PEMBERDAYAAN
3x1 Hari dalam Masa Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Tanggap Darurat Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
(Pengungsian) Kewenangan perbaikan p
Kabupaten/Kota enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang Orang 5,987 47.582.332,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5,987 70.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Mendapatkan Pakaian dan Orang Semua ASLI DAERAH n Orang PEMBERDAYAAN
Kelengkapan Lainnya yang Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Tersedia pada Masa Tanggap Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Darurat (Pengungsian) dan perbaikan p
Pasca Bencana Kewenangan enghasilan
Kabupaten/Kota bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Tempat Pengungsian Unit Unit 5 Unit 41.140.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5 Unit 70.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Kewenangan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang Orang 65 Orang 36.300.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 65 Orang 0,00 DINAS SOSIAL,
Mendapatkan Penanganan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Khusus bagi Kelompok Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Rentan Kewenangan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Korban Bencana Orang Orang 495 Orang 39.930.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 495 Orang 70.000.000,00 DINAS SOSIAL,
yang Mendapatkan Layanan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Dukungan Psikososial Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kewenangan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Jumlah Kawasan Taman Kawasan Kawasan 1 Kawasan 45.142.273,00 1 Dokumen 100.000.000,00
Pahlawan Nasional Makam Pahlawan yang
Kabupaten/Kota dipelihara
1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.142.273,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Rehabilitasi serta Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Pemeliharaan Sarana dan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Prasarana Taman Makam Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Pahlawan Nasional perbaikan p
Kabupaten/Kota enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
Jumlah Makam yang Makam Makam 1 Makam 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 1 Makam 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Terpenuhi Pemeliharannya Semua ASLI DAERAH PEMBERDAYAAN
pada Taman Makam Kecamatan, (PAD) PEREMPUAN DAN
Pahlawan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa PERLINDUNGAN ANAK
1. 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 4.947.624.913,00 100 Persen 1.825.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
2.08.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen Dokumen Dokumen 6 Dokumen 35.750.000,00 2 Dokumen 100.000.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan , Penggaran,
Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja yang
disusun
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 10.450.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 2 Dokumen 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Perencanaan Perangkat Semua ASLI DAERAH an Penyele PEMBERDAYAAN
Daerah Kecamatan, (PAD) nggaraan P PEREMPUAN DAN
Semua Kel/Desa erlindungan PERLINDUNGAN ANAK
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 5 Laporan 25.300.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 5 Laporan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua ASLI DAERAH an Penyele PEMBERDAYAAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, (PAD) nggaraan P PEREMPUAN DAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa erlindungan PERLINDUNGAN ANAK
Laporan Capaian Kinerja dan Sosial Yang
Ikhtisar Realisasi Kinerja Terintegrasi
SKPD Dan Tepat
Sasaran
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Bulanan Penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 4.029.458.547,00 12 500.000.000,00
Perangkat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 12 4.029.458.547,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 12 500.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua ASLI DAERAH an Penyele Orang/bulan PEMBERDAYAAN
Tunjangan ASN Kecamatan, (PAD) nggaraan P PEREMPUAN DAN
Semua Kel/Desa erlindungan PERLINDUNGAN ANAK
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah unit kerja internal Unit Unit 6 Unit 193.189.341,00 8 Paket 335.000.000,00
Perangkat Daerah yang memperoleh pelayanan
administrasi perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 8 Paket 25.989.707,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 8 Paket 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Perlengkapan Kantor yang Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Disediakan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 4 Paket 15.730.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 4 Paket 60.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Kantor yang Disediakan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Barang Paket Paket 2 Paket 6.269.634,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 2 Paket 60.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Cetakan dan Penggandaan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
yang Disediakan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 1 Laporan 145.200.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 1 Laporan 165.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Penyelenggaraan Rapat Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
SKPD Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah unit kerja internal Unit Unit 6 Unit 616.377.025,00 1 Laporan 720.000.000,00
Urusan Pemerintahan yang memperoleh pelayanan
Daerah administrasi perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 1 Laporan 3.134.880,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 1 Laporan 20.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Jasa Surat Menyurat Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 3 Laporan 18.809.281,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 3 Laporan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Jasa Komunikasi, Sumber Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Disediakan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 5 Laporan 5.500.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5 Laporan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Jasa Peralatan dan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Disediakan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 588.932.864,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 12 Laporan 600.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Jasa Pelayanan Umum Semua ASLI DAERAH an Penyele PEMBERDAYAAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, (PAD) nggaraan P PEREMPUAN DAN
Semua Kel/Desa erlindungan PERLINDUNGAN ANAK
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik daerah Unit Unit 12 Unit 72.850.000,00 10 Unit 170.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan yang dipelihara
Pemerintahan Daerah
2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kendaraan Unit Unit 10 Unit 62.950.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 10 Unit 70.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Perorangan Dinas atau Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
dibayarkan Pajaknya perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2.08.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sarana dan Unit Unit 1 Unit 9.900.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 1 Unit 100.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Prasarana Gedung Kantor Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2. 2.08.02 PROGRAM Persentase ARG terhadap Persen Persen 0.50 Persen 44.216.885,00 0.50 Persen 170.000.000,00
PENGARUSUTAMAAN APBD
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
2.08.02.2.01 Pelembagaan Jumlah Perangkat Daerah Perangkat Perangkat 15 Perangkat 22.206.985,00 1 Dokumen 100.000.000,00
Pengarusutamaan Gender yang melaksanakan PPRG daerah daerah daerah
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasill Dokumen Dokumen 1 Dokumen 12.206.985,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Koordinasi dan Sinkronisasi Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Perumusan Kebijakan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Pengarustamaan Gender Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
(PUG) Kewenangan perbaikan p
Kabupaten/Kota enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Perangkat Daerah Perangkat Perangkat 50 Perangkat 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 50 Perangkat 50.000.000,00 DINAS SOSIAL,
yang Mendapat Advokasi Daerah Daerah Daerah Semua ASLI DAERAH n Daerah PEMBERDAYAAN
Kebijakan dan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Pendampingan Pelaksanaan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Pengarustamaan Gender perbaikan p
(PUG) Termasuk Perencaan enghasilan
Pembangunan Responsif bagi aparat
Gender (PPRG) desa dan
Kewenangan RT, tenaga
Kabupaten/Kota pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2.08.02.2.03 Penguatan dan Jumlah Lembaga Penyedia Lembaga Lembaga 6 Lembaga 22.009.900,00 25 Orang 70.000.000,00
Pengembangan Lembaga Layanan Pemberdayaan
Penyedia Layanan Perempuan yang
Pemberdayaan Perempuan Mendapat penguatan dan
Kewenangan pengembangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah sumber Daya Orang Orang 25 Orang 22.009.900,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 25 Orang 70.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Lembaga Penyedia Layanan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan Perempuan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Kewenangan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten/Kota yang perbaikan p
Mendapat Peningkatan enghasilan
Kapasitas bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
3. 2.08.03 PROGRAM Rasio kekerasan terhadap Rasio Rasio 2 Rasio 65.239.252,00 2 Rasio 140.000.000,00
PERLINDUNGAN perempuan termasuk
PEREMPUAN TPPO Per 10.000 penduduk
perempuan
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Jumlah kasus kekerasan Orang Orang 4 Orang 21.238.812,00 1 Dokumen 60.000.000,00
Terhadap Perempuan terhadap perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 21.238.812,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 1 Dokumen 60.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Koordinasi dan Sinkronisasi Semua ASLI DAERAH an pemban PEMBERDAYAAN
Pelaksanaan Kebijakan, Kecamatan, (PAD) gunan PEREMPUAN DAN
Program dan Kegiatan Semua Kel/Desa infrastruktur PERLINDUNGAN ANAK
Pencegahan Kekerasan desa dan
Terhadap Perempuan kelurahan
Kewenangan di kabupate
Kabupaten/Kota n/kota
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Jumlah perempuan yang Orang Orang 2 Orang 44.000.440,00 4 Orang 80.000.000,00
Rujukan Lanjutan bagi mendapatkan layanan
Perempuan Korban rujukan lanjutan
Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Perempuan Korban Orang Orang 4 Orang 44.000.440,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 4 Orang 80.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Kekerasan Tingkat Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Kabupaten/Kota yang Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Mendapatkan Layanan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Pengaduan perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Jumlah keluarga yang Keluarga Keluarga 50 Keluarga 98.053.907,00 57% 100.000.000,00
Keluarga dalam Mewujudkan mendapatkan pelatihan Dokumen
Kesetaraan Gender (KG) dan dalam rangka meningktakan
Hak Anak Tingkat Daerah kualitas keluarganya
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 57% 98.053.907,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 57% 100.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Pengembangan Kegiatan Dokumen Semua ASLI DAERAH an Penyele Dokumen PEMBERDAYAAN
Masyarakat untuk Kecamatan, (PAD) nggaraan P PEREMPUAN DAN
Peningkatan Kualitas Semua Kel/Desa erlindungan PERLINDUNGAN ANAK
Keluarga Kewenangan Sosial Yang
Kabupaten/Kota Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Jumlah Perangkat Daerah SKPD SKPD 15 SKPD 50.000.000,00 50 % 80.000.000,00
Analisis dan Penyajian Data yang memiliki data gender Dokumen
Gender dan Anak Dalam dan anak
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Data Dokumen Dokumen 50 % 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 50 % 80.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Gender dan Anak Dokumen Semua ASLI DAERAH n Dokumen PEMBERDAYAAN
Kabupaten/Kota yang Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Tersedia Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
perbaikan p
enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Jumlah Lembaga PHA Lembaga Lembaga 2 Lembaga 48.692.100,00 2 Organisasi 80.000.000,00
Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi Organisasi Organisasi 2 Organisasi 48.692.100,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 2 Organisasi 80.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Pemerintah, Non Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Pemerintah, Media dan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Dunia Usaha yang Mendapat Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Advokasi Kebijakan dan perbaikan p
Pendampingan Pemenuhan enghasilan
Hak Anak pada Organisasi bagi aparat
Pemerintah, Non desa dan
Pemerintah, Media dan RT, tenaga
Dunia Usaha pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2.08.06.2.02 Penguatan dan Jumlah Lembaga Penyedia Lembaga Lembaga 2 Lembaga 48.400.000,00 1 Dokumen 80.000.000,00
Pengembangan Lembaga Layanan
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 48.400.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 1 Dokumen 80.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Komunikasi Informasi dan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Edukasi (KIE) Pemenuhan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Hak Anak bagi Lembaga Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Penyedia Layanan perbaikan p
Peningkatan Kualitas Hidup enghasilan
Anak Kewenangan bagi aparat
Kabupaten/Kota desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
7. 2.08.07 PROGRAM Rasio Kekerasan terhadap Rasio Rasio 3 Rasio 64.448.057,00 3 Rasio 170.000.000,00
PERLINDUNGAN KHUSUS Anak Per 10.000 anak
ANAK
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Jumlah anak yang Anak Anak 9 Anak 64.448.057,00 8 Orang 170.000.000,00
Anak yang Memerlukan mendapatkan layanan
Perlindungan Khusus yang pengaduan kekerasan
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Anak yang Orang Orang 8 Orang 36.300.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 8 Orang 80.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Memerlukan Perlindungan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Khusus Mendapatkan Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Layanan Pengaduan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Kewenangan perbaikan p
Kabupaten/Kota enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 28.148.057,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 1 Dokumen 90.000.000,00 DINAS SOSIAL,
Komunikasi, Informasi dan Semua ASLI DAERAH n PEMBERDAYAAN
Edukasi (KIE) Anak yang Kecamatan, (PAD) pemberian PEREMPUAN DAN
Memerlukan Perlindungan Semua Kel/Desa tunjangan PERLINDUNGAN ANAK
Khusus Kewenangan perbaikan p
Kabupaten/Kota enghasilan
bagi aparat
desa dan
RT, tenaga
pendidikan,
dan kepend
idikan,
tenaga
kesehatan
serta
tenaga
honorer di
daerah
perbatasan,
pedalaman
dan
terpencil
serta
perkotaan
sesuai
dengan ke
mampuan
keuangan
daerah
Meningkatk
an Penyele
nggaraan P
erlindungan
Sosial Yang
Terintegrasi
Dan Tepat
Sasaran
2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 4 Laporan 57.229.000,00 DINAS KETAHANAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Berbasis
Ikhtisar Realisasi Kinerja Potensi
SKPD Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Paket 1.762.450,00 DINAS KETAHANAN
Perlengkapan Kantor yang Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Disediakan Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Paket Barang Paket Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Paket 4.335.610,00 DINAS KETAHANAN
Cetakan dan Penggandaan Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
yang Disediakan Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 12 Laporan 230.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Disediakan Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 12 Laporan 1.993.578.240,00 DINAS KETAHANAN
Jasa Pelayanan Umum Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Lumbung Pangan Unit Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Unit 406.670.000,00 DINAS KETAHANAN
yang Tersedia Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Informasi Harga Pangan dan Laporan Laporan 2 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 2 Laporan 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Neraca Bahan Makanan Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pangan Berbasis Sumber Laporan Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Laporan 55.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Daya Lokal yang Tersedia Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Pemantauan Stok, Pasokan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Dokumen 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN
dan Harga Pangan Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Cadangan Pangan Ton Ton 12.6 Ton 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 12.6 Ton 57.500.000,00 DINAS KETAHANAN
Pemerintah Kabupaten/Kota Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pemberdayaan Laporan Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Meningkatk - 1 Laporan 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Kelompok Masyarakat dalam Semua ASLI DAERAH an pemban PANGAN DAN PERTANIAN
Penganekaragaman Kecamatan, (PAD) gunan
Konsumsi Pangan Berbasis Semua Kel/Desa infrastruktur
Sumber Daya Lokal desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pengadaan, Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Dokumen 57.500.000,00 DINAS KETAHANAN
Pengelolaan, dan Penyaluran Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Cadangan Pangan pada Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Kerawanan Pangan yang Semua Kel/Desa Yang
Mencakup dalam 1 (Satu) Berbasis
Daerah Kabupaten/Kota Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Sertifikasi Keamanan Sertifikat Sertifikat 3 Sertifikat 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 3 Sertifikat 26.377.500,00 DINAS KETAHANAN
Pangan Segar Asal Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Tumbuhan Daerah Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sarana dan Dokumen Dokumen 5 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 5 Dokumen 60.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Prasarana Pengujian Mutu Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
dan Keamanan Pangan Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Segar Asal Tumbuhan Semua Kel/Desa Yang
Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Perencanaan Perangkat Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Daerah Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 4 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 4 Laporan 80.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Kinerja Perangkat Daerah Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 196 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 196 13.485.605.000,00 DINAS KETAHANAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua ASLI DAERAH ngan Orang/bulan PANGAN DAN PERTANIAN
Tunjangan ASN Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 12 Laporan 8.678.000,00 DINAS KETAHANAN
Jasa Peralatan dan Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Disediakan Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 6 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 6 Unit 38.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Perorangan Dinas atau Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, (PAD) Ekonomi
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa Yang
dibayarkan Pajaknya Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 7 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 7 Unit 0,00 DINAS KETAHANAN
Lainnya yang Dipelihara Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.27.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Unit 0,00 DINAS KETAHANAN
Prasarana Gedung Kantor Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Jumlah Pengawasan Laporan Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DAK - Pengemba - 1 Laporan 0,00 DINAS KETAHANAN
Penggunaan Sarana Semua FISIK-BIDANG P ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Pendukung Pertanian Sesuai Kecamatan, ERTANIAN-PEN Ekonomi
dengan Komoditas, Teknologi Semua Kel/Desa UGASAN-PEMB Yang
dan Spesifik Lokasi ANGUNAN/REN Berbasis
OVASI SARANA Potensi
DAN Unggulan
PRASARANA Daerah
FISIK DASAR P Yang Berke
EMBANGUNAN lanjutan
PERTANIAN
Jumlah Pendampingan Laporan Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Laporan 1.600.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Penggunaan Sarana Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Pendukung Pertanian Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah SDG VUB VUB 1 VUB 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 VUB 57.684.000,00 DINAS KETAHANAN
Hewan/Tanaman yang Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Dilakukan Pelestarian dan Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Pemurnian Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Pemanfaatan SDG Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Dokumen 85.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Hewan/Tanaman Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
Jumlah Benih/Bibit Ternak Ekor Ekor 60 Ekor 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 60 Ekor 350.000.000,00 DINAS KETAHANAN
yang Sumbernya dari Daerah Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kabupaten/Kota Lain Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
Lahan Pertanian Pangan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DAK - Pengemba - 1 Dokumen 0,00 DINAS KETAHANAN
Berkelanjutan/LP2B, Semua FISIK-BIDANG P ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kawasan Pertanian Pangan Kecamatan, ERTANIAN-PEN Ekonomi
Berkelanjutan/KP2B dan Semua Kel/Desa UGASAN-PEMB Yang
Lahan Cadangan Pertanian ANGUNAN/REN Berbasis
Pangan OVASI SARANA Potensi
Berkelanjutan/LCP2B yang DAN Unggulan
Dikelola PRASARANA Daerah
FISIK DASAR P Yang Berke
EMBANGUNAN lanjutan
PERTANIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Jaringan Irigasi Unit Unit 8 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 8 Unit 875.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Usaha Tani yang Dibangun, Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Direhabilitasi , dan Dipelihara Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jalan Usaha Tani yang Unit Unit 8 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 8 Unit 350.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Dibangun, Direhabilitasi dan Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Dipelihara Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
Jumlah Balai Penyuluh di Unit Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DAK - Pengemba - 1 Unit 600.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Kecamatan serta Sarana Semua FISIK-BIDANG P ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Pendukungnya yang Kecamatan, ERTANIAN-PEN Ekonomi
Dibangun, Direhabilitasi dan Semua Kel/Desa UGASAN-PEMB Yang
Dipelihara ANGUNAN/REN Berbasis
OVASI SARANA Potensi
DAN Unggulan
PRASARANA Daerah
FISIK DASAR P Yang Berke
EMBANGUNAN lanjutan
PERTANIAN
Jumlah Prasarana Pertanian Unit Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DAK - Pengemba - 1 Unit 600.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Lainnya yang Dibangun, Semua FISIK-BIDANG P ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Direhabilitasi dan Dipelihara Kecamatan, ERTANIAN-PEN Ekonomi
Semua Kel/Desa UGASAN-PEMB Yang
ANGUNAN/REN Berbasis
OVASI SARANA Potensi
DAN Unggulan
PRASARANA Daerah
FISIK DASAR P Yang Berke
EMBANGUNAN lanjutan
PERTANIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Wilayah Laporan Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Laporan 186.376.028,00 DINAS KETAHANAN
Pengendalian dan Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Penanggulangan Penyakit Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Hewan dan Zoonosis Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Pelayanan Jasa Laporan Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Laporan 138.624.233,00 DINAS KETAHANAN
Medik Veteriner Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Pendampingan Unit Laporan Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Laporan 164.153.739,00 DINAS KETAHANAN
Usaha Hewan dan Produk Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Hewan Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Luas Serangan Ha Ha 11000 Ha 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 11000 Ha 376.577.000,00 DINAS KETAHANAN
Organisme Pengganggu Semua TRANSFER ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Tumbuhan (OPT) Tanaman Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi
Pangan, Hortikultura, dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang
Perkebunan yang Berbasis
Dikendalikan Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Izin Usaha Pertanian Laporan Laporan 13 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 13 Laporan 85.380.000,00 DINAS KETAHANAN
yang Dibina dan Diawasi Semua TRANSFER ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.27.06.2.02.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
Jumlah Izin Usaha Produksi Laporan Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 1 Laporan 90.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Benih/Bibit Ternak dan Pakan Nunukan, TRANSFER ngan PANGAN DAN PERTANIAN
yang Diawasi Binusan UMUM-DANA Ekonomi
- Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM Yang
Nunukan Berbasis
Selatan, Potensi
Mansapa Unggulan
- Kab. Nunukan, Daerah
Sebatik Utara, Yang Berke
Lapri lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kelembagaan Unit Unit 10 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 10 Unit 302.608.031,00 DINAS KETAHANAN
Penyuluhan Pertanian di Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Kecamatan dan Desa yang Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Ditingkatkan Kapasitasnya Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Kelembagaan Petani Unit Unit 23 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 23 Unit 208.260.195,00 DINAS KETAHANAN
di Kecamatan dan Desa yang Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Ditingkatkan Kapasitasnya Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Sarana dan Unit Unit 20 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DAK - Pengemba - 20 Unit 70.999.774,00 DINAS KETAHANAN
Prasarana Penyuluhan Semua FISIK-BIDANG P ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Pertanian Kecamatan, ERTANIAN-PEN Ekonomi
Semua Kel/Desa UGASAN-PEMB Yang
ANGUNAN/REN Berbasis
OVASI SARANA Potensi
DAN Unggulan
PRASARANA Daerah
FISIK DASAR P Yang Berke
EMBANGUNAN lanjutan
PERTANIAN
3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Sekolah Lapang Unit Unit 20 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 20 Unit 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Kelompok Tani yang Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Terbentuk dan Beroperasi Kecamatan, (PAD) Ekonomi
Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
X - 0,00 200.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Laporan 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN
Penyelenggaraan Rapat Semua ASLI DAERAH ngan PANGAN DAN PERTANIAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, (PAD) Ekonomi
SKPD Semua Kel/Desa Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 0,00 - DANA - Peningkata - 2 Dokumen 31.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Perencanaan Perangkat TRANSFER n Kualitas
Daerah UMUM-DANA Lingkungan
BAGI HASIL Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 5 Laporan 8.955.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan TRANSFER n Kualitas
Kinerja SKPD dan Laporan Selatan, UMUM-DANA Lingkungan
Hasil Koordinasi Penyusunan Nunukan Selatan BAGI HASIL Hidup Dan
Laporan Capaian Kinerja dan Ketahanan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Bencana
SKPD
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 37 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 37 4.354.859.615,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER n Kualitas Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 4 Paket 0,00 - Semua DANA - Peningkata - 4 Paket 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Perlengkapan Kantor yang Kota/Kab, TRANSFER n Kualitas
Disediakan Semua UMUM-DANA Lingkungan
Kecamatan, BAGI HASIL Hidup Dan
Semua Kel/Desa Ketahanan
Bencana
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 3 Paket 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 3 Paket 39.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER an terwujud
Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
Jumlah Paket Barang Paket Paket 2 Paket 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Paket 10.589.700,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Cetakan dan Penggandaan Nunukan TRANSFER n Kualitas
yang Disediakan Selatan, UMUM-DANA Lingkungan
Nunukan Selatan BAGI HASIL Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
Jumlah Laporan Laporan Laporan 7 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 7 Laporan 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Rapat Nunukan TRANSFER n Kualitas
Koordinasi dan Konsultasi Selatan, UMUM-DANA Lingkungan
SKPD Nunukan Selatan BAGI HASIL Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penatausahaan Arsip Semua TRANSFER an terwujud
Dinamis pada SKPD Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
Jumlah Unit Peralatan dan Unit Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Unit 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Mesin Lainnya yang Semua TRANSFER n Kualitas
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 3 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 3 Laporan 139.508.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER an terwujud
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA nya
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 30 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 30 Laporan 707.110.180,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER an terwujud
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 3 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PAJAK DAERAH - Meningkatk - 3 Unit 186.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Perorangan Dinas atau Semua an terwujud
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, nya
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa konektivitas
dibayarkan Pajaknya kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 3 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PAJAK DAERAH - Peningkata - 3 Unit 1.271.100.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Operasional atau Lapangan Semua n Kualitas
yang Dipelihara dan Kecamatan, Lingkungan
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa Hidup Dan
Perizinannya Ketahanan
Bencana
2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sarana dan Unit Unit 3 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PAJAK DAERAH - Meningkatk - 3 Unit 30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Prasarana Gedung Kantor Semua an terwujud
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, nya
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Muatan Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 54.100.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyusunan dan Penetapan Semua TRANSFER an terwujud
RPPLH Kabupaten/Kota Kecamatan, UMUM-DANA nya
yang Disusun Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
Jumlah Dokumen Telaahan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kebijakan yang Telah Semua TRANSFER an terwujud
Mengakomodir RPPLH Kecamatan, UMUM-DANA nya
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen KLHS Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 410.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
RPJPD/RPJMD Semua TRANSFER an terwujud
Kabupaten/Kota yang Kecamatan, UMUM-DANA nya
Disusun Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 240.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan Hidup Semua TRANSFER an terwujud
Dilaksanakan Terhadap Kecamatan, UMUM-DANA nya
Media Tanah, Air, Udara, dan Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Laut kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 2.888.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Sinkronisasi Sebuku, Semua TRANSFER an terwujud
Inventarisasi Gas Rumah Kel/Desa UMUM-DANA nya
Kaca dari Sektor Lingkungan - Kab. Nunukan, BAGI HASIL konektivitas
Hidup yang Dilaksanakan Sebatik, kawasan
Tanjungkarang perbatasan,
- Kab. Nunukan, pedalaman
Nunukan dan daerah
Selatan, terpencil
Mansapa dalam
- Kab. Nunukan, rangka me
Sebatik Timur, mbangun
Tanjung Aru desa
- Kab. Nunukan, menata
Sei Menggaris, kota,
Sekaduyan Taka dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pengambilan Contoh Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 22.044.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Uji, Pengujian Parameter Semua TRANSFER an terwujud
Kualitas Lingkungan dan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Dokumen Mutu yang Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Dilaksanakan kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Sosialisasi Laporan Laporan 1 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Laporan 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Informasi Peringatan Semua TRANSFER an terwujud
Pencemaran dan/atau Kecamatan, UMUM-DANA nya
Kerusakan Lingkungan Hidup Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
pada Masyarakat di kawasan
Kabupaten/Kota yang perbatasan,
Dilaksanakan pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
Jumlah Lokasi Pencemaran Lokasi Lokasi 1 Lokasi 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Lokasi 18.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
dan/atau Kerusakan Semua TRANSFER an terwujud
Lingkungan Hidup yang Kecamatan, UMUM-DANA nya
Diisolasi Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 46.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Sinkronisasi Semua TRANSFER an terwujud
Penghentian Sumber Kecamatan, UMUM-DANA nya
Pencemaran Kewenangan Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Pemerintah dan/atau Provinsi kawasan
dan/atau Sektor Lain hingga perbatasan,
Terhentinya Sumber pedalaman
Pencemaran yang dan daerah
Dilaksanakan terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Luas Taman Kehati Di Luar Ha Ha 3 Ha 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 3 Ha 203.535.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kawasan Hutan yang Semua TRANSFER an terwujud
Dikelola Lingkup Kecamatan, UMUM-DANA nya
Kewenangan Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Kabupaten/Kota kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
Luas RTH yang Dikelola Ha Ha 105 Ha 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 105 Ha 4.818.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Lingkup Kewenangan Semua TRANSFER an terwujud
Kabupaten/Kota Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sarana dan Unit Unit 28 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 28 Unit 1.690.800.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Prasarana Keanekaragaman Semua TRANSFER n Kualitas
Hayati yang Dikelola Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 206.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi & Sinkronisasi Semua TRANSFER an terwujud
Pengelolaan Limbah B3 Kecamatan, UMUM-DANA nya
dengan Pemerintah dan Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Pemerintah Provinsi dalam kawasan
rangka Pengangkutan, perbatasan,
Pemanfaatan, Pengolahan, pedalaman
dan/atau Penimbunan yang dan daerah
Bukan Menjadi Kewenangan terpencil
Pemda Kabupaten/Kota serta dalam
Pelaksanaan Pengumpulan rangka me
dan Penyimpanan sementara mbangun
Limbah B3 yang Sesuai desa
dengan Kewenangannya menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Jumlah Rekomendasi Dokumen Dokumen 12 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 12 Dokumen 35.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
dan/atau Persetujuan Teknis, Semua TRANSFER an terwujud
Persetujuan Lingkungan, dan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Surat Kelayakan Operasi Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
yang Diberikan kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Rekomendasi Orang Orang 4 Orang 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 4 Orang 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
dan/atau Persetujuan Teknis, Semua TRANSFER an terwujud
Persetujuan Lingkungan, dan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Surat Kelayakan Operasi Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
yang Diberikan kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Dari Usaha Laporan Laporan 15 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 15 Laporan 86.800.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
dan/atau Kegiatan yang Semua TRANSFER n Kualitas
Diawasi Izin Lingkungan, Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan
Persetujuan Lingkungan, Semua Kel/Desa BAGI HASIL Hidup Dan
Surat Kelayakan Operasi Ketahanan
oleh Pemerintah Daerah Bencana
Kabupaten/Kota
2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 2 Dokumen 51.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi, Sinkronisasi, Semua TRANSFER an terwujud
Penyediaan Data dan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Informasi Pengakuan Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Keberadaan MHA Kearifan kawasan
Lokal atau Pengetahuan perbatasan,
Tradisional dan Hak Kearifan pedalaman
Lokal atau Pengetahuan dan daerah
Tradisional dan Hak MHA terpencil
Terkait dengan PPLH dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 2 Dokumen 51.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kelembagaan MHA, Kearifan Semua TRANSFER an terwujud
Lokal, Pengetahuan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Tradisional dan Hak MHA Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Terkait dengan PPLH yang kawasan
Dilakukan Pemberdayaan, perbatasan,
Kemitraan, Pendampingan pedalaman
dan Penguatan dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Lembaga/kelompok Lembaga Lembaga 15 Lembaga 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 15 Lembaga 25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Masyarakat/Institusi yang Semua TRANSFER an terwujud
Terdaftar yang Meningkat Kecamatan, UMUM-DANA nya
Kapasitas dan Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Kompetensinya Terkait PPLH kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
Jumlah Pendampingan Dokumen Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 4 Dokumen 24.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pembinaan Gerakan Peduli Semua TRANSFER an terwujud
dan Berbudaya Lingkungan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Hidup yang Dilaksanakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang Orang 25 Orang 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 25 Orang 27.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Masyarakat/Kelompok Semua TRANSFER n Kualitas
Masyarakat/Pelaku Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan
Usaha/Kegiatan yang terlibat Semua Kel/Desa BAGI HASIL Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah Masyarakat/Lembaga Entitas Entitas 5 Entitas 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 5 Entitas 51.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Masyarakat/Dunia Semua TRANSFER an terwujud
Usaha/Dunia Kecamatan, UMUM-DANA nya
Pendidikan/Filantrophi yang Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Dinilai Kinerjanya dalam kawasan
rangka PPLH perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pengaduan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 2 Dokumen 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Masyarakat Terhadap PPLH Semua TRANSFER an terwujud
Kabupaten/Kota yang Kecamatan, UMUM-DANA nya
Ditindaklanjuti/Ditangani Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 22.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Sinkronisasi Semua TRANSFER an terwujud
Penerapan Sanksi Kecamatan, UMUM-DANA nya
Administrasi, Penyelesaian Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Sengketa, dan/atau kawasan
Penyidikan Lingkungan perbatasan,
Hidup di Luar Pengadilan pedalaman
atau Melalui Pengadilan dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Kebijakan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Dokumen 39.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
dan Strategi Daerah Semua TRANSFER n Kualitas
Pengelolaan Sampah Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan
Kabupaten/Kota yang Semua Kel/Desa BAGI HASIL Hidup Dan
Disusun dan Ditetapkan Ketahanan
Bencana
2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 16 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 16 Laporan 154.700.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengurangan Sampah Semua TRANSFER an terwujud
dengan Melakukan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Pembatasan, Pendauran Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Ulang dan Pemanfaatan kawasan
Kembali perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sampah yang Ton Ton 6677 Ton 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 6677 Ton 7.282.700.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Dipilah, Dikumpulkan, Semua TRANSFER an terwujud
Diangkut, Diolah, Diproses Kecamatan, UMUM-DANA nya
Akhir di TPA/TPST/SPA Semua Kel/Desa BAGI HASIL konektivitas
Kabupaten/Kota kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
Jumlah Masyarakat, Kelompok Kelompok 7 Kelompok 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 7 Kelompok 102.900.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kelompok Masyarakat atau Semua TRANSFER n Kualitas
