Informasi Ringkasan Dokumen RKPD 2021

P-RKPD
PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2021
TAHUN 2021
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,
Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2021 dan pergeseran kegiatan antar Organisasi
Perangkat Daerah serta dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan
menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597); Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor xx);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021
tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka
mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun
2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23);
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 15);
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 61)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Pesawaran.
4. Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah Kabupaten di
Provinsi Lampung.
5. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD
Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat
visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu
20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD
Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat
penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun
2016 sampai dengan tahun 2021.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang
selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Pesawaran
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesawaran untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai
di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah
karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan
karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,
berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang
akan datang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku
pembangunan dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
14. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.
15. Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode satu (1) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat dengan RKA-PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari
RKPD dan Renstra-PD yang bersangkutan dalam satu tahun
anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-PD.
21. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil
oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
23. Program Pembangunan adalah program-program indikatif
yang merupakan penjabaran kebijakan Bupati dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan Visi dan Misi.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
25. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak
yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat
atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder
dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang
memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan
keputusan/ pelaksanaan pembangunan.
26. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan
untuk menghadirkan stakeholder dalam rangka
mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan
strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan
tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus
tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah.
Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan
dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah.
Konsultasi publik dapat berupa musrenbang di tingkat
kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus
group discussions di tingkat Perangkat Daerah maupun di
tingkat lintas Perangkat Daerah.
27. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program
prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah
dicanangkan semenjak masa kampanye, dan
mempertimbangkan hal penting lainnya.
28. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan
Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara
nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan
keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan
pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk
mencapai sasaran RPJMD.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program pembangunan Daerah adalah program strategis
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai
instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.
Pasal 2
(1) Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021, disajikan

dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN.
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH.
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH.
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
f. BAB VI : PENUTUP.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dijadikan :
a. Dasar Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
b. Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan
Perubahan PPAS.
c. Landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD.
d. Bahan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesawaran.
Ditetapkan di Gedong Tataan

pada tanggal 6 September 2021
BUPATI PESAWARAN,
DENDI RAMADHONA K.
Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 6 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,
KESUMA DEWANGSA
460
BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 460
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ......................................................................... i

DAFTAR TABEL ................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR................................................................ vii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................... BAB I-1

1.1. Latar Belakang .................................................... BAB I-1
1.2. Dasar Hukum .................................................... BAB I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................. BAB I-4
1.3.1. Hubungan dengan RKP Nasional. .............. BAB I-4
1.3.2. Hubungan dengan RKPD Provinsi
Lampung .................................................. BAB I-4
1.3.3. Hubungan dengan RPJMD Kabupaten
Pesawaran Tahun 2016- 2021 ................... BAB I-4
1.3.4. Hubungan dengan Renja Perangkat
Daerah...................................................... BAB I-5
1.3.5. Hubungan dengan RTRW Kabupaten
Pesawaran Tahun 2019-2039 .................... BAB I-5
1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD .......... BAB I-5
1.5. Maksud dan Tujuan ............................................ BAB I-7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021 ........... BAB II-1

2.1. Kondisi Umum dan Kondisi Daerah ..................... BAB II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ................... BAB II-1
2.1.2. Penggunaan Lahan .................................... BAB II-5
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah ................. BAB II-6
2.1.4. Kawasan Rawan Bencana .......................... BAB II-8
2.1.5. Potensi Unggulan Daerah .......................... BAB II-10
2.1.6. Demografi ................................................. BAB II-14
2.1.7. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............... BAB II-16
2.1.8. Aspek Pelayanan Umum ............................ BAB II-21
2.1.9. Aspek Daya Saing Daerah.......................... BAB II-60
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD sampai dengan Triwulan Kedua
Tahun 2021 ........................................................ BAB II-63
2.2.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD ........................................................ BAB II-63
2.2.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RPJMD ..................................................... BAB II-63
2.2.3. Evaluasi Indikator Kerja Utama
Pembangunan Daerah ...............................BAB II-353
2.3. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan .....................................................BAB II-364
2.4. Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid-19 ................BAB II-366
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah...................BAB II-370
2.5.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan
dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah ...............................BAB II-370
2.5.2. Identifikasi Permasalahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah......................................................BAB II-372
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .... BAB III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ......................... BAB III-1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) i

Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
3.1.1. Kondisi dan Arahan Perekonomian
Nasional.................................................... BAB III-1
3.1.2. Kondisi dan Arahan Perekonomian Provinsi
Lampung .................................................. BAB III-4
3.1.3. Kondisi dan Arahan Perekonomian
Kabupaten Pesawaran ............................... BAB III-5
3.2. Tantangan Dan Prospek Ekonomi ........................BAB III-20
3.2.1. Pertumbuhan Sektoral ..............................BAB III-21
3.2.2. Kemampuan Mengurangi Kemiskinan ........BAB III-22
3.2.3. Ketenagakerjaan .......................................BAB III-22
3.2.4. Prospek Perekonomian Daerah
Tahun 2021 ..............................................BAB III-23
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................BAB III-24

3.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah..BAB III-26
3.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ........BAB III-37
3.3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan
Daerah......................................................BAB III-50
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2021 .......................................................... BAB IV-1
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah ......... BAB IV-2
4.2. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah ....... BAB IV-4
4.2.1. Prioritas Dan Sasaran Makro
Pembangunan Nasional Tahun 2021 .......... BAB IV-4
4.2.2. Prioritas & Sasaran Pembangunan
Provinsi Lampung Tahun 2021 .................. BAB IV-7
4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 ............ BAB IV-7
4.3. Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten
Pesawaran ..........................................................BAB IV-17
4.4. Sasaran Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM).....................................................BAB IV-21
4.5. Sasaran Pencapaian Sustainable Development
Goals (SDGS) ......................................................BAB IV-25
4.6. Prioritas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 BAB IV-26
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.......... BAB V-1

5.1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
Berdasarkan Prioritas Kabupaten Tahun 2021 ..... BAB V-1
BAB VI PENUTUP ............................................................... BAB VI -1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) ii

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pesawaran menurut

Kecamatan ........................................................ BAB II-2
Tabel 2.2 Jumlah Desa/Kelurahan ................................... BAB II-2
Tabel 2.3 Kelerengan Tanah menurut Kecamatan ............. BAB II-3
Tabel 2.4 Kondisi Klimatologi ........................................... BAB II-3
Tabel 2.5 Karakteristik Penggunaan Lahan ....................... BAB II-5
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase
Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut
Kecamatan Tahun 2020 .................................... BAB II-14
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-15
Tabel 2.8 Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut
Kecamatan Tahun 2020 .................................... BAB II-15
Tabel 2.9 Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020 .............. BAB II-16
Tabel 2.10 Proporsi PDRB ADHK 2010 Tahun 2016-2020 ... BAB II-17
Tabel 2.11 PDRB per Kapita Tahun 2016-2020 ................... BAB II-18
Tabel 2.12 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-18
Tabel 2.13 Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020 ....... BAB II-20
Tabel 2.14 Indikator Gender Tahun 2016-2020 ................... BAB II-21
Tabel 2.15 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-22
Tabel 2.16 Sekolah Kondisi Bangunan Baik
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-23
Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan
Menengah Tahun 2016-2020 ............................. BAB II-23
Tabel 2.18 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi
S1/D-IV Tahun 2016-2020 ................................ BAB II-24
Tabel 2.19 Rasio Posyandu per Satuan Balita
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-25
Tabel 2.20 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-25
Tabel 2.21 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-25
Tabel 2.22 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-26
Tabel 2.23 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat
Perawatan Tahun 2016-2020 ............................. BAB II-28
Tabel 2.24 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit DBD Tahun 2016-2020 ....................... BAB II-28
Tabel 2.25 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
Masyarakat Miskin Tahun 2016-2020 ................ BAB II-28
Tabel 2.26 Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-29
Tabel 2.27 Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit
TBC BTA Tahun 2016-2020 ............................... BAB II-29
Tabel 2.28 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-30
Tabel 2.29 Persentase Penduduk Usia 15-24 yang
Mengetahui Komprehensif tentang HIV/AIDS
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-30
Tabel 2.30 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam
Kondisi Baik Tahun 2016-2020 ......................... BAB II-30
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) iii

Tabel 2.31 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah
Penduduk per 10.000 jiwaTahun 2016-2020 ...... BAB II-31
Tabel 2.32 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi
Kabupaten dalam Kondisi Baik
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-32
Tabel 2.33 Persentase Ruang Terbuka Hijau dari Luas
Wilayah Kota Tahun 2016-2020......................... BAB II-32
Tabel 2.34 Persentase Bangunan yang Memiliki IMB
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-33
Tabel 2.35 Lingkungan Permukiman Kumuh
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-34
Tabel 2.36 Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020 ............... BAB II-34
Tabel 2.37 Rumah Tangga Pengguna Listrik
Tahun 2019-2020 ............................................. BAB II-35
Tabel 2.38 Lahan Bersertifikat Tahun2016-2020 ................ BAB II-35
Tabel 2.39 Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-36
Tabel 2.40 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020............ BAB II-37
Tabel 2.41 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020 . BAB II-37
Tabel 2.42 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2016-2020 ............... BAB II-39
Tabel 2.43 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016-2020 ......... BAB II-40
Tabel 2.44 Kinerja Persampahan Tahun 2016-2020 ............ BAB II-41
Tabel 2.45 Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Izin Lingkungan Tahun 2016-2020 .................... BAB II-41
Tabel 2.46 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020 ............ BAB II-43
Tabel 2.47 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-45
Tabel 2.48 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-46
Tabel 2.49 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan
Informatika Tahun 2016-2020 ........................... BAB II-48
Tabel 2.50 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Tahun 2016-2020 ...................... BAB II-48
Tabel 2.51 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-49
Tabel 2.52 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan
Olahraga Tahun 2016-2020 ............................... BAB II-50
Tabel 2.53 Indikator Kinerja Urusan Statistik
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-50
Tabel 2.54 Indikator Kinerja Urusan Persandian
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-51
Tabel 2.55 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-51
Tabel 2.56 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-52
Tabel 2.57 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-52
Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-54
Tabel 2. 59 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2016-2020 ............................. BAB II-55
Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-55
Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-56
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) iv

Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-56
Tabel 2.63 Indikator Urusan Perencanaan
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-57
Tabel 2.64 Indikator Urusan Keuangan Tahun 2016-2020 .. BAB II-58
Tabel 2.65 Indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan,
dan Pelatihan Tahun 2016-2020 ........................ BAB II-59
Tabel 2.66 Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2016-2020
BAB II-60
Tabel 2.67 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD...................... BAB II-64
Tabel 2.68 Kategori Pencapaian Kinerja .............................. BAB II-67
Tabel 2.69 Tabel TC.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan
Triwulan Kedua Tahun 2021 ............................. BAB II-68
Tabel 2.70 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 ........BAB II-354
Tabel 2.71 Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Tahun 2020 ................................BAB II-365
Tabel 2.72 Perkembangan Kasus Covid-19 Periode
April 2020 – Maret 2021 ....................................BAB II-368
Tabel 2.73 Laporan Realisasi Dukungan Pendanaan ...........BAB II-369
Tabel 3.1 Outlook Target Pembangunan 2020 Dan 2021 .... BAB III-4
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut
Lapangan Usaha (persen), Tahun 2016-2019 ..... BAB III-7
Tabel 3.3 PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah),
2015-2019 ........................................................ BAB III-9
Tabel 3.4 PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah), 2015-2019..................................BAB III-10
Tabel 3.5 Distribusi PDRB Kabupaten Pesawaran Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
(Persen) 2014-2019 ...........................................BAB III-11
Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten
Pesawaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2019.........BAB III-11
Tabel 3.7 Laju Implisit PDRB Kabupaten Pesawaran
Menurut Pengeluaran (Persen), 2014 – 2019 ......BAB III-12
Tabel 3.8 Distribusi PDRB Kabupaten Pesawaran Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha (Persen), 2014-2019 ................................BAB III-13
Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang
Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten
Pesawaran, 2019 ...............................................BAB III-16
Tabel 3.10 Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Pesawaran
Tahun 2021 ......................................................BAB III-21
Tabel 3.11 Proyeksi perkembangan beberapa indikator
ekonomi makro Tahun 2021 ..............................BAB III-24
Tabel 3.12 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pesawaran
tahun 2017 –2020 (Rupiah) ...............................BAB III-35
Tabel 3.13 T-C.20 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 (Rupiah) ......BAB III-36
Tabel 3.14 T-C.21 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 (Rupiah) ......BAB III-49
Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2017 – 2021 (Rupiah) ............BAB III-54
Tabel 3.16 T-C.22 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
(Rupiah) ............................................................BAB III-54
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) v

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Pembangunan Kabupaten Pesawaran
Tahun 2021 ...................................................... BAB IV-2
Tabel 4.2 Sasaran Makro RKP 2021 .................................. BAB IV-6
Tabel 4.3 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) .................................................. BAB IV-7
Tabel 4.4 Tema Pembangunan Nasional, Provinsi
Lampung dan Kabupaten Pesawaran ................. BAB IV-9
Tabel 4.5 Sasaran Makro Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Pesawaran Tahun 2021 .....................................BAB IV-10
Tabel 4.6 Interkoneksi Prioritas Pembangunan
Kabupaten Pesawaran dengan Pembangunan
Provinsi Lampung dan Pembangunan Nasional ..BAB IV-17
Tabel 5.1 Perubahan Pagu Indikatif Per Perangkat Daerah
Tahun 2021 ...................................................... BAB V-3
Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Pendukung Pengendalian
Covid-19 ........................................................... BAB V-4
Tabel 5.3 Rencana Program dan Kegiatan serta Sub
Kegiatan Perubahan RKPD Kabupaten
Pesawaran Tahun 2021 ..................................... BAB V-6
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) vi

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pesawaran............ BAB II-1

Gambar 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) ............................... BAB II-5
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan
Kawasan Budidaya ............................................ BAB II-6
Gambar 2.4 Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Pesawaran
Tahun 2019-2039 ............................................. BAB II-8
Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah
termasuk Tanah Longsor ................................... BAB II-9
Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami ............ BAB II-10
Gambar 2.7 Peta Rencana Pengembangan Potensi Unggulan
Daerah di Kabupaten Pesawaran ....................... BAB II-11
Gambar 2.8 Grafik Indeks Williamson Tahun 2016-2020 ...... BAB II-19
Gambar 2.9 Grafik Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-20
Gambar 2.10 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap
Penduduk Usia Sekolah..................................... BAB II-22
Gambar 2.11 Grafik Angka Kelulusan Tahun 2016-2020 ........ BAB II-23
Gambar 2.12 Grafik Angka Melanjutkan Tahun 2016-2020 ..... BAB II-24
Gambar 2.13 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-26
Gambar 2.14 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang Memiliki Kompetensi
Kebidanan Tahun 2016-2020 ............................ BAB II-27
Gambar 2.15 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) Tahun 2016-2020 ............... BAB II-27
Gambar 2.16 Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-33
Gambar 2.17 Grafik Rumah Bersanitasi Tahun 2016-2020 ..... BAB II-33
Gambar 2.18 Grafik Rasio Penduduk Ber-KTP
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-42
Gambar 2.19 Grafik Rasio Bayi Ber-Akte Kelahiran
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-42
Gambar 2.20 Grafik Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-42
Gambar 2.21 Grafik Pemasangan Rambu-Rambu
Tahun 2016-2020 ............................................. BAB II-47
Gambar 2.22 Grafik Produktivitas Pertanian Padi dan Bahan
Pangan Utama Tahun 2016-2020 ...................... BAB II-53
Gambar 2.23 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan
Terhadap PDRB Tahun 2016-2020 .................... BAB II-53
Gambar 2.24 Grafik Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap
PDRB Tahun 2016-2020.................................... BAB II-54
Gambar 2.25 Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2020 ................. BAB II-60
Gambar 2.26 Persentasi Capaian Angka Kriminalitas yang
Tertangani Tahun 2016-2020 ............................ BAB II-61
Gambar 2.27 Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2020 ........... BAB II-62
Gambar 4.1 Posisi RKPD Tahun 2021 dalam Tahapan
RPJMD 2016-2021 ............................................ BAB IV-8
Gambar 4.2 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis
Kabupaten Pesawaran .......................................BAB IV-18
Gambar 4.3 Rencana Tahapan Pengembangan Kawasan
Industri Tegineneng ..........................................BAB IV-19
Gambar 4.4 Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata Teluk Pandan ...................................BAB IV-20
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) vii

Gambar 4.5 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten
Pesawaran ........................................................BAB IV-21
Gambar 4.6 17 Goals SDG’s .................................................BAB IV-25
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) viii

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
PESAWARAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2021
1.BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkewajiban menyusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan
nasional. Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut
dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (stakeholder). Perencanaan pembangunan daerah tersebut
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk
jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 sebagai penjabaran tahun
kelima periode RPJMD Kabupaten Pesawaran 2016-2021 telah dituangkan
ke dalam rencana tahunan sebagaimana Peraturan Bupati Pesawaran Nomor
39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 yang merupakan
kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan
dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal,
efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKPD 2020
tersebut telah dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun
2021, setelah sebelumnya melalui proses penyepakatan KUA serta PPAS-
APBD 2021 sebagaimana amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan substansi
arahan program dan kegiatan pada RKPD 2021 tersebut secara derivative
memberikan acuan teknis pelaksanaan APBD Tahun 2021.
Berdasarkan dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Parencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa pemerintah daerah dapat
melakukan perubahan RKPD apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya kesesuaian dengan perkembangan
keadaan. Dalam pelaksanaannya RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dan
memperhatikan hasil evaluasi pada tahun berjalan, maka Pemerintah
Kabupaten Pesawaran melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Perubahan-RKPD) Tahun 2021, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) BAB

Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 I-1
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus disesuaikan untuk tahun berjalan.
RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, disebabkan diantaranya:
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka mendukung Penanganan
Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Penggunaan DAU dan DBH dalam rangka mendukung Vaksinasi Covid-
19;
3) Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021tentang
Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan dana desa
tahun anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);
4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PKBM);
5) Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 906/923/KEUDA hal Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan
DBH-CHT, DAK Fisik DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS,
BOKB dan FPM dan DID;
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Fisik
Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik
Jenis Data Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik
Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman
Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan.
Serta penyesuaian terhadap asumsi saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya (Silpa) pada Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan
Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020, sehingga perlu dilakukan langkah-
langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi dalam percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pesawaran
dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Tahun Anggaran 2021.
1.2. Dasar Hukum
Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Pesawaran
Tahun 2021 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor xx);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka mendukung Penanganan
Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011
Nomor 23);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016
Nomor 15);
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

1.3. Hubungan Antar Dokumen
RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam

rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari
RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 merupakan penjabaran RPJMD
Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021 dengan mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2021; RPJMD Provinsi Lampung 2020-2024 dan RKPD Provinsi Lampung
Tahun 2021; serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 akan menjadi acuan penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD)
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.
1.3.1. Hubungan dengan RKP Nasional.
Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 mengacu

berbagai substansi dalam RKP nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak
pembangunan secara nasional, RKP nasional harus menjadi acuan dalam
penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran. Meskipun Perubahan
RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesawaran, tetapi
dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan.
Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah
pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau
memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Pesawaran.
1.3.2. Hubungan dengan RKPD Provinsi Lampung
Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 juga harus

mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Lampung. Dalam
menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah
Provinsi Lampung, RKPD provinsi Lampung harus menjadi acuan dalam
penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran. Dinamika regional tahunan
memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan
capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Wilayah Kabupaten
Pesawaran yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi
Lampung, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi
terkait dengan keberadaan kota/kabupaten lain di sekitar wilayah
1.3.3. Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun

2016- 2021
Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2021 berpedoman dan

merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2016-
2021 terkait perencanaan di tahun 2021. Program pembangunan yang telah
ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan.
Selain untuk menjabarkan, melalui Perubahan RKPD dapat diketahui hasil-
hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima
tahunan. Melalui Perubahan RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian
dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam
RPJMD.

1.3.4. Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah.
Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2021 menjadi

pedoman bagi Renja Perangkat Daerah tahun 2021. Perubahan RKPD
menjadi Pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Meskipun
Perubahan RKPD menjadi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah,
namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga,
waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan. Perubahan RKPD
Kabupaten Pesawaran dan Pe ru bah a n Rencana Kerja Perangkat Daerah
ini harus bersesuaian.
1.3.5. Hubungan dengan RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-

2039
Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2021 mengacu kepada

RTRW Kabupaten Pesawaran tahun 2019-2039 dalam proses
penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam
rentang waktu hingga tahun 2020 perlu diakomodir dalam Perubahan RKPD
tahun 2020. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat
1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan tentang Latar Belakang Penyusunan Perubahan
RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.
1.2 Dasar Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun
2021.
1.3 Hubungan antar Dokumen
Menjelaskan tentang hubungan RKPD tahun 2021 dengan
dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional,
Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran.
1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD
Memberikan gambaran penyusunan dokumen Perubahan
RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi
setiap bab di dalamnya.
1.5 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dan
sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten
Pesawaran Tahun 2021.
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan tentang data capaian pembangunan Kabupaten
Pesawaran berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek
Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan
Aspek Daya Saing Daerah.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
dengan Triwulan II Tahun 2021.
Menjelaskan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Pesawaran sampai dengan Triwulan II Tahun
2021, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD, serta

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD.
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.
Uraian rumusan umum permasalahan dan tantangan
pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan
permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan
dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah Kabupaten
Pesawaran.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Berisikan uraian mengenai rancangan perubahan kerangka
ekonomi makro daerah meliputi Pertumbuhan PDRB,
Struktur Ekonomi, PDRB Per Kapita, PDRB Menurut
Pengeluaran serta arah kebijakan ekonomi daerah.
3.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi
Berisikan uraian mengenai Tantangan dan Prospek
Perekonomian Daerah, Tantangan Perekonomian Nasional
dan Global, Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran
serta Prospek Perekonomian Nasional dan Global, Provinsi
Lampung, dan Pesawaran Tahun 2020 yang bertujuan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan
misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai acuan
untuk perumusan prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai perubahan kebijakan yang akan
ditempuh oleh Kabupaten Pesawaran berkaitan dengan
Perubahan pendapatan daerah, perubahan pembiayaan
daerah dan perubahan belanja daerah Tahun 2021.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan
tujuan/sasaran, serta arah kebijakan pembangunan 5 (lima)
tahunan yang diambil dari dokumen RPJMN, RPJMD
Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Pesawaran.
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Menjelaskan tentang Prioritas dan Sasaran Makro
Pembangunan Nasional, Prioritas dan Sasaran Makro
Provinsi Lampung, Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Pesawaran, Dasar Perumusan Tema Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Daerah (RKPD) Tahun 2021, serta
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran.
4.3. Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Pesawaran
Menjelaskan pendekatan rencana pembangunan tahun 2020
menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan
kewilayahan tersebut dilakukan guna pengembangan wilayah
dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara
lintas sektoral pada setiap wilayahnya.
4.4. Sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Menjelaskan sasaran pencapaian standar pelayanan minimal
pada Pelayanan Dasar yang dilaksanakan Pemerintah
4.5. Sasaran Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
Kabupaten Pesawaran
Menjelaskan dengan agenda pembangunan daerah dalam
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Kabupaten Pesawaran yang memegang peran kunci dalam
menghubungkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
4.6. Prioritas Pembangunan Pesawaran Tahun 2021
Berisikan tentang Prioritas pembangunan Kabupaten
Pesawaran Tahun 2021.
4.7 Sasaran Kinerja Utama Tahun 2021
Berisikan tentang Target Sasaran Kinerja Utama/Indikator
Kunci Kabupaten Pesawaan Tahun 2021.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mencakup Pagu Indikatif Per Perangkat Daerah dan Rencana
Program, Kegiatan, Sasaran, target, lokasi kegiatan, serta Pagu
Pendanaan baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami
perubahan.
BAB VI PENUTUP
Penegasan Perubahan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan
Publik dan Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran.
1.5. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
dalam penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2021
yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas,
disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS
Perubahan Tahun 2021 antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya
akan dijabarkan dalam Perubahan RKA PD sebagai lampiran Raperda
Perubahan APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.
Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan
yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat
RPJMD yang dilaksanakan dengan:
1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam
penyelenggaran urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana
strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi
antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan
tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka
Ekonomi Daerah Tahun 2021 sebagai patokan dalam penyusunan
rencana perubahan pendapatan yang akan digunakan untuk
membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam
merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam
pembangunan daerah Tahun 2021;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui
penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka
pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sehingga
menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
(LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan
pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021.

2BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021
2.1 Kondisi Umum dan Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
Secara geografis Kabupaten Pesawaranterletak pada kedudukan104,920-
105,340 Bujur Timur (BT) dan 5,120 – 5,84 0 LintangSelatan (LS). Luas
Kabupaten Pesawaran secara keseluruhan adalah 1.278,21 km2termasuk
39 pulau yang ada disekitarnya. Secara terperinci batas-batas wilayah
Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Bangunrejo,
Bumi Ratu Nuban dan Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah).
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Kecamatan
Kelumbayan dan Cukuh Balak (Kabupaten Tanggamus).
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Ambarawa,
Gadingrejo dan Adiluwih (Kabupaten Pringsewu).
d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natar (Kabupaten
Lampung Selatan), Kecamatan Kemiling dan Teluk Betung Barat (Kota
Bandar Lampung).
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Pesawaran
Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039
Pada awal terbentuknya, Kabupaten Pesawaran hanya terdiri dari tujuh

Kecamatan dan seiring kebutuhan peningkatan pelayanan pemerintahan
kepada masyarakat sampai saat ini Kabupaten Pesawaran telah
berkembang menjadi sebelas kecamatan. Luas wilayah menurut Kecamatan
di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 II - 1
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Pesawaran menurut Kecamatan
No Kecamatan Luas (km2) Persentase (%)

1 Punduh Pedada 94,67 7,41
2 Marga Punduh 78,35 6,13
3 Padang Cermin 172,78 13,52
4 Teluk Pandan 118,77 9,29
5 Way Ratai 96,92 7,58
6 Kedondong 88,04 6,89
7 Way Khilau 62,20 4,87
8 Way Lima 128,00 10,01
9 Gedong Tataan 146,51 11,46
10 Negeri Katon 150,05 11,74
11 Tegineneng 141,90 11,10
Jumlah 1.278,21
Kecamatan Padang Cermin merupakan kecamatan terluas di Kabupaten

Pesawaran dengan luas 172,78 km2atau persentase sebesar 13,51%,
sedangkan Kecamatan Way Khilau memiliki luas wilayah terkecilseluas
62,20km2 dengan persentase 4,87% dari Luas Kabupaten Pesawaran yaitu
1.278,21 km2.
Kondisi wilayah Kabupaten Pesawaran juga terbentuk oleh pulau besar dan
kecil sejumlah 39 pulau. Tiga pulau terbesar yaitu pulau Legundi,
Pahawang dan Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga memiliki beberapa
gunung dengan puncak tertinggi berada di Gunung Way Ratai dan
Pesawaran yang memiliki ketinggian 1.681 m dari permukaan laut.
Adapun banyaknya desa/kelurahan di masing-masing kecamatan di
Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. 2 Jumlah Desa/Kelurahan

NO KECAMATAN DESA KELURAHAN
1 Punduh Pedada 11 0
2 Marga Punduh 10 0
3 Padang Cermin 11 0
4 Teluk Pandan 10 0
5 Way Ratai 10 0
6 Kedondong 12 0
7 Way Khilau 10 0
8 Way Lima 16 0
9 Gedung Tataan 19 0
10 Negeri Katon 19 0
11 Tegineneng 16 0
Jumlah 144 0
a) Kondisi Topografi
Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pesawaran berdasarkan kemiringan
lerengnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu 0 - 8 % dan > 40 %.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode interpolasi
dapat diketahui sebagian wilayah merupakan wilayah berbukit terjal yang
hampir tersebar di seluruh bagian wilayah. Sedangkan wilayah yang
memiliki kondisi lahan yang cukup datar berada di wilayah bagian utara.
Kelerengan tanah menurut kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan
pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Kelerengan Tanah menurut Kecamatan
Kelas Lereng (Ha) Jumlah Persen
No Kecamatan
0-8% >40% (Ha) (%)
1. Punduh Pedada 6.791 4.528 11.319 9,64
2. Marga Punduh 4.440 6.660 11.100 9,46
3. Padang Cermin 4.456 9.278 12.734 10,85
4. Teluk Pandan 4.795 2.939 7.734 6,59
5. Way Ratai 4.630 6.665 11.295 9,62
6. Kedondong 4.690 2.010 6.700 5,71
7. Way Khilau 2.884 3.527 6.411 5,46
8. Way Lima 6.988,10 2.994,90 9.983 8,51
9. Gedong Tataan 8.250,10 1.455,90 9.706 8,27
10. Negeri Katon 13.742,10 1.526,90 15.269 13,01
11. Tegineneng 12.857,10 2.268,90 15.126 12,89
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui luas wilayah dengan topografi 0-

8% terbesar adalah sebesar 13.742,10 yang tersebar di wilayah Kecamatan
Negeri Katon. Sedangkan topografi > 40 % terbesar adalah sebesar 9.278
yang tersebar di Kecamatan Padang Cermin. Adapun pengelompokkan luas
wilayah berdasarkan kemiringan lereng di Kabupaten Pesawaran adalah
sebagai berikut:
a. Kemiringan lereng 0 – 8% : 74.523,40 ha (63,49%).
b. Kemiringan lereng > 40 % : 42853.60 ha (36,51%).
b) Kondisi Klimatologi
Kabupaten Pesawaran memiliki iklim tropis, suhu rata-rata tahunan
adalah 27,240C dengan kelembapan udara 79,88% dan curah hujan rata-
rata 163,7 mm3, adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan
Desember-Februari. Berdasarkan data curah hujan pada Tabel 2.4, kondisi
iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten
Pesawaran namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena
suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati
kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi
cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.Lebih lanjut dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 4 Kondisi Klimatologi

Suhu
Curah Hujan Hari Kelembaban
No Bulan Rata-rata
(mm3) Hujan (%)
(0C)
1 Januari 499,0 22 27,13 86,74
2 Februari 244,0 9 26,99 86,53
3 Maret 299,5 13 27,38 85,66
4 April 280,0 15 27,39 86,11
5 Mei 77,0 6 27,61 86,86
6 Juni 263,0 10 26,72 87,08
7 Juli 138,5 12 26,39 86,26
8 Agustus 63,5 2 27,01 81,06
9 September 70,5 6 26,78 82,38
10 Oktober 15,5 3 27,24 81,70
11 November 82,0 14 27,04 81,98
12 Desember 175,0 17 26,50 86,41
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2021

c) Kondisi Geologi
Secara geologi, wilayah Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa Formasi
yang berasal dari masa Tersier dan Kuarter. Formasi Qhv (Batuan Gunung
Api kuarter muda) merupakan formasi terluas dan mendominasi di wilayah
Kecamatan Gedongtatan dan Way Lima. Di Kecamatan Padang Cermin,
formasi ini terutama terdapat di bagian tengah, utara, dan sebagian timur.
Formasi Tov/Qvt (Batuan Gunung Api Kuarter tua) mendominasi wilayah
Kecamatan Punduh Pedada. Formasi ini juga terdapat di wilayah Kecamatan
Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin di bagian barat
dan selatan.
Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-

ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun
perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan
bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukan kelompok-
kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan
tambang.
Formasi Qt (Endapan Fluvial) terdapat di timur wilayah Kecamatan Padang

Cermin dan timur wilayah Kecamatan Punduh Pedada. Sementara formasi
lainnya tersebar di Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang Cermin,
Kecamatan Tegineneng dan Punduh Pedada.
Untuk kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Pesawaran berkisar

antara 30 – 100 cm. Kondisi ini dasarnya sangat berpengaruh pada kegiatan
pertanian baik lahan basah, lahan kering dan tanaman keras, karena
kegiatan pertanian memerlukan kedalaman efektif tanah lebih besar dari 30
cm. Oleh sebab itu, khusus untuk tanaman pangan lahan basah
dipersyaratkan pada kedalamam lebih dari 60 cm, sedangkan tanaman
pangan lahan kering dan tanaman tahunan/keras cukup sesuai untuk
kedalaman efektif tanah lebih dari 30 cm, dan untuk kedalaman tanah
kurang dari 30 cm dapat dijadikan lahan konservasi.
Kedalaman efektif tanah > 90 cm, meliputi daerah-daerah lembah, bantaran

sungai dan dataran banjir yang tersebar di Kabupaten Pesawaran.
Kedalaman efektif tanah antara 30 – 90 cm, meliputi daerah-daerah yang
berada disekitar perbukitan (Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh).
Kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm meliputi sebagian daerah-daerah
perbukitan yaitu Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh.
Tekstur tanah ikut menunjang bagi pertumbuhan tanaman dimana tanah

yang teksturnya sedang sampai halus relatif lebih mudah diolah dengan
kandungan unsur hara serta penyuburnya relatif terjaga. Kondisi tekstur
tanah sedang sampai halus sangat cocok pembudidayaan tanaman lahan
basah dan tanaman lahan kering sedangkan tekstur kasar lebih sesuai untuk
tanaman keras/tahunan.
d) Kondisi Hidrologi
Sungai terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Semah di Kecamatan
Gedong Tataan dengan panjang 53 km dan daerah aliran sungai seluas 135
km2 dan sungai terpendek adalah sungai Way Kepayang di Kecamatan
Kedondong dengan panjang 4 km. Bentukan morfologis, jenis batuan, proses-
proses geomorfik serta keadaan tata air yang ada di Kabupaten Pesawaran
sangat menentukan pola drainasenya. Daerah pegunungan dan perbukitan
yang pada umumnya mempunyai gradient yang cukup besar membentuk
pola drainase dendritik, sedang di daerah dimana proses tektonik nyata
mempunyai pola drainase rectangular. Daerah volkan dengan bentukan-
bentukan kerucut yang masih utuh membentuk pola radial di daerah puncak
dan lereng atas, sedang di lereng tengah dan bawah paralel dan sub-paralel.

Kabupaten Pesawaran dilintasi oleh dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu
DAS Sekampung seluas 564,60 km2 dan DAS Seputihseluas 113,60 km2serta
DAS Sekampung DS seluas 600,55 km2, sehingga Kabupaten Pesawaran
memiliki potensi yang relatif besar, khususnya berupa ketersediaan air
permukaan yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian,
antara lain dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi, budidaya perikanan
air tawar, sarana penyediaan air bersih, dan sumber energi baru terbarukan
bagi masyarakat, dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), baik
secara konvensional maupun inkonvesional, yang selama ini belum dikelola
secara maksimal.
Gambar 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS)
8.85
DAS Way Sekampung

44.17
DAS Way Sekampung DS
DAS Way Seputih
46.98
2.1.2 Penggunaan Lahan

Aspek penting lainnya yang perlu diketahui dan digunakan sebagai
bahan kajian adalah pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan
pada suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan
sosial ekonomi penduduk. Hal ini sangat diperlukan, baik untuk
memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui
pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan
dan berbagai kegiatan
yang ada.
Pola penggunaan lahan di Kabupaten Pesawaran pada dasarnya masih

didominasi oleh hutan, perkebunan, sawah dan semak belukar dengan
masing-masing persentase mencapai 45,70%; 27,91%; 9,27%; dan 7,33%.
Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan perekonomian masyarakat masih
berada pada sektor primer pertanian dan perkebunan sehingga masih
banyak potensi lahan untuk pengembangan wilayah terbangun yang dapat
menggeser sektor perekonomian primer ke sekunder (industrialisasi) untuk
meningkatkan perekonomian wilayah. Adapun karakteristik penggunaan
lahan di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. 5 Karakteristik Penggunaan Lahan

No Penggunaan Lahan Luas (km2) Persentase (%)
1 Belukar 93,64 7,33
2 Hamparan Pasir Pantai 0,01 0,00
3 Hutan Bakau 6,96 0,54
4 Hutan Campuran 584,11 45,70
5 Ladang 21,40 1,67
6 Pelabuhan antar pulau 0,02 0,00
7 Pemakaman Umum 0,14 0,01
8 Perkebunan 356,76 27,91

No Penggunaan Lahan Luas (km2) Persentase (%)
9 Permukiman 77,81 6,09
10 Rawa 0,01 0,00
11 Sawah 125,04 9,78
12 Sungai 2,62 0,20
13 Tambak Ikan 9,25 0,72
14 Tanah Kosong 0,31 0,02
15 Waduk 0,13 0,01
Jumlah 1.278,21
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian kondisi geografis di atas, maka dapat diketahui
potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran dengan tetap
mengacu pada rencana tata ruang yang telah diatur dalam Perda. Aspek-
aspek yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemikiran potensi
pengembangan wilayah meliputi aspek letak wilayah (administratif dan
geostrategis), kondisi topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan
lahan maupun kondisi geografi lainnya.
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan

Budidaya
Potensi pngembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pesawaran Tahun 2019-2039. Berdasarkan Perda dimaksud Kawasan
Budidaya Kabupaten Pesawaran terdiri atas:
A. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi yaitu kawasan hutan produksi Register 18 Tangkit
Titi Bungur ditetapkan seluas kurang lebih 1.350 (seribu tiga ratus lima
puluh) hektar berada di Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng.
B. Kawasan Pertanian
Kawasan pertanian terdiri darikawasan tanaman pangan, kawasan
hortikultura, dan kawasan perkebunan. Kawasan tanaman pangan
ditetapkan seluas lebih dari sama dengan13.318 (tiga belas ribu tiga ratus
delapan belas) hektar yang tersebar di Kecamatan Kedondong, Punduh
Pedada, Marga Punduh, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Way
Khilau, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, dan Tegineneng.Kawasan
hortikultura ditetapkan seluas kurang lebih 13.849 (tiga belas ribu delapan

ratus empat puluh sembilan) hektar tersebar diKecamatan Tegineneng,
Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang
Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai,Marga Punduh, danPunduhPedada.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih
13.847 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh) hektar yang
tersebar pada peruntukkan kawasan tanaman pangan dan hortikultura.
Kawasan perkebunan ditetapkan seluas kurang lebih 47.414 (empat puluh
tujuh ribu empat ratus empat belas) hektar tersebardiKecamatan
Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way
Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh,
danPunduhPedada.
C. Kawasan Perikanan
Kawasan perikananterdiri atas kawasan perikanan tangkap, kawasan
perikanan budi daya, dan sarana penunjang perikanan. Kawasan perikanan
tangkap berada di wilayah perairan Kecamatan Teluk Pandan, Padang
Cermin, Marga Punduh dan Punduh Pedada.Kawasan perikanan budi daya
ditetapkan seluas kurang lebih 703 (tujuh ratus tiga)hektaryang tersebar
diKecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh,dan Punduh
Pedada. Adapun sarana untuk menunjang kegiatan perikanan berupa
pelabuhan perikanan yang terdiri dari pelabuhan perikanan Durian dan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di Kecamatan Padang Cermin.
D. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi terdiri dari kawasan pertambangan
mineral dan kawasan panas bumi.Kawasan pertambangan mineral meliputi:
1) Kawasan pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Negeri
Katon, Tegineneng, Way Lima, Kedondong, Padang Cermin, Way Ratai,
Marga Punduh danPunduh Pedada;
2) Kawasan pertambangan mineral bukan logamberada di Kecamatan
Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga Punduh dan Punduh Pedada; dan
3) Kawasan pertambangan batuanberada di Kecamatan Tegineneng, Negeri
Katon, Way Lima, Kedondong, Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga
Punduh dan Punduh Pedada.
Adapun kawasan panas bumi sebagai potensi pengembangan Energi Baru
Terbarukan (EBT) berada di Kecamatan Way Ratai, Way Lima, Kedondong
dan Padang Cermin.
E. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan industridan sentra
industri kecil dan menengah.Kawasan industri ditetapkan seluas kurang
lebih 1.341 (seribu tiga ratus empat puluh satu) hektar yang berada di
Kecamatan Tegineneng dan Teluk Pandan. Sedangkan sentra industri kecil
dan menengah dikembangkan diseluruh kecamatan di Kabupaten
Pesawaran.
F. Kawasan Pariwisata
Kawasan pariwisata ditetapkan seluas kurang 2.193 (dua ribu seratus
sembilan puluh tiga) hektar yang meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Padang
Cermin, Marga Punduh, danPunduh Pedada dengan daya tarik wisata berupa
wisata alam pesisir pantai, laut, air terjun, perbukitan, dan wisata buatan.
G. Kawasan Permukiman
Kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan
perdesaan. Kawasan pemukiman perkotaan ditetapkan seluas lebih kurang
7.758 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan) hektar tersebar di pusat-
pusat kegiatan di Kecamatan Gedong Tataan, Tegineneng, Negeri Katon,
Padang Cermin, Teluk Pandan, Kedondong, Way Lima, danWay Ratai.
Sedangkan untuk kawasan pemukiman perdesaan ditetapkan seluas lebih

kurang 3.147 (tiga ribu seratus empat puluh tujuh) hektar yang tersebar
diKecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima,
Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga
Punduh, danPunduh Pedada.
H. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
1) Kawasan Terpadu Kepentingan Pertahanan dan Keamanan ditetapkan
seluas kurang lebih 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar
berada di Kecamatan Teluk Pandan dan Padang Cermin;
2) Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir di Kecamatan Padang Cermin;
3) Kepolisian Resor (Polres)berada di Kecamatan Gedong Tataan;
4) Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Gedong Tataan;
5) Kompi Senapan A Batalyon 143 di Kecamatan Gedong Tataan;
6) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan; dan
7) Kepolisian Sektor (Polsek)berada di seluruh kecamatan.
Gambar 2. 4 Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Pesawaran

Tahun 2019-2039
2.1.4 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman
atau dampak paling tinggi meliputi:
1) Kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor;
2) Kawasan rawan bencana banjir; dan
3) Kawasan rawan bencana tsunami.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor berada di
Kecamatan Gedong Tataan,Way Khilau,Kedondong,Way Lima,Way
Ratai,Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, dan Punduh Pedada.
Kawasan rawan bencana banjir berada di Kecamatan Gedong Tataan,Way
Khilau,Kedondong,Way Lima,Way Ratai,Teluk Pandan, Padang Cermin,
Marga Punduh, dan Punduh Pedada. Kawasan rawan bencana tsunami
berada di Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, dan
Punduh Pedada.
Gambar 2. 5 Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah termasuk

Tanah Longsor

Gambar 2. 6 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami
2.1.5 Potensi Unggulan Daerah
Pembangunan di Kabupaten Pesawaran diarahkan pada Percepatan

perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri didorong dalam perspektif kawasan
sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat
potensi dan permasalahan desa terpetakan dan diselesaikan dalam
perspektif yang lebih komprehensif.

Gambar 2. 7 Peta Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Daerah di
Kabupaten Pesawaran
RENCANA PENGEMBANGAN
POTENSI UNGGULAN Kec. Tegineneng sebagai Kawasan
Perdesaan Berbasis hasil jagung,
ternak sapi,
Kec. Negeri Katon sebagai
Kawasan Perdesaan Berbasis
Wisata Kerajinan Tangan Tapis, Kec. Gedong Tataan sebagai
hasil padi, hasil jagung, ternak Kawasan Perdesaan Berbasis hasil
sapi, home industri padi, ternak kambing, home
industri
Kec. Way Lima sebagai Kawasan

Perdesaan Berbasis hasil padi, Kec. Teluk Pandan sebagai
hasil kakao, Kawasan Perdesaan Berbasis
Wisata Pantai, Kuliner Dan
Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif,
perikanan/minapolitan
Kec. Kedondong sebagai Kawasan
Perdesaan Berbasis hasil kakao
Kec. Way Ratai sebagai Kawasan
Perdesaan Berbasis Wisata Air
Terjun, hasil padi, hasil pisang, hasil
Kec. Way Khilau sebagai Kawasan cabe, ternak kambing, hasil kakao
Perdesaan Berbasis hasil padi,
hasil kakao
Kec. Padang Cermin sebagai
Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata
Kec. Punduh Pedada sebagai Kawasan Air Terjun, kuliner, ekraf, hasil padi,
Perdesaan Berbasis Wisata Bahari Dan hasil pisang, kakao,
Warisan Budaya, kuliner/ekraf, hasil perikanan/minapolitan
padi, hasil pisang, hasil cabe, hasil
kakao, hasil kelapa, Kec. Marga Punduh sebagai Kawasan
perikanan/minapolitan Perdesaan Berbasis Wisata Bahari Dan
Warisan Budaya, hasil padi, hasil
pisang, hasil cabe, hasil kakao,
perikanan/minapolitan
Sumber : Bappeda Kab Pesawaran, 2021
Adapun rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten

Pesawaran sebagai berikut:
a) Pariwisata
Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Air Terjun, ditetapkan pada
Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Sumber Jaya;
Desa Ceringin Asri; Desa Poncorejo; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan
Jaya; dan Desa Wates Way Ratai. Kecamatan Padang Cermin, meliputi
Desa Way Urang; Desa Paya; dan Desa Tambangan.
Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Pantai, Kuliner Dan Ekonomi Kreatif,
ditetapkan pada Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Sukajaya
Lempasing; Desa Sidodadi; Desa Batumenyan; Desa Hanura; Desa Hurun;
Desa Cilimus; Desa Talangmulya; Desa Munca; dan Desa Tanjung Agung.
Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Sanggi; Desa Gebang; dan Desa
Durian.
Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Bahari Dan Warisan Budaya,
ditetapkan pada Kecamatan Punduh Pidada, meliputi Desa Pagar Jaya;
Desa Pulau Legundi; dan Desa Sidodadi. Kecamatan Marga Punduh,
meliputi Desa Pulau Pahawang; Desa Kekatang; Desa Kampung Baru;
Desa Pekon Ampai;Desa Kunyaiyan; Desa Cilimus; dan Desa Tajur.
Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Batumenyan.
Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Kerajinan Tangan Tapis, ditetapkan
pada: Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Kagungan Ratu; Desa Negeri
Katon; Desa Tanjung Rejo; Desa Halangan Ratu; dan Desa Pujo Rahayu.
b) Pertanian
Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Padi, ditetapkan pada: Kecamatan
Marga Punduh, meliputi Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur;
Desa Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaian; Desa Kekatang;
dan Desa Kampung Baru. Kecamatan Punduh Pedada, meliputi Desa Suka
Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa Rusaba; Desa
Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan Desa Bangun
Rejo. Kecamatan Way Lima, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Cimanuk;
Desa Suka Mandi; Desa Way Harong; Desa Margo Dadi; Desa Tanjung
Agung; Desa Kota Dalam; Desa Baturaja; Desa Sindang Garut; Desa
Sidodadi; Desa Gedung Dalom; Desa Pekondoh; Desa Pekondoh Gedung;
Desa Banjar Negeri; Desa Padang Manis; dan Desa Paguyuban. Kecamatan
Way Khilau, meliputi Desa Gunung Sari; Desa Kububatu; Desa
Tanjungrejo; Desa Kotajawa; Desa Tanjungkerta; Desa Sukajaya; Desa

Padang cermin; Desa Bayas Jaya; Desa Penengahan; dan Desa Madajaya.
Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Mulya Sari; Desa
Ponco Rejo; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; Desa Wates Way
Ratai; Desa Ceringin Asri; Desa Bunut Seberang; Desa Sumber Jaya; dan
Desa Bunut. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Padang Cermin;
Desa Durian; Desa Sanggi; Desa Gayau; Desa Banjaran; Desa Khepong
Jaya; Desa Hanau Bekhak; Desa Tambangan; Desa Paya; Desa Way Urang;
dan Desa Tri Mulyo. Kecamatan Gedong Tataan, meliputi Desa Kurungan
Nyawa; Desa Negeri Sakti; Desa Suka Banjar; Desa Bernung; Desa Taman
Sari; Desa Wiyono; Desa Kebagusan; Desa Sukaraja; Desa Bagelen; Desa
Gedong Tataan; Desa Bogorejo; Desa Sukadadi; Desa Way Layap; Desa
Cipadang; Desa Pampangan; Desa Padang ratu; Desa Karang anyar; dan
Desa Kutoarjo. Kecamatan Tegineneng, meliputi Desa Kresno Widodo;
Desa Gedung Gumanti; Desa Kejadian; Desa Bumi Agung; Desa Batang
Hari Ogan; Desa Rejo Agung; Desa Kota Agung; Desa Negara Ratu Wates;
Desa Gunung Sugih Baru; Desa Margo Mulyo; Desa Tri Mulyo; Desa Sinar
Jati; Desa Margo Rejo; Desa Gerning; Desa Panca Bakti; dan Desa Sri
Wedari. Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Purworejo; Desa
Kagungan Ratu; Desa Pujo Rahayu; Desa Kali Rejo; Desa Tanjung Rejo;
Desa Negeri Katon; Desa Negara Saka; Desa Pejambon; Desa Halangan
Ratu; Desa Tresno Maju; Desa Lumbir Rejo; Desa Rowo Rejo; Desa
Sidomulyo; Desa Poncokresno; Desa Trirahayu; Desa Sinar Bandung; Desa
Bangun Sari; Desa Karang Rejo; dan Desa Negeri Ulangan Jaya.
Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Pisang; ditetapkan pada Kecamatan
Marga Punduh, meliputi Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur;
Desa Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaian; Desa Kekatang;
dan Desa Kampung Baru. Kecamatan Punduh Pedada, meliputi : Desa
Suka Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa
Rusaba; Desa Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan
Desa Bangun Rejo. Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Wates Way Ratai;
Desa Sumber Jaya; Desa Bunut; Desa Ceringin Asri; Desa Pesawaran
Indah; dan Desa Mulya Sari. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa
Banjaran; Desa Durian; Desa Sanggi; Desa Padang Cermin; dan Desa
Hanau Bekhak.
Kawasan Perdesaan Berbasis Cabe; ditetapkan pada Kecamatan Marga
Punduh, meliputi Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur; Desa
Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaian; Desa Kekatang; dan
Desa Kampung Baru. Kecamatan Punduh Pedada, meliputi Desa Suka
Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa Rusaba;
Desa Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan Desa
Bangun Rejo. Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa
Poncorejo; Desa Ceringin Asri; Desa Pesawaran Indah; Desa Mulyasari;
dan Desa Wates Way Ratai.
Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Jagung ditetapkan pada Kecamatan
Tegineneng, meliputi Desa Kresno Widodo; Desa Gedung Gumanti; Desa
Kejadian; Desa Bumi Agung; Desa Batang Hari Ogan; Desa Rejo Agung;
Desa Kota Agung; Desa Negara Ratu Wates; Desa Margo Mulyo; Desa Tri
Mulyo; Desa Sinar Jati; Desa Margo Rejo; Desa Gerning; Desa Panca Bakti;
dan Desa Sri Wedari. Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Pujo Rahayu;
Desa Tanjung Rejo; Desa Pejambon; Desa Halangan Ratu; Desa Tresno
Maju; Desa Lumbir Rejo; Desa Rowo Rejo; Desa Sidomulyo; Desa
Poncokresno; Desa Tri Rahayu; Desa Sinar Bandung; dan Desa Bangun
Sari.
c) Peternakan
Kawasan Perdesaan Pengembangan Ternak Kambing ditetapkan pada
Kecamatan Way Ratai, yang meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Mulyasari;
Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; Desa Wates Way Ratai; Desa
Sumber Jaya; Desa Bunut; Desa Bunut Seberang; Desa Caringin Asri.
Kecamatan Gedong Tataan, meliputi Desa Kurungan Nyawa; Desa Negeri

Sakti; Desa Suka Banjar; Desa Bernung; Desa Taman Sari; Desa Wiyono;
Desa Kebagusan; Desa Sukaraja; Desa Bagelen; Desa Gedong Tataan;
Desa Bogorejo; Desa Sukadadi; Desa Way Layap; Desa Cipadang; Desa
Pampangan; Desa Padang ratu; Desa Karang anyar; Desa Kutoarjo; dan
Desa Sungai Langka.
Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Ternak Sapi ditetapkan pada
Kecamatan Tegineneng, meliputi Desa Kresno Widodo; Desa Margo Mulyo;
Desa Tri Mulyo; Desa Sinar Jati; Desa Gerning; Desa Panca Bakti; Desa
Sri Wedari; dan Desa Margo Rejo. Kecamatan Negeri Katon, yang meliputi
: Desa Tanjung Rejo; Desa Negeri Katon; Desa Pejambon; Desa Tresno
Maju; Desa Rowo Rejo; Desa Sido Mulyo; Desa Poncokresno; Desa Karang
Rejo; Desa Bangun Sari; Desa Tri Rahayu; dan Desa Sinar Bandung.
d) Perkebunan.
Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kakao wilayah I ditetapkan
pada: Kecamatan Kedondong, meliputi Desa Tempel Rejo; Desa Sinar
harapan, Desa Harapan Jaya; Desa Babakan Loa; Desa Kedondong; Desa
Pesawaran; Desa Teba Jawa; Desa Sukamaju. Kecamatan Way Khilau
meliputi Desa Bayas Jaya; Desa Padang Cermin; Sukajaya, Penengahan;
Mada Jaya; Tanjung Rejo; Desa Kubu Batu; Desa Kota Jawa; Desa Tanjung
Kerta. Kecamatan Way Lima meliputi Desa Padang Manis; Desa Banjar
Negri; Desa Way harong; Desa Gunung Rejo; Desa Cimanuk; dan Desa
Margodadi.
Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kakao wilayah II ditetapkan
pada Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Banjaran; Desa Sanggi;
Desa Padang Cermin; Desa Durian; Desa Way Urang; Kecamatan Way
Ratai meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Harapan Jaya; Desa Pesawaran
Indah; Desa Sumber Jaya; Desa Bunut Sebrang; Desa Bunut; Desa Paya;
Desa Tambangan; Desa Gayau; Desa Wates Way Ratai. Kecamatan Marga
Punduh meliputi Desa Penyandingan; Desa Tajur; Desa Umbul limus; Desa
Sukajaya Punduh; Pulau Pehawang. Kecamatan Punduh Pidada, meliputi
Desa Banding Agung; Desa Kunyaian; Desa Suka Maju; Desa Bawang;
Desa Bangun Rejo; Desa Sukarame; dan Desa Batu Raja.
Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kelapa wilayah II ditetapkan
pada Kecamatan Punduh Pidada meliputi Pulau Legundi; Desa Kampung
Baru; Desa Sukajaya Punduh; Desa Banding agung.
e) Perikanan
Kawasan Perdesaan Pengembangan Perikanan, ditetapkan pada
Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Durian; Desa Sanggi; dan Desa
Gayau. Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Gebang; dan Desa Suka
Jaya. Kecamatan Marga Punduh; meliputi Desa Tajur; dan Desa Pulau
Pahawang. Kecamatan Punduh Pidada meliputi Desa Pulau Legundi; dan
Desa Sukarame.
Penetapan kawasan perdesaan berbasis minapolitan, ditetapkan pada
Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Padang Cermin; dan Desa
Durian. Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Gebang; Desa Hurun;
Desa Hanura; dan Desa Sidodadi. Kecamatan Punduh Pidada meliputi
Desa Bangunrejo; Desa Sukarame; Desa Kampung Baru; Desa Kekatang;
Desa Kota Jawa; dan Desa Rusaba.
f) Industri
Penetapan kawasan perdesaan berbasis home industri ditetapkan pada
Kecamatan Gedong Tataan, meliputi Desa Kutoarjo; Desa Bagelen; dan
Desa Karang Anyar. Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Kagungan
Ratu; Desa Karang Rejo; Desa Purworejo; Desa Pujo Rahayu; dan Desa
Kalirejo.
Penetapan kawasan perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis,
ditetapkan pada Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Kagungan Ratu,
Desa Negeri Katon; Desa Tanjung Rejo; Desa Halangan Ratu; Desa Negara
Saka; Desa Kalirejo; Desa Pejambon; dan Desa Negeri Ulangan Jaya.

2.1.6 Demografi
Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran
pada tahun 2020 sebanyak 477.470jiwa yang terdiri dari 246.026 jiwa
penduduk laki-laki dan 231.444 jiwa penduduk perempuan.Dilihat
daridistribusi antarkecamatandi tahun 2020,maka adaduakecamatanyaitu
Kecamatan Punduh Pidada dan Marga Punduhtercatatsebagaidaerahdengan
pendudukdibawah20 ribu jiwa dan Kecamatan Gedong Tataan merupakan
kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pesawaran
dengan jumlah 107.370 jiwa.Adapunjumlahpenduduk, distribusi persentase
penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2020 menurut Kecamatan
diKabupaten Pesawarandisajikan pada Tabel 2.6.
Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesawaran tahun 2020 mencapai 373.55

jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 11 Kecamatan cukup beragam dengan
kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Gedong Tataan dengan
kepadatan sebesar 732,84 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Punduh
Pidada sebesar 163,73 jiwa/km2.
Masyarakat Kabupaten Pesawaran merupakan masyarakat yang heterogen.