Para Pihak Lainnya yang Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan
Terlibat Aktif dalam Kegiatan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Hidup Dan
Pengelolaan Sampah Ketahanan
Berbasis Masyarakat Bencana
Jumlah Sarana dan Unit Unit 68 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 68 Unit 5.301.800.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Prasarana Penanganan Semua TRANSFER n Kualitas
Sampah untuk Kegiatan Kecamatan, UMUM-DANA Lingkungan
Pemilahan, Pengumpulan, Semua Kel/Desa BAGI HASIL Hidup Dan
Pengangkutan, Pengolahan, Ketahanan
dan Pemrosesan Akhir Bencana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, - - - - 2 Dokumen 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Perencanaan Perangkat Semua DAN PENCATATAN SIPIL
Daerah Kecamatan,
Semua Kel/Desa
2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 2 Laporan 26.500.000,00 - Kab. Nunukan, - - - - 2 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua DAN PENCATATAN SIPIL
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan,
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 1 Laporan 47.865.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - - - 1 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Kinerja Perangkat Daerah Semua TAMBAHAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kecamatan, DUKUNGAN
Semua Kel/Desa PENDANAAN
ATAS
KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 35 3.969.496.883,18 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 35 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TAMBAHAN Tata Kelola Orang/bulan DAN PENCATATAN SIPIL
Tunjangan ASN Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENYETARAAN Agenda
PENGHASILAN Reformasi
TETAP KEPALA Birokrasi
DESA DAN
PERANGKAT
DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pegawai Orang Orang 4 Orang 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 4 Orang 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Berdasarkan Tugas dan Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Fungsi yang Mengikuti Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Pendidikan dan Pelatihan Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENYETARAAN Agenda
PENGHASILAN Reformasi
TETAP KEPALA Birokrasi
DESA DAN
PERANGKAT
DESA
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 1 Paket 4.500.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 1 Paket 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Bangunan Kantor yang Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Disediakan Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 3 Paket 650.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 3 Paket 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Perlengkapan Kantor yang Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Disediakan Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 3 Paket 89.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 3 Paket 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Kantor yang Disediakan Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Barang Paket Paket 5 Paket 6.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 5 Paket 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Cetakan dan Penggandaan Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
yang Disediakan Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Laporan Laporan Laporan 20 Laporan 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 20 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
SKPD Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 1 Laporan 3.200.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 1 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Jasa Surat Menyurat Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 392.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 12 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Disediakan Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 473.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 12 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Kantor yang Disediakan Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 7 Unit 75.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 7 Unit 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Operasional atau Lapangan Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
yang Dipelihara dan Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
Perizinannya ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 5 Unit 11.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 5 Unit 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Gedung Kantor dan Unit Unit 1 Unit 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 1 Unit 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Bangunan Lainnya yang Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 5 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 5 Dokumen 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Pendataan Penduduk Non Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Permanen dan Rentan Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Administrasi Kependudukan Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 252500 450.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 252500 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Pencatatan, Penatausahaan Dokumen Semua TAMBAHAN Tata Kelola Dokumen DAN PENCATATAN SIPIL
dan Penerbitan Dokumen Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Atas Pendaftaran Penduduk Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 3 Laporan 125.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 3 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Peningkatan Pelayanan Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Pendaftaran Penduduk Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 6000 166.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 6000 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Pencatatan, Penatausahaan Dokumen Semua TAMBAHAN Tata Kelola Dokumen DAN PENCATATAN SIPIL
dan Penerbitan Dokumen Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Atas Pelaporan Peristiwa Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
Penting ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Layanan Pencatatan Layanan Layanan 21 Layanan 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 21 Layanan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Sipil yang Ditingkatkan Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
2.12.03.2.02.01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 1 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Koordinasi dengan Kantor Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Kementerian yang Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Menyelenggarakan Urusan Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
Pemerintahan di Bidang ATAS Baik
Agama Kabupaten/Kota dan KEBIJAKAN Melalui
Pengadilan Agama yang PENGGAJIAN Agenda
Berkaitan dengan PEGAWAI Reformasi
Pencatatan Nikah, Talak, PEMERINTAH Birokrasi
Cerai, dan Rujuk bagi DENGAN
Penduduk yang Beragama PERJANJIAN
Islam KERJA
2.12.03.2.02.03 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 1 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Koordinasi Antar Lembaga Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Pemerintah dan Lembaga Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Non-Pemerintah di Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
Kabupaten/Kota dalam ATAS Baik
Penertiban Pelayanan KEBIJAKAN Melalui
Pencatatan Sipil PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 45.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 1 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Fasilitasi Pencatatan Sipil Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 1 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
sosialisasi Pencatatan Sipil Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Dokumen Kerja Dokumen Dokumen 5 Dokumen 120.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 5 Dokumen 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Sama Pemanfaatan Data Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 1 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Fasilitasi Pengelolaan Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Informasi Administrasi Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Kependudukan Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 1 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Sosialisasi Pengelolaan Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Informasi Administrasi Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Kependudukan Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 1 Laporan 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Bimbingan Teknis Terkait Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Pengelolaan Informasi Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Administrasi Kependudukan Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
dan Pendayagunaan Data ATAS Baik
Kependudukan KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Profil Data Dokumen Dokumen 1 Dokumen 18.000.000,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN
Perkembangan dan Proyeksi Semua TAMBAHAN Tata Kelola DAN PENCATATAN SIPIL
Kependudukan serta Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Kebutuhan yang Lain yang Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
tersusun ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
1. 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG Presentase Tingkat persen persen 100 persen 4.631.941.719,00 100 persen 4.628.941.719,00
URUSAN PEMERINTAHAN Capaian Keberhasilan
DAERAH Pelaksanaan Tata Kelola
KABUPATEN/KOTA Administrasi,
Perencanaan, dan
Keuangan Perangkat
Daerah
2.13.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen dokumen dokumen 10 dokumen 110.000.000,00 2 Dokumen 115.000.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan, Penganggaran
Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
Berkualitas yang disusun
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 75.000.000,00 - DANA - Penguatan - 2 Dokumen 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Perencanaan Perangkat TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Daerah UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 4 Laporan 30.000.000,00 - DANA - Penguatan - 4 Laporan 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Kinerja SKPD dan Laporan UMUM-DANA Pemerintah
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 - DANA - Penguatan - 4 Laporan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Kinerja Perangkat Daerah TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Unit Kerja Internal unit kerja unit kerja 5 unit kerja 3.698.021.719,00 30 3.698.021.719,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Orang/bulan
administrasi Keuangan
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 30 3.698.021.719,00 - DANA - Penguatan - 30 3.698.021.719,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan TRANSFER Tata Kelola Orang/bulan MASYARAKAT DESA
Tunjangan ASN UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Unit Kerja Internal unit unit 5 unit 144.000.000,00 4 Paket 132.000.000,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi umum
Perkantoran
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 4 Paket 3.000.000,00 - DANA - Penguatan - 4 Paket 2.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Instalasi Listrik/Penerangan TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Bangunan Kantor yang UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 3 Paket 11.000.000,00 - DANA - Penguatan - 3 Paket 13.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Kantor yang Disediakan TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Barang Paket Paket 2 Paket 5.000.000,00 - DANA - Penguatan - 2 Paket 7.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Cetakan dan Penggandaan TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
yang Disediakan UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 2 Laporan 75.000.000,00 - DANA - Penguatan - 2 Laporan 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Penyelenggaraan Rapat TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Koordinasi dan Konsultasi UMUM-DANA Pemerintah
SKPD ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Dukungan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 - DANA - Penguatan - 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Pelaksanaan Sistem TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Pemerintahan Berbasis UMUM-DANA Pemerintah
Elektronik pada SKPD ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Unit Kerja Internal unit kerja unit kerja 5 unit kerja 29.000.000,00 3 Unit 30.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan
Pemerintah Daerah pengadaan BMD Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Peralatan dan Unit Unit 3 Unit 29.000.000,00 - DANA - Penguatan - 3 Unit 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Mesin Lainnya yang TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Disediakan UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Unit Kerja Internal unit kerja unit kerja 5 unit kerja 618.920.000,00 1 Laporan 618.920.000,00
Urusan Pemerintahan yang mendapatkan Layanan
Daerah Penyediaan Jasa Penunjang
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 - DANA - Penguatan - 1 Laporan 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Jasa Komunikasi, Sumber TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Daya Air dan Listrik yang UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 - DANA - Penguatan - 1 Laporan 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Jasa Peralatan dan TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Perlengkapan Kantor yang UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 1 Laporan 583.920.000,00 - DANA - Penguatan - 1 Laporan 583.920.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Jasa Pelayanan Umum TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Kantor yang Disediakan UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Unit Kerja Internal unit kerja unit kerja 5 unit kerja 32.000.000,00 5 Unit 35.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan
Pemerintahan Daerah Pemeliharaan BMD
2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 5 Unit 32.000.000,00 - DANA - Penguatan - 5 Unit 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Perorangan Dinas atau TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Kendaraan Dinas Jabatan UMUM-DANA Pemerintah
yang Dipelihara dan ALOKASI UMUM an Yang
dibayarkan Pajaknya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2. 2.13.02 PROGRAM PENATAAN Presentase Pengentasan persen persen 78,61 186.919.286,00 78,61 174.400.000,00
DESA Desa Sangat Tertinggal persen persen
dan Desa Tertinggal
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Jumlah Desa yang Desa Desa 14 Desa 186.919.286,00 14 Desa 174.400.000,00
Desa meningkat statusnya Desa Desa 4 Desa
Jumlah Desa yang
terfasilitasi penataan,
kewenangan, kode, sarana
dan prasarana desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Desa yang Desa Desa 14 Desa 41.919.286,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 14 Desa 44.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Melakukan Pembentukan, Sebatik Timur, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Penghapusan, Semua Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Penggabungan, dan - Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM an Yang
Perubahan Status Desa Sei Menggaris, Baik
Semua Kel/Desa Melalui
- Kab. Nunukan, Agenda
Tulin Onsoi, Reformasi
Semua Kel/Desa Birokrasi
- Kab. Nunukan,
Lumbis Ogong,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sembakung
Atulai, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan Tengah,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan Timur,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan Barat,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sembakung,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebuku, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan Selatan,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
Jumlah Desa yang Desa Desa 50 Desa 80.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 50 Desa 65.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Terfasilitasi Penataan Sei Menggaris, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Wilayahnya Semua Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
- Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM an Yang
Tulin Onsoi, Baik
Semua Kel/Desa Melalui
- Kab. Nunukan, Agenda
Lumbis Ogong, Reformasi
Semua Kel/Desa Birokrasi
- Kab. Nunukan,
Sembakung,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Desa yang Desa Desa 4 Desa 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Desa 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Terfasilitasi Penamaan dan Sebatik Timur, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Kode Desa Semua Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
- Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM an Yang
Sei Menggaris, Baik
Semua Kel/Desa Melalui
- Kab. Nunukan, Agenda
Tulin Onsoi, Reformasi
Semua Kel/Desa Birokrasi
- Kab. Nunukan,
Lumbis Ogong,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sembakung,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
Jumlah Sarana dan Unit Unit 3 Unit 35.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 3 Unit 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Prasarana Desa yang Lumbis Ogong, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
terfasilitasi Semua Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
- Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM an Yang
Sembakung Baik
Atulai, Semua Melalui
Kel/Desa Agenda
- Kab. Nunukan, Reformasi
Krayan Timur, Birokrasi
Semua Kel/Desa
3. 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN Presentase Desa yang persen persen 34,91 180.000.000,00 34,91 390.000.000,00
KERJA SAMA DESA melakukan kerjasama persen persen
antara Desa
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Jumlah Desa yang Desa Desa 33 Desa 180.000.000,00 2 Dokumen 390.000.000,00
Desa Terfasilitasi Kerjasama
Antara Desa
Jumlah Dokumen Kerja Dokumen Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Sama Antar Desa dalam Sei Menggaris, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
- Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM an Yang
Tulin Onsoi, Baik
Semua Kel/Desa Melalui
- Kab. Nunukan, Agenda
Sembakung, Reformasi
Semua Kel/Desa Birokrasi
- Kab. Nunukan,
Sebuku, Semua
Kel/Desa
2.13.03.2.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Kerja Dokumen Dokumen 2 Dokumen 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Sama Antar Desa dengan Sei Menggaris, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Pihak Ketiga dalam Semua Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Kabupaten/Kota - Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM an Yang
Tulin Onsoi, Baik
Semua Kel/Desa Melalui
- Kab. Nunukan, Agenda
Sembakung, Reformasi
Semua Kel/Desa Birokrasi
- Kab. Nunukan,
Sebuku, Semua
Kel/Desa
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Pembangunan Lumbis Ogong, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Kawasan Perdesaan Semua Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
- Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM an Yang
Krayan Tengah, Baik
Semua Kel/Desa Melalui
- Kab. Nunukan, Agenda
Krayan Timur, Reformasi
Semua Kel/Desa Birokrasi
- Kab. Nunukan,
Krayan Barat,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan Selatan,
Semua Kel/Desa
4. 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI Presentase Administrasi persen persen 68,97 591.190.000,00 68,97 740.000.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pemerintahan Desa yang persen persen
Baik
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Jumlah desa yang dibina dan desa desa 5 desa 591.190.000,00 1 Dokumen 740.000.000,00
Penyelenggaraan pengawasan penyelenggaran
Administrasi Pemerintahan administrasi pemerintahan
Desa desa
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 31.190.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Penyelenggaraan Semua TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Administrasi Pemerintahan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Desa Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
- Kab. Nunukan, Baik
Sebatik Timur, Melalui
Semua Kel/Desa Agenda
- Kab. Nunukan, Reformasi
Sembakung Birokrasi
Atulai, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik, Semua
Kel/Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Penyusunan Sembakung TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Perencanaan Pembangunan Atulai, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Desa Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
- Kab. Nunukan, Baik
Krayan Timur, Melalui
Semua Kel/Desa Agenda
- Kab. Nunukan, Reformasi
Sebatik, Semua Birokrasi
Kel/Desa
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Pengelolaan Sembakung TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Keuangan Desa Atulai, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
- Kab. Nunukan, Baik
Krayan Timur, Melalui
Semua Kel/Desa Agenda
- Kab. Nunukan, Reformasi
Sebatik, Semua Birokrasi
Kel/Desa
Jumlah Aparatur Pemerintah Orang Orang 40 Orang 50.000.000,00 - DANA - Penguatan - 40 Orang 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Desa yang Mengikuti TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Pembinaan Peningkatan UMUM-DANA Pemerintah
Kapasitas ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 - DANA - Penguatan - 1 Dokumen 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Evaluasi dan Pengawasan TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Peraturan Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Pembinaan dan Sembakung TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Pemberdayaan BUM Desa Atulai, Semua UMUM-DANA Pemerintah
dan Lembaga Kerja Sama Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
antar Desa - Kab. Nunukan, Baik
Krayan Timur, Melalui
Semua Kel/Desa Agenda
- Kab. Nunukan, Reformasi
Sebatik, Semua Birokrasi
Kel/Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 70.000.000,00 - DANA - Penguatan - 1 Laporan 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Penyelenggaraan Pemilihan, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Pengangkatan dan UMUM-DANA Pemerintah
Pemberhentian Kepala Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Profil Desa Dokumen Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
yang tersusun Sei Menggaris, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Semua Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Manajemen Tulin Onsoi, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Pemerintahan Desa Semua Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Pengelolaan Aset Sei Menggaris, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Desa Semua Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
- Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM an Yang
Tulin Onsoi, Baik
Semua Kel/Desa Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Anggota BPD yang Orang Orang 232 Orang 90.000.000,00 - DANA - Penguatan - 232 Orang 130.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Mengikuti Pembinaan TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Peningkatan Kapasitas UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 2 Laporan 40.000.000,00 - DANA - Penguatan - 2 Laporan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Pembinaan TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Laporan Kepala Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 60.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Evaluasi Perkembangan Lumbis, Semua TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Desa serta Lomba Desa dan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Kelurahan - Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM an Yang
Krayan, Semua Baik
Kel/Desa Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5. 2.13.05 PROGRAM Presentase Lembaga persen persen 45,77 1.650.000.000,00 45,77 1.670.000.000,00
PEMBERDAYAAN Kemasyarakatan, Lembaga persen persen
LEMBAGA Adat dan Masyarakat
KEMASYARAKATAN, Hukum Adat yang
LEMBAGA ADAT DAN diberdayakan
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Jumlah Lembaga LKD/LAD LKD/LAD 50 LKD/LAD 1.650.000.000,00 2 Dokumen 1.670.000.000,00
Kemasyarakatan yang Kemasyarakatan, Lembaga
Bergerak di Bidang Adat dan Masyarakat Hukum
Pemberdayaan Desa dan Adat yang diberdayakan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 400.000.000,00 - DANA - Penguatan - 2 Dokumen 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Penataan, Pemberdayaan TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
dan Pendayagunaan UMUM-DANA Pemerintah
Kelembagaan Lembaga ALOKASI UMUM an Yang
Kemasyarakatan Baik
Desa/Kelurahan (RT, RW, Melalui
PKK, Posyandu, LPM, dan Agenda
Karang Taruna), Lembaga Reformasi
Adat Desa/Kelurahan dan Birokrasi
Masyarakat Hukum Adat
2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Lembaga Lembaga Lembaga 3 Lembaga 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 3 Lembaga 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Kemasyarakatan Sebatik Tengah, TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
Desa/Kelurahan (RT, RW, Semua Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
PKK, Posyandu, LPM, dan - Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM an Yang
Karang Taruna), Lembaga Sei Menggaris, Baik
Adat Desa/Kelurahan dan Semua Kel/Desa Melalui
Masyarakat Hukum Adat - Kab. Nunukan, Agenda
yang Ditingkatkan Lumbis Ogong, Reformasi
Kapasitasnya Semua Kel/Desa Birokrasi
- Kab. Nunukan,
Sembakung
Atulai, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sembakung,
Semua Kel/Desa
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Pemerintah Desa Sebatik, Semua TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
dalam Pemanfaatan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Teknologi Tepat Guna - Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM an Yang
Sembakung, Baik
Semua Kel/Desa Melalui
- Kab. Nunukan, Agenda
Lumbis, Semua Reformasi
Kel/Desa Birokrasi
- Kab. Nunukan,
Krayan, Semua
Kel/Desa
2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000,00 - DANA - Penguatan - 1 Dokumen 1.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
Fasilitasi Tim Penggerak TRANSFER Tata Kelola MASYARAKAT DESA
PKK dalam Penyelenggaraan UMUM-DANA Pemerintah
Gerakan Pemberdayaan ALOKASI UMUM an Yang
Masyarakat dan Baik
Kesejahteraan Keluarga Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
DINAS PERHUBUNGAN
1. 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 13.704.421.117,00 100 Persen 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.15.01.2.01 Perencanaan, Persentase Kegiatan Persen Persen 100 Persen 107.704.350,00 2 Dokumen 0,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Yang Berkualitas
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 59.750.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 2 Dokumen 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Perencanaan Perangkat Nunukan, Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Daerah Kel/Desa UMUM-DANA ur Untuk nya
ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Pengemba kawasan
ngan perbatasan,
Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 3 Laporan 12.165.850,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 3 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan, TRANSFER an terwujud
Kinerja SKPD dan Laporan Nunukan Timur UMUM-DANA nya
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM konektivitas
Laporan Capaian Kinerja dan kawasan
Ikhtisar Realisasi Kinerja perbatasan,
SKPD pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 4 Laporan 35.788.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 4 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Kinerja Perangkat Daerah Nunukan, TRANSFER an terwujud
Nunukan Timur UMUM-DANA nya
ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Kegiatan Persen Persen 100 Persen 6.012.071.380,00 826 0,00
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Orang/bulan
Perangkat Daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 826 6.012.071.380,00 - Semua DANA Memperkua Peningkata - 826 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Kota/Kab, TRANSFER t Infrastrukt n Pembang Orang/bulan
Tunjangan ASN Semua UMUM-DANA ur Untuk unan Infrast
Kecamatan, ALOKASI UMUM Mendukung ruktur
Semua Kel/Desa Pengemba
ngan
Ekonomi
Dan
Pelayanan
Dasar
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Persentase Kegiatan Persen Persen 100 Persen 108.179.800,00 40 Orang 0,00
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Jumlah Pegawai Orang Orang 40 Orang 108.179.800,00 - Semua DANA Memperkua Meningkatk - 40 Orang 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Berdasarkan Tugas dan Kota/Kab, TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Fungsi yang Mengikuti Semua UMUM-DANA ur Untuk nya
Pendidikan dan Pelatihan Kecamatan, ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Semua Kel/Desa Pengemba kawasan
ngan perbatasan,
Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Kegiatan Persen Persen 100 Persen 985.355.450,00 7 Paket 0,00
Perangkat Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 7 Paket 15.000.000,00 - Semua DANA Memperkua Meningkatk - 7 Paket 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Instalasi Listrik/Penerangan Kota/Kab, TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Bangunan Kantor yang Semua UMUM-DANA ur Untuk nya
Disediakan Kecamatan, ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Semua Kel/Desa Pengemba kawasan
ngan perbatasan,
Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 10 Paket 326.118.800,00 - Semua DANA - Meningkatk - 10 Paket 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Perlengkapan Kantor yang Kota/Kab, TRANSFER an terwujud
Disediakan Semua UMUM-DANA nya
Kecamatan, ALOKASI UMUM konektivitas
Semua Kel/Desa kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 30 Paket 397.236.650,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 30 Paket 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER an terwujud
Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Laporan Laporan Laporan 20 Laporan 247.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 20 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER an terwujud
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA nya
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Kegiatan Persen Persen 100 Persen 5.842.307.717,00 12 Laporan 0,00
Urusan Pemerintahan Penyediaan Jasa Penunjang
Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 1.518.120.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 12 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk nya
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Pengemba kawasan
ngan perbatasan,
Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 4.324.187.717,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 12 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER an terwujud
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Kegiatan Persen Persen 100 Persen 648.802.420,00 6 Unit 0,00
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 6 Unit 221.149.060,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Peningkata - 6 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER t Infrastrukt n Pembang
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk unan Infrast
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Mendukung ruktur
dibayarkan Pajaknya Pengemba
ngan
Ekonomi
Dan
Pelayanan
Dasar
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 5 Unit 138.373.400,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 5 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER an terwujud
Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Gedung Kantor dan Unit Unit 1 Unit 289.279.960,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER an terwujud
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2. 2.15.02 PROGRAM Rasio ijin trayek angkutan Rasio Rasio 0.00033 3.656.769.215,00 0.00033 0,00
PENYELENGGARAAN darat Rasio Rasio
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Persentase Jumlah persen persen 100 persen 1.000.000.000,00 1 Dokumen 0,00
Jaringan LLAJ Penetapan Dokumen
Kabupaten/Kota Rencana Induk Jaringan
LLAJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 1 Dokumen 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Penyusunan Rencana Induk Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Jaringan LLAJ Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk nya
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Pengemba kawasan
ngan perbatasan,
Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jumlah pemasangan Jenis Jenis 6 Jenis 1.662.614.306,00 1 Unit 0,00
Jalan di Jalan perlengkapan jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah Prasarana Jalan di Unit Unit 1 Unit 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 1 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Kabupaten/Kota yang Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Terbangun Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Pengemba kawasan
ngan perbatasan,
Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Perlengkapan Jalan Unit Unit 2 Unit 412.614.306,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 2 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
di Jalan Kabupaten/Kota Semua TRANSFER an terwujud
yang Tersedia Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Prasarana Jalan Unit Unit 1 Unit 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
yang Terehabilitasi dan Semua TRANSFER an terwujud
Terpelihara Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Perlengkapan Jalan Unit Unit 200 Unit 1.100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 200 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
yang Terehabilitasi dan Semua TRANSFER an terwujud
Terpelihara Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Jumlah terminal yang aktif Unit Unit 2 Unit 300.000.000,00 0 Unit 0,00
Penumpang Tipe C
Jumlah Gedung Terminal Unit Unit 0 Unit 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 0 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
yang Terbangun Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Pengemba kawasan
ngan perbatasan,
Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Terminal (Fasilitas Unit Unit 0 Unit 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 0 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Utama dan Pendukung) yang Semua TRANSFER an terwujud
Direhabilitasi dan Dipelihara Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Jumlah kendaraan yg diuji Unit Unit 613 Unit 194.029.700,00 1 Orang 0,00
Kendaraan Bermotor KIR
2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Sumber Daya Orang Orang 1 Orang 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Orang 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Manusia Pengujian Berkala Nunukan, TRANSFER an terwujud
Kendaraan Bermotor yang Nunukan Timur UMUM-DANA nya
Ditingkatkan Kapasitasnya ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kendaraan Wajib Uji Unit Unit 550 Unit 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 550 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Berkala Kendaraan Bermotor Semua TRANSFER an terwujud
yang Terdaftar Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Dokumen Dokumen 550 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 550 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Uji Pengujian Berkala Dokumen Semua TRANSFER an terwujud Dokumen
Kendaraan Bermotor Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah LaporanSosialisasi Laporan Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Standar Operasional Semua TRANSFER an terwujud
Prosedur Pengujian Berkala Kecamatan, UMUM-DANA nya
Kendaraan Bermotor Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Jumlah Laporan Identifikasi Laporan Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
dan Analisis Potensi Jumlah Semua TRANSFER an terwujud
Kendaraan Bermotor Wajib Kecamatan, UMUM-DANA nya
Uji Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sarana dan Unit Unit 7 Unit 25.905.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 7 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Prasarana Pengujian Berkala Semua TRANSFER an terwujud
Kendaraan Bermotor yang Kecamatan, UMUM-DANA nya
Terpelihara Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Laporan Koordinasi Laporan Laporan 2 Laporan 43.124.700,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 2 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Pengujian Semua TRANSFER an terwujud
Berkala Kendaraan Bermotor Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Monitoring Laporan Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
dan Evaluasi Semua TRANSFER an terwujud
Penyelenggaraan Pengujian Kecamatan, UMUM-DANA nya
Berkala Kendaraan Bermotor Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen Persentase Kegiatan Pesen Pesen 100 Pesen 119.171.240,00 2 Dokumen 0,00
dan Rekayasa Lalu Lintas Pelaksanaan Manajemen
untuk Jaringan Jalan dan Rekayasa Lalu Lintas
Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 17.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 2 Dokumen 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Uji Coba dan Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Sosialisasi Pelaksanaan Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk nya
Manajemen dan Rekayasa Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Lalu Lintas untuk Jaringan Pengemba kawasan
Jalan Kabupaten/Kota ngan perbatasan,
Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Laporan Forum Lalu Laporan Laporan 3 Laporan 102.171.240,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 3 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Lintas dan Angkutan Jalan Semua TRANSFER an terwujud
untuk Jaringan Jalan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum Jumlah Penumpang Orang Orang 13976 Orang 294.269.119,00 5 Unit 0,00
untuk Jasa Angkutan Orang Angkutan Darat
dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Angkutan Umum Unit Unit 5 Unit 249.269.119,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 5 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
untuk Jasa Angkutan Orang Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
dan/atau Barang Antar Kota Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk nya
dalam 1 (Satu) Daerah Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Kabupaten/Kota yang Pengemba kawasan
Tersedia ngan perbatasan,
Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 3 Laporan 45.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 3 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Pengendalian dan Semua TRANSFER an terwujud
Pengawasan Ketersediaan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Angkutan Umum untuk Jasa Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
Angkutan Orang dan/atau kawasan
Barang Antar Kota dalam 1 perbatasan,
(Satu) Kabupaten/Kota pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Jumlah Ijin Trayek Angkutan Izin Izin 67 Izin 86.684.850,00 3 Laporan 0,00
Penyelenggaraan Angkutan Darat yang dikeluarkan
Orang dalam Trayek Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Koordinasi Laporan Laporan 3 Laporan 86.684.850,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 3 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
dan Sinkronisasi Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Pengawasan Pelaksanaan Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk nya
Izin Penyelenggaraan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Angkutan Orang dalam Pengemba kawasan
Trayek Kewenangan ngan perbatasan,
Kabupaten/Kota Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jumlah Produktifitas Orang Orang 287666 990.670.300,00 2 Dokumen 0,00
Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Angkutan Orang
Sungai dan Danau Sesuai Perairan
dengan Domisili Orang
Perseorangan Warga Negara
Indonesia atau Badan Usaha
2.15.03.2.03.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 990.670.300,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 2 Dokumen 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Pemenuhan Persyaratan Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Perolehan Izin Usaha Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk nya
Penyelenggaraan Angkutan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Sungai dan Danau Sesuai Pengemba kawasan
dengan Domisili Orang ngan perbatasan,
Perseorangan Warga Negara Ekonomi pedalaman
Indonesia atau Badan Usaha Dan dan daerah
Kewenangan Pelayanan terpencil
Kabupaten/Kota dalam Dasar dalam
Sistem Pelayanan Perizinan rangka me
Berusaha Terintegrasi mbangun
Secara Elektronik desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Jumlah Ijin Trayek Angkutan Ijin Ijin 206 Ijin 103.784.500,00 3 Laporan 0,00
Penyeberangan dan Perairan yang dikeluarkan
Persetujuan Pengoperasian
untuk Kapal yang Melayani
Penyeberangan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03.2.07.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 3 Laporan 103.784.500,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 3 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Pengendalian dan Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Pengawasan Jaringan Lintas Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk nya
Penyeberangan dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Disetujuinya Pengoperasian Pengemba kawasan
untuk Kapal yang Melayani ngan perbatasan,
Penyeberangan dalam Ekonomi pedalaman
Daerah Kabupaten/Kota Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
2.15.03.2.13 Pembangunan dan Jumlah Kebutuhan Persen Persen 100 Persen 1.350.000.020,00 1 Dokumen 0,00
Penerbitan Izin Prasarana Perhubungan Unit Unit 29 Unit
Pembangunan dan Perairan yang direhab atau
Pengoperasian Pelabuhan dipelihara
Sungai dan Danau Jumlah Prasarana
Perhubungan Perairan yang
dibangun
2.15.03.2.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Memperkua Meningkatk - 1 Dokumen 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Pemenuhan Persyaratan Semua TRANSFER t Infrastrukt an terwujud
Perizinan Pelabuhan Sungai Kecamatan, UMUM-DANA ur Untuk nya
dan Danau yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Mendukung konektivitas
Dilaksanakan Pengemba kawasan
ngan perbatasan,
Ekonomi pedalaman
Dan dan daerah
Pelayanan terpencil
Dasar dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Pelabuhan Sungai Unit Unit 6 Unit 1.200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 6 Unit 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
dan Danau yang Beroperasi Semua TRANSFER an terwujud
dan Terpelihara Kecamatan, UMUM-DANA nya
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 1 Laporan 50.000.020,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Laporan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
Pengawasan Pengoperasian Semua TRANSFER an terwujud
Pelabuhan Sungai dan Kecamatan, UMUM-DANA nya
Danau Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM konektivitas
kawasan
perbatasan,
pedalaman
dan daerah
terpencil
dalam
rangka me
mbangun
desa
menata
kota,
dengan me
mbangun
infrastruktur
darat, laut,
sungai
udara dan
informasi
teknologi di
setiap kabu
paten/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1. 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 3.908.096.065,26 100 Persen 3.930.916.065,26
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
2.16.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen Dokumen Dokumen 10 Dokumen 65.000.000,00 4 Dokumen 75.000.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan penggangaran
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja
Perangkat Daerah yang
tersusun
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Penguatan - 4 Dokumen 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER an Sumber Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Daya Pemerintah DAN PERSANDIAN
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Manusia an Yang
Yang Baik
Berkualitas Melalui
Dan Agenda
Berdaya Reformasi
Saing Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
Dokumen Perubahan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
RKA-SKPD Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
dan Laporan Hasil Koordinasi Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Penyusunan Dokumen Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
DPA-SKPD Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 5.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
DPA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
Dokumen Perubahan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
DPA-SKPD Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 6 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Laporan 30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Pemenuhan Bulan Bulan 14 Bulan 3.149.269.085,26 350 3.149.269.085,26
Perangkat Daerah Penghasilan Aparatur Orang/bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 350 3.149.269.085,26 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Penguatan - 350 3.149.269.085,26 DINAS KOMUNIKASI,
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER an Sumber Tata Kelola Orang/bulan INFORMATIKA, STATISTIK,
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA Daya Pemerintah DAN PERSANDIAN
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Manusia an Yang
Yang Baik
Berkualitas Melalui
Dan Agenda
Berdaya Reformasi
Saing Birokrasi
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Bulan penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 152.970.900,00 9 Paket 152.970.900,00
Perangkat Daerah kebutuhan barang/ jasa
administrasi umum
perkantoran
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 9 Paket 121.100.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Penguatan - 9 Paket 121.100.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER an Sumber Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Daya Pemerintah DAN PERSANDIAN
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Manusia an Yang
Yang Baik
Berkualitas Melalui
Dan Agenda
Berdaya Reformasi
Saing Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 6 Paket 31.870.900,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Paket 31.870.900,00 DINAS KOMUNIKASI,
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Pemenuhan Bulan Bulan 12 Bulan 510.106.080,00 12 Laporan 522.926.080,00
Urusan Pemerintahan kebutuhan Oprasional
Daerah penunjang perkantoran
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 42.180.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Penguatan - 12 Laporan 55.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER an Sumber Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA Daya Pemerintah DAN PERSANDIAN
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Manusia an Yang
Yang Baik
Berkualitas Melalui
Dan Agenda
Berdaya Reformasi
Saing Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 467.926.080,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 467.926.080,00 DINAS KOMUNIKASI,
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Pemeliharaan Unit Unit 15 Unit 30.750.000,00 5 Unit 30.750.000,00
Daerah Penunjang Urusan Fasilitas Perkantoran
Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 5 Unit 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Penguatan - 5 Unit 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER an Sumber Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA Daya Pemerintah DAN PERSANDIAN
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Manusia an Yang
dibayarkan Pajaknya Yang Baik
Berkualitas Melalui
Dan Agenda
Berdaya Reformasi
Saing Birokrasi
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 10 Unit 5.750.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 10 Unit 5.750.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2. 2.16.02 PROGRAM Persentase layanan publik Persen Persen 70 Persen 319.264.100,00 70 Persen 319.264.100,00
PENGELOLAAN yang diselenggarakan
INFORMASI DAN secara online dan
KOMUNIKASI PUBLIK terintegrasi
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Jumlah Pelayanan Informasi Layanan Layanan 77 Layanan 319.264.100,00 50 Dokumen 319.264.100,00
Komunikasi Publik pemerintah daerah dan
Pemerintah Daerah Layanan Media yang
Kabupaten/Kota diselenggrakan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 50 Dokumen 77.183.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Penguatan - 50 Dokumen 77.183.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
Pelayanan Informasi Publik Semua TRANSFER an Sumber Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Kecamatan, UMUM-DANA Daya Pemerintah DAN PERSANDIAN
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Manusia an Yang
Yang Baik
Berkualitas Melalui
Dan Agenda
Berdaya Reformasi
Saing Birokrasi
Jumlah Layanan Hubungan Layanan Layanan 7 Layanan 197.935.300,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 7 Layanan 197.935.300,00 DINAS KOMUNIKASI,
Media Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sarana dan Unit Unit 20 Unit 44.145.800,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 20 Unit 44.145.800,00 DINAS KOMUNIKASI,
Prasarana Pendukung Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Informasi dan Komunikasi Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
Publik Pemerintah Daerah Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Kabupaten/Kota Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
3. 2.16.03 PROGRAM Persentase PD yang Persen Persen 55 Persen 2.607.864.018,74 55 Persen 3.170.334.975,00
PENGELOLAAN APLIKASI terhubung dengan akses
INFORMATIKA internet yg disediakan oleh
Diskominfo
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain Jumlah perangkat daerah % % 55 % 1.437.529.043,74 20 Unit 2.000.000.000,00
yang Telah Ditetapkan oleh yang memiliki situs web yang
Pemerintah Pusat dan Sub sesuai dengan standar
Domain di Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Sistem Jaringan Intra Unit Unit 20 Unit 1.437.529.043,74 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Penguatan - 20 Unit 2.000.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
Pemerintah Daerah Semua TRANSFER an Sumber Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Kecamatan, UMUM-DANA Daya Pemerintah DAN PERSANDIAN
Semua Kel/Desa BAGI HASIL Manusia an Yang
Yang Baik
Berkualitas Melalui
Dan Agenda
Berdaya Reformasi
Saing Birokrasi
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government Jumlah Layanan Publik dan Layanan Layanan 45 Layanan 1.170.334.975,00 25 Dokumen 1.170.334.975,00
di Lingkup Pemerintah Layanan administrasi
Daerah Kabupaten/Kota pemerintah yang terintegrasi
dengan sistem penghubung
layanan Pemerintah daerah
2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 25 Dokumen 1.048.478.800,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Penguatan - 25 Dokumen 1.048.478.800,00 DINAS KOMUNIKASI,
Penatalaksanaan dan Semua TRANSFER an Sumber Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Pengawasan E-Government Kecamatan, UMUM-DANA Daya Pemerintah DAN PERSANDIAN
dalam Penyelenggaraan Semua Kel/Desa BAGI HASIL Manusia an Yang
Pemerintahan Daerah Yang Baik
Kabupaten/Kota Berkualitas Melalui
Dan Agenda
Berdaya Reformasi
Saing Birokrasi
Jumlah Layanan Publik yang Layanan Layanan 15 Layanan 33.045.475,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 15 Layanan 33.045.475,00 DINAS KOMUNIKASI,
Terhubung dengan Sistem Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Penghubung Layanan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
Pemerintah Daerah Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Program Dokumen Dokumen 5 Dokumen 88.810.700,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Dokumen 88.810.700,00 DINAS KOMUNIKASI,
Inovasi yang Semua TRANSFER Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Diimplementasikan Sesuai Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAN PERSANDIAN
dengan Masterplan Smart Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
City Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Jumlah data ststistik sektoral OPD OPD 29 OPD 32.000.000,00 4 Dokumen 32.000.000,00
Sektoral di Lingkup Daerah yang di gunakan dalam
Kabupaten/Kota penyusunan dan evaluasi
perencanaan pembangunan
Daerah
2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen Dokumen 4 Dokumen 32.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Penguatan - 4 Dokumen 32.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
dan Sinkronisasi Semua TRANSFER an Sumber Tata Kelola INFORMATIKA, STATISTIK,
Pengumpulan, Pengolahan, Kecamatan, UMUM-DANA Daya Pemerintah DAN PERSANDIAN
Analisis dan Diseminasi Data Semua Kel/Desa BAGI HASIL Manusia an Yang
Statistik Sektoral Yang Baik
Berkualitas Melalui
Dan Agenda
Berdaya Reformasi
Saing Birokrasi
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Jumlah PD yang Meng Jumlah Jumlah 20 Jumlah 25.000.000,00 20 Perangkat 25.000.000,00
Persandian untuk Implementasikan Keamanan Daerah
Pengamanan Informasi Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah Perangkat Perangkat 20 Perangkat 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA Meningkatk Penguatan - 20 Perangkat 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI,
yang Telah Menggunakan Daerah Daerah Daerah Semua TRANSFER an Sumber Tata Kelola Daerah INFORMATIKA, STATISTIK,
Layanan Keamanan Kecamatan, UMUM-DANA Daya Pemerintah DAN PERSANDIAN
Informasi Semua Kel/Desa BAGI HASIL Manusia an Yang
Yang Baik
Berkualitas Melalui
Dan Agenda
Berdaya Reformasi
Saing Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 4.805.488.754,00 100 Persen 4.805.488.754,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
2.17.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 8 Dokumen 88.000.000,00 2 Dokumen 88.000.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Yang Berkualitas
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 38.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 2 Dokumen 38.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 6 Laporan 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 6 Laporan 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Laporan Capaian Kinerja dan Berbasis
Ikhtisar Realisasi Kinerja Potensi
SKPD Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Unit Kerja Internal Unit Kerja Unit Kerja 6 Unit Kerja 3.679.315.382,00 14 3.679.315.382,00
Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan Orang/bulan
Administrasi Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 14 3.679.315.382,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 14 3.679.315.382,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER ngan Orang/bulan KECIL, MENENGAH DAN
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Unit Kerja Internal Unit Kerja Unit Kerja 6 Unit Kerja 382.413.500,00 2 Paket 382.413.500,00
Perangkat Daerah yang Mendapatkan Layanan
Administrasi Umum
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 2 Paket 77.243.100,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 2 Paket 77.243.100,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 3 Paket 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 3 Paket 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Paket Barang Paket Paket 2 Paket 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 2 Paket 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Cetakan dan Penggandaan Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Laporan Laporan Laporan 10 Laporan 205.170.400,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 10 Laporan 205.170.400,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Unit Kerja Internal Unit Kerja Unit Kerja 6 Unit Kerja 555.759.872,00 4 Laporan 555.759.872,00
Urusan Pemerintahan Yang Mendapatkan Layanan
Daerah penyediaan Jasa Penunjang
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 4 Laporan 5.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Jasa Surat Menyurat Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 34.800.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 12 Laporan 34.800.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 515.959.872,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 12 Laporan 515.959.872,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Unit Kerja Internal Unit Kerja Unit Kerja 6 Unit Kerja 100.000.000,00 26 Unit 100.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan Yang Mendapatkan Layanan
Pemerintahan Daerah Pemeliharaan BMD
2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 26 Unit 80.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 26 Unit 80.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
dibayarkan Pajaknya Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 15 Unit 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 15 Unit 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
2.17.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 1 Unit 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 1 Unit 10.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Prasarana Gedung Kantor Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
2. 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN Persentase pemeriksaan Persen Persen 11.17 70.000.000,00 11.17 70.000.000,00
DAN PEMERIKSAAN dan pengawasan yang Persen Persen
KOPERASI dilakukan untuk koperasi
dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah
kabupaten/kota
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Jumlah Koperasi Yang Koperasi Koperasi 20 Koperasi 70.000.000,00 40 Unit 70.000.000,00
Pengawasan Koperasi, Diperiksa dan Diawasi Usaha
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Keanggotaannya Dalam
Simpan Pinjam Koperasi Daerah Kabupaten/Kota
yang Wilayah
Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Koperasi yang Telah Unit Usaha Unit Usaha 40 Unit 70.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 40 Unit 70.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Dilakukan Pengawasan Usaha Semua TRANSFER ngan Usaha KECIL, MENENGAH DAN
Kekuatan, Kesehatan, Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Kemandirian, Ketangguhan, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
serta Akuntabilitas Koperasi Berbasis
Kewenangan Potensi
Kabupaten/Kota Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3. 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN Persentase SDM pengelola Persen Persen 12.53 50.000.000,00 12.53 50.000.000,00
DAN LATIHAN koperasi yang meningkat Persen Persen
PERKOPERASIAN kapasitasnya
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Jumlah koperasi Yang Koperasi Koperasi 25 Koperasi 50.000.000,00 30 Orang 50.000.000,00
Perkoperasian Bagi Koperasi Mengikuti Pelatihan
yang Wilayah Keanggotaan Pemahaman Perkoperasian
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah SDM yang Orang Orang 30 Orang 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 30 Orang 50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Memahami Pengetahuan Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Perkoperasian Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
4. 2.17.06 PROGRAM Persentase koperasi yang Persen Persen 12.41 65.000.000,00 12.41 65.000.000,00
PEMBERDAYAAN DAN meningkat volume Persen Persen
PERLINDUNGAN usahanya
KOPERASI
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Jumlah koperasi Yang Koperasi Koperasi 50 Koperasi 65.000.000,00 30 Unit 65.000.000,00
Perlindungan Koperasi yang Diberdayakan dan Dilindungi Usaha
Keanggotaannya dalam Yang Keanggotaannya
Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Unit Usaha yang Unit Usaha Unit Usaha 30 Unit 65.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 30 Unit 65.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Produktif, Bernilai Tambah, Usaha Semua TRANSFER ngan Usaha KECIL, MENENGAH DAN
Memiliki Akses Pasar, Akses Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Pembiayaan, Penguatan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Kelembagaan, Penataan Berbasis
Manajemen, Standarisasi, Potensi
dan Restrukturisasi Usaha Unggulan
Koperasi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota Yang Berke
lanjutan
5. 2.17.07 PROGRAM Persentase Usaha Mikro Persen Persen 11.78 185.000.000,00 11.78 185.000.000,00
PEMBERDAYAAN USAHA dan Kecil Persen Persen
MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro Yang UMK UMK 70 UMK 185.000.000,00 70 Unit 185.000.000,00
yang Dilakukan Melalui Diberdayakan Melalui Usaha
Pendataan, Kemitraan, Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan, Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan Penguatan Kelembagaan
dan Koordinasi dengan Para dan Koordinasi Dengan Para
Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan
Jumlah Usaha Mikro yang Unit Usaha Unit Usaha 70 Unit 75.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 70 Unit 75.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Telah Mendapatkan Usaha Semua TRANSFER ngan Usaha KECIL, MENENGAH DAN
Perizinan Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Unit Usaha yang Unit Usaha Unit Usaha 50 Unit 110.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 50 Unit 110.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Telah Menerima Pembinaan Usaha Semua TRANSFER ngan Usaha KECIL, MENENGAH DAN
dan Pendampingan Terhadap Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Usaha Mikro Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
6. 2.17.08 PROGRAM Rasio Usaha Mikro Yang Persen Persen 5.44 Persen 116.539.290,00 5.44 Persen 116.539.290,00
PENGEMBANGAN UMKM Diberikan Dukungan
Fasilitas Pelatihan
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Pengembangan Pelaku Pelaku Usaha 3 Pelaku 116.539.290,00 50 Unit 116.539.290,00
dengan Orientasi Usaha Mikro dengan Usaha Kecil Kecil Usaha Kecil Usaha
Peningkatan Skala Usaha Orientasi Peningkatan Skala
Menjadi Usaha Kecil Usaha Menjadi Usaha Kecil
2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Jumlah Unit Usaha Mikro Unit Usaha Unit Usaha 50 Unit 116.539.290,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 50 Unit 116.539.290,00 DINAS KOPERASI, USAHA
yang Terfasilitasi dalam Usaha Semua TRANSFER ngan Usaha KECIL, MENENGAH DAN
Pengembangan Produksi Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
dan Pengolahan, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Pemasaran, SDM, serta Berbasis
Desain dan Teknologi Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1. 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN Persentase sarana Persen Persen 23.26 330.160.750,00 23.26 330.160.750,00
SARANA DISTRIBUSI distribusi perdagangan Persen Persen
PERDAGANGAN dalam kondisi layak/sehat
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Jumlah pengelolah sarana Orang Orang 27 Orang 330.160.750,00 9 Dokumen 330.160.750,00
Pengelola Sarana Distribusi distribusi perdagangan yang
Perdagangan Masyarakat di dibina
Wilayah Kerjanya
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 9 Dokumen 330.160.750,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 9 Dokumen 330.160.750,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Pembinaan dan Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Pengendalian kepada Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Pengelola Sarana Distribusi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Perdagangan Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
2. 3.30.04 PROGRAM STABILISASI Persentase Barang Beredar Persen Persen 2.31 Persen 1.533.005.837,00 2.31 Persen 1.533.005.837,00
HARGA BARANG Yang diawasi sesuai
KEBUTUHAN POKOK DAN dengan ketentuan
BARANG PENTING perundang - undangan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Jumlah Jenis Barang Jenis Barang Jenis Barang 22 Jenis 1.220.722.100,00 8 Laporan 1.220.722.100,00
Barang Kebutuhan Pokok Kebutuhan Pokok dan Barang
dan Barang Penting di Barang Penting Yang Diawasi
Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Jumlah Laporan Koordinasi Laporan Laporan 8 Laporan 29.979.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 8 Laporan 29.979.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
dan Sinkronisasi Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Peningkatan Aksesibilitas Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Barang Kebutuhan Pokok Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
dan Barang Penting di Berbasis
Tingkat Agen dan Pasar Potensi
Rakyat Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Jumlah Laporan Laporan Laporan 8 Laporan 1.190.743.100,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 8 Laporan 1.190.743.100,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Pengendalian Stok atau Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Ketersediaan Barang Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Kebutuhan Pokok dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Barang Penting di Tingkat Berbasis
Agen dan Pasar Rakyat Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Jumlah pengendalian harga Kegiatan Kegiatan 15 Kegiatan 277.799.200,00 10 Laporan 277.799.200,00
Stok Barang Kebutuhan dan Stok barang kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di pokok yang dilaksanankan
Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pemantauan Laporan Laporan 10 Laporan 67.639.200,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 10 Laporan 67.639.200,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Harga dan Stok Barang Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Kebutuhan Pokok dan Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Barang Penting pada Pelaku Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Usaha Distribusi Barang Berbasis
dalam 1 (Satu) Potensi
Kabupaten/Kota Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Laporan Laporan 5 Laporan 210.160.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 5 Laporan 210.160.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Pelaksanaan Operasi Pasar Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Reguler dan Pasar Khusus Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
yang Berdampak dalam 1 Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
(Satu) Kabupaten/Kota Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Jumlah pupuk Bersubsidi Ton Ton 3000 Ton 34.484.537,00 3 Laporan 34.484.537,00
Pestisida Bersubsidi di yang disalurkan yang diawasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Laporan Laporan 3 Laporan 34.484.537,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 3 Laporan 34.484.537,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Pengawasan Penyaluran dan Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Penggunaan Pupuk dan Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Pestisida Bersubsidi dengan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Realisasi Minimal 90% Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3. 3.30.05 PROGRAM Ekspor bersih Miliar Miliar Rupiah 437.21 Miliar 104.155.193,00 437.21 Miliar 99.967.193,00
PENGEMBANGAN perdagangan Rupiah Rupiah Rupiah
EKSPOR
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Jumlah Pameran Dagang Jumlah Jumlah 2 Jumlah 104.155.193,00 5 Pelaku 99.967.193,00
Dagang Melalui Pameran dan Misi Dagang Yang Diikuti Pameran/ Pameran/ misi Pameran/ Usaha
Dagang dan Misi Dagang Jumlah Pameran Dagang misi dagang dagang misi dagang
bagi Produk Ekspor dan Misi Dagang Yang Diikuti Jumlah Jumlah 2 Jumlah
Unggulan yang Terdapat Pameran/ Pameran/ Misi Pameran/
pada 1 (Satu) Daerah Misi Dagang Dagang Misi Dagang
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaku Usaha Pelaku Pelaku Usaha 5 Pelaku 39.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 5 Pelaku 34.812.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Produk Ekspor Unggulan Usaha Usaha Semua TRANSFER ngan Usaha KECIL, MENENGAH DAN
yang Dibina Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Pelaku Usaha yang Pelaku Pelaku Usaha 1 Pelaku 20.155.193,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 1 Pelaku 20.155.193,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Difasilitasi dalam Pameran Usaha Usaha Semua TRANSFER ngan Usaha KECIL, MENENGAH DAN
Dagang Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pelaku Usaha yang Pelaku Pelaku Usaha 1 Pelaku 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 1 Pelaku 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Difasilitasi dalam Pameran Usaha Usaha Semua TRANSFER ngan Usaha KECIL, MENENGAH DAN
Dagang Lokal Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Pelaku Pelaku Usaha 10 Pelaku 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 10 Pelaku 25.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
yang Dibina Usaha Usaha Semua TRANSFER ngan Usaha KECIL, MENENGAH DAN
Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
4. 3.30.06 PROGRAM Persentase UTTP bertanda Persen Persen 60.00 235.204.530,00 60.00 235.204.530,00
STANDARDISASI DAN tera sah yang berlaku Persen Persen
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Persentase Alat-alat Ukur, % % 53,70 % 235.204.530,00 450 Unit 235.204.530,00
Legal, Berupa Tera, Tera Takar, Timbang dan Persen Persen 53,70 Persen
Ulang, dan Pengawasan Perlengkapannya (UTTP)
Yang Ditera/Tera Ulang
Dalam Tahun Berjalan
Persentase Alat-alat Ukur,
Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP)
Yang Ditera/Tera Ulang
Dalam Tahun Berjalan
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Unit Unit 450 Unit 130.523.530,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 450 Unit 130.523.530,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Alat Timbang, dan Alat Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Perlengkapan Ditera Ulang Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Pelaku Usaha di Orang Orang 12 Orang 104.681.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 12 Orang 104.681.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Bidang Metrologi Legal yang Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Dibina Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5. 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN Persentase produk Persen Persen 50.00 71.988.500,00 50.00 71.988.500,00
DAN PEMASARAN unggulan daerah yang Persen Persen
PRODUK DALAM NEGERI meningkat penjualannya
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Jumlah Pelaksanaan Jumlah Jumlah Promosi / 3 Jumlah 71.988.500,00 1 UMKM 71.988.500,00
Pemasaran dan Peningkatan Promosi, Pemasaran dan Promosi / Pemasaran Promosi /
Penggunaan Produk Dalam Peningkatan Penggunaan Pemasaran Pemasaran
Negeri Produk Dalam Negeri
Jumlah UMKM yang UMKM UMKM 1 UMKM 35.997.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 1 UMKM 35.997.600,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Melaksanakan Promosi Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Penggunaan Produk Dalam Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Negeri di Tingkat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Kabupaten/Kota Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah UMKM yang UMKM UMKM 2 UMKM 35.990.900,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 2 UMKM 35.990.900,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Melakukan Pemasaran Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Produk Dalam Negeri Melalui Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Kemitraan dengan Retail, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Marketplace, Perhotelan dan Berbasis
Jasa Akomodasi Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1. 3.31.02 PROGRAM Peningkatan Jumlah Persen Persen 3.85 Persen 170.000.000,00 3.85 Persen 170.000.000,00
PERENCANAAN DAN Sentra IKM
PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Rencana Dokumen Dokumen 0 Dokumen 170.000.000,00 8 Dokumen 170.000.000,00
Rencana Pembangunan Pembangunan Industri
Industri Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 8 Dokumen 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 8 Dokumen 20.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
pelaksanaan Pembangunan Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Sumber Daya Industri Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 18 Dokumen 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 18 Dokumen 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Pelaksanaan Pemberdayaan Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Industri dan Peran Serta Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Masyarakat Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
2. 3.31.03 PROGRAM Persentase Hasil Persen Persen 100 Persen 65.000.000,00 100 Persen 65.000.000,00
PENGENDALIAN IZIN Pemantauan dan
USAHA INDUSTRI Pengawasan Dengan
Jumlah Izin Usaha Industri
(IUI) Kecil dan Industri
Menengah Yang
Dikeluarkan oleh instansi
terkait
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Jumlah Verifikasi Izin Usaha Pelaku IKM Pelaku IKM 10 Pelaku 65.000.000,00 6 Dokumen 65.000.000,00
Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IUI), Izin Perluasan IKM
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Industri (IPUI), Izin
Usaha Kawasan Industri Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin Perluasan (IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 6 Dokumen 35.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 6 Dokumen 35.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Fasilitasi Verifikasi Teknis Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Pemenuhan Kesesuaian Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Persyaratan Teknis Perizinan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Berusaha Sektor Industri Berbasis
dan/atau dalam rangka Potensi
Perluasan Usaha untuk Unggulan
Bidang Usaha dengan Risiko Daerah
Usaha Menengah-Tinggi dan Yang Berke
Tinggi, Melalui SIINas yang lanjutan
Terintegrasi dengan Sistem
OSS
3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 6 Dokumen 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 6 Dokumen 30.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Koordinasi dan Sinkronisasi Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Pengawasan Perizinan di Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Bidang Industri dalam Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Lingkup Perizinan Usaha Berbasis
Industri, Perizinan Perluasan Potensi
Usaha Industri, Perizinan Unggulan
Kawasan Industri dan Daerah
Perizinan Perluasan Yang Berke
Kawasan Industri lanjutan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3. 3.31.04 PROGRAM Persentase Data IKM Persen Persen 2.26 Persen 33.470.220,00 2.26 Persen 33.470.220,00
PENGELOLAAN SISTEM Produktif di Kabupaten
INFORMASI INDUSTRI Nunukan
NASIONAL
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Tersedianya Data Dokumen Dokumen 1 Dokumen 33.470.220,00 1 Dokumen 33.470.220,00
Industri untuk Informasi InformasiLengkap dan
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI Terkinni
dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 33.470.220,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 1 Dokumen 33.470.220,00 DINAS KOPERASI, USAHA
Fasilitasi Pengumpulan, Semua TRANSFER ngan KECIL, MENENGAH DAN
Pengolahan dan Analisis Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi PERINDUSTRIAN DAN
Data Industri, Data Kawasan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang PERDAGANGAN
Industri serta Data Lain Berbasis
Lingkup Kabupaten/Kota Potensi
Melalui Sistem Informasi Unggulan
Industri Nasional (SIINas) Daerah
Yang Berke
lanjutan
1. 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 3.725.527.508,00 100 Persen 3.975.310.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
2.18.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 6 Dokumen 12.910.000,00 2 Dokumen 12.910.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan, Penganggaran
Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Berkualitas yang disusun
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Perencanaan Perangkat Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Daerah Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 4 Laporan 2.910.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Laporan 2.910.000,00 DINAS PENANAMAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Kinerja SKPD dan Laporan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Hasil Koordinasi Penyusunan Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 4 Unit 2.874.271.191,00 14 3.360.000.000,00
Perangkat Daerah yang Mendapatkan Layanan Orang/bulan
Administrasi Keuangan
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 14 2.874.271.191,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 14 3.360.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Nunukan TRANSFER Tata Kelola Orang/bulan MODAL DAN PTSP
Tunjangan ASN Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 4 Unit 2.400.000,00 1 Dokumen 2.400.000,00
Daerah pada Perangkat yang Mendapatkan Layanan
Daerah Administrasi Pengelolaan
BMD
Jumlah Rencana Kebutuhan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 2.400.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 2.400.000,00 DINAS PENANAMAN
Barang Milik Daerah SKPD Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 4 Unit 20.000.000,00 4 Unit 20.000.000,00
Perangkat Daerah yang Mendapatkan Layanan
Administrasi Kepegawaian
Jumlah Unit Peningkatan Unit Unit 4 Unit 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Unit 5.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Sarana dan Prasarana Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Disiplin Pegawai Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Pakaian Dinas Paket Paket 1 Paket 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Paket 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN
beserta Atribut Kelengkapan Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 4 Unit 226.001.005,00 1 Paket 110.000.000,00
Perangkat Daerah yang Mendapatkan Layanan
Administrasi Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 1 Paket 16.001.005,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Paket 10.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Perlengkapan Kantor yang Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Disediakan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 1 Paket 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Paket 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Kantor yang Disediakan Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 5 Laporan 160.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Laporan 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Penyelenggaraan Rapat Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Koordinasi dan Konsultasi Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
SKPD Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 1 Unit 519.945.312,00 12 Laporan 450.000.000,00
Urusan Pemerintahan yang Mendapatkan Layanan
Daerah Penyediaan Jasa Penunjang
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 81.346.272,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 81.346.272,00 DINAS PENANAMAN
Jasa Komunikasi, Sumber Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Daya Air dan Listrik yang Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 438.599.040,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 368.653.728,00 DINAS PENANAMAN
Jasa Pelayanan Umum Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Kantor yang Disediakan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 9 Unit 70.000.000,00 9 Unit 20.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan yang Mendapatkan Layanan
Pemerintahan Daerah Pemeliharaan BMD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 9 Unit 70.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 9 Unit 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Perorangan Dinas atau Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Kendaraan Dinas Jabatan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
yang Dipelihara dan Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
dibayarkan Pajaknya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2. 2.18.02 PROGRAM Persentase Peningkatan Persen Persen 25 Persen 58.610.000,00 25 Persen 77.220.000,00
PENGEMBANGAN IKLIM Jumlah Penanam Modal /
PENANAMAN MODAL Pelaku Usaha
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Jumlah Aturan Kebijakan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 18.610.000,00 1 Dokumen 18.610.000,00
Fasilitas/Insentif Dibidang Daerah Mengenai Pemberian
Penanaman Modal yang Fasilitas dan Kemudahan
Menjadi Kewenangan Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Jumlah Peraturan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 9.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 9.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Daerah/Provinsi dalam Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Pemberian Fasilitas/Insentif Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
dan Kemudahan Penanaman Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Modal Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Kegiatan Usaha dari Kegiatan Kegiatan Usaha 100 Kegiatan 9.610.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 100 Kegiatan 9.610.000,00 DINAS PENANAMAN
Pelaku Usaha yang Usaha Usaha Nunukan TRANSFER Tata Kelola Usaha MODAL DAN PTSP
Memperoleh Insentif dan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Kemudahan Berusaha di Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Daerah Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Jumlah Dokumen Peta Dokumen Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 58.610.000,00
Investasi Kabupaten/Kota Potensi Investasi Kab/Kota
Jumlah Peraturan Daerah Dokumen Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 18.610.000,00 DINAS PENANAMAN
(Perda) Rencana Umum Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Penanaman Modal Daerah Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Kabupaten/Kota Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peta Potensi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 40.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Investasi dan Peluang Usaha Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Kabupaten/Kota Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
3. 2.18.03 PROGRAM PROMOSI Jumlah Penanam Modal Investor Investor 26 Investor 70.220.000,00 26 Investor 70.220.000,00
PENANAMAN MODAL (PMDN dan PMA) Berskala
Nasional
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Jumlah Pameran Investasi Jumlah Jumlah 1 Jumlah 70.220.000,00 2 Dokumen 70.220.000,00
Penanaman Modal yang dan Potensi Daerah yang di
Menjadi Kewenangan ikuti
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 70.220.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 70.220.000,00 DINAS PENANAMAN
Kegiatan Promosi Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Penanaman Modal Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Kabupaten/Kota Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4. 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN Penilaian Kinerja Indeks Indeks Sangat Baik 354.980.000,00 Sangat Baik 354.980.000,00
PENANAMAN MODAL Percepatan Pelaksanaan Indeks Indeks Indeks Indeks
Berusaha Sangat Baik Sangat Baik
Penilaian Kinerja PTSP Indeks Indeks
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Jumlah Penerbitan Izin Jumlah Izin Jumlah Izin 200 Jumlah 354.980.000,00 200 Pelaku 354.980.000,00
Non Perizinan Secara Usaha dan Non Usaha Izin Usaha
Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Pelaku Usaha yang Pelaku Pelaku Usaha 200 Pelaku 284.980.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 200 Pelaku 284.980.000,00 DINAS PENANAMAN
Mendapatkan Pelayanan Usaha Usaha Nunukan TRANSFER Tata Kelola Usaha MODAL DAN PTSP
Terpadu Perizinan dan Non Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Perizinan Berbasis Sistem Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Pelayanan Perizinan Baik
Berusaha Terintegrasi Melalui
Secara Elektronik Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Jumlah Orang yang Orang Orang 50 Orang 70.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 50 Orang 70.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Memperoleh Layanan Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Konsultasi dan Terkelolanya Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Pengaduan Masyarakat Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Terhadap Pelayanan Terpadu Baik
Perizinan dan Non Perizinan Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5. 2.18.05 PROGRAM Tingkat Kepatuhan Nilai Nilai Baik Nilai 0,00 Baik Nilai 467.310.000,00
PENGENDALIAN Penanam Modal terhadap
PELAKSANAAN Ketentuan Perizinan
PENANAMAN MODAL Berusaha
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan Jumlah Jumlah 14 Jumlah 0,00 6 Kegiatan 467.310.000,00
Penanaman Modal yang Pengendalian Penanaman Usaha.