Etnis yang ada antara lain Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tionghoa,
Bugis, dan beberapa suku dari wilayah kepulauan Indonesia lainnya.
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, dan

Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2020
Jumlah Persentase Kepadatan
No Kecamatan Penduduk Penduduk Penduduk
(jiwa) (%) (jiwa/km2)
1. Punduh Pidada 15.500 3,25 163,73
2. Marga Punduh 15.360 3,22 196,04
3. Padang Cermin 29.200 6,12 169,00
4. Teluk Pandan 39.210 8,21 330,13
5. Way Ratai 35.290 7,39 364,10
6. Kedondong 38.020 7,96 431,86
7. Way Khilau 30.890 6,47 496,62
8. Way Lima 37.400 7,83 292,19
9. Gedong Tataan 107.370 22,49 732,84
10. Negeri Katon 71.630 15,00 477,36
11. Tegineneng 57.600 12,06 405,91
Jumlah 477.470 100 373,55
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2021
Peningkatan jumlah penduduk utamanya dipengaruhi oleh migrasi masuk

dan tingkat kelahiran. Peningkatan kepadatan penduduk memberikan 2
(dua) dampak sekaligus, bagaikan dua sisi dalam satu mata uang, yaitu
dampak negatif dan dampak positif secara bersamaan. Terpusatnya
penduduk pada suatu wilayah (aglomerasi), akan berdampak pada aktivitas
ekonomi dengan intensitas tinggi, di mana dalam perspektif ekonomi
timbulnya aglomerasi akan menciptakan efesiensi “biaya” dalam proses
transformasi sumberdaya-sumberdaya yang ada serta multiplier effect berupa
peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat sebagai penggerak ekonomi
utama.
Di sisi lain, terpusatnya penduduk pada suatu wilayah tertentu, bukan saja
akan berimplikasi terhadap masalah kependudukan, seperti permukiman
kumuh, peningkatan pelayanan publik, disfungsi tata guna lahan dan akan

berimplikasi pula terhadap masalah keamanan, ketertiban, ketenteraman
dan masalah sosial lainnya.
Pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan kebutuhan

layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, daya dukung lingkungan
serta sarana prasarana lainnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten
Pesawaran dalam beberapa tahun terakhir adalah sebesar rata-rata 1,03%
per tahun. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesawaran terlihat dari tabel
berikut.
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2020

Jumlah Penduduk (Jiwa)
No Kecamatan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Punduh Pidada 13.460 13.522 13.575 13.619 15.500
2. Marga Punduh 13.583 13.645 13.698 13.744 15.360
3. Padang Cermin 27.863 28.315 28.753 29.181 29.200
4. Teluk Pandan 36.291 36.878 37.447 38.007 39.210
5. Way Ratai 35.082 35.651 36.201 36.740 35.290
6. Kedondong 33.952 34.180 34.385 34.573 38.020
7. Way Khilau 26.957 27.183 27.300 27.448 30.890
8. Way Lima 30.750 30.903 31.033 31.148 37.400
9. Gedong Tataan 95.705 97.173 98.593 99.982 107.370
10. Negeri Katon 65.289 65.859 66.374 66.860 71.630
11. Tegineneng 52.257 52.563 52.883 53.078 57.600
Jumlah 431.198 435.827 440.192 444.380 477.470
Pertumbuhan 1,07% 1,00% 0,95% 7,45%
Pertumbuhan Rata-rata per Tahun 2,62%
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran2017-2021
Komposisi penduduk Pesawaran didominasi oleh kelompok penduduk

berusia muda. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi untuk
melakukan perepatan pembangunan daerah yang diiringi dengan program-
program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, tetapi dapat juga menjadi beban/masalah, jika tidak disertai
dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang mumpuni.
Dari aspek rasio jenis kelamin (sex ratio), secara umum penduduk laki-laki
lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini
dapat dijelaskan dari sex ratio yang nilainya lebih dari 100. Rasio jenis
kelamin penduduk Kabupaten Pesawaran tahun 2020 sebesar 106,3 yang
berarti dari tiap 100 penduduk perempuan tedapat sekitar 106 penduduk
laki-laki. Kecamatan Padang Cermin memiliki nilai sex ratio tertinggi
dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu, sebesar 108,9.
Tabel 2. 8 Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan

Tahun 2020
Jumlah Penduduk (Jiwa) Rasio Jenis
No Kecamatan
Total Laki-Laki Perempuan Kelamin
1. Punduh Pidada 15.500 8.019 7.481 107,2
2. Marga Punduh 15.360 7.993 7.367 108,5
3. Padang Cermin 29.200 15.222 13.978 108,9

Jumlah Penduduk (Jiwa) Rasio Jenis
No Kecamatan
Total Laki-Laki Perempuan Kelamin
4. Teluk Pandan 39.210 20.413 18.797 108,6
5. Way Ratai 35.290 18.315 16.975 107,9
6. Kedondong 38.020 19.555 18.465 105,9
7. Way Khilau 30.890 15.996 14.894 107,4
8. Way Lima 37.400 19.129 18.271 104,7
9. Gedong Tataan 107.370 54.994 52.376 105
10. Negeri Katon 71.630 36.909 34.721 106,3
11. Tegineneng 57.600 29.434 28.166 104,5
Jumlah 477.470 246.026 231.444 106,3
2.1.7 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan
yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus
juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek
pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan
pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang
menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
2.1.7.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun
2020 mencapai Rp 16.234,08 milyar atau mengalami pertumbuhan
sebesar 0,12% dari tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB Kabupaten
Pesawaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) pada Tahun 2020
mencapai Rp 11.258,70 milyar atau mengalami penurunan sebesar
1,26% dari tahun sebelumnya akibat Pandemi Covid-19. Perkembangan
PDRB KabupatenPesawaran dari tahun 2016 hingga tahun 2020
disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2. 9 Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020

PDRB PDRB
Tahun ADHB Pertumbuhan ADHK Pertumbuhan
(miliar) (miliar)
2016 12.860,67 9,77 9.843,44 5,07
2017 13.994,06 8,81 10.336,50 5,01
2018 15.099,60 7,90 10.858,92 5,05
2019 16.214,52 7,38 11.402,11 5,00
2020 16.234,08 0,12 11.258,70 (1,26)
Rata-rata 14.880,59 6,80 10.739,93 3,78
Dilihat tren pertumbuhannya, pertumbuhan PDRB secara umum terus

mengalami peningkatankecuali pada Tahun 2020 mengalami penurunan
akibat Pandemi Covid-19, dengan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK sejak
Tahun 2016 hingga 2020 mencapai 3,78%. Sedangkan pertumbuhan
PDRB ADHB Tahun 2016 hingga 2020 meningkat sebesar Rp 19,56
miliar. Berdasarkan deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaranterdampak Pandemi Covid-
19.
2.1.7.2 Struktur Perekonomian

Tabel 2.10 di bawah ini menunjukkan kontribusi masing-masing sektor
terhadap pembentukan PDRB yang dapat menggambarkan seberapa besar
peranan suatu sektor dalam menunjang perekonomian. Selama periode
Tahun 2016–2020, struktur perekonomian Kabupaten Pesawaran

didominasi oleh empat sektor yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Industri Pengolahan; dan
sektor Konstruksi. Porsi keempat sektor tersebut cenderung berfluktuatif
setiap tahunnya.
Tabel 2. 10 Proporsi PDRB ADHK 2010 Tahun 2016-2020

Tahun
Kategori Lapangan Usaha
2016 2017 2018 2019 2020
Pertanian, Kehutanan,
A 44,61 44,41 42,94 41,82 42,62
dan Perikanan
Pertambangan dan
B 1,16 1,18 1,17 1,12 1,13
Penggalian
C Industri Pengolahan 13,87 13,62 13,94 13,92 13,22
Pengadaan Listrik dan
D 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Gas
Pengadaan Air;
E Pengelolaan Sampah, 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Limbah, dan Daur Ulang
F Konstruksi 9,52 9,86 10,32 10,53 10,42
Perdagangan Besar dan
G 13,98 13,96 14,27 14,66 14,21
Eceran
Transportasi dan
H 2,49 2,52 2,57 2,68 2,60
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
I 1,04 1,07 1,12 1,23 1,15
dan Makan Minum
Informasi dan
J 3,15 3,19 3,31 3,43 3,75
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
K 0,40 0,40 0,39 0,39 0,40
Asuransi
L Real Estate 2,15 2,16 2,18 2,21 2,19
M,N Jasa Perusahaan 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Administrasi
Pemerintahan,
O 3,22 3,20 3,23 3,23 3,39
Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 2,95 2,94 3,06 3,21 3,34
Jasa Kesehatan dan
Q 0,61 0,61 0,61 0,63 0,69
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa Lainnya 0,68 0,71 0,72 0,77 0,69
Berdasarkan tabel diatas, sektor PDRB yang terdampak Pandemi Covid-19

pada Tahun 2020 yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar
dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum, Real Estate, dan Jasa Lainnya. Secara umum komponen
sektor PDRB tersebut merupakan indikator kegiatan pariwisata di Kabupaten
Pesawaran yang menjadi salah satu fokus pengembangan ekonomi wilayah
bersamaan dengan pengembangan sektor primer pertanian, kehutanan, dan
perikanan. Jika melihat secara besaran proporsinya sektor pariwisata masih
tergolong kecil namun sudah menunjukkan awal perkembangan yang baik
dimasa mendatang.
2.1.7.3 PDRD per Kapita

PDRB per Kapita Kabupaten Pesawaran secara umum terus mengalami
peningkatan pada rentang Tahun 2016 sampai dengan 2019 dan pada Tahun
2020 mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19. PDRB per kapita
Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 23,57 juta
per tahun atau Rp 1,96 juta per bulan menurun sebesar -8,10% dari

tahun sebelumnya. Secara rata-rata dari Tahun 2016-2020, PDRB per
kapita Kabupaten Pesawaran naik sebesar 1,54%.
Tabel 2. 11 PDRB per Kapita Tahun 2016-2020
PDRB Jumlah
PDRB per Kapita PDRB per Kapita
Tahun ADHK Penduduk
(per tahun) (per bulan)
(miliar) (jiwa)
2016 9.843,44 431.198 22.828.120,72 1.902.343,39
2017 10.336,50 435.827 23.716.979,44 1.976.414,95
2018 10.858,92 440.192 24.668.599,16 2.055.716,60
2019 11.402,11 444.380 25.658.467,98 2.138.205,66
2020 11.258,70 477.470 23.579.910,78 1.964.992,56
Rata-rata 10.739,93 445.813 24.090.415,62 2.007.534,63
2.1.7.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Dalam kurun waktu Tahun 2016 hingga 2020, persentase penduduk
miskin di Kabupaten Pesawaran terus mengalami tren penurunan
meskipun tidak signifikan (hanya menurun 2,55%). Pada Tahun 2016
tercatat 17,31% penduduk miskin, kemudian menurun menjadi 14,76%
di Tahun 2020.
Tabel 2. 12 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2016-2020
Garis Kemiskinan Penduduk Miskin

Tahun Indeks Gini
(Per kapita per bulan) Jumlah Persentase (%)
2016 330.874 74.450 17,31 0,36
2017 347.215 71.640 16,48 0,33
2018 360.909 70.140 15,97 0,35
2019 372.649 67.360 15,19 0,33
2020 403.444 66.040 14,76 0,33
Selanjutnya indeks Gini di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren

positif sebanyak 0,03 poin dari 0,36 di Tahun 2016 menjadi 0,33 di
Tahun 2020. Hal ini bermakna bahwa terjadi penurunan angka
ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesawaran, lebih lanjut indeks
Gini Kabupaten Pesawaran sama dengan capaian Provinsi Lampung (0,33
pada Tahun 2019) dan lebih baik dari capaian nasional (0,38 pada Tahun
2019).
2.1.7.5 Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson)

Kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pesawaran tidak terlepas dari
adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas
dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan
faktor faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan
keuangan pemerintah daerah. Keragaman tersebut dapat menjadi sebuah
keunggulan dalam satu sisi, namun di sisi lain dapat berpotensi menjadi
sumber instabilitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat

ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah Indeks Williamson. Skala

nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol
menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata,
sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang
sangat tidak merata (sangat timpang).
Gambar 2. 8 Grafik Indeks Williamson Tahun 2016-2020
.036000 .036000 .036000
.032000
.030000
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: Bappeda Pesawaran 2021
Indeks Williamson Kabupaten Pesawaran sepanjang periode tahun 2016-

2020 cenderung stabil dengan nilai indeks berada dikisaran 0,036. Secara
teoritis nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian wilayah
sangat merata.
2.1.7.6 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan
pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga
dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas
hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini paling tidak ada 3 manfaat
yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting
untuk mengukur keberh asilan dalam upaya membangun kualitas hidup
manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat
atau level pembangunan suatu wilayah/negara;dan iii) IPM juga dapat
digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum
(DAU).
Sejak Tahun 2010 BPS telah menggunakan metode baru dalam

penentuan IPM. Perubahan tersebut mencakup data yang digunakan dan
metode perhitungan. Dengan mengganti angka melek huruf dengan rata-
rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, sehingga dapat
diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan
yang terjadi. Sementara itu dari sisi pendapatan PNB per kapita
menggantikan PDB per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan
masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu dengan menggunakan rata-
rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian
satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal
tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang
baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar
karena sama pentingnya.
Perkembangan IPM Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2016 hingga

2020setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016

tercatat 63,47meningkat menjadi65,79 di Tahun 2020 yang artinyanilai
IPM tersebut masih masuk ke dalam kategori sedang.
Gambar 2. 9 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020

65.79
65.17
64.97
64.43
63.47
2016 2017 2018 2019 2020
2.1.7.7 Ketenagakerjaan
Indikator ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja pada usia 15 tahun ke
atas yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Sedangkan TPT adalah
ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari
pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat
pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari
pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
Berdasarkan data pada tabel dibawah, TPAK Kabupaten Pesawaran pada

lima tahun terakhir mengalami perkembanganmenuju tren positif. Selama
kurun waktu tersebut persentase jumlah angkatan kerja yang terserap
dalam dunia kerja terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2016
persentase jumlah angkatan kerja yang berkerja sebesar 66,73 persen yang
meningkat menjadi 69,49 persen pada tahun 2020. Hal ini juga diperkuat
dengan menurunnya tingkat pengangguran dari 7,27 persen pada tahun
2016 menjadi 4,34 pada Tahun 2019 dan akibat Pandemi Covid-19
mengalami peningkatan menjadi 4,64 pada Tahun 2020.
Tabel 2. 13 Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020

Tingkat partisipasi Tingkat pengangguran
Tahun
angkatan kerja terbuka
2016 66,73 7,27
2017 67,48 5,73
2018 68,23 4,64
2019 68,98 4,34
2020 69,49 4,64
2.1.7.8 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan

Gender
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dituangkan dalam
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Indikator yang menjadi
pengukuran dalam hal pengarusutamaan gender adalah Indeks
Pembangunan gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). IPG

terdiri dari 4 (empat) indikator komposit yaitu Angka Harapan Hidup
(AHH) , Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan
Sumbangan pendapatan.
Pembangunan perempuan dalam suatu pembangunan yang diukur

menggunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sejak Tahun
2016 hingga 2020, IPG Kabupaten Pesawaran mengalami tren
peningkatan kecuali pada tahun 2019 menurun 0,27 dan 2020 menurun 0,1
poin dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan upayaperlunya
peningkatan pembangunan SDM perempuan untuk meningkakan
kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM.
Tabel 2. 14 Indikator Gender Tahun 2016-2020
Indikator Gender 2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Pembangunan
86,13 87,25 87,57 87,30 87,20
Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan
70,08 70,51 67,03 72,59 72,59
Gender (IDG)
Sumber: Badan Pusat Statistik 2021
Sedangkan IDG terdiri dari 3 (tiga) indikator komposit yaitu keterlibatan

perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional,
teknisi dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Kabupaten
Pesawaran selama kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami tren
fluktuatif, pada Tahun 2016 tercatat 70,08, kemudian meningkat menjadi
70,51 di Tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 67,03 di Tahun 2018
dan meningkat kembali pada angka tertinggi 72,59 pada Tahun 2019 dan
2020.
2.1.8 Aspek Pelayanan Umum

2.1.8.1 Pelayanan Urusan Wajib
A. Urusan Pendidikan
1) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan
dasar dan menengah pertama per 10.000 jumlah penduduk usia dasar.
Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk
usia pendidikan dasar dan penduduk usia pendidikan menengah pertama.
Secara umum, tren rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Pesawaran
selama kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun
2016 rasio ketersediaan sekolah jenjang SD tercatat 61,82 per 10.000
penduduk usia SD dan mengalami peningkatan menjadi 62,35 per
10.000 penduduk usia SD di Tahun 2020. Sedangkan rasio ketersediaan
sekolah pada jenjang SMP di Tahun 2016 tercatat 30,93 per 10.000
penduduk usia SMP kemudian menurun menjadi 30,31 per 10.000
penduduk usia SMP di Tahun 2020. Kondisi demikian bermakna masih
kurangnya ketersediaan sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten
Pesawaran. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada grafik
berikut ini.

Gambar 2. 10 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia
Sekolah
61.82 60.68 61.53 62.35

58.97
38.42
30.93 28.56 29.95 30.31
2016 2017 2018 2019 2020
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia SD

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia SMP
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2020
2) Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata

Rasio Guru terhadap murid idealnya 500 orang guru untuk 10.000
murid atau 1 (satu) orang guru untuk 20 murid. Jenjang pendidikan SD di
Kabupaten Pesawaran jika dibandingkan dengan angka rasio ideal sudah
melampaui. Pada Tahun 2017 rasio guru terhadap murid per kelas rata-
rata jenjang SD sebesar 1 (satu) guru untuk 70 murid, sedangkan pada
jenjang SMP di tahun yang sama 1 (satu) guru untuk 12 murid. Hal ini
menggambarkan ketersediaan guru di Kabupaten Pesawaran masih belum
mencukupi.
Tabel 2. 15 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata

Tahun 2016-2020
Tahun
Jenjang
Pendidikan
2016 2017 2018 2019 2020
SD 1 : 75 1 : 70 1 : 76 1 : 63 1 : 70
SMP 1 : 10 1 : 12 1 : 10 1 : 10 1 : 11
3) Sekolah Kondisi Bangunan Baik

Kondisi sekolah dengan bangunan baik di Kabupaten Pesawaran pada
jenjang SD dan SMP mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan.
Pada jenjang SD di Tahun 2016 tercatat 212 bangunan sekolah dalam
kondisi baik meningkat pada Tahun 2020 menjadi 278 bangunan sekolah
dalam kondisi baik atau sekitar 89,10 persen dari seluruh SD. Sedangkan
pada jenjang SMP di Tahun 2016 tercatat 48 bangunan sekolah dalam
kondisi baik meningkat pada Tahun 2020 menjadi 63 bangunan dalam
kondisi baik atau sekitar 92,65 persen dari seluruh SMP.

Tabel 2. 16 Sekolah Kondisi Bangunan Baik Tahun 2016-2020
SD SMP
Tahun Bangunan Jumlah Bangunan Jumlah
Persentase Persentase
Baik Sekolah Baik Sekolah
2016 212 309 68,61 48 59 81,36
2017 230 309 74,43 51 59 86,44
2018 250 309 80,91 53 61 86,89
2019 270 309 87,38 60 66 90,91
2020 278 312 89,10 63 68 92,65
4) Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, perkembangan APM di
Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2016-2020secara umum
mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016APM jenjang SD berada pada
angka97,60% dan meningkat menjadi 99,23% pada Tahun 2020.Sedangkan
APM jenjang SMP pada Tahun 2016 berada pada angka 88,66% dan
meningkat menjadi 98,58% pada Tahun 2020. Secara umum APM jenjang SD
lebih tinggi daripada jenjang SMP sehingga kondisi inimengindikasikan
bahwa masih terdapat anak usia pada pendidikan menengah yang tidak
melanjutkan sekolah setelah lulus dari jenjang SD.
Tabel 2. 17 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 2016-2020
Jenjang Tahun
Pendidikan 2016 2017 2018 2019 2020
SD 97,60 98,34 98,71 98,65 99,23
SMP 88,66 92,75 92,97 94,74 98,58
5) Angka Kelulusan
Angka kelulusan di Kabupaten Pesawaran selama kurun waktu Tahun
2016-2020selalu mengalami peningkatan menuju capaian 100% kelulusan.
Secara umum angka kelulusan jenjang SMP lebih tinggi daripada jenjang SD.
Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya penguatan kapasitas tenaga
pendidik pada jenjang SD agar dapat mewujudkan kelulusan 100% dimasa
mendatang.
Gambar 2. 11 Grafik Angka Kelulusan Tahun 2016-2020

99.94 99.98 99.98
99.84 99.82
99.75
99.68
99.50
99.24
99.15
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Kelulusan SD Angka Kelulusan SMP

6) Angka Melanjutkan
Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP selama lima tahun
mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 tercatat sebesar 97,80%
murid SD/MI yang telah lulus melanjutkan ke jenjang SMP, kemudian
meningkat menjadi kemudian meningkat menjadi 99,86 % di Tahun
2019.Hal ini menunjukkan minat murid SD/MI di Kabupaten Pesawaran
untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya semakin tinggi.
Gambar 2. 12 Grafik Angka Melanjutkan Tahun 2016-2020
100.000
99.9000
99.7000
99.45000
99.27000
2016 2017 2018 2019 2020
7) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Berdasarkan tabel di bawah ini, persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi
S1/D-IV pada rentang waktu Tahun 2016-2020 selalu mengalami
peningkatan. Pada Tahun 2016 Guru yang memenuhi Kualifikasi berada
pada angka 92,72 persen dan meningkat menjadi 98,95 persen pada Tahun
2020.
Tabel 2. 18 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Guru yang
memenuhi
92,72 94,88 96,21 97,87 98,95
Kualifikasi
S1/D-IV
B. Urusan Kesehatan
1) Rasio Posyandu per Satuan Balita
Berdasarkan Tabel 2.19 dapat diketahui bahwa rasio posyandu per
satuan balita di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2016 hingga
2020cenderung berada pada angka 1:116 atau dengan kata lain satu
posyandu digunakan untuk melayani 116 balita. Kondisi tersebut telah
melampaui rasio ideal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yakni satu
posyandu untuk melayani 100 balita (1:100) sehingga pelu dilakukan
penambahan posyandu baru.

Tabel 2. 19 Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun2016-2020
Jumlah Balita (0-4 Jumlah
Tahun Rasio
Tahun) Posyandu
2016 50.709 444 1 : 114
2017 51.253 444 1 : 115
2018 51.765 444 1 : 116
2019 52.557 444 1 : 118
2020 52.733 444 1 : 119
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2020
2) Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa Puskesma, Poliklinik, dan Pustu
pada rentang waktu Tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang negatif.
Bertambahnya jumlah penduduk namun tidak diimbangi dengan
penambahan penyediaan fasilitas kesehatan tersebut sehingga dapat
menimbulkan penurunan tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan tabel 2.20 dibawah ini pada Tahun 2016 rasio fasilitas
kesehatan berada pada angka perbandingan 1:866 yang kemudian
meningkat menjadi 1:959 pada Tahun 202020,sehingga penambahan
puskesmas/poliklinik/pustu menjadi keharusan dalam memberikan
pelayanan optimal kepada masyarakat.
Tabel 2. 20 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun2016-2020

Jumlah Puskesmas,
Tahun Jumlah Penduduk Rasio
Poliklinik, Pustu
2016 431.198 498 1 : 866
2017 435.827 498 1 : 875
2018 440.192 498 1 : 884
2019 444.380 498 1 : 892
2020 477.470 498 1 : 959
3) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Sampai dengan Tahun 2016, rasio rumah sakit per satuan penduduk
di Kabupaten Pesawaran yang dihitung berdasarkan bed to population
sebesar 1:2.597 penduduk dan meningkat menjadi 1:2.876 pada Tahun
2020 (Tabel 2.21). Jika dibandingkan dengan rasio ideal rumah sakit,
yakni 1:100.000 penduduk atau dengan berdasarkan bed to population
sebesar 1:1.000, maka ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Pesawaran
masuk dalam kategori belum mencukupi.
Tabel 2. 21 Rasio Rumah Sakit per Satuan PendudukTahun 2016-2020

Jumlah Rumah
Tahun Jumlah Penduduk Rasio
Sakit
2016 431.198 166 1 : 2.597
2017 435.827 166 1 : 2.625
2018 440.192 166 1 : 2.651
2019 444.380 166 1 : 2.676
2020 477.470 166 1 : 2.876
4) Rasio Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Tabel 2.22 dibawah ini, rasio tenaga kesehatan secara umum
masih belum ideal terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran.

Pada tahun 2016 rasio dokter yaitu 1 dokter melayani 8.292 penduduk dan
1 tenaga medis melayani 713 penduduk, yang mana rasio ini semakin
bertambah pada Tahun 2020. Oleh karena itu perlunya penambahan jumlah
dokter dan tenaga medis sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan
kepada penduduk dengan harapan dapat mencapai kondisi ideal rasio 1
dokter melayani 1.000 penduduk.
Tabel 2. 22 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Dokter 52 52 52 52 52
Jumlah Tenaga
605 605 605 605 605
Medis
Jumlah Penduduk 431.198 435.827 440.192 444.380 477.470
Rasio Dokter per 1: 1: 1: 1: 1:
Satuan Penduduk 8.292 8.381 8.465 8.546 9182
Rasio Tenaga Medis
per Satuan 1 : 713 1 : 720 1 : 728 1 : 735 1 : 789
Penduduk
5) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Pesawaran
dari periode Tahun 2016-2020sudah mencapai 100%, yang artinya bahwa
semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan
atau ditemukan oleh tenaga kesehatan sudah tertangani seluruhnya
(Gambar 2.12). Pencapaian initerwujud karena sudah tercukupinya tenaga
kebidanan dan dengan demikian capaian tersebut telah melampaui SPM
Kementerian Kesehatan yakni sebesar 80%.
Gambar 2. 13 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun

2016-2020
120
100 100 100 100 100
100
80 80 80 80 80 80
60
40
20
0
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Standar Minimal
6) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang

Memiliki Kompetensi Kebidanan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan di Kabupaten Pesawaran dari periode Tahun 2016
telah mencapai 100% (Gambar 2.13), artinya bahwa proses persalinan
sudah seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan dan sudah melampaui SPM Kementerian
Kesehatan sebesar 95%.
Gambar 2. 14 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2016-2020
120
100 100 100 100 100
100
80 95 95 95 95 95
60
40
20
0
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi

Kebidanan
Standar Minimal
7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Perkembangan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2016-
2020menunjukkan tren kenaikan yang sedikit dari poin 66,04 persen ke
poin 66,53 persen, kemudian mengalami penurunan pada titik terendah dari
awal periode pada poin 62,71 persen.
Gambar 2. 15 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) Tahun 2016-2020
100.00 95 95 95 95 95
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00 66.04 66.53 66.53
62.71 62.71
65.00
60.00
55.00
50.00
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Standar Minimal
Hal menunjukkan bahwa masih cukup banyak bayi yang belum mendapat
imunisasi dasar lengkap di setiap desa/kelurahan dalam waktu satu tahun
oleh karena itu perlu adanya peningkatan cakupan desa/keluarahan UCI
untuk mencapai standar pelayanan minimal 95 persen.

8) Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di
Kabupaten Pesawaran selama periode 2016-2020 sudah mencapai 100%
(Tabel 2.23). Hal ini menunjukan bahwa seluruh kasus balita gizi buruk
di Tahun 2016-2020 telah tertangani seluruhnya dan telah mencapai SPM
Kementerian Kesehatan (100%).
Tabel 2. 23 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan Balita Gizi Buruk
100 100 100 100 100
yang Mendapat Perawatan
Standar Minimal 100 100 100 100 100
9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Berdasarkan Tabel 2.24 dibawah ini, perkembangan kasus penyakit DBD
berfluktuasi setiap tahunnya, pada Tahun 2016 terdapat 384 kasus dan pada
Tahun 2019mengalami kenaikan tertinggi menjadi 644 kasus dan menurun
ke 372 kasus pada Tahun 2020. Hal tersebut disebabkan terjadinya curah
hujan yang lebih tinggi pada Tahun 2019 namun dapat ditangani dengan
baik dari periode 2016 sampai 2020.
Tabel 2. 24 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penyakit 100 100 100 100 100
DBD
Jumlah Kasus 384 190 209 644 372
10) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Menurut SPM Kementerian Kesehatan, target cakupan pelayanan
kesehatan rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100%. Jika
melihat angka pada tabel di bawah maka terlihat bahwa sampai ada
Tahun 2020 Kabupaten Pesawaran sudah seluruhnya memberikan
pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.
Tabel 2. 25 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat

Miskin Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rujukan 100 100 100 100 100
Pasien Masyarakat Miskin
Standar Minimal 100 100 100 100 100

11) Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian
Kasus penyakit malaria dalam rentang waktu Tahun 2016-2020 jumlahnya
berfluktuasi dari Tahun awal sebanyak 453 kasus per 100.000 penduduk
menjadi 53 kasus per 100.000 pada Tahun 2020. Banyaknya jumlah kasus
malaria tersebut masih dapat diimbangi dengan penanganan yang baik oleh
pelayanan kesehatan sehingga kasus kematian akibat kejadian malaria dapat
diminimalkan.
Tabel 2. 26 Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian Tahun 2016-

2020
Tahun
Indikator (%)
2016 2017 2018 2019 2020
Penderita Malaria
terhadap Jumlah
453,27 723,57 464,12 202,98 52,85
Penduduk per
100.000
Jumlah Kematian
Akibat Malaria
0 0 0 0 0
terhadap Jumlah
Penduduk per 1.000
12) Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit Tuberkulosis

Bakteri Tahan Asam (TBC BTA)
Kasus penyakit Tuberkulosis BTA dalam rentang waktu Tahun 2016-2020
jumlahnya bertambah dari Tahun awal sebanyak 690 kasus menjadi 774
kasus pada Tahun 2020 dan sempat mengalami lonjakan tinggi pada Tahun
2018 sebanyak 1.173 kasus. Dari sekian banyaknya kasus tersebut
perkembangan penanganan kesehatan setiap tahunnya cendeung mengalami
peningkatan meskipun belum secara maksimal sehingga diperlukan upaya
penanganan lebih lanjut agar seluruh penderita penyakit TBC BTA dapat
tertangani dengan baik.
Tabel 2. 27 Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit TBC BTA

Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Penderita yang
447 455 490 544 372
Tertangani
Jumlah Penderita
690 671 1.173 719 774
Seluruhnya
Cakupan Penanganan 64,78 67,81 41,77 75,66 48,06
13) Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Pada dasarnya kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es yaitu
jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil dari pada kenyataan
di lapangan. Hal ini terjadi mengingat penderita HIV tidak dapat terdeteksi
sejak dini hingga beberapa tahun kemudian. Namun dengan semakin
giatnya usaha petugas dalam penemuan kasus HIV/AIDS maka semakin
banyak pula kasus yang ditemukan sehingga semakin tinggi pula upaya
dalam pengendaliannya. Tren jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten
Pesawaran pada rentang waktu Tahun 2016-2020 tumbuh dengan lambat

dari 0 kasus kemudian naik menjadi 21 pada Tahun 2019 dan menurun
menjadi 9 kasus pada akhir periode.
Tabel 2. 28 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Pasien HIV/AIDS 8 12 12 21 9
Jumlah Penduduk 431.198 435.827 440.192 444.380 477.470
Prevalensi HIV/AIDS (%) 0,0019 0,0028 0,0027 0,0047 0,0019
Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui pelayanan kesehatan telah

melakukan upaya untuk mencegah perkembangan penyakit HIV/AIDS
melalui sosialisasi, publikasi, dan seminar wawasan terhadap penduduk
yang berusia 15-24 tahun. Dari populasi penduduk tersebut persentase yang
mengetahui komprehensi tentang HIV/AIDS disajikan dalam tabel berikut
ini.
Tabel 2. 29 Persentase Penduduk Usia 15-24 yang Mengetahui

Komprehensif tentang HIV/AIDS Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Proporsi Penduduk
75,68 76,04 77,03 78,50 79,80
usia 15-24 tahun
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1. Urusan Pekerjaan Umum
1) Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang
jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan
yang menjadi kewenangan kabupaten. Hal ini mengindikasikan semua
ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran
samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤
6%), sehingga arus lalulintas dapat berjalan lancar sesuai dengan
kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi
jalan. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di
Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel 2.30).
Pada Tahun 2016 tercatat 522,52km, kemudian meningkat menjadi
605,25 km di Tahun 2017hingga mengalami peningkatan menjadi
704,32km di Tahun 2019. Dengan demikian pada Tahun 2019dan
2020sudah terdapat 89,96% jalan dalam kondisi baik di Kabupaten
Pesawaran dari total panjang jalan sebesar 782,96km.
Tabel 2. 30 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Panjang Jalan
782,96 782,96 782,96 782,96 782,96
Seluruhnya
Panjang Jalan Kondisi
522,52 605,25 655,25 704,32 704,32
Baik
Persentase Jalan
Kabupaten Kondisi 66,74 77,30 83,69 89,96 89,96
Baik (>40 km per jam)
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2020

2) Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per 10.000 jiwa
Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk adalah rasio panjang jalan
per 10.000 jiwa yang menggambarkan bahwa ruas-ruas jalan telah
menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang melayani jumlah penduduk
di wilayah tertentu. Dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 rasio panjang
jalan per 10.000 jiwa di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren
penurunan. Pada Tahun 2015 tercatat sebesar 18,36 km/10.000 jiwa,
dan mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi 17,62 km/10.000
jiwa (Tabel 2.31).
Tabel 2. 31 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per 10.000

jiwaTahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Panjang Jalan
782,96 782,96 782,96 782,96 782,96
Seluruhnya
Jumlah
431.198 435.827 440.192 444.380 477.470
Penduduk
Rasio 0,001816 0,001796 0,001779 0,001762 0,001640
Jika mengacu pada Lampiran II Permen PU Nomor 14 Tahun 2010

tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk kategori
wilayah dengan kepadatan penduduk 100 ≤ KP <500 jiwa/km2 (kepadatan
penduduk Kabupaten Pesawaran yakni 378,59 jiwa/km2), maka SPM rasio
ideal panjang jalan per 10.000 jiwa adalah 11km/10.000 jiwa. Mengacu
pada tabel diatas rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di
Kabupaten Pesawaran telah memenuhi target SPM yaitu mencapai
0,001762 atau 17,62 km /10.000 jiwa.
3) Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam

Kondisi Baik
Pemerintah KabupatenPesawaran berkewajiban dan bertanggungjawab
untuk melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang
menjadi kewenangan kabupaten, dengan tiga pilar pengelolaan
sumberdaya air yang meliputi: konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
Selama Tahun2016 hingga 2020 persentase irigasi dalam kondisi baik

menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2016tercatat 50%,
kemudian selama empattahun meningkat menjadi 80% di Tahun 202020.
Meskipun secara tren meningkat perlu terus diupayakan agar persentase
irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan pada tahun
berikutnya. Selain itu rasio jaringan irigasi juga mengalami peningkatan
pada Tahun 2020 menjadi 75% dari semula 63,38% di Tahun 2016.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan kuantitas irigasi
di Kabupaten Pesawaranminimal dipertahankan dan terus ditingkatkan
untuk menunjang produktifitas pertanian yang lebih baik.

Tabel 2. 32 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam
Kondisi Baik Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Irigasi
Kabupaten dalam Kondisi 50,00 55,00 55,10 59,95 80,00
Baik (persen ha)
Rasio Jaringan Irigasi

63,38 58,15 68,62 74,68 75,00
(persen panjang)
C.2. Urusan Penataan Ruang

1) Persentase Ruang Terbuka Hijau dari Luas Wilayah Kota
Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya
fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka
Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Keberadaan RTH
di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem
kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat,
maupun sistem ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk
meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta
menciptakan estetika kota. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat
menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas
wilayah kota yang terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.
Tabel 2. 33 Persentase Ruang Terbuka Hijau dari Luas Wilayah Kota

Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Luasan RTH 20% dari

luas wilayah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
perkotaan
Berdasarkan Tabel 2.33 dapat diketahui bahwa realisasi RTH di

Kabupaten Pesawaran sudah mencapai target yang ditentukan. Namun hal
ini harus dipertahankan agar persentase luasan RTH tetap terjaga 20%
sehingga dapat menyeimbangkan ekosistem wilayah perkotaan.
2) Persentase Bangunan yang Memiliki IMB

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang dikeluarkan untuk
keperluan rencana pembangunan bangunan baru, rehabilitasi, dan revonasi.
IMB dikeluarkan atas dasar kesesuaian pemanfaatan ruang dan
pertimbangan terhadap keamanan dan keselamatan penghuni bangunan
tersebut. Dalam rentang waktu Tahun 2016 sampai 2020 persentase
bangunan yang memiliki IMB di Kabupaten Pesawaran masih rendah. Oleh
karena itu perlunya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat perlunya
mengurus IMB sebagai dokumen penting dalam pembangunan rumah dan
prasyarat untuk mengurus pajak bumi bangunan.

Tabel 2. 34 Persentase Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Bangunan ber IMB 405 506 618 778 1.187
Jumlah Bangunan 111.398 113.529 115.700 114.145 114.145
Persentase 0,36 0,45 0,53 0,68 1,04
D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk
meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup
sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik
bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Berdasarkan Grafik 2.15
di bawah ini pada Tahun 2016 jumlah sambungan rumah pengguna air
bersih mencapai 5980 dan meningkat menjadi 7.792 sambuan rumah pada
Tahun 2020.
Gambar 2. 16 Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun

2016-2020
7246 7792
6900
5980 6156
2016 2017 2018 2019 2020
2) Rumah Tangga Bersanitasi

Target Nasional Tahun 2019 menetapkan bahwa pada akhir Tahun 2019
rumah tangga yang memiliki sanitasi mencapai 100%. Berdasarkan grafik
di bawah ini, dapat kita ketahui bahwa rumah tangga yang memiliki
sanitasi di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2016-2020 belum
mencapai target 100% namun sudah menunjukkan perkembangan yang
cukup baik namun belum mencapai target.
Padal Tahun 2016 terjadi akses sanitasi pada rumah tanggal berada pada
angka 69,17% dan meningkat pada akhir Tahun 2020menjadi 77,84% rumah
tangga yang berakses terhadap sanitasi.
Gambar 2. 17 Grafik Rumah Bersanitasi Tahun 2016-2020
77.84
76.33
75.31
69.90
69.17
2016 2017 2018 2019 2020

3) Lingkungan Permukiman Kumuh
Perkembangan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Pesawaran
sampai dengan Tahun 2020 sudah mencapai luas 1.064,1 hektar. Upaya
penanganan kawasan permukiman kumuh sebagai bentuk pelayanan
pemerintah untuk menyehatkan masyarakat agar dapat menurunkan tingkat
resiko penyakit dan penyehatan lingkungan permukiman perkotaan dan
perdesaan. Namun dari sisi jumlah dan persentase rumah tangga yang
tinggal dipermukiman kumuh meningkat cukup besar dari periode 2016
hingga 2020 menjadi 3.966 rumah tangga kumuh atau sekitar 17,47 persen.
Tabel 2. 35 Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Luas Penanganan
249,79 64,35 199,54 271,58 278,84
Permukiman Kumuh (ha)
Jumlah Rumah Tangga
778 789 862 3.169 3.966
Kumuh
Jumlah Keseleruhan
16.143 17.937 19.929 22.144 24.144
Rumah Tangga
Proporsi Rumah Tangga
4,82 4,4 4,33 14,31 17,47
Kumuh
4) Cakupan Rumah Layak Huni

Cakupan rumah layak huni dihitung berdasarkan ketersediaan rumah
layak huni dan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Cakupan
ketersediaan rumah layak huni dihitung berdasarkan persentase
perbandingan antara jumlah seluruh rumah layak huni terhadap jumlah
seluruh rumah, sedangkan cakupan layanan rumah layak huni yang
terjangkau dihitung berdasarkan persentase perbandingan rumah tangga
MBR yangmenghuni rumah layak terhadap jumlah rumah tangga MBR.
Cakupan rumah layak huni di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2020

tercatat 95,40% sedangkan cakupan MBR yang menguni rumah layak telah
mencapai 47,58%perlu ditingkatkan kembali agar MBR juga memiliki akses
terhadap tempat tinggal yang layak. Jika dibandingkan dengan SPM
Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, yakni
sebesar 70%, maka capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten
Pesawaran telah mencapai target.
Tabel 2. 36 Rumah Layak Huni Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan Ketersediaan
95,07 97,08 95,97 95,36 95,40
Rumah Layak Huni
Cakupan Layanan
Rumah Layak Huni yang 53,33 52,55 50,76 49,86 47,58
Terjangkau
5) Rumah Tangga Pengguna Listrik

Berdasarkan dataKabupaten Pesawaran Dalam Angka 2021, pada Tahun
2020masih terdapat 675 rumah tangga yang belum menggunakan listrik
dari PLN. Sebagian besar rumah tangga yang belum memiliki sambungan
listrik PLN di Kecamatan Kedondong dan Way Lima dengan jumlah masing-
masing 241 dan 180 rumah tangga.

Tabel 2. 37 Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2019-2020
Tahun
Indikator
2019 2020
Listrik PLN 127.033 129.407
Listrik Bukan PLN 1.378 902
Bukan Pengguna Listrik 1.353 675
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2020-2021
E. Urusan Pertanahan
1) Lahan Bersertifikat
Perkembangan lahan bersertifikat dari Tahun 2016-2020 menunjukkan tren
yang baik dari semula Tahun 2016 lahan bersertifikat berjumlah 5.334
bidang dan meningkat menjadi 25.818 bidang tanah pada Tahun 2020.
Pencapaian ini perlu ditingkatkan kembali dengan harapan seluruh bidang
tanah dapat tersertifikasi sehingga kepemilikan lahan di Kabupaten
Pesawaran dapat terdata dengan baik.
Tabel 2. 38 Lahan Bersertifikat Tahun2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Lahan Bersertifikat 5.334 13.448 18.471 23.303 25.818
Jumlah Bidang Lahan
117.377 117.377 117.377 117.377 117.377
Seluruhnya
Persentase 4,54 11,46 15,74 19,85 22,00
2) Kasus Pertanahan
Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah) di Kabupaten
Pesawaran sejak 5 (lima) tahun terakhir yang mengemuka adalah dampak
dari pembangunan mega proyek Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar
dan penyelesaian perbatasan dengan Kabupaten/Kota berbatasan (Kota
Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu) sertasebagian lagi merupakan
konflik horisontal (antarpemilik lahan). Sejak tahun 2016-2020 jumlah
penyelesaian kasus pertanahan yang difasilitasi oleh Pemerintah
Kabupaten Pesawaran sebanyak 17 kasus.
3) Izin Lokasi
Proses penerbitan Izin Lokasi dilaksanakan secara kolektif dengan SKPD
terkait, yang leading sektornya Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. Adapun Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya
yang mengurusi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap izin lokasi
di Kabupaten Peswaran yang pelaksanaannya targetnya selalu mencapai
100% dalam kurung lima tahun terakhir dari Tahun 2016 hingga 2020.
F. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat
Dengan mengacu pada Tabel 2.39 dapat diketahui bahwa cakupan
petugas perlindungan masyarakat pada Tahun 2016 tercatat 25,73%,
sehingga indikator ini perlu ditingkatkan untuk mencapai perlindungan
masyarakat yang lebih luas.Cakupan penegakanPerda Kabupaten
Pesawaran selama Tahun2016 hingga 2020 menunjukkan angka realisasi
100%. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran perda telah ditindaklanjuti,
adapun jumlah pelanggaran perda sebanyak 309 kasus. Selanjutnya
indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
keindahan) di Kabupaten Pesawaran selama Tahun 2016-2020 mencapai

100% setiap tahunnya. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran K3 telah
diselesaikan.Sementara itu untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran
kabupaten selama Tahun 2016 hingga 2020 tidak mengalami perubahan
yakni sebesar 71,83%.Lebih lanjut, frekuensi kebakaran sesuai waktu
tanggap (response time) di Kabupaten Pesawaran telah menunjukkan
hasil kinerja yang baik. Menurut SPM dalam Permendagri Nomor 69
Tahun 2012 disebutkan bahwa waktu tanggap (respon rate) sebesar 75% ,
sementara itu sejak Tahun2016 hingga Tahun 2020 waktu tanggap di
Kabupaten Pesawran telah mencapai 100%. Secara numerik penjelasan
lebih lanjut mengenai data kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat dijelaskan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 39 Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan petugas
perlindungan masyarakat 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73
(Linmas)
Penegakan Perda (%) 100 100 100 100 100
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
100 100 100 100 100
(Ketertiban, Ketentraman,
Keindahan) %
Cakupan pelayanan
bencana kebakaran 71,83 71,83 71,83 71,83 71,83
kabupaten (%)
Tingkat waktu tanggap
(response time rate)
100,00 100,00 80,00 96,43 100,00
daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (%)
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Pesawaran 2020
G. Urusan Sosial
Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang
berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”
memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan
pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat
miskin atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) melalui dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial,
rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan Sosial. Hal tersebut
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggraan Kesejahteraan Sosial.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS

adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau
gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak
dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan
sosial) secara memadai dan wajar.
Pada tahun 2016 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

sebanyak 22,71% dan mengalamai peningkatan pada Tahun
2020menjadi65,58 %. Perkembangan bantuan sosial tersebut perlu
ditingkatkan lagi pada periode berikutnya agar dapat meningkatkan
kelayakan hidup PMKS di Kabupaten Pesawaran. Sementara itu pada
indikator lainnya yaitu persentase korban bencana yang menerima bantuan

sosial selama masa tanggap darurat dan korban yang dievakuasi
menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap sudah terlayani 100%
dengan baik selama periode Tahun 2016-2020. Pencapaian ini perlu
ditingkatkan kedepannya sebagai bentuk tanggap darurat pasca bencana.
Tabel 2. 40 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase PMKS yang
22,71 16,54 51,84 51,81 65,58
memperoleh bantuan sosial
Persentase korban bencana
yang menerima bantuan
100 100 100 100 100
sosial selama masa tanggap
darurat
Persentase korban bencana
yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana 100 100 100 100 100
prasarana tanggap darurat
lengkap
Sumber: Dinas Sosial Pesawaran 2020
H. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat
kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi sub urusan (1)
pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan,
pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi
produktivitas pada perusahaan kecil); (2) sub urusan penempatan tenaga
kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS,
perlindungan TKI); dan (3) sub urusan hubungan industrial (pengesahan
peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan
industrial). Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi
kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran yang mencakup
indikator-indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 41 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020
Indikator (dalam Tahun

No
persentase) 2016 2017 2018 2019 2020
Sengketa pengusaha
1 12,50 11,67 10,00 10,00 5,00
pekerja per tahun
Besaran kasus yang
2 diselesaikan dengan 13,64 14,55 14,55 18,18 31,82
perjanjian bersama (PB)
Besaran pencari kerja yang
3 4,55 4,55 4,55 4,55 9,09
terdaftar yang ditempatkan
Keselamatan dan
4 16,95 20,00 20,00 25,00 55,00
perlindungan
Besaran pekerja/baruh
5 yang menjadi peserta 21,74 23,48 28,70 29,57 41,74
program Jamsostek
Perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap
6 14,29 14,29 14,29 19,05 33,33
kebijakan pemerintah
daerah

Indikator (dalam Tahun
No
persentase) 2016 2017 2018 2019 2020
Besaran tenaga kerja yang
7 mendapatkan pelatihan 4,76 5,00 5,00 5,00 5,00
berbasis kompetensi
berbasis masyarakat
kewirausahaan
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pesawaran 2020
Indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun menunjukkan

tren penurunan, pada Tahun 2016-2020 mengalami penurunan masing-
masing dari12,5% di Tahun 2016 dan 5% di Tahun 2020. Kondisi
tersebut dapat diartikan bahwa sosialisasi kepada pengusaha maupun
pekerja tentang pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing telah
berhasil mengurangi angka sengketa pengusaha-pekerja.Selanjutnya untuk
indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama
secara tren mengalami peningkatan, pada Tahun 2016sebanyak 13,64%
yang kemudian meningkat menjadi 31,82% di Tahun 2020. Indikator
besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan mengalami peningkatan
selama Tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan karena pencari kerja yang
telah ditempatkan telah mengembalikan kartu kuning (yang sudah
bekerja telah melapor kembali ke Disnaker). Sehingga dalam perspektif
kedepan perlu terus dilakukan peningkatan motivasi bekerja, pada
pencari kerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan memberikan
motivasi bekerja pada pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan,
kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk megembalikan
kartu kuning.
Selanjutnya untuk indikator keselamatan dan perlindungan menunjukkan

persentase perusahaan yang telah menerapkan K3 (keamanan, kesehatan
dan keselamatan kerja) masih minim di Kabupaten Pesawaran. Pada
Tahun2020 hanya tercatat 55% perusahaan yang menerapkan K3,
sehingga perlu sosialisasi lebih intensif kepada 45% perusahaan yang
belum menerapkan K3. Adapun untuk indikator pekerja yang mendapatkan
Jamsostek mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016
sebanyak 21,74% pekerja menerima Jamsostek dan meningkat menjadi
hampir dua kali lipat pada Tahun 2020. Peningkatanpekerja yang menerima
Jamsostek perlu ditingkatkan lagi kedepannya, agar pekerja mendapatkan
perlindungan sosial dari pemerintah.
Indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan

pemerintah daerah menunjukkan angka 14,29% selama pada Tahun
2016 dan meningkat menjadi 33,33% pada Tahun 2020. Hal ini bermakna
bahwa kasus perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan
pemerintah daerah belum terselesaikan.
Adapun indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berupa

pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis
kewirausahaan mengalami tren peningkatan pada sepanjang periode
Tahun 2016-2020. Pada Tahun 2016 tenaga kerja yang mendapatkan
pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan masing-
masing berada pada angka 4,76; 23,15; dan 13,76; mengalami peningkatan
pada Tahun 2020 menjadi 5,00; 42,86; dan 27,52. Secara matematis
perkembangan tersebut masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi agar tenaga

kerja di Kabupaten Pesawaran memiliki kompetensi yang dapat bersaing
dalam dunia kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran
terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
I. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Tabel 2.42 dapat diketahui bahwa persentase partisipasi
angkatan kerja perempuan di dunia kerja pada umumnya dipengaruhi oleh
struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Pada Tahun2016 terdapat
55,38% perempuan yang berpartisipasi di lembaga pemerintah, kemudian
menurun menjadi 58,78% di Tahun 2020. Sebaliknya persentase
perempuan yang menduduki kursi DPRD meningkat dari 29,41% ke 32,35%.
Selanjutnya untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta pada Tahun
2016 sejumlah 28,82% dan mengalami peningkatan menjadi 34,08% di
Tahun 2020. Angka partisipasi tersebut menggambarkan bahwa peluang
dan tingkat partisipasi hampir seimbang antara perempuan dan laki-laki
dalam berkarir pada lingkungan pekerjaan, baik di lembaga pemerintahan
maupun di lembaga swasta.
Indikator rasio KDRT pada Tahun 2016 tercatat 0,01% atau sejumlah 6 kasus
dari seluruh rumah tangga yang tertangani, adapun untuk Tahun 2017-2020
tidak tersedia. Angka tersebut tergolong kecil sehingga mengindikasikan
bahwa di Kabupaten Pesawaran tergolong aman terhadap kekerasan rumah
tangga. Adapunrealisasi indikator cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit pelayanan terpadu cenderung bertahan pada angka
100%sepanjang Tahun 2016 hingga 2020, sedangkan dari segi jumlah kasus
berturut-turut dari Tahun 2016 hingga 2019 yaitu 6, 55, 22, 20, dan
24.Dalam perspektif kedepan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten perlu terus
memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika
terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga
diharapkan dapat ditangani secara cepat dan pelaku tindak kekerasa
dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera. Penjelasan lebih
lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 42 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Tahun 2016-2020
Tahun
No Indikator (dalam persen)
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase partisipasi
1 perempuan di lembaga 55,38 54,11 53,71 53,78 58,78
pemerintah
Proporsi kursi yang
2 diduduki perempuan di 29,41 29,41 29,41 32,35 32,35
DPR
Partisipasi Perempuan di
3 28,82 33,21 34,53 34,19 34,08
lembaga Swasta
4 Rasio KDRT 0,01 0,00 0,00 0,00 0
Partisipasi angkatan kerja

6 90,81 94,57 94,87 94,87 94,87
perempuan

Tahun
No Indikator (dalam persen)
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan
7 penanganan pengaduan 100,00 98,21 95,65 100,00 100,00
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pesawaran 2020
J. Urusan Pangan
Berdasarkan Tabel 2.43 dapat diketahui bahwa realisasi indikator urusan
pangan di Kabupaten Pesawaranmeliputi ketersediaan pangan utama dan
pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Sejak Tahun 2016hingga
2020persentase rasio ketersediaan pangan mengalami penurunan dari angka
41,14% ke 34,66%. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi Dinas terkait untuk
meningkatkan pasokan ketersediaan pangan agar tidak terjadi kelangkaan
bahan pangan dimasa depan. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan dilakukan untuk memastikan kualitas dan distribusi
bahan bangan dapat terjamin dan merata. Adapun persentase pengawasan
dan pembinaan keamanan pangan mengalami peningkatan dengan jumlah
sampel yang dilakukan pengawasan adalah 61 sampel bahan pangan.
Tabel 2. 43 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator (dalam persen)
2016 2017 2018 2019 2020
Ketersediaan pangan utama 41,14 22,32 37,54 29,32 34,66
Pengawasan dan
pembinaan keamanan 80,00 87,50 88,89 90,00 75,00
pangan
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pesawaran 2020
K. Urusan Lingkungan Hidup

1) Persampahan
Pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran pada periode Tahun 2016-
2020 masih belum terlaksana secara optimal. Skema pengelolaan
ditempuh melalui penanganan dan pengurangan di sumber sampah.
Persentase penanganan sampah sampai akhir Tahun 2020 baru mencapai
2,08% atau ± 1.427m3 sampah diangkut ke Tempat Penyimpanan Akhir
Sampah (TPAS) dari total timbulan sampah ± 68.559m3. Sampah
terangkut ke TPAS dimaksud terutama berasal dari wilayah perkotaan yang
merupakan area pelayanan persampahan. Upayapengurangan
sampahdilakukanmelalui pendekatan 3 R (Ruduce, Reuse, Recycle). Dalam
perspektif pembangunan target penanganan dan pengurangan sampah di
sumber sampah perlu lebih ditingkatkan lagi untuk dapat memberikan
pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Adapun sebagian besar
timbulan sampah yang belum tertangani diharapkan dapat dikelola dan
ditangan oleh individu masyarakat sehingga secara bersama-sama
Kabupaten Pesawaran dapat mencapai tingkat pencemaran yang rendah.