Menjadi Kewenangan Modal
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan Usaha dari Kegiatan Kegiatan Usaha. 6 Kegiatan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Kegiatan 90.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Pelaku Usaha yang Usaha. Usaha. Nunukan TRANSFER Tata Kelola Usaha. MODAL DAN PTSP
Melakukan Koordinasi dan Selatan, KHUSUS-DANA Pemerintah
Sinkronisasi Pemantauan Nunukan Selatan ALOKASI an Yang
Pelaksanaan Penanaman KHUSUS NON Baik
Modal FISIK Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Pelaku Usaha yang Pelaku Pelaku Usaha 249 Pelaku 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 249 Pelaku 237.092.000,00 DINAS PENANAMAN
Mendapatkan Pembinaan Usaha Usaha Nunukan TRANSFER Tata Kelola Usaha MODAL DAN PTSP
Pelaksanaan Penanaman Selatan, KHUSUS-DANA Pemerintah
Modal Nunukan Selatan ALOKASI an Yang
KHUSUS NON Baik
FISIK Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Kegiatan Usaha dari Kegiatan Kegiatan Usaha 6 Kegiatan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Kegiatan 140.218.000,00 DINAS PENANAMAN
Pelaku Usaha yang Usaha Usaha Nunukan TRANSFER Tata Kelola Usaha MODAL DAN PTSP
Melakukan Koordinasi dan Selatan, KHUSUS-DANA Pemerintah
Sinkronisasi Pengawasan Nunukan Selatan ALOKASI an Yang
KHUSUS NON Baik
FISIK Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6. 2.18.06 PROGRAM Persentase ketersediaan Persen Persen 100 Persen 42.000.000,00 100 Persen 42.000.000,00
PENGELOLAAN DATA DAN data dan informasi
SISTEM INFORMASI Penanam Modal/Pelaku
PENANAMAN MODAL Usaha yang dapat diolah,
dikaji dan dimanfaatkan
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Jumlah Pengelolaan Data Jumlah Jumlah 65 Jumlah 42.000.000,00 65 Dokumen 42.000.000,00
Informasi Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan
Perizinan yang Terintegrasi yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Data dan Informasi Dokumen Dokumen 65 Dokumen 42.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 65 Dokumen 42.000.000,00 DINAS PENANAMAN
Perizinan dan Non Perizinan Nunukan TRANSFER Tata Kelola MODAL DAN PTSP
Berbasis Sistem Pelayanan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Perizinan Berusaha Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Terintegrasi Secara Baik
Elektronik yang Diolah, Dikaji Melalui
dan Dimanfaatkan Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, Jumlah Pemberdayaan dan Orang Orang 2823 Orang 459.100.000,00 10 Orang 459.100.000,00
dan Pengembangan Pemuda pengembangan pemuda
dan Kepemudaan Terhadap
Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
Jumlah Pemuda Pelopor Orang Orang 10 Orang 150.000.000,00 - PENDAPATAN - Peningkata - 10 Orang 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Kabupaten/Kota dari Seluruh ASLI DAERAH n Kualitas KEPEMUDAAN, DAN
Kecamatan yang (PAD), DANA Dan Daya OLAHRAGA SERTA
Ditingkatkan Kapasitas Daya TRANSFER Saing SDM PARIWISATA
Saingnya UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
Jumlah Wirausaha Pemuda Orang Orang 200 Orang 200.000.000,00 - PENDAPATAN - Peningkata - 200 Orang 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Kabupaten/Kota dari Seluruh ASLI DAERAH n Kualitas KEPEMUDAAN, DAN
Kecamatan yang (PAD), DANA Dan Daya OLAHRAGA SERTA
Ditingkatkan Kapasitas Daya TRANSFER Saing SDM PARIWISATA
Saingnya UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
2.19.02.2.01.05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 109.100.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Dokumen 109.100.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Koordinasi Strategis Lintas Semua ASLI DAERAH n Kualitas KEPEMUDAAN, DAN
Sektor Penyelenggaraan Kecamatan, (PAD), DANA Dan Daya OLAHRAGA SERTA
Pelayanan Kepemudaan Semua Kel/Desa TRANSFER Saing SDM PARIWISATA
Melalui Implementasi UMUM-DANA
Rencana Aksi Daerah/RAD ALOKASI UMUM
Tingkat Kabupaten/Kota
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Jumlah organisasi Organiasi Organiasi 1 Organiasi 100.000.000,00 2 Dokumen 100.000.000,00
Pengembangan Organisasi kepemudaan yang terbina
Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 2 Dokumen 100.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Peningkatan Kapasitas Semua ASLI DAERAH n Kualitas KEPEMUDAAN, DAN
Organisasi Kepemudaan Kecamatan, (PAD), DANA Dan Daya OLAHRAGA SERTA
Semua Kel/Desa TRANSFER Saing SDM PARIWISATA
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
2. 2.19.03 PROGRAM Persentase Peningkatan Cabor Cabor 7 Cabor 3.052.460.000,00 7 Cabor 3.052.460.000,00
PENGEMBANGAN prestasi cabang olahraga
KAPASITAS DAYA SAING kab/kota
KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah penyelenggaraan Event Event 3 Event 532.336.000,00 3 Dokumen 532.336.000,00
Olahraga Tingkat Daerah event olahraga prestasi
Kabupaten/Kota tingkat daerah
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 532.336.000,00 - PENDAPATAN - Peningkata - 3 Dokumen 532.336.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Penyelenggaraan Kejuaraan ASLI DAERAH n Kualitas KEPEMUDAAN, DAN
dan Pekan Olahraga Tingkat (PAD), DANA Dan Daya OLAHRAGA SERTA
Kabupaten/Kota TRANSFER Saing SDM PARIWISATA
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Jumlah Organisasi Olahraga Organisasi Organisasi 2 Organisasi 2.500.000.000,00 2 Organisasi 2.500.000.000,00
Pengembangan Organisasi yang dikembangkan dan
Olahraga dibina
Jumlah Dokumen Hasil Organisasi Organisasi 2 Organisasi 2.500.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 2 Organisasi 2.500.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Pengembangan Organisasi Semua ASLI DAERAH n Kualitas KEPEMUDAAN, DAN
Keolahragaan Kecamatan, (PAD), DANA Dan Daya OLAHRAGA SERTA
Semua Kel/Desa TRANSFER Saing SDM PARIWISATA
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Jumlah pembinaan dan Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 20.124.000,00 4 Dokumen 20.124.000,00
Pengembangan Olahraga pengembangan olahraga
Rekreasi rekreasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 4 Dokumen 20.124.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 4 Dokumen 20.124.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Penyelenggaraan, Semua ASLI DAERAH n Kualitas KEPEMUDAAN, DAN
Pengembangan dan Kecamatan, (PAD), DANA Dan Daya OLAHRAGA SERTA
Pemasalan Festival dan Semua Kel/Desa TRANSFER Saing SDM PARIWISATA
Olahraga Rekreasi UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Jumlah Organisasi Organisasi Organisasi 1 Organisasi 200.000.000,00 3517 Orang 200.000.000,00
Pengembangan Organisasi kepramukaan (kwarcab)
Kepramukaan yang difasilitasi dalam
pengembangan organisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah SDM Kepramukaan Orang Orang 3517 Orang 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 3517 Orang 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Tingkat Daerah yang Semua ASLI DAERAH n Kualitas KEPEMUDAAN, DAN
Meningkat Kapasitasnya Kecamatan, (PAD), DANA Dan Daya OLAHRAGA SERTA
Semua Kel/Desa TRANSFER Saing SDM PARIWISATA
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan Jumlah Objek pemajuan Objek Objek 1 Objek 25.000.000,00 1 Objek 50.000.000,00
yang Masyarakat Pelakunya kebudayaan yang
dalam Daerah dilaksanakan
Kabupaten/Kota
Jumlah Objek Pemajuan Objek Objek 1 Objek 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 1 Objek 25.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Kebudayaan yang Dilakukan Semua TRANSFER KEPEMUDAAN, DAN
Pelindungan, Kecamatan, UMUM-DANA OLAHRAGA SERTA
Pengembangan, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PARIWISATA
Pemanfaatan
Jumlah Peserta Pembinaan Orang Orang 2 Orang 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 2 Orang 25.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Sumber Daya Manusia, Semua TRANSFER KEPEMUDAAN, DAN
Lembaga, dan Pranata Kecamatan, UMUM-DANA OLAHRAGA SERTA
Kebudayaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PARIWISATA
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang jumlah pembinaan kesenian Pembinaan Pembinaan 1 Pembinaan 65.000.000,00 15 Orang 195.000.000,00
Masyarakat Pelakunya dalam yang dilakukan
Daerah Kabupaten/Kota
2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
Jumlah Sumber Daya Orang Orang 15 Orang 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 15 Orang 65.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Manusia Kesenian Semua TRANSFER KEPEMUDAAN, DAN
Tradisional yang Mendapat Kecamatan, UMUM-DANA OLAHRAGA SERTA
Pendidikan dan Pelatihan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PARIWISATA
(Ditingkatkan
Kompetensinya)
2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
Jumlah Sumber Daya Sertifikat Sertifikat 25 Sertifikat 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 25 Sertifikat 65.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Manusia Kesenian Tradisonal Semua TRANSFER KEPEMUDAAN, DAN
yang Mengikuti Proses Kecamatan, UMUM-DANA OLAHRAGA SERTA
Standarisasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PARIWISATA
Jumlah Lembaga Kesenian Lembaga Lembaga 30 Lembaga 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 30 Lembaga 65.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Tradisional yang Ditingkatkan Semua TRANSFER KEPEMUDAAN, DAN
Kapasitasnya Kecamatan, UMUM-DANA OLAHRAGA SERTA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PARIWISATA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal Jumlah penggalian dan Sejarah Sejarah 1 Sejarah 60.000.000,00 1 Orang 180.000.000,00
dalam 1 (Satu) Daerah pembinaan sejarah lokal
Kabupaten/Kota
2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya Orang Orang 1 Orang 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 1 Orang 60.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Manusia dan Lembaga Semua TRANSFER KEPEMUDAAN, DAN
Sejarah Lokal Provinsi yang Kecamatan, UMUM-DANA OLAHRAGA SERTA
Diberdayakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PARIWISATA
Jumlah Sarana dan Unit Unit 1 Unit 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 1 Unit 60.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Prasarana Pembinaan Semua TRANSFER KEPEMUDAAN, DAN
Sejarah Kecamatan, UMUM-DANA OLAHRAGA SERTA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PARIWISATA
Jumlah Dokumen Data dan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, - - - - 1 Dokumen 60.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Informasi Sejarah yang Semua KEPEMUDAAN, DAN
Dapat Diakses Masyarakat Kecamatan, OLAHRAGA SERTA
Semua Kel/Desa PARIWISATA
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Jumlah cagar Budaya yang Objek Objek 5 Objek 65.000.000,00 6 Objek 190.000.000,00
Peringkat Kabupaten/Kota sudah terkaji
Jumlah Objek Diduga Cagar Objek Objek 6 Objek 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 6 Objek 95.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Budaya yang Didaftarkan Semua TRANSFER KEPEMUDAAN, DAN
Kecamatan, UMUM-DANA OLAHRAGA SERTA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PARIWISATA
Jumlah Objek Cagar Budaya Objek Objek 5 Objek 35.000.000,00 - DANA - - - 5 Objek 95.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
yang Ditetapkan TRANSFER KEPEMUDAAN, DAN
UMUM-DANA OLAHRAGA SERTA
ALOKASI UMUM PARIWISATA
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya jumlah cagar budaya yang Objek Objek 5 Objek 30.000.000,00 4 Objek 95.000.000,00
Peringkat Kabupaten/Kota dikelolah
Jumlah Objek Cagar Budaya Objek Objek 4 Objek 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 4 Objek 95.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
yang Dikembangkan Semua TRANSFER KEPEMUDAAN, DAN
Kecamatan, UMUM-DANA OLAHRAGA SERTA
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PARIWISATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Jumlah Daya Tarik Wisata DTW DTW 1 DTW 385.000.000,00 1 Dokumen 385.000.000,00
Wisata Kabupaten/Kota yang di kelolah
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Dokumen 200.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Perencanaan Nunukan, Semua ASLI DAERAH ngan KEPEMUDAAN, DAN
Pengembangan Daya Tarik Kel/Desa (PAD), DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Wisata Kabupaten/Kota - Kab. Nunukan, TRANSFER Yang PARIWISATA
Nunukan UMUM-DANA Berbasis
Selatan, ALOKASI UMUM Potensi
Nunukan Selatan Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Lokasi Daya Tarik Lokasi Lokasi 1 Lokasi 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Lokasi 150.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Wisata Kabupaten/Kota Nunukan ASLI DAERAH ngan KEPEMUDAAN, DAN
Sesuai dengan Tahapan Selatan, (PAD), DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Pengembangan (Rintisan, Nunukan Selatan TRANSFER Yang PARIWISATA
Berkembang, Pemantapan, UMUM-DANA Berbasis
Revitalisasi) ALOKASI UMUM Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 35.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 2 Dokumen 35.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Rekomendasi Peningkatan Tulin Onsoi, ASLI DAERAH ngan KEPEMUDAAN, DAN
Pengembangan Daya Tarik Tinampak I (PAD), DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Wisata Kabupaten/Kota - Kab. Nunukan, TRANSFER Yang PARIWISATA
Lumbis Ogong, UMUM-DANA Berbasis
Sumantipal ALOKASI UMUM Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Jumlah Destinasi Pariwisata Destinasi Destinasi 1 Destinasi 445.000.000,00 1 Dokumen 445.000.000,00
Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 120.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Dokumen 120.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Perencanaan Destinasi Semua ASLI DAERAH ngan KEPEMUDAAN, DAN
Pariwisata Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD), DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Semua Kel/Desa TRANSFER Yang PARIWISATA
- Kab. Nunukan, UMUM-DANA Berbasis
Nunukan, ALOKASI UMUM Potensi
Binusan Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sarana dan Unit Unit 5 Unit 260.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 5 Unit 260.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Prasarana Pengelolaan Nunukan, ASLI DAERAH ngan KEPEMUDAAN, DAN
Destinasi Pariwisata Binusan (PAD), DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Kabupaten/Kota yang - Kab. Nunukan, TRANSFER Yang PARIWISATA
Tersedia dan Terpelihara Nunukan UMUM-DANA Berbasis
Selatan, ALOKASI UMUM Potensi
Nunukan Selatan Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Laporan 65.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Pemberdayaan Masyarakat Lumbis Ogong, ASLI DAERAH ngan KEPEMUDAAN, DAN
dalam Pengelolaan Destinasi Tau Lumbis (PAD), DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Pariwisata Kabupaten/Kota TRANSFER Yang PARIWISATA
UMUM-DANA Berbasis
ALOKASI UMUM Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Jumlah laporan pengawasan/ Laporan Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 1 Laporan 20.000.000,00
Usaha Pariwisata Daerah pembinaan TDUP
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Pengemba - 1 Laporan 20.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Pembinaan dan Pengawasan Nunukan, Semua ASLI DAERAH ngan KEPEMUDAAN, DAN
Usaha Pariwisata Kel/Desa (PAD), DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
- Kab. Nunukan, TRANSFER Yang PARIWISATA
Krayan, Long UMUM-DANA Berbasis
Bawan ALOKASI UMUM Potensi
- Kab. Nunukan, Unggulan
Sebatik Timur, Daerah
Bukit Aru Indah Yang Berke
- Kab. Nunukan, lanjutan
Sebatik Utara,
Sungai Pancang
2. 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN Persentase pelaksanaan Persen Persen 60 Persen 476.800.000,00 60 Persen 0,00
PARIWISATA pemasaran pariwisata
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Jumlah promosi/pemasaran Promosi Promosi 2 Promosi 476.800.000,00 2 Dokumen 0,00
Dalam dan Luar Negeri Daya pariwisata
Tarik, Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 176.800.000,00 - DANA - Pengemba - 2 Dokumen 0,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Penguatan Promosi Melalui TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Media Cetak, Elektronik, dan UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Media Lainnya Baik Dalam ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
dan Luar Negeri Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Kegiatan Laporan Laporan 2 Laporan 300.000.000,00 - DANA - Pengemba - 2 Laporan 0,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Pemasaran Pariwisata Baik TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Dalam dan Luar Negeri UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona jumlah ruang bereksperesi, Ruang Ruang Kreatif 1 Ruang 52.000.000,00 1 Unit 0,00
Kreatif/Ruang Kreatif/Kota berpromosi dan berinteraksi Kreatif Kreatif
Kreatif) sebagai Ruang insan kreatif yang tersedia
Berekspresi, Berpromosi dan
Berinteraksi bagi Insan
Kreatif di Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan Unit Unit 1 Unit 52.000.000,00 - DANA - Pengemba - 1 Unit 0,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Prasarana Kota Kreatif yang TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
tersedia UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
4. 3.26.05 PROGRAM Persentase SDM Persen Persen 15.72 71.940.000,00 15.72 0,00
PENGEMBANGAN pariwisata dan ekonomi Persen Persen
SUMBER DAYA kreatif yang terbina
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Jumlah sektor ekonomi Sektor Sektor 17 Sektor 21.940.000,00 50 Orang 0,00
Kapasitas Sumber Daya kreatif yang dikembangkan
Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Jumlah SDM Pariwisata dan Orang Orang 50 Orang 21.940.000,00 - DANA - Pengemba - 50 Orang 0,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Ekonomi Kreatif Tingkat TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Dasar yang Dikembangkan UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Kompetensinya ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Jumlah pelatihan pelaku Pelatihan Pelatihan 1 Pelatihan 50.000.000,00 50 Orang 0,00
Pelaku Ekonomi Kreatif ekonomi kreatif yang di
fasilitasi
Jumlah Orang yang Orang Orang 50 Orang 50.000.000,00 - DANA - Pengemba - 50 Orang 0,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Mengikuti Pelatihan, TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Bimbingan Teknis, dan UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Pendampingan Ekonomi ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Kreatif Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
X - 4.029.707.309,00 3.890.360.000,00
1. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 4.029.707.309,00 100 Persen 3.890.360.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen Dokumen Dokumen 8 Dokumen 22.000.000,00 2 Dokumen 22.000.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan, penganggaran
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja PD yang
berkualitas
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 11.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 2 Dokumen 11.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Perencanaan Perangkat Nunukan TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Daerah Selatan, Selisun UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 6 Laporan 11.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 6 Laporan 11.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Kinerja SKPD dan Laporan Selatan, Selisun UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Laporan Capaian Kinerja dan Berbasis
Ikhtisar Realisasi Kinerja Potensi
SKPD Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah unit kerja internal Unit Unit 1 Unit 2.948.552.902,00 26 2.819.850.855,00
Perangkat Daerah yang mendapat layanan Orang/bulan
administrasi keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 26 2.948.552.902,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 26 2.819.850.855,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Menerima Gaji dan Orang/bulan Nunukan TRANSFER ngan Orang/bulan KEPEMUDAAN, DAN
Tunjangan ASN Selatan, Selisun UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum ''Jumlah unit kerja internal Unit Unit 1 Unit 245.462.462,00 3 Paket 244.817.200,00
Perangkat Daerah yang mendapat layanan
administrasi umum
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 3 Paket 59.574.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 3 Paket 60.574.500,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Perlengkapan Kantor yang Nunukan TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Disediakan Selatan, Selisun UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 3 Paket 62.573.962,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 3 Paket 57.928.700,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Kantor yang Disediakan Nunukan TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Selatan, Selisun UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Paket Barang Paket Paket 4 Paket 13.314.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 4 Paket 11.314.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Cetakan dan Penggandaan Nunukan TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
yang Disediakan Selatan, Selisun UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Laporan Laporan Laporan 22 Laporan 110.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 22 Laporan 115.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Penyelenggaraan Rapat Nunukan TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Koordinasi dan Konsultasi Selatan, Selisun UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
SKPD ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah laporan penyediaan Laporan Laporan 8 Laporan 696.691.945,00 4 Laporan 716.691.945,00
Urusan Pemerintahan jasa penunjang urusan
Daerah pemerintahan daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 4 Laporan 95.686.900,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 4 Laporan 105.686.900,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Jasa Komunikasi, Sumber Nunukan TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Daya Air dan Listrik yang Selatan, Selisun UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Disediakan ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 4 Laporan 601.005.045,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 4 Laporan 611.005.045,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Jasa Pelayanan Umum Nunukan TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Kantor yang Disediakan Selatan, Selisun UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah BMD Penunjang Unit Unit 11 Unit 117.000.000,00 4 Unit 87.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah yang terpelihara
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 4 Unit 41.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 4 Unit 26.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Operasional atau Lapangan Nunukan TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
yang Dipelihara dan Selatan, Selisun UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
dibayarkan Pajak dan ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Perizinannya Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 6 Unit 8.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 6 Unit 8.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Lainnya yang Dipelihara Nunukan TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Selatan, UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sarana dan Unit Unit 2 Unit 68.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 2 Unit 53.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN,
Prasarana Pendukung Nunukan TRANSFER ngan KEPEMUDAAN, DAN
Gedung Kantor atau Selatan, Selisun UMUM-DANA Ekonomi OLAHRAGA SERTA
Bangunan Lainnya yang ALOKASI UMUM Yang PARIWISATA
Dipelihara/Direhabilitasi Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1. 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 4.312.775.821,00 100 Persen 3.746.520.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
2.23.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dan Laporan Laporan 9 Laporan 45.000.000,00 9 Laporan 67.000.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan penganggaran,
Kinerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja
perangkat daerah yang
berkualitas
2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 9 Laporan 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 9 Laporan 52.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kel/Desa (PAD)
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 4 Laporan 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Kinerja Perangkat Daerah Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
Kel/Desa (PAD)
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase ASN yang Persen Persen 100 Persen 3.413.089.000,00 30 3.000.520.000,00
Perangkat Daerah menerima gaji dan tunjangan Orang/bulan
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 30 3.413.089.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 30 3.000.520.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Nunukan, Semua ASLI DAERAH Orang/bulan DAN KEARSIPAN
Tunjangan ASN Kel/Desa (PAD)
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang mengikuti Orang Orang 53 Orang 55.000.000,00 3 Orang 100.000.000,00
Perangkat Daerah Diklat dan Bimtek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pegawai Orang Orang 3 Orang 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 3 Orang 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Berdasarkan Tugas dan Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
Fungsi yang Mengikuti Kel/Desa (PAD)
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Orang yang Orang Orang 50 Orang 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 50 Orang 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Mengikuti Bimbingan Teknis Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
Implementasi Peraturan Kel/Desa (PAD)
Perundang-Undangan
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Unit kerja internal Unit kerja Unit kerja 4 Unit kerja 232.858.821,00 1 Paket 103.000.000,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi umum
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 1 Paket 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 1 Paket 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Instalasi Listrik/Penerangan Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
Bangunan Kantor yang Kel/Desa (PAD)
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 1 Paket 51.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 1 Paket 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Perlengkapan Kantor yang Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
Disediakan Kel/Desa (PAD)
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 1 Paket 45.247.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 1 Paket 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Kantor yang Disediakan Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
Kel/Desa (PAD)
Jumlah Paket Barang Paket Paket 1 Paket 12.611.821,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 1 Paket 8.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Cetakan dan Penggandaan Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
yang Disediakan Kel/Desa (PAD)
Jumlah Laporan Laporan Laporan 10 Laporan 109.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 10 Laporan 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Penyelenggaraan Rapat Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
Koordinasi dan Konsultasi Kel/Desa (PAD)
SKPD - Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebuku, Semua
Kel/Desa
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah unit kerja internal unit kerja unit kerja 4 unit kerja 469.178.000,00 12 Laporan 426.000.000,00
Urusan Pemerintahan yang mendapatkan layanan
Daerah penyediaan jasa penunjang
urusan pemerintahan daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 107.178.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 12 Laporan 66.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Jasa Komunikasi, Sumber Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
Daya Air dan Listrik yang Kel/Desa (PAD)
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 11.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 12 Laporan 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Jasa Peralatan dan Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
Perlengkapan Kantor yang Kel/Desa (PAD)
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 351.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 12 Laporan 350.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Jasa Pelayanan Umum Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
Kantor yang Disediakan Kel/Desa (PAD)
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Unit kerja internal unit kerja unit kerja 4 unit kerja 97.650.000,00 4 Unit 50.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan
Pemerintahan Daerah Pemeliharaan BMD
2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 4 Unit 72.650.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 4 Unit 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Operasional atau Lapangan Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
yang Dipelihara dan Kel/Desa (PAD)
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
2.23.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 10 Unit 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 10 Unit 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Prasarana Gedung Kantor Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN KEARSIPAN
atau Bangunan Lainnya yang Kel/Desa (PAD)
Dipelihara/Direhabilitasi
2. 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN Tingkat pembinaan Persen Persen 23.66 346.000.000,00 23.66 200.730.000,00
PERPUSTAKAAN perpustakaan Persen Persen
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Persentase Jumlah kegiatan Persen Persen 66.67 Persen 266.000.000,00 1 Layanan 170.730.000,00
Tingkat Daerah pembinaan, pengembangan
Kabupaten/Kota dan pelayanan perpustakaan
Jumlah Layanan Layanan Layanan 1 Layanan 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 1 Layanan 50.730.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Perpustakaan Elektronik Nunukan, Semua ASLI DAERAH n Kualitas DAN KEARSIPAN
yang Dikembangkan dengan Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Manajemen Layanan TIK Saing SDM
Berbasis ISO20000 (ITSM :
Information Technology
Service Management)
Jumlah Perpustakaan yang Perpustakaa Perpustakaan 24 Perpustak 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 24 Perpustak 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Dikembangkan di Tingkat n aan Semua ASLI DAERAH n Kualitas aan DAN KEARSIPAN
Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD) Dan Daya
Sesuai Standar Nasional Semua Kel/Desa Saing SDM
Perpustakaan di Wilayah
Kabupaten/Kota Sesuai
Kewenangannya
2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Perpustakaan pada Perpustakaa Perpustakaan 29 Perpustak 88.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 29 Perpustak 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Satuan Pendidikan Dasar n aan Semua ASLI DAERAH n Kualitas aan DAN KEARSIPAN
dan yang Dilakukan Kecamatan, (PAD) Dan Daya
Pembinaan dalam Semua Kel/Desa Saing SDM
Mewujudkan Standar
Nasional Perpustakaan
2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga Orang Orang 30 Orang 78.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 30 Orang 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Perpustakaan yang Nunukan, Semua ASLI DAERAH n Kualitas DAN KEARSIPAN
Ditingkatkan Kapasitasnya Kel/Desa (PAD) Dan Daya
dan Mendapat Sertifikasi Saing SDM
Tenaga Perpustakaan dan
Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Jumlah kegiatan kegiatan kegiatan 4 kegiatan 80.000.000,00 5 Perpustaka 30.000.000,00
Membaca Tingkat Daerah pembudayaan gemar an
Kabupaten/Kota membaca tingkat kabupaten
Jumlah Perpustakaan Perpustakaa Perpustakaan 5 Perpustaka 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 5 Perpustaka 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Berbasis Inklusi Sosial di n an Nunukan, Semua ASLI DAERAH n Kualitas an DAN KEARSIPAN
Wilayah Kabupaten/Kota Kel/Desa (PAD) Dan Daya
yang Dikembangkan Saing SDM
Jumlah Duta Baca Tingkat Orang Orang 30 Orang 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 30 Orang 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Daerah Kabupaten/Kota Nunukan, Semua ASLI DAERAH n Kualitas DAN KEARSIPAN
yang Dipilih dan Didukung Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Kegiatannya Saing SDM
3. 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN Persentase pelestarian Persen Persen 0.50 Persen 100.000.000,00 0.50 Persen 50.000.000,00
KOLEKSI NASIONAL DAN koleksi nasional dan
NASKAH KUNO naskah kuno
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Persentase Jumlah kegiatan Persen Persen 100 Persen 100.000.000,00 30 Orang 50.000.000,00
Milik Daerah Kabupaten/Kota pelestarian naskah kuno
2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
Jumlah Masyarakat yang Orang Orang 30 Orang 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Peningkata - 30 Orang 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Berperan Serta dalam Krayan, Semua ASLI DAERAH n Kualitas DAN KEARSIPAN
Penyimpanan, Perawatan, Kel/Desa (PAD) Dan Daya
Pelestarian, dan Pendaftaran Saing SDM
Naskah Kuno
1. 2.24.02 PROGRAM Persentase arsip yang Persen Persen 63.07 195.000.000,00 63.07 76.310.000,00
PENGELOLAAN ARSIP dikelola sesuai dengan Persen Persen
Standar Kearsipan
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Jumlah Arsip OPD yang Arsip Arsip 15300 Arsip 125.000.000,00 15300 56.310.000,00
Daerah Kabupaten/Kota dikelola Berkas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Naskah Dinas yang Berkas Berkas 15300 65.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 15300 16.310.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Diciptakan dan Digunakan Berkas Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola Berkas DAN KEARSIPAN
Kel/Desa (PAD) Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Naskah Dinas yang Berkas Berkas 250 Berkas 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 250 Berkas 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Dilakukan Pemeliharaan dan Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN KEARSIPAN
Penyusutan Kel/Desa (PAD) Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 6 Laporan 60.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 6 Laporan 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Pengawasan Arsip Dinamis Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN KEARSIPAN
Kewenangan Kel/Desa (PAD) Pemerintah
Kabupaten/Kota an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Jumlah Laporan Pengelolaan Laporan Laporan 1 Laporan 70.000.000,00 1 Laporan 20.000.000,00
Informasi Kearsipan Nasional simpul jaringan informasi
Tingkat Kabupaten/Kota kearsipan nasional tingkat
kabupaten dan
pemberdayaan kapasitas unit
kearsipan
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 70.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 1 Laporan 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Pemberdayaan Kapasitas Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN KEARSIPAN
Unit Kearsipan dan Lembaga Kel/Desa (PAD) Pemerintah
Kearsipan Daerah an Yang
Kabupaten/Kota Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2. 2.24.03 PROGRAM Persentase arsip OPD yang Persen Persen 100 Persen 207.000.000,00 100 Persen 50.000.000,00
PERLINDUNGAN DAN dilindungi dan
PENYELAMATAN ARSIP diselamatkan
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Jumlah arsip yang dilakukan Arsip Arsip 100 Arsip 145.000.000,00 100 Arsip 35.000.000,00
Dilingkungan Pemerintah penilaian, penetapan, dan
Daerah Kabupaten/Kota pelaksanaan pemusnahan
yang Memiliki Retensi di arsip yang memiliki retensi di
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun bawah 10 (Sepuluh) Tahun
2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Arsip yang Dilakukan Arsip Arsip 100 Arsip 145.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 100 Arsip 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Penilaian, Penetapan dan Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN KEARSIPAN
Pelaksanaan Pemusnahan Kel/Desa (PAD) Pemerintah
Arsip yang Memiliki Retensi an Yang
di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2.24.03.2.02 Perlindungan dan Jumlah arsip yang dilakukan Arsip Arsip 10 Arsip 62.000.000,00 10 Arsip 15.000.000,00
Penyelamatan Arsip Akibat evakuasi, identifikasi,
Bencana yang Berskala pemulihan dan penyimpanan
Kabupaten/Kota akibat
Jumlah Arsip yang Dilakukan Arsip Arsip 10 Arsip 62.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 10 Arsip 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Evakuasi, Identifikasi, Sembakung ASLI DAERAH Tata Kelola DAN KEARSIPAN
Pemulihan dan Penyimpanan Atulai, Semua (PAD) Pemerintah
Akibat Bencana Kel/Desa an Yang
- Kab. Nunukan, Baik
Sembakung, Melalui
Semua Kel/Desa Agenda
Reformasi
Birokrasi
3. 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN Persentase OPD yang persen persen 6 persen 50.000.000,00 6 persen 40.000.000,00
PENGGUNAAN ARSIP melaksanakan pelayanan
izin penggunaan arsip
yang bersifat tertutup
sesuai dengan NSPK
2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Jumlah OPD yang OPD OPD 3 OPD 50.000.000,00 15 Arsip 40.000.000,00
Arsip yang Bersifat Tertutup melaksanakan pelayanan izin
di Kabupaten/Kota penggunaan arsip yang
bersifat tertutup sesuai
dengan Norma Standar
Prosedur Kriteria (NSPK)
2.24.04.2.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
Jumlah Daftar Arsip Hasil Arsip Arsip 15 Arsip 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 15 Arsip 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
Penyediaan Daftar dan Sebatik, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN KEARSIPAN
Penetapan Izin Penggunaan Kel/Desa (PAD) Pemerintah
Arsip yang Bersifat Tertutup - Kab. Nunukan, an Yang
Nunukan, Semua Baik
Kel/Desa Melalui
- Kab. Nunukan, Agenda
Sembakung, Reformasi
Semua Kel/Desa Birokrasi
DINAS PERIKANAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 4.654.890.128,00 100 Persen 4.654.890.128,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 36.302.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 2 Dokumen 36.302.500,00 DINAS PERIKANAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER ngan
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 6 Laporan 34.699.100,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 6 Laporan 34.699.100,00 DINAS PERIKANAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER ngan
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Berbasis
Ikhtisar Realisasi Kinerja Potensi
SKPD Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 1 Laporan 45.063.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 1 Laporan 45.063.500,00 DINAS PERIKANAN
Kinerja Perangkat Daerah Semua TRANSFER ngan
Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Unit Kerja Internal % % 100 % 3.269.550.078,00 28 3.269.550.078,00
Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan Orang/bulan
Administrasi Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 28 3.269.550.078,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 28 3.269.550.078,00 DINAS PERIKANAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER ngan Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Unit Kerja Internal % % 100 % 365.099.070,00 10 Paket 365.099.070,00
Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan
Administrasi Umum
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 10 Paket 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 10 Paket 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER ngan
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 20 Paket 20.102.090,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 20 Paket 20.102.090,00 DINAS PERIKANAN
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER n
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 50 Paket 75.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 50 Paket 75.000.000,00 DINAS PERIKANAN
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER n
Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Barang Paket Paket 3 Paket 49.996.980,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 3 Paket 49.996.980,00 DINAS PERIKANAN
Cetakan dan Penggandaan Semua TRANSFER n
yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 5 Laporan 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 5 Laporan 200.000.000,00 DINAS PERIKANAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER n
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Unit Kerja % % 100 % 762.040.096,00 3 Laporan 762.040.096,00
Urusan Pemerintahan Internal Yang Memperoleh
Daerah Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 3 Laporan 55.510.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 3 Laporan 55.510.000,00 DINAS PERIKANAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER n
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 706.530.096,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 12 Laporan 706.530.096,00 DINAS PERIKANAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER n
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik % % 100 % 142.135.784,00 20 Unit 142.135.784,00
Daerah Penunjang Urusan Daerah
Pemerintahan Daerah
3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 20 Unit 45.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 20 Unit 45.000.000,00 DINAS PERIKANAN
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER n
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Perizinannya Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 20 Unit 77.135.784,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 20 Unit 77.135.784,00 DINAS PERIKANAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER n
Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Gedung Kantor dan Unit Unit 1 Unit 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 1 Unit 20.000.000,00 DINAS PERIKANAN
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER n
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Jumlah Bantuan Sarana dan Unit Unit 1508 Unit 366.509.600,00 1 Dokumen 366.509.600,00
Ikan di Wilayah Sungai, Prasarana Penangkapan
Danau, Waduk, Rawa, dan Ikan
Genangan Air Lainnya yang
Dapat Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/
Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Data dan Informasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 36.629.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 1 Dokumen 36.629.600,00 DINAS PERIKANAN
Sumber Daya Ikan di Semua TRANSFER n
Perairan Darat dalam Satu Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Kabupaten/Kota yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Tersedia Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Prasarana Usaha Unit Unit 1502 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 1502 Unit 0,00 DINAS PERIKANAN
Perikanan Tangkap yang Sebatik Timur, TRANSFER ngan
Tersedia Semua Kel/Desa KHUSUS-DANA Ekonomi
- Kab. Nunukan, ALOKASI Yang
Sebatik Utara, KHUSUS FISIK Berbasis
Semua Kel/Desa Potensi
- Kab. Nunukan, Unggulan
Sei Menggaris, Daerah
Semua Kel/Desa Yang Berke
- Kab. Nunukan, lanjutan
Sebatik, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sembakung,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebuku, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan
Selatan, Semua
Kel/Desa
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sarana Usaha Unit Unit 6 Unit 329.880.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 6 Unit 329.880.000,00 DINAS PERIKANAN
Perikanan Tangkap yang Sebatik Timur, TRANSFER ngan
Terjamin dan Tersedia Semua Kel/Desa UMUM-DANA Ekonomi
- Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM Yang
Sebatik Utara, Berbasis
Semua Kel/Desa Potensi
- Kab. Nunukan, Unggulan
Sei Menggaris, Daerah
Semua Kel/Desa Yang Berke
- Kab. Nunukan, lanjutan
Lumbis Ogong,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sembakung,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebuku, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan
Selatan, Semua
Kel/Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Nelayan Kecil yang Orang Orang 10 Orang 79.997.560,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 10 Orang 79.997.560,00 DINAS PERIKANAN
Meningkat Kapasitasnya Semua TRANSFER n
Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
Jumlah Kelompok Nelayan Kelompok Kelompok 10 Kelompok 107.765.400,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 10 Kelompok 107.765.400,00 DINAS PERIKANAN
Kecil yang Difasilitasi Sebatik Utara, TRANSFER ngan
Pembentukan dan Semua Kel/Desa UMUM-DANA Ekonomi
Pengembangan - Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM Yang
Kelembagaannya Sei Menggaris, Berbasis
Semua Kel/Desa Potensi
- Kab. Nunukan, Unggulan
Krayan Timur, Daerah
Semua Kel/Desa Yang Berke
- Kab. Nunukan, lanjutan
Sebatik, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sembakung,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebuku, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan
Selatan, Semua
Kel/Desa
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Pendataan Usaha Perikanan % % 32,35 % 42.355.600,00 1873 Rekom 42.355.600,00
Kapal Perikanan Berukuran Yang Diterbitkan endasi
sampai dengan 10 GT di
Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang
Dapat Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.03.2.04.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
Jumlah Rekomendasi Tanda Rekomendas Rekomendasi 1873 Rekom 42.355.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 1873 Rekom 42.355.600,00 DINAS PERIKANAN
Daftar Kapal Perikanan i endasi Semua TRANSFER n endasi
Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Cakupan Binaan Kelompok % % 9,55 % 316.671.736,00 10 Kelompok 316.671.736,00
Daya Ikan Kecil Pembudidaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kelompok Pembudi Kelompok Kelompok 10 Kelompok 140.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 10 Kelompok 140.000.000,00 DINAS PERIKANAN
Daya Ikan Kecil yang Semua TRANSFER n
Mengikuti Pengembangan Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Kapasitas Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kelompok Pembudi Kelompok Kelompok 10 Kelompok 9.999.440,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 10 Kelompok 9.999.440,00 DINAS PERIKANAN
Daya Ikan Kecil yang Sebatik Timur, TRANSFER ngan
Mengikuti Pembentukan dan Semua Kel/Desa UMUM-DANA Ekonomi
Pengembangan - Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM Yang
Kelembagaan Sebatik Utara, Berbasis
Semua Kel/Desa Potensi
- Kab. Nunukan, Unggulan
Sebatik Tengah, Daerah
Semua Kel/Desa Yang Berke
- Kab. Nunukan, lanjutan
Sei Menggaris,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Tulin Onsoi,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan Selatan,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan
Selatan, Semua
Kel/Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kelompok Usaha Kelompok Kelompok 5 Kelompok 9.988.200,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 5 Kelompok 9.988.200,00 DINAS PERIKANAN
yang terfasilitasi Bantuan Sebatik Timur, TRANSFER ngan
Pendanaan, Bantuan Semua Kel/Desa UMUM-DANA Ekonomi
Pembiayaan, Kemitraan - Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM Yang
Usahanya Sebatik Utara, Berbasis
Semua Kel/Desa Potensi
- Kab. Nunukan, Unggulan
Sebatik Tengah, Daerah
Semua Kel/Desa Yang Berke
- Kab. Nunukan, lanjutan
Sei Menggaris,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Tulin Onsoi,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan Selatan,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan
Selatan, Semua
Kel/Desa
3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kelompok Usaha Kelompok Kelompok 10 Kelompok 156.684.096,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 10 Kelompok 156.684.096,00 DINAS PERIKANAN
yang Memperoleh Sebatik Timur, TRANSFER ngan
Pendampingan, Semua Kel/Desa UMUM-DANA Ekonomi
Kemudahanan Akses Ilmu - Kab. Nunukan, ALOKASI UMUM Yang
Pengetahuan, Teknologi dan Sebatik Utara, Berbasis
Informasi, Serta Semua Kel/Desa Potensi
Penyelenggaraan Pendidikan - Kab. Nunukan, Unggulan
dan Pelatihan Sebatik Tengah, Daerah
Semua Kel/Desa Yang Berke
- Kab. Nunukan, lanjutan
Sei Menggaris,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Tulin Onsoi,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan Selatan,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan
Selatan, Semua
Kel/Desa
3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Jumlah Pendataan Usaha Rekomendas Rekomendasi 50 Rekomen 30.199.840,00 50 Rekomen 30.199.840,00
Pembudi Daya Ikan Kecil Perikanan Budidaya Yang di i dasi dasi
(TDPIK) dalam 1 (Satu) Terbitkan
Daerah Kabupaten/Kota
3.25.04.2.03.02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Rekomendasi Rekomendas Rekomendasi 50 Rekomen 30.199.840,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 50 Rekomen 30.199.840,00 DINAS PERIKANAN
Perizinan Berusaha bagi i dasi Semua TRANSFER n dasi
Pembudi Dayaan Ikan Kecil Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
yang Menjadi Kewenangan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Kabupaten/Kota Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Jumlah Bantuan sarana dan Unit Unit 28 Unit 1.459.454.258,00 1 Dokumen 1.459.454.258,00
Ikan Prasarana Budidaya
Perikanan
3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Data dan Informasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 40.280.800,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 1 Dokumen 40.280.800,00 DINAS PERIKANAN
Pembudidayaan Ikan dalam Semua TRANSFER n
1 (Satu) Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Prasarana Unit Unit 4 Unit 1.369.453.458,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 4 Unit 1.369.453.458,00 DINAS PERIKANAN
Pembudidayaan Ikan dalam Nunukan TRANSFER ngan
1 (Satu) Daerah Selatan, Semua UMUM-DANA Ekonomi
Kabupaten/Kota Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang
- Kab. Nunukan, Berbasis
Sebatik Timur, Potensi
Semua Kel/Desa Unggulan
- Kab. Nunukan, Daerah
Sebatik Utara, Yang Berke
Semua Kel/Desa lanjutan
- Kab. Nunukan,
Sebatik Tengah,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sei Menggaris,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Tulin Onsoi,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis Ogong,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sembakung
Atulai, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sembakung,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan Selatan,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sarana Unit Unit 24 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 24 Unit 0,00 DINAS PERIKANAN
Pembudidayaan Ikan dalam Nunukan TRANSFER ngan
1 (Satu) Daerah Selatan, Semua KHUSUS-DANA Ekonomi
Kabupaten/Kota Kel/Desa ALOKASI Yang
- Kab. Nunukan, KHUSUS FISIK Berbasis
Sebatik Timur, Potensi
Semua Kel/Desa Unggulan
- Kab. Nunukan, Daerah
Sebatik Utara, Yang Berke
Semua Kel/Desa lanjutan
- Kab. Nunukan,
Sebatik Tengah,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sei Menggaris,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Tulin Onsoi,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis Ogong,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sembakung
Atulai, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sembakung,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan Selatan,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Hasil Ikan dan Dokumen Dokumen 10 Dokumen 49.720.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 10 Dokumen 49.720.000,00 DINAS PERIKANAN
Lingkungan Budidaya dalam Nunukan TRANSFER ngan
1 (Satu) Daerah Selatan, Semua UMUM-DANA Ekonomi
Kabupaten/Kota yang Teruji Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang
Melalui Pengelolaan - Kab. Nunukan, Berbasis
Kesehatan Ikan Sebatik Timur, Potensi
Semua Kel/Desa Unggulan
- Kab. Nunukan, Daerah
Sebatik Utara, Yang Berke
Semua Kel/Desa lanjutan
- Kab. Nunukan,
Sebatik Tengah,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sei Menggaris,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Tulin Onsoi,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Nunukan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Lumbis, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan, Semua
Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Krayan Selatan,
Semua Kel/Desa
- Kab. Nunukan,
Sebatik Barat,
Semua Kel/Desa
3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Pengawasan Perikanan Yang Tahun Tahun 1 Tahun 68.508.000,00 5 Dokumen 68.508.000,00
Perikanan di Wilayah Sungai, Di Laksanakan
Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang
Dapat Diusahakan Dalam
Kabupaten/Kota
3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 5 Dokumen 43.446.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 5 Dokumen 43.446.000,00 DINAS PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya Semua TRANSFER n
Perikanan Tangkap di Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Wilayah Sungai, Danau, Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Waduk, Rawa, dan Daerah
Genangan Air Lainnya yang Dengan Pe
Dapat Diusahakan dalam mbangunan
Kabupaten/Kota Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.05.2.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 5 Dokumen 25.062.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 5 Dokumen 25.062.000,00 DINAS PERIKANAN
Pengawasan Usaha Semua TRANSFER n
Perikanan Bidang Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Pembudidayaan Ikan di Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Wilayah Sungai, Danau, Daerah
Waduk, Rawa, dan Dengan Pe
Genangan Air Lainnya yang mbangunan
Dapat Diusahakan dalam Pertanian
Kabupaten/Kota Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Pembinaan Sistem Kali Kali 5 Kali 97.771.630,00 5 Unit Usaha 97.771.630,00
Keamanan Hasil Perikanan Pemasaran dan Mutu Hasil
bagi Usaha Pengolahan dan Perikanan
Pemasaran Skala Mikro dan
Kecil
3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha 5 Unit Usaha 97.771.630,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 5 Unit Usaha 97.771.630,00 DINAS PERIKANAN
Pengolahan dan Pemasaran Semua TRANSFER n
Hasil Perikanan yang Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Mendapatkan Pembinaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Terhadap Penerapan Daerah
Persyaratan Perizinan Dengan Pe
Berusaha pada Usaha mbangunan
Pengolahan dan Pemasaran Pertanian
Hasil Perikanan Sesuai Skala Dalam Arti
Usaha dan Risiko Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Jumlah Pelaksanaan Kali Kali 5 Kali 232.165.600,00 0.064 Ton 232.165.600,00
Bahan Baku Industri Sosialisasi Gerakan
Pengolahan Ikan dalam 1 Memasyarakatkan Makan
(Satu) Daerah Kabupaten/ Ikan (Gemar Ikan)
Kota
3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Peningkatan Ton Ton 0.064 Ton 182.355.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Pengemba - 0.064 Ton 182.355.600,00 DINAS PERIKANAN
Ketersediaan Ikan untuk Semua TRANSFER ngan
Konsumsi dan Usaha Kecamatan, UMUM-DANA Ekonomi
Pengolahan Dalam 1 (Satu) Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Yang
Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pelaku Usaha Pelaku Pelaku Usaha 4 Pelaku 49.810.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 4 Pelaku 49.810.000,00 DINAS PERIKANAN
Perikanan Skala Mikro dan Usaha Usaha Semua TRANSFER n Usaha
Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Ketahanan
Kabupaten/Kota yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Pangan
Terfasilitasi Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 1 Dokumen 6.945.691,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 6 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 6 Laporan 29.316.505,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
Laporan Capaian Kinerja dan latihan
Ikhtisar Realisasi Kinerja kerja,
SKPD perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 12 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 12 5.530.984.134,84 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER n Orang/bulan TENAGA KERJA
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 1 Paket 29.583.107,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 1 Paket 45.010.312,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Barang Paket Paket 1 Paket 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 1 Paket 11.139.478,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Cetakan dan Penggandaan Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Laporan Laporan Laporan 14 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 14 Laporan 142.996.091,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER n Kualitas TENAGA KERJA
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA Dan Daya
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM Saing SDM
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 12 Laporan 3.537.702,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Jasa Surat Menyurat Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 12 Laporan 197.198.872,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 12 Laporan 596.218.550,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kendaraan Unit Unit 10 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 10 Unit 26.423.948,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
dibayarkan Pajaknya latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 10 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 10 Unit 16.860.808,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Gedung Kantor dan Unit Unit 1 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 1 Unit 22.631.569,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Jumlah Tenaga Kerja yang Orang Orang 570 Orang 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 570 Orang 205.982.940,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Mendapat Pelatihan Berbasis Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Kompetensi pada Tahun n Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Tenaga Kerja yang Orang Orang 120 Orang 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 120 Orang 25.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Ditempatkan Melalui Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Layanan AKAD dan AKL Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pencari Kerja yang Orang Orang 50 Orang 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 50 Orang 29.607.500,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Mendapatkan Pekerjaan Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Melalui Job Fair/Bursa Kerja Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Jumlah CPMI/PMI yang Orang Orang 200 Orang 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 200 Orang 27.270.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Dilindungi dan Ditingkatkan Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Kompetensinya Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Perusahaan yang Perusahaan Perusahaan 2 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 2 25.727.636,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Melaksanakan Pengesahan Perusahaan Semua TRANSFER n Perusahaan TENAGA KERJA
Peraturan Perusahaan yang Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Terkait dengan Hubungan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
Industrial dan Terdaftar di latihan
WLKP Online kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perselisihan yang Perkara Perkara 5 Perkara 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 5 Perkara 40.732.102,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Dicegah Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
3.32.03.2.01.02 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pelaporan Kelayakan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 1 Dokumen 59.359.435,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Lingkungan dan Permukiman Semua TRANSFER n TENAGA KERJA
Transmigrasi (yang Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Memenuhi Kriteria Layak Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
Huni, Layak Usaha dan latihan
Layak Berkembang) kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
Jumlah Kepala Keluarga Kepala Kepala Keluarga 200 Kepala 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 200 Kepala 40.168.923,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
Transmigran yang Dibina Keluarga Keluarga Semua TRANSFER n Keluarga TENAGA KERJA
Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
3.32.04.2.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Satuan Permukiman Satuan Satuan 1 Satuan 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Mewujudka - 1 Satuan 78.997.975,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN
yang Dikembangkan dalam Permukiman Permukiman Permukiman Semua TRANSFER n Permukiman TENAGA KERJA
rangka Penguatan Kecamatan, UMUM-DANA pengadaan
Infrastruktur Sosial, Ekonomi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM balai
dan Kelembagaan latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Peningkata
n Kualitas
Dan Daya
Saing SDM
SEKRETARIAT DAERAH
1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 13.103.723.483,44 100 Persen 13.355.374.275,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 100 12.925.705.633,44 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 100 13.177.356.425,00 SEKRETARIAT DAERAH
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER Tata Kelola Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Orang/Bulan Orang/Bulan 2 178.017.850,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 2 178.017.850,00 SEKRETARIAT DAERAH
Menerima Gaji dan Orang/Bulan Semua TRANSFER Orang/Bulan
Tunjangan Kepala Daerah Kecamatan, UMUM-DANA
dan Wakil Kepala Daerah Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM
BAGIAN HUKUM
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 4.01.02 PROGRAM Persentase realisasi Persen Persen 100 Persen 925.842.300,00 100 Persen 925.842.300,00
PEMERINTAHAN DAN program pemerintahan,
KESEJAHTERAAN kesejahteraan rakyat dan
RAKYAT hukum
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Persentase Capaian Produk % % 90 % 925.842.300,00 700 925.842.300,00
Hukum Hukum, Bantuan Hukum dan Dokumen
Laporan Aksi HAM,
Dokumentasi Poduk Hukum
dan Informasi Hukum yang
berkualitas
Jumlah Produk Hukum Dokumen Dokumen 700 305.145.200,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 700 305.145.200,00 BAGIAN HUKUM
Daerah yang Disusun Dokumen Nunukan TRANSFER Tata Kelola Dokumen
Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Kasus yang Kasus Kasus 6 Kasus 493.677.900,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Kasus 493.677.900,00 BAGIAN HUKUM
Mendapatkan Fasilitasi Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Bantuan Hukum Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Produk Hukum dan Dokumen Dokumen 706 127.019.200,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 706 127.019.200,00 BAGIAN HUKUM
Pengelolaan Informasi Dokumen Nunukan TRANSFER Tata Kelola Dokumen
Hukum yang Didokumentasi Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Mansapa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1. 4.01.02 PROGRAM Persentase realisasi Persen Persen 100 Persen 786.623.840,00 100 Persen 796.721.840,00
PEMERINTAHAN DAN program pemerintahan,
KESEJAHTERAAN kesejahteraan rakyat dan
RAKYAT hukum
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Nilai LPPD Pemerintah Nilai Nilai Sangat 672.287.840,00 7 Dokumen 672.287.840,00
Pemerintahan Kabupaten Tinggi Nilai
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 7 Dokumen 308.026.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 7 Dokumen 308.026.500,00 BAGIAN TATA
Pengelolaan Administrasi Semua TRANSFER Tata Kelola PEMERINTAHAN
Kewilayahan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 4 Dokumen 364.261.340,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Dokumen 364.261.340,00 BAGIAN TATA
Fasilitasi Pelaksanaan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMERINTAHAN
Otonomi Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Capaian % % 90 % 114.336.000,00 4 Dokumen 124.434.000,00
Fasilitasi Kerja Sama Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 4 Dokumen 64.560.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Dokumen 64.560.000,00 BAGIAN TATA
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Semua TRANSFER Tata Kelola PEMERINTAHAN
Negeri Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 19.874.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 19.874.000,00 BAGIAN TATA
Fasilitasi Kerja Sama Luar Semua TRANSFER Tata Kelola PEMERINTAHAN
Negeri Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 8 Laporan 29.902.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 8 Laporan 40.000.000,00 BAGIAN TATA
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Semua TRANSFER Tata Kelola PEMERINTAHAN
Sama Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 4.01.02 PROGRAM Persentase realisasi Persen Persen 100 Persen 9.188.024.500,00 100 Persen 9.188.024.500,00
PEMERINTAHAN DAN program pemerintahan,
KESEJAHTERAAN kesejahteraan rakyat dan
RAKYAT hukum
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 42 Dokumen 7.057.824.300,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 42 Dokumen 7.057.824.300,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN
Fasilitasi Pengelolaan Bina Semua TRANSFER Tata Kelola RAKYAT
Mental Spiritual Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 3 Dokumen 904.075.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 3 Dokumen 904.075.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN
Kebijakan, Evaluasi, dan Semua TRANSFER Tata Kelola RAKYAT
Capaian Kinerja Terkait Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Kesejahteraan Sosial yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Meliputi Urusan Sosial, Baik
Transmigrasi, Kesehatan, Melalui
Pemberdayaan Perempuan Agenda
dan Perlindungan Anak, Reformasi
Administrasi Kependudukan Birokrasi
Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB
4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 1.226.125.200,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 1.226.125.200,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN
Kebijakan, Evaluasi, dan Semua TRANSFER Tata Kelola RAKYAT
Capaian Kinerja Terkait Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Kesejahteraan Masyarakat Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
yang Meliputi Urusan Baik
Kepemudaan dan Olahraga, Melalui
Pariwisata, Pendidikan, Agenda
Kebudayaan, Perpustakaan, Reformasi
Kearsipan, Trantibum Linmas Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 4.01.03 PROGRAM Persentase kebijakan Persen Persen 100 Persen 10.690.091.925,00 100 Persen 10.690.091.925,00
PEREKONOMIAN DAN perekonomian dan SDA
PEMBANGUNAN serta administrasi
pembangunan yang
terlaksana
4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 132.271.110,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 132.271.110,00 BAGIAN PEREKONOMIAN
Koordinasi, Sinkronisasi, Semua TRANSFER Tata Kelola DAN SUMBERDAYA ALAM
Monitoring dan Evaluasi Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Kebijakan Pengelolaan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
BUMD dan BLUD Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 10.257.830.585,00 - DANA - Penguatan - 1 Laporan 10.257.830.585,00 BAGIAN PEREKONOMIAN
Pengendalian dan Distribusi TRANSFER Tata Kelola DAN SUMBERDAYA ALAM
Perekonomian UMUM-DANA Pemerintah
BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 34 Dokumen 150.002.090,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 34 Dokumen 150.002.090,00 BAGIAN PEREKONOMIAN
Perencanaan dan Semua TRANSFER Tata Kelola DAN SUMBERDAYA ALAM
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Kecil Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 60.290.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 60.290.500,00 BAGIAN PEREKONOMIAN
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua TRANSFER Tata Kelola DAN SUMBERDAYA ALAM
Evaluasi Kebijakan Urusan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Pertanian, Pangan, Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Kehutanan, Kelautan dan Baik
Perikanan, Perdagangan, Melalui
Perindustrian, KUKM, Agenda
Penanaman Modal, Tenaga Reformasi
Kerja Birokrasi
4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 68.897.165,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 68.897.165,00 BAGIAN PEREKONOMIAN
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua TRANSFER Tata Kelola DAN SUMBERDAYA ALAM
Evaluasi Kebijakan Urusan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Pertambangan dan Sumber Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Daya Mineral, Lingkungan Baik
Hidup, Kominfo, Melalui
Perhubungan, Statistik, Agenda
Persandian Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 20.800.475,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 20.800.475,00 BAGIAN PEREKONOMIAN
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Semua TRANSFER Tata Kelola DAN SUMBERDAYA ALAM
Evaluasi Kebijakan Urusan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Energi dan Air, Pekerjaan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Umum dan Penataan Ruang, Baik
Perumahan Rakyat dan Melalui
Kawasan Permukiman, Agenda
Pertanahan Reformasi
Birokrasi
1. 4.01.03 PROGRAM Persentase kebijakan Persen Persen 100 Persen 470.921.380,00 100 Persen 555.000.000,00
PEREKONOMIAN DAN perekonomian dan SDA
PEMBANGUNAN serta administrasi
pembangunan yang
terlaksana
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 48.344.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 65.000.000,00 BAGIAN ADMINISTRASI
Fasilitasi Penyusunan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN
Program Pembangunan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Daerah Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 54.239.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 65.000.000,00 BAGIAN ADMINISTRASI
Pengendalian dan Evaluasi Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN
Program Pembangunan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 2 Laporan 368.337.780,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Laporan 425.000.000,00 BAGIAN ADMINISTRASI
Pengelolaan Evaluasi dan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN
Pelaporan Pelaksanaan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Pembangunan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1. 4.01.03 PROGRAM Indeks tata kelola Indeks Indeks 73 Indeks 924.166.360,00 73 Indeks 1.140.880.500,00
PEREKONOMIAN DAN pengadaan barang dan Persen Persen 100 Persen 100 Persen
PEMBANGUNAN jasa (Sistem informasi,
SDM, kematangan UKPBJ)
Persentase kebijakan
perekonomian dan SDA
serta administrasi
pembangunan yang
terlaksana
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 70 Dokumen 384.452.160,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 70 Dokumen 525.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN
Pengelolaan Pengadaan Semua TRANSFER Tata Kelola BARANG/JASA
Barang dan Jasa Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 20 Dokumen 440.109.700,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 20 Dokumen 450.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN
Layanan Pengadaan Secara Semua TRANSFER Tata Kelola BARANG/JASA
Elektronik Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Orang yang Orang Orang 100 Orang 99.604.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 100 Orang 165.880.500,00 BAGIAN PENGADAAN
Mengikuti Pembinaan dan Semua TRANSFER Tata Kelola BARANG/JASA
Advokasi Pengadaan Barang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
dan Jasa Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAGIAN ORGANISASI
1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 1.068.129.700,00 100 Persen 1.068.129.700,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 50 Dokumen 348.592.900,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 50 Dokumen 348.592.900,00 BAGIAN ORGANISASI
Pengelolaan Kelembagaan Semua TRANSFER Tata Kelola
dan Analisis Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 48 Laporan 135.404.400,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 48 Laporan 135.404.400,00 BAGIAN ORGANISASI
Fasilitasi Pelayanan Publik Semua TRANSFER Tata Kelola
dan Tata Laksana Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 12 Dokumen 313.894.400,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Dokumen 313.894.400,00 BAGIAN ORGANISASI
Peningkatan Kinerja dan Semua TRANSFER Tata Kelola
Reformasi Birokrasi Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Koordinasi Dokumen Dokumen 29 Dokumen 270.238.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 29 Dokumen 270.238.000,00 BAGIAN ORGANISASI
dan Penyusunan Laporan Semua TRANSFER Tata Kelola
Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAGIAN UMUM
1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 20.005.923.702,00 100 Persen 20.005.923.702,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Persentase Capaian % % 100 % 120.000.000,00 1 Dokumen 120.000.000,00
Daerah pada Perangkat Administrasi Barang Milik
Daerah Daerah pada Perangkat
Daerah
Jumlah Rencana Kebutuhan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 20.000.000,00 BAGIAN UMUM