Tabel 2. 44 Kinerja Persampahan Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Sampah yang dapat
599 680 720 770 828
ditangani (m3)
Sampah yang terkurangi
229 282 304 516 599
melalui 3R (m3)
Jumlah sampah yang
828 962 1.024 1.286 1.427
tertangani (m3)
Total timbunan sampah
54.392 54.814 58.647 64.670 68.559
(m3)
Rasio 1,52 1,76 1,75 1,99 2,08
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pesawaran 2020
2) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan

Realisasi indikator cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin
Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Kabupaten Pesawaran pada periode
Tahun 2016-2020mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 tercatat 63
kemudian meningkat mencapai 111 pada Tahun 2020. Namun demikian
capaian Tahun2020 tersebut masih harus terus ditingkatkan mengingat
usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan akan meningkat pula seiring dengan
peningkatan aktivitas investasi di Kabupaten Pesawaran.
Tabel 2. 45 Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan

Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Pembinaan dan Pengawasan

Izin Lingkungan, Izin PPLH 63 73 75 99 111
dan PUU LH
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pesawaran 2020
L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase kepemilikan KTP, berdasarkan Gambar 2.17 tren rasio
penduduk ber-KTP mengalami fluktuasi dan secara umum menurun dari
Tahun 2016 hingga 2020. Pada Tahun 2016 tercatat 99,97% kemudian
menurun pada poin 77,05% pada Tahun 2017 dan meningkat pada Tahun
2018 dan 2019 mencapai poin 98,22% serta menurun sedikit pada Tahun
2020 pada poin 97,89%. Kondisi tersebut dapat terjadi karena laju
pertumbuhan penduduk yang memasuki usia 17 tahun lebih cepat dan
belum diimbangi oleh peningkatan kualitas pelayanan administrasi
kependudukan serta terbatasnya alokasi kartu untuk cetak KTP dari
Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 2. 18 Grafik Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2016-2020
99.97
98.22 97.89
86.88
77.05
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran 2020
Sedangkan indikator rasio bayi berakte kelahiran secara tren

menunjukkan peningkatan, pada Tahun 2016 adalah 48,04% bayi lahir
memiliki akte kelahiran, kemudian pada Tahun 2017mencapai
peningkatan tertinggi pada poin 91,28% dan pada Tahun 2020
mencapai97,67% bayi yang memiliki akte kelahiran (Gambar 2.18).
Gambar 2. 19 Grafik Rasio Bayi Ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2020
97.03 97.67
91.28 88.93
48.04
2016 2017 2018 2019 2020
Pada indikator rasio pasangan berakte nikah (Gambar 2.19), Tahun

2016 hingga 2020sudah tercatat 100% pasangan yang memiliki akte
nikah. Pencapaian ini perlu dipertahankan dikemudian hari agar
kelengkapan data administrasi pendudukan memiliki kinerja yang baik.
Gambar 2. 20 Grafik Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2016-2020
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2016 2017 2018 2019 2020

Selanjutnya indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator
ketersediaan data base kependudukan skala provinsi di Kabupaten
Pesawaran telah terpenuhi sejak Tahun 2016hingga Tahun 2020.
M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum pencapaian target dalam merealisasikan indikator urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa dalam kurun waktu Tahun 2016
sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. 46 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2016-2020
Tahun
No. Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan sarana dan
prasarana perkantoran 100,0
1 95,83 96,53 98,61 99,31
pemerintahan desa yang 0
baik (%)
Rata-rata jumlah
kelompok binaan
2 144 144 144 144 144
lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
Rata-rata jumlah
3 144 144 144 144 144
kelompok binaan PKK
Rata-rata jumlah LSM

4 14 23 24 28 30
aktif
5 Posyandu aktif 427 430 432 436 440
Persentase swadaya
masyarakat terhadap
6 24,60 45,60 67,40 96,00 94,86
Program pemberdayaan
masyarakat (%)
Pemeliharaan Pasca
7 Program pemberdayaan 123 228 337 480 664
masyarakat
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2020
Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

dari Tahun 2016 hingga 2020setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan
sehingga diharapkan Pemerintah Desa dapat menjalankan pelayanan kepada
masyarakat dengan sangat baik dan menjaga kualitas pelayanan yang
dicapai pada Tahun 2020.
Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan PKK dari Tahun 2016-2020
jumlahnya tetap sebanyak 144, sedangkan jumlah LSM aktifselalu
mengalami penambahan tiap tahunnya dari sejumlah 14 organisasi pada
Tahun 2016 menjadi 30 organisasi pada Tahun 2020.
Untuk capaian target indikator kinerja posyandu aktif sejak Tahun 2016
sampai dengan 2020 mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2016
tercatat 427 kemudian meningkat menjadi 440 di Tahun 2020. Jika
dibandingkan dengan jumlah balita, maka rasio posyandu per satuan
balita pada Tahun 2020 mencapai 1:345 atau dengan kata lain satu
posyandu dapat melayani 345 balita, angka tersebut telah melampaui
SPM Kementerian Kesehatan yakni 1:100.

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat mengalami peningkatan siginifikan dari Tahun 2016 hingga
Tahun 2020, tercatat Tahun 2016 sebesar 24,60% menjadi 94,86% di Tahun
2020. Adapun indikator pemeliharaan program pasca program
pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan angka yang signifikan sejak
2016 hingga 2020 tercatat 123meningkat menjadi 664.
N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Tabel 2.47 dapat diketahui bahwa secara umum realisasi
indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah
mencapai tren yang baik, secara berurutan penjelasan indikator tersebut
dideskripsikan pada paragraf selanjutnya.
Indikator laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan selama

periodeTahun 2016sampai 2020 yaitu dari 1,38 persen ke 1,15 persen.
Selanjutnya dari sisi rata-rata jumlah anak per keluarga persentasenya
meningkat lambat dari Tahun 2016 hingga 2020 yang mencapai angka
3,67anak per keluarga.
Indikator Rasio Akseptor KB per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS)

selama Tahun 2016-2020 menunjukkan realisasi yang stagnan.Data
Tahun 2020 menunjukkan terdapat 723 PUS yang menggunakan KB per
1.000 PUS.Adapun untuk PUS yang menggunakan kontrasepsi selalu
mengalami peningkatan dari periode Tahun 2016 mencapai 25,77 persen
menjadi 30,62 persen pada Tahun 2020. Selanjutnya dari indikator rasio
akseptor KB tersebut diantaranya 25,77% pada Tahun 2016 menggunakan
jenis konstrasepsi jangka panjang. Angka tersebut meningkat menjadi
30,62% pada Tahun 2020.
Sementara itu untuk indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang
istrinya dibawah usia 20 tahun, secara ideal perempuan sebaiknya
menikah sesuai dengan program BKKBN yaitu pendewasaan usia
perkawinan (PUP) wanita menikah umur 20 tahun sedangkan untuk laki-laki
umur 25 tahun. Pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi
perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan. Sedangkan pada
usia 35 tahun mulai terjadi proses regeneratif. Selain itu, secara
psikologis, pada usia 20 tahun mulai matangnya emosional dan nalar
seseorang. Di masyarakat masih ditemui PUS dimana istri berusia kurang
dari 20 tahun. Pada tahun 2020 tercatat 18,7%. Hal ini menunjukkan bahwa
masih cukup besar perkawinan yang terjadi pada usia dini sehingga perlu
dilakukan upaya untuk meningkatkan persentase usia muda menikah
minimal 20 tahun. Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmetneed) di Kabupaten Pesawaran telah mencapai realisasi
yang cukup baik jika dibandingkan dengan capaian rata -rata
nasionalBKKBN Tahun 2020 (8,55%). Namun demikian perlu terus
diupayakan agar angka indikator ini menurun sehingga semua pasangan
usia subur dapat terpenuhi program KB.
Adapun indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB

selama Tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif dan cenderung menurun pada
angka 69,01% sehingga kedepan perlu terus diupayakan perbaikan
kebijakan sebagai upaya untuk menunda kehamilan pada keluarga yang
memiliki balita sebagai upaya salah satu aspek pertumbuhan penduduk
dapat dikendalikan.
Selanjutnya indikator Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan

Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah di bidang pengendalian penduduk telah mencapai target setiap
tahunnya, sejak Tahun 2016 hingga 2020 realisasi telah mencapai 100%.

Indikator Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri selama Tahun
2018 mencapai titik tertinggi pada angka 86,04% namun mengalami
penurunan ke angka 83,38% pada Tahun 2020. Untuk realisasi Indikator
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan selama Tahun 2016-2020 telah mencapai realisasi 100%
sehingga kedepan perlu dipertahankan.
Indikator Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi

untuk memenuhi permintaan masyarakat telah mencapai realisasi 90,13%
pada Tahun 2020, sehingga capaian ini perlu ditingkatkan lagi untuk
mendukung indikator rasio akseptor KB dan mengurangi persentase
cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi. Kemudian indikator
Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa telah
mencapai realisasi 90,91%.
Tabel 2. 47 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Tahun 2016-2020
Tahun
No Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
1 Laju pertumbuhan 1,38 1,32 1,29 1,22 1,15
penduduk (LPP)
2 Rata-rata jumlah anak 3,50 3,55 3,60 3,63 3,67
per keluarga
3 Ratio Akseptor KB 70,44 70,87 71,89 72,37 72,37
4 Persentase 25,77 27,37 28,02 29,25 30,62
Penggunaan
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
5 Angka pemakaian 70,44 70,87 71,89 72,37 72,37
kontrasepsi / CPR bagi
perempuan nikah usia
15 – 49
6 Cakupan pasangan 20,00 19,70 19,40 19,00 18,70
usia subur (PUS) yang
isterinya dibawah 20
tahun
7 Cakupan pasangan 14,23 14,01 13,78 13,48 13,21
usia subur (PUS) yang
ingin ber KB tidak
terpenuhi (unmet
need)
8 Cakupan anggota Bina 69,17 69,46 71,93 68,88 69,01
Keluarga Balita (BKB)
ber KB
9 Cakupan PKB/PLKB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
yang didayagunakan
perangkat daerah KB
untuk perencanaan
dan pelaksanaan
pembangunan daerah
di bidang pengendalian
penduduk
10 Cakupan PUS peserta 69,43 85,24 86,04 83,38 83,38
KB anggota Usaha
Peningkatan

Tahun
No Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
yang ber KB Mandiri
11 Rasio Petugas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pembantu Pembina KB
Desa (PPPKBD) setiap
desa/kelurahan
12 Cakupan ketersediaan 74,98 87,44 83,37 89,45 90,13
dan distribusi obat
dan alat kontrasepsi
untuk memenuhi
permintaan
masyarakat
13 Cakupan penyediaan 54,55 63,64 72,73 81,82 90,91
Informasi Data Mikro
Keluarga di setiap
Desa
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana 2020
O. Urusan Perhubungan
Pada periode Tahun 2016-2020 jumlah arus penumpang angkutan umum
mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 tercatat 5.400 penumpang,
kemudian menurun menjadi 3.672 penumpang di Tahun 2020.
Penurunan yang cukup besar ini merupakan implikasi dari bertambahnya
kepemilikan kendaraan pribadi sehingga mengurangi penumpang yang
menggunakan transpotasi umum. Selanjutnya pada indikator jumlah
orang/barang melalui Dermaga per hari mencapai 447 orang/barang pada
Tahun 2016 dan meningkat menjadi 500 orang/barang pada Tahun 2020
yang didominasi untuk penyebarangan wisatawan ke objek wisata pulau-
pulau.
Sementara itu indikator persentase jumlah uji KIR angkutan umum

secara tren mengalami peningkatan, pada Tahun 2016 tercatat 75%
kendaraan yang melakukan uji KIR, kemudian meningkat di Tahun2018
menjadi 85% yang melaksanakan uji KIR . Peningkatanpersentase uji KIR
tersebut dapat bermakna meningkatnya pengawasan terhadap ketertiban
administrasi kendaraan yang wajib KIR. Hal ini didukung oleh indikator
persentase kepimilikan KIR angkutan umum nilainya meningkat dari 50%
pada Tahun 2016 menjadi 71,05% pada Tahun 2020. Hal ini
mengindikasikan bahwa perlunya pengawasan secara khusus pada
angkutan umum atau menurunnya jumlah angkutan umum di Kabupaten
Pesawaran juga terindikasi karena meningkatnya kepemilikan kendaraan
pribadi secara berangsur-angsur dari tahun ke tahun serta tersedianya
transportasi online.
Tabel 2. 48 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah arus penumpang
5.400 4.968 4.536 4.104 3.672
angkutan umum
Jumlah orang/barang
melalui Dermaga per 447 426 469 480 500
hari
Persentase uji KIR
75,00 85,00 85,00 87,00 87,50
angkutan umum

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase kepemilikan
50,00 83,33 66,67 70,02 71,05
KIR angkutan umum
Sumber: Dinas Perhubungan 2020
Selanjutnya untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas, data pada Gambar

2.20 menunjukkan progres yang tumbuh bertahap. Pada Tahun 2016
sebesar 12,5% namun pada akhir periode Tahun 2020menjadi
20,83%.Kedepanpemasangan rambu lalu lintas perlu ditargetkan lebih
tinggi lagi, karena hal ini terkait dengan keselamatan para pengguna jalan.
Gambar 2. 21 Grafik Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016-2020
20.83
18.75
15.00 15.00
12.50
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Dinas Perhubungan 2020
P. Urusan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arah pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Nasional, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk
memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya
ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh
wilayah, yang menjadi bagian dari Program Universal Service Obligation
(USO) atau kewajiban pelayanan universal. Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan
hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat
(realtime). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat
(rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang
melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan
masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan
daerah, hal ini ditunjang oleh adanya pemberdayaan kelompok informasi
masyarakat di tingkat kecamatan. Sepanjang periode Tahun2016-2020
cakupan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat
kecamatan hanya mencapai 10%, artinya belum seluruh kecamatan
mendapatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-

based society), sarana prasarana telepon
pintar/komputer/desktop/notebook dan ketersediaan akses internet di
tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Proporsi rumah tangga
dengan akses internet di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2020
sebesar 50%, dengan demikian masih terdapat sebagian besar rumah
tangga yang tidak memiliki akses internet. Penjelasan lebih lanjut
disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 49 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun
2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan
pengembangan dan
pemberdayaan
11,00 11,00 11,00 11,00 10,00
Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat
Kecamatan
Proporsi rumah tangga
29,00 30,00 40,00 45,00 50,00
dengan akses internet
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2020
Q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah
dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah
dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi
perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan
peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.
Secara umum tren persentase koperasi aktif di Kabupaten Pesawaranpada

Tahun2016-2020berfluktuasi, pada Tahun 2016 tercatat sebesar 71,01%
koperasi aktif, kemudian meningkat menjadi 71,56% di Tahun 2017,
selanjutnya pada Tahun 2018 menurun ke angka 48,34% dan pada Tahun
202020 berada pada angka 56,92%. Kondisi tersebut menggambarkan
keaktifan koperasi di Kabupaten Pesawaran masih perlu ditingkatkan,
hal ini dapat bermakna menurunnya sumber daya manusia
peserta/anggota koperasi yang memahami manajemen koperasi dan
menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi
koperasi.
Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang
besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta
memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Jumlah usaha mikro dan
kecil di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2016-2020
mengalami peningkatan tren, di Tahun 2016 tercatat terdapat 1.007
usaha mikro dan kecil, meningkatan menjadi 2.929 usaha mikro dan
kecil di Tahun 2020. Lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 50 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Koperasi
71,01 71,56 48,34 56,70 56,92
aktif
Jumlah usaha mikro
1.007 1.194 2.186 2.833 2.929
kecil
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2020
R. Urusan Penanaman Modal

Dilihat dari jumlah investor di Kabupaten Pesawaran terdapat
peningkatan yang cukup besar sejak Tahun 2016 dengan jumlah investor
mencapai 255 naik di Tahun 2020 dengan jumlah investor mencapai
337. Hal tersebut juga didukung dengan pesatnya peningkatan nilai
investasi dari 198,127 miliar pada Tahun 2016 menjadi 414,196 miliar pada

Tahun 2020 dan memberikan dampak terhadap serapan tenaga kerja.Sejak
Tahun 2016, tenaga kerja yang terserap melalui PMDN maupun PMA sebesar
4.062 dan meningkat menjadi 4.672 tenaga kerja pada Tahun 2020.Namun
disisi lain terjadi penurunan terhadap indikator kenaikan/penurunan Nilai
Realisasi PMDN dari 302,65% pada Tahun 2016 yang kemudian menurun
pada Tahun 2020 menjadi 2,59%.
Tabel 2. 51 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Investor
berskala nasional 255 212 199 392 337
(PMDN/PMA)
Jumlah nilai
Investasi berskala
nasional 198,127 210,874 395,784 403,732 414,196
(PMDN/PMA)
(dalam juta)
Daya serap tenaga
4.062 4.122 5.531 6.578 4.672
kerja
Kenaikan /
penurunan Nilai
302,65 6,43 40,27 2,01 2,59
Realisasi PMDN
(Jutaan rupiah) (%)
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2020
S. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Tabel 2.52 dapat diketahui indikator kinerja urusan pemuda
dan olahraga secara tren menunjukkan realisasi yang positif. Untuk
indikator persentase organisasi pemuda yang aktif sudah mencapai 100%.
Pada Tahun2016tercatat 62 organisasi pemuda, kemudian meningkat
menjadi 72 organisasi pemuda di Tahun 2020.Hal ini bermakna bahwa
pemuda di Kabupaten Pesawaran memiliki penambahan tempat untuk
berkreasi dan berekspresi sehingga kemudian dapat membangun prestasi
dalam bidang kepemudaan.
Selanjutnya jumlah wirausaha muda sejak Tahun 2016 hingga Tahun

2020mengalami peningkatan 100%. Tercatat pada Tahun 2016 berjumlah 56
pengusaha muda dan meningkat menjadi 121 pada Tahun 2020. Hal ini
bermakna bahwakondisi ekonomi/mekanisme pasar di Kabupaten
Pesawaran memberikan kesempatan bagi anak usia muda untuk menjadi
wirausahawan.
Cakupan pembinaan olahraga selama Tahun 2016 hingga Tahun 2020

setiap tahunnya rata-rata dibina 20 cabang olahraga. Adapun pelatih
cabang olahraga yang bersertifikasi di Tahun 2016 sejumlah 7 pelatih,
kemudian di Tahun 2020 meningkat menjadi 10 pelatih, dalam perpektif
kedepan jumlah pelatih yang bersertifikasi perlu terus ditingkatkan
terutama pada cabang olahraga populer dan prioritas di Kabupaten
Pesawaran.
Lebih lanjut cakupan pembinaan atlet muda pada Tahun 2016 sejumlah
150 atlet, pada 2017 meningkat menjadi 155 atlet , kemudian pada
Tahun 2020 meningkat menjadi 164 atlet muda yang dibina. Dalam konteks
urusan olahraga, perlu menjadi perhatian bahwa dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olahraga ditargetkan adanya
peningkatan prestasi dari cabang olahraga atau atlet olahraga. Sehingga

dalam perspektif kedepan akan terus diupayakan agar atlet dan cabang
olahraga yang telah dibina dapat menghasilkan prestasi untuk
memajukan Kabupaten Pesawaran dalam dunia olahraga. Penjelasan
lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 52 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tahun 2016-2020
Tahun
No Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
1 Persentase
Organisasi
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pemuda yang
aktif (%)
2
Jumlah
56 68 82 112 121
wirausaha muda
3 Cakupan
pembinaan olah 16 19 19 20 22
raga
4 Cakupan Pelatih
yang 7 8 9 10 10
bersertifikasi
5 Cakupan
pembinaan atlet 150 155 158 160 164
muda
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga 2020
T. Urusan Statistik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan kabupaten urusan
statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah
Kabupaten/Kota. Adapun Buku Kabupaten Pesawaran Dalam Angka
selama periode Tahun 2016-2020 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis
data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan
tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan
keuangan.
Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten

Pesawaran yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta
dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam
perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten
Pesawaran selama periode 2016-2020 yang dapat memberikan gambaran
tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten
Pesawaran. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah
ini.
Tabel 2. 53 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Buku "kabupaten
Pesawaran dalam Ada Ada Ada Ada Ada
angka"
Buku "PDRB" Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga 2020

U. Urusan Persandian
Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan
komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini
kinerja dapat diukur dengan indikator Jumlah Perangkat daerah yang
telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah.
Berdasarkan Tabel 2.54 dapat diketahui bahwa selama lima tahun hanya
terdapat 6 Perangkat Daerah yang setiap tahunnya menggunakan sandi
dalam komunikasi Perangkat Daerah.
Tabel 2. 54 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Perangkat
Daerah yang telah
menggunakan sandi 1 1 1 1 1
dalam komunikasi
Perangkat Daerah
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2020
V. Urusan Kebudayaan
Berdasarkan Tabel 2.55dapat diketahui bahwa dari Tahun 2016hingga
2020terdapat 11festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Dengan
adanya penyelenggaraan festival, bukan berarti hanya melestarikan seni
dan budaya namun juga dapat memberi nilai tambah ekonomi
khususnya terhadap penggiat seni dan budaya, umumnya terhadap
aktivitas perekonomian lokal. Pelaksanaan pelestarian benda, situs dan
kawasan cagar budaya yang dilakukan pada Tahun 2020 sebanyak 10
lokasi. Lebih lanjutjumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dikelola
secara terpadu pada Tahun 2020 berjumlah 4benda, sehingga kedepan
masih perlu dilakukan upaya tersebut agar dapat membuka peluang
kegiatan festival seni dan budaya yang berdampak pada kegiatan
perekonomian. Adapun indikator kinerja urusan kebudayaan disampaikan
pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 55 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Penyelenggaraan festifal seni dan
11 11 11 12 11
budaya
Benda, Situs dan Kawasan
4 5 7 9 10
Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah karya budaya yang
0 1 2 3 4
direvitalisasi dan inventarisasi
Jumlah cagar budaya yang
1 1 3 3 3
dikelola secara terpadu
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020
W. Urusan Perpustakaan
Berdasarkan tren data series empat indikator kinerja urusan
perpustakaan pada Tabel 2.56 selama periode Tahun 2016-2020 rata-
rata realisasi menunjukkan capaian yang positif. Jumlah perpustakaan
pada Tahun 2016 sebanyak 245yang kemudian mengalami peningkatan
di Tahun 2020 sebanyak 339 perpustakaan. Adapun perkembangan
kunjungan perpustakaan pertahuan juga mengalami peningkatan setiap
tahunnya dari Tahun 2016 mencapai 2.720 dan meningkat pada Tahun 2019
menjadi sebanyak 3.335 pengunjungdan menurun pada angka 1.700 pada
Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Selanjutnya koleksi judul buku pada

Tahun 2020tersedia6.959judul buku. Dalam konteks ini jumlah
perpustakaan adalah jumlah perpustakaan di seluruh Kabupaten
Pesawaran (mencakup perpustakaan SD-SMP Perpus di Kantor OPD) dan
jumlah setiap tahunnya merupakan agregat dari tahun sebelumnya,
begitu pula jumlah pengunjung merupakan jumlah pengunjung seluruh
perpustakaan di Kabupaten Pesawaran.
Adapun Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki

sertifikat belum tersedia sehingga strategi manajemen perpustakaan
mulai dari pengelolaan sarpras perpustakaan, hingga strategi peningkatan
minat baca melalui perpustakaan belum dapat dilaksanakan secara
optimal. Dalam perspektif kedepan perlu terus diupayakan agar
pelayanan urusan perpustakaan dapat berkontribusi pada peningkatan
minat baca masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Penjelasan lebih lanjut
disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 56 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah perputakaan 245 278 296 321 339
Jumlah pengunjung
2.720 2.809 3.060 3.335 1.700
perpustakaan per tahun
Jumlah koleksi judul
5.014 5.608 6.027 6.726 6.959
buku perpustakaan
Jumlah Pustakawan
Tenaga Teknis dan
0 0 0 0 0
penilai yang memiliki
sertifikat
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2020
X. Urusan Kearsipan
Kinerja urusan kearsipan periode Tahun 2016-2020 dapat digambarkan
oleh indikator pada Tabel 2.57.Indikator persentase perangkat daerah
yang mengelola arsip secara baku secara tren menunjukkan
peningkatan.Pada Tahun 2016 tercatat sejumlah 13,33% atau 6 dari 45
OPD yang mengelola arsip secara baku, kemudian pada Tahun 2020
meningkat menjadi 22,22% atau 10 dari 45 OPD. Rasio ini perlu
ditingkatkan kembali agar setiap OPD memiliki kelengkapan arsip untuk
dipergunakan sebagai evaluasi dan mengukur kinerja kualitas
OPD.Kemudian untuk indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan
mengalami penurunan, pada Tahun 2016 terdapat 23 arsiparis, kemudian
pada Tahun 2020 terdapat 10 arsiparis.
Tabel 2. 57 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Perangkat
Daerah yang mengelola 13,33 17,78 20,00 22,22 22,22
arsip secara baku
Peningkatan SDM pengelola
23 23 27 27 10
kearsipan
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2020

2.1.8.2 Pelayanan Urusan Pilihan
A. Urusan Pertanian
Bahan makanan utama penduduk di Kabupaten Pesawaran adalah beras,
secara umum, tren produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal
mengalami peningkatan sepanjang Tahun 2016-2020.Adapun capaian
produksi (panen) sebesar 205.442,00 ton dengan luas lahan 38.809 hektar
tercapai di Tahun 2016, mengalami penurunan panen menjadi 150.540,60
ton dengan luas lahan pertanian 29.460,00 hektar di Tahun 2020.
Gambar 2. 22 Grafik Produktivitas Pertanian Padi dan Bahan Pangan

Utama Tahun 2016-2020
5.51 5.54
5.42
5.29
5.11
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Dinas Pertanian 2020
Sementara itu, kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

mengalami penurunan, pada Tahun 2016 tercatat 44,61%, kemudian
menurun menjadi 42,62% pada Tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya
perpindahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor
lainnya. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.
Gambar 2. 23 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap

PDRB Tahun 2016-2020
44.61 44.41
42.94
42.62
41.82
2016 2017 2018 2019 2020
B. Urusan Pariwisata
Sektor pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi
katalisator pembangunan (agent of development) yang berkontribusi
terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan
pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat
pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan
wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Adapun daerah tujuan
wisata di Kabupaten Pesawaran didominasi oleh objek wisata alam
pesisir, informasi mengenai hal ini telah diuraikan pada pembahasan
pola ruang kawasan budidaya dalam sub bab kawasan pariwisata.
Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Pesawaran masih

didominasi wisata berskala lokal dan memiliki daya tarik yang hampir

mirip antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya, selain itu
juga belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang
pariwisata yakni warung makan (kuliner) dan penginapan serta akses
transportasi yang memadai. Dalam konteks pengembangan pariwisata hal
ini dapat bermakna bahwa daerah tujuan wisata tersebut belum mampu
berperan optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada
masyarakat.
Tabel 2. 58 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Kunjungan
744.100 928.500 1.155.851 1.387.029 650.531
Wisatawan
Pertumbuhan
Kunjungan 18,00 24,78 24,49 20,00 -53,10
WIsatawan (%)
Sumber: Dinas Pariwisata 2020
Kunjungan wisata pada objek wisata di Kabupaten Pesawaran mengalami

pertumbuhan yang pesat pada periode Tahun 2016-2019 dengan jumlah
kunjungan sebanyak 744.100 wisatawan pada Tahun 2016 dan meningkat
menjadi 1.387.029 wisatawan pada Tahun 2019 dengan rata-rata
pertumbuhan mencapai 21,82% per tahun. Pada Tahun 2020 terjadi
penurunan kunjungan wisatawan menjadi 650.531 akibat Pandemi Covid-
19.
Sementara itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami

peningkatan yang cukup baik, pada Tahun 2016 tercatat 3,53%, kemudian
meningkat menjadi 3,91% pada Tahun 2019 dan menurun pada angka
3,76% pada Tahun 2020.
Gambar 2. 24 Grafik Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun

2016-2020
3.91
3.76
3.68
3.60
3.53
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Dinas Pariwisata 2020
C. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Pesawaran mengalami penurunanyang
cukup besar namun dengan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun
2016 tercatat 46.749 ton produksi ikan yang pada Tahun 2018 mengalami
produksi tertinggi mencapai 48.995 ton dan akhirnya di Tahun 2020
menurun menjadi 30.017 ton. Dari sejumlah produksi ikan tersebut pada
Tahun 2016 diantaranya sebanyak 33,32% merupakan hasil tangkapan
kelompok nelayan yang kemudian meningkat menjadi 35,53% di Tahun
2020.
Hal tersebut sejalan dengan adanya tren peningkatan cakupan bina

kelompok nelayan dari 15 kelompok pada Tahun 2016 menjadi 54 kelompok
pada Tahun 2020.

Selanjutnya, jumlah konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Pesawaran per
kapita sudah menunjukkan capaian yang baik pada Tahun 2016-2020
dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya yakni
pada Tahun 2016 sebanyak 16,35 kg/kapita dan meningkat menjadi 28,59
kg/kapita pada Tahun 2020. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan
kampanye GEMARIKAN (Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan) untuk
meningkatkan cakupan nutrisi penduduk. Penjelasan lebih lanjut
disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 59 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun

2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Produksi
46.749 48.995 49.756 43.921 30.017
perikanan (Ton)
Produksi
perikanan
33,32 23,45 24,10 28,60 35,53
kelompok nelayan
(%)
Cakupan bina
15 20 27 42 54
kelompok nelayan
Konsumsi ikan
16,35 27,46 28,33 28,59 28,59
(kg/kapita/tahun)
Sumber: Dinas Perikanan 2020
D. Urusan Pedagangan
Sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua
setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada Tahun 2020
kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran
tercatat 14,21%. Sektor perdagangan ini dijalankan oleh pedagang/usaha
formal dan pedagang/usaha informal, untuk indikator cakupan bina
kelompok pedagang/usaha sejak Tahun 2016 hingga Tahun
2020cenderungtetap pada angka 11.000 kelompok. Penjelasan lebih lanjut
disampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 60 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan bina
kelompok
11.000 11.000 11.000 11.000 12.000
pedagang/usaha
informal
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2020
E. Urusan Perindustrian
Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar
ketiga setelah sektor pertanian,kehutanan, dan perikanan dan sektor
perdagangan besar dan eceran pada Tahun 2019 tercatat 13,22%. Dalam
konteks ini, industri berdasarkan kapasitas tenaga kerjanya dari yang
terkecil dibedakan menjadi industri skala kecil, industri skala menengah

dan industri sekala besar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan perindustrian
untuk kewenangan Kabupaten mencakup industri kecil dan sedang, yang
didalamnya terdapat kelompok usaha kecil berupa pengrajin dan industri
rumah tangga. Adapun realisasi cakupan bina kelompok pengrajin
mengalami tren peningkatan meskipun yang signifikan. Pada Tahun 2016
tercatat 1.107 bina kelompok pengrajin, kemudian meningkat menjadi
2.080 bina kelompok pengrajin pada Tahun 2020. Dalam perspektif
kedepan perlu terus diupayakan pembinaan kepada kelompok pengrajin
di Kabupaten Pesawaran agar lebih produktif.
Tabel 2. 61 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan bina kelompok

1.107 1.346 1.690 1.874 2.080
pengrajin
F. Urusan Transmigrasi
Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi atas kebutuhan daerah,
diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat ditujukan
bagi kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan
program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional
kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran
melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah
daerah sebagai pelaksana (rowing) sedangkan pemerintah pusat sebagai
fasilitator dan memberikan arahan (steering), maka dalam pelaksanaan
pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan demand side,
dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan
permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang
melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah
kabupaten/kota.Selama periode Tahun 2016-2020 transmigran swakarsa
tercatat sebanyak 13 orang yang sebagian besar merupakan tenaga kerja
indonesia di luar negeri.
Tabel 2. 62 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah
Transmigran 5 8 0 0 0
Swakarsa
2.1.8.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Perencanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pesawaran telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran
Tahun 2005-2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode
Tahun 2011-2025 telah ada dokumen perencanaan pembangunan jangka

panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. RPJMD Kabupaten Pesawaran
Periode Tahun 2016-2021 juga sudah ditetapkan menjadi Perda melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun 2016-2021. Selain itu, selama periode Tahun 2016-2021 dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2019-2039 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019. Secara lebih lengkap,
gambaran indikator kinerja urusan perencanaan yang telah dicapai
sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 63 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yang telah ditetapkan Ada Ada Ada Ada Ada
dengan PERDA
Tersedianya dokumen Perencanaan
RPJMD yang telah ditetapkan Ada Ada Ada Ada Ada
dengan PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen Perencanaan
RKPD yang telah ditetapkan dengan Ada Ada Ada Ada Ada
PERKADA
Tersedianya dokumen RTRW yang
Ada Ada Ada Ada Ada
telah ditetapkan dengan PERDA
Penjabaran konsistensi Program
100 100 100 100 100
RPJMD ke dalam RKPD (persen)
Penjabaran konsistensi Program
100 100 100 100 100
RKPD ke dalam APBD (persen)
Kesesuaian rencana pembangunan
100 100 100 100 100
dengan RTRW (persen)
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2020
Berdasarkan Tabel 2.63 diatas selama Tahun 2016-2020 bahwa penjabaran

konsistensi program dalam RPJMD pada dokumen RKPD telah terakomodir
100%, termasuk penjabaran konsistensi program dalam RKPD pada APBD.
Selanjutnya untuk tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan pola
ruang dan/atau struktur ruang dalam RTRW juga telah mencapai 100%.
B. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait
otonomi daerah pada hakikatnya ditujukkan untuk menciptakan inovasi
daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Dalam Rangka mencapai tujuan sebagaimana
dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan
publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya
saing daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah).
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 387 dijelaskan bahwa dalam
merumuskan kebijakan inovasi, pemerintah daerah mengacu pada
prinsip:
a. peningkatan efisiensi;
b. perbaikan efektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;

d. tidak ada konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri
sendiri.
Pada periode Tahun 2016-2020 urusan penelitian dan pengembangan di

Kabupaten Pesawaran belum dapat dimaknai pelaksanaanya dikarenakan
keterbatasan data dan informasi yang dapat merepresentasikan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Dalam perspektif kedepan
Kabupaten Pesawaran akan terus menstimulasi proses penelitian dan
pengembangan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan
kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
C. Urusan Keuangan
Berdasarkan pada tabel 2.63 di bawah, secara keseluruhan kinerja
urusan penunjang keuangan dapat dikatakan baik. Beberapa indikator telah
memenuhi target dan sebagian kecil belum tercapai. Namun demikian,
pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah baik dengan dapat
dipertahankannya opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK
RI selama 5 tahun berturut-turut. Indikator lainnya yang telah baik
adalah kepatuhan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam
mengalokasikan Belanja untuk Bidang Pendidikan (26,84-35,44%) yang
telah melampaui apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan. Begitu juga kinerja pelaksanaan program dan kegiatan juga
sangat baik dengan tidak ada satupun program pembangunan daerah yang
tidak dilaksanakan (0%) sehingga terdapat keyakinan bahwa pelaksanaan
pembangunan daerah telah mengacu pada dokumen perencanaan
pembangunan 5 tahunan yaitu RPJMD. Namun demikian, masih
terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan seperti, persentase
besaran alokasi belanja kesehatan yang belum mencapai 10%, terjadinya
penuruan realisasi SILPA terhadap Belanja Daerah yang berkemungkinan
adanya indikasi tekanan keuangan (financial distress). Fenomena adanya
penurunan SILPA dan kebijakan alokasi anggaran Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung serta bagaimana perkembangan kinerja
realisasinya akan dibahas lebih lanjut pada Bab III.
Tabel 2. 64 Indikator Urusan Keuangan Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Opini BPK terhadap laporan
WTP WTP WTP WTP WTP
keuangan
Persentase SILPA terhadap
6,50 0,98 4,33 0,25 0,97
APBD
Persentase
program/kegiatan yang tidak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
terlaksana
Persentase belanja
34,08 26,84 28,05 27,56 30,18
pendidikan (20 %)
Persentase belanja
4,89 6,70 6,98 9,58 8,87
kesehatan (10 %)
Persentase belanja langsung 43,38 49,74 51,90 50,74 44,47
Persentase belanja tak
56,62 50,26 48,10 49,26 55,26
langsung
Bagi hasil kabupaten dan
12,68 9,20 13,62 14,81 16,84
desa
Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
Penetapan APBD
Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2020

D. Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan Tabel 2.65 dapat diketahui kinerja penyelenggaraan urusan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Secara umum indikator rata-rata
lama pegawai mendapatkan diklat selama periode Tahun 2016-2020 telah
sesuai dengan standar, kemudian untuk indikator persentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan formal telah mencapai nilai
maksimum, hal ini menggambarkan adanya komitmen pemerintah
daerah Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan kompetensi ASN.
Indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural secara tren mengalami peningkatan selama periode
Tahun 2016-2020, hal ini terjadi karena adanya pembagian skala
prioritas untuk pelaksanaan diklat struktural. Selanjutnya pada indikator
jumlah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi jumlahnya
menurun menjadi 33 dan 163 pada Tahun 2020. Sebaliknya jumlah
pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah mengalami
tren peningkatan dari 4.387 pemangku di Tahun 2016 menjadi 4.599 di
Tahun 2020.
Tabel 2. 65 Indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Tahun 2016-2020
Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Rata-rata lama pegawai
1 1 1 1 1
mendapatkan pendidikan
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
dan pelatihan (Tahun)
Persentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan 100 100 100 100 95
pelatihan formal
Persentase Pejabat ASN yang
telah mengikuti pendidikan 18,38 18,38 20,15 21,04 21,04
dan pelatihan struktural
Jumlah jabatan pimpinan
tinggi pada instansi 39 39 39 39 33
pemerintah
Jumlah jabatan administrasi

171 166 168 168 163
pada instansi pemerintah
Jumlah pemangku jabatan

fungsional tertentu pada 4.387 4.387 4.458 4.473 4.599
instansi pemerintah
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2020
2.1.8.4 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Pengawasan
Seiring dengan mampu dipertahankannya peroleh predikat opini WTP
pada LKPD Kabupaten Pesawaran oleh BPK RI selama 5 tahun terakhir,
menunjukkan adanya kualitas kinerja pengawasan, terutama di bidang
keuangan. Kinerja pengawasan terkait dengan tindak lanjut hasil temuan
BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan OPD terkait yang
mencapai penurunandari 78,72% ke angka 59,26%%. Namun demikian,
jika dilihat dari kecenderungan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan
BPK RI terdapat tren yang positif, bahkan pada Tahun 2018 terdapat
jumlah temuan yang bertambah drastis. Hal ini perlu adanya perhatian
terkait dengan penurunan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan

pembangunan daerah yang dapat berdampak pada kualitas akuntabilitas
dalam penyajian LKPD sehingga akan berdampak pada penurunan opini
LKPD. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM auditor fungsional serta
peningkatan sarana penunjang perlu terus ditingkatkan.
Tabel 2. 66 Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2016-2020

Tahun
Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase tindak
78,72 41,94 33,63 33,33 59,26
lanjut temuan
Persentase
0,15 0,04 0,21 0,61 0,07
pelanggaran pegawai
Jumlah temuan BPK 22 22 30 11 0
Sumber : Inspektorat 2020
2.1.9 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.9.1 Nilai Tukar Petani
Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang
diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang
dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat
kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani
terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan
keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun makna besaran nilai
tukar petani yakni:
• NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih
besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih
besar dari pengeluarannya.
• NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga
produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang
konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
• NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi
relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang
konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.
Gambar 2. 25 Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2020
105.84
105.16
103.91
102.49
101.17
2016 2017 2018 2019 2020
Mengacu pada Gambar di atas dapat diketahui bahwa NTP di Kabupaten

Pesawaran selama Tahun 2016-2020 pernah mengalami defisit, adapun
surplus tertingi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 105,84 dan surplus

terendah pada Tahun 2020 yakni sebesar 101,17. Pada Tahun 2020 NTP
mengalami penurunan sebesar 1,32 dari Tahun 2019.
2.1.9.2 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan indikator yang selalu diupayakan untuk
disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak
kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi
warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan
perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, berpotensi terjadi.
Capaian angka kriminalitas yang ditangani tercatat selama periode Tahun
2016-2020 mengalami peningkatan hingga mencapai 99.33% pada Tahun
2018, kemudian Tahun 2019 menurun menjadi 76,55% dan naik kembali
pada posisi 80,70%. Dengan masih adanya jumlah kejahatan, keleluasaan
masyarakat untuk melakukan kegiatannya masingmasing menjadi
terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban
dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk
mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah.
Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah
dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam
pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara
kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.
Gambar 2. 26 Persentasi Capaian Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tahun 2016-2020
99.33
88.92
81.71 80.70
76.55
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2020
2.1.9.3 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk melihat
apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas
penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas
penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang
sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan
semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif
untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif
lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin
rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai
penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.
Pada Tahun 2016, angka ketergantungan Kabupaten Pesawaran sebesar
32,22% melebihi angka ketergantungan nasional yakni 43,51. Artinya
penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 32 penduduk usia non
produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat
pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban
ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak

pembangunan ekonomi. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah
ini.
Gambar 2. 27 Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2020
40.58
38.60
36.33
32.22 32.45
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020
2.1.9.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang
menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi
acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri atas tiga komponen
yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks
Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH bertujuan sebagai instrumen
keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan
hidup. Pada Tahun 2020 IKLH Kabupaten Pesawaran menunjukkan angka
73,45 sehingga masuk dalam kategori cukup baik (interval 60-70). Oleh
karena ituPemerintah DaerahKabupaten Pesawaranharus terus berupaya
menggalakkanprogram perlindungan dan pengelolaan lingkungan
berkelanjutan.
2.1.9.5 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan good
governance menuju clean governance. Langkah awalnya adalah melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraanpemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat
gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan
peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai,
ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya
tergambar dalam machinery of government (MoG) yakni interconnected
between structural and process, belum semuanya memiliki standard
operational procedure(SOP) yang jelas dan terukur, serta penempatan
sumber daya manusia aparatur yang belum menerapkanthe right man in the
right place.
Melalui reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni
efektivitas, efisiensi, equity (rasa adil), dan ekonomis (hemat dan optimal).
Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang
profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih
KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta
mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pengukuran
penerapan reformasi birokrasi menggunakan nilai indeks reformasi

birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada
Tahun 2020 dengan predikat B. ke depan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran
terus mengupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkinerja tinggi
sebagaimana yang tertuang dama Misi ke-1 pembangunan daerah periode
2021-2026.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan

Triwulan Kedua Tahun 2021
Indikator makro pembangunan, memberikan gambaran secara makro

terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan
melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya. Upaya pemerintah
Kabupaten Pesawaran dalam membangun daerah diarahkan pada
pencapaian visi : “Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita
Luhur, Mewujudkan Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur Dan
Sejahtera” sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 serta
“Pesawaran Sejahtera dan Berdaya Saing Menjadi Bumi Wisata 2025” yang
merupakan visi jangka panjang Kabupaten Pesawaran sebagaimana
tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025.
Penyusunan Evaluasi Hasil RKPD bersumber dari Laporan Evaluasi Hasil
Renja yang disampaikan oleh OPD. Ketepatan waktu dalam menyampaikan
dan kebenaran data evaluasi ini sangat berpengaruh dalam mengukur
capaian kinerja dan relisasi anggaran, baik dalam evaluasi RKPD maupun
RPJMD.
2.2.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD

Dari laporan Evaluasi Hasil Renja OPD yang sudah di sampaikan ke
Bappeda, setelah di lakukan perhitungan di dapat bahwa rata-rata tingkat
capaian kinerja RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 sampai dengan
triwulan II adalah sebesar 46.60 % (Sangat Rendah), dan rata-rata realisasi
anggaran RKPD sebesar 49,75 % (Sangat Rendah).
2.2.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD

Dari laporan Evaluasi Hasil Renja OPD yang sudah di sampaikan ke
Bappeda, setelah di lakukan perhitungan di dapat bahwa rata-rata tingkat
capaian kinerja RPJMD Kabupaten Pesawaran sampai dengan Triwulan II
Tahun 2021 adalah sebesar 91,23 %, (Sangat Tinggi) dan rata-rata realisasi
anggaran RPJMD sebesar 92,01 % (Sangat Tinggi).
Rekapitulasi evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun Anggaran

2021terhadap tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun
2021; serta terhadap tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD
sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 67 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD
Triwulan II Tahun Anggaran 2021
Tingkat Capaian Tingkat Capaian

Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
PERANGKAT Realisasi Anggaran Anggaran RPJMD s/d
No
DAERAH RKPD Tahun 2021 Tahun 2021
(%) (%)
K Rp. K Rp.
1 Dinas Pendidikan 42,67 32,84 82,03 91,45
dan Kebudayaan SR SR T ST
2 29,04 42,70 94,58 93,99
Dinas Kesehatan
SR SR ST ST
Dinas Pekerjaan 47,45 47,29 95,58 92
3
Umum dan Penata
SR SR ST ST
Ruang
Dinas Perumahan 20,68 23,97 89,70 91,15
4 Rakyat dan
Kawasan SR SR T ST
Permukiman
5 Satuan Polisi 46,74 51,64 87,00 83,40
Pamong Praja SR R T T
6 32,45 49,40
Dinas Sosial 91,89 88,75
SR SR ST T
7 Dinas Tenaga Kerja 17,79 65,03 94,47 99,05
dan Transmigrasi SR S ST ST
Dinas 54,23 63,12 93,47 92,68
8 Pemberdayaan
Perempuan dan R R ST ST
Perlindungan Anak
9 Dinas Ketahanan 40,53 35,45 86,91 89,23
Pangan SR SR S SR
10 Dinas Lingkungan 57 46 92,28 98,82
Hidup R SR ST ST
Dinas 81 75 96,50 95,67
11
Kependudukan dan
T T ST ST
catatan Sipil
Dinas 41,50 41,61 91,97 83,86
12 Pemberdayaan
Masyarakat dan SR SR ST T
Desa
Dinas 39,00 38,00 97,00 97,00
13
Pengendalian
SR SR ST ST
Penduduk dan KB
14 Dinas 58 67 92,03 85,85
Perhubungan R S ST T
15 Dinas Komunikasi 33,48 27,22 85,72 90,76
dan Informatika SR SR T ST
16 Dinas Koperasi dan 67 74 96,80 91,78
UKM S S ST ST
Dinas Penanaman 43,51 49,66 97,94 98,79
17
Modal, Pelayanan
SR SR ST ST
Terpadu Satu Pintu
46,28 38,89 83,84 92,76
18 Dinas Pemuda, dan
Olahraga
SR SR T ST

No
(%) (%)
K Rp. K Rp.
Dinas Perpustakan
19 47,26 32,55 86,09 92,58
dan Kearsipan
SR SR T ST
20 28,77 32,63 90,30 86,53
Dinas Perikanan
SR SR ST T
21 41,67 41,20 91,37 93,04
Dinas Pariwisata
SR SR ST ST
22 28 34 97,80 96,63
Dinas Pertanian
SR SR ST ST
Dinas 47,50 35,43 95,70 91,88
23
Perindustrian dan
SR SR ST ST
Perdagangan
24 Bagian Tata 62,50 59,01 87,81 91,50
Pemerintahan R R T ST
25 Bagian 66,67 52,01 91,26 93,77
Kesejahteraan S R ST ST
26 55,51 87,97 89,26 90,31
Bagian Hukum
R T T ST
27 Bagian 50,00 62,82 83,42 86,26
Perekonomian SR R T T
Bagian 67,50 53,09 85,72 89,52
28
Administrasi
S R T T
Pembangunan
29 Bagian Pengadaan 30,00 25,99 89,00 85,97
Barang dan Jasa SR SR T T
Bagian Protokol 61,80 56,75 84,61 90,09
30
dan Komunikasi
R R T ST
Pimpinan
31 50,00 41,11 96,64 84,68
Bagian Umum
SR SR ST T
32 Bagian 39,72 61,06 93,51 93,90
Perlengkapan SR R ST ST
33 25,60 36,84 89,90 93,55
Bagian Organisasi
SR SR T ST
34 66,67 74,55 97,22 94,33
Bagian Kerja Sama
S S ST ST
35 Bagian Sumber 100,00 61,30 93,00 92,72
Daya Alam ST R ST ST
Sekretariat Dewan 29,92 32,74 85,80 91,54
36
Perwakilan Rakyat
SR SR T ST
Daerah
37 Sekretariat Dewan 60,94 62,89 92,47 95,98
Pengurus KORPRI R R S S
Badan 47,18 42,71 92,58 90,90
38
Penanggulangan
SR SR ST ST
Bencana Daerah
39 Badan Kesatuan 35,57 34,18 87,89 95,88
Bangsa dan Politik SR SR T ST
40 Kecamatan 61,77 61,77 97,32 94,56
Gedongtataan R R ST ST

No
(%) (%)
K Rp. K Rp.
41 Kecamatan Negeri 66,67 80,32 93,40 91,20
Katon S T ST ST
42 Kecamatan 64,91 69,33 92,05 95,52
Tegineneng R S ST ST
43 Kecamatan Way 50,42 50,42 89,69 92,92
Lima R R T ST
Kecamtan Padang
44 70,56 61,67 93,50 94,06
Cermin
S R ST ST
45 Kecamatan 53,13 74,81 86,28 94,09
Punduh Pedada R S T ST
46 Kecamatan 40,00 36,18 95,25 94,65
Kedondong R S T ST
47 Kecamtan Marga 33,21 47,10 87,82 90,80
Punduh R S T ST
48 Kecamatan Way 48,75 47,18 87,41 92,00
Hilau SR SR T ST
49 Kecamatan Teluk 70,37 74,83 94,17 94,76
Pandan S S ST ST
50 Kecamtan Way 20,00 24,00 89,73 94,08
Ratai SR SR T ST
51 Inspektorat 39,04 35,19 92,24 93,85
SR SR ST ST
52 Bappeda 12,35 20,89 91,77 89,14
SR SR ST T
Badan Pengelolaan
53 34,19 35,09
Keuangan dan Aset 92,52 90,11
Daerah SR SR ST ST
54 Badan Pendapatan 38,36 66,52 91,45 89,00
daerah SR S ST T
Badan 25,62 44,46 94,43 92,60
55
Kepegawaian dan
SR SR ST ST
PSDM
Badan Penelitian 39,63 64,74 89,00 90,96
56
dan Pengembangan
SR R T ST
Daerah
46,60 49,75 91,23 92,01
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN
KINERJA DAN ANGGARAN DARI
SELURUH PERANGKAT DAERAH SR SR ST ST
Tingkat capaian kinerja program prioritas RKPD adalah rasio capaian kinerja
dan anggaran program prioritas bersangkutan. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD dan RKPD. kategori pencapaian kinerja dikelompokkan sebagai
berikut :

Tabel 2. 68 Kategori Pencapaian Kinerja
INTERVAL NILAI
KRITERIA PENILAIAN
REALISASI
REALISASI KINERJA
KINERJA
1 2
91% ≤ 100% Sangat Tinggi
76% ≤ 90% Tinggi
66% ≤ 75% Sedang
51% ≤ 65% Rendah
≤ 50% Sangat Rendah

Tabel 2. 69
Tabel TC.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2021
Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
Kinerja dan Realisasi Kinerja Kinerja dan
Target Kinerja Realisasi Capaian
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Realisasi Capaian Realisasi dan Anggaran Realisasi
Target RPJMD OPD pada tahun dan Anggaran Kinerja dan Anggaran Unit SKPD
N Kode Urusan Pemerintahan Program Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD OPD s/d Anggaran
(periode 2016 s/d 2021) RKPD OPD RKPD Triwulan II Penanggu
o Rekening Daerah dan Program / (Outcome)/Kegiatan s/d Tahun Lalu RKPD OPD Akhir Triwulan II RPJMD OPD
Tahun 2021 Tahun 2021 ng Jawab
Kegiatan (output) Triwulan II Tahun 2021 s/d Triwulan
Tahun 2021 II Tahun 2021
(%) (%)
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 01 1 01 01 Program Pelayanan Cakupan layanan 100 persen 9,926,188 1 7,349,865 2,240,79 - - - - Dinas
01 Administrasi administrasi ,000 ,916 2,000 Pendidika
Perkantoran perkantoran n dan
Kebudaya
an
01 1 01 01 Penyediaan Jasa Tersedianya aktifitas 72 bln 170,168,00 60 125,168,00 12 45,000,00 6 22,500,000 50.0 50.0 66 147,668,0 91.67 86.7
01 02 Komunikasi Sumber kantor dengan dukungan 0 0 0 0 0 00 8
Daya Air dan Listrik komunikasi, Sumberdaya
air dan energi listrik
01 1 01 01 Penyediaan jasa jasa pengelolaan 72 bln 7,947,113, 60 5,984,113, 12 1,963,000 6 1,057,000,000 50.0 53.8 66 7,041,113 91.67 88.6
01 07 Administrasi Keuangan administrasi keuangan 000 000 ,000 0 5 ,000 0
SKPD
01 1 01 01 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis 72 bln 177,445,00 60 85,201,500 12 30,000,00 6 15,501,300 50.0 51.6 66 100,702,8 91.67 56.7
01 10 Kantor Kantor 0 0 0 7 00 5
01 1 01 01 Penyediaan Alat Cetak Tersedianya Alat Cetak 72 bln 115,000,00 60 78,617,650 12 25,000,00 6 12,659,250 50.0 50.6 66 91,276,90 91.67 79.3
01 11 dan Penggandaan dan Pengandaan 0 0 0 4 0 7
01 1 01 01 Penyediaan Komponen Tersedianya Komponen 72 bln 100,800,00 53 34,702,600 12 10,000,00 6 6,050,000 50.0 60.5 59 40,752,60 81.94 40.4
01 12 instalasi listrik Alat Listrik 0 0 0 0 0 3
01 1 01 01 Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan 72 bln 65,392,000 60 35,813,300 12 15,392,00 6 8,588,000 50.0 55.8 66 44,401,30 91.67 67.9
01 14 Rumah Tangga Rumah Tangga 0 0 0 0 0
01 1 01 01 Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan 72 bln 156,800,00 59 121,800,00 12 35,000,00 6 17,500,000 50.0 50.0 65 139,300,0 90.28 88.8
01 15 bacaan dan peraturan bacaan dan peraturan 0 0 0 0 0 00 4
perundang - undangan perundang - undangan
01 1 01 01 Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan 72 bln 606,570,00 59 556,070,00 12 50,500,00 6 19,800,000 50.0 39.2 65 575,870,0 90.28 94.9
01 17 makanan dan makanan dan minuman 0 0 0 0 1 00 4
minuman

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 1 01 01 Rapat- rapat Terpenuhinya Rapat- 72 bln 586,900,00 60 328,379,86 12 66,900,00 6 30,000,000 50.0 44.8 66 358,379,8 91.67 61.0
01 18 koordinasi dan rapat koordinasi dan 0 6 0 0 4 66 6
konsultasi ke luar konsultasi ke dalam
daerah daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.0 50.7 90.28 73.8
0 2 5
Predikat kinerja SR R ST S
2 01 1 01 01 Program Peningkatan Cakupan layanan 100 persen 260,100,0 1 - 1 - 100 - - - 0 - - -
Disiplin Aparatur Kapasitas Sumber Daya 00
Aparatur
01 1 01 01 Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian 578 stel 260,100,00 0 - 0 - 0 - - - 0 - - -
Dinas beserta Dinas beserta 0
perlengkapannya perlengkapannya
02 2 01 01 Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian 579 stel 173,400,00 0 - 0 - - - 0 - - -
Khusus hari-hari Khusus hari-hari tertentu 0
tertentu
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 01 1 01 01 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana 100 persen 969,182,0 1 357,938,0 1 237,182, 100 84,124,500 - - - -
02 Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur 00 00 000
Aparatur
01 1 01 01 Pengadaan Terpenuhinya Pengadaan 222 unit 169,600,00 123 24,800,000 12 69,600,00 0 - - - 123 24,800,00 55.41 14.6
02 07 Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung 0 0 0 2
kantor Kantor
01 1 01 01 Pengadaan Peralatan Terpenuhinya Pengadaan 72 unit 42,000,000 48 35,000,000 0 - 0 - - - 48 35,000,00 66.67 83.3
02 09 Gedung kantor Peralatan Gedung Kantor 0 3
01 1 01 01 Pemeliharaan Terpenuhinya Pemeliharan 72 gdg 124,842,00 51 90,029,500 12 34,842,00 6 22,482,000 50.0 64.5 57 112,511,5 79.17 90.1
02 22 rutin/berkala gedung Rutin Berkala Gedung 0 0 0 3 00 2
kantor Kantor
01 1 01 01 Pemeliharaan Terpenuhinya 72 bln 570,740,00 48 192,568,50 12 120,740,0 6 55,642,500 50.0 46.0 54 248,211,0 75.00 43.4
02 24 rutin/berkala Pemeliharaan Rutin 0 0 00 0 8 00 9
kendaraan dinas/ Berkala Kendaraan Dinas
operasional /Operasional

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 1 01 01 Pemeliharaan Terpenuhinya 72 bln 62,000,000 44 15,540,000 12 12,000,00 6 6,000,000 50.0 50.0 50 21,540,00 69.44 34.7
02 28 Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin 0 0 0 0 4
Peralatan Gedung Berkala Peralatan Gedung
Kantor Kantor
0 5 6
Predikat kinerja SR SR S R
4 01 1 01 01 Program Cakupan layanan 100 persen 150,000,0 0 94,407,00 1 - 100 - - - - -
05 Pengembangan Data/ Pengembangan Data/ 00 0
Informasi / Statistik Informasi/ Statistik
Daerah Daerah
01 1 01 01 Program Peningkatan Terlaksananya Pameran 15 kali 150,000,00 13 94,407,000 0 - - - 13 94,407,00 86.67 62.9
05 04 pengembangan sistem Pembangunan dan Expo 0 0 4
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Ekspose Capaian
Pembangunan
02 2 01 01 Pendidikan dan Terlaksananya Pendidikan 15 org 50,000,000 12 10,000,000 0 - - 12 10,000,00 80.00 20.0
05 Pelatihan Formil dan Pelatihan Formil 0 0
03 3 01 01 Sosialisasi Peraturan Terlaksananya Sosialisasi 300 peserta 250,000,00 0 - 0 - - - 0 - - -
05 Perundang-undangan Peraturan Perundang- 0
undangan
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 55.56 27.6
5
Predikat kinerja SR SR R SR
5 01 1 01 01 Program Peningkatan Cakupan layanan 100 persen 250,000,0 0 114,923,8 1 - 100 - - - 0 114,923, - -
06 Pengembangan Pengembangan Sistem 00 00 800
Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian
Capaian Kinerja dan Kinerja dan Keuangan
Keuangan
01 1 01 01 Penyusunan Pelaporan Tersusunnya Pelaporan 12 dok 130,000,00 12 45,000,000 - - 12 45,000,00 100.00 34.6
06 01 Capain Kinerja dan Capain Kinerja dan 0 0 2
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja OPD OPD