Barang Milik Daerah SKPD Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Mansapa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi Laporan Laporan 2 Laporan 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Laporan 100.000.000,00 BAGIAN UMUM
dan Penyusunan Laporan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Barang Milik Daerah pada Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
SKPD Mansapa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Monitoring, Dokumen Dokumen 100 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 100 30.000.000,00 BAGIAN UMUM
Evaluasi, dan Penilaian Dokumen Nunukan TRANSFER Tata Kelola Dokumen
Kinerja Pegawai Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Mansapa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 7 Paket 82.375.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 7 Paket 82.375.500,00 BAGIAN UMUM
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER Tata Kelola
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 8 Paket 792.103.900,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 8 Paket 792.103.900,00 BAGIAN UMUM
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER Tata Kelola
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Peralatan Paket Paket 8 Paket 276.325.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 8 Paket 276.325.000,00 BAGIAN UMUM
Rumah Tangga yang Semua TRANSFER Tata Kelola
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 36 Paket 334.778.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 36 Paket 334.778.600,00 BAGIAN UMUM
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER Tata Kelola
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Barang Paket Paket 7 Paket 72.217.550,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 7 Paket 72.217.550,00 BAGIAN UMUM
Cetakan dan Penggandaan Semua TRANSFER Tata Kelola
yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan Laporan 58 Laporan 1.561.505.310,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 58 Laporan 1.561.505.310,00 BAGIAN UMUM
Kunjungan Tamu Semua TRANSFER Tata Kelola
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 6000 87.900.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6000 87.900.000,00 BAGIAN UMUM
Penatausahaan Arsip Dokumen Nunukan TRANSFER Tata Kelola Dokumen
Dinamis pada SKPD Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Mansapa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Pengadaan Barang Unit Unit 3 Unit 1.500.000.000,00 3 Unit 1.500.000.000,00
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Kendaraan Unit Unit 3 Unit 1.500.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 3 Unit 1.500.000.000,00 BAGIAN UMUM
Dinas Operasional atau Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Lapangan yang Disediakan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Mansapa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase pelaksanaan % % 90 % 8.084.669.040,00 800 Laporan 8.084.669.040,00
Urusan Pemerintahan Penyediaan Jasa Penunjang
Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 800 Laporan 51.250.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 800 Laporan 51.250.000,00 BAGIAN UMUM
Jasa Surat Menyurat Semua TRANSFER Tata Kelola
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 100 Laporan 2.460.734.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 100 Laporan 2.460.734.000,00 BAGIAN UMUM
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER Tata Kelola
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 45 Laporan 5.572.685.040,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 45 Laporan 5.572.685.040,00 BAGIAN UMUM
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER Tata Kelola
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 12 Unit 485.939.210,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Unit 485.939.210,00 BAGIAN UMUM
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER Tata Kelola
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
dibayarkan Pajaknya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 84 Unit 1.326.036.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 84 Unit 1.326.036.600,00 BAGIAN UMUM
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER Tata Kelola
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Perizinannya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 220 Unit 1.675.192.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 220 Unit 1.675.192.500,00 BAGIAN UMUM
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER Tata Kelola
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Gedung Kantor dan Unit Unit 5 Unit 1.285.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Unit 1.285.000.000,00 BAGIAN UMUM
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER Tata Kelola
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Kebutuhan Paket Paket 20 Paket 1.258.801.020,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 20 Paket 1.258.801.020,00 BAGIAN UMUM
Rumah Tangga Kepala Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Daerah yang Disediakan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Kebutuhan Paket Paket 20 Paket 911.025.460,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 20 Paket 911.025.460,00 BAGIAN UMUM
Rumah Tangga Wakil Kepala Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Daerah yang Disediakan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Kebutuhan Paket Paket 20 Paket 122.054.012,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 20 Paket 122.054.012,00 BAGIAN UMUM
Rumah Tangga Sekretariat Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Daerah yang Disediakan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 6.229.654.812,00 100 Persen 6.229.654.812,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Persentase Pelayanan % % 95 % 6.229.654.812,00 300 Laporan 6.229.654.812,00
Komunikasi Pimpinan keprotokolan dan komunikasi
pimpinan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 300 Laporan 3.094.108.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 300 Laporan 3.094.108.000,00 BAGIAN PROTOKOL DAN
Fasilitasi Keprotokolan Semua TRANSFER Tata Kelola KOMUNIKASI PIMPINAN
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 175 Laporan 2.633.892.252,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 175 Laporan 2.633.892.252,00 BAGIAN PROTOKOL DAN
Fasilitasi Komunikasi Semua TRANSFER Tata Kelola KOMUNIKASI PIMPINAN
Pimpinan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 175 Laporan 501.654.560,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 175 Laporan 501.654.560,00 BAGIAN PROTOKOL DAN
Pendokumentasian Tugas Semua TRANSFER Tata Kelola KOMUNIKASI PIMPINAN
Pimpinan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 1.899.037.653,56 100 Persen 1.899.037.653,56
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 75.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 75.000.000,00 BAGIAN PERENCANAAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER Tata Kelola DAN KEUANGAN
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 25.000.000,00 BAGIAN PERENCANAAN
RKA-SKPD dan Laporan Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN KEUANGAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Dokumen RKA-SKPD Mansapa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 25.000.000,00 BAGIAN PERENCANAAN
RKA-SKPD dan Laporan Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN KEUANGAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Dokumen Perubahan Mansapa BAGI HASIL an Yang
RKA-SKPD Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 25.000.000,00 BAGIAN PERENCANAAN
dan Laporan Hasil Koordinasi Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN KEUANGAN
Penyusunan Dokumen Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
DPA-SKPD Mansapa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 25.000.000,00 BAGIAN PERENCANAAN
DPA-SKPD dan Laporan Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN KEUANGAN
Hasil Koordinasi Penyusunan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Dokumen Perubahan Mansapa BAGI HASIL an Yang
DPA-SKPD Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 6 Laporan 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Laporan 50.000.000,00 BAGIAN PERENCANAAN
Kinerja Perangkat Daerah Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN KEUANGAN
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Mansapa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 750 715.152.653,56 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 750 715.152.653,56 BAGIAN PERENCANAAN
Penatausahaan dan Dokumen Nunukan TRANSFER Tata Kelola Dokumen DAN KEUANGAN
Pengujian/Verifikasi Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Keuangan SKPD Mansapa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Laporan Laporan 14 Laporan 123.885.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 14 Laporan 123.885.000,00 BAGIAN PERENCANAAN
Bulanan/ Triwulanan/ Nunukan TRANSFER Tata Kelola DAN KEUANGAN
Semesteran SKPD dan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Laporan Koordinasi Mansapa BAGI HASIL an Yang
Penyusunan Laporan Baik
Keuangan Bulanan/Triwulana Melalui
n/Semesteran SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Paket Pakaian Dinas Paket Paket 20 Paket 175.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 20 Paket 175.000.000,00 BAGIAN PERENCANAAN
dan Atribut Kelengkapan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola DAN KEUANGAN
Kepala Daerah dan Wakil Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Kepala Daerah yang BAGI HASIL an Yang
Disediakan Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Orang Orang 2 Orang 260.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Orang 260.000.000,00 BAGIAN PERENCANAAN
Mengikuti Medical Check Up Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola DAN KEUANGAN
Kepala Daerah dan Wakil Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Kepala Daerah BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Orang/Bulan Orang/Bulan 2 400.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 400.000.000,00 BAGIAN PERENCANAAN
Menerima Dana Penunjang Orang/Bulan Nunukan TRANSFER Tata Kelola Orang/Bulan DAN KEUANGAN
Operasional Kepala Daerah Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
dan Wakil Kepala Daerah Nunukan Selatan BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
SEKRETARIAT DPRD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 81.658.520,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Perencanaan Perangkat Nunukan TRANSFER
Daerah Selatan, UMUM-DANA
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 6 Laporan 43.490.930,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Laporan 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Kinerja SKPD dan Laporan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Hasil Koordinasi Penyusunan Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 31 3.238.466.160,70 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 31 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Menerima Gaji dan Orang/bulan Nunukan TRANSFER Tata Kelola Orang/bulan
Tunjangan ASN Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Pakaian Dinas Paket Paket 32 Paket 92.771.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 32 Paket 0,00 SEKRETARIAT DPRD
beserta Atribut Kelengkapan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 20 Paket 109.289.400,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 20 Paket 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Instalasi Listrik/Penerangan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Bangunan Kantor yang Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 20 Laporan 202.351.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 20 Laporan 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Rapat Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Koordinasi dan Konsultasi Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
SKPD Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Unit Unit 29 Unit 57.079.090,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 29 Unit 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Prasarana Gedung Kantor Nunukan TRANSFER Tata Kelola
atau Bangunan Lainnya yang Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 930.697.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Jasa Komunikasi, Sumber Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Daya Air dan Listrik yang Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 2.320.678.360,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Jasa Pelayanan Umum Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Kantor yang Disediakan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 27 Unit 368.749.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 27 Unit 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Perorangan Dinas atau Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Kendaraan Dinas Jabatan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
yang Dipelihara dan Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
dibayarkan Pajaknya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Gedung Kantor dan Unit Unit 5 Unit 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Unit 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Bangunan Lainnya yang Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Dipelihara/Direhabilitasi Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 5 Unit 1.051.355.479,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Unit 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Prasarana Gedung Kantor Nunukan TRANSFER Tata Kelola
atau Bangunan Lainnya yang Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Dipelihara/Direhabilitasi Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Anggota DPRD yang Orang/Bulan Orang/Bulan 25 13.091.803.820,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 25 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Menerima Hak Keuangan Orang/Bulan Nunukan TRANSFER Tata Kelola Orang/Bulan
DPRD Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Pakaian Dinas Paket Paket 125 Paket 664.400.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 125 Paket 0,00 SEKRETARIAT DPRD
dan Atribut DPRD yang Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Disediakan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Orang yang Orang Orang 25 Orang 125.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 25 Orang 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Mengikuti Medical Check Up Nunukan TRANSFER Tata Kelola
DPRD Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 90 Laporan 200.381.450,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 90 Laporan 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi Nunukan TRANSFER Tata Kelola
dan Konsultasi DPRD Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Kebutuhan Paket Paket 1 Paket 909.548.210,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Paket 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Rumah Tangga DPRD yang Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Disediakan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 5 Dokumen 32.815.200,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan dan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Pembahasan Program Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Pembentukan Peraturan Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Daerah Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 19 Dokumen 771.191.100,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 19 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Rancangan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Peraturan Daerah Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Kajian Dokumen Dokumen 2 Dokumen 1.620.878.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Perundang-Undangan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Naskah Akademik
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 27 Dokumen 270.362.530,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 27 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Penjelasan atau Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Keterangan dan/atau Naskah Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Akademik yang Difasilitasi Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Tata Tertib Dokumen Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
DPRD yang Disusun Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 444.485.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan KUA dan PPAS Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 68.437.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Perubahan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
KUA dan Perubahan PPAS Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 58.140.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan APBD Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 58.140.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan APBD Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Perubahan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 8.318.750,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Laporan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Realisasi Pelaksanaan APBD Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Per Semester Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 23.292.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Pertanggungjawaban APBD Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 12 Laporan 25.022.800,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Urusan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Pemerintahan Bidang Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Pemerintahan dan Hukum Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 12 Laporan 25.022.800,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Urusan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Pemerintahan Bidang Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Infrastruktur Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 12 Laporan 25.022.800,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Urusan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Pemerintahan Bidang Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Perekonomian Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Rekomendasi Hasil Dokumen Dokumen 12 Dokumen 235.247.800,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Laporan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Keterangan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Pertanggungjawaban Kepala Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Daerah Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 350.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Orientasi Nunukan TRANSFER Tata Kelola
DPRD Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 1.188.436.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pendalaman Tugas DPRD Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 12 Dokumen 771.095.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Penyebarluasan Produk Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Hukum Daerah, Publikasi Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
dan Dokumentasi Dewan Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Orang Orang 5 Orang 210.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Orang 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 45 Dokumen 25.240.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 45 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Hubungan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Masyarakat Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Rencana Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.289.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Kerja DPRD Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 55 Laporan 1.000.074.495,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 55 Laporan 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Kunjungan Kerja DPRD Semua TRANSFER Tata Kelola
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.751.220,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Nunukan TRANSFER Tata Kelola
yang Disusun Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 75 Dokumen 2.754.517.550,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 75 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Reses Semua TRANSFER Tata Kelola
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Kode Etik dan Tata Dokumen Dokumen 1 Dokumen 9.000.585,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Beracara DPRD Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 49 Dokumen 3.092.010.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 49 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Pelaksanaan Tugas DPRD Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Fraksi, Alat Laporan Laporan 1 Laporan 18.999.585,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Kelengkapan dan Kinerja Nunukan TRANSFER Tata Kelola
DPRD yang Disusun Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 393.016.400,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Badan Musyawarah Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 55 Dokumen 786.508.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 55 Dokumen 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Tugas Pimpinan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
DPRD Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
X - 1.407.899.133,30 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pegawai Orang Orang 31 Orang 32.993.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 31 Orang 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Berdasarkan Tugas dan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Fungsi yang Mengikuti Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Pendidikan dan Pelatihan Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 37 Paket 555.808.957,30 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 37 Paket 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Perlengkapan Kantor yang Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Disediakan Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 150 Paket 819.096.576,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 150 Paket 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Kantor yang Disediakan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, UMUM-DANA Pemerintah
Nunukan Selatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1. 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian % % 100 % 5.366.302.807,00 100 % 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
5.01.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 14 Dokumen 130.823.065,00 2 Dokumen 0,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
yang tersusun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 70.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 0,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Perangkat Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 4 Laporan 26.199.560,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Kinerja SKPD dan Laporan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Laporan 1 Laporan 34.623.505,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Kinerja Perangkat Daerah Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Laporan Laporan 13 Laporan 3.684.345.311,00 26 0,00
Perangkat Daerah Pertanggungjawaban Orang/bulan
Keuangan Bulanan dan
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah yang
tersusun tepat waktu
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 26 3.684.345.311,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 26 0,00 BADAN PERENCANAAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola Orang/bulan PEMBANGUNAN DAERAH
Tunjangan ASN Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pegawai Orang Orang 5 Orang 60.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Orang 0,00 BADAN PERENCANAAN
Berdasarkan Tugas dan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Fungsi yang Mengikuti Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Pendidikan dan Pelatihan ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah bulan penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 573.558.191,00 3 Paket 0,00
Perangkat Daerah kebutuhan barang/jasa
administrasi umum
perkantoran
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 3 Paket 30.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 3 Paket 0,00 BADAN PERENCANAAN
Instalasi Listrik/Penerangan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Bangunan Kantor yang Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Disediakan ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 14 Paket 89.515.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 14 Paket 0,00 BADAN PERENCANAAN
Perlengkapan Kantor yang Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 5 Paket 105.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Paket 0,00 BADAN PERENCANAAN
Kantor yang Disediakan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Barang Paket Paket 8 Paket 39.043.191,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 8 Paket 0,00 BADAN PERENCANAAN
Cetakan dan Penggandaan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
yang Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 28 Laporan 310.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 28 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Penyelenggaraan Rapat Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi dan Konsultasi Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
SKPD ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah penambahan Barang Unit Unit 10 Unit 180.000.000,00 7 Unit 0,00
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah (BMD)
Pemerintah Daerah Kelompok Aset Tetap
Jumlah Paket Mebel yang Unit Unit 7 Unit 80.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 7 Unit 0,00 BADAN PERENCANAAN
Disediakan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Unit Peralatan dan Unit Unit 10 Unit 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 10 Unit 0,00 BADAN PERENCANAAN
Mesin Lainnya yang Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah bulan penyediaan Bulan Bulan 12 Bulan 397.576.240,00 12 Laporan 0,00
Urusan Pemerintahan jasa penunjang urusan
Daerah pemerintahan
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 58.884.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Jasa Komunikasi, Sumber Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Daya Air dan Listrik yang Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Disediakan ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 338.692.240,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Jasa Pelayanan Umum Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Kantor yang Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah bulan pemeliharaan Bulan Bulan 12 Bulan 340.000.000,00 10 Unit 0,00
Daerah Penunjang Urusan rutin/berkala Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah (BMD) Kelompok
Aset Tetap
5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 10 Unit 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 10 Unit 0,00 BADAN PERENCANAAN
Perorangan Dinas atau Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Kendaraan Dinas Jabatan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
yang Dipelihara dan ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
dibayarkan Pajaknya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 12 Unit 40.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Unit 0,00 BADAN PERENCANAAN
Lainnya yang Dipelihara Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Gedung Kantor dan Unit Unit 1 Unit 200.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Unit 0,00 BADAN PERENCANAAN
Bangunan Lainnya yang Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana Dokumen Dokumen 3 Dokumen 2.612.172.670,00 2 Berita 0,00
dan Pendanaan Pembangunan Daerah yang Acara
ditetapkan tepat waktu
dengan Perda/Perkada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Berita Acara Berita Acara Berita Acara 2 Berita 62.082.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Berita 0,00 BADAN PERENCANAAN
Konsultasi Publik Acara Semua TRANSFER Tata Kelola Acara PEMBANGUNAN DAERAH
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Berita Acara Forum Berita Acara Berita Acara 22 Berita 47.996.650,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 22 Berita 0,00 BADAN PERENCANAAN
Perangkat Daerah/Lintas Acara Semua TRANSFER Tata Kelola Acara PEMBANGUNAN DAERAH
Perangkat Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Berita Acara Berita Acara Berita Acara 2 Berita 62.517.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Berita 0,00 BADAN PERENCANAAN
Musrenbang Kabupaten/Kota Acara Semua TRANSFER Tata Kelola Acara PEMBANGUNAN DAERAH
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Usulan yang Usulan Usulan 420 Usulan 135.237.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 420 Usulan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Terverifikasi oleh Kecamatan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 2.304.339.520,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 3 Dokumen 0,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
yang Ditetapkan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
(RPJPD/RPJMD/RKPD) Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Jumlah Rencana RPD RPD 3 RPD 199.659.700,00 50 Orang 0,00
Pemerintahan Daerah Pembangunan Daerah (RPD)
Bidang Perencanaan berbasis elektronik yang data
Pembangunan Daerah dan informasinya terintegrasi
dalam SIPD
5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Dibina Orang Orang 50 Orang 199.659.700,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 50 Orang 0,00 BADAN PERENCANAAN
dalam Pemanfaatan Data Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
dan Informasi Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 897.403.780,00 2 Laporan 0,00
Pelaporan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan
Perencanaan Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan
Daerah Pembangunan Daerah yang
disusun tepat waktu
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 2 Laporan 47.403.780,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Pengendalian Perencanaan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
dan Pelaksanaan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Pembangunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 3 Laporan 850.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 3 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Evaluasi Kinerja Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 81.026.400,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Pemerintahan yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Dikoordinir Penyusunannya Baik
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 30 Laporan 74.399.950,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 30 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Asistensi Penyusunan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Dokumen Perencanaan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Pembangunan Perangkat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Daerah Bidang Baik
Pemerintahan Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Monitoring Laporan Laporan 28 Laporan 75.480.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 28 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
dan Evaluasi Penyusunan Semua TRANSFER PEMBANGUNAN DAERAH
Dokumen Perencanaan Kecamatan, UMUM-DANA PENELITIAN DAN
Pembangunan Perangkat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PENGEMBANGAN
Daerah Bidang
Pemerintahan
5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 20 Laporan 76.803.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 20 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Sinkronisasi Renstra/Renja Semua TRANSFER PEMBANGUNAN DAERAH
dengan RKPD/RPJMD pada Kecamatan, UMUM-DANA PENELITIAN DAN
Bidang Pemerintahan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PENGEMBANGAN
5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 7 Dokumen 329.425.600,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 7 Dokumen 0,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Pembangunan Manusia yang Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Dikoordinir Penyusunannya Baik
(RPJPD. RPJMD dan RKPD) Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 6 Laporan 67.427.100,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 6 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Asistensi Penyusunan Semua TRANSFER PEMBANGUNAN DAERAH
Dokumen Perencanaan Kecamatan, UMUM-DANA PENELITIAN DAN
Pembangunan Perangkat Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PENGEMBANGAN
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 6 Laporan 71.330.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 6 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Monitoring dan Semua TRANSFER PEMBANGUNAN DAERAH
Evaluasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA PENELITIAN DAN
Dokumen Perencanaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PENGEMBANGAN
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 6 Laporan 48.247.800,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Sinkronisasi Renstra/Renja Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
dengan RKPD/RPJMD pada Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Bidang Pembangunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Manusia Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 59.983.500,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 2 Dokumen 0,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua ASLI DAERAH n pembang PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Kecamatan, (PAD) unan PENELITIAN DAN
Perekonomian yang Semua Kel/Desa ekonomi PENGEMBANGAN
Dikoordinir Penyusunannya melalui
(RPJPD. RPJMD dan RKPD) diversifikasi
produk dan
keunggulan
komperatif
setiap kabu
paten/kota
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 5 Laporan 49.978.960,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Asistensi Penyusunan Semua ASLI DAERAH n PEMBANGUNAN DAERAH
Dokumen Perencanaan Kecamatan, (PAD) pengadaan PENELITIAN DAN
Pembangunan Perangkat Semua Kel/Desa balai PENGEMBANGAN
Daerah Bidang latihan
Perekonomian kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 5 Laporan 103.694.350,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Monitoring dan Semua ASLI DAERAH n PEMBANGUNAN DAERAH
Evaluasi Penyusunan Kecamatan, (PAD) pengadaan PENELITIAN DAN
Dokumen Perencanaan Semua Kel/Desa balai PENGEMBANGAN
Pembangunan Perangkat latihan
Daerah Bidang kerja,
Perekonomian perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 5 Laporan 29.999.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Sinkronisasi Renstra/Renja Semua ASLI DAERAH n PEMBANGUNAN DAERAH
dengan RKPD/RPJMD pada Kecamatan, (PAD) pengadaan PENELITIAN DAN
Bidang Perekonomian Semua Kel/Desa balai PENGEMBANGAN
latihan
kerja,
perluasan
lapangan
kerja, kese
mpatan
usaha dan
ekonomi
kreatif bagi
kaum
milineal
Pengemba
ngan
Ekonomi
Yang
Berbasis
Potensi
Unggulan
Daerah
Yang Berke
lanjutan
5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 59.943.200,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 2 Dokumen 0,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua ASLI DAERAH n PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang SDA yang Kecamatan, (PAD) Ketahanan PENELITIAN DAN
Dikoordinir Penyusunannya Semua Kel/Desa Pangan PENGEMBANGAN
(RPJPD. RPJMD dan RKPD) Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 5 Laporan 49.915.200,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Asistensi Penyusunan Semua ASLI DAERAH n PEMBANGUNAN DAERAH
Dokumen Perencanaan Kecamatan, (PAD) Ketahanan PENELITIAN DAN
Pembangunan Perangkat Semua Kel/Desa Pangan PENGEMBANGAN
Daerah Bidang SDA Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 5 Laporan 103.760.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Monitoring dan Semua ASLI DAERAH n PEMBANGUNAN DAERAH
Evaluasi Penyusunan Kecamatan, (PAD) Ketahanan PENELITIAN DAN
Dokumen Perencanaan Semua Kel/Desa Pangan PENGEMBANGAN
Pembangunan Perangkat Daerah
Daerah Bidang SDA Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 5 Laporan 29.997.025,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Mewujudka - 5 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Sinkronisasi Renstra/Renja Semua ASLI DAERAH n PEMBANGUNAN DAERAH
dengan RKPD/RPJMD pada Kecamatan, (PAD) Ketahanan PENELITIAN DAN
Bidang SDA Semua Kel/Desa Pangan PENGEMBANGAN
Daerah
Dengan Pe
mbangunan
Pertanian
Dalam Arti
Luas Dan
Memberi
Jaminan Pe
rlindungan
Kepada
Petani
Tambak
Melalui
Mekanisme
Pengadaan
Fasilitas
Dan
Regulasi
Disetiap Ka
bupaten/Ko
ta.
Peningkata
n Kualitas
Lingkungan
Hidup Dan
Ketahanan
Bencana
5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 0,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Infrastruktur Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
yang Dikoordinir Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Penyusunannya (RPJPD. Baik
RPJMD dan RKPD) Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 5 Laporan 65.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 5 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Asistensi Penyusunan Semua TRANSFER PEMBANGUNAN DAERAH
Dokumen Perencanaan Kecamatan, UMUM-DANA PENELITIAN DAN
Pembangunan Perangkat Semua Kel/Desa BAGI HASIL PENGEMBANGAN
Daerah Bidang Infrastruktur
5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 5 Laporan 180.241.272,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 5 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Monitoring dan Semua TRANSFER PEMBANGUNAN DAERAH
Evaluasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA PENELITIAN DAN
Dokumen Perencanaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PENGEMBANGAN
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur
5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 5 Laporan 846.364.390,00 - Kab. Nunukan, DANA - - - 5 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Sinkronisasi Renstra/Renja Semua TRANSFER PEMBANGUNAN DAERAH
dengan RKPD/RPJMD pada Kecamatan, UMUM-DANA PENELITIAN DAN
Bidang Infrastruktur Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM PENGEMBANGAN
5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 53.500.110,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Daerah Bidang Kewilayahan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
yang Dikoordinir Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang PENGEMBANGAN
Penyusunannya (RPJPD. Baik
RPJMD dan RKPD) Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 4 Laporan 45.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Asistensi Penyusunan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Dokumen Perencanaan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Pembangunan Perangkat Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang PENGEMBANGAN
Daerah Bidang Kewilayahan Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 4 Laporan 100.154.140,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Monitoring dan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Evaluasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Dokumen Perencanaan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Pembangunan Perangkat Baik
Daerah Bidang Kewilayahan Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 4 Laporan 49.697.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Sinkronisasi Renstra/Renja Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
dengan RKPD/RPJMD pada Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Bidang Kewilayahan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.05.02.2.01 Penelitian dan Jumlah hasil kelitbangan Laporan Laporan 1 Laporan 28.220.000,00 1 Laporan 0,00
Pengembangan Bidang Bidang Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Pengkajian Peraturan
Jumlah Data Kelitbangan dan Laporan Laporan 1 Laporan 28.220.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Peraturan yang Terkelola Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
dengan Baik Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.05.02.2.03 Penelitian dan Jumlah hasil kelitbangan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 0,00
Pengembangan Bidang Bidang Ekonomi dan
Ekonomi dan Pembangunan Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 BADAN PERENCANAAN
Penelitian dan Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
Pengembangan Pekerjaan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Umum Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Jumlah inovasi yang diinisiasi Dokumen Dokumen 5 Dokumen 445.933.072,00 1 Dokumen 0,00
Teknologi oleh Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 417.668.072,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 BADAN PERENCANAAN
Penelitian, Pengembangan, Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
dan Perekayasaan di Bidang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Teknologi dan Inovasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 28.265.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 0,00 BADAN PERENCANAAN
Penyelenggaraan Sosialisasi Semua TRANSFER Tata Kelola PEMBANGUNAN DAERAH
dan Diseminasi Hasil-Hasil Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah PENELITIAN DAN
Kelitbangan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang PENGEMBANGAN
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian % % 100 % 8.083.048.565,00 100 % 11.195.903.349,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
5.02.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 7 Dokumen 41.689.552,00 2 Dokumen 41.689.552,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Yang Berkualitas
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 20.536.725,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 20.536.725,00 BADAN PENGELOLAAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 6 Laporan 21.152.827,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Laporan 21.152.827,00 BADAN PENGELOLAAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan jumlah bulan penyediaan gaji Bulan Bulan 14 Bulan 6.092.909.629,00 54 8.981.565.500,00
Perangkat Daerah dan tunjangan ASN Orang/bulan
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 54 6.092.909.629,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 54 8.981.565.500,00 BADAN PENGELOLAAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER Tata Kelola Orang/bulan KEUANGAN DAN ASET
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Unit Kerja Internal % % 100 % 590.673.069,00 1 Paket 662.658.293,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 1 Paket 28.491.778,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Paket 29.346.530,00 BADAN PENGELOLAAN
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 1 Paket 220.321.511,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Paket 281.196.191,00 BADAN PENGELOLAAN
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 2 Paket 78.890.051,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Paket 81.256.752,00 BADAN PENGELOLAAN
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Barang Paket Paket 1 Paket 22.729.147,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Paket 23.411.021,00 BADAN PENGELOLAAN
Cetakan dan Penggandaan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan Laporan 2 Laporan 75.680.757,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Laporan 77.951.180,00 BADAN PENGELOLAAN
Kunjungan Tamu Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 20 Laporan 164.559.825,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 20 Laporan 169.496.619,00 BADAN PENGELOLAAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
SKPD Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Unit Kerja Internal % % 100 % 1.004.950.537,00 3 Laporan 1.154.482.128,00
Urusan Pemerintahan yang mendapatkan layanan
Daerah penyediaan jasa penunjang
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 3 Laporan 215.532.816,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 3 Laporan 287.116.842,00 BADAN PENGELOLAAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 1 Laporan 43.780.820,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 45.094.244,00 BADAN PENGELOLAAN
Jasa Peralatan dan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 1 Laporan 745.636.901,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 822.271.042,00 BADAN PENGELOLAAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 20 Unit 352.825.778,00 19 Unit 355.507.876,00
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan
Pemerintahan Daerah pemeliharaan BMD
5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 19 Unit 89.403.278,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 19 Unit 92.085.376,00 BADAN PENGELOLAAN
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Perizinannya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 1 Unit 263.422.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Unit 263.422.500,00 BADAN PENGELOLAAN
Prasarana Gedung Kantor Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Tersedianya Dokumen % % 100 % 4.387.200.093,00 2 Dokumen 4.583.782.691,00
Rencana Anggaran Daerah Penggangaran dan Regulasi
Jumlah Dokumen KUA dan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 779.104.708,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 779.104.708,00 BADAN PENGELOLAAN
PPAS yang Disusun Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 800.079.040,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 800.079.040,00 BADAN PENGELOLAAN
KUA dan Perubahan PPAS Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
yang Disusun Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Jumlah Peraturan Daerah Dokumen Dokumen 2 Dokumen 694.487.079,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 715.321.691,00 BADAN PENGELOLAAN
tentang APBD dan Peraturan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Kepala Daerah tentang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Penjabaran APBD Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peraturan Daerah Dokumen Dokumen 2 Dokumen 665.645.687,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 685.615.057,00 BADAN PENGELOLAAN
tentang Perubahan APBD Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
dan Peraturan Kepala Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Daerah tentang Penjabaran Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Perubahan APBD Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Regulasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 274.259.912,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 282.487.709,00 BADAN PENGELOLAAN
serta Kebijakan Bidang Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Anggaran Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 6 Dokumen 447.328.040,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Dokumen 528.941.442,00 BADAN PENGELOLAAN
Koordinasi Perencanaan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Anggaran Belanja Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Orang yang Orang Orang 51 Orang 726.295.627,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 51 Orang 792.233.044,00 BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Penganggaran Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Pemerintah Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Tertib Capaian Penerbitan % % 100 % 1.263.267.624,00 1000 1.333.724.672,00
Perbendaharaan Daerah SP2D dan Penyerapan Dokumen
Belanja Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1000 139.133.442,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1000 143.307.445,00 BADAN PENGELOLAAN
Koordinasi dan Pengelolaan Dokumen Semua TRANSFER Tata Kelola Dokumen KEUANGAN DAN ASET
Kas Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 800 242.348.595,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 800 249.619.052,00 BADAN PENGELOLAAN
Pengendalian dan Dokumen Semua TRANSFER Tata Kelola Dokumen KEUANGAN DAN ASET
Penerbitan Anggaran Kas Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
dan SPD Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 8000 639.663.220,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 8000 691.412.137,00 BADAN PENGELOLAAN
Rekonsiliasi Data Dokumen Semua TRANSFER Tata Kelola Dokumen KEUANGAN DAN ASET
Penerimaan dan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Pengeluaran Kas serta Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Pemungutan dan Baik
Pemotongan atas SP2D Melalui
dengan Instansi Terkait Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Orang yang Orang Orang 51 Orang 242.122.367,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 51 Orang 249.386.038,00 BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Penatausahaan Keuangan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Pemerintah Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Tersusunya Dokumen % % 100 % 2.112.951.521,00 18 Laporan 2.241.362.624,00
Akuntansi dan Pelaporan Pelaporan Keuangan Daerah
Keuangan Daerah dan Pembinaan Akuntansi
5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Jumlah Laporan Laporan Laporan 18 Laporan 425.143.579,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 18 Laporan 470.456.907,00 BADAN PENGELOLAAN
Pertanggungjawaban Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Pelaksanaan APBD Bulanan, Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Triwulanan dan Semesteran Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Laporan Laporan 1 Laporan 635.107.433,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 654.160.655,00 BADAN PENGELOLAAN
SKPD, BLUD dan Laporan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Keuangan Pemerintah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Daerah yang Terkonsolidasi Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Rancangan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 535.509.311,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 584.038.129,00 BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Daerah tentang Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Pertanggungjawaban Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Pelaksanaan APBD Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Kabupaten/Kota dan Baik
Rancangan Peraturan Melalui
Kepala Daerah tentang Agenda
Penjabaran Reformasi
Pertanggungjawaban Birokrasi
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Sistem dan Prosedur Dokumen Dokumen 2 Dokumen 379.059.288,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Dokumen 390.431.066,00 BADAN PENGELOLAAN
Akuntansi dan Pelaporan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Keuangan Pemerintah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Daerah Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Orang yang Orang Orang 38 Orang 138.131.910,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 38 Orang 142.275.867,00 BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Akuntansi, Pelaporan dan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Pertanggungjawaban Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Pemerintah Kabupaten/Kota Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 73.759.724.767,00 - Kab. Nunukan, BANTUAN - Penguatan - 1 Laporan 80.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN
Analisis Perencanaan dan Semua KEUANGAN Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Penyaluran Bantuan Kecamatan, Pemerintah DAERAH
Keuangan Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 14.000.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 14.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Dana Darurat Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
dan Mendesak Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Prosentase Pengelolaan % % 100 % 268.006.052,00 1 Dokumen 286.899.240,00
Implementasi Sistem Sistem Informasi Pemerintah
Informasi Pemerintah Daerah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 268.006.052,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 286.899.240,00 BADAN PENGELOLAAN
Implementasi dan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Pemeliharaan Sistem Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Informasi Pemerintah Daerah Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Bidang Keuangan Daerah Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Jumlah Jenis BMD yang % % 100 % 1.142.870.001,00 1 Dokumen 1.344.383.627,00
Daerah Terkelola
Jumlah Standar Harga yang Dokumen Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 177.212.239,00 BADAN PENGELOLAAN
Disusun Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah Standar Barang Milik Dokumen Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 106.090.000,00 BADAN PENGELOLAAN
Daerah dan Standar Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Kebutuhan Barang Milik Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Daerah Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Rencana Kebutuhan Dokumen Dokumen 5 Dokumen 68.330.450,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Dokumen 76.178.899,00 BADAN PENGELOLAAN
Barang Milik Daerah Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kebijakan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 51.500.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Dokumen 53.045.000,00 BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Barang Milik Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 51 Laporan 101.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 51 Laporan 108.530.070,00 BADAN PENGELOLAAN
Penatausahaan Barang Milik Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 103.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 106.090.000,00 BADAN PENGELOLAAN
Inventarisasi (LHI) Barang Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Milik Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 2 Laporan 117.027.763,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Laporan 122.925.498,00 BADAN PENGELOLAAN
Pengamanan Barang Milik Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 109.224.810,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 158.141.335,00 BADAN PENGELOLAAN
Penilaian Barang Milik Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Daerah dan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Penilaian Barang Milik Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Daerah Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 2 Laporan 112.786.978,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Laporan 116.170.586,00 BADAN PENGELOLAAN
Pengawasan dan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Pengendalian Pengelolaan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Barang Milik Daerah Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 51 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 51 Dokumen 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN
Optimalisasi Penggunaan, Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Pemanfaatan, Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Pemindahtanganan, Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Pemusnahan, dan Baik
Penghapusan Barang Milik Melalui
Daerah Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 2 Laporan 70.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 2 Laporan 70.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN
Rekonsiliasi dalam rangka Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Penyusunan Laporan Barang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Milik Daerah Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Barang Milik Laporan Laporan 10 Laporan 100.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 10 Laporan 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN
Daerah yang Disusun Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Orang yang Orang Orang 51 Orang 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 51 Orang 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Semua TRANSFER Tata Kelola KEUANGAN DAN ASET
Pengelolaan Barang Milik Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah DAERAH
Daerah Pemerintah Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Kabupaten/Kota Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 0,00 100 Persen 245.308.310,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
5.02.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dokumen dokumen 4 dokumen 0,00 2 Dokumen 2.000.000,00
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan perangkat
Kinerja Perangkat Daerah daerah
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 2 Dokumen 0,00 BADAN PENDAPATAN
Perencanaan Perangkat Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Daerah Selatan, (PAD) Pemerintah
Mansapa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 3 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 3 Laporan 2.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Kinerja SKPD dan Laporan Selatan, (PAD) Pemerintah
Hasil Koordinasi Penyusunan Mansapa an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Rencana Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Semua PENDAPATAN - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 BADAN PENDAPATAN
Pengelolaan Retribusi Kota/Kab, ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Daerah Semua (PAD) Pemerintah
Kecamatan, an Yang
Semua Kel/Desa Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Semua PENDAPATAN - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 BADAN PENDAPATAN
Retribusi Daerah Kota/Kab, ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Semua (PAD) Pemerintah
Kecamatan, an Yang
Semua Kel/Desa Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 43 Paket 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 43 Paket 0,00 BADAN PENDAPATAN
Kantor yang Disediakan Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Selatan, (PAD) Pemerintah
Mansapa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Barang Paket Paket 25 Paket 0,00 - Semua PENDAPATAN - Penguatan - 25 Paket 0,00 BADAN PENDAPATAN
Cetakan dan Penggandaan Kota/Kab, ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
yang Disediakan Semua (PAD) Pemerintah
Kecamatan, an Yang
Semua Kel/Desa Baik
- Kab. Nunukan, Melalui
Nunukan Agenda
Selatan, Reformasi
Mansapa Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 5 Laporan 0,00 BADAN PENDAPATAN
Penyelenggaraan Rapat Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, (PAD) Pemerintah
SKPD Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 12 Laporan 0,00 BADAN PENDAPATAN
Jasa Komunikasi, Sumber Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Daya Air dan Listrik yang Selatan, (PAD) Pemerintah
Disediakan Mansapa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 12 Laporan 243.308.310,00 BADAN PENDAPATAN
Jasa Pelayanan Umum Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Kantor yang Disediakan Selatan, (PAD) Pemerintah
Mansapa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 21 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 21 Unit 0,00 BADAN PENDAPATAN
Perorangan Dinas atau Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Kendaraan Dinas Jabatan Selatan, (PAD) Pemerintah
yang Dipelihara dan Mansapa an Yang
dibayarkan Pajaknya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 7 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 7 Unit 0,00 BADAN PENDAPATAN
Lainnya yang Dipelihara Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Selatan, (PAD) Pemerintah
Mansapa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2. 5.02.02 PROGRAM Persentase penerimaan Persen Persen 100 Persen 0,00 100 Persen 0,00
PENGELOLAAN dana transfer ke daerah
KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Jumlah koordinasi kali kali 6 kali 0,00 1 Dokumen 0,00
Perbendaharaan Daerah pengelolaan dana transfer ke
daerah
5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0,00 - Semua PENDAPATAN - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 BADAN PENDAPATAN
Koordinasi, Fasilitasi, Kota/Kab, ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Asistensi, Sinkronisasi, Semua (PAD) Pemerintah
Supervisi, Monitoring, dan Kecamatan, an Yang
Evaluasi Pengelolaan Dana Semua Kel/Desa Baik
Perimbangan dan Dana Melalui
Transfer Lainnya Agenda
Reformasi
Birokrasi
3. 5.02.04 PROGRAM Persentase pertumbuhan Persen Persen 2.38 Persen 0,00 2.38 Persen 0,00
PENGELOLAAN pajak daerah
PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Jumlah pajak daerah Rp Rp 1752512698 0,00 2 Dokumen 0,00
Pendapatan Daerah 1 Rp
Jumlah Dokumen Rencana Dokumen Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 2 Dokumen 0,00 BADAN PENDAPATAN
Pengelolaan Pajak Daerah Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Selatan, (PAD) Pemerintah
Mansapa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 4 Dokumen 0,00 BADAN PENDAPATAN
Analis Pajak Daerah serta Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Pengembangan Pajak Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Daerah dan Kebijakan Pajak Semua Kel/Desa an Yang
Daerah Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 5 Laporan 0,00 BADAN PENDAPATAN
Pelaksanaan Penyuluhan Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
dan Penyebarluasan Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Kebijakan Pajak Daerah Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Sarana dan Unit Unit 2 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 2 Unit 0,00 BADAN PENDAPATAN
Prasarana Pengelolaan Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Pajak Daerah Selatan, (PAD) Pemerintah
Mansapa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 5 Laporan 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 5 Laporan 0,00 BADAN PENDAPATAN
Pendataan dan Pendaftaran Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Objek Pajak Daerah, Subjek Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Pajak dan Wajib Pajak Semua Kel/Desa an Yang
Daerah Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 67436 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 67436 0,00 BADAN PENDAPATAN
Pengolahan, Pemeliharaan, Laporan Semua ASLI DAERAH Tata Kelola Laporan DAERAH
dan Pelaporan Basis Data Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Pajak Daerah Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Objek Pajak yang Obyek Pajak Obyek Pajak 5 Obyek 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 5 Obyek 0,00 BADAN PENDAPATAN
Disesuaikan NJOP nya Pajak Semua ASLI DAERAH Tata Kelola Pajak DAERAH
Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Ketetapan Dokumen Dokumen 67556 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 67556 0,00 BADAN PENDAPATAN
Pajak Daerah Dokumen Semua ASLI DAERAH Tata Kelola Dokumen DAERAH
Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Layanan dan Layanan Layanan 120 Layanan 0,00 - Semua PENDAPATAN - Penguatan - 120 Layanan 0,00 BADAN PENDAPATAN
Konsultasi Pajak Daerah Kota/Kab, ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Semua (PAD) Pemerintah
Kecamatan, an Yang
Semua Kel/Desa Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Data Pelaporan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 2 Dokumen 0,00 BADAN PENDAPATAN
Pajak Daerah yang Telah Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Dilakukan Penelitian dan Selatan, (PAD) Pemerintah
Verifikasi Mansapa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 5 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 5 Dokumen 0,00 BADAN PENDAPATAN
Pelaksanaan Penagihan Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Pajak Daerah Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 5 Dokumen 0,00 - Semua PENDAPATAN - Penguatan - 5 Dokumen 0,00 BADAN PENDAPATAN
Penyelesaian Keberatan Kota/Kab, ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Pajak Daerah Semua (PAD) Pemerintah
Kecamatan, an Yang
Semua Kel/Desa Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 22 Dokumen 0,00 - Semua PENDAPATAN - Penguatan - 22 Dokumen 0,00 BADAN PENDAPATAN
Pemeriksaan serta Kota/Kab, ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Pengendalian dan Semua (PAD) Pemerintah
Pengawasan Pajak Daerah Kecamatan, an Yang
Semua Kel/Desa Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 7 Laporan 0,00 - Semua PENDAPATAN - Penguatan - 7 Laporan 0,00 BADAN PENDAPATAN
Pembinaan dan Pengawasan Kota/Kab, ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Pengelolaan Retribusi Semua (PAD) Pemerintah
Daerah Kecamatan, an Yang
Semua Kel/Desa Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 2 Laporan 0,00 - Semua PENDAPATAN - Penguatan - 2 Laporan 0,00 BADAN PENDAPATAN
Perkembangan Kota/Kab, ASLI DAERAH Tata Kelola DAERAH
Elektronifikasi Transaksi Semua (PAD) Pemerintah
Pemerintah Daerah Kecamatan, an Yang
Semua Kel/Desa Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
X - 0,00 0,00
1. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 0,00 100 Persen 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah dokumen dokumen dokumen 24 dokumen 0,00 31 0,00
Perangkat Daerah pengelolaan administrasi Orang/bulan
keuangan perangkat daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 31 0,00 - Kab. Nunukan, DAU - Penguatan - 31 0,00 BADAN PENDAPATAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TAMBAHAN Tata Kelola Orang/bulan DAERAH
Tunjangan ASN Kecamatan, DUKUNGAN Pemerintah
Semua Kel/Desa PENDANAAN an Yang
ATAS Baik
KEBIJAKAN Melalui
PENGGAJIAN Agenda
PEGAWAI Reformasi
PEMERINTAH Birokrasi
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA,
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1. 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 5.358.286.458,00 100 Persen 4.654.316.175,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
5.03.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 6 Dokumen 38.963.404,00 2 Dokumen 39.504.623,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Berkualitas yang disusun
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen 23.500.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 2 Dokumen 23.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Perencanaan Perangkat Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Daerah Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 6 Laporan 15.463.404,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 6 Laporan 16.004.623,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kinerja SKPD dan Laporan Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Hasil Koordinasi Penyusunan an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Unit Kerja Internal unit unit 4 unit 4.044.731.936,00 38 4.046.391.454,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Orang/bulan
administrasi keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 38 4.044.731.936,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 38 4.046.391.454,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola Orang/bulan DAN PENGEMBANGAN
Tunjangan ASN Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Unit Kerja Internal unit unit 4 unit 144.526.650,00 3 Paket 149.585.083,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi umum
perkantoran
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 3 Paket 37.867.050,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 3 Paket 39.192.397,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Kantor yang Disediakan Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Barang Paket Paket 2 Paket 15.109.600,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 2 Paket 15.638.436,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Cetakan dan Penggandaan Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
yang Disediakan Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 9 Laporan 91.550.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 9 Laporan 94.754.250,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Rapat Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
SKPD Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Unit Kerja Internal unit unit 4 unit 655.104.360,00 3 Laporan 343.070.013,00
Urusan Pemerintahan yang mendapatkan layanan
Daerah penyedian jasa penunjang
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 3 Laporan 295.509.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 3 Laporan 305.851.815,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Disediakan Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 3 Laporan 359.595.360,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 3 Laporan 37.218.198,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Jasa Pelayanan Umum Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kantor yang Disediakan Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah unit kerja internal unit unit 4 unit 474.960.108,00 9 Unit 75.765.002,00
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan
Pemerintahan Daerah pemeliharaan BMD
5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 9 Unit 37.282.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 9 Unit 38.586.870,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Perorangan Dinas atau Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kendaraan Dinas Jabatan Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
yang Dipelihara dan an Yang
dibayarkan Pajaknya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 30 Unit 35.920.900,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 30 Unit 37.178.132,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Lainnya yang Dipelihara Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 4 Unit 401.757.208,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 4 Unit 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Prasarana Gedung Kantor Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2. 5.03.02 PROGRAM Rasio pegawai dengan Persen Persen 167.13 1.757.139.003,00 167.13 394.620.664,00
KEPEGAWAIAN DAERAH kualitas pendidikan tinggi Persen Persen
dan menengah/dasar (%)
(PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian Jumlah Jenis Informasi Jenis Jenis 3 Jenis 409.902.399,00 1 Dokumen 394.620.664,00
dan Informasi Kepegawaian Kepegawaian yang terupdate
ASN
5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 51.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 1 Dokumen 52.785.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Penyusunan Rencana Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kebutuhan, Jenis dan Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah Jabatan untuk Semua Kel/Desa an Yang
Pelaksanaan Pengadaan Baik
ASN Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Kegiatan Dokumen Dokumen 7 Dokumen 99.582.600,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 7 Dokumen 103.067.991,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Koordinasi dan Fasilitasi Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Pengadaan PNS dan PPPK Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Pemberhentian
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 116 105.780.984,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 116 79.855.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN
kegiatan Koordinasi Dokumen Semua ASLI DAERAH Tata Kelola Dokumen DAN PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Administrasi Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Pemberhentian Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Lembaga Profesi Lembaga Lembaga 1 Lembaga 50.999.592,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 1 Lembaga 52.784.578,00 BADAN KEPEGAWAIAN
ASN yang Difasilitasi Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 4 Dokumen 50.999.184,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 4 Dokumen 52.784.155,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Sistem Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Informasi Kepegawaian Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 3 Dokumen 51.540.039,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 3 Dokumen 53.343.940,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Data Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kepegawaian Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah SK yang terbit SK SK 1344 SK 213.662.511,00 300 0,00
Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 300 41.516.754,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 300 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Pelaksanaan Mutasi Jabatan Dokumen Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola Dokumen DAN PENGEMBANGAN
Pimpinan Tinggi, Jabatan Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Administrasi, Jabatan an Yang
Pelaksana dan Mutasi ASN Baik
antar Daerah Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Pengelolaan Dokumen Dokumen 824 92.222.076,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 824 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Kenaikan Pangkat ASN Dokumen Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola Dokumen DAN PENGEMBANGAN
Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 220 79.923.681,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 220 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Promosi ASN Dokumen Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola Dokumen DAN PENGEMBANGAN
Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang mengikuti ASN ASN 170 ASN 171.231.021,00 170 Orang 0,00
ASN pengembangan Kompetensi
Jumlah ASN yang Orang Orang 170 Orang 110.031.021,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - - - 170 Orang 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Mendapatkan Pendidikan Nunukan, Semua ASLI DAERAH DAN PENGEMBANGAN
Lanjutan Kel/Desa (PAD) SUMBER DAYA MANUSIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 30.600.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Koordinasi dan Kerja Sama Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Diklat Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumah Dokumen Hasil Laporan Laporan 1 Laporan 30.600.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 1 Laporan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Pejabat Fungsional Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Jumlah ASN yang memenuhi ASN ASN 150 ASN 962.343.072,00 1 Dokumen 0,00
Kinerja Aparatur syarat untuk menduduki ASN ASN 451 ASN
Jabatan
Jumlah ASN yang mendapat
pembinaan dan penghargaan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 51.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 1 Dokumen 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Penyusunan Kebijakan Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Penilaian dan Evaluasi Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Kinerja Aparatur an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Hasil Laporan Laporan 6 Laporan 805.837.128,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 6 Laporan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Evaluasi Hasil Penilaian dan Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Evaluasi Kinerja Aparatur Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah ASN yang Diberikan Orang Orang 7 Orang 15.300.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 7 Orang 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Penghargaan Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah ASN yang Diberikan Orang Orang 411 Orang 25.101.792,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 411 Orang 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Tanda Jasa Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah ASN yang Orang Orang 60 Orang 20.400.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 60 Orang 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Mendapatkan Pembinaan Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kedisiplinan Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 12 Laporan 44.704.152,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 12 Laporan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Penyelesaian Nunukan, Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Pelanggaran Disiplin ASN Kel/Desa (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1. 5.04.02 PROGRAM Persentase ASN yang Persen Persen 3.95 Persen 1.292.040.000,00 3.95 Persen 1.348.971.499,00
PENGEMBANGAN mengikuti pendidikan dan
SUMBER DAYA MANUSIA pelatihan formal
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang mengikuti ASN ASN 100 ASN 190.133.500,00 100 Orang 208.498.272,00
Teknis pendidikan dan pelatihan
teknis
5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Jumlah ASN yang Mengikuti Orang Orang 100 Orang 190.133.500,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 100 Orang 208.498.272,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Pengembangan Kompetensi Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Jumlah Pejabat ASN yang ASN ASN 45 ASN 1.101.906.500,00 2 Laporan 1.140.473.227,00
Pengembangan Kompetensi telah mengikuti pendidikan
Manajerial dan Fungsional dan pelatihan
5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 2 Laporan 1.101.906.500,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 2 Laporan 1.140.473.227,00 BADAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Semua ASLI DAERAH Tata Kelola DAN PENGEMBANGAN
Pengembangan Kompetensi Kecamatan, (PAD) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
bagi Pimpinan Daerah, Semua Kel/Desa an Yang
Jabatan Pimpinan Tinggi, Baik
Jabatan Fungsional, Melalui
Kepemimpinan, dan Agenda
Prajabatan Reformasi
Birokrasi
1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG Administrasi Keuangan paket paket 1 paket 3.459.468.730,17 1 paket 2.953.174.537,00
URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah unit kerja unit kerja 5 unit kerja 5 unit kerja