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 1 01 01 Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan 14 dok 75,000,000 14 44,423,800 - - 14 44,423,80 100.00 59.2
06 02 Kuangan Semesteran Kuangan Semesteran 0 3
01 1 01 01 Penyusunan Renja Terlaksananya 10 dok 45,000,000 8 25,500,000 - - 8 25,500,00 80.00 56.6
06 07 Penyusunan Rencana 0 7
Strategis OPD
7
Predikat kinerja SR SR ST R
6 01 1 01 01 Program Pengadaan, Cakupan layanan 100 persen 218,316,8 1 77,800,15 1 25,068,8 100 - - - 0 0 - -
Peningkatan dan Pengadaan, Peningkatan 70,750 5,538 72,000
Perbaikan Sarana dan dan Perbaikan Sarana
Prasarana Sekolah dan Prasarana Sekolah
01 1 01 01 Pembangunan Sarana, TerlaksananyaPembangun 60 lokal 16,987,071 40 3,174,904, 10 7,799,400 2 928,271,670 2.00 11.9 42 4,103,175 70.00 24.1
Prasarana dan Utilitas an Sarana, Prasarana dan ,000 250 0 ,000 0 ,920 5
Sekolah Utilitas Sekolah
01 1 01 01 Pembangunan Ruang TerlaksananyaPembangun 60 unit 18,187,246 44 5,731,765, 20 1,942,887 2 430,939,360 10.0 22.1 46 6,162,704 76.67 33.8
Unit Kesehatan an Ruang Unit Kesehatan ,800 121 ,000 0 8 ,481 8
Sekolah Sekolah
01 1 01 01 Rehabilitasi Terlaksananya 744 unit 35,293,844 374 22,593,384 50 205,852,0 10 65,791,520 20.0 31.9 384 22,659,17 51.61 64.2
sedang/berat ruang Pembangunan Sarana dan ,000 ,769 00 0 6 6,289 0
belajar, Ruang Prasarana Sekolah
Penunjang Lainnya
dan prasarana sekolah
SD
01 1 01 01 Rehabilitasi Terlaksananya 240 unit 21,249,616 100 11,428,646 10 1,916,810 10 552,769,625 10.0 28.8 110 11,981,41 45.83 56.3
sedang/berat ruang Pembangunan ,200 ,385 0 ,000 0 4 6,010 8
belajar, Ruang perpustakaan sekolah
Penunjang Lainnya
dan prasarana sekolah
SD
01 1 01 01 Peningkatan Sarana Terlaksananya Pengadaan 96 sekolah 18,608,585 81 3,768,467, 40 1,991,499 2 9,999,000 5.00 0.50 83 3,778,466 86.46 20.3
dan Prasarana buku-buku dan alat tulis ,000 356 ,000 ,356 0
Pendidikan Sekolah siswa
Dasar (SD)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 1 01 01 Peningkatan Sarana Terlaksananya Pengadaan 60 sekolah 15,156,564 48 2,474,074, 29 8,257,450 0 - - - 48 2,474,074 80.00 16.3
dan Prasarana alat praktik dan peraga ,000 818 0 ,000 ,818 2
Pendidikan SMP dan siswa SMP dan SD
SD
01 1 01 01 Penyediaan Peralatan Terlaksananya 289 unit 19,338,720 229 4,884,208, 60 2,536,651 10 632,632,050 16.6 24.9 239 5,516,840 82.70 28.5
Pendidikan dan Media Pembangunan rumah ,000 089 ,000 7 4 ,139 3
Pembelajaran Sekolah dinas kepala
Dasar (SD) sekolah,guru, penjaga
sekolah
01 1 01 01 Penyediaan Peralatan Terlaksananya 119 lokal 17,860,330 119 7,693,687, 0 - - - 119 7,693,687 100.00 43.0
Pendidikan dan Media Rehabilitasi sedang/berat ,000 150 ,150 8
Pembelajaran Sekolah ruang kelas sekolah
Menenah Pertama
(SMP)
01 1 01 01 Peningkatan sarana Terlaksananya Pengadaan 71 sekolah 15,966,273 68 2,978,110, 50 100,450,0 0 - - - 68 2,978,110 95.77 18.6
dan prasarana Siswa Alat Praktek Peraga Siswa ,700 600 00 ,600 5
PAUDI PAUDI
Penyediaan sarana dan Terlaksananya Rehabilitas 60 unit 15,554,626 38 2,055,353, 40 317,873,0 2 7,372,000 5.00 2.32 40 2,062,725 66.67 13.2
prasarana PAUDNI Gedung TK dan PAUD ,850 700 00 ,700 6
01 1 01 01 Penyusunan Data Base Terlaksananya 70 kecamata 1,927,536, 45 364,075,90 0 - - - 45 364,075,9 64.29 18.8
sarana dan prasarana inventarisasi asset n 950 0 00 9
2 0
Predikat kinerja SR SR S SR
7 01 1 01 01 Program Bina Murid Cakupan layanan 100 persen 8,852,500 k 4,115,880 0 - 0 - - - 0 4,115,88 - -
Peningkatan Mutu ,000 ,000 0,000
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
01 1 01 01 Penjaringan tes dan Terlaksananya 6000 peserta 1,190,000, 4800 762,000,00 0 - - - 4800 762,000,0 80.00 64.0
seleksi bantuan Peningkatan prestasi guru 000 0 00 3
peserta didik tidak dengan sertifikasi guru
mampu berprestasi
01 1 01 01 Penyediaan bantuan Terlaksananya Penilaian 5908 peserta 7,662,500, 4798 3,353,880, 0 - - - 4798 3,353,880 81.21 43.7
peserta didik tidak angka kredit Guru 000 000 ,000 7
mampu berprestasi SD/SMP

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0
Predikat kinerja SR SR T R
8 01 1 01 01 Program Pendidikan Cakupan layanan 100 persen 4,481,456 1 2,421,717 1 26,329,2 100 97,413,000 - - 0 2,519,13 - -
16 Dasar Pendidikan Dasar ,250 ,400 50,000 0,400
01 1 01 01 Pembinaan SMP Pembinaan SMP Terbuka 66 kecamata 125,000,00 35 29,500,000 0 - - - 35 29,500,00 53.03 23.6
16 61 Terbuka n 0 0 0
01 1 01 01 Implementasi Terlaksananya 360 peserta 100,000,00 360 39,250,000 0 - - - 360 39,250,00 100.00 39.2
16 68 Kurikulum 2013 SMP implementasi kurikulum 0 0 5
2013 SMP
01 1 01 01 Implementasi Terlaksananya 1860 peserta 100,000,00 610 98,477,500 0 - - - 610 98,477,50 32.80 98.4
16 71 Kurikulum 2013 SD implementasi kurikulum 0 0 8
2013 SD
01 1 01 01 Soaialisasi PPDB dan Terlaksananya Sosialisasi 384 peserta 130,000,00 363 39,040,000 0 - - - 363 39,040,00 94.53 30.0
16 80 Kalender Pendidikan PPDB dan kalender 0 0 3
Pendidikan
01 1 01 01 Olimpiade sains (OS) Terlaksananya Olimpiade 600 peserta 230,000,00 340 48,874,500 0 - - - 340 48,874,50 56.67 21.2
16 83 SD sains OS dan O2S SD 0 0 5
01 1 01 01 Olimpiade sains (OS) Terlaksananya Olimpiade 1500 peserta 200,000,00 550 48,597,500 0 - - - 550 48,597,50 36.67 24.3
16 84 SMP sains OS dan O2S SMP 0 0 0
01 1 01 01 Sosialisasi dan Monev Terlaksananya Sosialisasi 2952 peserta 220,370,00 2460 139,250,00 0 - - - 2460 139,250,0 83.33 63.1
16 87 BOS SD/MI, SMP dan Monev BOS SD/MI, 0 0 00 9
SMP
01 1 01 01 Peningkatan Mutu Terlaksananya 6600 peserta 2,011,280, 1130 1,408,371, 22 80,200,00 100 47,443,000 44.2 59.1 1230 1,455,814 18.64 72.3
16 88 Pendidikan dengan Peningkatan Mutu 0 250 0 900 60 0 0 5 6 0 ,900 8
Terlaksananya US Pendidikan dengan
SD/MI Terlaksananya US SD/MI
01 1 01 01 Peningkatan Mutu Terlaksananya Pembinaan 480 peserta 90,000,000 380 39,250,000 10 26,102,40 0 - - - 380 39,250,00 79.17 43.6
16 90 Pendidikan Mutu Pendidikan 0 0,000 0 1
01 1 01 01 Olimpiade Olahraga Terlaksananya Olimpiade 3300 peserta 200,000,00 1840 68,000,000 0 - - - 1840 68,000,00 55.76 34.0
16 92 Siswa Nasional SD Olahraga SD 0 0 0
01 1 01 01 Olimpiade Olahraga Terlaksananya Olimpiade 3300 peserta 200,000,00 850 69,000,000 0 - - - 850 69,000,00 25.76 34.5
16 98 Siswa Nasional SMP Olahraga SMP 0 0 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 1 01 01 Penyelengaraan Ujian Terlaksananya 3360 peserta 274,806,00 5800 197,156,00 10 77,650,00 40 49,970,000 40.0 64.3 5840 247,126,0 17.38 89.9
16 104 Nasional (UN) dan Penyelengaraan Ujian 0 0 0 0 0 0 5 00 3
ujian Sekolah (US) Nasional (UN) dan ujian
SMP/Mts Sekolah (US) SMP/Mts
01 1 01 01 Festifal Lomba Seni Terlaksananya Festifal 1860 peserta 200,000,00 610 58,950,000 40 35,000,00 0 - - - 610 58,950,00 32.80 29.4
16 110 Siswa Nasional (FLS2) Lomba Seni Siswa 0 0 0 8
SMP Nasional (FLS2) SMP
01 1 01 01 Festifal Lomba Seni Terlaksananya Festifal 1860 peserta 200,000,00 610 59,000,000 30 34,000,00 0 - - - 610 59,000,00 32.80 29.5
16 116 Siswa Nasional (FLS2) Lomba Seni Siswa 0 0 0 0
SD Nasional (FLS2) SD
01 1 01 01 Penyelenggaraan terlaksananya 300 peserta 200,000,00 300 79,000,000 0 - - - 300 79,000,00 100.00 39.5
16 102 Pendidikan Khusus Penyelenggaraan 0 0 0
Daerah Khusus (PKDK) Pendidikan Khusus
Layanan Khusus
5 0 7
1 01 1 01 01 Program Manajemen Cakupan layanan 100 persen 25,501,94 1 372,203,9 1 129,442, 0 25,560,000 - - 0 397,763, - -
0 21 Pelayanan Pendidikan Peningkatan Kapasitas 6,000 00 600 900
Sumber Daya Aparatur
01 1 01 01 Pelaksanaan evaluasi Terlaksananya 66 kecamata 100,000,00 63 49,000,000 0 - - - 63 49,000,00 95.45 49.0
21 01 hasil kinerja bidang Pelaksanaan evaluasi hasil n 0 0 0
pendidikan kinerja bidang pendidikan
01 1 01 01 Wokshop Managenent Terlaksananya Wokshop 500 peserta 125,000,00 200 49,945,900 0 - - - 200 49,945,90 40.00 39.9
21 04 Pendidikan bidang pendidikan 0 0 6
01 1 01 01 Penerapan Sistem dan Terlaksananya Penerapan 72 peserta 210,000,00 51 105,920,00 30 129,442,6 12 25,560,000 40.0 19.7 63 131,480,0 87.50 62.6
19 19 Informasi Manajemen Sistem dan Informasi 0 0 00 0 5 00 1
Pendidikan Manajemen Pendidikan
01 1 01 01 Penyelengaraan Terlaksananya 480 pesrta 325,000,00 284 128,088,00 0 - - - 284 128,088,0 59.17 39.4
21 08 pelatihan,seminar dan Penyelengaraan 0 0 00 1
lokakarya serta diskusi pelatihan,seminar dan
ilmiah tentang lokakarya serta diskusi
berbagai isu ilmiah tentang berbagai
pendidikan isu pendididkan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 1 01 01 Penyelenggaraan Terlaksananya 66 kecamata 23,000,000 44 39,250,000 0 - - - 44 39,250,00 66.67 170.
21 08 akreditasi SD/MI dan Pendampingan n 0 65
SMP/MTs pelaksanaan akreditasi
SD/MI dan SMP/MTs
0 5 3
Predikat kinerja SR SR S S
1 01 1 01 01 Program Pendidikan Cakupan layanan Non 100 persen 10,791,19 1 1,325,410 1 8,391,19 100 3,353,190,500 - - 0 4,678,60 - -
1 Anak Usia Dini,Non Formal 3,000 ,750 3,000 1,250
Formal dan informal
01 1 01 01 Penyelenggaraan Kegiatan koordinasi dalam 2208 peserta 7,584,493, 398 240,942,00 33 7,334,493 203 3,314,690,500 61.5 45.1 601 3,555,632 27.22 46.8
23 10 Koordinasi dan Kerja daerah dan luar daerah 000 0 0 ,000 2 9 ,500 8
Sama Pendidikan Anak dalam rangka
Usia Dini (DAK NON pengembangan dan
FISIK) peningkatan mutu paud
bekerjasama dengan
HIMPAUDI dan Bunda
PAUD
02 2 01 01 Gebyar / Lomba Lomba Kreatifitas siswa 1200 peserta 150,000,00 950 78,320,000 0 - - - 950 78,320,00 79.17 52.2
Kreatifitas siswa TK PAUD dan TK 0 0 1
dan PAUD
03 3 01 01 Pengembangan Pelatihan bagi tutor 72 kecamata 1,306,700, 60 1,056,700 37 38,500,000 61.6 3.64 37 38,500,00 51.39 2.95
Pendidikan Kesetaraan Keaksaraan Fungsional n 000 ,000 7 0
(KF) / PKBM
01 1 01 01 Lomba UKS Tk Pelaksanaan Lomba UKS 72 kecamata 100,000,00 45 48,500,000 0 - - - 45 48,500,00 62.50 48.5
Kabupaten Tingkat Kabupaten n 0 0 0
01 1 01 01 Jambore PTK-PNF Jambore bagi Pendidik 480 peserta 150,000,00 350 86,550,550 0 - - - 350 86,550,55 72.92 57.7
dan Tenaga Kependidikan 0 0 0
Non Formal
01 1 01 01 Pengembangan Pelatihan dan 1200 peserta 250,000,00 490 346,864,10 0 - - - 490 346,864,1 40.83 138.
kurikulum dan bahan pembelajaran kurikulum 0 0 00 75
ajar PAUD PAUD bagi Kepala PAUD
01 1 01 01 Pelatiahan Pengelolaan Terlaksananya Pelatihan 480 kecamata 250,000,00 215 139,009,00 0 - - - 215 139,009,0 44.79 55.6
Manjemen PAUD Pengelolaan Manajemen n 0 0 00 0
PAUD

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 1 01 01 Penyelenggaraan Kegiatan seleksi bagi 360 peserta 250,000,00 300 58,500,000 0 - - - 300 58,500,00 83.33 23.4
POSPENAS siswa pondok pesantren 0 0 0
utuk mengikuti
POSPENAS
01 1 01 01 Pengembangan Kegiatan pengembangan 1200 peserta 250,000,00 630 192,620,10 0 - - - 630 192,620,1 52.50 77.0
pendidikan karakter melalui pelatihan dan 0 0 00 5
PTK pendidikan bagi pendidik
bekerjasama dengan
Kwarcab Pramuka
Pesawaran
Penyelengaraan paket Terlaksananya 1200 peserta 250,000,00 650 76,400,000 0 - - - 650 76,400,00 54.17 30.5
C Setara SMA Penyelengaraan paket C 0 0 6
Setara SMA
01 1 01 01 Penyelenggara Paket B Terlaksananya 600 peserta 250,000,00 380 57,705,000 0 - - - 380 57,705,00 63.33 23.0
setara dengan SMP Penyelengaraan Paket B 0 0 8
Setara SMP
9 2 7
Predikat kinerja R SR R R
1 01 1 01 01 Program Peningkatan Cakupan layanan 100 persen 1,568,280 1 834,390,0 0 145,780, 0 145,780,000 - - 0 980,170, - -
2 20 Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu ,000 00 000 000
Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
01 1 01 01 Pembinaan Kelompok Pembinaan bagai 4492 peserta 110,000,00 3744 57,500,000 0 - - - 3744 57,500,00 83.33 52.2
20 4 Kerja Guru (KKG) SD Kelompok Kerja Guru dan 9 0 1 1 0 7
dan MGMP SMP MGMP se Kabupaten
Pesawaran
01 1 01 01 Peningkatan Prestasi Kegiatan layanan 1080 peserta 150,000,00 1833 47,500,000 0 - - - 1833 47,500,00 16.97 31.6
20 14 Guru dengan pendidikan bagi guru 0 0 0 7
Sertifikasi guru untuk mendapatkan
sertifikasi pendidik
01 1 01 01 Penilaian Angka Kredit Kegiatan penilaian Angka 660 peserta 150,000,00 410 47,000,000 - 0 - - - 410 47,000,00 62.12 31.3
20 17 Guru Kredit bagi guru yang 0 0 3
akan naik
pangkat/golongan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 1 01 01 Lomba Guru Kegiatan Lomba Guru 660 peserta 150,000,00 104 69,697,000 0 - - - 104 69,697,00 15.76 46.4
20 21 Berprestasi berprestasi dari tingkat 0 0 6
TK/SD/SMP bekerjasama
dengan ISPI
01 1 01 01 Lomba Kepala Sekolah Kegiatan Lomba Kepala 606 peserta 150,000,00 311 70,410,000 0 - - - 311 70,410,00 51.32 46.9
20 28 Berprestasi Sekolah berprestasi dari 0 0 4
tingkat TK/SD/SMP
bekerjasama dengan ISPI
20 29 Diklat Pengembangan Pelatihan Penilaian 260 peserta 301,380,00 230 212,500,00 30 88,880,00 30 88,880,000 100. 100. 260 301,380,0 100.00 100.
Kualifikasi dan Karir DUPAK dan SKP bagi 0 0 0 00 00 00 00
Pendidik dan tenaga Kepala Sekolah
kepemdidikan
20 24 Peningkatan Mutu Pelatihan bagi guru TK 310 peserta 181,900,00 260 56,000,000 50 31,900,00 50 31,900,000 100. 100. 310 87,900,00 100.00 48.3
Kemampuan Guru TK dalam meningkatkan 0 0 00 00 0 2
kompetensi pembelajaran
01 1 01 01 Pelatihan Kompetensi Pelatihan bagai guru / 420 peserta 175,000,00 280 73,783,000 12 25,000,00 120 25,000,000 100. 100. 400 98,783,00 95.24 56.4
20 25 Tenaga Pendidik (Tutor Tutor PAUD dalam 0 0 0 00 00 0 5
PAUD) meningkatkan kompetensi
pembelajaran
01 1 01 01 Pembinaan Masyarakat Kegiatan sosialisasi 2160 peserta 200,000,00 1200 200,000,00 - 0 - - - 1200 200,000,0 55.56 100.
20 26 Peduli Pendidikan manajemen pendidikan 0 0 00 00
bagi komite sekolah oleh
Dewan Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100. 100. 64.48 57.0
00 00 5
1 01 1 01 01 Program Peningkatan Cakupan layanan 100 persen 45,355,79 1 25,934,39 0 - 0 - - - 0 25,934,3 - -
3 Kesejahteraan Peningkatan Mutu 0,000 0,000 90,000
Pendidikan dan Pendidikan dan Tenaga
Tenaga Kependidikan Kependidikan
01 1 01 01 Penyediaan bantuan Terlaksananya Penyediaan 3363 org 43,437,350 1449 24,724,050 0 - - - 1449 24,724,05 43.09 56.9
bagi guru tidak tetap bantuan bagi guru tidak 6 ,000 4 ,000 4 0,000 2
tetap
01 1 01 01 Penyediaan bantuan Terlaksananya Penyediaan 4620 org 1,918,440, 2610 1,210,340, 0 - - - 2610 1,210,340 56.49 63.0
bagi guru daerah bantuan bagi guru daerah 000 000 ,000 9
terpencil terpencil

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0
Predikat kinerja SR SR SR R
1 01 1 01 01 Program Cakupan layanan 100 persen 3,485,161 1 628,450,0 1 185,400, 100 20,296,000 - - 0 648,746, - -
4 Pengembangan Peningkatan Kapasitas ,690 00 000 000
Kerjasama Sumber Daya Aparatur
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
01 1 01 01 Pembinaan masyarakat Terlaksananya Pembinaan 450 orang 551,980,00 308 366,580,00 10 185,400,0 4 20,296,000 40.0 10.9 312 386,876,0 69.33 70.0
18 5 adat lampung masyarakat adat lampung 0 0 00 0 5 00 9
01 1 01 01 pembinaan sanggar Terlaksananya Pembinaan 113 sanggrar 327,874,48 38 261,870,00 0 - - - 38 261,870,0 33.63 79.8
18 6 seni budaya kabupaten sanggar seni budaya 0 0 00 7
pesawaran Kabupaten Pesawaran

0 8
Predikat kinerja SR SR R S
1 01 1 01 01 Program Pengelolaan Cakupan layanan 100 persen 1,502,653 1 994,914,3 1 30,000,0 100 2,720,000 - - 0 997,634, - -
5 Keragaman Budaya Peningkatan Kapasitas ,605 85 00 385
1 01 1 01 01 Program Pengelolaan Cakupan layanan 100 persen 1,502,653 1 994,914,3 1 30,000,0 100 2,720,000 - - 0 997,634, - -
5 Keragaman Budaya Peningkatan Kapasitas ,605 85 00 385
01 1 01 01 Fasilitasi Terlaksananya Fasilitasi 36 orang 952,653,60 20 914,324,38 - - - - 20 914,324,3 55.56 95.9
Perkembangan Perkembangan keragaman 5 5 85 8
keragaman budaya budaya daerah
daerah
01 1 01 01 Pengembangan Terlaksananya 600 sangrar 150,000,00 375 80,590,000 10 30,000,00 4 2,720,000 40.0 9.07 379 83,310,00 63.17 55.5
17 1 kesenian dan Pengembangan kesenian 0 0 0 0 4
kebudayaan daerah dan kebudayaan daerah

0 6
Predikat kinerja SR SR R T

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 01 1 01 01 Program Cakupan layanan 100 persen 200,000,0 1 116,400,0 1 - 100 - - - 0 116,400, - -
6 Pengembangan Nilai Peningkatan Kapasitas 00 00 000
Budaya Sumber Daya Aparatur
01 1 01 01 Pelestarian dan Terlaksananya Pelestarian 1200 peserta 100,000,00 636 58,200,000 0 - - - 636 58,200,00 53.00 58.2
aktualisasi adat dan aktualisasi adat 0 0 0
budaya daerah budaya daerah
02 02 02 Pelestarian dan Terlaksananya Pelestarian 1200 peserta 100,000,00 636 58,200,000 0 - - - 636 58,200,00 53.00 58.2
Pengembangan Nilai dan aktualisasi adat 0 0 0
Tradisi dan budaya daerah
Kesejarahan
0
Predikat kinerja SR SR R R
1 01 1 01 01 Program Pengelolaan Cakupan layanan 100 persen 416,100,0 1 124,081,5 1 113,750, 100 25,749,000 - - 0 149,830, - -
7 Kekayaan Budaya Peningkatan Kapasitas 00 00 000 500
01 1 01 01 Pelestarian fisik dan Terlaksananya Pelestarian 70 WBTB 195,000,00 40 65,881,500 10 87,650,00 6 6,115,000 60.0 6.98 46 71,996,50 65.71 36.9
16 2 kandungan bahan fisik dan kandungan 0 0 0 0 2
pustaka termasuk bahan pustaka termasuk
naskah kuno naskah kuno
01 1 01 01 Pelestarian Warisan Terlaksananya Sosialisasi 600 peserta 221,100,00 400 58,200,000 20 26,100,00 164 19,634,000 82.0 75.2 564 77,834,00 94.00 35.2
Budaya Benda dan pengelolaan kekayaan 0 0 0 0 3 0 0
Cagar Budaya budaya daerah
0 0 6
Predikat kinerja S SR T SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 62,871,6 3,754,833,000
61,600
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14) 42.6 32. 82.03 91.4
7 84 5
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14) SR SR T ST
1. 02. 1. 02. Pelayanan Meningkatnya pelayanan 100 persen 2,964,852 493 2,182,687 478,467. 37,108.86 354. 300 493 2,219,79 493.0 74.8 Dinas
01. 01. Administrasi administrasi .00 .00 60 55 6 0 7 Kesehatan
Perkantoran perkantoran

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Penyediaan jasa Tersedianya jasa 72 bulan 233,000.00 60 156,248.00 12 36,000.00 6 12,164 50.0 33.7 66 168,412 91.67 72.2
01. 01 02 komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya 0 9 8
daya air dan listrik air dan listrik
1. 02. 1. 02. Penyediaan jasa Tersedianya jasa 72 bulan 1,430,908. 60 1,148,268. 12 282,640.0 6 145,830 50.0 51.6 66 1,294,098 91.67 90.4
01. 01 07 administrasi keuangan administrasi keuangan 00 00 0 0 0 4
bagi pengelola keuangan
Dinkes, Puskesmas
1. 02. 1. 02. Penyediaan bahan Alat Tersedianya bahan Alat 72 bulan 248,678.50 60 115,120.00 12 20,000.00 6 10,002 50.0 50.0 66 125,122 91.67 50.3
01. 01 10 Tulis Kantor Tulis Kantor 0 1 1
1. 02. 1. 02. Penyediaan barang Tersedianya barang 72 bulan 108,288.00 60 82,000.00 12 20,000.00 6 10,001 50.0 50.0 66 92,001 91.67 84.9
01. 01 11 cetakan dan cetakan dan penggandaan 0 1 6
penggandaan
1. 02. 1. 02. Penyediaan komponen Tersedianya komponen 72 bulan 14,210.20 60 4,000.00 0 - - - - - 60 4,000 83.33 28.1
01. 01 12 instalasi instalasi 5
listrik/penerangan listrik/penerangan
bangunan kantor bangunan kantor
1. 02. 1. 02. Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan 24 bulan 21,315.30 15 6,300.00 0 - - - - - 15 6,300 62.50 29.5
01. 01 14 rumah tangga rumah tangga 6
1. 02. 1. 02. Penyediaan bahan Tersedianya bahan 72 bulan 103,800.00 60 92,800.00 12 11,000.00 6 6,500 50.0 59.0 66 99,300 91.67 95.6
01. 01 15 bacaan dan peraturan bacaan dan peraturan 0 9 6
perundang-undangan perundang-undangan
1. 02. 1. 02. Penyediaan makanan Tersedianya makanan 66 bulan 298,414.00 58 287,000.00 11 65,000.00 6 10,100 54.5 15.5 64 297,100 96.97 99.5
01. 01 17 dan minuman dan minuman 5 4 6
1. 02. 1. 02. Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya Rapat- 72 bulan 506,238.00 60 290,951.00 12 43,827.60 6 17,476 50.0 39.8 66 308,427 91.67 60.9
01. 01 18 dan konsultasi rapat koordinasi dan 0 7 3
konsultasi keluar daerah
bagi kepala dinas dan
kesekretariatan
5 4 8
Predikat kinerja SR SR T T
1. 02. 1. 02. Peningkatan Sarana % Tersedianya sarana 100 persen 5,196,670 135 1,831,779 137,790. 31,108.00 50.0 70. 135 1,862,88 135.0 35.8
01. 02 dan Prasarana dan prasarana kantor .50 .00 00 00 177 7 0 5
Aparatur

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Pengadaan Tersedianya Perlengkapan 18 paket 948,176.00 10 184,465.00 3 13,350.00 - 1,108 - 8.30 10 185,573 55.56 19.5
01. 02 07 Perlengkapan Gedung Gedung kantor Dinas 7
kantor Kesehatan dan gudang
farmasi
1. 02. 1. 02. Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan 10 paket 469,100.50 8 81,285.00 0 - - - - - 8 81,285 80.00 17.3
01. 02 09 Gedung kantor Gedung kantor Dinas 3
Kesehatan dan Instalasi
Farmasi Kabupaten (IFK)
1. 02. 1. 02. Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair 50 paket 920,125.00 50 145,796.00 0 - - - - - 50 145,796 100.00 15.8
01. 02 10 Dinas Kesehatan dan 5
Instalasi Farmasi
Kabupaten (IFK)
1. 02. 1. 02. Pemeliharaan Terlaksananya 72 bulan 1,365,869. 60 1,241,429. 12 124,440.0 6 77,000 50.0 61.8 66 1,318,429 91.67 96.5
01. 02 24 rutin/berkala Pemeliharaan 00 00 0 0 8 3
kendaraan dinas/ rutin/berkala kendaraan
operasional dinas/ operasional Dinas
Kesehatan
1. 02. 1. 02. Pemeliharaan Terlaksananya 12 kali 63,400.00 5 36,050.00 0 - - - - - 5 36,050 41.67 56.8
01. 02 26 rutin/berkala gedung Pemeliharaan 6
kantor rutin/berkala gedung
kantor dan IFK
1. 02. 1. 02. Rehabilitasi Sedang Terlaksananya Rehab 1 unit 200,000.00 1 38,830.00 0 - - - - - 1 38,830 100.00 19.4
01. 02 42 Berat Gedung Kantor Gedung Dinas Kesehatan 2
1. 02. 1. 02. Pengadaan Kendaraan Tersedianya mobil 3 unit 1,120,000. - - - - - - - 0 - - -
01. 02 50 Dinas/Operasional operasional Dinas 00
Kesehatan bersumber
DAK
1. 02. 1. 02. Rehabilitasi Gedung Terlaksananya Rehab 1 unit 110,000.00 1 103,924.00 0 - - - - - 1 103,924 100.00 94.4
01. 35 03 Kantor Gedung Dinas Kesehatan 8
0 9 0
1. 02. 1. 02. Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin 100 persen 176,000.0 - - - - - 0 - - -
01. 03 Aparatur berpakaian pegawai 0
Dinas Kesehatan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian 150 stel 67,500.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 03 02. Dinas beserta Dinas beserta
perlengkapannya perlengkapannya
1. 02. 1. 02. Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian 390 stel 108,500.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 03 05. Khusus hari-hari Khusus hari-hari tertentu
tertentu
Predikat kinerja - -
32 Urusan Keuangan
4. 03. 1. 02. Program Peningkatan Tersedianya laporan 100 persen 1,755,824 40 447,480.0 27,650.0 27,650.00 300 300 40 475,130 40.00 27.0
01. 06. Pengembangan kinerja dan laporan .00 00 000 6
Sistem Pelaporan keuangan
Capaian Kinerja &
Keuangan
4. 03. 1. 02. Penyusunan laporan Tersusunnya laporan 21 dok 443,800.00 13 132,200.00 2 2,775.00 2 2,775 100. 100. 15 134,975 71.43 30.4
01. 06. 01 capaian kinerja dan capaian kinerja dan 00 00 1
ikhtisar realisasi ikhtisar realisasi kinerja
kinerja SKPD Dinas Kesehatan
4. 03. 1. 02. Penyusunan laporan Tersusunnya laporan 12 dok 280,200.00 10 106,700.00 2 15,000.00 2 15,000 100. 100. 12 121,700 100.00 43.4
01. 06. 04 keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun 00 00 3
Dinas Kesehatan
1. 02. 1. 02. Pendidikan dan Terlaksananya Pendidikan 5 kali 122,102.00 5 40,000.00 0 - - - - - 5 40,000 100.00 32.7
01. 05 1 Pelatihan Formal dan Pelatihan Formal 6
1. 02. 1. 02. Sosialisasi peraturan Terlaksananya Sosialisasi 5 kali 124,522.00 1 10,000.00 0 - - - - - 1 10,000 20.00 8.03
01. 05 2 perundang-undangan peraturan perundang-
undangan
4. 03. 1. 02. Penyusunan Renja Tersusunnya laporan 4 dok 280,200.00 3 30,000.00 1 9,875.00 1 9,875 100. 100. 4 39,875 100.00 14.2
01. 06. 13 OPD keuangan akhir tahun 00 00 3
Dinas Kesehatan
1. 02. 1. 02. Ekspose capaian Terlaksananya pameran 10 kali 490,000.00 7 113,580.00 0 - - - - - 7 113,580 70.00 23.1
01. 06 16 Pembangunan pembangunan tingkat 8
kabupaten dan provinsi

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4. 03 1. 02. Penyusunan/ Revisi Terlaksananya Revisi 1 dok 15,000.00 1 15,000.00 0 - - - - - 1 15,000 100.00 100.
0 01. 21 25 Renstra Renstra Dinas Kesehatan 00
3 Kab. Pesawaran Tahun
2016 - 2021
00 00 1
Predikat kinerja T S T SR
1. 02. 1. 02. Program Obat dan Pelayanan penyediaan 100 persen 21,616,04 14 13,589,94 4,117,05 - 40,038.00 - 2 14 13,629,9 14.00 63.0
01. 15 Perbekalan Kesehatan obat dan perbekalan 9.00 4 6.25 82 5
kesehatan di puskesmas
dan jaringannya
1. 02. 1. 02. Pengadaan Obat dan Ketersediaan obat, vaksin 6 paket 20,518,849 5 13,521,069 10 2,167,069 - 38,640 - 1.78 5 13,559,70 83.33 66.0
01. 15 1 Perbekalan Kesehatan dan perbekalan kesehatan .00 .00 0 .22 9 8
1. 02. 1. 02. Peningkatan Mutu Terlaksananya 300 orang 275,000.00 - - 1,480,877 - 1,398 - - 0 1,398 - 0.51
01. 15 2 Penggunaan Obat dan penyuluhan/sosialisasi .03
Perbekalan Kesehatan program Gerakan
Mayarakat Cerdas
Menggunakan Obat (GeMa
CerMat)
1. 02. 1. 02. Peningkatan Terlaksananya 24 keg 149,700.00 8 61,035.00 0 - - - - - 8 61,035 33.33 40.7
01. 17 08 Pengawasan Obat dan penyuluhan JAS (Jajanan 7
Makanan Anak sekolah) pada siswa
sekolah
Terlaksananya pembinaan - - 11 469,110.0 - - - - 0 - - -
PIRT yang memiliki 0
sertifikat Penyuluh
Keamanan Pangan (PKP)
Terlaksananya - - 0 - - - - - 0 - - -
penyuluhan NAPZA pada
siswa sekolah
Terlaksananya SIDAK 18 pasar - - - 0 - - - - - 0 - - -
pasar

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Peningkatan Terlaksananya pembinaan 50 sarana 140,000.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 17 09 Pengawasan alkes dan Sarana distribusi alkes
Perbekalan Kesehatan dan PKRT (apotek/toko
Rumah Tangga (PKRT) obat) yang memenuhi
syarat
1. Pengembangan Terlaksananya Pelayanan 6 pkt 312,500.00 1 7,840.00 0 - - - - - 1 7,840 16.67 2.51
Tanaman Obat Asli Kesehatan Tradisional
Indonesia Komplementer) di
puskesmas
Terlaksananya pembinaan - - 0 - - - - - 0 - - -
Penyehat Tradisional
(Hattra) yang memenuhi
syarat
1. 02. 1. 02. Peningkatan Peningkatan sarana 20 persen 220,000.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 17 2 Pengawasan Kosmetik distribusi kosmetika yang
memenuhi syarat
Rata-rata capaian kinerja (%) - 0.89 13.33 10.9
9
2 14 Urusan Statistik
2 14 1. 02. Program Terlaksananya 100 persen 450,000.0 82 179,982 35,000.0 1 50 44 83 179,982 83.00 40.0
01. 15 Pengembangan pemanfaatan teknologi 0 0 0
Data/Informasi/ informasi di Dinas
Statistik Daerah Kesehatan secara
optimal
2 14 1. 02. Penyusunan Profil dan Buku Profil Kesehatan 130 buku 300,000.00 80 139,982.00 2 35,000.00 1 15,445 50.0 44.1 81 155,427 62.31 51.8
01. 15 05 Indikator Kesehatan Kabupaten Pesawaran 0 3 1
Kabupaten Pesawaran Buku Saku Kesehatan 90 buku - - 0 - - - - - 0 - - -
2 14 1. 02. Penyusunan Data Buku Data Dasar 150 buku 150,000.00 2 40,000.00 0 - - - - - 2 40,000 1.33 26.6
01. 15 06 Dasar Puskesmas dan Puskesmas 7
Jaringannya
0 3 6

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Program upaya Meningkatkan mutu 100 persen 10,686,58 503 4,637,027 0 13,988,2 403,323.00 - - 503 - 503.0 -
01. 16 kesehatan pelayanan kesehatan 9.00 98.00 0
masyarakat kepada masyarakat
1. 02. 1. 02. Peningkatan Pertemuan/refreshing/ 6 kali 1,230,000. - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 16 09 Kesehatan Masyarakat sosialisasi puskesmas 00
rawat inap dan non rawat
inap yang memberikan
pelayanan sesuai standar
(12 puskesmas)
Cakupan sarana 0 - - - - - 0 - - -
kesehatan swasta yang
memenuhi sarana
prasarana dan alkes
sesuai standar
1. 02. 1. 02. Peningkatan Pelayanan Puskesmas melaksanakan 13 pkm 566,540.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 16 11 dan Penanggulangan pelayanan keperawatan di
Masalah Kesehatan kelompok khusus dan
komunitas
1. 02. 1. 02. Penyelenggaraan Terlaksananya 10 kali 220,500.00 7 84,908.00 0 - - - - - 7 84,908 70.00 38.5
01. 16 15 pemeriksaan dan pemeriksaan calon jamaah 1
pembinaan calon sebelum berangkat dan
jamaah haji pasca haji
1. 02. 1. 02. Pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan 244 posko 872,200.00 114 395,767.00 13 213,750.0 - 163,089 - 76.3 114 558,856 46.72 64.0
01. 16 17 pada hari-hari besar , pada hari-hari 0 0 0 7
bencana dan poskotis besar,Poskotis Idul Fitri,
Natal, Tahun Baru dan
Pelayanan Kesehatan
Bencana
1. 02. 1. 02. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang 13 pkm 80,000.00 6 26,800.00 12 23,700.00 6 18,850 50.0 79.5 12 45,650 92.31 57.0
01. 16 24 pada Orang dengan Melaksanakan Program 0 4 6
Gangguan Jiwa (ODGJ) Kesehatan Jiwa
Berat

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Peningkatan Terlaksananya pendataan, 13 pkm 400,000.00 2 15,000.00 0 - - - - - 2 15,000 15.38 3.75
01. 16 27 Kesehatan Matra, pembentukan dan
Pelayanan kesehatan pembinaan pos UKK serta
kerja dan kesehatan kesehatan kerja
olahraga
1. 02. 1. 02. Pengobatan Massal Terlaksananya pengobatan 6 kali 600,000.00 1 100,000.00 0 - - - - - 1 100,000 16.67 16.6
01. 16 21 dan Lomba Olahraga massal dan lomba-lomba 7
olahraga
1. 02. 1. 02. Peningkatan Sistem Meningkatnya mutu 13 pkm 330,000.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 16 25 manajemen puskesmas sistem manajemen
puskesmas
1. 02. 1. 02. Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang 42 keg 3,407,243. 21 2,578,318. 5 828,925.0 3 217,584 60.0 26.2 24 2,795,902 57.14 82.0
01. 16 26 siap akreditasi fasilitas 00 00 0 0 5 6
kesehatan primer
1. 02. 1. 02. Pelayanan Sunatan Terlaksananya khitanan 500 anak 200,000.00 199 110,000.00 0 - - - - - 199 110,000 39.80 55.0
01. 16 28 Massal massal bagi masyarakat 0
miskin
1. 02. 1. 02. Pemberian Tambahan Terlaksananya pemberian 340 balita 592,500.00 75 118,911.00 0 - - - - - 75 118,911 22.06 20.0
01. 16 29 Makanan dan Vitamin MP-ASI bagi balita BGM BGM 7
dan Gizi buruk
1. 02. 1. 02. Penanggulangan Persentase ibu hamil dan 4 kali 1,142,351. 3 1,072,323. 4 70,028.00 - 3,800 - 5.43 3 1,076,123 75.00 94.2
01. 16 30 kurang energi protein remaja putri yang 00 00 0
(KEP), anemia gizi besi mendapat tablet tambah
(AGB), Gangguan darah, serta balita dapat
Akibat Kekurangan vitamin A, Bumil
Yodium (GAKY), mendapat PMT
Kurang Vitamin A dan
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
1. 02. 1. 02. Pemberdayaan Terlaksananya 360 kader 355,255.00 65 60,000.00 0 - - - - - 65 60,000 18.06 16.8
01. 16 31 Masyarakat untuk pelatihan/pemberdayaan/ posy 9
Pencapaian Keluarga sosialisasi/pertemuan
Sadar Gizi (Kadarzi) kader gizi dan masyarakat
1. 02. 1. 02. Pendidikan dan Terlaksananya 24 orang 185,000.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 16 32 Pelatihan Gizi pelatihan/pertemuan/refr
eshing tenaga gizi

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Penyelamatan 1000 Persentase bayi mendapat 6 keg 280,000.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 16 33 HPK (Hari Pertama IMD dan ASI Ekslusif
Kehidupan)
1. 02. 1. 02. Perawatan Gizi Buruk Persentase bayi lahir 40 balita 225,000.00 10 75,000.00 0 - - - - - 10 75,000 25.00 33.3
01. 16 34 dengan berat badan 3
rendah (BB < 2500gr) dan
Balita Gizi Buruk yang
mendapat perawatan
1. 02. 1. 02. Bantuan Operasional Jumlah puskesmas 72 bulan 60,867,684 72 48,015,789 12 12,851,89 6 3,609,433 50.0 28.0 78 51,625,22 108.33 84.8
01. 16 35 Puskesmas (BOK) mendapatkan bantuan .00 .00 5.00 0 8 2 2
operasional Puskesmas
(BOK) --> APBN
0 2 7
2 10 1. 02. Program Lingkungan Terlaksananya deklarasi 100 persen 945,452.5 7 102,773.0 0 65,732.0 7,200.00 - 45 7 109,973 7.00 11.6
01. 16 Sehat Perumahan dan verifikasi desa ODF 0 0 0 3
(open defecation Free)
1. 02. 1. 02. Surveilans faktor- Terlaksananya pertemuan, 18 keg 425,452.50 6 99,823.00 4 65,732.00 - 29,400 - 44.7 6 129,223 33.33 30.3
01. 19 08 faktor kesehatan pelatihan Hygiene Sanitasi 3 7
lingkungan Pangan (HSP), STBM
Terlaksananya pembinaan - - 0 - - - - - 0 - - -
terhadap Tempat
Pengolahan Makanan
(TPM)
Terlaksananya - - 0 - - - - - 0 - - -
pemeriksaan kualitas air
1. 02. 1. 02. Pengkajian Terlaksananya 12 keg 520,000.00 1 2,950.00 0 - - - - - 1 2,950 8.33 0.57
01. 19 09 Pengembangan survey/pertemuan/kegiat
Lingkungan Sehat an EHRA di 11
kecamatan, pembuatan
dokumen UKL/UPL
3

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Program Promosi Meningkatnya 80 persen 7,305,000 128 7,094,113 0 1,405,90 - 460,753.00 - 70. 128 7,554,86 160.0 103.
01. 19 Kesehatan dan pelaksanaan .00 8.00 18 6 0 42
Pemberdayaan pemberdayaan dan
Masyarakat promosi kesehatan
kepada masyarakat
1. 02. 1. 02. Pengembangan Media Terlaksananya lomba 24 lomba 530,000.00 18 363,313.00 4 45,300.00 - 16,753 - 36.9 18 380,066 75.00 71.7
01. 19 01 Promosi dan Informasi desa, BKB, Kesrak dan 8 1
Sadar Hidup Sehat P3KSS
1. 02. 1. 02. Penyuluhan Institusi pendidikan ber- 150 sekolah 100,000.00 50 40,000.00 0 - - - - - 50 40,000 33.33 40.0
01. 19 2 Masyarakat Pola Hidup PHBS dan 0
Sehat mempromosikan PHBS
1. 02. 1. 02. Pemberdayaan Tersedianya bantuan 72 bulan 6,675,000. 60 6,690,800. 23 1,337,558 - 444,000 - 33.1 60 7,134,800 83.33 106.
01. 19 07 masyarakat untuk transport kader posyandu 00 00 00 .00 9 89
pemanfaatan UKBM
1. 02. 1. 02. Pengolahan Air Minum Terlaksananya pemicuan 60 desa 1,500,000. 27 1,230,012. 0 23,050 - - - - 27 1,230,012 45.00 82.0
01. 19 10 dan Sanitasi Total STBM 00 00 0
Berbasis Terlaksananya Pertemuan - - 0 - - - - - 0 - - -
Masyarakat(PAM- refreshing fasilitator STBM
STBM) Terlaksananya kegiatan - - 0 - - - - - 0 - - -
penunjamg PAMSIMAS III
9 0
1. 02. 1. 02. Program Promosi Meningkatnya 80 persen 380,000.0 2 47,000.00 0 - - - - - 2 47,000 2.50 12.3
01. 19 Kesehatan dan pelaksanaan 0 7
Pemberdayaan pemberdayaan dan
Masyarakat promosi kesehatan
kepada masyarakat
2 10 1. 02. Pengembangan Sistem Terlaksananya 5 keg 380,000.00 2 47,000.00 0 - - - - - 2 47,000 40.00 12.3
01. 19 02 Informasi Kesehatan pengembangan SIP & 7
Terintegrasi SIKDA Generik di
Puskesmas dan
jaringannya
7

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Predikat kinerja SR SR
1. 02. 1. 02. Program Pencegahan Mengendalikan 100 persen 5,825,497 661 1,446,165 0 911,618. - 77,125.65 212. 345 1,523,29 - 26.1
01. 22 dan Pemberantasan penyebaran dan .50 00 00 .02 1 5
Penyakit Menular pemberantasan penyakit
menular
1. 02. 1. 02. Penyemprotan/Fogging Terlaksananya Fogging 600 fokus 650,000.00 466 482,992.00 40 46,000.00 12 25,484 30.0 55.4 478 508,476 79.67 78.2
01. 22 01 Sarang Nyamuk fokus DBD dan 0 0 3
chikungunya
Terlaksananya - - 0 - - - - - 0 - - -
pemeriksaan jentik
berkala
Terlaksananya 12 pkm - - 0 - - - - - 0 - - -
penyuluhan jumantik
1. 02. 1. 02. Pencegahan Penularan Terlaksananya pertemuan 230 orang 65,000.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 22 4 Penyakit Bersumber manajemen P2B2,
Binatang Pertemuan manajemen
penyakit GHTR,
pertemuan peningkatan
kapasitas petugas tentang
filariasis dan kecacingan
1. 02. 1. 02. Pelayanan pencegahan Pertemuan/refreshing 20 pertemua 400,000.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 22 5 dan penanggulangan mengenai pencegahan n
penyakit menular penyakit menular
1. 02. 1. 02. Pencegahan Penularan Terlaksananya larvaciding, 192 lokasi 1,260,892. 80 267,725.00 0 - - - - - 80 267,725 41.67 21.2
01. 22 06 Penyakit pemeriksaan darah 50 3
Endemik/Epidemik malaria, pengangkatan
lumut dan penyemprotan
rumah
1. 02. 1. 02. Penyediaan Jumlah Desa UCI 54 keg 1,744,550. 20 331,804.00 14 13,400.00 147 13,400 100. 100. 167 345,204 309.26 19.7
01. 22 08 Operasional 00 7 00 00 9
Peningkatan Imunisasi
1. 02. 1. 02. Peningkatan Terlaksananya 150 kasus 810,000.00 51 130,000.00 50 20,318.00 16 20,318 32.0 100. 67 150,318 44.67 18.5
01. 22 09 Surveillance Penyelidikan Epidemiologi 0 00 6
Epidemiologi dan (PE) penyakit berpotensi
Penanggulangan wabah
Wabah

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Pelayanan kesehatan Terlaksananya survey 89 keg 895,055.00 44 233,644.00 45 20,000.00 - 17,924 - 89.6 44 251,568 49.44 28.1
01. 22 13 sesuai dengan standar kontak/survey 2 1
untuk penderita TB abat/pertemuan/refreshin
dan HIV g tenaga kesehatan
puskesmas
1. 02. 1. 02. Operasional Terlaksananya 2 keg 6,574,158 1 6,114,301. 12 811,900.0 6 - 50.0 - 7 6,114,301 350.00 93.0
01. 22 14 Penanganan Covid-19 Penanganan Covid-19 00 0 0 1
0 0 9
1. 02. 1. 02. Program Standarisasi Meningkatkan 100 persen 297,938,2 1,37 238,429,6 0 11,369,0 13. 150. 187 1389 238,429, 1389 80.0
01. 23 Pelayanan Kesehatan kesejahteraan, 73.02 6 28.92 22.90 00 00 .33 629 3
kompetensi, dan
pemerataan tenaga
kesehatan dan sarana
kesehatan swasta
1. 02. 1. 02. Peningkatan pelayanan Terbayarnya Honorarium 72 bulan 36,834,000 60 27,316,100 12 5,824,000 6 3,115,000 50.0 53.4 66 30,431,10 91.67 82.6
01. 23 08 kesehatan dan tenaga kontrak homecare, .00 .00 .00 0 9 0 2
penanggulangan THLS PEMDA, bantuan
masalah kesehatan transport THLS terpencil
dan homecare dan insentif
paramedis/bidan/nakes
1. 02. 1. 02. Upaya peningkatan Terbayarnya honorarium 72 bulan 18,413,861 60 12,889,639 12 5,524,222 6 3,104,371 50.0 56.2 66 15,994,01 91.67 86.8
01. 23 09 pelayanan kesehatan dokter spesialis RSUD, .90 .00 .90 0 0 0 6
perorangan dokter umum dan
paramedis puskesmas
daerah terpencil, insentif
dokter dan dokter gigi
1. 02. 1. 02. Penilaian tenaga Terlaksananya penilaian 6 kali 145,000.00 2 50,000.00 0 - - - - - 2 50,000 33.33 34.4
01. 23 10 kesehatan teladan tenaga kesehatan teladan 8

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Registrasi dan Terlaksananya pembinaan 28 keg 130,000.00 14 67,154.00 0 - - - - - 14 67,154 50.00 51.6
01. 23 11 Sertifikasi Tenaga dan pengawasan sarana 6
Kesehatan pelayanan kesehatan:
klinik (18 unit), apotek (12
unit), dokter praktek (15
unit), puskesmas (12 unit)
dan RSUD (2 unit)
1. 02. 1. 02. Peningkatan Kapasitas Terlaksananya Jabatan 12 semester 136,950.00 10 116,150.00 2 20,800.00 1 16,150 50.0 77.6 11 132,300 91.67 96.6
01. 23 12 tenaga kesehatan pada Fungsional kesehatan 0 4 0
Jabatan Fungsional pada puskesmas dan
Kesehatan RSUD terakreditasi
1. 02. 1. 02. PemetaaanTenaga Tersedianya data tenaga 4 dok 30,000.00 1 10,000.00 0 - - - - - 1 10,000 25.00 33.3
01. 23 13 Kesehatan kesehatan di Puskesmas 3
sesuai kebutuhan
1. 02. 1. 02. Sertifikasi sumber Terlaksananya sertifikasi 6 keg 30,000.00 3 10,000.00 0 - - - - - 3 10,000 50.00 33.3
01. 23 14 daya kesehatan dan pengolahan keamanan 3
TTU pangan bagi IRTP dan
kursus laik hygiene bagi
pengolah/penjamah
makanan
0 4 4
1. 02. 1. 02. Program Pengadaan, Meningkatkan mutu dan 100 persen 21,876,71 20 9,562,588 0 3,138,07 - 13,346.75 - 5 20 9,575,93 20.00 43.7
01. 25 Peningkatan dan kualitas pelayanan 0.00 3.39 5 7
Perbaikan Sarana dan kesehatan di Puskesmas
Prasarana dan jaringannya
Puskesmas/Puskesma
s Pembantu dan
jaringannya
1. 02. 1. 02. Pembangunan Terlaksananya 1 unit 1,800,000. 1 1,781,961. 0 - - - - - 1 1,781,961 100.00 99.0
01. 25 01 Puskesmas dan pembangunan puskesmas 00 00 0
Jaringannya dan jaringannya
1. 02. 1. 02. Pengadaan puskesmas Tersedianya peralatan 18 unit 10,155,140 16 7,270,042. 2 1,035,815 - 22,788 - 2.20 16 7,292,830 88.89 71.8
01. 25 03 keliling kesehatan serta Sarana .00 00 .39 1
Prasarana di Puskesmas

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Pengadaan sarana dan Tersedianya peralatan 14 paket 10,155,140 9 5,789,612. 3 154,800.0 - 3,480 - 2.25 9 5,793,092 64.29 57.0
01. 25 07 prasarana puskesmas kesehatan serta Sarana .00 00 0 5
Prasarana di Puskesmas
1. 02. 1. 02. Monitoring, Evaluasi Tersedianya pelaporan 5 dokumen 36,000.00 3 35,000.00 0 - - - - - 3 35,000 60.00 97.2
01. 25 21 dan Pelaporan mengenai kondisi sarana 2
dan prasarana puskesmas
1. 02. 1. 02. Pemeliharaan Tersedianya biaya 6 unit 1,500,000. 3 478,398.00 1 1,947,458 - 9,867 - 0.51 3 488,265 50.00 32.5
01. 25 26 Bangunan Gedung pemeliharaan bangunan 00 .00 5
Kesehatan (retensi) kesehatan
1. 02. 1. 02. Rehabilitasi Terlaksananya rehab 10 unit 10,185,570 5 3,259,578. 0 - - - - - 5 3,259,578 50.00 32.0
01. 25 27 Sedang/Berat puskesmas dan .00 00 0
Puskesmas dan jejaringnya, peningkatan
jejaringnya puskesmas rawat jalan
menjadi rawat inap
4
1. 02. 1. 02. Program Pengadaan, Meningkatkan mutu 100 persen 91,252,74 405 83,883,77 0 3,075,39 6.0 20,463.12 50.0 22. 411 83,904,2 411.0 91.9
01. 26 Peningkatan dan pelayanan kesehatan 1.60 8.00 8.20 0 0 45 41 0 5
Perbaikan Sarana dan perorangan di rumah
Prasarana Rumah sakit
Sakit
1. 02. 1. 02. Pengembangan ruang Terlaksananya 2 ruang 200,000.00 1 88,100.00 0 - - - - - 1 88,100 50.00 44.0
01. 26 13 rontgen Pengembangan ruang 5
rontgen
1. 02. 1. 02. Pengembangan Terlaksananya rehab dan 2 paket 150,000.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 26 14 Laboratorium pengadaan alat
Laboratorium
1. 02. 1. 02. Rehabilitasi Bangunan Terlaksananya Rehab 20 keg 3,903,803. 18 3,851,606. 12 52,197.60 6 11,540.62 50.0 22.1 24 3,863,147 120.00 98.9
01. 26 17 Rumah Sakit sedang/berat bangunan 60 00 0 1 6
rumah sakit
1. 02. 1. 02. Pengadaan alat-alat Terlaksananya Pengadaan 30 paket 36,882,431 24 34,242,736 1 2,639,695 - 8,922.50 - 0.34 24 34,251,65 80.00 92.8
01. 26 18 rumah sakit alat-alat rumah sakit .60 .00 .60 9 7
1. 02. 1. 02. Pengadaan obat- Terlaksananya Pengadaan 24 paket 2,600,000. 21 2,622,982. 0 - - - - - 21 2,622,982 87.50 100.
01. 26 19 obatan rumah sakit obat-obatan rumah sakit 00 00 88

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Pengadaan Mebeulair Terlaksananya Pengadaan 29 paket 700,000.00 12 263,848.00 0 - - - - - 12 263,848 41.38 37.6
01. 26 21 Rumah Sakit Mebeulair Rumah Sakit 9
1. 02. 1. 02. Pengadaan Terlaksananya Pengadaan 72 bulan 1,500,500. 60 640,064.00 0 - - - - - 60 640,064 83.33 42.6
01. 26 22 perlengkapan rumah perlengkapan rumah 00 6
tangga rumah sakit tangga rumah sakit
1. 02. 1. 02. Pengadaan pencetakan Terlaksananya Pengadaan 72 bulan 333,701.10 60 186,152.00 0 - - - - - 60 186,152 83.33 55.7
01. 26 24 administrasi dan surat pencetakan administrasi 8
menyurat rumah sakit dan surat menyurat
rumah sakit
1. 02. 1. 02. Pengembangan Tipe Studi Pembelajaran 2 keg 683,523.00 2 683,523.00 0 - - - - - 2 683,523 100.00 100.
01. 26 25 Rumah Sakit akreditasi RSUD 00
Tersedianya Dokumen 3 Dok 180,000.00 3 167,302.00 0 - - - - - 3 167,302 100.00 92.9
Perda Tarif RSUD, SPM 5
RSUD dan Hospital By
Laws RSUD
1. 02. 1. 02. Pengembangan Terlaksananya pelatihan 35 pelatihan 221,186.00 16 137,073.00 0 - - - - - 16 137,073 45.71 61.9
01. 26 28 Manajemen dan SDM bagi tenaga Kesehatan 7
RSUD RSUD
1. 02. 1. 02. Pengadaan alat Terlaksananya Pengadaan 10 paket 280,000.00 2 78,175.00 0 - - - - - 2 78,175 20.00 27.9
01. 26 29 komunikasi sosial alat komunikasi sosial 2
1. 02. 1. 02. Pengadaan Makanan Tersedianya Makanan dan 72 bulan 1,850,000. 60 1,073,544. 0 - - - - - 60 1,073,544 83.33 58.0
01. 26 30 dan Minuman Pasien Minuman Pasien serta 00 00 3
serta Petugas Rumah Petugas Rumah Sakit
Sakit
1. 02. 1. 02. Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan dan 6 paket 250,000.00 4 188,845.00 0 - - - - - 4 188,845 66.67 75.5
01. 26 31 dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor 4
Kantor
1. 02. 1. 02. Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 72 bulan 283,500.00 48 245,586.00 0 - - - - - 48 245,586 66.67 86.6
01. 26 32 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya 3
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik RSUD
RSUD
1. 02. 1. 02. Penyediaan Jasa Terbayarnya honorarium 72 bulan 1,620,000. 60 843,200.00 0 - - - - - 60 843,200 83.33 52.0
01. 26 33 Kebersihan, Keamanan petugas non kesehatan 00 5
dan Rumah Tangga Rumah Sakit
Rumah Sakit

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Pengadaan Tersedianya perlengkapan 6 paket 950,000.00 5 985,484.00 1 383,505.0 - - - - 5 985,484 83.33 103.
01. 26 34 perlengkapan gedung gedung RSUD 0 74
RSUD
1. 02. 1. 02. Pembangunan ruang Tersedianya ruang Kamar 2 unit 875,000.00 2 271,850.00 0 - - - - - 2 271,850 100.00 31.0
01. 26 35 Loundry dan Kamar Jenazah dan Incenerator 7
Jenazah Rumah Sakit
1. 02. 1. 02. Pembangunan Ruang Terlaksananya ruang gizi 1 paket 1,196,100. 1 720,712.00 0 - - - - - 1 720,712 100.00 60.2
01. 26 36 gizi 00 6
1. 02. 1. 02. Pembangunan ruang Tersedianya ruang 5 unit 3,486,572. 3 3,486,572. 0 - - - - - 3 3,486,572 60.00 100.
01. 26 37 operasi / Bedah Sterilisasi Sentral (CSSD) 00 00 00
Sentral (CSSD) Rumah
Sakit
1. 02. 1. 02. Pembangunan Gedung Terlaksananya 3 unit 33,106,424 3 33,106,424 0 - - - - - 3 33,106,42 100.00 100.
01. 26 38 Rumah Sakit penambahan ruang rawat .30 .00 4 00
inap
Rata-rata capaian kinerja (%) 16.6 7.48 - 74.03 67.7
7 6
Predikat kinerja SR SR T S
1. 02. 1. 02. Program Meningkatkan mutu 100 persen 1,268,602 173 817,217 0 120,300. - - - - 173 817,217 173.0 64.4
01. 27 Pemeliharaan Sarana pelayanan kesehatan .46 00 0 2
dan Prasarana Rumah perorangan di rumah
Sakit sakit
1. 02. 1. 02. Pemeliharaan rutin / Terlaksananya Pengecatan 17 paket 109,000.00 13 88,675.00 0 - - - - - 13 88,675 76.47 81.3
01. 27 01 berkala rumah Sakit Gedung RSUD 5
Terlaksananya 1 paket - 0 - - - - - 0 - - -
Pemeliharaan Taman
Rumah Sakit
1. 02. 1. 02. Pemeliharaan rutin/ Terpeliharanya ruang 72 bulan 211,602.46 60 211,602.46 - - - - 60 211,602 83.33 100.
01. 27 02 berkala ruang Instalasi Instalasi listrik Rumah 00
Listrik Rumah Sakit sakit
1. 02. 1. 02. Pemeliharaan rutin/ Terlaksananya 72 bulan 880,000.00 48 448,940.00 12 120,300.0 - - - - 48 448,940 66.67 51.0
01. 27 18 berkala ambulance/ Pemeliharaan Kendaraan 0 2
mobil jenazah rumah sakit
1. 02. 1. 02. Pemeliharaan rutin/ Terpeliharanya 80 unit 68,000.00 52 68,000.00 0 - - - - - 52 68,000 65.00 100.
01. 27 20 berkala Perlengkapan perlengkapan rumah sakit 00
Rumah Sakit

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
7
Predikat kinerja SR SR R ST
1. 02. 1. 02. Program Peningkatan Meningkatkan mutu 100 persen 1,088,861 - 226,458 0 16,100.0 - 5,050.00 - 83 0 231,508 - 21.2
01. 30 Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan .50 0 6
Anak Balita, Remaja anak balita, remaja dan
dan Lansia lansia
1. 02. 1. 02. Screening Kesehatan Terlaksananya 15 keg 200,000.00 5 80,000.00 26 10,000.00 - - - - 5 80,000 33.33 40.0
01. 30 08 USILA (60 th) keatas pelatihan/pemberdayaan/ 0
sosialisasi pemegang
program lansia/kader
1. 02. 1. 02. Pelayanan Kesehatan Terlaksananya 10 keg 178,351.50 8 84,958.00 0 - - - - - 8 84,958 80.00 47.6
01. 30 10 Pada Usia Pendidikan pembentukan/kegiatan 4
Dasar tim UKS (12 puskesmas)
Tersedianya raport 1000 exp - 0 - - - - - 0 - - -
kesehatan siswa SD
(pemantauan kesehatan
anak SD)
1. 02. 1. 02. Skrinning Kesehatan Terlaksananya 4 keg 100,000.00 3 61,500.00 26 6,100.00 - 5,050 - 82.7 3 66,550 75.00 66.5
01. 30 11 usia 15-59 tahun pembentukan/pertemuan 9 5
konselor remaja untuk
reproduksi remaja
1. 02. 1. 02. Program Tatalaksana Puskesmas dengan 5 keg 610,510.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 30 10 Kekerasan Terhadap tatalaksana kekerasan
Anak terhadap anak
9 4
1. 02. 1. 02. Program Peningkatan Meningkatkan status 100 persen 10,545,72 - 5,531,219 0 1,999,74 ### 1,044,127.80 36.6 52. 489 6,575,34 489.0 62.3
01. 32 Keselamatan Ibu kesehatan dan 2.00 .56 5.00 ## 0 37 7 0 5
Melahirkan dan Anak penanggulangan masalah
kesehatan Ibu, bayi baru
lahir, dan anak
1. 02. 1. 02. Audit Maternal dan Terpantaunya kasus 9 keg 150,000.00 3 50,200.00 0 - - - - - 3 50,200 33.33 33.4
01. 32 05 Perinatal kematian ibu 7

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Terpantaunya kasus 28 kasus - - 0 - - - - - 0 - - -
kematian bayi
1. 02. 1. 02. Peningkatan Terlaksananya persalinan 6 keg 522,000.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 32 09 persalinan oleh tenaga ditolong oleh tenaga
kesehatan difasilitas kesehatan
kesehatan
1. 02. 1. 02. Jaminan Persalinan Tersedianya pembiayaan 72 bulan 9,388,722. 59 5,367,788. 13 1,993,645 489 1,044,128 36.6 52.3 548 6,411,917 761.11 68.2
01. 32 11 Ibu Hamil, Bersalin, sewa rumah tunggu, 00 86 36 .00 0 7 9
Nifas dan Bayi transportasi rujukan,
(Jampersal) operasional rumah tunggu
dan biaya konsumsi ibu
bersalin dan
pendampingnya
1. 02. 1. 02. Pelayanan Kesehatan Terlaksananya 3 keg 30,000.00 2 20,000.00 0 - - - - - 2 20,000 66.67 66.6
01. 32 16 Ibu Bersalin perencanaan persalinan 7
dan pencegahan
komplikasi persalinan
1. 02. 1. 02. Pelayanan Kesehatan Jumlah bidan koordinator 6 keg 150,000.00 2 45,520.00 0 - - - - - 2 45,520 33.33 30.3
01. 32 13 Bayi Baru Lahir dan bidan desa yang 5
sudah melakukan
penyeliaan fasilitatif bidan
1. 02. 1. 02. Pelayanan Kesehatan Terlaksananya kegiatan 3 keg 75,000.00 1 23,855.00 13 6,100.00 - - - - 1 23,855 33.33 31.8
01. 32 14 Ibu Hamil kelas ibu 1
1. 02. 1. 02. Peningkatan Pelayanan Terlaksananya Deteksi 5 keg 180,000.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 32 17 Kesehatan Bayi dan Dini Tumbuh Kembang
Balita (DDTK) Balita
1. 02. 1. 02. Peningkatan Kapasitas Jumlah Bidan Koordinator 1 keg 50,000.00 1 23,855.70 0 - - - - - 1 23,856 100.00 47.7
01. 32 15 Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa yang 1
dalam Penyelia dan melakukan Penyeliaan
Bidan Fasilitatif (Bikor) Fasilitatif Fasilitatif Bidan
0 9 2

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Program Persentase Penduduk 100 persen 182,193,3 120 122,187,1 0 48,765,1 12,344,332 150 99 1345314 - 73.8
01. 33. pendampingan memiliki Jaminan 83.60 13.00 82.23 45 4
kesehatan Kesehatan(BPJS)
masyarakat
1. 02. 1. 02. Jaminan Kesehatan Persentase Penduduk 72 bulan 135,375,98 60 91,904,111 12 32,230,78 6 2,923,236 50.0 9.07 66 94,827,34 91.67 70.0
01. 33. 1 Nasional memiliki Jaminan 6.60 .00 7.23 0 7 5
Kesehatan Nasional
1. 02. 1. 02. Jaminan Kesehatan Persentase Penduduk 72 bulan 46,817,397 60 30,283,002 12 16,534,39 6 9,421,096 50.0 56.9 66 39,704,09 91.67 84.8
01. 33. 2 Daerah yang memiliki Jaminan .00 .00 5.00 0 8 8 1
Kesehatan Daerah (yang
tidak tercakup di Jaminan
Kesehatan Nasional)
0 2 3
Predikat kinerja SR SR T ST
1. 02. 1. 02. Program Terkendalinya penyakit 100 persen 1,095,000 7 481,933 0 36,950.0 - 23,160.00 5.56 58. 505,093 - 46.1
01. 34 Pengendalian tidak menular .00 0 13 3
Penyakit Tidak
Menular
1. 02. 1. 02. Pelayanan Pemantauan Persentase fasyankes dan 6 keg 320,000.00 4 267,784.00 - - - - - 4 267,784 66.67 83.6
01. 34 1 Faktor Resiko Penyakit desa yang melaksanakan 8
Tidak Menular(PTM) di kegiatan pos pembinaan
Fasilitas Pelayanan terpadu
Kesehatan
1. 02. 1. 02. Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Workshop 4 kali 80,000.00 3 69,850.00 36 36,950.00 1 10,740 2.78 29.0 4 80,590 100.00 100.
01. 34 02 Penderita Hipertensi pelayanan terpadu PTM di 7 74
dan Diabetes Melitus fasilitas pelayanan tingkat
(DM) pertama (FKTP)
Tersedianya strip tes 10 kotak 4 0 - 1 12,420 2.78 29.0 5 12,420 50.00 -
glukosa 7
1. 02. 1. 02. Pengadaan alat-alat Presentase Fasyankes dan 3 keg 320,000.00 1 144,299.40 0 - - - - - 1 144,299 33.33 45.0
01. 34 3 untuk pengembangan Desa yang melaksanakan 9
Program Penyakit kegaiatan pos pembinaan
Tidak Menular terpadu

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1. 02. 1. 02. Pelaksanaan Terlaksananya 147 sekolah 375,000.00 - - 0 - - - - - 0 - - -
01. 34 4 Pemantauan dan pemantauan dan
Pengawasan Kawasan pengawasan KTR dise
Tanpa Rokok (KTR)
7 0
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
89,688,2 14,534,786.270
91.571
4 70 9
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 18) SR SR SR SR
2 1 02 02 Program Pelayanan 7003 130,470,6 5787 92,725,92 14 3,004,73 21 1,546,120,905 14 51 5808 94,272,0 82.94 72.2 Dinas
Administrasi 63,047 8,875 5 8,439 49,780 6 PUPR
Perkantoran
07 Penyediaan Jasa Menunjang Kelancaran 72 432,687,07 60 278,187,07 12 154,500,0 6 43,232,405 50 28 66 321,419,4 91.67 74.2
Komunikasi, Sumber kinerja pegawai 8 8 00 83 8
daya Air dan Listrik
11 Penyediaan jasa Menunjang Kelancaran 650 9,858,728, 570 8,169,625, 7 1,689,103 2 895,142,500 29 53 572 9,064,768 88.00 91.9
administrasi keuangan kinerja pegawai 800 800 ,000 ,300 5
15 Penyediaan Alat Tulis Menunjang Kelancaran 300 1,027,871, 258 868,456,70 12 159,414,5 6 66,222,000 50 42 264 934,678,7 88.00 90.9
Kantor tugas pegawai 200 0 00 00 3
17 Penyediaan Barang Tersedianya Barang 42 302,000,00 35 247,369,05 7 46,242,00 4 16,144,000 57 35 39 263,513,0 92.86 87.2
Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 50 6
Penggandaan
18 Penyediaan Bahan Tersedianya surat kabar 45 214,920,00 33 164,920,00 12 50,000,00 6 30,000,000 50 60 39 194,920,0 86.67 90.6
bacaan dan Peraturan dan majalah 0 0 0 00 9
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan Tersedianya makan dan 72 399,773,00 60 339,773,00 12 60,000,00 6 20,200,000 50 34 66 359,973,0 91.67 90.0
dan Minuman minum 0 0 0 00 4
Rapat - rapat Kelancaran komunikasi 280 1,379,577, 160 1,116,382, 40 263,195,0 20 72,240,000 50 27 180 1,188,622 64.29 86.1
Koordinasi dan dan tugas pegawai 789 789 00 ,789 6
Konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 48 40 1123 76142817 86 87
93

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Program Peningkatan 5,613,507
Sarana dan Prasarana ,600
Aparatur
28 Pemeliharaan Terpenuhinya 120 128,550,00 89 75,300,000 12 53,250,00 6 13,500,000 50 25 95 88,800,00 79.17 69.0
Rutin/Berkala pemeliharaan peralatan 0 0 0 8
Peralatan Gedung kantor
Kantor
09 Pengadaan peralatan Tersedianya Sarana dan 60 1,897,000, 41 1,655,878, 12 31,426,50 3 30,871,000 25 98 44 1,686,749 73.33 88.9
gedung kantor Prasarana Aparatur 000 610 0 ,610 2
22 Pemeliharaan terpeliharanya 102 276,637,60 89 184,000,00 12 92,637,60 6 91,921,000 50 99 95 275,921,0 93.14 99.7
Rutin/Berkala perlengkapan gedung 0 0 0 00 4
Perlengkapan Gedung kantor
Kantor
65 Sewa Kantor Tersedianya Sarana dan 72 75,000,000 12 60,000,000 0 - 0 - 12 60,000,00 16.67 80.0
Prasarana Aparatur 0 0
01 Pendidikan dan Terlaksananya pendidikan 6 370,000,00 4 299,800,00 0 - 0 - 4 299,800,0 66.67 81.0
Pelatihan formal dan pelatihan untuk 0 0 00 3
pegawai
Pemeliharaan Terpenuhinya 42 2,686,320, 28 1,938,474, 7 404,969,8 2 266,648,000 29 66 30 2,205,122 71.43 82.0
rutin/berkala pemeliharaan kendaraan 000 210 39 ,210 9
Kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional
71 Pemeliharaan terpeliharanya gedung 6 180,000,00 3 120,000,00 0 - 0 - 3 120,000,0 50.00 66.6
Rutin/Berkala kantor 0 0 00 7
Gedung Kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 38 72 742 17627549 64 81
95
Predikat kinerja SR S R T
3 1 01 03 Program Peningkatan 800 310,000,0 743 281,840,0 0 - 0 - 0 - 743 281,840, 92.88 90.9
Disiplin Aparatur 00 00 000 2
02 Pengadaan pakaian Tersedianya Pengadaan 800 310,000,00 743 281,840,00 0 - 0 - 743 281,840,0 93 91
dinas beserta Pakaian Dinas Pegawai 0 0 00
perlengkapannya

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Rata-rata capaian kinerja (%) 0 - 743 281,840,0 92.88 91
00
Predikat kinerja SR SR ST ST
5 1 01 06 Program Peningkatan 104 6,198,023 46 483,757,4 34 5,459,22 14 2,710,087,744 41 50 60 483,757, 57.69 7.81
Pengembangan ,046 00 1,646 414
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
07 penyusunan rencana Tersusunnya rencana 26 123,955,00 14 63,955,000 8 60,000,00 4 23,702,500 50 40 22 123,955,0 85 100.
strategis SKPD strategis SKPD 0 0 00 00
01 Penyusunan laporan Tersusunnya Neraca 50 5,589,325, 24 229,503,40 18 5,359,821 10 2,670,735,444 56 50 42 5,589,325 84 100.
capaian kinerja dan Dinas Pekerjaan Umum 046 0 ,646 ,046 00
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
04 Penyusunan Pelaporan Tersusunnya Neraca 25 118,698,00 14 79,298,000 8 39,400,00 4 15,649,800 50 40 22 118,698,0 88 100.
Keuangan Akhir Tahun Dinas Pekerjaan Umum 0 0 00 00
08 Exspos Capaian Tersusunnya dokumen 12 220,000,00 8 174,956,00 0 - 0 - 8 174,956,0 67 79.5
Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum 0 0 00 3
02 Peliputan dan Tersusunnya dokumen 17 270,000,00 0 0 - - -
Dokumen Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum 0
Dinas PU
Rata-rata capaian kinerja (%) 52 43.0 16 1,001,155 80.82 94.8
2 ,674.33 8
Predikat kinerja R SR T ST
03 01 35 Program peningkatan 728 27,696,50 471 24,190,27 47 9,975,56 24 7,835,950,681 153 244 2307 63,645,7 109
saranan dan 2,200 8,950 5,050 49,069
prasarana
pemerintahaan
daerah
03 Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Gedung 45 23,135,039 30 21,894,196 12 1,240,843 6 1,190,691,450 50 95. 36 23,084,88 80.00 99.7
bangunan dan Kantor, Balai Desa dan ,860 ,860 ,000 96 8,310 8
infrastruktur lainnya Kantor UPTD
Kantor

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
7 penyusunan dan Tersusunnya dokumen 900 12,365,499 891 4,862,661, 17 7,502,838 9 5,762,435,850 53 77 900 10,625,09 100 86
pengembangan Dinas Pekerjaan Umum ,639 289 ,350 7,139
dokumen
perencanaan umum
pembangunan sektor
keciptakaryaan.
7 penyusunan rencana Tersusunnya dokumen 900 6,094,544, 891 4,862,661, 18 1,231,883 9 882,823,381 50 72 900 5,745,484 100 94
dokumen Dinas Pekerjaan Umum 989 289 ,700 ,670
perencanaan umum
pembangunan sektor
keciptakaryaan.
05 Pembangunan / pembangunan gedung, 47 803,710,80 41 803,710,80 0 - 0 - 41 803,710,8 87.23 100.
Peningkatan gedung, pematangan lahan, dan 0 0 00 00
bangunan dan rehabilitasi gedung
Infrastruktur lainnya
wilayah I
Peningkatan gedung, pematangan lahan, dan ,100 ,100 3,100 00
wilayah II
wilayah III
08 Pembangunan / pembangunan gedung, 57 7,000,000, 48 4,328,849, 0 - 0 - 48 4,328,849 84.21 61.8
Peningkatan gedung, pematangan lahan, dan 000 350 ,350 4
wilayah IV
09 Pembangunan / pembangunan gedung, 38 1,500,000, 30 979,190,90 0 - 0 - 30 979,190,9 78.95 65.2
wilayah V

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
10 Pengawasan Teknis Terlaksananya 333 756,542,50 149 756,542,50 0 - 0 - 149 756,542,5 44.74 100.
Pembangunan/Pening Pengawasan Teknis 0 0 00 00
katan Gedung Pembangunan/Peningkata
Bangunan dan n Gedung Bangunan dan
Infrastruktur Lainnya Infrastruktur Lainnya
11 rehabilitasi sarana dan terlaksananya sarana dan 37 1,000,000, 30 798,271,00 0 - 0 - 30 798,271,0 81.08 79.8
prasarana perdesaan prasarana perdesaan 000 0 00 3
04 pembuatan sarana dan terlaksananya sarana dan 1 4,500,000, 1 4,387,465, 1 4,387,465 100.00 97.5
prasarana kegiatan prasarana kegiatan MTQ 000 500 ,500 0
MTQ ke 45 tingkat ke 45 tingkat provinsi
provinsi lampung di lampung di kab.
kab. Pesawaran Pesawaran
Rata-rata capaian kinerja (%) 51 81 192 4,938,190 83 89
,297
Predikat kinerja R T T T
6 1 01 15 Program 8484 593,201,4 6 480,419,5 11 54,802,4 6 19,483,975,682 55 36 12 499,903, 0.14 84.2
Pembangunan Jalan 21,900 92,424 39,235 568,106 7
dan Jembatan
15.09 Pembangunan Jalan I Terlaksananya 64 83,000,000 49 27,379,840 11 54,802,43 6 19,483,975,682 55 36 55 46,863,81 85.94 56.4
Pembangunan Jalan di ,000 ,933 9,235 6,615 6
Kabupaten Pesawaran
15.10 Pembangunan Jalan II Terlaksananya 61 7,943,779, 51 7,943,779, 0 - 0 - 51 7,943,779 83.61 100.
Pembangunan Jalan di 500 500 ,500 00
Kabupaten Pesawaran
15.11 Pembangunan Jalan III Terlaksananya 47 1,618,004, 40 1,618,004, 0 - 0 - 40 1,618,004 85.11 100.
Kabupaten Pesawaran
15.12 Pembangunan Jalan IV Terlaksananya 61 13,788,738 53 13,788,738 0 - 0 - 53 13,788,73 86.89 100.
Pembangunan Jalan di ,500 ,500 8,500 00
Kabupaten Pesawaran
15.13 Pembangunan Jalan V Terlaksananya 50 1,692,113, 42 1,692,113, 0 - 0 - 42 1,692,113 84.00 100.
Kabupaten Pesawaran
15.14 Pembangunan Terlaksananya 95 6,000,000, 86 5,015,839, 0 - 0 - 86 5,015,839 90.53 83.6
Jembatan I Pembangunan Jembatan 000 700 ,700 0
di Kabupaten Pesawaran

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
15.15 Pembangunan Terlaksananya 175 3,510,432, 155 3,510,432, 0 - 0 - 155 3,510,432 88.57 100.
Jembatan II Pembangunan Jembatan 500 500 ,500 00
Jembatan III Pembangunan Jembatan 000 300 ,300 2
Jembatan IV Pembangunan Jembatan 000 400 ,400 1
15.18 Pembangunan Terlaksananya 66 900,000,00 44 726,174,60 0 - 0 - 44 726,174,6 66.67 80.6
Jembatan V Pembangunan Jembatan 0 0 00 9
15.19 kegiatan Pengawasan Terlaksanya kegiatan 406 1,252,873, 331 1,252,873, 0 - 0 - 331 1,252,873 81.53 100.
Teknis Pembangunan Pengawasan Teknis 400 400 ,400 00
Jalan Pembangunan Jalan
15.21 pembangunan jalan Terlaksananya 75 90,000,000 62 80,107,856 0 - 0 - 62 80,107,85 82.67 89.0
DAK (reguler) Pembangunan Jalan di ,000 ,941 6,941 1
Kabupaten Pesawaran
15.22 kegiatan Pengawasan Terlaksanya kegiatan 90 500,000,00 65 315,323,00 0 - 0 - 65 315,323,0 72.22 63.0
Teknis Pembangunan Pengawasan Teknis 0 0 00 6
jembatan Pembangunan Jembatan
15.25 Pembangunan Jalan ( 4 92,000,000 3 87,779,823 0 - - 3 87,779,82 75.00 95.4
DAK penugasan ) ,000 ,750 3,750 1
Penyediaan 400 130,000,00 250 102,379,00 250 102,379,0 62.50 78.7
Operasional dan 0,000 9,539 09,539 5
Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan
Umum
Penerangan Lampu 300 100,000,00 250 62,399,600 250 62,399,60 83.33 62.4
Jalan Umum 0 0 0
Penyediaan Jasa 400 5,500,000, 250 4,860,252, 250 4,860,252 62.50 88.3
Penerangan lampu 000 285 ,285 7
Jalan Umum
Pembangunan Jalan 6000 47,270,185 5855 42,971,133 - 5855 42,971,13 97.58 90.9
dan jembatan (DAK ,000 ,281 3,281 1
REGULER)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Pembangunan Jalan ( 4 92,000,000 3 87,779,823 - 3 87,779,82 75.00 95.4
Tambahan DAK ) ,000 ,750 3,750 1
Perencanaan Terwujudnya Perencanaan 8 9,325,295, 6 5,713,692, - 6 5,713,692 75.00 61.2
Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan di 500 445 ,445 7
Kabupaten Pesawaran
Perencanaan Terwujudnya Perencanaan 2 2,000,000, 1 1,101,000, - 1 1,101,000 50.00 55.0
Pembangunan Pembangunan Jembatan 000 500 ,500 5
Jembatan di Kabupaten Pesawaran
5 1,814.57 4
Predikat kinerja R SR T T
01 01 18 Program 935 32,005,00 826 9,735,287 0 - 0 - 0 - 826 9,735,28 88.34 30.4
Rehabilitasi/pemeliha 0,000 ,058 7,058 2
raan Jalan dan
Jembatan
18.03 Rehabilitasi/Pemelihar Terlaksananya 900 14,280,000 798 9,491,997, 0 - 0 - 798 9,491,997 88.67 66.4
aan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan ,000 558 ,558 7
Jalan
18.04 Rehabilitasi/Pemelihar Terlaksananya 35 17,725,000 28 243,289,50 0 - 28 243,289,5 80.00 1.37
aan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan ,000 0 00
Jembatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 0 - 413 4,867,643 84 34
,529
Predikat kinerja SR SR T SR
36 Program 4400 158,055,7 3492 4,901,679 4 611,380, 2 6,280,000 50 1 3494 4,907,95 79.41 3.11
Pembangunan dan 00,000 ,000 000 9,000
Pemeliharaan
Talud/Bronjong/Salur
an Drainase/gorong-
gorong
01 Pembangunan Terlaksananya 4400 158,055,70 3492 4,901,679, 4 611,380,0 2 6,280,000 50 1 3494 4,907,959 79.41 3.11
Talud/Bronjong/Salur Pembangunan Drainae / 0,000 000 00 ,000
an Drainase/gorong- Talud / Bronjong /
gorong Gorong-gorong

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
,000
Program Perencanaan 52 34,466,00 0 336,979,5 11 2,067,64 6 837,932,900.00 0 40. 6 1,174,91 11.54 3.41
Tata Ruang 0,000 00 2,800 53 2,400
Penyusunan Rencana Tersusunnya Dokumen 8 18,564,000 0 336,979,50 11 2,067,642 6 837,932,900 55 41 6 1,174,912 75.00 6.33
Detail Tata Ruang Rencana Detail Tata ,000 0 ,800 ,400
(RDTR) Ruang (RDTR)
Penyusunan Rencana Tersusunnya Dokumen 8 9,282,000, 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - -
Tata Bangunan dan Rencana Tata Bangunan 000
Lingkungan (RTBL) dan Lingkungan (RTBL)
Penyusunan Tersusunnya Rancangan 6 2,648,000, 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - -
Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Tentang 000
Daerah Tentang RDTR RDTR dan RTBL
dan RTBL
Sosialisasi Peraturan Tersosialisasikannya 30 3,972,000, 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - -
Perundang-undangan Peraturan Perundang- 000
Tentang Rencana Tata undangan Tentang
Ruang Rencana Tata Ruang
,400
Predikat kinerja R SR SR SR
7 1 01 16 Program Pemanfaatan 24 15,314,37 16 7,650,431 0 - 0 - 16 7,650,43 - -
Ruang 2,500 ,050 1,050
Pembangunan dan Tercapainya Program 5 7,904,790, 3 5,550,695, 3 5,550,695 60.00 70.2
Penataan Areal Publik Pemanfaatan Ruang 000 950 ,950 2
Pembangunan/Pemelih Tercapainya 18 5,000,000, 12 913,370,10 12 913,370,1 66.67 18.2
araan Sarana dan Pembangunan/Pemelihara 000 0 00 7
Prasarana Pemakaman an Sarana dan Prasarana
Pemakaman
Penyusunan Master Tercapainya Program 1 2,409,582, 1 1,186,365, 0 - 1 1,186,365 100.00 49.2
Plan Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang 500 000 ,000 4
Ruang
,683

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
8 1 01 17 Program 12 61,293,72 11 7,987,410 0 - 0 - 0 - 267 9,343,73 242 149
Pengendalian 2,500 ,700 5,150
Pemanfaatan Ruang
Penyusunan Regulasi Tersusunnya dokumen 6 1,000,000, 4 470,725,75 0 - 0 - 4 470,725,7 66.67 47.0
dan Peraturan Dinas Pekerjaan Umum 000 0 50 7
Pemanfaatan Ruang
Fasilitasi dan Tersusunnya dokumen 300 1,000,000, 252 885,598,70 0 - 0 - 252 885,598,7 84.00 88.5
koordinasi Badan Dinas Pekerjaan Umum 000 0 00 6
Koordinasi
Pemanfaatan Ruang
Daerah (BKPRD)
Pembangunan Sarana Tercapainya 12 61,293,722 11 7,987,410, 0 11 7,987,410 91.67 13.0
dan Prasarana Publik Pembangunan Paving Blok ,500 700 ,700 3
Kecamatan
,233
1 1 01 24 Program 67 533,611,6 51 188,285,2 0 40,858,9 0 14,959,174,000 104 263 5680 190,287, 1,618 1,61
1 Pengembangan dan 21,068 29,010 65,755 9 693,210 7
Pengelolaan Jaringan
Irigasi,Rawa, dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
5 Penyusunan Dan Tersusunnya dokumen 920 6,000,000, 891 8,106,124, 6 542,705,7 2 157,705,200 33 29 893 8,263,829 97 138
Pengembangan Dinas Pekerjaan Umum 000 292 00 ,492
Dokumen Perencanaan
Umum Sektor
Pembangunan SDA
Dan Irigasi
01 Pembangunan Terlaksananya Program 502 7,500,000, 2 7,325,600, 50 200,000,0 160 11,797,000 32 6 162 7,337,397 32.27 97.8
Embung, dan Pengembangan, 000 600 0 00 ,600 3
Bangunan Penampung Pengelolaan dan
Air Lainnya Konservasi Sungai,Danau
dan Sumber Daya Air
lainnya

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
03 Rehabilitasi dan Terlaksananya 1200 10,877,960 1151 9,131,712, 90 954,500,0 220 72,160,000 24 8 1173 9,203,872 97.78 84.6
Pemeliharaan Rehabilitasi dan 0 ,000 3 800 0 00 3 ,800 1
Bantaran dan Tanggul Pengerukan Sungai Dalam
Sungai (OP sungai) Kondisi Tanggap Darurat
03 oprasi dan Terlaksananya 1200 10,877,960 1151 9,131,712, 15 1,850,150 7 1,760,802,000 47 95 1152 10,892,51 96.00 100.
pemeliharaan tanggul Rehabilitasi dan 0 ,000 3 800 ,000 0 4,800 13
dan tebing sungai Pengerukan Sungai Dalam
Kondisi Tanggap Darurat
rehabilitasi jaringan Terlaksananya 5 35,221,42 11,111,827,800 32
irigasi permukaan Rehabilitasi 1,101
oprasi dan Terlaksananya 80 1,913,750 1,850,889,000 97
pemeliharaan jaringan Rehabilitasi 0 ,000
irigasi permukaan
pengelolaan dan Terlaksananya 3 176,438,9 5,790,000 3
pengawasan alokasi air Rehabilitasi 54
irigasi
15 Rehabilitasi/Pemelihar Mempertahankan Kondisi 3751 5,900,164, 1886 6,491,122, 0 - 0 - 1886 6,491,122 50.28 110.
aan Jaringan Irigasi Fisik Jaringan Irigasi 000 180 ,180 02
Yang Telah Dibangun (
OP IRIGASI )
19 Rehabilitasi/pemelihar Mempertahankan Kondisi 1163 50,000,000 6248 16,555,850 0 - 0 - 6248 16,555,85 53.69 33.1
aan jaringan irigasi Fisik Jaringan Irigasi 7 ,000 ,879 0,879 1
(DAK tambahan dan
Pendamping DAK
tambahan)
20 Rehabilitasi/pemelihar Mempertahankan Kondisi 3000 11,063,353 2899 11,506,442 0 - 0 - 2899 11,506,44 96.63 104.
aan jaringan irigasi Fisik Jaringan Irigasi ,600 ,200 2,200 01
Wilayah I
22 Rehabilitasi/pemelihar Mempertahankan Kondisi 3000 7,863,193, 2889 7,432,203, 0 - 0 - 2889 7,432,203 96.30 94.5
aan jaringan irigasi Fisik Jaringan Irigasi 600 300 ,300 2
Wilayah II
aan jaringan irigasi Fisik Jaringan Irigasi 000 200 ,200 6
Wilayah IV

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
aan normalisasi Fisik Jaringan Irigasi 200 300 ,300 8
saluran sungai
Wilayah II
saluran sungai
Wilayah III
saluran sungai IV
30 Pengawasan Jaringan Mempertahankan Kondisi 400 7,648,146, 313 7,017,798, 0 - 0 - 313 7,017,798 78.25 91.7
Irigasi, Rawa, Pantai Fisik Jaringan Irigasi 800 800 ,800 6
dan Jaringan
Pengairan
31 Integrated Prticipatory Mempertahankan Kondisi 960 7,120,688, 825 1,358,571, 0 - 0 - 825 1,358,571 85.94 19.0
Development and Fisik Jaringan Irigasi 400 356 ,356 8
Management Irrigation
Program (IPDMIP)
Rehabilitasi/pemelihar Mempertahankan Kondisi 4921 5,700,210, 2900 5,057,210, 0 - 2900 5,057,210 58.93 88.7
saluran sungai
Wilayah I
Rehabilitasi/pemelihar Mempertahankan Kondisi 3000 3,800,140, 2896 3,157,140, 2896 3,157,140 96.53 83.0
saluran sungai V
01 Perencanaan Tersusunnya Perencanaan 35 8,130,171, 28 2,492,033, 0 28 2,492,033 80.00 30.6
pembangunan jaringan Pengembangan Jaringan 000 271 ,271 5
irigasi Irigasi Dan Sungai
14 Rehabilitasi/Pemelihar Terlaksananya Program 6 346,850,36 4 28,532,804 0 4 28,532,80 66.67 8.23
aan Normalisasi Rehabilitasi/Pemeliharaan 1,500 ,248 4,248
Saluran Sungai Normalisasi Saluran
Sungai
19 Rehabilitasi/pemelihar Mempertahankan Kondisi 12 14,690,533 8 22,657,569 0 8 22,657,56 66.67 154.
aan jaringan irigasi Fisik Jaringan Irigasi ,568 ,436 9,436 23
(DAK penugasan)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Rehabilitasi/pemelihar Mempertahankan Kondisi 14 163,940,55 11 17,615,678 0 11 17,615,67 78.57 10.7
aan jaringan irigasi Fisik Jaringan Irigasi 5,000 ,248 8,248 5
(DAK dan Pendamping
DAK)
Rata-rata capaian kinerja (%) 45 90 7 10,185,44 80.93 74.8
0,743.29 1
Predikat kinerja SR T T S
1 1 01 26 Program 502 7,500,000 2 7,325,600 - 0 - 0 - 2 7,325,60 0.40 97.6
2 Pengembangan, ,000 ,600 0,600 7
Pengelolaan dan
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber
Daya Air Lainya
Pembangunan Terlaksananya Program 4 7,500,000, 4 7,325,600, 4 7,325,600 100.00 97.6
Embung, dan Pengembangan, 000 600 ,600 7
Bangunan Penampung Pengelolaan dan
Air Lainnya Konservasi Sungai,Danau
dan Sumber Daya Air
lainnya
80
1 1 01 28 Program 10,501,41 8446 2,851,983 ## 601,743, 340 222,022,032,00 0 - 7922 2,869,80 #DIV/ 27.1
3 Pengendalian Banjir 1,470,520 04 ,210,746 ## 900,825 5 0 43 6,511,24 0! 9
2
09 pembangunan sarana Terlaksananya 8 3,232,895, 6 1,892,557, 0 - 0 - 6 1,892,557 75.00 58.5
dan prasarana Rehabilitasi dan 000 386 ,386 4
pengaman pantai Pengerukan Sungai Dalam
Kondisi Tanggap Darurat
Rata-rata capaian kinerja (%) 0 - 0 - #DIV/ 1,83
0! 5
Predikat kinerja SR SR #DIV/ ST
0!

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 1 01 34 Program Perencanaan 1047 95,086,95 7700 24,157,19 ## 5,266,37 321 2,000,740,821, 0 - #### ######## 611.6 27.5
6 Pembangunan Daerah 302 7,371,845 063 8,124,359 ## 0,652,70 67 000 # ##### 9 1
5
6 Penyusunan dan Tersusunnya dokumen 950 15,184,016 891 15,184,016 0 - 0 - 891 15184016 94 100
Pengembangan Dinas Pekerjaan Umum ,061 ,061 061
Dokumen Perencanaan
Umum Pembangunan
Jalan dan Jembatan
8 Kegiatan Survey, Tersusunnya dokumen 6 161,400,00 0 - 0 -
Monitoring, dan Dinas Pekerjaan Umum 0
Evaluasi
Penyusunan dan tersusunnya perencanaan 7 2,100,000, 5 1,199,036, 0 - 5 1,199,036 71.43 57.1
Pengembangan umum sektor penataan 000 271 ,271 0
Dokumen Perencanaan kota
Umum Sektor
Penataan kota
Rata-rata capaian kinerja (%) 0 - 0 - 55 52
01 37 Program Pembinaan 984 4,451,002 2890 3,075,967 24 333,980, 6 76,105,000 25 23 2896 3,152,07 27
Jasa konstruksi ,484 ,500 500 2,500
01 Pemberdayaan dan 2700 800,000,00 2680 602,125,00 12 146,177,5 3 10,203,500 25 5 2683 612,328,5 99.37 76.5
Pengaturan Pembinaan 0 0 00 00 4
Jasa konstruksi
bimbingan teknis 12 500,000,00 12 226,480,5 3 10,203,500 25 5 3 10,203,50 25.00 2.04
tentang tertib usaha, 0 00 0
tertib penyelenggaraan
dan tertib
pemanfaataan asa
kontruksi
02 Pengawasan 100 895,503,25 90 788,003,25 12 107,500,0 3 52,094,000 25 48 93 840,097,2 93.00 93.8
Pembinaan Jasa 0 0 00 50 1
Konstruksi
03 Pelatihan Tukang 140 2,255,499, 120 1,685,839, 3 13,807,500 25 9 123 1,699,646 87.86 75.3
234 250 ,750 6
Rata-rata capaian kinerja (%) 33 22 0 - 76 62

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
14 117,113,
933,425
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 47 47 634 329,642, 95.58 92
029,957
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM SR SR ST ST
1 03 01 01 Program Pelayanan 1,277,71 377,252,146 Dinas
Administrasi 7,600 PRKP
Perkantoran
Penyediaan Jasa Pelaksanaan tugas 15 jenis 184,952,16 9 142,952,16 2 42,000,00 0 9,961,646 - 23.7 9 152,913,8 60.00 82.6
Komunikasi, Sumber pegawai menjadi lebih 4 4 0 2 10 8
daya Air dan Listrik optimal
Penyediaan jasa Pelaksanaan tugas 275 orng 4,649,249, 165 3,149,628, 55 926,093,0 20 248,942,500 36.3 26.8 185 3,398,570 67.27 73.1
administrasi keuangan pegawai menjadi lebih 800 300 00 6 8 ,800 0
optimal
Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alta tulis 280 jenis 353,893,40 152 304,053,80 50 68,329,00 15 33,972,000 30.0 49.7 167 338,025,8 59.64 95.5
Kantor kantor 0 0 0 0 2 00 2
Penyediaan Barang Pelaksanaan tugas 2350 buku 188,766,00 1350 155,744,48 7 56,824,60 2 28,891,500 28.5 50.8 1352 184,635,9 57.53 97.8
Cetakan dan pegawai menjadi lebih 0 0 0 7 4 80 1
Penggandaan optimal
Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan dan 64 unit 97,999,400 43 37,992,000 0 - 43 37,992,00 67.19 38.7
dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor 0 7
kantor
Penyediaan Bahan Tersedianya surat kabar 1500 eksempla 287,246,00 80 194,260,00 67 92,986,00 336 47,249,500 50.0 50.8 416 241,509,5 27.73 84.0
bacaan dan Peraturan harian dan mingguan r 0 0 2 0 0 1 00 8
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan Pelaksanaan tugas 2400 ktk 313,623,80 1060 130,140,00 21 27,000,00 113 8,235,000 53.8 30.5 1173 138,375,0 48.88 44.1
dan Minuman pegawai menjadi lebih 0 0 0 0 1 0 00 2
optimal
Rapat - rapat Pelaksanaan tugas 100 org 307,214,80 49 198,483,56 26 64,485,00 0 - - - 49 198,483,5 49.00 64.6
Koordinasi dan pegawai menjadi lebih 0 8 9 0 68 1
Konsultasi optimal
Rata-rata capaian kinerja (%) 33.1 38.7 424 4,690,506 54.66 72.5
2 5 ,458 8

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 04 01 02 Program Peningkatan 332,960, 64,190,000
Sarana dan Prasarana 000.00
Aparatur
Pengadaan Peralatan Tersedianya laptop, 44 unit 197,826,95 16 117,340,00 0 - 16 117,340,0 36.36 59.3
dan Mesin Kantor printer,mesin tik dan 8 0 00 1
mesin penghancur kertas
Pemeliaharaan Terpeliharanya peralatan 60 bln 91,879,900 24 23,027,900 60 110,000,0 0 - 24 23,027,90 40.00 25.0
Rutin/Berkala Gedung kantor 0 00 0 6
Kantor
Pengadaan Tersedianya Pengadaan 113 unit 52,000,000 40 60,000,000 0 - 40 60,000,00 35.40 115.
perlengkapan gedung Peralatan Gedung Kantor 0 38
kantor
Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan 20 unit 647,054,35 12 510,344,79 4 203,460,0 2 64,190,000 50.0 31.5 14 574,534,7 70.00 88.7
rutin/berkala dinas /operasional 0 5 00 0 5 95 9
Kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Terpeliharanya 64 unit 45,185,000 39 24,685,000 16 19,500,00 6 13,000,000 37.5 66.6 45 37,685,00 70.31 83.4
Rutin/Berkala meubelair,AC,Komputer 0 0 7 0 0
Peralatan Gedung PC,laptop dan printer
Kantor
Pemeliharaan Terpeliharanya 10 set 43,000,000 0 - 0 - -
Rutin/Berkala meubelair,peralatan
Mebeleur kantor
5 1 95 9
3 04 01 03 Program Peningkatan - -
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian Tersedianya Atribut 312 stel 171,500,00 120 33,000,000 - 120 33,000,00 38.46 19.2
dinas beserta Pegawai 0 0 4
perlengkapannya
04 05 Pendidikan dan Meningkatnya disiplin 48 435,000,00 12 39,600,000 - 12 39,600,00 25.00 9.10
Pelatihan formal kantor 0 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 66 72,600,00 31.73 14.1
0 7
5 04 01 06 Program Peningkatan 55,000,0 32,845,000
Pengembangan 00
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan Tesedianya biaya cetak 30 dok 90,744,600 12 68,624,500 1 10,000,00 5,786,500 - 57.8 12 74,411,00 40.00 82.0
capaian kinerja dan LAKIP,LPPD,DAK,KONSOL 0 7 0 0
ikhtisar realisasi IDASI
kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan tersusunya pelaporan 10 dok 69,545,400 4 46,472,400 1 10,000,00 9,519,000 4 55,991,40 40.00 80.5
Keuangan Semsteran keuangan semesteran 0 0 1
Penyusunan Rencana Cetak RKA 10 57,401,600 4 37,030,400 1 10,000,00 250,000 - 2.50 4 37,280,40 40.00 64.9
Kerja OPD 0 0 5
Ekspose capaian Tersedinya informasi 10 kegiatan 213,732,00 4 82,837,000 - 4 82,837,00 40.00 38.7
Pembangunan pembangunan 0 0 6
infrastruktur
Monitoring Peliputan terdokumentasinya hasil 55 kali 135,055,00 22 49,016,000 4 12,500,00 7,449,500 - 59.6 22 56,465,50 40.00 41.8
dan dokumentasi liputan pembangunan 0 0 0 0 1
Kegiatan Dinas
Perumahan rakyat dan
kawasan Permukiman
Penyusunan Database Tersedinya penyusunan 13 dok 1,892,533, 8 1,160,519, 2 12,500,00 - 9,840,000 - 78.7 8 1,170,359 61.54 61.8
dan rencana database jalan 800 320 0 2 ,320 4
Pembangunan/ lingkungan,air bersih dan
Pengembangan air limbah,SPM dan
perumahan dan RPI2JM
kawasan Permukiman
Rata-rata capaian kinerja (%) - 49.6 9 1,477,344 43.59 61.6
7 ,620 4
6 04 01 16 Lingkungan Sehat 1,264,05 33,137,000
Perumahan 5,000

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Kegiatan pendamping Terbangunya rumah layak 5040 RTLH 9,540,206, 1700 5,752,662, 10 1,264,055 - 33,137,000 - 2.62 1700 5,785,799 33.73 60.6
Stimulan Perumahan huni bagi masyarakat 639 654 0 ,000 ,654 5
Swadaya dengan peningatan
kualitas yang tuntas desa
dan tuntas kecamatan
Rehap Rumah Terbangunya rumah 3578 2,757,768, 1300 1,228,414, - - 1300 1,228,414 36.33 44.5
Sederhana Sehat sederhana sehat 850 850 ,850 4
Rehabilitasi sarana terbangunya sarana dan 23 desa 688,750,96 8 343,297,02 - - 8 343,297,0 34.78 49.8
dan Prasarana prasarana perdesaan 0 5 25 4
pedesaan
Peningkatan Kualitas Terbangunya draenase 2700 ha 12,492,095 901 3,406,524, - - 901 3,406,524 33.37 27.2
Permukiman Kawasan lingkungan perumahan ,250 032 ,032 7
Kumuh guna tercapainya
permukiman tanpa
kawasan kumuh
Pengawasan teknis Terbangunya Draenase 2700 ha 587,543,30 901 127,491,30 - - 901 127,491,3 33.37 21.7
Peningkatan Kualitas lingkungan perumahan 0 0 00 0
Permukiman kawasan guna tercapainya
Kumuh permukiman tanpa
kawasan kumuh
,654 0
Pengembangan ha 31,564,5 233,682,000
Perumahan 47,400
Pendampim Terbangunya 382 unit 50,658,546 4 277,176,41 86 31,564,54 17 233,682,000 20 0.74 21 510,858,4 5.50 1.01
Pembangunan prasarana,sarana dan ,687 2 7,400.00 12
Prasarana,Sarana dan utilitas umum,perumahan
Utilitas Umum
Perumahan
Pembangunan/Pemelih Terbangunnya kapasitas 10 unit 1,286,703, 1 5,675,000 - - 1 5,675,000 10.00 0.44
araan Sarana dan dan kualitas manajemen 900
Prasarana pemerintah pembangunan
Permakaman dan pelayanan
masyarakat serta
proporsionalisme aparatur

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
7 6,861
Program Perencanaan 830,720, 13,380,000
Teknis Infrastruktur 000
Daerah
Perencanaan Teknis tersusunya penyusunan 10 dok 2,074,950, 3 1,225,853, 7 830,720,0 1 13,380,000 14.2 1.61 4 1,239,233 40.00 59.7
Pembangunan dan rencana pembangunan 000 400 00 9 ,400 2
Pengembangan dan poengembangan
Perumahan dan perumahan dan kawasan
kawasan permukiman permukiman (RP3KP)
9 ,400 2
Penyediaan dan - -
Pengelolaan Air baku
Penunjang Kegiatan Terbangunya saranan dan 192 desa 14,622,735 57 8,289,000, - - 57 8,289,000 29.69 56.6
PAMSIMAS prasarana air bersih dan ,720 116 ,116 9
pengelolaan air limbah
berbasis masyarakat
Pembangunanan Terbangunya 4820 SR 7,587,865, 1820 6,920,043, - - 1820 6,920,043 37.77 91.2
Sarana dan Prasarana pembangunan air bersih/ 0 461 5 750 5 ,750 0
Air bersih Perdesaaan sumur bor
- - 9131 15,209,04 33.73 73.9
3,866 4
Predikat kinerja SR SR SR S
Pengembangan - -
Kinerja Pengelolaan
Air minum dan Air
Limbah
Pembangunan Sarana terbangunya 58 unit 19,645,135 33 15,997,150 - - 33 15,997,15 56.90 81.4
dan Prasarana Air pembangunan air ,800 ,997 0,997 3
Bersih Perdesaan ( bersih,sambungan rumah
DAK dan Pendamping dan peningkatan cakupan
DAK) penyediaan air minum

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Pengawasan Teknis Pengawasan 6 paket 572,769,00 5 615,639,00 - - 5 615,639,0 83.33 107.
Pembangunana Sarana pembangunan air 0 0 00 48
dan Prasarana Air bersih,sambungan rumah
Bersih Perdesaan ( dan peningkatan cakupan
DAK dan Pendamping penyediaan air minum
DAK)
Sanitasi layak Sehat Terbangunya sanitasi 800 4,215,181, 260 2,347,746, - - 260 2,347,746 32.50 55.7
layak sehat 107 587 ,587 0
Pembangunan Sarana terbangunya tengki septi 8 unit 4,001,072, 6 1,971,843, - - 6 1,971,843 75.00 49.2
dan Prasarana Air skala komunal 770 595 ,595 8
Limbah Perdesaan
Pembangunan Sarana terbangunya tengki septi 105 desa 35,570,625 68 30,076,707 - - 68 30,076,70 64.76 84.5
dan Prasarana Air skala komunal ,100 ,900 7,900 5
Limbah Perdesaan (
DAK dan Pendamping
DAK)
8,079 9
Pembangunan Jalan - -
dan Jembatan
Pembangunan Jalan Terbangunya 382 km 50,658,546 62 36,557,543 - - 62 36,557,54 16.23 72.1
dan jembatan pembangunan ,687 ,019 3,019 6
Perdesaan Wilayah 1 jalan,paving block dan
jembatan perdesaan di
lingkungan permahan dan
permukiman
permukiman

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Pembangunan Jalan Terbangunya 69 km 13,139,842 25 8,026,394, 1 - 26 8,026,394 37.68 61.0
dan jembatan pembangunan ,918 517 ,517 8
permukiman
permukiman
Pembangunan Jalan Terbangunya 31 km 7,689,680, 15 4,197,236, - - 15 4,197,236 48.39 54.5
dan jembatan pembangunan 493 593 ,593 8
permukiman
Pengawasan teknis Terbangunya 857 km 3,339,082, 351 1,890,225, - - 351 1,890,225 40.96 56.6
Pembangunan Jalan pembangunan 950 900 ,900 1
dan jembatan jalan,paving block dan
perdesaan jembatan perdesaan di
permukiman
78,060 6
Pembangunan dan - -
Pemeliharaan
Talud/Bronjong/Salur
an Daenase/Gorong-
Gorong
Pembangunan Saluran Terbangunya 52 unit 6,156,562, 24 4,233,604, - - 24 4,233,604 46.15 68.7
daenase/Gorong- draenase/Gorong-gorong 700 250 ,250 7
gorong di lingkungan perumahan
dan permukiman

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
,250 7
Predikat kinerja SR SR SR S
Penataan Penguasaan 375,000, 86,234,500
lahan,Pemilikan 000
Lahan, Pemilikan dan
Penggunaan Tanah
perencanaan dan terlasaksanya rencana 23 dok 2,245,536, 15 1,628,675, 1 225,000,0 - 41,500,000 - 18.4 15 1,670,175 65.22 74.3
persiapan Pengadaan pembangunan untu 885 200 00 4 ,200 8
Tanah Pemerintah kepentingan umum dan
Kabupaten Pesawaran persiapan pengdaan tanah
Pemetaan Tersedinya informasi 2 dok 333,941,60 2 196,091,60 2 196,091,6 100.00 58.7
Perubahan,Pemafaatan perubahan,pemanfaatan,p 0 0 00 2
dan Penggunaan enggunaan tanah,dan nilai
Tanah kabupaten tanah kabupaten
Pesawaran pesawaran
Konsolidasi Terkonsolidasinya 40 kec. 200,000,00 1 144,944,50 1 150,000,0 - 44,734,500 - 29.8 1 189,679,0 2.50 94.8
Pertanahan sertifikasi tanah di 0 0 00 2 00 4
kabupaten pesawaran
Pengadaan Tanah Tersedinya tanah untuk 17 bid. 29,214,335 10 36,700,132 - - 10 36,700,13 58.82 125.
Pemerintah Kabupaten pembangunan tanah ,919 ,280 2,280 62
Pesawaran kepentingan umum dan
kepentingan pemerintah
kabupaten pesawaran
3 8,080 9
8 04 01 17 Program Penyelesaian 200,000, 50,304,000
Konflik- Konflik 000
Pertanahn
Fasilitas penyelesaian Konflik pertanhan dapat di 29 kasus 737,577,60 18 368,570,73 11 200,000,0 6 50,304,000 54.5 25.1 24 418,874,7 82.76 56.7
Konflik-konflik mediasi secara optimal 0 3 00 5 5 33 9
Pertanahan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Monitoring dan Pencegahan konflik 11 kec. 813,364,00 5 359,052,75 - - 5 359,052,7 45.45 44.1
Pembinaan Batas pertanahan kabupaten 0 0 50 4
Wilayah kabupaten pesawaran ( dapat di
pesawaran minimalisir)
5 5 83 7
Predikat kinerja R SR R R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 35,900,0
00,000.0
0
8 97 5
1 01 05 01 PROGRAM Meningkatnya pelayanan 100% 67220418 1 56,567,2 5,791,208,600 SATUAN
PELAYANAN administrasi 952 06,100 POLISI
ADMINISTRASI perkantoran PAMONG
PERKANTORAN PRAJA
02 03 PENYEDIAAN JASA Tersedianya meterai 1100 lembar 4,950,000 1100 4,950,000 - - - - 1,10 4,950,000 100.00 100.
SURAT MENYURAT 0.00 00
06 01 PENYEDIAAN JASA Terlaksananya 72 bulan 135,139,63 60 117,139,63 12 18,000,00 6 9,000,000 50.0 50.0 66.0 126,139,6 91.67 93.3
KOMUNIKASI, pemenuhan kebutuhan 8 8 0 0 0 0 38 4
SUMBER DAYA AIR listrik kantor
DAN LISTRIK
06 02 PENYEDIAAN JASA Terbayarnya jasa 3290 pegawai 55,328,989 2615 43,164,293 21 202,800,0 138 7,159,000 63.8 3.53 2,75 43,171,45 83.68 78.0
ADMINISTRASI administrasi keuangan ,000 ,000 6 00 9 3.00 2,000 3
KEUANGAN
06 03 PENYEDIAAN ALAT Terwujudnya kegiatan 864 item 194,726,50 212 106,604,20 65 16,076,00 40 1,295,500 6.13 8.06 252. 107,899,7 29.17 55.4
TULIS KANTOR kantor dengan baik dan 0 0 2 0 00 00 1
lancar
06 05 PENYEDIAAN BARANG Tertib administrasi 6441 item 62,792,236 5153 56,763,836 12 6,028,400 4,0 3,014,300 31.5 50.0 55,5 59,778,13 86.31 95.2
CETAK DAN pengelolaan naskah dinas 5 2 88 67 7 0 99 6 0
PENGGANDAAN 3