DAERAH Administrasi Umum bulan bulan 12 bulan 12 bulan
KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah dokumen dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Perencanaan,
Penganggaran, dan
EValuasi Kinerja Perangkat
Daerah
4.01.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dokumen dokumen 1 dokumen 40.234.819,00 1 Dokumen 29.480.050,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan, dokumen dokumen 1 dokumen
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtsar realisasi
kinerja SKPD yang disusun
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 - Semua DANA - Penguatan - 1 Dokumen 18.380.350,00 BADAN PENGELOLA
Perencanaan Perangkat Kota/Kab, TRANSFER Tata Kelola PERBATASAN DAERAH
Daerah Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kecamatan, BAGI HASIL an Yang
Semua Kel/Desa Baik
- Kab. Nunukan, Melalui
Semua Agenda
Kecamatan, Reformasi
Semua Kel/Desa Birokrasi
4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 1 Laporan 15.234.819,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 11.099.700,00 BADAN PENGELOLA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER Tata Kelola PERBATASAN DAERAH
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Bulan Penyaluran paket paket 1 paket 2.457.037.406,17 17 2.175.507.087,00
Perangkat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 17 2.457.037.406,17 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 17 2.175.507.087,00 BADAN PENGELOLA
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER Tata Kelola Orang/bulan PERBATASAN DAERAH
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah barang cetakan dan paket paket 1 paket 378.558.206,00 1 Paket 262.603.400,00
Perangkat Daerah penggandaan yang paket paket 1 paket
disediakan jenis jenis 7 jenis
Jumlah fasilitasi kunjungan paket paket 1 paket
tamu paket paket 1 paket
Jumlah jenis bahan logistik paket paket 1 paket
kantor yang disediakan
berdasarkan klasifikasi BMD
Jumlah koponen
instalasi/penerangan yang
disediakan
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
disediakan
jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi yang diikuti
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 1 Paket 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Paket 30.000.000,00 BADAN PENGELOLA
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER an pemban PERBATASAN DAERAH
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 1 Paket 55.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Paket 22.054.200,00 BADAN PENGELOLA
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER an pemban PERBATASAN DAERAH
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 7 Paket 31.558.206,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 7 Paket 15.543.500,00 BADAN PENGELOLA
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER an pemban PERBATASAN DAERAH
Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Barang Paket Paket 1 Paket 12.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Paket 5.527.500,00 BADAN PENGELOLA
Cetakan dan Penggandaan Semua TRANSFER an pemban PERBATASAN DAERAH
yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Laporan 6.413.000,00 BADAN PENGELOLA
Kunjungan Tamu Semua TRANSFER an pemban PERBATASAN DAERAH
Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 183.065.200,00 BADAN PENGELOLA
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER Tata Kelola PERBATASAN DAERAH
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
SKPD Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang penyediaan jasa komunikasi, bulan bulan 12 bulan 538.638.299,00 12 Laporan 457.318.400,00
Urusan Pemerintahan sumber daya air dan listrik bulan bulan 12 bulan
Daerah penyediaan jasa pelayanan paket paket 1 paket
umum kantor
penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 12 Laporan 29.924.000,00 BADAN PENGELOLA
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER an pemban PERBATASAN DAERAH
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 1 Laporan 14.862.299,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 5.250.000,00 BADAN PENGELOLA
Jasa Peralatan dan Semua TRANSFER Tata Kelola PERBATASAN DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Bulan 473.776.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Bulan 422.144.400,00 BADAN PENGELOLA
Jasa Pelayanan Umum Laporan Semua TRANSFER Tata Kelola Laporan PERBATASAN DAERAH
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dinas atau kendaraan dinas paket paket 1 paket 45.000.000,00 1 Paket Unit 28.265.600,00
Daerah Penunjang Urusan jabatan yang mendapatkan paket paket 1 paket
Pemerintahan Daerah pemeliharaan/service jumlah
PKB yang dibayar tepat
waktu
Intensitas
pemeliharaan/rehabilitasi
gedung kantor dan bangunan
lainnya
4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 1 Paket Unit 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Paket Unit 18.265.600,00 BADAN PENGELOLA
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER an pemban PERBATASAN DAERAH
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA gunan
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
dibayarkan Pajaknya desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Gedung Kantor dan Unit Unit 1 Paket Unit 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Paket Unit 10.000.000,00 BADAN PENGELOLA
Bangunan Lainnya yang Semua TRANSFER Tata Kelola PERBATASAN DAERAH
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa BAGI HASIL an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 5.06.02 PROGRAM Jumlah dokumen laporan laporan 1 laporan 569.000.000,00 1 laporan 423.467.900,00
PENGELOLAAN pelaporan pelaksanaan dokumen dokumen 4 dokumen 4 dokumen
PERBATASAN pembangunan dikawasan dokumen dokumen 4 dokumen 4 dokumen
perbatasan kecamatan kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan
Jumlah fasilitasi kerjasama kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
dan dokumen perencanaan laporan laporan 2 laporan 2 laporan
yang dilaksanakan % % 60 % 60 %
Jumlah Fasilitasi kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
kerjasama dan dokumen kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Perencanaan yang % % 60 % 60 %
dilaksanakan
Jumlah kecamatan yang
dimonitoring kawasan
perbatasan
Jumlah koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi
pemanfaatan kawasan
perbatasan
Jumlah laporan monitoring
dan evaluasi di kawasan
perbatasan
Jumlah Laporan
monitoring dan evaluasi di
kawasan perbatasan
jumlah wilayah perbatasan
yang terkoordinir
Persentase pengelolaan
kawasan perbatasan yang
dilaksanakan
Persentase pengelolaan
kawasan perbatasan yang
dilaksanakan
5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi jumlah dokumen dokumen dokumen 2 dokumen 209.000.000,00 2 Dokumen 229.203.850,00
Kerja Sama perencanaan dan renaksi dokumen dokumen 2 dokumen
jumlah koordinasi, integrasi dokumen dokumen 4 dokumen
dan sinkronisasi kebijakan
otonomi daerah
Presentase konsistensi
program Renduk dalam
RKPD
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 2 Dokumen 41.083.600,00 BADAN PENGELOLA
Koordinasi, Integrasi, dan Semua TRANSFER an pemban PERBATASAN DAERAH
Sinkronisasi Kebijakan Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Otonomi Daerah Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Rencana Aksi Dokumen Dokumen 2 Dokumen 159.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 2 Dokumen 188.120.250,00 BADAN PENGELOLA
Pembangunan Kawasan Semua TRANSFER n Pembang PERBATASAN DAERAH
Perbatasan yang Disusun Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Semua Kel/Desa BAGI HASIL ruktur
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan jumlah koordinasi, integrasi dokumen dokumen 1 dokumen 205.000.000,00 1 Dokumen 133.902.000,00
Perbatasan dan sinkronisasi kegiatan kegiatan 1 kegiatan
pembangunan kawasan laporan laporan 2 laporan
perbatasan laporan laporan 1 laporan
jumlah koordinasi, integrasi laporan laporan 2 laporan
dan sinkronissi pemanfaatan kegiatan kegiatan 2 kegiatan
kawasan petbatasan
jumlah pelaksanaan tugas
pembantuan yang
dilaksanakan
jumlah tanda batas daerah
yang terpelihara
jumlah tanda batas negara
yang terpelihara
Presentase terlaksananya
pembangunan sarana dan
prasarana
perekonomiandikawasan
perbatasan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Dokumen 4.390.000,00 BADAN PENGELOLA
Koordinasi, Integrasi, dan Semua TRANSFER n Pembang PERBATASAN DAERAH
Sinkronisasi Pembangunan Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Kawasan Perbatasan Semua Kel/Desa BAGI HASIL ruktur
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Dokumen 3.640.000,00 BADAN PENGELOLA
Koordinasi, Integrasi, dan Semua TRANSFER n Pembang PERBATASAN DAERAH
Sinkronisasi Pemanfaatan Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Kawasan Perbatasan Semua Kel/Desa BAGI HASIL ruktur
Jumlah Tanda Batas Wilayah Dokumen Dokumen 2 Dokumen 65.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 2 Dokumen 63.916.000,00 BADAN PENGELOLA
Negara yang Dijaga dan Semua TRANSFER an pemban PERBATASAN DAERAH
Dipelihara Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Tanda Batas Daerah Dokumen Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 1 Dokumen 53.154.000,00 BADAN PENGELOLA
yang Dijaga dan Dipelihara Semua TRANSFER an pemban PERBATASAN DAERAH
Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
Jumlah Laporan Koordinasi Laporan Laporan 2 Laporan 55.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Meningkatk - 2 Laporan 8.802.000,00 BADAN PENGELOLA
Pelaksanaan Tugas Semua TRANSFER an pemban PERBATASAN DAERAH
Pembangunan di Kawasan Kecamatan, UMUM-DANA gunan
Perbatasan di Wilayah Semua Kel/Desa BAGI HASIL infrastruktur
Kabupaten/Kota desa dan
kelurahan
di kabupate
n/kota
Peningkata
n Pembang
unan Infrast
ruktur
5.06.02.2.03 Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen pelaporan laporan laporan 1 laporan 155.000.000,00 1 Dokumen 60.362.050,00
Kewilayahan Perbatasan pelaksanaan pembangunan Laporan Laporan 1 Laporan
dikawasan perbatasan kecamatan kecamatan 1 kecamatan
Jumlah dokumen pelaporan kecamatan kecamatan 1 kecamatan
pelaksanaan pembangunan laporan laporan 2 laporan
dikawasan perbtasan
jumlah kecamatan yag
dimonitoring dikawasan
perbatasan
Jumlah kecamatan yang
dimonitoring dikawasan
perbatasan
Presentase hasil Monitoring
dan Evaluasi yang digunakan
dalam mendukung kebijakan
daerah
5.06.02.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Peningkata - 1 Dokumen 30.697.900,00 BADAN PENGELOLA
Pengendalian dan Semua TRANSFER n Pembang PERBATASAN DAERAH
Pengawasan serta Evaluasi Kecamatan, UMUM-DANA unan Infrast
Pelaksanaan Pembangunan Semua Kel/Desa BAGI HASIL ruktur
Kawasan Perbatasan
Jumlah Laporan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 - Semua DANA - Peningkata - 1 Dokumen 29.664.150,00 BADAN PENGELOLA
Pembangunan Kawasan Kota/Kab, TRANSFER n Pembang PERBATASAN DAERAH
Perbatasan Semua UMUM-DANA unan Infrast
Kecamatan, BAGI HASIL ruktur
Semua Kel/Desa
INSPEKTORAT DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian Persen Persen 100 Persen 6.457.606.344,00 100 Persen 6.660.640.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 3 Dokumen 0,00 INSPEKTORAT DAERAH
Perencanaan Perangkat Semua ASLI DAERAH Tata Kelola
Daerah Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 6 Laporan 16.830.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 6 Laporan 17.167.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua ASLI DAERAH Tata Kelola
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 5.899.836.344,00 45 6.074.487.000,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Orang/bulan
Administrasi Keuangan
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 45 5.899.836.344,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 45 6.074.487.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua ASLI DAERAH Tata Kelola Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 199.537.000,00 6 Orang 204.525.000,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
Administrasi Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Pegawai Orang Orang 6 Orang 199.537.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 6 Orang 204.525.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Berdasarkan Tugas dan Semua ASLI DAERAH Tata Kelola
Fungsi yang Mengikuti Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Pendidikan dan Pelatihan Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah unit kerja internal unit unit 5 unit 229.096.000,00 1 Paket 241.573.000,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan
pelayanan administrasi
umum perangkat daerah
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 1 Paket 11.105.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 1 Paket 18.383.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Perlengkapan Kantor yang Semua ASLI DAERAH Tata Kelola
Disediakan Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 1 Paket 42.428.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 1 Paket 43.276.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Kantor yang Disediakan Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola
Selatan, (PAD) Pemerintah
Nunukan Selatan an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Barang Paket Paket 0 Paket 7.699.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 0 Paket 7.853.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Cetakan dan Penggandaan Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola
yang Disediakan Selatan, (PAD) Pemerintah
Nunukan Selatan an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 20 Laporan 167.864.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 20 Laporan 172.061.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola
Koordinasi dan Konsultasi Selatan, (PAD) Pemerintah
SKPD Nunukan Selatan an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik Daerah Unit Unit 0 Unit 0,00 0 Unit 13.010.000,00
Daerah Penunjang Urusan yang disediakan
Pemerintah Daerah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Unit Unit 0 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 0 Unit 13.010.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Prasarana Pendukung Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola
Gedung Kantor atau Selatan, (PAD) Pemerintah
Bangunan Lainnya yang Nunukan Selatan an Yang
Disediakan Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 64.848.000,00 4 Laporan 66.145.000,00
Urusan Pemerintahan yang mendapatkan layanan
Daerah penyediaan jasa Penunjang
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 4 Laporan 21.420.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 4 Laporan 21.848.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Jasa Komunikasi, Sumber Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola
Daya Air dan Listrik yang Selatan, (PAD) Pemerintah
Disediakan Nunukan Selatan an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 4 Laporan 5.100.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 4 Laporan 5.202.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Jasa Peralatan dan Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola
Perlengkapan Kantor yang Selatan, (PAD) Pemerintah
Disediakan Nunukan Selatan an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 4 Laporan 38.328.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 4 Laporan 39.095.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Jasa Pelayanan Umum Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola
Kantor yang Disediakan Selatan, (PAD) Pemerintah
Nunukan Selatan an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 42.459.000,00 13 Unit 43.733.000,00
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan
Pemerintahan Daerah pemeliharaan barang milik
Daerah
6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kendaraan Dinas Unit Unit 13 Unit 36.339.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 13 Unit 37.491.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Operasional atau Lapangan Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola
yang Dipelihara dan Selatan, (PAD) Pemerintah
dibayarkan Pajak dan Nunukan Selatan an Yang
Perizinannya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 12 Unit 6.120.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 12 Unit 6.242.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Prasarana Gedung Kantor Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola
atau Bangunan Lainnya yang Selatan, (PAD) Pemerintah
Dipelihara/Direhabilitasi Nunukan Selatan an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
2. 6.01.02 PROGRAM Persentase Persen Persen 100 Persen 1.707.792.366,00 100 Persen 2.125.330.000,00
PENYELENGGARAAN penyelenggaraan Persen Persen 87 Persen 87 Persen
PENGAWASAN pengawasan berdasarkan
PKPT/Non PKPT
Persentase tindak lanjut
temuan rekomendasi hasil
pemeriksaan yang selesai
ditindaklanjuti
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Jumlah laporan Laporan Laporan 196 Laporan 1.496.899.366,00 34 Laporan 1.882.803.000,00
Pengawasan Internal Penyelenggaraan
Pengawasan Internal
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 34 Laporan 496.764.700,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 34 Laporan 673.867.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Kinerja Nunukan ASLI DAERAH Tata Kelola
Pemerintah Daerah Selatan, (PAD) Pemerintah
Nunukan Selatan an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Laporan 32 Laporan 63.654.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 32 Laporan 65.564.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Laporan Kinerja Semua ASLI DAERAH Tata Kelola
Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Laporan 68 Laporan 195.449.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 68 Laporan 201.312.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Laporan Keuangan Semua ASLI DAERAH Tata Kelola
Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 56 Laporan 480.931.666,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 56 Laporan 676.758.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Desa Semua ASLI DAERAH Tata Kelola
Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Jumlah Dokumen Hasil Dokumen Dokumen 6 Dokumen 260.100.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 6 Dokumen 265.302.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Monitoring dan Evaluasi Semua ASLI DAERAH Tata Kelola
Tindak Lanjut Hasil Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Pemeriksaan BPK RI dan Semua Kel/Desa an Yang
Tindak Lanjut Hasil Baik
Pemeriksaan APIP Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Jumlah laporan hasil Laporan Laporan 15 Laporan 210.893.000,00 15 Laporan 242.527.000,00
Pengawasan dengan Tujuan Penyelenggaraan
Tertentu Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu
Jumlah Laporan Hasil Laporan Laporan 15 Laporan 210.893.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 15 Laporan 242.527.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Dengan Tujuan Semua ASLI DAERAH Tata Kelola
Tertentu Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
3. 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN Persentase PD yang Persen Persen 80 Persen 921.790.000,00 80 Persen 951.200.000,00
KEBIJAKAN, menerapkan SPIP
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis Jumlah Perangkat Daerah OPD OPD 34 OPD 100.000.000,00 10 Rekomen 100.000.000,00
di Bidang Pengawasan dan Yang Dilakukan dasi
Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Rekomendasi Rekomendas Rekomendasi 10 Rekomen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 10 Rekomen 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Kebijakan Teknis di Bidang i dasi Semua ASLI DAERAH Tata Kelola dasi
Pengawasan yang Disusun Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Rekomendasi Rekomendas Rekomendasi 10 Rekomen 50.000.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 10 Rekomen 50.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Kebijakan Teknis di Bidang i dasi Semua ASLI DAERAH Tata Kelola dasi
Fasilitasi Pengawasan yang Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Disusun Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah PD PD 37 PD 821.790.000,00 37 perangkat 851.200.000,00
yang dilakukan daerah
Pendampingan dan Asistensi
Jumlah Perangkat Daerah perangkat perangkat 37 perangkat 296.576.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 37 perangkat 301.243.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
yang Dilakukan daerah daerah daerah Semua ASLI DAERAH Tata Kelola daerah
Pendampingan dan Asistensi Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Urusan Pemerintahan Semua Kel/Desa an Yang
Daerah Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Perangkat Daerah perangkat perangkat 31 perangkat 247.428.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 31 perangkat 272.171.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
yang Dilakukan daerah daerah daerah Semua ASLI DAERAH Tata Kelola daerah
Pendampingan, Asistensi, Kecamatan, (PAD) Pemerintah
Verifikasi, dan Penilaian Semua Kel/Desa an Yang
Reformasi Birokrasi Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah Kegiatan Koordinasi, Kegiatan Kegiatan 5 Kegiatan 154.500.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 5 Kegiatan 154.500.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
Monitoring dan Evaluasi Semua ASLI DAERAH Tata Kelola
serta Verifikasi Pencegahan Kecamatan, (PAD) Pemerintah
dan Pemberantasan Korupsi Semua Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Perangkat Daerah perangkat perangkat 4 perangkat 123.286.000,00 - Kab. Nunukan, PENDAPATAN - Penguatan - 4 perangkat 123.286.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
yang Dilakukan daerah daerah daerah Semua ASLI DAERAH Tata Kelola daerah
Pendampingan, Asistensi Kecamatan, (PAD) Pemerintah
dan Verifikasi Penegakan Semua Kel/Desa an Yang
Integritas Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
KEC. NUNUKAN
1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian % % 100 % 8.829.698.139,00 100 % 8.829.698.139,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
7.01.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen Dokumen Dokumen 6 Dokumen 7.558.100,00 6 Dokumen 7.558.100,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
berkualitas yang disusun
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 6 Dokumen 2.774.200,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Dokumen 2.774.200,00 KEC. NUNUKAN
Perencanaan Perangkat Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Daerah Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 6 Laporan 4.783.900,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Laporan 4.783.900,00 KEC. NUNUKAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Kinerja SKPD dan Laporan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 7.226.807.989,00 78 7.226.807.989,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Orang/bulan
administrasi keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 78 7.226.807.989,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 78 7.226.807.989,00 KEC. NUNUKAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola Orang/bulan
Tunjangan ASN Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah unit kerja internal Unit Unit 5 Unit 286.159.850,00 5 Paket 286.159.850,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi umum
perkantoran
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 5 Paket 10.421.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Paket 10.421.000,00 KEC. NUNUKAN
Instalasi Listrik/Penerangan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Bangunan Kantor yang Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 10 Paket 59.107.350,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 10 Paket 59.107.350,00 KEC. NUNUKAN
Perlengkapan Kantor yang Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 15 Paket 118.536.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 15 Paket 118.536.500,00 KEC. NUNUKAN
Kantor yang Disediakan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Barang Paket Paket 10 Paket 38.095.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 10 Paket 38.095.000,00 KEC. NUNUKAN
Cetakan dan Penggandaan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
yang Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Laporan Laporan 15 Laporan 60.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 15 Laporan 60.000.000,00 KEC. NUNUKAN
Penyelenggaraan Rapat Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Koordinasi dan Konsultasi Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
SKPD ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 1.204.296.000,00 12 Laporan 1.204.296.000,00
Urusan Pemerintahan yang mendapatkan layanan
Daerah penyediaan jasa penunjang
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 220.932.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 220.932.000,00 KEC. NUNUKAN
Jasa Komunikasi, Sumber Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Daya Air dan Listrik yang Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 983.364.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 983.364.000,00 KEC. NUNUKAN
Jasa Pelayanan Umum Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Kantor yang Disediakan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 104.876.200,00 18 Unit 104.876.200,00
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan
Pemerintahan Daerah pemeliharaan BMD
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 18 Unit 59.876.200,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 18 Unit 59.876.200,00 KEC. NUNUKAN
Perorangan Dinas atau Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Kendaraan Dinas Jabatan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
yang Dipelihara dan ALOKASI UMUM an Yang
dibayarkan Pajaknya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 75 Unit 25.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 75 Unit 25.000.000,00 KEC. NUNUKAN
Lainnya yang Dipelihara Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Gedung Kantor dan Unit Unit 1 Unit 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Unit 20.000.000,00 KEC. NUNUKAN
Bangunan Lainnya yang Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Dipelihara/Direhabilitasi Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan Koordinasi % % 100 % 1.142.884.300,00 1 Laporan 1.142.884.300,00
Kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan di Tingkat
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kecamatan
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan Laporan Laporan 1 Laporan 22.996.300,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 22.996.300,00 KEC. NUNUKAN
Koordinasi/Sinergi Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Perencanaan dan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Pelaksanaan Kegiatan ALOKASI UMUM an Yang
Pemerintahan dengan Baik
Perangkat Daerah dan Melalui
Instansi Vertikal Terkait Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 12 Dokumen 1.119.888.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Dokumen 1.119.888.000,00 KEC. NUNUKAN
Peningkatan Efektifitas Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Kegiatan Pemerintahan di Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Tingkat Kecamatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Jumlah urusan yang % % 100 % 62.000.000,00 12 Dokumen 62.000.000,00
Pemerintahan yang dilimpahkan
Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Non Dokumen Dokumen 12 Dokumen 8.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Dokumen 8.000.000,00 KEC. NUNUKAN
Perizinan Usaha yang Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Dilaksanakan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Jumlah Laporan Laporan Laporan 1 Laporan 54.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 54.000.000,00 KEC. NUNUKAN
Pelaksanaan Kewenangan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Lain yang Dilimpahkan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Jumlah desa yang di Laporan Laporan 3 Laporan 20.000.000,00 1 Laporan 20.000.000,00
Pemberdayaan Desa berdayakan
Jumlah Laporan Peningkatan Laporan Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 20.000.000,00 KEC. NUNUKAN
Efektivitas Kegiatan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Pemberdayaan Masyarakat Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
di Wilayah Kecamatan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Jumlah kelurahan yang % % 100 % 25.757.500,00 4 Lembaga K 25.757.500,00
Kelurahan diberdayakan emasyarakat
an
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Jumlah Lembaga Lembaga Ke Lembaga 4 Lembaga K 25.757.500,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Lembaga K 25.757.500,00 KEC. NUNUKAN
Kemasyarakatan yang masyarakata Kemasyarakatan emasyarakat Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola emasyarakat
Berpartisipasi dalam Forum n an Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah an
Musyawarah Perencanaan ALOKASI UMUM an Yang
Pembangunan di Kelurahan Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sarana dan Unit Unit 4 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Unit 0,00 KEC. NUNUKAN
Prasarana Kelurahan yang Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Terbangun Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Pokmas dan Ormas Pokmas / Pokmas / Ormas 4 Pokmas / 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Pokmas / 0,00 KEC. NUNUKAN
yang Melaksanakan Ormas Ormas Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola Ormas
Pemberdayaan Masyarakat Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
di Kelurahan ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Jumlah kelembagaan Dokumen Dokumen 6 Dokumen 17.000.000,00 5 Laporan 17.000.000,00
Kemasyarakatan Tingkat kemasyarakatan yang
Kecamatan diberdayakan
Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan Laporan 5 Laporan 7.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Laporan 7.000.000,00 KEC. NUNUKAN
Pengembangan Usaha Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Ekonomi Masyarakat Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 10.000.000,00 KEC. NUNUKAN
Pemanfaatan Teknologi Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Tepat Guna Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Dokumen Dokumen 0 Dokumen 0,00 4 Dokumen 0,00
Pemberlakuan Pembatasan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Kegiatan Masyarakat
(PPKM) (PPKM) yang dilaksanakan
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 4 Dokumen 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Dokumen 0,00 KEC. NUNUKAN
Pencegahan Covid-19 di Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Tingkat Desa dan Kelurahan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Jumlah kegiatan penegakan Laporan Laporan 5 Laporan 55.000.000,00 5 Laporan 55.000.000,00
Penegakan Peraturan Perda dan Perkada yang
Daerah dan Peraturan dilaksanakan
Kepala Daerah
7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jumlah Laporan Laporan Laporan 5 Laporan 55.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Laporan 55.000.000,00 KEC. NUNUKAN
Koordinasi/Sinergi dengan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Perangkat Daerah yang Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Tugas dan Fungsinya di ALOKASI UMUM an Yang
Bidang Penegakan Peraturan Baik
Perundang-Undangan Melalui
dan/atau Kepolisian Negara Agenda
Republik Indonesia Reformasi
Birokrasi
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Jumlah Dokumen Tugas Dokumen Dokumen 5 Dokumen 10.000.000,00 5 Dokumen 10.000.000,00
Pemerintahan Umum Sesuai Forum Koordinasi di
Penugasan Kepala Daerah Kecamatan
Jumlah Dokumen Tugas Dokumen Dokumen 5 Dokumen 10.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Dokumen 10.000.000,00 KEC. NUNUKAN
Forum Koordinasi Pimpinan Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
di Kecamatan Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah pemerintahan desa Dokumen Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5 Dokumen 5.000.000,00
Koordinasi dan kelurahan yang di bina
dan di awasi
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Dokumen Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Dokumen 5.000.000,00 KEC. NUNUKAN
Difasilitasi dalam rangka Nunukan, Semua TRANSFER Tata Kelola
Administrasi Tata Kel/Desa UMUM-DANA Pemerintah
Pemerintahan Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase tingkat capaian % % 100 % 6.430.435.550,00 100 % 6.430.435.550,00
URUSAN PEMERINTAHAN keberhasilan pelaksanaan
DAERAH tata kelola administrasi,
KABUPATEN/KOTA perencanaan, dan
keuangan perangkat
daerah
7.01.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen Dokumen Dokumen 14 Dokumen 19.362.600,00 6 Dokumen 19.362.600,00
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
berkualitas yang disusun
Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen 6 Dokumen 9.681.300,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Dokumen 9.681.300,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Perencanaan Perangkat Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Daerah Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Laporan Laporan 8 Laporan 9.681.300,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 8 Laporan 9.681.300,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Kinerja SKPD dan Laporan Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Hasil Koordinasi Penyusunan Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Laporan Capaian Kinerja dan Baik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Melalui
SKPD Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 4.828.800.009,00 45 4.828.800.009,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Orang/bulan
administrasi keuangan
Jumlah Orang yang Orang/bulan Orang/bulan 45 4.828.800.009,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 45 4.828.800.009,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Nunukan TRANSFER Tata Kelola Orang/bulan
Tunjangan ASN Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 0,00 4 Unit 0,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Unit Peningkatan Unit Unit 4 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Unit 0,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Sarana dan Prasarana Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Disiplin Pegawai Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Pakaian Dinas Paket Paket 45 Paket 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 45 Paket 0,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
beserta Atribut Kelengkapan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 335.338.561,00 6 Paket 335.338.561,00
Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan
administrasi umum
Jumlah Paket Komponen Paket Paket 6 Paket 15.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Paket 15.000.000,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Instalasi Listrik/Penerangan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Bangunan Kantor yang Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Peralatan dan Paket Paket 16 Paket 58.045.170,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 16 Paket 58.045.170,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Perlengkapan Kantor yang Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Disediakan Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Paket Bahan Logistik Paket Paket 37 Paket 157.445.391,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 37 Paket 157.445.391,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Kantor yang Disediakan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Barang Paket Paket 6 Paket 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 6 Paket 0,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Cetakan dan Penggandaan Nunukan TRANSFER Tata Kelola
yang Disediakan Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 35 Laporan 104.848.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 35 Laporan 104.848.000,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Penyelenggaraan Rapat Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Koordinasi dan Konsultasi Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
SKPD Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah BMD yang Unit Unit 5 Unit 30.700.000,00 5 Unit 30.700.000,00
Daerah Penunjang Urusan disediakan
Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Peralatan dan Unit Unit 5 Unit 30.700.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Unit 30.700.000,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Mesin Lainnya yang Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Disediakan Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 1.128.570.000,00 12 Laporan 1.128.570.000,00
Urusan Pemerintahan yang mendapatkan layanan
Daerah jasa penunjang urusan
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 161.454.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 161.454.000,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Jasa Komunikasi, Sumber Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Daya Air dan Listrik yang Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Disediakan Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Laporan 12 Laporan 967.116.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 12 Laporan 967.116.000,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Jasa Pelayanan Umum Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Kantor yang Disediakan Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Unit Kerja Internal Unit Unit 5 Unit 87.664.380,00 20 Unit 87.664.380,00
Daerah Penunjang Urusan yang mendapatkan layanan
Pemerintahan Daerah pemeliharaan BMD
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Unit Unit 20 Unit 62.364.380,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 20 Unit 62.364.380,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Perorangan Dinas atau Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Kendaraan Dinas Jabatan Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
yang Dipelihara dan Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
dibayarkan Pajaknya Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Peralatan dan Mesin Unit Unit 15 Unit 25.300.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 15 Unit 25.300.000,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Lainnya yang Dipelihara Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Gedung Kantor dan Unit Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 5 Unit 0,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Bangunan Lainnya yang Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Dipelihara/Direhabilitasi Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Unit Unit 5 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, - - Penguatan - 5 Unit 0,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Prasarana Gedung Kantor Nunukan Tata Kelola
atau Bangunan Lainnya yang Selatan, Semua Pemerintah
Dipelihara/Direhabilitasi Kel/Desa an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan Laporan Laporan 1 Laporan 40.325.060,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 40.325.060,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Koordinasi/Sinergi Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Perencanaan dan Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Pelaksanaan Kegiatan Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Pemerintahan dengan Baik
Perangkat Daerah dan Melalui
Instansi Vertikal Terkait Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Laporan Laporan Laporan 1 Laporan 70.000.000,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 1 Laporan 70.000.000,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Pelaksanaan Nonperizinan Semua TRANSFER Tata Kelola
pada Urusan Pemerintahan Kecamatan, UMUM-DANA Pemerintah
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
- Kab. Nunukan, Baik
Nunukan Melalui
Selatan, Semua Agenda
Kel/Desa Reformasi
Birokrasi
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Jumlah Lembaga Lembaga Ke Lembaga 71 Lembaga 38.444.120,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 71 Lembaga 38.444.120,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Kemasyarakatan yang masyarakata Kemasyarakatan Kemasyarak Nunukan TRANSFER Tata Kelola Kemasyarak
Berpartisipasi dalam Forum n atan Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah atan
Musyawarah Perencanaan Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Pembangunan di Kelurahan Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
Jumlah Sarana dan Unit Unit 4 Unit 0,00 - Kab. Nunukan, DANA - Penguatan - 4 Unit 0,00 KEC. NUNUKAN SELATAN
Prasarana Kelurahan yang Nunukan TRANSFER Tata Kelola
Terbangun Selatan, Semua UMUM-DANA Pemerintah
Kel/Desa ALOKASI UMUM an Yang
Baik
Melalui
Agenda
Reformasi
Birokrasi
7.01.03.2.