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
06 06 PENYEDIAAN Tersedianya komponen 73 item 32,367,200 24 18,310,000 49 1,695,000 29 710,000 59.1 41.8 53.0 19,020,00 72.60 58.7
KOMPONEN instalasi listrik/ 8 9 0 0 6
INSTALASI penerangan bangunan
LISTRIK/PENERANGA kantor
N BANGUNAN KANTOR
06 09 PENYEDIAAN Kenyamanan dan 188 item 40,116,000 102 22,440,628 86 2,857,000 40 1,295,500 46.5 45.3 142. 23,736,12 75.53 59.1
PERALATAN RUMAH kebersihan kantor 1 4 00 8 7
TANGGA
08 02 PENYEDIAAN BAHAN Meningkatnya 6441 item 62,792,236 33 56,763,836 12 6,028,400 4,0 3,014,300 31.5 50.0 4,10 59,778,13 6.36 95.2
BACAAN DAN pengetahuan dan SDM 5 88 67 7 0 0.00 6 0
PERATURAN pegawai 3
PERUNDANG-
UNDANGAN
08 04 PENYEDIAAN Terwujudnya koordinasi 1740 pegawai 11,014,145 1980 70,845,000 15 10,943,30 2,0 5,747,740,000 13.0 52.5 3,98 5,818,585 22.90 52.8
MAKANAN DAN internal skpd 0 ,000 42 0,000 04 0 2 4.00 ,000 3
MINUMAN 0
09 02 RAPAT- RAPAT Meningkatnya koordinasi 932 pegawai 344,401,14 828 309,831,14 10 34,570,00 26 17,980,000 25.0 52.0 854. 327,811,1 91.63 95.1
KOORDINASI DAN dan konsultasi dengan 2 2 4 0 0 1 00 42 8
KONSULTASI dinas/ instasi/lembaga
terkait
RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%) 36 39 56 68
PREDIKAT KINERJA SR SR R S
01 PROGRAM Meningkatnya sarana 100% 4,551,320 2,380,324 1 523,410,
PENINGKATAN dan prasarana aparatur ,800 ,046 000
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
07 PEMELIHARAAN Tersedianya informasi 4 web 47,100,000 2 18,000,000
PENGEMBANGAN teknologi tentang SATPOL
WEBSITE PP
09 PENGADAAN Tersedianya perlengkapan 78 unit 308,002,00 8 46,041,100
PERLENGKAPAN gedung kantor 0
GEDUNG KANTOR

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
22 PENGADAAN Tersedianya pengadaan 227 unit 623,076,35 206 465,615,10
PERALATAN GEDUNG peralatan gedung kantor 0 0
KANTOR
24 PEMELIHARAAN Terpeliharanya 37 unit 40,770,000 16 19,000,000
RUTIN/BERKALA perlengkapan kantor
PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
28 PEMELIHARAN RUTIN Terpeliharanya 76 unit 2,677,094, 48 1,461,079, 12 519,410,0 6 221,092,000 50.0 42.5 56 221,092,0 73.68 8.26
BERKALA pemeliharaan rutin 000 846 00 0 7 43
KENDARAAN kendaraan dinas
DINAS/OPERASIONAL
72 PEMELIHARAAN Terpeliharanya peralatan 53 unit 41,500,000 31 20,500,000 4 4,000,000 1 900,000 25.0 22.5 26 900,023 49.06 2.17
RUTIN BERKALA kantor 0 0
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
73 OPERASIONAL Peralatan korsik dalam 52 kali 168,600,00 36 147,380,00
KORSIK DAN kondisi baik 0 0
PERAWATAN ALAT
KORSIK
75 PENGADAAN Terpenuhinya kebutuhan 9 unit 498,678,45 3 93,450,000
KENDARAAN kendaraan dinas 0
DINAS/OPERASIONAL operasional
76 PEMELIHARAAN Terpenuhinya kebutuhan 9 Paket 86,500,000 8 49,758,000
RUTIN/ BERKALA sekat ruangan
GEDUNG KANTOR
PEMBUATAN POS Tersedianya Pos 1 unit 60,000,000 1 59,500,000
PENGAMANAN Pengamanan Satpol PP
SATPOL PP
RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%) 37.5 32.5 61.37 5.21
0 3
PREDIKAT KINERJA SR SR R SR
2 01 05 02 PROGRAM Meningkatnya 100% 1,293,434 1 121,800, 63,787,000 63,787,0
PENINGKATAN ketentraman dan ,600 000 00
KETENTRAMAN DAN ketertiban umum
KETERTIBAN UMUM

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 01 PENCEGAHAN Terlaksanya pengamanan 60 PAM 666,590,50 45 602,690,50 12 63,900,00 6 28,967,000 50.0 45.3 51.0 631,657,5 85.00 94.7
GANGGUAN di wilayah Kabupaten 0 0 0 0 3 0 00 6
KETENTRAMAN DAN Pesawaran
KETERTIBAN UMUM
MELALUI DETEKSI
DINI DAN CEGAH
DINI, PEMBINAAN
DAN PENYULUHAN,
PELAKSANAAN
PATROLI,
PENGAMANAN, DAN
PENGAWALAN
01 02 PENINDAKAN ATAS Terlaksananya 5 kegiatan 31,000,000 1 6,200,000 - - - - - - - -
GANGGUAN penindakan atas
KETENTRAMAN DAN gangguan ketentraman
KETERTIBAN UMUM dan ketertiban umum di
BERDASARKAN wilayah Kabupaten
PERDA DAN PERKADA Pesawaran
MELALUI
PENERTIBAN DAN
PENANGANAN UNJUK
RASA DAN
KERUSUHAN MASSA
01 03 KOORDINASI Terlaksananya koordinasi 15 kegiatan 177,349,50 4 171,149,50 3 6,200,000 1 2,800,000 33.3 45.1 5.00 173,949,5 33.33 98.0
PENYELENGGARAAN dalam penyelenggaraan 0 0 3 6 00 8
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan
KETERTIBAN UMUM ketertiban umum serta
SERTA perlindungan masyarakat
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 04 PEMBERDAYAAN Terlaksananya pembinaan 55 kecamata 52,500,000 4 22,806,200 11 10,500,00 5 4,020,000 45.4 38.2 9.00 26,826,20 16.36 51.1
PERLINDUNGAN anggota LINMAS n 0 5 9 0 0
MASYARAKAT DALAM
RANGKA
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
01 05 PENINGKATAN Terlaksananya pelatihan 75 pegawai 55,800,000 83 47,300,000 15 8,500,000 15 8,500,000 100. 100. 98.0 55,800,00 130.67 100.
KAPASITAS SDM untuk meningkatkan 00 00 0 0 00
SATPOLPP DAN kapasitas anggota
SATLINMAS SATPOLPP
TERMASUK DALAM
PELAKSANAAN TUGAS
YANG BERNUANSA
HAK ASASI MANUSIA
02 01 SOSIALISASI Terlaksananya 20 kecamata 81,350,000 6 71,600,000 4 9,750,000 4 9,250,000 100. 94.8 10.0 80,850,00 50.00 99.3
PENEGAKAN masyarakat yang sadar n 00 7 0 0 9
PERATURAN DAERAH hukum
DAN PERATURAN
BUPATI/ WALI KOTA
02 02 PENGAWASAN ATAS Meningkatnya kesadaran 55 kecamata 102,350,00 7 92,100,000 11 10,250,00 11 10,250,000 100. 100. 18.0 102,350,0 32.73 100.
KEPATUHAN dan kepatuhan n 0 0 00 00 0 00 00
TERHADAP masyarakat terhadap
PELAKSANAAN peraturan yang berlaku di
PERATURAN DAERAH Kabupaten Pesawaran
DAN PERATURAN
BUPATI/ WALI KOTA
02 03 PENANGANAN ATAS Terlaksananya 15 bulan 126,494,60 51 119,994,60 3 6,500,000 - - - - 51.0 119,994,6 340.00 94.8
PELANGGARAN penanganan atas 0 0 0 00 6
PERATURAN DAERAH pelanggaran PERDA dan
DAN PERATURAN PERKADA yang terjadi di
BUPATI/ WALI KOTA masyarakat
RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%) 63.1 63.0 75 68
3 5
PREDIKAT KINERJA R R T S

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 01 05 04 PROGRAM Meningkatnya upaya 100% 190,965,0 1 10,000,0 7,170,000
PENCEGAHAN, pencegahan, 00 00
PENANGGULANGAN, penanggulangan,
PENYELAMATAN penyelamatan kebakaran
KEBAKARAN DAN dan penyelamatan non
PENYELAMATAN NON kebakaran
KEBAKARAN
02 02 PENILAIAN SARANA Terselenggaranya 60 bulan 190,965,00 18.00 180,965,00 12 10,000,00 6 7,170,000 50.0 71.7 24.0 188,135,0 40.00 98.5
PRASARANA pengendalian pencegahan 0 0 0 0 0 0 00 2
PROTEKSI bahaya kebakaran
KEBAKARAN
RATA- RATA CAPAIAN KINERJA (%) 50 72 40 99
PREDIKAT KINERJA SR S SR ST
06,100
TOTAL RATA- RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 sd PROGRAM 5) 47 52 87 83
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 sd PROGRAM 5) SR R T T
1 1 06 1 PROGRAM Persentase Pelayanan 9390 Bln 2,729,894 7780 2,301,616 10 467,275, 482 125,382,203 373. 375 8,26 2,426,99 768.1 778. Dinas
PENUNJANG URUSAN dan Rehabilitasi ,812 ,000 10 000 92 .13 2 8,203 9 71 Sosial
PEMERINTAHAN Perkantoran
DAERAH KABUPATEN
/ KOTA
2 Penyediaan jasa Jumlah Jasa Komunikasi, 72 bln 199,666,80 60 187,920,00 12 46,400,00 3 8,072,203 25.0 17.4 63 195,992,2 87.50 98.1
komunikasi, sumber Sumber Daya Air & Listrik 0 0 0 0 0 03 6
daya air dan listrik
7 Pelaksanaan Jumlah Jasa Administrasi 120 org 1,367,843, 60 1,264,345, 20 285,775,0 3 55,310,000 15.0 19.3 63 1,319,655 52.50 96.4
Penatausahaan dan Keuangan 475 000 00 0 5 ,000 8
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
10 Penyediaan Peralatan Jumlah Alat Tulis Kantor 198 Item 158,272,73 165 144,280,00 33 15,000,00 12 7,380,000 36.3 49.2 177 151,660,0 89.39 95.8
dan Perlengkapan 5 0 0 6 0 00 2
Kantor
11 Penyediaan barang Jumlah Barang Cetakan & 78 Item 123,115,88 65 101,813,00 13 15,000,00 6 7,500,000 46.1 50.0 71 109,313,0 91.03 88.7
cetakan dan Penggandaan 7 0 0 5 0 00 9
penggandaan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
12 Penyediaan komponen Jumlah Peralatan 96 Item 63,178,000 80 48,728,000 16 14,450,00 8 7,200,000 50.0 49.8 88 55,928,00 91.67 88.5
instalasi Komponen Instalasi/ 0 0 3 0 2
listrik/penerangan Penerangan
bangunan kantor
14 Penyediaan peralatan Jumlah Peralatan Rumah 204 Item 62,469,015 170 52,815,000 27 10,000,00 12 4,980,000 44.4 49.8 182 57,795,00 89.22 92.5
rumah tangga Tangga 0 4 0 0 2
15 Penyediaan bahan Jumlah koran dan buku 444 koran 41,358,800 370 33,150,000 74 6,800,000 30 3,600,000 40.5 52.9 400 36,750,00 90.09 88.8
bacaan dan peraturan peraturan perundang - 4 4 0 6
perundang-undangan undangan
17 Penyediaan Bahan Jumlah makanan dan 8082 kotak 212,843,66 6735 102,205,00 80 18,000,00 398 8,100,000 49.7 45.0 7133 110,305,0 88.26 51.8
Logistik Kantor minuman rapat dan 0 0 0 0 5 0 00 2
lembur
18 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat-rapat 96 kali 501,146,44 75 366,360,00 15 55,850,00 10 23,240,000 66.6 41.6 85 389,600,0 88.54 77.7
Koordinasi dan Koordinasi/ Konsultasi 0 0 0 7 1 00 4
Konsultasi SKPD
5 8 2
2 1 06 1 PROGRAM Persentase ketersediaan 233 Bln 1,846,166 175 1,412,421 19 161,161, 3 94,460,000 33.3 127 178 1,506,88 338.8 323.
PENUNJANG URUSAN sarana dan prasarana ,900 ,500 000 3 .93 1,500 9 80
PEMERINTAHAN kantor
DAERAH KABUPATEN
/ KOTA
7 Pengadaan Tersedianya Pengadaan 120 unit 634,669,15 80 362,250,00 0 - 0 - 0.00 - 80 362,250,0 66.67 57.0
perlengkapan gedung Peralatan Gedung Kantor 0 0 00 8
kantor
23 Penyediaan jasa Jumlah Pemeliharaan 54 unit 1,149,677, 45 1,001,211, 9 148,466,0 2 90,960,000 22.2 61.2 47 1,092,171 87.04 95.0
pemeliharaan, biaya Rutin/Berkala Kendaraan 500 500 00 2 7 ,500 0
pemeliharaan, pajak Dinas/Ops
dan perizinan
kendaraan dinas
operasional atau
lapangan
26 Pemeliharaan/Rehabili Jumlah pemeliharaan 5 kali 33,615,250 5 25,000,000 1 7,445,000 0 - 0.00 - 5 25,000,00 100.00 74.3
tasi gedung kantor dan rutin/berkala gedung 0 7
bangunan lainnya kantor

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
28 Pemeliharaan/rehabilit Jumlah Pemeliharaan 54 unit 28,205,000 45 23,960,000 9 5,250,000 1 3,500,000 11.1 66.6 46 27,460,00 85.19 97.3
asi sarana dan Rutin/Berkala Peralatan 1 7 0 6
prasarana pendukung Gedung Kantor
gedung kantor atau
bangunan lainnya
1 4 5
3 1 06 1 PROGRAM Persentase Peningkatan 450 Bln 191,000,0 365 189,948,0 0 - 0 - - - 365 189,948, 81.11 99.4
PENUNJANG URUSAN Disiplin Aparatur 00 00 000 5
PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN
/ KOTA
1 Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian 450 stell 191,000,00 365 189,948,00 0 - 0 - 0.00 - 365 189,948,0 81.11 99.4
Dinas beserta Dinas Harian (PDH) dan 0 0 00 5
kelengkapannya Batik
5
4 1 06 1 PROGRAM Persentase Capaian 170 Bln 310,027,4 44 168,535,0 0 - 0 - - - 44 168,535, 270.0 232.
PENUNJANG URUSAN Kinerja dan Keuangan 90 00 000 0 45
PEMERINTAHAN Dinas
DAERAH KABUPATEN
/ KOTA
2 Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan 15 Dok 69,012,500 12 49,000,000 0 - 0 - 0.00 - 12 49,000,00 80.00 71.0
Keuangan semesteran Keuangan Akhir Tahun 0 0
Dinas Sosial
1 Penyusunan laporan Tersusunnya laporan 30 Dok 92,031,500 27 73,535,000 0 - 0 - 0.00 - 27 73,535,00 90.00 79.9
capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan 0 0
ikhtisar realisasi Ikhtisar Realisasai Kinerja
kinerja SKPD Dinas Sosial
13 Penyusunan Rencana Tersusunnya renja dinas 5 Dok 56,410,000 5 46,000,000 0 - 0 - 0.00 - 5 46,000,00 100.00 81.5
Kerja ( Renja ) OPD Sosial 0 5

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 Monitoring dan Tersedianya Monitoring 60 bln 51,198,490 0 - 0 - 0 - 0.00 - - - - 0.00
evaluasi terpadu dan Evaluasi Terpadu
kegiatan Kegiatan
6 Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan 60 bln 41,375,000 0 - 0 - 0 - 0.00 - - - - 0.00
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
9
5 1 06 2 PROGRAM Mewujudkan desa 812 - 693 - 13 861,250, 0 - - - - - - -
PEMBERDAYAAN mandiri sebagai titik 5 000
SOSIAL berat pembangunan
berbasis kemasyarakatan
dan potensi lokal
1 Peningkatan Jumlah kelompok usaha 39 Kelompok 926,864,62 23 682,822,20 2 71,800,00 0 22,000,000 0.00 30.6 23 704,822,2 58.97 76.0
kemampuan potensi peningkatan 9 0 0 4 00 4
sumber kesejahteraan kesejahteraan sosial
sosial keluarga (KUPKS) Perdesaan di
kewenangan Kabupaten Pesawaran
kabupaten/kota
4 Peningkatan Jumlah TKSM/PSM di 305 TKSM/PS 435,475,00 280 369,475,00 55 66,000,00 4 24,450,000 7.27 3.89 284 393,925,0 93.11 90.4
kemampuan potensi Kabupaten Pesawaran M 0 0 0 00 6
tenaga kesejahteraan
kecamatan
kewenangan
kabupaten/kota
2 Peningkatan Jumlah Pendamping 72 bln 2,056,400, 60 1,795,900, 12 627,750,0 6 72,801,500 50.0 76.0 66 1,868,701 91.67 90.8
kemampuan potensi Keluarga Harapan (PKH) di 000 000 00 0 7 ,500 7
pekerja sosial Kabupaten Pesawaran
masyarakat
kewenangan
kabupaten/kota

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 Peningkatan Jumlah warga karang 396 org 574,200,00 330 478,500,00 66 95,700,00 40 72,801,500 60.6 76.0 370 551,301,5 93.43 96.0
kemampuan sumber taruna peserta lomba desa 0 0 0 1 7 00 1
daya manusia dan
penguatan lembaga
konsultasi
kesejahteraan keluarga
(LK3)
7 7 5
6 1 06 06 PROGRAM Persentase Pelayanan 334 1,559,532 183 1,194,465 10 96,400,0 5 52,125,000.00 100. 117 76.0 1246590 189.2 159.
PENANGANAN dan Rehabilitasi ,000 ,500 00 00 .13 0 500 1 96
BENCANA Kesejahteraan Sosial
01 Koordinasi, Sosialisasi Jumlah penanggulangan 35 Kejadian 712,612,00 28 539,820,00 8 70,000,00 4 34,042,000 50.0 48.6 32 573,862,0 91.43 80.5
dan Pelaksanaan masalah - masalah yang 0 0 0 0 3 00 3
Kampung Siaga menyangkut tanggap
Bencana cepat darurat dan KLB
04 Penanganan khusus Jumlah Kejadian bencana 45 unit 846,920,00 43 654,645,50 2 26,400,00 1 18,083,000 50.0 68.5 44 672,728,5 97.78 79.4
bagi kelompok rentan alam / bencana sosial dan 0 0 0 0 0 00 3
Buffer Stock
0 6 8
Predikat kinerja SR R ST T
7 1 06 17 Program Lingkungan Persentase Lingkungan 127 2,319,421 56 851,844,0 0 - 0 - - - 56.0 851,844, 95.91 74.3
Sehat Perumahan Sehat Perumahan ,252 00 0 000.00 9
19 Rehabilitasi Rumah Jumlah Rumah Tidak 24 unit 558,656,43 13 212,870,00 0 - 0 - 0.00 - 13 212,870,0 54.17 38.1
Tidak Layak Huni ( Layak Huni (RTLH) di 5 0 00 0
RTLH ) Daerah Pesisir Daerah Pesisir dan Pulau -
dan Pulau - pulau Pulau Terkecil Rehabilitisi
terkecil
16 Rehabilitasi Rumah Jumlah Rumah Tidak 103 unit 1,760,764, 43 638,974,00 0 - 0 - 0.00 - 43 638,974,0 41.75 36.2
Tidak Layak Huni ( Layak Huni (RTLH) di 817 0 00 9
RTLH ) Pedesaan Daerah Pedesaan yang
direhabilitasi

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0
8 1 06 21 Program Persentase Program 1000 968,838,9 585 655,650,0 0 - 0 - - - 585 655,650, 186.1 184.
Pemberdayaan Pemberdayaan 00 00 000 8 01
Kelembagaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
2 Peningkatan jejaring Jumlah pelaku - pelaku 465 org 282,050,00 150 150,000,00 0 - 0 - 0.00 - 150 150,000,0 32.26 53.1
kerjasama pelaku- usaha kesejahteraan 0 0 00 8
pelaku usaha sosial masyarakat
kesejahteraan sosial
masyarakat
16 Napak Tilas bagi para Jumlah eks pejuang 85 org 112,820,00 60 60,000,000 0 - 0 - 0.00 - 60 60,000,00 70.59 53.1
veteran kemerdekaan RI 0 0 8
18 Rehabilitasi Sosial Jumlah bantuan bagi 450 org 573,968,90 375 445,650,00 0 - 0 - 0.00 - 375 445,650,0 83.33 77.6
Dasar Penyandang penyandang cacat dan eks 0 0 00 4
Disabilitas Terlantar, trauma
Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
4
9 1 06 04 PROGRAM Persentase Program 450 pkt 573,968,9 375 445,650,0 85 125,375, 16 56,685,000 18.8 45. 391 502,335, 86.89 87.5
REHABILITASI Rehabilitasi Sosial 00 00 000 2 21 000 2
SOSIAL
01 Rehabilitasi Sosial Jumlah penerima bantuan 450 org 573,968,90 375 445,650,00 85 125,375,0 16 56,685,000 18.8 45.2 391 502,335,0 86.89 87.5
Dasar Penyandang bagi penyandang cacat 0 0 00 2 1 00 2
Disabilitas Terlantar, dan eks trauma
Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 1 2
1 2 04 1 Program Optimalisasi Persentase Optimalisasi 72 pkt 50,000,00 48 39,104,00 0 - 0 - - - 48 39,104,0 66.67 78.2
0 Pemanfaatan Pemanfaatan Teknologi 0 0 00 1
Teknologi Informasi Informasi
14 Pemanfaatan Jasa Jumlah Aplikasi untuk 72 Bln 50,000,000 48 39,104,000 0 - 0 - 0.00 - 48 39,104,00 66.67 78.2
Komunikasi untuk penyampain informasi 0 1
penyampaian
Informasi
1
Predikat kinerja SR SR S T
1 1 06 05 PROGRAM Persentase Pencapaian 1628 Kali 1,187,827 4073 467,653,2 40 99,579,0 152 64,764,000 87 123 55,9 532,417, 126.0 90.5
1 PERLINDUNGAN DAN Validasi data PMKS versi 40 ,444 0 00 71 00 65 95 200 4 5
JAMINAN SOSIAL Kementerian 4
02 Pengelolaan data fakir Jumlah Laporan Hasil 24 Laporan 584,881,44 20 391,163,20 4 64,725,00 2 47,228,000 50.0 72.9 22 438,391,2 91.67 74.9
miskin cakupan Verifikasi dan Validasi 4 0 0 0 7 00 5
daerah Basis Data Terpadu
kabupaten/kota
03 Fasilitasi Bantuan Jumlah Pemberdayaan 1628 kpm 602,946,00 4071 76,490,000 40 34,854,00 152 17,536,000 37.4 50.3 5597 94,026,00 34.37 15.5
Sosial Kesejahteraan Fakir Miskin, Komunitas 40 0 0 71 0 63 9 1 3 0 9
Keluarga Adat Terpencil (KAT) dan 0
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
5 4 7
Predikat kinerja SR R R SR
1 2 14 1 Program Persentase Pencapaian 14 Kali 179,230,0 14 118,200,0 0 - 0 - - - 14 509,363, 183.3 132.
2 Pengembangan Validasi data PMKS versi 00 00 200 3 83
Data/Informasi/Stati Kementerian
stik Daerah
1 Verifikasi dan Validasi Jumlah Laporan Hasil 24 Laporan 584,881,44 20 391,163,20 0 - 0 - 0.00 - 20 391,163,2 83.33 66.8
Basis Data Terpadu Verifikasi dan Validasi 4 0 00 8
Basis Data Terpadu

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
15 Ekspose Capaian Jumlah Ekspose Capaian 14 Keg 179,230,00 14 118,200,00 0 - 0 - 0.00 - 14 118,200,0 100.00 65.9
Pembangunan Pembangunan yang diikuti 0 0 00 5
dinas sosial
7
1,811,04 393,416,203
0,000
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ......) 32.4 49. 91.89 88.7
5 40 5
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ......) SR SR ST T
2 2 07 01 PROGRAM Tercapainya Program 100 persen - 100 102,000,0 10 58,817,0 0 - - - - - Dinas
PENUNJANG URUSAN Administrasi 00 0 00 Tenaga
PEMERINTAH Perkantoran Kerja dan
DAERAH Transmigr
KABUPATEN/ KOTA asi
2 07 01 2 Penyediaan komponen Jumlah komponen 72 bh 10,995,000 48 10,000,000 12 995,000 6 405,000 50.0 40.7 54 10,405,00 75.00 94.6
06 01 instalasi instalasi 0 0 0 3
2 07 01 2 Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan gedung 72 bln 32,223,000 48 20,000,000 12 12,223,00 6 5,118,000 50.0 41.8 54 25,118,00 75.00 77.9
06 02 & perlengkapan kantor 0 0 7 0 5
Gedung Kantor
2 07 01 2 Penyediaan peralatan Jumlah peralatan rumah 9000 bh 14,150,000 6000 10,000,000 12 4,150,000 6 1,850,000 50.0 44.5 6,00 11,850,00 66.73 83.7
06 03 rumah tangga tangga 0 8 6 0 5
2 07 01 2 Penyediaan bahan Jumlah bahan logistik 9000 lbr 8,770,000 6000 5,000,000 12 3,770,000 6 1,365,000 50.0 36.2 60,0 6,365,000 66.67 72.5
06 04 logistik kantor kantor 0 0 0 1 06 8
2 07 01 2 Penyediaan barang Jumlah barang cetak dan 300 bh 7,830,000 200 5,000,000 12 2,830,000 6 1,580,000 50.0 55.8 206 6,580,000 68.67 84.0
06 05 cetakan dan penggandaan 0 3 4
penggandaan
2 07 01 2 Penyediaan bahan Jumlah SKHU dan SK 1500 bh 23,440,000 1000 12,000,000 14 11,440,00 44 4,790,000 30.5 41.8 1,04 16,790,00 69.60 71.6
06 06 bacaan dan peraturan Mingguan 4 0 6 7 4 0 3
perundang-undangan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 07 01 2 Penyelenggaraan rapat Jumlah SPPD koordinasi 1500 kali/org 63,409,000 1000 40,000,000 25 23,409,00 5 13,310,000 2.00 56.8 1,00 53,310,00 67.00 84.0
06 09 kordinasi dan dan konsultasi ke luar 0 0 6 5 0 7
konsultasi dan dalam daerah
2 07 01 2 Pengadaan Gedung Jumlah gedung kantor 48 bh 160,000,00 32 160,000,00 0 - 32 160,000,0 66.67 100.
07 09 Kantor atau bangunan 0 0 00 00
lainnya
2 07 01 2 Pengadaan sarana dan Jumlah sarana dan 12 unit 60,000,000 6 60,000,000 1 8,833,000 0 - - - 6 60,000,00 50.00 100.
07 10 prasarana Gedung prasarana gedung kantor 0 00
Kantor atau bangunan
lainnya
Penyediaan Jasa Tersediaanya Jasa 72 bln 126,000,00 60 105,000,00 12 21,000,00 3 5,482,529 25.0 26.1 63 110,482,5 87.50 87.6
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya 0 0 0 0 1 29 8
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik
2 07 01 2 Penyediaan jasa Jumlah pelayanan umum 12 unit 1,716,000, 6 60,000,000 12 286,000,0 6 154,000,000 50.0 53.8 12 214,000,0 100.00 12.4
08 04 pelayanan umum 000 00 0 5 00 7
Kantor
2 07 01 2 Penyediaan jasa Jumlah kendaraan 36 unit 750,000,00 24 504,274,24 6 96,980,00 3 40,767,500 50.0 42.0 27 545,041,7 75.00 72.6
09 01 Pemeliharaan, biaya dinas/operasional 0 0 0 0 4 40 7
Pemeliharaan dan
pajak kendaraan
dinas
2 07 01 2 Pemeliharaan Jumlah perlengkapan 48 unit 24,000,000 32 17,164,500 32 17,164,50 66.67 71.5
09 10 /rehabilitasi sarana kantor 0 2
dan prasarana Gedung
Kantor
2 07 01 2 Pemeliharaan Jumlah peralatan kantor 48 unit 24,000,000 32 20,331,000 1 3,000,000 1 1,500,000 100. 50.0 33 21,831,00 68.75 90.9
09 11 /rehabilitasi sarana 00 0 0 6
dan prasarana
pendukung Gedung
Kantor
0 3 5

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 2 07 04 PROGRAM Tercapainya Peningkatan 100 persen 240,000,0 60 150,000,0 4 23,500,0 1 22,355,500 - 95 61 172,355, 68 72
PENEMPATAN Kualitas dan 00 00 00 500
TENAGA KERJA Produktifitas Tenaga
Kerja
2 07 04 2 Pemeliharaan dan Jumlah aplikasi informasi 90 org 240,000,00 60 150,000,00 4 23,500,00 1 22,355,500 - 95.1 61 172,355,5 67.78 71.8
03 '01 operasional aplikasi 0 0 0 3 00 1
informasi pasar kerja
online
3 1
Predikat kinerja SR ST S S
4 2 07 05 PROGRAM Tercapainya 100 persen - 100 - 0 - 0 21,058,100 293,058,
HUBUNGAN Perlindungan 100
INDUSTRIAL Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
2 07 05 2 Pencegahan dan
02 penyelesaian
hubungan industrial,
mogok kerja dan
penutupan perusahaan
2 07 05 2 Pencegahan hubungan jumlah perusahaan yang 150 prshn 240,000,00 45 202,000,00 5 20,280,00 3 9,650,500 60.0 47.5 48 211,650,5 32.00 88.1
02 01 industrial, mogok kerja memiliki PP dan PKB 0 0 0 0 9 00 9
dan penutupan
perusahaan
2 07 05 2 Penyelesaian jumlah penyelesaian 70 prshn 240,000,00 15 70,000,000 15 20,576,00 5 11,407,600 33.3 55.4 20 81,407,60 28.57 33.9
02 02 hubungan industrial, konflik antara perusahaan 0 0 3 4 0 2
mogok kerja dan dan pekerja
penutupan perusahaan
7 1 5
Predikat kinerja SR R SR R

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
5 3 32 03 PROGRAM Tercapainya 100 persen 330,765,0 100 315,765,0 0 - 0 - 323,785,
PEMBANGUNAN kesejahteraan 00 00 000
KAWASAN transmigran dengan
TRANSMIGRASI pengembangan wilayah
transmigrasi
3 32 03 2 Penataan persebaran
01 penduduk yang berasal
dari 1 (satu)
daerah/kabupaten
3 32 03 2 Peminatan dan Jumlah peminat 45 kk 331,225,00 20 315,765,00 5 15,460,00 0 9,940,000 - 64.2 20 325,705,0 44.44 98.3
01 04 penempatan transmigrasi 0 0 0 9 00 3
transmigrasi yang
berasal dari satu
daerah
3 32 03 2 Penyuluhan Jumlah peserta 45 kk 330,765,00 20 315,765,00 5 15,000,00 0 8,020,000 - 53.4 20 323,785,0 44.44 97.8
01 04 transmigrasi transmigrasi 0 0 0 7 00 9
8 1
Predikat kinerja SR R SR ST
6 3 32 04 PROGRAM Tercapainya 100 persen 330,765,0 100 315,765,0 0 - 0 - 327,585,
PENGEMBANGAN kesejahteraan 00 00 000
KAWASAN transmigran dengan
TRANSMIGRASI pengembangan wilayah
transmigrasi
3 32 04 2 Pengembangan satuan
01 pemukiman pada
tahap kemandirian
3 32 04 2 Penguatan SDM dalam Jumlah peminat 45 kk 330,765,00 20 315,765,00 5 15,000,00 0 11,820,000 - 78.8 20 327,585,0 44.44 99.0
01 01 rangka kemandirian transmigrasi yang akan 0 0 0 0 00 4
satuan pemukiman dikirim
0 4
Predikat kinerja SR T SR ST
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 82,317,00 43,413,600
0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
9 03 5
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) SR S ST ST
2 02. 2 02. Program Peningkatan Terlaksananya 100 persen 205,000 0 193,829 - - 193,829 DPPPA
01. 06. Pengembangan Penyediaan laporan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja & Keuangan Dinas
Keuangan
2 02. 2 02. Penyusunan laporan Jumlah Dokumen 24 dok 69,000 17 38,213 - - - - - - 17 38,213 70.83 55.3
01. 06. 01. capaian kinerja dan capaian kinerja dan 8
kinerja SKPD DPPA
2 02. 2 02. Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen 12 dok 70,000 9 20,675 - - - - - - 9 20,675 75.00 29.5
01. 06. 02. Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran 4
2 02. 2 02. Penyusunan LAKIP Jumlah Dokumen LAKIP 1 dok 10,000 1 10,000 - - - - - - 1 10,000 100.00 100.
01. 06. 10. DPPA 00
2 02. 2 02. Penyusunan RENJA Jumlah Dokumen RENJA 5 dok 56,000 4 24,941 - - - - - - 4 24,941 80.00 44.5
01. 06. 15. DPPA 4
1 2.2 2.02 Expose Capaian Jumlah Kegiatan Ekspose 8 keg 230,000 4 100,000 - - - - - - 4 100,000 50.00 43.4
2.02 01. 06. Pembangunan Capaian Pembangunan 8
16.
6
3.1 Perencanaan
2 02. 2 02. Program Perencanaan Terlaksananya 100 persen 15,000 15,000 - - 15,000 100.
01. 21. pembangunan Daerah Perencanaan 00
Pembangunan yang
dinergi, terintegrasi dan
tersinkronisasi
2 02. 2 02. Penyusunan Revisi Jumlah Dokumen revisi 1 Dok 15,000 1 15,000 - - - - - - 1 15,000 100.00 100.
01. 21. 25. Renstra renstra 00
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 100.00 100.
00

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3.3 Kepegawaian dan
Diklat
2 02. 2 02. Peningkatan Terlaksananya 100 persen 48,800 - - - - -
01. 05. Kapasitas Sumber Peningkatan Kompetensi
Daya Aparatur Aparatur Melalui Diklat,
Sosialisasi dan Bimtek
2 02. 2 02. Pendidikan dan Jumlah Pendidikan dan 5 kali 48,800 0 - - - - - - - - - - -
01. 05. 01. Pelatihan Formal Pelatihan Formal
3.6 Sekretariat Daerah
2 02. 2 02. Pelayanan Terlaksananya pelayanan 95 persen 1,205,202 787,013.0 218,121. 118,705.63 905,719
01. 01. Administrasi administrasi 0 80
2 02. 2 02. Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 60 bulan 46,885 48 33,685 12 13,200 6 4,965.026 50.0 37.6 54 38,650 90.00 82.4
01. 01. 02. Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya 0 1 4
Daya Air & Listrik Air dan Listrik
2 02. 2 02. Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 60 bulan 525,648 48 358,648 12 167,000 6 86,000.000 50.0 51.5 54 444,648 90.00 84.5
01. 01. 07. Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 0 0 9
2 02. 2 02. Penyediaan Alat Tulis Jumlah Penyediaan Alat 60 bulan 62,797 41 47,945 12 14,852 6 14,852.200 50.0 100. 47 62,797 78.33 100.
01. 01. 10. Kantor Tulis Kantor 0 00 00
2 02. 2 02. Penyediaan Barang Jumlah Penyediaan 60 bulan 63,686 41 50,957 12 12,728.4 6 10,188.400 50.0 80.0 47 61,146 78.33 96.0
01. 01. 11. Cetakan & Barang Cetakan & 0 4 1
Penggandaan Penggandaan
2 02. 2 02. Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan 60 bulan 46,209.0 41 41,162 - - - - - - 41 41,162 68.33 89.0
01. 01. 12. Komponen Instalasi Peralatan Komponen 8
Listrik/Penerangan Instalasi/ Penerangan
Bangunan Kantor
2 02. 2 02. Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan 60 bulan 64,800.0 41 45,886 12 4,941.20 6 - 50.0 - 47 45,886 78.33 70.8
01. 01. 14. Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga 0 1
2 02. 2 02. Penyediaan Bahan Jumlah Penyediaan 60 bulan 61,440 41 56,040 12 5,400 6 2,700.000 50.0 50.0 47 58,740 78.33 95.6
01. 01. 15. Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan 0 0 1
Perundangan Peraturan Perundangan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 02. 2 02. Penyediaan Makanan Jumlah Penyediaan 55 bulan 76,645 38 35,855 - - - - - - 38 35,855 69.09 46.7
01. 01. 17. dan Minuman Makanan dan Minuman 8
2 02. 2 02. Rapat-rapat Koordinasi Jumlah Pelaksanaan 60 bulan 257,092 41 116,836 - - - - - - 41 116,836 68.33 45.4
01. 01. 18. dan Konsultasi Rapat-rapat Koordinasi/ 5
Konsultasi Ke dalam dan
Keluar Daerah bagi
Kepala Dinas dan
Kesekertariatan
0 9 7
Predikat kinerja SR R T T
2 02. 2 02. Peningkatan Sarana Terlaksananya 100 persen 1,688,654 880,296 215,385 112,125 992,421
01. 02. dan Prasarana penyediaan sarana dan .00
Aparatur prasarana kantor
2 02. 2 02. Pengadaan Jumlah Pengadaan 34 unit 80,700 29 44,195 - - - - - - 29 44,195 85.29 54.7
01. 02. 07. Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung 6
Kantor Kantor
2 02. 2 02. Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan 27 unit 122,150 10 66,220 - - - - - - 10 66,220 37.04 54.2
01. 02. 09. Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor 1
2 02. 2 02. Pengadaan Meubeler Jumlah Pengadaan 31 set 85,000 25 25,000 1 10,945 1 10,945.000 100. 100. 26 35,945 83.87 42.2
01. 02. 10. Meubeleur 00 00 9
2 02. 2 02. Pemeliharaan Jumlah Kendaraan 20 unit 717,724 12 385,491 4 149,440 3 61,180.000 75.0 40.9 15 446,671 75.00 62.2
01. 02. 24. Rutin/Berkala Dinas/Operasional yang 0 4 3
Kendaraan Dinas/Ops diberikan pemeliharaan
rutin/berkala
2 02. 2 02. Pemeliharaan Jumlah Peralatan Gedung 38 unit 30,600 18 13,130 - - - - - - 18 13,130 47.37 42.9
01. 02. 28. Rutin/Berkala Kantor Yang diberikan 1
Peralatan Gedung Pemeliharaan
Kantor Rutin/berkala
2 02. 2 02. Sewa Kantor Jumlah Penyediaan 13 unit 222,000 8 180,000 3 55,000 2 40,000.000 66.6 72.7 10 220,000 76.92 99.1
01. 02. 65. Gedung Kantor 7 3 0
2 02. 2 02. Penyusunan Data dan Jumlah Penyediaan data 1 dok 18,000 1 18,000 - - - - - - 1 18,000 100.00 100.
01. 02. 71. Pendokumentasian Informasi Publik OPD 00
Informasi Publik di
OPD PPPA

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 02. 2 02. Operasional/BBM Jumlah Penyediaan 12 bulan 79,300 12 79,300 - - - - - - 12 79,300 100.00 100.
01. 02. 72. Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan 00
Kantor dan Pajak Dinas dan Pajak
Kendaraan Dinas
2 02. 2 02. Pemeliharaan dan Jumlah Penyediaan 12 bulan 63,180 12 46,260 - - - - - - 12 46,260 100.00 73.2
01. 02. 73. penyediaan jasa Pemeliharaan Kendaraan 2
kendaraan dinas Dinas
2 02. 2 02. Pameran Jumlah Kegiatan dalam 2 keg 270,000 2 22,700 - - - - - - 2 22,700 100.00 8.41
01. 02. 74. Pembangunan rangka Promosi
Pembangunan
6 2 1
Predikat kinerja T S T R
2 02. 2 02. Peningkatan Disiplin Terlaksananya 100 persen 77,750 - -
01. 03. Aparatur Peningkatan Disiplin
Aparatur
2 02. 2 02. Pengadaan pakaian Jumlah Penyediaan 150 stel 113,290 161 77,750 - - - - - - 161 77,750 107.33 68.6
01. 03. 01. dinas beserta pakaian dinas dan atribut 3
perlengkapannya bagi pegawai dinas
3
Predikat kinerja SR SR ST S
Urusan Wajib
12 Urusan Wajib Non
pelayanan dasar
1 2.2 Urusan Pemberdeyaan
perempuan dan
perlindungan anak
1 2.2 2.02 Program Keserasian Terlaksananya 100 persen 320,000 175,000 - - - 175,000
2.02 01. Kebijakan Peningkatan
07. Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan
Anak dan Perempuan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2.2 2.02 Penyusunan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 320,000 2 175,000 - - - - - - 2 175,000 50.00 54.6
2.02 01. 07. Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Tentang 9
01. Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Layak anak
- - 50.00 30.1
5
1 2.2 2.02 Program Penguatan Terlaksananya 100 persen 3,120,066 1,880,797 379,200. 295,974.00 533 2,176,77
2.02 01. Kelembagaan Peningkatan Kapasitas .19 .64 00 .39 1.64
08. Pengarustamaan Kelembagaan
Gender dan Anak Pengarustamaan gender
dan anak
1 2.2 2.02 Rapat Koordinasi Pokja Jumlah Kegiatan Rapat 36 kali 1,207,000 26 621,492 5 231,600 4 183,741.000 80.0 79.3 30 805,233 83.33 66.7
2.02 01. 08. Pengarustamaan Koordinasi Pokja 0 4 1
01. Gender (PUG) Tingkat Pengarusutamaan Gender
Kabupaten (PUG) Tingkat Kabupaten
1 2.2 2.02 Forum Anak Daerah Jumlah peserta anak pada 550 anak 646,000 390 487,794 50 15,000 50 15,000.000 100. 100. 440 502,794 80.00 77.8
2.02 01. 08. dan Nasional Forum Anak Daerah dan 00 00 3
02. Nasional
1 2.2 2.02 Pendampingan Anak Jumlah Pendampingan 84 kasus 205,426 39 119,426 5 86,000.00 4 64,760.700 - 75.3 43 184,186 51.19 89.6
2.02 01. 08. Korban Kekerasan dan Kasus Anak Korban 0 6
03. Pelecehan Seksual Kekerasan dan Pelecehan
Seksual
Jumlah kegiatan Pelatihan - - - - - -
dalam rangka memenuhi
indikator KLA
1 2.2 2.02 Pelatihan SDM Kader Jumlah peserta pelatihan 1700 orang 363,050 1650 348,050 50 15,000 50 15,000.000 100. 100. 1,70 363,050 100.00 100.
2.02 01. 08. PATBM Dalam PATBM Desa Se- 00 00 0 00
04. Penanganan Kasus Kabupaten Pesawaran
Kekerasan Anak
1 2.2 2.02 Pemutakhiran Data Jumlah Dokumen 5 dok 215,000 4 90,089 1 10,000 1 5,700.000 100. 57.0 5 95,789 100.00 44.5
2.02 01. 08. Gender dan Anak Pemutakhiran Data 00 0 5
05. Gender dan Anak

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2.2 2.02 Fasilitasi Penyusunan Jumlah Pengisian Data 5 dok 59,000 4 33,524 1 6,600.0 - 5,100.000 - 77.2 4 38,624 80.00 65.4
2.02 01. 08. Pelaporan Informasi online kasus kekerasan 7 6
06. Program PPPA Berbasis perempuan dan anak ke
Teknologi Informasi dalam aplikasi
1 2.2 2.02 Penyusunan Analisis Jumlah Dokumen Analisis 6 Dokumen 99,500 3 30,000 - - - - - - 3 30,000 50.00 30.1
2.02 01. 08. Gender data Terpilah Gender Data Terpilah 5
07. Kabupaten Kabupaten
1 2.2 2.02 Penyediaan operasional Jumlah Korban Kekerasan 60 bulan 325,090 48 150,423 12 15,000.0 6 6,672.300 50.0 44.4 54 157,096 90.00 48.3
2.02 01. 08. rumah penempatan yang ditampung pada 0 8 2
09. anak sementara Rumah Penampungan
Anak Sementara
3 0 7
Predikat kinerja R T ST S
1 2.2 2.02 Program Peningkatan Terlaksananya 70 persen 1,694,500 981,353 417,298 43,606 - 108 1,024,95
2.02 01. Kualitas Hidup dan Peningkatan Penanganan 9
09. Perlindungan Kekerasan Perempuan
Perempuan dan Anak serta
Pemberdayaan
Perempuan
1 2.2 2.02 Pendampingan Jumlah Kasus Perempuan 75 kasus 212,500 48 106,940 15 10,000 15 10,000.000 - 100. 63 116,940 84.00 55.0
2.02 01. 09. perempuan korban Korban Kekerasan dan 00 3
01. kekerasan dan Pelecehan Seksual
pelecehan seksual
Jumlah Peserta pelatihan orang - - - -
Satgas TPPO
1 2.2 2.02 Operasional Pusat Jumlah penyediaan 60 bulan 1,012,000 48 816,900 12 407,298 3 33,606.000 25.0 8.25 51 850,506 85.00 84.0
2.02 01. 09. Pelayanan Terpadu Operasional P2TP2A 0 4
02. Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten
1 2.2 2.02 Pelaksanaan Jambore Jumlah Kegiatan Jambore 1 kali 20,000 1 2,513 - - - - - - 1 2,513 100.00 12.5
2.02 01. 09. Perempuan Usaha Perempuan Usaha Kecil 6
04. kecil

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2.2 2.02 Pelatihan SDM Jumlah Peserta sosialisasi 148 orang 180,000 148 35,000 - - - - - - 148 35,000 100.00 19.4
2.02 01. 09. Pelayanan dan tentang penanganan 4
05. Pendampingan korban perempuan korban
KDRT kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT)
1 2.2 2.02 Peningkatan Kapasitas Jumlah Pelaksanaan 60 bulan 270,000 12 20,000 - - - - - - 12 20,000 20.00 7.41
2.02 01. 09. PUG bagi instansi kegiatan Peningkatan
06. Pemerintah dan swasta Kapasitas PUG bagi
Instansi
Pemerintah/Swasta
0 3 0
Predikat kinerja SR R T SR
1 2.2 2.02 Peningkatan Peran Terlaksananya 100 persen 3,515,290 1,953,521 325,400. 6 193,200.00 - 204
2.02 01. Serta dan Kesetaraan Peningkatan .00 .30 00 .37
10. Gender dalam Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Peran Serta Kaum Ibu
dalam Pembangunan
1 2.2 2.02 Peningkatan Peran Jumlah Kegiatan 18 keg 300,000 9 194,945 2 55,400 1 24,975.000 50.0 45.0 10 219,920 55.56 73.3
2.02 01. 10. Serta Gabungan Peningkatan Peran Serta 0 8 1
01. Organisasi Wanita Gabungan Organisasi
(GOW) dalam Wanita (GOW) dalam
Pembangunan Pembangunan
1 2.2 2.02 Peningkatan Peran Jumlah Kegiatan 42 keg 1,607,500 34 927,854 6 250,000 5 148,225.000 83.3 59.2 39 1,076,079 92.86 66.9
2.02 01. 10. Serta Dharma Wanita Pelatihan dan Pembinaan 3 9 4
02. Persatuan dalam terhadap Anggota DWP
Pembangunan
1 2.2 2.02 Rakernas Jumlah Kegiatan 1 keg 20,000 1 19,556 - - - - - - 1 19,556 100.00 97.7
2.02 01. 10. Pembangunan Rakernas Pembangunan 8
03. Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan
Perempuan dan Anak dan Anak
1 2.2 2.02 Pembinaan Industri Jumlah Industru 410 orang 94,495 350 84,495 60 10,000 60 10,000.000 100. 100. 410 94,495 100.00 100.
2.02 01. 10. Rumahan (IR) Rumahan (IR) yang dibina 00 00 00
04. di tingkat Kecamatan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2.2 2.02 Pembinaan Bina Jumlah Peserta yang 62 keg 170,860 11 160,860 50 10,000 50 10,000.000 100. 100. 61 170,860 98.39 100.
2.02 01. 10. Keluarga Tenaga Kerja dibina pada anggota 00 00 00
05. Indonesia (Bina TKI) Keluarga TKI
1 2.2 2.02 Pembinaan dan Lomba Jumlah Warga Binaan 600 warga 1,022,435 400 565,812 - - - - - - 400 565,812 66.67 55.3
2.02 01. 10. P3KSS Tingkat Provinsi dalam rangka Pembinaan binaan 4
06. dan Lomba P3KSS Tingkat
Provinsi
1 2.2 2.02 Pelatihan, Pembinaan Jumlah peserta pelatihan 336 peserta 300,000 0 - - - - - - - - - - -
2.02 01. 10. dan Pelaksanaan dalam rangka persiapan
07. Lomba P3KSS Tingkat lomba P3KSS
Provinsi
7 7 3
Predikat kinerja S R T T
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM1,555,40 763,610.626
4.800
3 12 8
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20) R R ST ST
2 03 01 01 Program Pelayanan 744 2,955,767 510 1,220,221 10 364,933, 27 119,794,973 25 33 537 1340016 72 45 Dinas
Administrasi ,000 ,733 8 000 706 Ketahana
Perkantoran n Pangan
01 02 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 72 bln 74,400,000 60 39,923,033 12 21,000,00 6 2,947,273 50 14 66 42,870,30 92 58
Komunikasi, Komunikasi, sumberdaya 0 6
Sumberdaya air dan air dan listrik
listrik
01 07 Penyediaan Jasa Tersedianya tunjangan 72 bln 1,601,765, 60 760,779,30 12 182,000,0 6 98,000,000 50 54 66 858,779,3 92 54
Administrasi keuangan bendahara dan penata 000 0 00 00
keuangan, terbayarnya
gaji THLS Kantor
01 10 Penyediaan Alat tulis Tersedianya Alat tulis 60 bln 91,732,500 60 43,205,100 - -
kantor kantor
Penyediaan Peralatan Tersedianya Alat tulis 72 bln 91,732,500 60 43,205,100 12 24,357,50 6 8,968,500 50 37 66 52,173,60 92 57
dan Perlengkapan kantor 0 0
Kantor

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 11 Penyediaan barang Tersedianya barang 72 bln 66,436,000 60 17,783,200 12 8,132,200 6 3,588,200 50 44 66 21,371,40 92 32
cetakan dan cetakan dan penggandaan 0
Penggandaan
01 12 Penyediaan Komponen Tersedianya Instalasi 72 bln 58,850,000 60 35,197,800 12 2,340,000 6 1,170,000 50 50 66 36,367,80 92 62
instalasi listrik atau penerangan 0
listrik/penerangan bangunan kantor
bangunan kantor
01 14 Penyediaan peralatan Tersedianya penyediaan 72 bln 53,750,000 60 28,225,300 12 5,475,300 6 1,371,000 50 25 66 29,596,30 92 55
rumah tangga peralatan rumah tangga 0
01 15 Penyediaan bahan Tersedianya bahan bacaan 72 bln 70,200,000 60 33,600,000 12 9,600,000 6 2,400,000 50 25 66 36,000,00 92 51
bacaan dan peraturan dan peraturan perundang- 0
01 17 Penyediaan Makanan Tersedianya makanan dan 60 bln 83,306,000 - - - -
dan Minuman minuman
01 17 Penyediaan Bahan Tersedianya makanan dan 60 bln 83,306,000 36 10,208,000 12 6,960,000 36 10,208,00 60 12
Logistik Kantor minuman 0
01 18 Rapat-rapat koordinasi Meningkatnya koordinasi 60 bln 680,289,00 54 251,300,00 12 105,068,0 6 13,610,000 50 13 60 264,910,0 100 39
dan konsultasi dengan instansi terkait 0 0 00 00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 44 28 72 39
Predikat Kinerja SR SR S SR
2 03 01 02 Program Peningkatan 1,688,010 9 473,343,3 12 84,470,0 6 37,050,000 50 44 15 510,393, - 30
Sarana dan Prasarana ,000 75 00 375
Aparatur
02 07 Pengadaan Tersedianya perlengkapan 55 unit 267,000,00 12 36,900,000 - - - - 12 36,900,00 22 14
Perlengkapan gedung gedung kantor 0 0
kantor
02 09 Pengadaan Peralatan Tersedianya peralatan 49 unit 357,500,00 18 85,500,000 - - - - - - 18 85,500,00 37 24
gedung kantor gedung kantor 0 0
02 24 Pemeliharaan Terlaksananya 48 unit 1,005,510, 37 312,943,37 12 84,470,00 6 37,050,000 50 44 43 349,993,3 90 35
rutin/berkala pemeliharaan 000 5 0 75
kendaraan rutin/berkala kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
02 65 Sewa Kantor Tersedianya Sewa kantor 2 tahun 58,000,000 2 38,000,000 - - 2 38,000,00 100 66
0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Predikat Kinerja SR SR R SR
2 03 01 03 Program Peningkatan 108,400,0 110 15,750,00 - - - - - - 110 15,750,0 - 15
Disiplin Aparatur 00 0 00
03 02 Pengadaan Pakaian Terlaksananya pakaian 245 stell 108,400,00 110 15,750,000 - - - - - - 110 15,750,00 45 15
Dinas beserta Dinas beserta 0 0
Kelengkapannya Kelengkapannya
Rata-rata Capaian Kinerja (%) - - 45 15

Predikat Kinerja SR SR SR SR
2 03 01 06 Program Peningkatan 36 725,533,5 24 107,068,0 - - - - 24 107,068, 67 15
Pengembangan 23 00 000
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
06 01 Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan 12 dok 83,000,000 8 18,000,000 - - - - 8 18,000,00 67 22
capaian kinerja dan capaian Kinerja 0
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
06 04 Penyusunan Pelaporan Tersusunnya pelaporan 12 dok 86,000,000 8 19,988,000 - - - - 8 19,988,00 67 23
Keuangan Akhir tahun Keuangan tengah dan 0
Akhir Tahun
06 04 Ekspose Capaian Terlaksananya Ekspose 12 event 556,533,52 8 69,080,000 - - - - 8 69,080,00 67 100
Pembangunan Capaian Pembangunan 3 0
2 03 01 16 Program Peningkatan 19,269,72 55 2,774,972 - - - - 55 2774972 - 14
Ketahanan Pangan 5,500 ,910 910
(Pertanian/Perkebuna
n)
16 14 Pengembangan Desa Meningkatnya 180 1,716,667, 136 236,900,50 - - - - 136 236,900,5 76 14
Mandri Pangan Ketersediaan pangan 500 0 00

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
16 14 Koordinasi dan Meningkatnya 180 ekor 1,716,667, 136 236,900,50 25 100,000,0 15 74,530,000 60 75 151 311,430,5 84 18
Sinkronisasi Ketersediaan pangan 500 0 00 00
Penanganan
Kerawanan Pangan
Kab./Kota
16 18 Pengembangan Terlaksananya bantuan 14 lumbung 2,686,000, 14 1,254,087, - - - - 14 1,254,087 100 47
Lumbung pangan Desa bangunan lumbung dan dan 000 050 ,050
dan Lantai jemur lantai jemur lantai
jemur
16 18 Penyediaan Terlaksananya bantuan 14 lumbung 2,686,000, 14 1,254,087, 1 500,000,0 - 57,850,000 - 12 14 1,311,937 100 49
infrastruktur Lumbung bangunan lumbung dan dan 000 050 00 ,050
Pangan lantai jemur lantai
jemur
16 18 Penyediaan Terlaksananya bantuan 14 lumbung 2,686,000, 14 1,254,087, 1 69,390,00 - 14,358,000 - 21 14 1,268,445 100 47
infrastruktur Lantai bangunan lumbung dan dan 000 050 0 ,050
Jemur lantai jemur lantai
jemur
16 22 Pengawasan dan Terpeliharanya produk 25 kali 245,000,00 17 81,617,500 - - - - 17 81,617,50 68 33
Pembinaan Keamanan pangan yang bermutu dan 0 0
Pangan aman di konsumsi
masyarakat pesawaran
16 22 Registrasi Keamanan Terpeliharanya produk 25 kali 245,000,00 17 81,617,500 3 35,000,00 3 21,910,000 100 63 20 103,527,5 80 42
Pangan Segar Asal pangan yang bermutu dan 0 0 00
Tumbuhan Daerah aman di konsumsi
Kab./ Kota masyarakat pesawaran
16 35 Lomba Cipta Menu Meningkatnya kesadaran 12 keg 848,250,00 9 312,451,76 - - - - 9 312,451,7 75 37
Beragam, masyarakat akan 0 0 60
bergizi,Seimbang dan pentingnya konsumsi
Aman pangan B2SA
danberkembanganya
pangan Lokal

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
16 35 Penberdayaan Meningkatnya kesadaran 12 keg 848,250,00 9 312,451,76 3 140,000,0 1 7,128,000 33 5 10 319,579,7 83 38
Masyarakat dalam masyarakat akan 0 0 00 60
Penganekaragaman pentingnya konsumsi
Konsumsi Pangan pangan B2SA
Berbasis Sumber Daya danberkembanganya
Lokal pangan Lokal
16 39 Pemantauan dan Tersusunnya laporan 6 dok 102,968,00 5 102,968,00 - - - - 5 102,968,0 83 100
Analisis Kebutuhan sistem kewaspadaan 0 0 00
pangan menghadapi pangan dan gizi laporan
Hari Besar Keagamaan hari besar keagamaan
Nasional (HBKN) Nasional
Penyediaan Informasi 6 dok 125,633,50 5 102,968,00 1 22,665,50 5 102,968,0 83 82
Harga Pangan dan 0 0 0 00
Neraca Bahan
Makanan
16 43 Pengembangan Termanfaatkannya 33 kec 557,890,00 33 106,854,00 - - - - 33 106,854,0 100 19
kawasan Rumah pekarangan sebagai 0 0 00
Pangan Lestari sumber pangan dan
pendapatan keluarga
16 43 Penyediaan Pangan Termanfaatkannya 39 kec 557,890,00 33 106,854,00 5 45,000,00 1 8,400,000 20 19 34 115,254,0 87 21
Berbasis Sumber Daya pekarangan sebagai 0 0 0 00
Lokal sumber pangan dan
pendapatan keluarga
16 45 Pengisian cadangan Terealisasinya pengisian 50 30 ton,12 988,360,00 49 530,533,10 - - - - 49 530,533,1 98 54
Pangan cadangan,Pangan daerah klpk 0 0 00
dan lumbung,pangan lumbung,
Desa 8 paket
16 45 Pengadaan cadangan Terealisasinya pengisian 69 30 ton 988,360,00 49 530,533,10 20 24,980,00 13 9,930,000 65 40 62 540,463,1 90 55
Pangan Pemerintah cadangan 0 0 0 00
Kabupaten/ Kota
16 46 Penyusunan Neraca Tersedianya data neraca 2 paket 15,600,000 1 7,800,000 - - - - 1 7,800,000 50 50
Bahan makanan bahan makanan dan AKE
kabupaten Pesawaran

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
16 52 Pemantauan Panen, Terpantaunya jadwal 6 dok 509,088,00 5 59,820,000 - - - - 5 59,820,00 83 12
harga dan penyerapan panen, jumlah produksi, 0 0
gabah/beras lokasi, penyerapan dan
harga gabah/beras di
kabupaten pesawaran
16 52 Pemantauan Stok, Terpantaunya jadwal 6 dok 509,088,00 5 59,820,000 1 24,718,00 - 7,733,000 - 31 5 67,553,00 83 13
Pasokan dan Hatga panen, jumlah produksi, 0 0 0
Pangan lokasi, penyerapan dan
harga gabah/beras di
kabupaten pesawaran
16 53 Fasilitas Dewan Terlaksananya kegiatan 6 keg 315,125,00 3 53,425,000 - - - - 3 53,425,00 50 17
Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan 0 0
Kabupaten Pesawaran kabupaten Pesawaran
16 21 Pengembangan Sistem Tersedianya Laporan 48 44 Kec 4 302,800,00 27 86,680,000 - - - - 27 86,680,00 56 29
Informasi Pasar dalam rangka paket 0 0
pengembangan sistem
Informasi pasar
16 52 Koordinasi, Terpantaunya jadwal 6 dok 509,088,00 5 59,820,000 1 20,336,00 - 8,052,500 - 40 5 67,872,50 83 13
sinkronisasi dan panen, jumlah produksi, 0 0 0
Pelaksanaaan lokasi, penyerapan dan
Distribusi Pangan harga gabah/beras di
Pokok dan Pangan kabupaten pesawaran
Lainnya
16 51 Penyusunan Pola Tergambarnya skor 14 11 kec 55,000,000 4 45,166,000 - - - - 4 45,166,00 29 82
Pangan Harapan (PPH) keragaman pangan yang 0
dikonsumsi masyarakat
16 51 Penyusunan dan Tergambarnya skor 14 11 kec 55,000,000 4 45,166,000 11 16,706,20 - 6,656,200 - 40 4 51,822,20 29 94
Penetapan Target keragaman pangan yang 0 0
Konsumsi Pangan dikonsumsi masyarakat
Perkapita Pertahun
Predikat Kinerja SR SR T SR
2 03 01 21 Program Perencanaan 10,000,00 10,000,00 - - - - - - - 10,000,0
Pembangunan Daerah 0 0 00

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
21 25 Penyusunan/Revisi Terlaksananya pelaporan 1 dok 10,000,000 1 10,000,000 - - - - - - 1 10,000,00 100 100
Renstra Renstra 0
Predikat Kinerja SR SR ST ST
2 03 01 21 Program 12 556,533,5 8 69,080,00 - - - - - - 8 69,080,0 67 12
Pengembangan 23 0 00
Data/Informasi/Stati
stik Daerah
16 54 Ekspose Capaian Terselenggaranya promosi 12 event 556,533,52 8 69,080,000 - - - - - - 8 69,080,00 67 12
Pembangunan Promosi dan pameran Tk. 3 0
potensi sumber daya Kabupaten dan Provinsi
Lokal/Kabupaten
Pesawaran (2016 sd
2018 )
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6) 41 35 86.91 89.2
3
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6) SR SR T T
2.05.2.05. Administrasi % Administrasi 610 18,411,21 540 15,700,31 11 2,676,75 58 1,291,993,559 52 48 651 18,377,0 107 100 Dinas LH
01.01.02 Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat 8,000 6,208 1 2,420 68,628
Dearah Dearah
2.05.2.05.0 Penyediaan Gaji dan Jumlah Penyediaan Gaji 70 12,150,800 56 9,627,098, 14 2,489,552 10 1,214,693,559 71 49 66 10,841,79 94 89
1.01.02.01 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN ,000 208 ,420 1,767
2.05.2.05.0 Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan 540 6,260,418, 484 6,073,218, 97 187,200,0 48 77,300,000 49 41 532 6,150,518 99 98
1.01.02.03 Penatausahaan dan Penatausahaan dan 000 000 00 ,000
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
68,628
Predikat Kinerja R SR ST ST

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.05.2.05. Administrasi Umum %Administrasi Umum 1260 728,558,6 992 533,842,0 11 137,690, 12 46,221,200 39 34 1,00 580,063, 80 80
01.01.06 Perangkat Daerah Perangkat Daerah 99 15 000 4 215
2.05.2.05.0 Peny. Komponen Jumlah komponen 60 19,800,000 40 13,211,000 2 5,000,000 2 2,463,200 49 49 42 15,674,20 70 79
1.01.06.01 Instalasi instalasi 0
Listrik/Penerangan listrik/penerangan
Bangunan Kantor bangunan kantor
2.05.2.05.0 Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan 240 189,694,38 160 118,196,60 3 26,223,00 2 12,219,000 47 47 162 130,415,6 68 69
1.01.02.03 dan Perlengkapan Peralatan dan 1 0 0 00
Kantor Perlengkapan Kantor
2.05.2.05.0 Penyediaan peralatan Jumlah peralatan rumah 90 24,600,000 72 17,326,197 1 5,000,000 2 2,487,000 50 50 74 19,813,19 82 81
1.01.06.03 rumah tangga tangga 7
2.05.2.05.0 Penyediaan barang Jumlah barang cetakan 18 55,155,800 12 44,376,800 2 10,779,00 2 5,183,000 48 48 14 49,559,80 75 90
1.01.06.05 cetakan dan dan penggandaan 0 0
penggandaan
2.05.2.05.0 Penyediaan bahan Jumlah bahan bacaan 432 54,089,100 288 38,280,000 1 7,920,000 2 1,980,000 25 25 290 40,260,00 67 74
1.01.06.06 bacaan dan peraturan dan peraturan perundang- 0
2.05.2.05.0 Rapat-rapat kordinasi Jumlah Perjalanan Dinas 420 385,219,41 420 302,451,41 2 82,768,00 2 21,889,000 26 26 422 324,340,4 100 84
1.01.06.09 dan konsultasi Dalam dan luar Provinsi 8 8 0 18
lampung
68,628
Predikat Kinerja SR SR T T
2.05.2.05. Penyediaan Jasa % Penyediaan Jasa 185 2,125,101 143 1,678,673 40 499,200, 5 282,717,789 95 79 148 1,961,39 70 76
01.01.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan ,250 ,740 000 1,529
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
2.05.2.05.0 Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 15 85,101,250 7 46,673,740 3 17,200,00 2 5,717,789 67 33 9 52,391,52 60 62
1.01.08.02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya 0 9
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik
2.05.2.05.0 Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 170 2,040,000, 136 1,632,000, 37 482,000,0 3 277,000,000 57 57 139 1,909,000 82 94
1.01.08.04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor 000 000 00 ,000
Kantor
1,529
Predikat Kinerja R SR S T

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.05.2.05. Pemeliharaan Barang % Pemeliharaan Barang 120 2,394,941 83 1,924,369 8 512,090, 4 205,362,250 40 40 87 2,129,73 73 89
01.01.09 Milik Daerah Milik Daerah Penunjang ,199 ,626 000 1,876
Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah
2.05.2.05.0 Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 90 2,316,587, 69 1,892,499, 4 503,090,0 2 202,612,250 40 40 71 2,095,111 79 90
1.01.09.02 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya 748 626 00 ,876
Pemeliharaan, Pajak, Pemeliharaan, Pajak, dan
dan Perizinan Perizinan Kendaraan
Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau
Operasional atau Lapangan
Lapangan
2.05.2.05.0 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 30 78,353,451 14 31,870,000 4 9,000,000 2 2,750,000 31 31 16 34,620,00 53 44
1.01.09.06 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin 0
Lainnya Lainnya
1,529
Predikat Kinerja SR SR S S
2.05.2.05. Pengelolaan % Pengelolaan 61 5,381,341 47 640,564,2 2 4,740,77 2 2,780,960,441 33 20 12 3,421,52 17 16
01.01.20 Keanekaragaman Keanekaragaman Hayati ,275 75 7,000 4,716
Hayati Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.05.2.05.0 Pengeloaan Ruang Jumlah Pengeloaan 61 5,381,341, 47 640,564,27 2 4,740,777 2 2,780,960,441 100 59 49 3,421,524 68 64
1.01.20.04 Terbuka Hijau (RTH) Ruang Terbuka Hijau 275 5 ,000 ,716
(RTH)
4,716
Predikat Kinerja ST R S R
2.05.2.05. Pengelolaan Sampah % Pengelolaan Sampah 87 4,047,687 55 3,030,972 7 896,473, 3 477,636,000 43 53 15 3,508,60 13 87
01.01 ,500 ,000 000 8,000
2.05.2.05.0 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan 87 4,047,687, 55 3,030,972, 7 896,473,0 3 477,636,000 43 53 58 3,508,608 67 87
1.01.29.05 Sinkronisasi Sinkronisasi Penyediaan 500 000 00 ,000
Penyediaan Sarana Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan
Persampahan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
8,000
Predikat Kinerja SR R S T
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 9,462,98 84 5,084,891,239
2,420
57 46 1374 29,978,3 92 99
87,964
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) R SR ST ST
1 10 01 15 Program Penataan 168 persen 1,405,000 51 158,769,4 26 54,152,5 34 53,196,000 - - - 6,674,39 - - Disdukcap
Administrasi ,000 89.14 00 0,362 il
kependudukan
0 06 01 15 03 fasilitas terkait Terlaksanya penerbitan 48 dok 6,650,000, 24.00 5,509,807, 8 47,391,50 8 46,455,000 98.0 98.0 32 5,556,262 66.67 83.5
2 pengolahan informasi ktp dan kia 000 938.00 0 2 2 ,938 5
administrasi
kependudukan
0 06 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Terlayaninya pendaftaran 24 dok 800,000,00 639,676,12 12 1,450,000 12 1,450,000 100. 100. 12 641,126,1 50.00 80.1
2 Publik dalam Bidang KTP-EL, KK, Surat Pindah, 0 4.00 00 00 24 4
Kependudukan Surat Datang
0 06 01 15 14 Kegiatan Monitoring Tersedianya data 38,540,000 - - - - - - 38,540,00 - -
2 Evaluasi dan penduduk yang valid dan .00 0
Penyusunan Laporan akurat dan terlaksananya
Data Penduduk sistem Pelaporan yang
Kabupaten Pesawaran maksimal
0 06 01 15 15 Sosialisasi/Penyuluha Tumbuhnya kesadaran 56,880,000 - - - - - - 56,880,00 - -
2 n Peraturan dan masyarakat tentang arti .00 0
Perundang-undangan pentingnya dokumen
identitas penduduk
0 06 01 15 16 Kegiatan Peningkatan Tersedianya dokumen 84,008,100 - - - - - - 84,008,10 - -
2 Pelayanan Catatan penduduk Akte Kelahiran, .00 0
Sipil Kematian, Perkawinan,
dan Cerai
0 06 01 15 21 Penyusunan Profil Tersedianya Profil 60 buku 205,000,00 9.00 95,767,400 10 2,456,000 10 2,456,000 100. 100. 19 98,223,40 31.67 47.9
2 Perkembangan Perkembangan 0 .00 00 00 0 1
Kependudukan Kependudukan
kabupaten Pesawaran

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0 06 01 15 21 Pemeliharaan, Terlaksananya 24 dok 250,000,00 12.00 114,140,40 4 2,855,000 4 2,835,000 99.3 99.3 16 116,975,4 66.67 46.7
2 Pengolahan, dan Pemeliharaan dan 0 0.00 0 0 00 9
Penyimpanan Arsip Penyimpanan Arsip
Catatan Sipil Pencatatan Sipil
0 06 01 15 22 Pengolahan informasi Tersedianya informasi dan 12 modul 150,000,00 6.00 82,374,400 - - - 6 82,374,40 50.00 54.9
2 dan dokumentasi dokumentasi 0 .00 0 2
kependudukan
3 3 3
Predikat kinerja ST ST S T
0 06 01 03 Program Peningkatan 390 persen 413,850,0 265 58,475,00 - - - - - - - 13,875,0 - -
2 Disiplin Aparatur 00 0.00 00
0 06 01 03 02 Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian 300 Stel 338,850,00 210 44,600,000 0 0 - - - - 210 44,600,00 70.00 13.1
2 Dinas Beserta Hansip, Pakaian Pamong 0 .00 0 6
Perlengkapannya Praja, Pakaian Batik
0 06 01 Pembinaan Mental dan Terlasananya Pembinaan 90 org 75,000,000 55 13,875,000 - - 55 13,875,00 61.11 18.5
2 Spriritual Pegawai Mental dan Spiritual .00 0 0
Pegawai
3
0 06 01 06 Program Peningkatan 46 persen 1,029,600 24 151,010,0 - - - - - - - 302,020, - -
2 Kapasitas ,000 00.00 000
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
0 06 01 06 07 Penyusunan Rencana Tersedianya Renja, Lakip 24 dok 450,000,00 12 66,224,000 - - - - 12 66,224,00 50.00 14.7
2 Kerja, Lakip dan SKPD 0 .00 0 2
Penyusunan Laporan
Capaian Kenerja SKPD
0 06 01 06 08 Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan 12 dok 105,000,00 6 53,109,000 - - - - 6 53,109,00 50.00 50.5
2 Akhir Tahun SKPD Keuangan SKPD 0 .00 0 8
0 06 10 17 10 expose capaiaan Tersedianya pameran di 10 kali 474,600,00 6 182,687,00 - - - - - - 6 182,687,0 60.00 38.4
2 pembangunan provinsi dan kabupaten 0 0.00 00 9

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0
0 06 01 01 Program Pelayanan Cakupan layanan 1315 persen 7,653,710 634 636,059,8 30 4,345,16 - 1,761,379,248 - - - 7,485,91 - -
2 Administrasi administrasi ,000 28.11 0 9,532 7,701
0 06 01 01 02 Penyedia gaji dan tersedinya gaji dan 13 2,190,902 6 1,034,440,577 46.1 47.2 6 1,034,440 - -
2 tunjangan ASN tunjangan ASN ,532 5 2 ,577
0 06 01 01 07 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa 423 org 5,932,870, 167 5,021,867, 84 1,169,670 15 617,210,000 17.8 52.7 182 5,639,077 43.03 95.0
2 Administrasi Keuangan pengelolaan administrasi 000 800.00 ,000 6 7 ,800 5
keuangan SKPD
0 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Tersedianya aktifitas 40 jenis 536,600,00 20 288,777,05 12 60,000,00 6 19,827,171 50.0 33.0 26 308,604,2 65.00 57.5
2 Komunikasi dan Listrik kantor dengan dukungan 0 3.00 0 0 5 24 1
komunikasi dan energi
listrik
0 06 01 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tersedianya Alat Tulis 60 jenis 167,500,00 27 51,554,400 12 758,261,5 6 28,908,000 50.0 3.81 33 80,462,40 55.00 48.0
2 Tulis Kantor Kantor 0 .00 00 0 0 4
0 06 01 01 11 Penyediaan Barang Tersedianya Barang Cetak 125 buah 140,000,00 95 50,798,000 12 2,627,500 12 2,627,500 100. 100. 107 53,425,50 85.60 38.1
2 Cetak dan dan Penggandaan 0 .00 00 00 0 6
Penggandaan
0 06 01 01 12 Penyediaan Komponen Tersedianya aktifitas 135 buah 110,000,00 67 19,418,000 8 2,610,000 8 2,610,000 100. 100. 75 22,028,00 55.56 20.0
2 Instalasi kantor dengan dukungan 0 .00 00 00 0 3
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik
Bangunan Kantor
0 06 01 01 14 Penyediaan Peralatan Tersedianya aktifitas 135 buah 76,500,000 67 23,006,900 - - - - 67 23,006,90 49.63 30.0
2 Rumah Tangga kantor dengan dukungan .00 0 7
Peralatan Rumah Tangga
0 06 01 01 15 Penyediaan Bahan Tersedianya informasi dan 42 exse 142,280,00 23 109,500,00 7 8,400,000 7 8,400,000 100. 100. 30 117,900,0 71.43 82.8
2 Bacaan dan Peraturan berita 0 0.00 00 00 00 6
Perundang-Undangan
0 06 01 01 17 Makanan dan Terlaksananya 200 org 187,000,00 87 36,867,000 20 2,175,000 20 2,175,000 100. 100. 107 39,042,00 53.50 20.8
2 Minuman Rapat/Pertemuan 0 .00 00 00 0 8
Bulanan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0 06 01 01 18 Rapat-Rapat Terlaksanaan Koordinasi 155 keg 360,960,00 81 122,749,30 13 150,523,0 32 45,181,000 24.2 30.0 113 167,930,3 72.90 46.5
2 Koordinasi dan dan Konsultasi 0 0.00 2 00 4 2 00 2
Konsultasi Ke- Luar
Daerah
6 8 1
Predikat kinerja S R R SR
0 06 01 02 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana 355 persen 5,240,260 233 360,075,5 13 195,330, - 97,620,000 - - - 1,897,99 - -
2 Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur ,000 96.60 000 7,983
Aparatur
0 06 01 02 07 Pengadaan Peralatan Tersedianya Perlengkapan 100 unit 1,180,000, 60 393,502,00 - - - - 60 393,502,0 60.00 33.3
2 Gedung Kantor Gedung Kantor 000 0.00 00 5
0 06 01 02 09 Pengadaan Tersedianya Peralatan 60 unit 1,425,500, 47 163,000,00 - - - - - - 47 163,000,0 78.33 11.4
2 Perlengkapan Gedung Gedung Kantor 000 0.00 00 3
Kantor
0 06 01 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair 100 unit 783,000,00 76 284,642,50 - - - - - - 76 284,642,5 76.00 36.3
2 Kantor 0 0.00 00 5
0 06 01 02 24 Pemeliharaan Terpeliharanya Kendaraan 70 unit 1,726,760, 34 902,119,98 11 192,330,0 6 95,270,000 54.5 49.5 40 997,389,9 57.14 57.7
2 Rutin/berkala Dinas 000 3.00 00 5 3 83 6
Kendaraan Dinas
/operasional
0 06 01 02 28 Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan 25 unit 125,000,00 16 57,113,500 2 3,000,000 2 2,350,000 100. 78.3 18 59,463,50 72.00 47.5
2 Rutin/berkala Gedung/Kantor 0 .00 00 3 0 7
peralatan gedung
kantor
7 3 9
Predikat kinerja T R S SR
4,594,65 1,912,195,248
2,032
6 42
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) T T ST ST

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2.07.01.31 Program Peningkatan Peningkatan 0 3,549,790 - 413,983,0 28 822,500, 114,112,000 - 528,095, 14.8 DPMD
. Kapasitas Aparatur Penyelenggaraan Tata ,000 00 9 000 000 8
Pemerintah Desa Kelola Pemerintahan
Yang Bersih, Akuntabel
dan Berkinerja Tinggi
2.07.01.31. Fasilitasi Penerapan Jumlah Desa Pengguna 584 633,525,00 584 209,040,00 0 - - 0 - 584 209,040,0 100 33.0
01. aplikasi siskeudes Aplikasi Siskeudes 0 0 00 0
2.07.01.31. Sistem Informasi Jumlah aparatur Desa 1180 510,000,00 1,036 239,493,00 14 27,500,00 144 15,930,000 100 34.8 1,18 255,423,0 100 50.0
02. Penyusunan Data yang menerima pelatihan 0 0 4 0 7 0 00 8
Profil Desa dan
Kelurahan (Prodeskel)
2.07.01.31. Bimtek pengadaan Jumlah aparatur Desa 144 320,000,00 144 128,000,00 0 - - - 0 - 144 128,000,0 100 40.0
03. barang dan jasa di yang menerima pelatihan 0 0 00 0
desa
2.07.01.31. Pembinaan/ Pelatihan Jumlah aparatur Desa 1036 333,500,00 1,036 188,450,00 0 - - 0 1,03 188,450,0 100 56.5
04. Aparatur Desa yang menerima pelatihan 0 0 6 00 1
2.07.01.31. Kegiatan Rakor Kepala Terselenggaranya Rapat 144 700,000,00 144 200,000,00 14 195,000,0 - - 0 - 144 200,000,0 100 28.5
05. Desa dan Ketua RT Koordinasi Kepala Desa 0 0 4 00 00 7
2.07.01.31. Fasilitasi Pelantikan Terselenggaranya 6 1,052,765, 5 75,000,000 1 600,000,0 - 98,182,000 0 16.3 5 173,182,0 83 16.4
07. Kepala Desa Hasil Pelantikan Kepala Desa di 000 00 6 00 5
Pilkades Serentak di 5 Desa Kabupaten
Kabupaten Pesawaran Pesawaran
Rata-rata capaian kinerja (%) 33 17 192,349,1 97 37
67
Predikat kinerja SR SR ST SR
2 2.07.01 . Program Peningkatan Terpenuhinya 0 316,000,0 - 281,000,0 - 80,000,0 36,415,000 45. 317,415, 100.
29 Keberdayaan Peningkatan jumlah 00 00 00 52 000 45
Masyarakat Pedesaan kelompok posyantek
yang mereplikasi TTG
2.07.01 . 29 Pembinaan Penguatan Jumlah kader posyantek 144 305,000,0 144 175,909,00 0 - - - 144 175,909,0 100 57.6
. 01 Kelembagaan yang dibina 00 0 00 8
Posyantek / Wartek
2.07.01 . 29 Lokakarya Pokjanal Jumlah kader posyandu 144 357,456,0 144 271,556,00 14 45,000,00 8,465,000 - 144 280,021,0 100 78.3
. 03 Posyandu dan yang menerima 00 0 4 0 00 4
Pembinaan Kader pembinaan dan
Posyandu peningkatan kapasitas

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.07.01 . 29 Gelar Karya Teknologi Partisipasi dalam gelar 1 316,000,00 1 281,000,00 1 35,000,00 - 27,950,000 - 79.8 1 308,950,0 100 97.7
. 07 Tepat Guna Tingkat karya teknologi tepat guna 0 0 0 6 00 7
Nasional
Rata-rata capaian kinerja (%) - 40 308,950,0 100 78
00
Predikat kinerja SR SR ST T
3 2.07.01 . Program Pembinaan Terpenuhinya Fasilitasi 0 4,408,476 - 892,403,0 - 1,099,63 - 91,850,000 8.3 984,253, 22.3
28 dan Fasilitasi bagi Peningkatan ,000 00 2,000 5 000 3
Pengelolaan Keberdayaan Masyarakat
Keuangan Desa Pedesaan.
2.07.01 . 28 Fasilitasi Penyusunan Terfasilitasinya Fasilitasi 864 1,221,020, 720 100,000,00 14 19,000,00 102 13,650,000 71 71.8 822 113,650,0 95 9.31
. 01 Laporan Penyusunan Laporan 000 0 4 0 4 00
Penyelenggaraan Penyenggelaraan
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
2.07.01 . 28 Inventarisasi Aset dan Data Inventaris Aset dan 864 1,355,926, 720 30,000,000 14 24,000,00 105 18,000,000 73 75.0 825 48,000,00 95 3.54
. 02 Kekayaan Desa se- Kekayaan Desa se- 000 4 0 0 0
Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesawaran
2.07.01 . 28 Penguatan dan Jumlah anggota BPD yang 1100 1,221,020, 956 483,362,00 14 66,200,00 - - - - 956 483,362,0 87 39.5
. 04 Pengembangan BPD menerima penguatan dan 000 0 4 0 00 9
pengembangan
2.07.01 . 28 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah desa yang 864 610,510,00 720 279,041,00 14 990,432,0 30 60,200,000 21 6.08 750 339,241,0 87 55.5
. 14 Keuangan Desa terfasilitasi dalam 0 0 4 00 00 7
pengelolaan keuangan
desa
50
4 2.07.01 . Program Desa Maju Evaluasi dan Pedoman 0 778,638,6 - 371,926,0 - 58,000,0 23,850,864 41. 395,776, 50.8
18 Andan Jejama Pengelolaan Keuangan 00 00 00 12 864 3
Desa
2.07.01 . 18 Pembentukan Perbup Jumlah peraturan bupati 20 215,000,00 14 111,080,00 6 19,000,00 - -
. 01 Kabupaten Pesawaran yang disahkan 0 0 0
2.07.01 . 18 Fasilitasi Gerakan Jumlah desa yang 144 424,000,00 144 236,000,00 0 - 864 - -
. 02 Desa Ikut Sejahtera menerima dana stimulan 0 0
(GaDIS)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.07.01 . 18 Fasilitasi dan Jumlah bumdes yang di 864 778,638,60 720 371,926,00 14 39,000,00 144 23,850,000 100. 61.1 864 395,776,0 100 50.8
. 03 Penguatan BUMDES bina 0 0 4 0 00 5 00 3
00
ST R ST R
5 2.07.01 . Program Peningkatan Terwujudnya desa 0 5,510,950 - 4,264,923 - 246,200, - 165,645,500 67. 4,430,56 80.4
17 Partisipasi tangguh, maju dan ,000 ,780 000 28 9,280 0
Masyarakat dalam berprestasi
Pembangun Desa
2.07.01 . 17 TNI Manunggal jumlah sarana dan 25 5,510,950, 25 4,264,923, 0 - - - - - 25 4,264,923 100 77.3
. 01 Membangun Desa prasarana yang dibangun 000 780 ,780 9
(TMMD) dan Karya
Bhakti TNI
2.07.01 . 17 Pekan Inovasi (PIN) Partisipasi dalam pekan 6 633,050,00 6 465,019,60 0 - - - - 6 465,019,6 100 73.4
. 02 Desa inovasi desa tingkat 0 0 00 6
nasional
2.07.01 . 17 Kegiatan Bulan Bakti Tingkat partisipasi 3200 1,845,442, 2,700 1,153,031, 50 71,200,00 60 14,142,500 12 19.8 2,76 1,167,174 86 63.2
. 03 Gotong Royong masyarakat dalam 900 900 0 0 6 0 ,400 5
Masyarakat (BBGRM) BBGRM
2.07.01 . 17 Kegiatan Lomba Desa kepesertaan dalam lomba 24 2,802,922, 20 2,234,623, 4 175,000,0 3 151,503,000 75 86.5 23 2,386,126 96 85.1
. 04 desa 000 800 00 7 ,800 3
2.07.01 . 17 Pengembangan dan Jumlah masyarakat yang 144 330,000,00 144 147,000,00 0 - - - - 144 147,000,0 100 44.5
. 06 pendampingan labsite bina 0 0 00 5
desa
2.07.01 . 17 Peningkatan Jumlah masyarakat yang 144 107,000,00 144 100,000,00 0 - - - - 144 100,000,0 100 93.4
. 08 Pengetahuan bina 0 0 00 6
Masyarakat Desa
Rata-rata capaian kinerja (%) 43.5 53.2 4,314,923 97 73
,780
Predikat kinerja SR R ST S
8 2.07.01 . Program Peningkatan Terpenuhinya Pelaporan 0 410,698,0 - 26,130,00 - - - - 26,130,0 6.36
06 Pengembangan Capaian Kinerja dan 00 0 00
Sistem Pelaporan Keuangan dengan opini
Capaian Kinerja dan WTP
Keuangan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.07.01 . 06 Penyusunan laporan Jumlah dokumen 10 80,706,000 10 59,390,000 - - - - - - 10 59,390,00 100 73.5
. 01 capaian kinerja dan 0 9
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.07.01 . 06 Penyusunan laporan Jumlah laporan 10 57,406,000 10 26,130,000 - - - - - - 10 26,130,00 100 45.5
. 02 keuangan semesteran 0 2
2.07.01 . 06 Penyusunan Renja Jumlah laporan 5 44,486,000 5 12,510,000 - - - - - - 1 12,510,00 20 28.1
. 13 0 2
2.07.01 . 06 Ekspose Capaian Jumlah event yang diikuti 5 228,100,00 5 130,100,00 - - - - - - 1 130,100,0 20 57.0
. 15 Pembangunan 0 0 00 4
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 45,926,66 60 70
7
1 2.07.01 . Program Peningkatan Terciptanya disiplin 0 103,510,0 - 79,860,00 - - - - 79,860,0 77.1
0 03 Disiplin Aparatur aparatur 00 0 00 5
2.07.01 . 03 Pengadaan pakaian Jumlah pakaian dinas 175 103,510,00 175 79,860,000 0 - - - - - 175 79,860,00 100 77.1
. 02 dinas beserta 0 0 5
perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 79,860,00 100 77
0
1 2.07.01 . Program Peningkatan Terpenuhinya peralatan 0 1,263,764 - 1,046,336 210,720, 79,790,000 37. 1,126,12 89.1
1 02 Sarana dan Prasarana dan perlengkapan ,000 ,960 000 87 6,960 1
Aparatur gedung kantordan rumah
jabatan/dinas.
2.07.01 . 02 Pengadaan peralatan jumlah peralatan 72 151,639,00 72 119,290,00 - - - - - 72 119,290,0 100 78.6
. 09 gedung kantor berkaitan komputer 0 0 00 7
(Scanner)
2.07.01 . 02 Pemeliharaan jumlah kendaraan dinas 25 929,685,00 20 771,656,96 5 180,970,0 2 40,680,001 40 22.4 22 812,336,9 88 87.3
. 24 rutin/berkala roda 2 dan 4 yang 0 0 00 8 61 8
kendaraan terpelihara
dinas/operasional

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.07.01 . 02 Pemeliharaan jumlah peralatan yang 72 62,440,000 60 55,390,000 12 9,750,000 6 4,500,000 50 46.1 66 59,890,00 92 95.9
. 28 rutin/berkala terpelihara 5 0 2
peralatan gedung
kantor
2.07.01 . 02 Sewa Kantor Jumlah kantor 72 120,000,00 60 100,000,00 12 20,000,00 - - - - 60 100,000,0 83 83.3
. 65 0 0 0 00 3
Rata-rata capaian kinerja (%) 23 34.3 1,016,516 91 86
2 ,961
1 2.07.1 . 01 Program Pelayanan Terpenuhinya Pelayanan 0 3,348,910 - 2,504,307 - 457,811, 215,967,700 47. 2,720,27 81.2
2 Administrasi Administrasi ,000 ,879 000 17 5,579 3
Perkantoran Perkantoran
2.07.1 . 01 Penyediaan jasa Terbayarnya biaya 72 141,302,00 60 82,516,588 12 18,000,00 6 8,033,700 50 44.6 66 90,550,28 92 64.0
. 02 komunikasi, sumber langganan jasa 0 0 3 8 8
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.07.1 . 01 Penyediaan jasa Terbayarnya honorarium 72 1,851,671, 60 1,364,060, 12 328,706,0 6 169,842,000 50 51.6 66 1,533,902 92 82.8
. 07 administrasi keuangan gaji tenaga kontrak dan 000 000 00 7 ,000 4
pejabat penatausahaan
keuangan
2.07.1 . 01 Penyediaan Alat Tulis Jumlah alat tulus kantor 72 248,833,00 60 135,754,90 12 20,690,00 6 10,268,000 50 49.6 66 146,022,9 92 58.6
. 10 Kantor tersedia 0 0 0 3 00 8
2.07.1 . 01 Penyediaan barang Jumlah barang cetakan 72 119,630,00 60 72,607,900 12 10,000,00 6 4,737,000 50 47.3 66 77,344,90 92 64.6
. 11 cetakan dan dan penggandaan 0 0 7 0 5
penggandaan
2.07.1 . 01 Penyediaan komponen jumlah komponen 72 6,480,000 60 5,040,000 12 1,440,000 6 930,000 50 64.5 66 5,970,000 92 92.1
. 12 instalasi instalasi listrik 8 3
listrik/penerangan
bangunan kantor
2.07.1 . 01 Penyediaan peralatan Jumlah peralatan rumah 72 34,845,000 60 18,820,000 12 2,198,000 6 1,197,000 50 54.4 66 20,017,00 92 57.4
. 14 rumah tangga tangga 6 0 5
2.07.1 . 01 Penyediaan bahan jumlah referensi 72 63,657,000 60 54,144,000 12 8,640,000 6 4,320,000 50 50.0 66 58,464,00 92 91.8
. 15 bacaan dan peraturan perundang-undangan 0 0 4
perundang-undangan
2.07.1 . 01 Penyediaan makanan jumlah konsumsi peserta 72 77,326,000 60 66,990,000 12 12,000,00 6 5,250,000 50 43.7 66 72,240,00 92 93.4
. 17 dan minuman rapat 0 5 0 2

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.07.1 . 01 Rapat-rapat kordinasi jumlah rapat koordinasi 72 805,166,00 60 704,374,49 12 56,137,00 6 11,390,000 50 20.2 66 715,764,4 92 88.9
. 18 dan konsultasi dan konsultasi yang 0 1 0 9 91 0
diikuti
,476
3,000
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12) 41.5 41. 723,700, 91.97 83.8
0 61 525.02 6
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12) SR SR ST T
1 08 01 01 Program Pelayanan CAKUPAN PELAYANAN 100% 3,986,800 0% 3,271,065 1 781,910, 0 283,870,500 36.3 36. 0 3,554,93 36.30 89.1 Dinas
Administrasi ADMINISTRASI ,000 ,636 100 0% 30% 6,136 % 7% PPKB
Perkantoran PERKANTORAN
08 01 01 02 Penyediaan jasa Jumlah Penyediaan Jasa 72 bln 70,000,000 60 48,780,000 12 12,000,00 6 6,000,000 50.0 50.0 66 54,780,00 91.67 78.2
komunikasi, sumber Komunikasi, Sumberdaya 0 0% 0% 0 % 6%
daya air dan listrik Air dan Listrik
08 01 01 07 Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 72 bln 2,325,300, 60 2,119,210, 12 525,160,0 3 121,890,000 25.0 23.2 63 2,241,100 87.50 96.3
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 000 000 00 0% 1% ,000 % 8%
08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Jumlah Penyediaan Alat 72 bln 274,000,00 60 154,122,75 12 43,943,00 6 32,589,000 50.0 74.1 66 186,711,7 91.67 68.1
Kantor Tulis Kantor 0 5 0 0% 6% 55 % 4%
08 01 01 11 Penyediaan Barang Jumlah Penyediaan 72 bln 224,000,00 60 93,943,581 12 10,714,00 6 5,129,500 50.0 47.8 66 99,073,08 91.67 44.2
Cetakan dan Barang Cetakan dan 0 0 0% 8% 1 % 3%
Pengandaan Pengandaan
08 01 01 12 Penyediaan komponen Jumlah Penyediaan 72 bln 74,500,000 60 21,108,000 12 2,000,000 6 1,480,000 50.0 74.0 66 22,588,00 91.67 30.3
instalasi Komponen Instalasi Listrik 0% 0% 0 % 2%
listrik/penerangan / Bangunan Kantor
bangunan kantor
08 01 01 14 Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan 72 bln 100,000,00 60 36,714,100 12 4,033,100 6 2,172,000 50.0 53.8 66 38,886,10 91.67 38.8
Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga 0 0% 5% 0 % 9%
08 01 01 15 Penyediaan Bahan Jumlah Penyediaan Bahan 72 bln 99,000,000 60 58,380,000 12 5,000,000 6 2,460,000 50.0 49.2 66 60,840,00 91.67 61.4
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan 0% 0% 0 % 5%
Perundang-undangan Perundang-undangan
08 01 01 17 Penyediaan makanan Jumlah Penyediaan 72 bln 300,000,00 60 236,854,88 11 65,660,00 6 44,600,000 54.5 67.9 66 281,454,8 91.67 93.8
dan Minuman makanan dan Minuman 0 4 0 5% 3% 84 % 2%

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
08 01 01 18 Rapat-Rapat Jumlah Rapat-Rapat 72 bln 520,000,00 60 501,952,31 12 113,400,0 6 67,550,000 50.0 59.5 66 569,502,3 91.67 109.
koordinasi dan koordinasi dan Konsultasi 0 6 00 0% 7% 16 % 52%
Konsultasi
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 47.7 55.5 91.20 69.0
3% 3% % 0%
Predikat Kinerja SR R ST S
2 08 01 02 Program Pelayanan CAKUPAN LAYANAN 100% 1,455,000 0% 1,167,009 10 229,568, 1 157,618,000 68.6 68. 1 1,324,62 68.66 91.0
Sarana dan Prasarana SARANA DAN ,000 ,700 0% 000 6% 66% 7,700 % 4%
Aparatur PRASARANA
08 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Jumlah Pemeliharaan 72 bln 1,250,000, 60 1,028,039, 12 204,568,0 6 135,018,000 50.0 66.0 66 1,163,057 91.67 93.0
Berkala kendaraan Rutin / Berkala 000 550 00 0% 0% ,550 % 4%
Dinas/Operasional kendaraan
Dinas/Operasional
08 01 02 26 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 62 unit 85,000,000 53 38,970,150 20 5,000,000 6 2,600,000 30.0 52.0 59 41,570,15 95.16 48.9
Rutin/Berkala Rutin/Berkala 0% 0% 0 % 1%
Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung
Kantor Kantor
08 01 02 65 Sewa Kantor Jumlah Penyediaan Sewa 6 thn 120,000,00 5 100,000,00 1 20,000,00 1 20,000,000 100. 100. 6 120,000,0 100.00 100.
Kantor 0 0 0 00% 00% 00 % 00%
0% 7% % 5%
Predikat Kinerja R S ST T
3 08 01 03 PROGRAM 100% 175,000,0 0% 53,222,30 10 - 0 - 0.00 0.0 0 53,222,3 0.00% 30.4
PENINGKATAN 00 0 0% % 0% 00 1%
DISIPLIN APARATUR
08 01 03 02 Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan 342 stel 175,000,00 184 53,222,300 0 - 0 - 0.00 0.00 184 53,222,30 53.80 30.4
Dinas Beserta Pakaian Dinas Beserta 0 % % 0 % 1%
Perlengkapan nya Perlengkapan nya
% % % 1%

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
6 08 01 06 Program Peningkatan 100% 18833006 0% 212,912,0 10 49,050,0 1 29,050,000 59.2 59. 1 241,962, 59.23 0.13
Pengembangan 6288 00 0% 00 3% 23% 000 % %
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
08 01 06 01 Penyusunan Laporan Jumlah Penyusunan 24 lap 149,500,00 20 143,847,00 0 0 - 0.00 0.00 20 143,847,0 83.33 96.2
Capaian Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja 0 0 % % 00 % 2%
Iktisar Realisasi dan Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
08 01 06 02 Penyusunan Lakip Jumlah Penyusunan Lakip 6 lap 149,500,00 5 69,065,000 - 0 - 0.00 0.00 5 69,065,00 83.33 46.2
0 % % 0 % 0%
08 01 06 03 Pemutahiran Data Jumlah Pemutahiran Data 66 Kec 585,000,00 44 293,912,00 11 29,050,00 11 29,050,000 100. 0.00 55 322,962,0 83.33 55.2
Kependudukan Kependudukan Keluarga 0 0 0 00% % 00 % 1%
Keluarga Berencana Berencana
08 01 06 04 Expose Capaian Jumlah Expose Capaian 12 keg 240,000,00 8 230,680,00 0 - 0.00 0.00 8 230,680,0 66.67 96.1
Pembangunan Pembangunan 0 0 % % 00 % 2%
08 01 06 05 Penyusunan pelaporan Jumlah Penyusunan 72 bln 40,000,000 60 20,000,000 11 20,000,00 0 - 0.00 0.00 60 20,000,00 83.33 50.0
Program KKPBK Pelaporan Program KKBPK 0 % % 0 % 0%
Berbasis Teknologi Berbasis Teknologi
Informasi Informasi
0% % % 5%
Predikat Kinerja SR SR T S
1 08 01 16 Program Kesehatan 100% 93583033 0% 228,000,0 10 75,000,0 0 - 0.00 0.0 0 228,000, 0.00% 0.24
6 Repoduksi Remaja 144 00 0% 00 % 0% 000 %
08 01 16 01 Pembinaan Dan Jumlah Pembinaan dan 66 klpk 303,000,00 66 228,000,00 22 75,000,00 0 - 0.00 0.00 66 228,000,0 100.00 75.2
Pengembangan Pengembangan Kelompok 0 0 0 % % 00 % 5%
Kelompok PIK Remaja PIK Remaja dan Lomba
Dan Lomba Kelompok PIK remaja
PIK Remaja
% % % 5%
Predikat Kinerja SR SR ST S
1 08 01 17 Program Pelayanan 1 15442346 0 11388218 1 4054128 0 1027192000 0 0 0 1241541 0 1
7 Kontrasepsi 695 695 000 0695

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
08 01 17 01 Peningkatan Jumlah peserta KB yang 8625 org 478,752,00 7140 378,752,00 14 100,000,0 480 32,867,000 32.3 32.8 7620 411,619,0 88.35 85.9
Pembinaan kesertaan dibina melalui TKBK 0 0 85 00 2% 7% 00 % 8%
ber KB melalui TKBK
08 01 17 02 Peningkatan kesertaan Jumlah peserta KB 5310 org 359,696,00 3710 219,696,00 16 140,000,0 413 36,073,000 25.8 25.7 4123 255,769,0 77.65 71.1
KB diwilayah dan diwilayah dan sasaran 0 0 00 00 1% 7% 00 % 1%
sasaran khusus khusus
08 01 17 03 Dana Bantuan Jumlah Penyerapan Dana 44 Balai 13,965,898 33 10,341,770 11 3,624,128 3 958,252,000 27.2 26.4 36 11,300,02 81.82 80.9
Operasional Keluarga Operasional Kleuarga ,695 ,695 ,000 7% 4% 2,695 % 1%
Berencana (BOKB) Berencana (BOKB)
08 01 17 04 Baksos KB Momentum Jumlah penerima Baksos 4200 org 638,000,00 2555 448,000,00 5 190,000,0 0 - 0.00 0.00 2555 448,000,0 60.83 70.2
dan Baksos diwilayah KB Momentum dan 0 0 00 % % 00 % 2%
kepulauan Baksos diwilayah
kepulauan
5% 7% % 5%
1 08 01 18 Program Pembinaan 100% 6,428,698 0% 4,944,660 10 977,420, 0 288,710,000 29.5 29. 0 5,233,37 29.54 81.4
8 Peran Serta ,337 ,337 0% 000 4% 54% 0,337 % 1%
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR
Yang Mandiri
08 01 18 01 Pembinaan & Jumlah Kader yang 6460 org 3,950,000, 5235 2,844,840, 10 722,420,0 274 188,710,000 26.1 26.1 5509 3,033,550 85.28 76.8
peningkatan motivasi mendapat Bantuan Ops. 000 000 47 00 7% 2% ,000 % 0%
kerja Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan
08 01 18 02 Pelaksanaan KIE Jumlah Kegiatan KIE 12 Keg 433,500,00 10 259,622,00 2 50,000,00 0 - 0.00 0.00 10 259,622,0 83.33 59.8
Motivasi dalam Hari Motivasi 0 0 0 % % 00 % 9%
Keluarga Provinsi dan
Nasional (HARGANAS)
dan Gelanggang
dagang
08 01 18 03 Pembinaan Ketahanan Jumlah Kecamatan yang 66 Kec 375,312,50 55 275,312,50 11 100,000,0 11 100,000,000 100. 100. 66 375,312,5 100.00 100.
Keluarga & Lomba mengikuti Lomba BKB 0 0 00 00% 00% 00 % 00%
BKB

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
08 01 18 04 Pembinaan Kesatuan Jumlah Kegiatan 12 Keg 1,669,885, 10 1,564,885, 1 105,000,0 0 - 0.00 0.00 10 1,564,885 83.33 93.7
Gerak PKK-KB-Kes Pembinaan Kesrak 837 837 00 % % ,837 % 1%
Tingkat Kabupaten,
Provinsi & Nasional
4% 3% % 0%
2 08 01 20 Program 100% 24768971 0% 444,545,5 10 182,440, 1 168,640,000 92.4 92. 1 613,185, 92.44 2.48
0 pengembangan bahan 540 00 0% 000 4% 44% 500 % %
informasi tentang
pengasuhan &
pembinaan tumbuh
kembang anak
08 01 20 01 Pembinaan kelompok Jumlah Kelompok 66 klp 372,441,50 55 272,441,50 11 100,000,0 11 86,200,000 100. 86.2 66 358,641,5 100.00 96.2
BKB,BKR,BKL BKB,BKR,BKL yang dibina 0 0 00 00% 0% 00 % 9%
08 01 20 02 Pembinaan & lomba jumlah kader IMP yang 66 kec 254,544,00 55 172,104,00 11 82,440,00 11 82,440,000 100. 100. 66 254,544,0 100.00 100.
Institusi Masyarakat terbina 0 0 0 00% 00% 00 % 00%
Pedesaan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100. 93.1 100.00 98.1
00% 0% % 5%
Predikat Kinerja ST ST ST ST
2 08 01 21 Program Penyiapan 100% 4,506,919 0% 3,795,167 10 736,752, 0 - 0.00 0.0 0 3,795,16 0.00% 84.2
1 Tenaga Pendamping ,220 ,220 0% 000 % 0% 7,220 1%
Kelompok Bina
Keluarga
08 01 21 01 Pengadaan sarana dan Jumlah Pengadaan 35 pkt 4,506,919, 31 3,795,167, 4 711,752,0 0 - 0.00 0.00 31 3,795,167 88.57 84.2
prasarana penyuluhan Sarana dan Prasarana 220 220 00 % % ,220 % 1%
KB (DAK) dan Retensi Penyuluhan KB (DAK) dan
retensi
08 01 21 02 Pembinaan dan Jumlah Pembinaan dan 66 Kec 461,000,00 55 245,055,60 11 25,000,00 0 - 0.00 0.00 55 245,055,6 83.33 53.1
monitoring disiplin Monitoring Disiplin ASN 0 0 0 % % 00 % 6%
ASN Lini lapangan Lini Lapangan
% % % 8%

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 08 01 29 Program peningkatan 100% 357,060,0 0% 227,000,0 10 130,060, 1 130,060,000 100. 0.0 1 357,060, 100.0 100.
9 penanggulangan 00 00 0% 000 00% 0% 000 0% 00%
narkoba,PMS,termasu
k HIV/AIDS
08 01 29 01 Pembinaan remaja Jumlah Pembinaan 590 Org 357,060,00 370 227,000,00 22 130,060,0 220 130,060,000 100. 100. 590 357,060,0 100.00 100.
dalam penyalahgunaan Remaja dalam 0 0 0 00 00% 00% 00 % 00%
Narkoba dan Napza Penyalahgunaan narkoba
dan Napza
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100. 100. 100.00 100.
00% 00% % 00%
Predikat Kinerja ST ST ST ST
3 08 01 30 Program Keluarga Cakupan Program 100% 6,976,513 0% 4,481,376 10 1,320,94 0 622,762,000 47.1 47. 0 5,104,13 47.15 73.1
0 Berencana Dan Keluarga Berencana dan ,800 ,819 0% 0,000 5% 15% 8,819 % 6%
Pemberdayaan Pemberdayaan Keluarga
Keluarga Sejahtera Sejahtera
08 01 30 01 Rakernas Program Jumlah Kegiatan 12 keg 200,000,00 8 106,207,46 2 20,000,00 2 20,000,000 100. 0.00 10 126,207,4 83.33 63.1
KKBPK Rakernas Program KKBPK 0 9 0 00% % 69 % 0%
yang di ikuti
08 01 30 02 Rakerda dan Review Jumlah Kegiatan Rakerda 12 keg 599,792,10 10 449,792,10 2 150,000,0 1 75,026,000 50.0 50.0 11 524,818,1 91.67 87.5
Program KKBPK dan Review Program 0 0 00 0% 2% 00 % 0%
KKBPK
08 01 30 03 Pembinaan dan Jumlah Pembinaan dan 88 Desa 747,744,20 44 572,744,20 22 175,000,0 18 174,450,000 81.8 99.6 62 747,194,2 70.45 99.9
Pembentukan Pembentukan Kampung 0 0 00 2% 9% 00 % 3%
Kampung KB KB
08 01 30 04 Pembinaan dan Jumlah Kelompok 88 klp 440,177,50 66 330,177,50 22 110,000,0 22 110,000,000 100. 100. 88 440,177,5 100.00 100.
Pemberian Bantuan Penerimaan Bantuan 0 0 00 00% 00% 00 % 00%
UPPKS/UP2K UPPKS/UP2K
08 01 30 05 Pembinaan Pola Asuh Jumlah Peserta Pola Asuh 395 org 375,000,00 305 217,040,00 88 41,000,00 88 41,000,000 100. 100. 393 258,040,0 99.49 68.8
Anak dan Remaja Anak Remaja yang di bina 0 0 0 00% 00% 00 % 1%
berbasis Keluarga
08 01 30 06 Jambore Kader Jumlah Poktan yang 23 klp 624,000,00 18 453,000,00 5 90,000,00 0 - 0.00 0.00 18 453,000,0 78.26 72.6
Kelompok Kegiatan mengikuti Jambore 0 0 0 % % 00 % 0%
Program KKBPK Program KKBPK

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
08 01 30 07 Pembinaan Kesling Jumlah Peserta 700 org 460,000,00 500 126,000,00 15 41,000,00 0 - 0.00 0.00 500 126,000,0 71.43 27.3
PHBS dirumah tangga Pembinaan Kesling PHBS. 0 0 0 0 % % 00 % 9%
dan Percepatan gizi
keluarga
08 01 30 08 Pembinaan BKB, PAUD Jumlah Peserta 66 kec 375,000,00 55 205,000,00 11 40,000,00 11 40,000,000 100. 100. 66 245,000,0 100.00 65.3
dan Posyandu Pembinaan BKB, PAUD 0 0 0 00% 00% 00 % 3%
dan Posyandu
08 01 30 09 Pembinaan Kesehatan Jumlah Pembinaan 6 keg 173,800,00 5 130,800,00 1 43,000,00 1 43,000,000 100. 100. 6 173,800,0 100.00 100.
lingkungan melalui Kesehatan lingkungan 0 0 0 00% 00% 00 % 00%
Sanitasi Total Berbasis melalui Sanitasi Total
Keluarga dan Berbasis Keluarga dan
Masyarakat (STBM) Masyarakat (STBM)
08 01 30 10 Pembinaan Jumlah Kelompok 55 kel 1,036,000, 44 623,994,20 11 200,000,0 1 22,218,500 9.09 11.1 45 646,212,7 81.82 62.3
Peningkatan Kelompok Ekonomi Keluarga Yang di 000 0 00 % 1% 00 % 8%
Ekonomi Keluarga bina
08 01 30 11 Pertemuan Jumlah Penyusunan 44 kec 60,000,000 23 52,986,000 11 10,000,00 0 - 0.00 0.00 23 52,986,00 52.27 88.3
Penyusunan Parameter Laporan Parameter 0 % % 0 % 1%
Kependudukan Kependudukan
08 01 30 12 Pembinaan Program Jumlah Pembinaan 44 kec 265,000,00 33 195,000,00 11 70,000,00 11 70,000,000 100. 100. 44 265,000,0 100.00 100.
KKBPK bagi PPKBD Program KKBPK bagi 0 0 0 00% 00% 00 % 00%
dan Sub PPKBD PPKBD dan Sub PPKBD
08 01 30 13 Monitoring dan Jumlah Monitoring dan 44 kec 280,000,00 33 145,170,00 11 43,940,00 0 - 0.00 0.00 33 145,170,0 75.00 51.8
Evaluasi Penggerakan Evalusasi Penggerkan 0 0 0 % % 00 % 5%
mitra kerja dalam Mitra Kerja dalam
kegiatan KKBPK di lini Kegiatan KKBPK di lini
Lapangan lapangan
08 01 30 14 Camping Program Jumlah Camping Program 44 kec 240,000,00 33 230,727,95 11 80,000,00 0 - 0.00 0.00 33 230,727,9 75.00 96.1
KKBPK KKBPK 0 0 0 % % 50 % 4%
08 01 30 15 Pembinaan Saka Jumlah Pembinaan Saka 4 keg 120,000,00 3 51,000,000 1 11,000,00 1 2,800,000 100. 25.4 4 53,800,00 100.00 44.8
Kencana Pramuka Kencana Pramuka 0 0 00% 5% 0 % 3%
08 01 30 16 Pembinaan Jumlah Pembinaan 4 keg 160,000,00 2 106,000,00 1 46,000,00 0 - 0.00 0.00 2 106,000,0 50.00 66.2
Pemnfataan Pemnfataan Pekarangan 0 0 0 % % 00 % 5%
Pekarangan Keluarga Keluarga
08 01 30 17 Study Komperatif Jumlah Kegiatan Study 4 keg 500,000,00 2 351,049,00 1 100,000,0 0 - 0.00 0.00 2 351,049,0 50.00 70.2
Kekelompok Uppks Koperatif Ke Kelompok 0 0 00 % % 00 % 1%
UPPKS

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
08 01 30 18 Pembinaan Ketahanan Jumlah Pembinaan 12 keg 320,000,00 9 134,688,40 2 50,000,00 1 24,267,500 50.0 48.5 10 158,955,9 83.33 49.6
Kelaurga Pada Lomba Ketahanan Kelaurga Pada 0 0 0 0% 4% 00 % 7%
Desa dan P3KSS Lomba Desa dan P3KSS
9% 2% % 2%
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program
8,537,268 2,707,902,500
,100
TOTAL RATA-ATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 39.1 37. 97 97
0% 72%
1 2 9.1 1 PROGRAM Tereselenggaranya 2349 60,266,32 1,55 37,776,96 51 4,655,00 21 4,625,000 907.4 1,69 Dinas
PEMBANGUNAN DAN Pembangunan dan 0,100 6 5,090 0 8 7 Perhubun
PEMELIHARAAN Pemeloiharaan Sarana gan
SARANA DAN dan Prasarana dan
PRASARANA Fasilitas Lalu Lintas
PERHUBUNGAN DAN
FASILITAS LALU
LINTAS ANGKUTAN
JALAN ( LLAJ )
1 2 9.1 01 Pengadaan Kapal Tersedianya Kapal Patroli 2 Unit 900,000,00 1 441,670,00 - - 1 441,670,0 50.00 49
Patroli Lalu Lintas Angkutan Laut 0 0 00
1 2 9.1 02 Pengadaan Kapal Tersedianya Kapal 3 Unit 150,000,00 1 87,808,000 - - 1 87,808,00 33.33 59
Ketinting Ketinting untuk angkutan 0 0
anak sekolah di pulau
legundi
1 2 9.1 03 Pengadaan alat alat Tersedianya alat alat 450 unit 480,000,00 300 160,000,00 - - 300 160,000,0 66.67 33
keselamatan keselamatan transportasi 0 0 00
transportasi angkutan laut Jacket pelampung
laut dan alat pemadam
kebakaran

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2 9.1 04 Peningkatan Dermaga Terbangunnya 18 Unit 5,000,000, 3 625,000,00 - - 3 625,000,0 16.67 13
Rakyat Penambahan Peningkaan 000 0 00
Dermaga Rakyat , 3 Unit
: Dermaga 1 ketapang, 1
Legundi, 1 Pahawang
1 2 9.1 05 Pembangunan Fasilitasi Pemenuhan 3 Unit 17,500,000 2 8,750,000, 1 1,882,000 1 1,882,000 100. 100. 3 8,751,882 100.00 50
Dermaga Rakyat Persyaratan Perizinan ,000 000 00 00 ,000
Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Lokal
1 2 9.1 06 Study DED Terminal Tersedianya Study DED 3 Buku 650,000,00 1 216,666,66 - - 1 216,666,6 33.33 33
Type - C dan Kantor Terminal Type - C dan 0 7 67
Balai Pengujian Kantor Balai Pengujian
Kendraan Bermotor di Kendraan Bermotor di
Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesawaran
1 2 9.1 07 Pembangunan Tersedianya Terminal 3 Unit 28,000,000 2 14,000,000 - - 2 14,000,00 66.67 50
Terminal Type - C dan Type - C dan Kantor Balai ,000 ,000 0,000
Kantor Balai Pengujian Pengujian Kendraan
Kendraan Bermoto di Bermoto di Kabupaten
1 2 9.1 08 Pengadaan dan Terpsangnya Sarana 768 Meter 1,147,840, 560 286,960,00 - - 560 286,960,0 72.92 25
Pemasangan Guardrail Keselamatan Lalu Lintas 000 0 00
Pembatas Jalan/Guardrail
1 2 9.1 09 Pengadaan dan Terpsangnya Rambu 750 Unit 1,055,000, 450 5,275,000, - - 450 5,275,000 60.00 500
Pemasangan Rambu Lalulintas (Peringatan, 000 000 ,000
Rambu Lalulintas Perintaah, Petunjuk,
(Peringatan, Perintah, Larangan)
Petunjuk, Larangan)
1 2 9.1 10 Pengadaan dan Terpasangnya Rambu 80 Unit 1,067,565, 60 5,337,827, - - 60 5,337,827 75.00 500
Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk 500 500 ,500
Pendahulu Petunjuk Jurusan(RPPJ Khusus)
Jurusan(RPPJ Khusus)
1 2 9.1 11 Pengadaan dan Terpasangnya Lampu 20 unit 855,000,00 15.0 122,142,85 - - 15 122,142,8 75.00 14
Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light) 0 7 57
Peringatan ( warning
Light)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2 9.1 12 Pengadaan dan Pengadaan dan 10 Unit 612,500,00 5 122,500,00 - - 5 122,500,0 50.00 20
pemasanagan Rambu pemasanagan Rambu 0 0 00
Peringan Pengaturan Peringan Pengaturan Lalu
Lalu Lintas (Trafick Lintas (Trafice Light) di
Light) simpang 4 Gedong Tataan
1 2 9.1 13 Penyediaan Tersediannya 228 Unit 423,414,60 150 69,723,400 50 2,773,000 20 2,743,000 40.0 98.9 170 72,466,40 74.56 17
Perlengkapan Jalan di Perlengkapan Jalan di 0 0 2 0
Jalan Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota
1 2 9.1 14 Pembuatan Halte Bus Tersedianya Halte Bus 6 Unit 740,000,00 4 2,220,000, - - 4 2,220,000 66.67 300
/Pemberhentian 0 000 ,000
Penumpang serta
Menaikkan Penumpang
1 2 9.1 15 Pembuatan Sarana Terpasangnnya Volding 3 unit 185,000,00 2 61,666,667 - - 2 61,666,66 66.67 33
Fasilitas Gedung Gate, Tempat Parkir, 0 7
Bangunan Kantor Garasi Kendaraan Roda
2&4 dan Tralies Bangunan
Gedung
1 2 9.1 16 Pengandaan Tersedianya Timbangan 1 Unit 650,000,00 - - - - - -
Timbangan Portabble Fortable 0
1 2 9.1 17 Pengadaan Mobil Tersedianya Mobil Derek 1 Unit 850,000,00 - - - - - -
Derek 0
Rata-rata capaian kinerja (%) 70.0 99.4 53.38 100
0 6
Predikat kinerja S ST R ST
1 2 9.2 2 PROGRAM Terciptanya kemanan 6750 9,997,202 71 418,011,1 14 148,106,000 181. 225 917 283
PENINGKATAN dan Ketertiban angkutan ,100 10 25 .96
PELAYANAN Penumpang
ANGKUTAN DAN
PENGENDALIAN LALU
LINTAS

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2 9.2 01 Pengawasan Pengendalian dan 96 Kali 545,526,90 48 181,842,30 16 200,000,0 13 101,320,000 81.2 50.6 61 283,162,3 63.54 52
Pengendalian dan PAM Pengawasan Jaringan 0 0 00 5 6 00
lalu lintas angkutan Lintas Penyeberangan dan
laut Persetujuan
Pengoperasian untuk
Kapal yang Melayani
Penyeberangan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1 2 9.2 02 Pengoprasian Kapal Beroperasinya dan 60 Kali 1,768,802, 43 72,090,000 - - 43 72,090,00 71.67 4
Feeder Terawatnya kapal Feeder 900 0
1 2 9.2 03 Bimbingan Teknis Bagi Peningkatan Teknis 15 Tempat 255,095,30 10 42,515,883 - - 10 42,515,88 66.67 17
Pengelola Kapal Pengelolaan Kapal di 3 0 3
Angkutan Laut Kecamatan
1 2 9.2 04 Pengaturan Terlaksananya Pengaturan 260 titik 1,812,260, 56 207,665,00 - - 56 207,665,0 21.54 11
Pengawasan dan lalu Lintas PAM Lalin dan 000 0 00
Pengendalian lalu Parkir
Lintas
1 2 9.2 05 Pemeriksaan Terciptanya Kepatuhan 60 Kali 889,150,00 45 39,150,000 - - 45 39,150,00 75.00 4
Kendaraan Bermotor Berlalu Lintas umum operasi 0 0
dan Penindakan barang dan penumpang
Pelanggaran Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan
1 2 9.2 06 Penetapan Lokasi Pelaksanaan Inspeksi, 6 Dokumen 453,547,00 5 18,547,000 1 5,000,000 1 3,036,000 100. 60.7 6 21,583,00 100 5
Penempatan Audit dan Pemantauan 0 00 2 0
monitoring Sarana Pemenuhan Persyaratan
Lalu Lintas dan Penyelenggaraan
Fasilitas Lalu Lintas Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
1 2 9.2 07 Manajemen Rekayasa Terlaksanaya survey 6 Dokumen 200,000,00 4 40,000,000 1 72,000,00 - 36,000,000 - 50.0 4 76,000,00 66.67 38
Lalu lintas Pengukuran Kinerja 0 0 0 0
Persimpangan Simpang dan
terlaksananya Manajemen
Rekayasa lalu Lintas pada
simpang

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2 9.2 08 Bimtek Petugas PAM Terampilnya Petugas PAM 110 Peserta 520,000,00 50 104,000,00 - - 50 104,000,0 45.45 20
Lalin dan Parkir Lalin dan Parkir 0 0 00
1 2 9.2 09 Sosialisasi Tercapainya Pemahaman 5015 Peserta 480,000,00 234 96,000,000 - - 234 96,000,00 4.67 20
Keselamatan lalu terhadap Keselamatan 0 0
Lintas bagi Usia Berlalu lintas untuk
Sekolah SD dan SMP pelajar SD dan SMP
1 2 9.2 10 Operasi Pengamanan Pemantauan arus mudik 50 Kali 927,580,00 35 47,580,000 - - 35 47,580,00 70.00 5
Hari - Hari Besar dan arus balik Hari - Hari operasi 0 0
angkutan darat Besar Nasional
1 2 9.2 11 Operasi Pengamanan Tertib dan lancarnya 40 Kali 650,240,00 36 130,048,00 - - 36 130,048,0 90.00 20
Hari - Hari Besar pengamanan lalu lintas operasi 0 0 00
angkutan Laut angkutan laut. operasi
PAM lalin natal tahun
baru, idul fitri dan hari-
hari besar lainnya
1 2 9.2 12 Temu Wicara Pengelola Terciptanya kesadaran 1020 Kali 400,000,00 170 80,000,000 - - 170 80,000,00 16.67 20
Angkutan umum pengelola angkutan umum 0 0
penumpang dalam menyediakan
kendaraan yang layak
untuk keselamatan
penumpang sesuai dengan
aturan
1 2 9.2 13 Pengumpulan dan Pelaksanaan Inspeksi, 4 Dokumen 110,000,00 3 22,000,000 1 12,000,00 - 7,750,000 - 64.5 3 29,750,00 75.00 27
analisis data base Audit dan Pemantauan 0 0 8 0
pelayanan angkutan Unit Pelaksana Uji Berkala
umum dan barang Kendaraan Bermotor
1 2 9.2 14 Pembentukan Forum Terciptanya Forum Lalu 4 Dokumen 750,000,00 3 150,000,00 - - 3 150,000,0 75.00 20
Lalu Lintas dan Lintas dan Angkutan 0 0 00
Angkutan Jalan Jalan Kabupaten
1 2 9.2 15 Survey Penetapan Terciptanya Jaringan 4 Dokumen 235,000,00 3 47,000,000 - - 3 47,000,00 75.00 20
Jaringan Trayek Tryayek angkutan baru 0 0
Ankutan Perbatasan perbatasan dan pedesaan
dan Pedesaan
1 9

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Predikat kinerja SR R R SR
1 2 9.3 3 PROGRAM Meningkatnya Pelayanan 5063 1,485,072 2 23,091,00 - - - -
PENINGKATAN Kendaraan Bermotor ,400 0
KELAYAKAN
KENDARAAN
BERMOTOR
1 2 9.3 1 Sosialisasi Penyuluhan Terciptanya Pemahaman 5015 Kali 195,000,00 230 32,500,000 - - 230 32,500,00 4.59 17
Ketrtipan lalu lintas pengelola angkutan 0 0
angkutan Umum tentang ketertiban
Penumpang pengeloaan angkutan
umum penumpang
1 2 9.3 2 Pemilihan Pemuda Terpilihnya Pemuda 15 orang 167,000,00 - - - - - - - -
Pelopor Lalu Lalu dan Pelopor dan juru mudi 0
pemberian teladan tingkat kabupaten
penghargaan kepada dan TK Provinsi
juru mudi awak
kendaraan angkutan
penumpang
1 2 9.3 3 Pameran Pemuatan Stand Pameran 6 Paket 332,382,00 2 21,191,000 - - 2 21,191,00 33.33 6
Pembangunan Dalam Pembngunan HUT 0 0
Rangka HUT - Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Pesawaran
1 2 9.3 4 Kegiatan MTQ Terselenggaranya Kegiatan 2 okumen 540,690,40 1 1,900,000 - - 1 1,900,000 50.00 0
TK.Provinsi Lampung MTQ TK.Provinsi Lampung 0
1 2 9.3 5 Monitoring Evaluasi Tertatanya Manajemen 25 Kecamata 250,000,00 12 41,666,667 - - 12 41,666,66 48.00 17
Perparkiran Perparkiran Di Kabupaten n 0 7
Pesawaran
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 27.18 8
12 URUSAN STATISTIK 88 1,367,409 66 334,981,9 0 - - -
,800 60

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2 2.14 4 PROGRAM 88 Bln 1,367,409 66 334,981,9 - - 253 175
PENGEMBANGAN ,800 60
DATA
/INFORMASI/STATIS
TIK DAERAH
1 2 2.14 01 Pembuatan Jaringan Tersedianya Optimalisasi 1 Dokumen 75,000,000 1 75,000,000 - - 1 75,000,00 100 100
Website Dinas Pemanfaatan Teknologi 0
Perhubungan Pemeliharaan dan
Pengembangan Informasi
1 2 2.14 02 Penyusunan SOP Tersedianya data Standart 5 Buku 147,500,00 2 56,000,000 - - 2 56,000,00 40.00 38
Dinas Perhubungan Operasinal Prosedure 0 0
Dinas
1 2 2.14 03 Optimalisasi Tersedianya Optimalisasi 72 Bulan 394,909,80 60 78,981,960 - - 60 78,981,96 83.33 20
Pemanfaatan Teknologi Pemanfaatan Teknologi 0 0
Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan
Pengembangan Pengembangan Informasi
Informasi Pembangunan Daerah (
Pembangunan Daerah PPID )
( PPID )
1 2 2.14 04 Penyusunan Produk Tersusunya PERDA Kab 10 Dokumen 750,000,00 3 125,000,00 - - 3 125,000,0 30.00 17
Hukum Daerah Pesawaran Bidang 0 0 00
Perhubungan
3 PENUNJANG URUSAN - - - -
PEMERINTAHAN
3 3.2 URUSAN KEUANGAN - - - -
3 3.2 1 5 PPROGRAM Tersusunya Pelaporan 150 700,077,4 22 78,602,90 - -
PENINGKATAN Capaian Kinerja dan 00 0
PENGEMBANGAN Keuangan Yang
SISTEM PELAPORAN Akuntabel
CAPAIANKINERJA
DAN KEUANGAN

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 3.2 1 01 Penyusunan Capaian Tersusunnya LAKIP, 72 Bulan 309,425,80 60 61,885,160 - - 60 61,885,16 83.33 20
Kinerja dan Realisasi Evaluasi RENJA, Laporan 0 0
Kinerja SKPD Konsolidasi
3 3.2 1 02 Penyusunan Laporan Tersusunnya LRA dan 72 Bulan 307,711,00 60 61,542,200 - - 60 61,542,20 83.33 20
Keuangan Akhir Tahun Neraca Dinas 0 0
Perhubungan
3 3.2 1 03 Peyusuan RENSTRA Tersusunnya RENSTRA 6 Dokumen 82,940,600 5 16,588,120 - - 5 16,588,12 83.33 20
DINAS Dinas 0
3 3.3 URUSAN - - - -
KEPEGAWAIAN
DIKLAT
3 3.3 1 6 PRPGRAM Terciptanya Sumber 143 1,980,000 1 9,957,724 - -
PENINGKATAN Daya Aparatur Yang ,000
KAPASITAS SUMBER Profesional
DAYA APARATUR
3 3.3 1 01 Pendidikan dan Terciptanya Sumber Daya 60 kali 530,000,00 10 88,333,333 - - 10 88,333,33 16.67 17
Pelatihan formal Aparatur Dinas yang 0 3
Handal
c 3 3.3 1 02 Studi Banding Bidang Terlaksanya Study 75 75 450,000,00 5.00 75,000,000 - - 5 75,000,00 6.67 17
Perhubungan Banding peningkatan peserta, 7 0 0
Bidang Perhubungan hari
c 3 3.3 1 03 Penerimaan Seleksi Bertambahnya sumber 8 80 1,000,000, 1.00 9,957,724 - - 1 9,957,724 12.50 1
Berkan Pembibitan Daya Aparatur Bidang Peserta 000
taruna/Taruni STTD Perhubungan
Bidang Perhubungan
3 3.6 URUSAN - - -
SEKRETARIAT DINAS
3 3.6 1 7 PROGRAM Terselenggaranya 720 7,219,614 144 1,527,909 12 24 36,526,787 200. 153
PELAYANAN Pelayanan Administrasi ,600 ,082 00 .11
ADMINISTRASI Perkantoran
PERKANTORAN

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 3.6 1 01 Penyediaan jasa Tersedianya jasa tagihan 72 Bulan 165,000,00 60 124,800,00 12 24,960,00 6 5,195,787 50.0 20.8 66 129,995,7 91.67 79
komunikasi sumber air ,Telepon,Listrik dan 0 0 0 0 2 87
daya air dan listrik internet
3 3.6 1 02 Penyediaan Jasa Tersusunnya Administrasi 72 Bulan 5,909,359, 60 1,181,871, - - 60 1,181,871 83.33 20
Administrasi Keuangan keuangan Dinas yang 800 960 ,960
akuntabel
3 3.6 1 03 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 72 Bulan 167,380,00 60 33,476,000 - - 60 33,476,00 83.33 20
Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor 0 0
3 3.6 1 04 Penyediaan alat tulis Tersedianya Alat Tulis 72 Bulan 200,713,20 60 40,142,640 - - 60 40,142,64 83.33 20
kantor Kantor 0 0
3 3.6 1 05 Penyediaan Barang Tersedianya Barang 72 Bulan 75,000,000 60 60,000,000 12 10,000,00 6 3,000,000 50.0 30.0 66 63,000,00 91.67 84
Cetakan Dan Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 0
Penggandaan
3 3.6 1 06 Penyediaan komponen Tersedianya Peralatan 72 Bulan 60,540,000 60 12,108,000 - - 60 12,108,00 83.33 20
instalansi listrik Komponen Instalasi Listrik 0
Bangunan Kantor
3 3.6 1 07 Penyediaan peralatan Tersedianya Peralatan 72 Bulan 77,561,600 60 15,512,320 - - 60 15,512,32 83.33 20
rumah tangga Dapur kantor 0
Gayung,Keset, Pembersih
Lantai, Sabun Cuci dll
3 3.6 1 08 Penyediaan bahan Tersedianya harian surat 72 Bulan 230,680,00 60 46,136,000 - - 60 46,136,00 83.33 20
bacaan dan peraturan Kabar media Massa , 0 0
perundang-undangan media Iklan,
3 3.6 1 09 Penyediaan bahan Tersedianya Makan dan 72 Bulan 154,760,00 60 129,280,00 12 25,856,00 6 14,011,000 50.0 54.1 66 143,291,0 91.67 93
makanan dan Minum Harian Dinas 0 0 0 0 9 00
minuman
3 3.6 1 10 Rapat-rapat Terlaksananya Perjalanan 72 Bulan 178,620,00 60 148,850,00 12 29,770,00 6 14,320,000 50.0 48.1 66 163,170,0 91.67 91
kooordinasi dan Dinas Dalam Daerah 0 0 0 0 0 00
konsultasi kedalam Kecamatan, luar daerah
daerah Dalam Provinsi dan
Nasional
7 4
Predikat kinerja S R T SR

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 3.6 2 8 PROGRAM 6 476,400,0 1 70,350,00 0 - - - 16.67 15
PENINGKATAN 00 0
DISIPLIN APARATUR
3 3.6 2 1 Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian dinas 6 Paket 476,400,00 1 70,350,000 - - 1 70,350,00 16.67 15
dinas Beserta Beserta Perlengkapannya 0 0
Perlengkapannya
3 3.6 3 9 PROGRAM 114 Buah 5,024,550 26 683,643,0 6 158,250,000.00 50.0 62. 442 248
PENINGKATAN ,000 50 0 23
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
3 3.6 3 01 Pengadaan Tersedianaya Sarana 6 Paket 1,814,500, 5 1,512,083, 302,416,6 - - 5 1,512,083 83.33 83
perlengkapan gedung Perlengkapan Gedung 000 333 67 ,333
kantor Kantor
3 3.6 3 02 Pengadaan Peralatan Tersedianaya Sarana 6 Paket 1,060,000, 5 212,000,00 - - 5 212,000,0 83.33 20
gedung kantor Perralatan Gedung Kantor 000 0 00
3 3.6 3 03 Pemeliharaan Terpeliharanya 72 Bulan 1,525,800, 60 1,271,500, 12 254,300,0 6 158,250,000 50.0 62.2 66 1,429,750 91.67 94
rutin/berkala Kendaraan Dinas 000 000 00 0 3 ,000
kendaraan Operasional kantor
dinas/operasional
3 3.6 3 04 Pemeliharaan Terpeliharanya peralatan 6 Paket 112,250,00 5 22,450,000 - - 5 22,450,00 83.33 20
Komputer dan Komputer Kantor 0 0
Perlengkapanya
3 3.6 3 05 Pemeliharaan Terpeliharanya Gedung 6 Paket 112,000,00 5 22,400,000 - - 5 22,400,00 83.33 20
rutin/berkala gedung Kantor 0 0
Kantor
3 3.6 3 06 Sewa Gedung Terlaksnanaya Jasa 18 Rumah 400,000,00 3 45,000,000 - - 3 45,000,00 16.67 11
Kantor/tempat Pelayanan Perhubungan 0 0
0 3
Predikat kinerja SR R S SR

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) 57.9 67. 92.03 86
9 30
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) R S ST T
1 2 10 01 Program Pelayanan Cakupan layanan 100 persen 4,588,330 1 3,823,608 1 93,731,4 - 70,999,895 - - 0 3,894,60 - - Diskominf
Administrasi administrasi ,000 ,333 00 8,228 o
02 Penyediaan Jasa Terpenuhinya langganan 72 bln 219,000,00 60 182,500,00 12 42,000,00 6 8,181,890 50.0 19.4 66 190,681,8 91.67 87.0
Komunikasi,sumber telepon,listrik dan internet 0 0 0 0 8 90 7
daya air dan Listrik
07 Penyediaan Jasa Tersedianya honorarium 72 bln 3,681,781, 60 3,068,150, - - - - 60 3,068,150 83.33 83.3
Administrasi Keuangan tim pengadaan, 000 833 ,833 3
pemeriksa, pengelola
keuangan.
10 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat tulis 72 bln 142,051,00 60 118,375,83 12 30,048,50 3 16,050,000 25.0 53.4 63 134,425,8 87.50 94.6
Kantor kantor 0 3 0 0 1 33 3
11 Penyediaan barang Tersedianya barang 72 bln 73,500,000 60 61,250,000 12 8,190,500 6 4,105,000 50.0 50.1 66 65,355,00 91.67 88.9
cetakan dan cetakan 0 2 0 2
penggandaan
12 Penyediaan komponen Tersedianya 72 bln 30,000,000 60 25,000,000 12 5,000,000 6 625,000 50.0 12.5 66 25,625,00 91.67 85.4
instalasi peralatan/komponen 0 0 0 2
listrik/penerangan listrik
bangunan kantor
14 Penyediaan peralatan Tersedianya alat 72 bln 29,100,000 60 24,250,000 12 2,496,200 6 600,000 50.0 24.0 66 24,850,00 91.67 85.4
rumah tangga pembersih danperalatan 0 4 0 0
rumah tangga
17 Penyediaan makanan Tersedianya Makanan dan 72 bln 135,500,00 60 112,916,66 12 5,996,200 6 1,497,000 50.0 24.9 66 114,413,6 91.67 84.4
dan minuman minuman rapat harian 0 7 0 7 67 4
pegawai
18 Rapat - rapat Terpenuhinya kegiatan 72 kali 277,398,00 60 231,165,00 12 600,000,0 6 39,941,005 50.0 6.66 66 271,106,0 91.67 97.7
koordinasi dan koordinasi dan konsultasi 0 0 00 0 05 3
konsultasi dalam dan luar daerah
3 1 7

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 2 10 02 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana 100 persen 1,680,440 993,997,3 1 157,410, - 83,220,000 - - 0 1,077,21 - -
Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur ,000 33 000 7,333
Aparatur
07 Pengadaan tersedianya perlengkapan 85 unit 226,600,00 58 84,039,000 - - - - 58 84,039,00 68.24 37.0
Perlengkapan Gedung kantor 0 0 9
Kantor
09 Pengadaan Peralatan tersedianya peralatan 11 unit 57,240,000 8 47,700,000 - - - - 8 47,700,00 72.73 83.3
Gedung Kantor kantor 0 3
22 Pemeliharaan Terpeliharanya gedung 72 bln 47,500,000 60 37,500,000 12 7,500,000 6 2,000,000 50.0 26.6 66 39,500,00 91.67 83.1
rutin/berkala gedung kantor 0 7 0 6
kantor
24 Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan 72 bln 1,258,850, 60 749,550,00 12 149,910,0 6 81,220,000 50.0 54.1 66 830,770,0 91.67 65.9
rutin/berkala dinas roda 4 dan roda 2 000 0 00 0 8 00 9
kendaraan
dinas/operasional
28 Pemeliharaan Terpeliharanya peralatan 72 bln 90,250,000 60 75,208,333 - - - - 60 75,208,33 83.33 83.3
rutin/berkala kantor 3 3
peralatan
gedung/kantor
0 2 8
3 2 10 03 Program Peningkatan Cakupan Peningkatan 100 persen 157,500,0 40,046,00 0 - - - - - 0 40,046,0 - -
Disiplin Sumber Daya Disiplin Sumber Daya 00 0 00
Aparatur Aparatur
02 Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian dinas 310 stel 60,000,000 62 34,100,000 - - 62 34,100,00 20.00 56.8
dinas beserta bagi pegawai 0 3
perlengkapannya
Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian 310 stel 77,500,000 0 - 0 - - - 0 - - -
dinas hari -hari olahraga bagi pegawai
tertentu
06 Penyusunan SOP dan Tersusunnya SOP dan 12 std 20,000,000 3 5,946,000 - - 3 5,946,000 25.00 29.7
SPM dinas Kominfo SPM dinas Kominfo 3
5

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 2 10 05 Program Peningkatan Cakupan Peningkatan 100 persen 135,000,0 15,220,00 1 - - - - - 0 15,220,0 - -
Kapasitas Sumber kapsitas sumber daya 00 0 00
Daya Aparatur aparatur
03 Bimbingan teknis Terbayarnya biaya 25 org 135,000,00 5 15,220,000 - - 5 15,220,00 20.00 11.2
implementasi kontribusi bimbingan 0 0 7
peraturan perundang - teknis bagi pegawai
undangan
7
5 2 10 06 Program Peningkatan Cakupan Peningkatan 100 persen 202,351,0 168,625,8 1 - - - - - 0 168,625, - -
Pengembangan sistem pelaporan capaian 00 33 833
Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
01 Penyusunan laporan Tersusunnya laporan 72 bln 202,351,00 60 168,625,83 - - - - 60 168,625,8 83.33 83.3
capaian kinerja dan capaian kinerja dan 0 3 33 3
ikhtisar realisasi realisasi kinerja
kinerja SKPD
3
Predikat kinerja T T
6 2 10 15 Progam Cakupan Pembinaan dan 100 persen 15,533,71 6,748,593 1 - - - - - 0 6,748,59 - -
Pengembangan Pengembangan Pos 8,000 ,333 3,333
Data/Informasi/Stati Telekomunikasi dan
stik Daerah Penyiaran
15 Pameran Terlaksananya pameran 12 keg 7,000,000, 7 5,833,333, - - - - 7 5,833,333 58.33 83.3
Pembangunan dan pembangunan tingkat 000 333 ,333 3
expo provinsi dan kabupaten

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
17 Pengembangan Terlaksananya 72 bln 1,533,718, 45 415,260,00 - - - - 45 415,260,0 62.50 27.0
Jaringan Pos dan pengembangan dan 000 0 00 8
Telekomunikasi pengawasan terhadap
jaringan pos
telekomunikasi dan
penyiaran
18 Pengembangan sandi terlaksananya kegiatan 12 keg 7,000,000, 10 500,000,00 - - - - 10 500,000,0 83.33 7.14
dan telekomunikasi pengelola data/informasi 000 0 00
8
7 2 10 18 Program Kerjasama Cakupan Pengkajian dan 100 persen 25,108,95 20,470,34 1 3,121,00 - - - - 0 20,470,3 - -
Informasi dan Media Penelitian Bidang 7,900 5,233 0,000 45,233
Massa Informasi dan
Komunikasi
07 Cetak Kalender & buku tercetaknya kalender& 3300 eks 980,000,00 2700 816,666,66 - - 0 0 2700 816,666,6 81.82 83.3
kerja buku kerja 0 0 0 7 0 67 3
08 Penyusunan Buku Terpenuhinya Informasi 9600 eks 623,000,00 5900 519,166,66 - - 0 0 5900 519,166,6 61.46 83.3
Selayang Pandang Pembangunan kab. 0 7 67 3
Pesawaran melalui buku
selayang pandang
09 Pembuatan Terdokumentasikannya 6 pkt 675,000,00 5 562,500,00 - - 0 0 5 562,500,0 83.33 83.3
Audiovisual kabupaten Informasi Pembangunan 0 0 00 3
pesawaran kab. Pesawaran melalui
audio visual
10 Penyusunan Majalah Terpenuhinya Informasi 6000 eks 770,880,00 4000 642,400,00 - - 0 0 4000 642,400,0 66.67 83.3
Kabupaten Pesawaran Pembangunan kab. 0 0 00 3
Pesawaran melalui
majalah
11 Peliputan Kegiatan Terdokumentasikannya 900 kali 2,385,000, 700 1,987,500, - - 0 0 700 1,987,500 77.78 83.3
Pemerintah Daerah kegiatan pemerintah kab. 000 000 ,000 3
12 Penyebarluasan Tersebarnya Informasi 960 kali 18,540,386 670 15,450,321 1 3,121,000 - - 0 0 670 15,450,32 69.79 83.3
informasi Pembangunan kab. ,000 ,667 ,000 1,667 3
Pembangunan daerah Pesawaran melalui media
masa

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
13 Fasilitasi kegiatan Terlaksananya kegiatan 3 keg 222,281,90 2 222,281,90 - - 0 0 2 222,281,9 66.67 100.
jurnalistik asosiasi jurnalistik 0 0 00 00
Bimbingan teknis terlaksananya bimbingan 2 keg 589,000,00 0 - 0 - - - 0 0 0 - - -
bidang kehumasan teknis bagi pegawai 0
dilingkungan kabupaten
pesawaran
Jumpa pers Terselenggaranya 11 keg 323,410,00 6 269,508,33 0 - - - 0 0 6 269,508,3 54.55 83.3
komunikasi antara 0 3 33 3
pemerintah kab.
Pesawaran dengan awak
media
3
8 2 10 19 Program Optimalisasi Cakupan Pengembangan 100 persen 13,871,05 7,652,628 1 2,420,80 - 1,070,927,242 - - 0 8,723,55 - -
Pemanfaatan Komunikasi, Informasi 7,492 ,701 1,100 5,943
Teknologi Informasi dan Media Massa
02 Pusat informasi Terselenggaranya 66 bln 5,620,000, 60 767,715,19 12 2,262,990 6 1,008,168,205 50.0 44.5 66 1,775,883 100.00 31.6
potensi & operasional kantor pusat 000 2 ,450 0 5 ,397 0
pembangunan daerah informasi potensi dan
kabupaten pesawaran pembangunan daerah di
jakarta
13 Pengembangan Sistem data,efisiensi dan 72 bln 284,548,09 60 240,108,09 12 44,440,00 3 18,752,800 25.0 42.2 63 258,860,8 87.50 90.9
Informasi Web Pemkab efektifnya akses data 2 2 0 0 0 92 7
Pesawaran
17 Implementasi TerselenggaranyaPembina 72 bln 336,831,50 60 286,740,50 12 50,091,00 3 19,980,000 25.0 39.8 63 306,720,5 87.50 91.0
keterbukaan informasi an dan Pengembangan 0 0 0 0 9 00 6
publik sumber daya komunikasi
dan informasi
Data center dan Terselenggaranya 72 bln 379,677,90 60 316,398,25 12 63,279,65 6 24,026,237 50.0 37.9 66 340,424,4 91.67 89.6
Infrastuktur SKPD Pengembangan jaringan 0 0 0 0 7 87 6
komunikasi dan informasi
Media center Terselenggaranya 72 bln 7,250,000, 60 6,041,666, - - - - 60 6,041,666 83.33 83.3
diseminasi informasi 000 667 ,667 3
melalui media center

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0 5 3
9 2 10 21 Program Perencanaan Cakupan Perencanaan 100 persen - - - - - 0 - - -
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
25 Penyusunan / Revisi Tersusunnya rentra yang 1 15,000,000 0 - - - - - 0 - - -
Renstra sesuai dengan RPJMD
Predikat kinerja
2,500
8 22 6
2.11 . Program Pelayanan Terlaksananya Pelayanan 1506 3,148,706 871 1,748,924 10 603,732, 27 273,106,000 25 147 0 0 Dinas
2.11.01 . Administrasi Administrasi ,500 ,043 8 200 Koperasi
01 Perkantoran Perkantoran dan UKM
2.11 . Penyediaan Jasa Terbayarnya jasa 72 Bulan 119,400,00 60 69,722,256 12 21,000,00 6 9,564,000 50 46 66 79,286,25 92 66
2.11.01 . 01 Komunikasi, sumber langganan sumber daya 0 0 6
. 02 daya air dan Listrik air dan listrik
2.11 . Penyediaan Jasa Terbayarnya Gaji PTK dan 72 Bulan 1,615,510, 60 1,209,996, 12 279,100,0 6 116,700,000 50 42 66 1,326,696 92 82
2.11.01 . 01 Administrasi Keuangan Honorarium Pejabat 000 400 00 ,400
. 07 Penata usahaan Keuangan
2.11 . Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Penyedian 72 Bulan 191,722,50 60 97,894,000 12 40,098,00 6 20,975,000 50 52 66 118,869,0 92 62
2.11.01 . 01 Kantor Alat Tulis Kantor 0 0 00
. 10
2.11 . Penyediaan Barang Tersedianya Bahan Cetak 72 Bulan 124,660,00 60 89,790,400 12 49,187,40 6 24,287,000 50 49 66 114,077,4 92 92
2.11.01 . 01 Cetakan dan dan Penggandaan 0 0 00
. 11 Penggandaan
2.11 . Penyediaan Komponen Tersedianya Komponen 72 Buah 38,388,000 60 33,960,000 12 4,428,000 6 2,200,000 50 50 66 36,160,00 92 94
2.11.01 . 01 Instalasi instalasi 0
. 12 Listrik/Penerangan listrik/penerangan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.11 . Penyediaan Peralatan Tersedianya Penyediaan 708 Buah 25,346,000 498 17,371,700 12 4,288,800 6 2,100,000 50 49 504 19,471,70 71 77
2.11.01 . 01 Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga 0
. 14
2.11 . Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan 72 Bulan 409,360,00 60 378,150,00 12 49,500,00 6 20,500,000 50 41 66 398,650,0 92 97
2.11.01 . 01 Bacaan dan Peraturan Bacaan dan terbayarnya 0 0 0 00
. 15 Perundang-Undangan biaya langganan koran
2.11 . Penyediaan Makanan Tersedianya Makanan 72 Bulan 97,320,000 60 65,783,050 12 36,360,00 6 17,680,000 50 49 66 83,463,05 92 86
2.11.01 . 01 dan Minuman dan Minuman Rapat 0 0
. 17
2.11 . Rapat-Rapat Terlaksananya koordinasi 72 Bulan 533,488,00 60 296,931,56 12 119,770,0 6 59,100,000 50 49 66 356,031,5 92 67
2.11.01 . 01 Koordinasi dan dan konsultasi kedinasan 0 1 00 61
. 18 Konsultasi
2.11 . Program Peningkatan Terpenuhinya 272 1,292,230 146 742,921,3 16 175,271, 14 142,833,341 88 81 0 0
2.11.01 . Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan ,000 90 000
02 Aparatur Prasarana Gedung
Kantor
2.11 . Pengadaan Terlaksananya Peyediaan 119 unit 286,000,00 64 130,893,00 1 32,781,00 1 32,680,000 100 100 65 163,573,0 55 57
2.11.01 . 02 Perlengkapan Gedung Perlengkapan Tangga 2m 0 0 0 00
. 07 Kantor Lipat Jadi 4 Meter dan
Tandon dan
Perlengkapannya
2.11 . Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan 36 unit 289,000,00 20 114,701,00 3 10,500,00 3 9,900,000 100 94 23 124,601,0 64 43
2.11.01 . 02 Gedung Kantor Proyektor, Layar 0 0 0 00
. 09 Proyektor, Printer dan
Tinta Printer
'2.11 . Pemeliharaan Terpeliharanya Kendaraan 15 unit 699,651,06 8 572,911,06 3 126,740,0 2 95,003,341 67 75 10 667,914,4 67 95
2.11.01 . 02 Rutin/Berkala Mobil Dinas Roda 4 dan 0 0 00 01
. 24 Kendaraan Pembayaran Pajak (2
Dinas/Operasional Mobil Unit) dan 1 Unit
Motor

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.11 . Pemeliharaan Terpeliharanya 24 unit 24,630,000 16 16,782,000 4 - 0 0 20 16,782,00 83 68
2.11.01 . 02 Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 0
. 26 Perlengkapan Gedung Kantor Berupa 4 Unit Ac
Kantor
2.11 . Pemeliaraan Rutin / Terpeliharanya Peralatan 78 unit 32,600,000 44 24,910,000 9 5,250,000 5 5,250,000 56 100 49 30,160,00 63 93
2.11.01 . 02 Berkala Peralatan Gedung Kantor Berupa 0
. 28 Gedung Kantor Service 1 Unit PC, 3 Unit
Laptop, 5 Unit Printer
Predikat Kinerja T ST S S
2.11 . Peningkatan Disiplin Tegaknya Disiplin 288 127,500,0 60 24,800,00 22 14,750,0 22 14,750,000 100 100 82 39,550,0 28 31
2.11.01 . Aparatur Aparatur 00 0 00 00
03
2.11 . Pengadaan pakaian Tersedianya Pengadaan 190 stel 85,500,000 83 37,300,000 22 14,750,00 22 14,750,000 100 100 105 52,050,00 55 61
2.11.01 . 03 dinas PNS beserta Pakaian dinas beserta 0 0
. 02 perlengkapannya Perlengkapannya 22 stel
2.11 . Pengadaan pakaian Tersedianya Pengadaan 98 Stel 42,000,000 - - - - 0 0
2.11.01 . 03 khusus hari-hari pakaian Khusus 28 stel
. 05 tertentu
Predikat Kinerja ST ST SR SR
2.11 . Program Peningkatan Tegaknya Disiplin 1 100,000,0 0 - - - - - - 0 0
2.11.1 . 05 Kapasitas Sumber Aparatur 00
Daya Aparatur
2.11 . Diklat Sosialisasi dan Terlaksananya PNS yang 1 org 100,000,00 - - - - - 0 0
2.11.1 . 05 BIMTEK mengikuti Diklat, 0
. 10 Sosialisasi dan Bimtek
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
2.11 . Peningkatan Laporan Keuangan 48 285,125,0 18 82,063,00 - - - - 0 0 18 82,063,0 38 29
2.11.01 . Pengembangan Dengan Opini WTP 00 0 00
06 Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.11 . Penyusunan laporan Tersedianaya Dokumen 24 Dok 117,064,00 15 65,063,000 - 0 0 15 65,063,00 63 56
2.11.01 . 06 capaian kinerja dan Laporan LAKIP, LPPD, 0 0
. 01 ikhtisar realisasi LKPJ, Evaluasi Renja
kinerja SKPD SKPD
2.11 . Penyusunan pelaporan Tersedianya Dokumen 12 Dok 83,061,000 3 24,477,000 - 0 0 3 24,477,00 25 29
2.11.01 . 06 keuangan Semesteran Laporan Keuangan 0
. 02 Semesteran SKPD
2.11 . Penyusunan Rencana Tersedianya Dokumen 12 Dok 85,000,000 5 39,471,000 - 0 0 5 39,471,00 42 46
2.11.01 . Kerja OPD Rencana Kerja dan 0
06 . 07 Anggaran SKPD beserta
Perubahannya
2.11 . Program Terbentuknya Sentra- 111 6,292,835 22 1,326,630 19 526,083, 3 284,104,000 16 54 25 1,610,73 23 26
2.11.1 . 07 Pengembangan Sentra Koperasi, dan ,000 ,600 000 4,600
Kewirausahaan dan UMKM
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
2.11 . Pameran / Promosi Terekposnya Hasil Usaha 12 kali 1,200,000, 2 262,458,50 - - 0 0 2 262,458,5 17 22
2.11.1 . 07 Hasil Koperasi Koperasi pada Hari Ulang 000 0 00
. 01 Tahun Koperasi Tingkat
Nasional dan Provinsi
2.11 . Pelaksanaan Promosi Terlaksananya Promosi 24 kali 1,500,000, 2 178,763,60 19 526,083,0 3 284,104,000 16 54 5 462,867,6 21 31
2.11.1 . 07 Hasil Pelaku Usaha hasil pelaku usaha kecil 000 0 00 00
. 03 Mikro Kecil dan dan menengah pada
Menengah Pesawaran fair, Lampung
Fair, dan AITIS
2.11 . Fasilitasi Tersedianya bantuan 48 kec 3,248,000, 23 1,479,310, - 0 0 23 1,479,310 48 46
2.11.1 . 07 Pengembangan Usaha peralatan usaha kecil dan 000 600 ,600
. 04 Kecil dan Menengah menengah di Kecamatan
2.11 . Pendampingan dan Terlaksananya kelompok 9 kali 422,558,00 2 422,558,00 - 0 0 2 422,558,0 22 100
2.11.1 . 07 Penyuluhan usaha bersama pra 0 0 00
. 05 Perkoperasian koperasi yang didampingi
untuk membentuk
koperasi

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.11 . Pameran /Promosi Terekposnya Hasil 18 kali 300,000,00 3 88,670,000 - 0 0 3 88,670,00 17 30
2.11.1 . 07 Produk Binaan Usaha/Produk Binaan 0 0
. 06 Koperasi dalam Koperasi Dalam Rangka
Rangka Lomba-Lomba Lomba-Lomba Tingkat
Nasional dan Propinsi dan
Terwujudnya Administrasi
yang baik
Predikat Kinerja SR R SR SR
2.11 . Program Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif 1,95 1,620,000 200 185,000,0 22 4578240 90 172,330,100 41 38 290 357,330, 15 22
2.11.01 . Kualitas Kelembagaan (%) 0 ,000 00 0 00 100
08 Koperasi
2.11 . Koordinasi Terlaksananya 900 org 360,000,00 100 28,433,000 60 59,200,00 40 42,773,600 67 72 140 71,206,60 16 20
2.11.01 . 08 Pemanfaatan Fasilitasi Koordinansi Pemanfaatan 0 0 0
.01 Pemerintah Untuk Fasilitas Penenrima
Koperasi Sertifikat dana Pemerintah
2.11 . Pembinaan, Terlaksananya Koperasi 300 kop 300,000,00 100 269,024,00 - - 0 0 100 269,024,0 33 90
2.11.01 . 08 Pengawasan dan Berprestasi Penerima 0 0 00
.02 Penghargaan Koperasi Penghargaan melalui
Berprestasi penguatan dan
Pendampingan Rapat
Anggota Tahunan ( RAT )
Koperasi
2.11 . Rintisan penerapan Terlaksananya 270 org 500,000,00 40 33,000,000 - - 0 0 40 33,000,00 15 7
2.11.01 . 18 teknologi sederhana/ Koordinansi Pemanfaatan 0 0
. 08 manajemen modern FasilitasI Penenrima
pada jenis-jenis usaha Sertifikat dana Pemerintah
koperasi
2.11 . Penyuluhan Tersedianya Penyuluahan 759 org 460,000,00 480 152,000,00 16 398,624,0 80 129,556,500 50 33 560 281,556,5 74 61
2.11.01 . 18 Perkoperasian dan Perkoperasian Dan 0 0 0 00 00
. 10 Pelatihan Manajemen Pelatihan Manajemen
Akuntansi Koperasi Akuntansi Koperasi
Predikat Kinerja R R SR SR

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.14 . Program Jumlah Dokumen 6 300,000,0 1 10,202,00 1 14,000,0 - 9,450,000 0 68 1 19,652,0 17 7
2.11.1 . 15 Pengembangan Perencanaan Yang dapat 00 0.00 00 00
Data/Informasi/Stati Dihasilkan
stik Daerah
2.14 . Monitoring dan Tersedianya Dokumen 6 Dok 100,000,00 5 70,000,000 1 14,000,00 1 14,000,000 100 100 6 84,000,00 100 84
2.11.1 . 15 Evaluasi Program Validasi Data Koperasi 0 .00 0 0
. 22 Program dan Kegiatan dan UMKM
Predikat Kinerja ST ST ST T
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1,791,660 896,573,441 2,109,329
,200 ,700
5 34 8
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) S S ST ST
1 1 02 01 Program Pelayanan Cakupan layanan 100 Persen 3,556,834 0% - 10 798,422, - 340,194,659 - - - 2,902,81 0 0 DPMPTSP
Administrasi administrasi ,000 0% 300 0,309
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Jumlah Langganan jasa 21 jenis 212,068,00 21 125,382,32 3 72,600,00 3 22,015,954 100 30.3 24 147,398,2 114.29 69.5
Komunikasi, sumber listrik,tv dan telpon yang 0 6 0 3 80 1
daya air dan Listrik dibayar
07 Pelaksanaan Jumlah honorarium 156 orang 1,384,000, 130 1,259,806, 16 161,770,0 16 77,570,000 100 47.9 146 1,337,376 93.59 96.6
Penatausahaan penatausaha keuangan 000 900 00 5 ,900 3
Keuangan OPD dan PTK yang terbayar
07 Penyediaan Jasa Jumlah honorarium 21 orang 273,000,00 - - 21 273,000,0 20 136,000,000 95 49.8 20 136,000,0 95.24 49.8
Pelayanan Umum tenaga kontrak yang 0 00 2 00 2
Kantor terbayar
10 Penyediaan Alat Tulis Jumlah alat tulis kantor 225 jenis 218,421,00 166 134,540,47 28 26,361,50 20 16,296,500 71 61.8 186 150,836,9 82.67 69.0
kantor yang tersedia 0 0 0 2 70 6
11 Penyedia Barang Jumlah barang cetak dan 45 jenis 243,184,00 35 132,282,30 9 34,921,10 10 20,900,100 111 59.8 45 153,182,4 100.00 62.9
Cetakan dan penggandaan yang 0 0 0 5 00 9
Pengadaan tersedia
12 Penyedia Komponen Jumlah komponen alat 75 jenis 78,855,000 58 32,782,200 13 5,287,000 8 3,885,000 62 73.4 66 36,667,20 88.00 46.5
Instalasi Listrik listrik yang tersedia 8 0 0
Penerangan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
14 Penyediaan Peralatan Jumlah alat kebersihan 99 jenis 95,070,000 84 49,553,600 22 15,384,70 15 9,179,100 68 59.6 99 58,732,70 100.00 61.7
Rumah Tangga kantor yang tersedia 0 6 0 8
15 Penyediaan Bahan Jumlah koran/majalah 814 eksmplar 96,500,000 414 51,380,000 17 17,900,00 70 9,000,000 39 50.2 484 60,380,00 59.46 62.5
bacaan dan Peraturan yang tersedia 9 0 8 0 7
Perundang-undangan
17 Penyediaan Makan dan Jumlah makanan dan 1158 kotak 248,324,00 7,514 201,215,50 - - - - - - 7,51 201,215,5 64.87 81.0
Minum minum rapat yang 3 0 0 4 00 3
tersedia
18 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah Rakor dan 833 kali 677,412,00 475 545,672,35 12 191,198,0 43 45,348,005 33.8 23.7 518 591,020,3 64 87.2
dan Konsultasi konsultasi yang 0 4 7 00 6 2 59 5
dilaksanakan
19 Penyusunan IKM % Peningkatan kualitas 1 kali 30,000,000 1 30,000,000 - - - - - - 1 30,000,00 100 100
tentang pelayanan pelayanan publik 0
publik di kab perangkat daerah
Pesawaran
Rata-rata capaian kinerja (%) 76 51 87.43 71.5
6
Predikat kinerja T R T S
2 1 02 02 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana 100 Persen 1,041,330 100 980,689,5 10 622,885, - 266,528,000 - - - 1,247,21 0 0
Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur ,000 % 55 0% 000 7,555
Aparatur
1 02 02 07 Pengadaan Peralatan Jumlah perlengkapan 36 unit 110,985,00 24 116,050,22 8 164,468,0 7 145,033,000 88 88.1 31 261,083,2 86.11 235.
Gedung Kantor-Mesin gedung kantor yang 0 0 00 8 20 24
lainnya tersedia
09 Pengadaan Sarpras Jumlah Peralatan gedung 18 unit 273,679,00 12 84,572,080 8 204,151,0 3 32,809,000 38 16.0 15 117,381,0 83.33 42.8
Gedung Kantor kantor yang tersedia 0 00 7 80 9
09 Pengadaan Pendukung Jumlah Peralatan 5 unit 41,766,000 - - 4 41,766,00 - - - - - - 0.00 0.00
Gedung kantor Pendukung gedung kantor 0
24 Pemerliharaan Jumlah kendaraan dinas 16 unit 353,900,00 13 648,197,25 3 183,500,0 3 59,686,000 100 32.5 16 707,883,2 100.00 200.
rutin/berkala roda 4 0 5 00 3 55 02
kendaraan dinas
operasional
26 Pemeliharaan rutin/ Jumlah perlengkapan 18 unit 83,000,000 9 5,490,000 10 14,000,00 10 14,000,000 100 100. 19 19,490,00 105.56 23.4
berkala perlengkapan gedung yang terpelihara 0 00 0 8
gedung kantor

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
28 Pemeliharaan rutin/ Jumlah peralatan gedung 30 unit 83,000,000 20 46,380,000 10 15,000,00 11 15,000,000 110 100. 31 61,380,00 103.33 73.9
berkala peralatan yang terpelihara 0 00 0 5
gedung kantor
65 Sewa Kantor Jumlah sewa kantor 6 unit 95,000,000 4 80,000,000 - - - - - - 4 80,000,00 66.67 84.2
0 1
6
Predikat kinerja S R
3 1 02 03 Program Peningkatan Cakupan layanan 100 Persen 169,850,0 0% 99,687,00 10 25,350,0 - 25,350,000 - - - 125,037, 0 0
Disiplin Aparatur peningkatan disiplin 00 0 0% 00 000
aparatur
1 02 03 02 Pengadaan Pakaian Tersedianya Seragam 347 stel 169,850,00 249 99,687,000 40 25,350,00 40 25,350,000 100 100. 289 125,037,0 83.29 73.6
Dinas beserta kantor dan pakaian olah 0 0 00 00 2
Perlengkapan raga
2
Predikat kinerja ST ST T S
5 1 02 06 Program Peningkatan Cakupan layanan Sistem 100 Persen 1,420,568 0% 613,319,2 10 244,761, - - - - - 622,582, 0 0
Pengembangan Pelaporan Kinerja dan ,000 00 0% 800 200
Sistem Pelaporan Keuangan
Pencapaian Kinerja
dan Keuangan
1 02 06 01 Pelaksanaan Kegiatan Jumlah event yang diikuti 19 lap 605,705,00 13 462,564,20 2 134,898,8 - - - - 13 462,564,2 68.42 76.3
Promosi Pen Modal 0 0 00 00 7
Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 06 01 Penyusunan Strategi Kuantitas strategi promosi 1 dok 109,863,00 - - 1 109,863,0 - 9,263,000 - 8.43 - 9,263,000 0.00 8.43
Promosi Penanaman yang dilaksanakan 0 00
Modal
1 02 06 02 Penyusunan laporan Lakip, LPPD, LKPJ dan 18 lap 235,000,00 15 85,875,000 - - - - - - 15 85,875,00 83.33 36.5
kinerja dan ikhtisar Lap Akhir Tahun 0 0 4
realisasi kinerja SKPD
1 02 06 03 Penyusunan laporan Lap Evaluasi, LRA dsb 12 lap 235,000,00 10 32,380,000 - - - - - - 10 32,380,00 83.33 13.7
keuangan semesteran 0 0 8

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 02 06 04 Penyusunan Renja Dok Renja OPD 30 lap 235,000,00 22 32,500,000 - - - - - - 22 32,500,00 73.33 13.8
OPD 0 0 3
Rata-rata capaian kinerja (%) - 4 61.68 29.7
9
7 1 02 16 Program Peningkatan Cakupan layanan 100 Persen 1,397,703 0% 1,269,689 10 69,480,2 - 37,569,900 - - - 1,307,25 0 0
Iklim Investasi dan peningkatan iklim ,100 ,300 0% 00 9,200
realisasi investasi investasi dan realisasi
investasi
17 Implementasi Meningkatnya Iklim 1815 orang 679,642,10 1,430 646,042,10 - - - - - - 1,43 646,042,1 78.79 95.0
Peraturan Investasi dan Realisasi 0 0 0 00 6
Perundangan Tentang Investasi
Pen Modal dan
Perizinan
18 Penyediaan Layanan Terlaksananya 100 persen 33,224,500 - - 10 33,224,50 30 22,969,500 30 69.1 30 22,969,50 30.00 69.1
Konsultasi dan pengelolaan layanan 0 0 3 0 3
Pengelolaan pengaduan masyarakat
Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan
Terpadu
18 Monitoring dan Terlaksananya Monitoring, 310 prshn 474,721,50 235 431,448,20 - - - - - - 235 431,448,2 75.81 90.8
Evaluasi Penanaman Evaluasi dan Pelaporan 0 0 00 8
modal dan perizinan Perijinan
14 Pendidikan dan Meningkatnya kualitas 22 orang 92,750,000 22 90,500,000 - - - - - - 22 90,500,00 100.00 97.5
Pelatihan Formal kompetensi pegawai 0 7
19 Penyajian dan Terinventarisasinya data 350 prshn 117,365,00 200 101,699,00 50 36,255,70 20 14,600,400 40 40 220 116,299,4 62.86 99.0
Pemanfaatan Data dan perusahaan 0 0 0 00 9
Informasi Perizinandan
Non Perizinan Berbasis
SPBE
Rata-rata capaian kinerja (%) 35 55 69 90
Predikat kinerja SR R S ST

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
7 1 02 16 PROGRAM Cakupan layanan 100 Persen 326,015,0 0% - 10 326,015, - 54,301,000 - - - 54,301,0 0 0
PENGENDALIAN peningkatan iklim 00 0% 000 00
PELAKSANAAN investasi dan realisasi
PENANAMAN MODAL investasi
17 Koordinasi dan Terlaksana Pemantauan 19 kegiatan 47,925,000 - - 19 47,925,00 6 10,597,000 32 22.1 6 10,597,00 31.58 22.1
Sinkronisasi Usaha dan Pen Modal di 0 1 0 1
Pemantauan Kab Pesawaran
Pelaksanaan
Penanaman Modal
18 Koordinasi dan Terlaksana Pembinaan 10 kegiatan 182,240,00 - - 10 182,240,0 2 14,354,000 20 7.88 2 14,354,00 20.00 7.88
Sinkronisasi Usaha dan Pen Modal di 0 00 0
Pembinaan Kab Pesawaran
Pelaksanaan
Penanaman Modal
19 Koordinasi dan Terlaksana Pengawasan 38 kegiatan 95,850,000 - - 38 95,850,00 10 29,350,000 26 31 10 29,350,00 26.32 30.6
Sinkronisasi Usaha dan Pen Modal di 0 0 2
Pengawasan Kab Pesawaran
Pelaksanaan
Penanaman Modal
8 1 02 17 Program Penyiapan Cakupan layanan 100 Persen 5,050,413 0% 2,435,443 10 709,261, - 54,784,000 - - - 1,328,12 0 0
Potensi Sumber Daya, penyiapan potensi ,232 ,400 0% 200 3,600
Sarana dan Prasarana daerah
Daerah
05 Penyusunan Rencana Jumlah regulasi rencana 4 dokumen 288,134,00 1 61,437,300 2 143,134,0 - 54,784,000 - 38 1 116,221,3 25 40.3
Umum Penanaman umum perizinan dan 0 00 00 4
Modal Daerah penanaman modal
Kabupaten/Kota
03 Pengembangan sistem jumlah link/tautan 5 aplikasi 255,870,00 4 223,328,60 - - - - - - 4 223,328,6 80 87.2
informasi penanaman 0 0 00 8
modal

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
02 Koordinasi dan Fasilitasi pembuatan izin 660 kali 837,596,46 435 615,893,50 12 66,031,00 45 33,244,500 38 50 480 649,138,0 73 77.5
Sinkronisasi langsung ke masyarakat 8 0 0 0 00 0
Penetapan pemberian
Fasilitas/Insentif
Daerah
01 Penyediaan Peta Tersedianya dokumen 1200 dok 650,096,20 1,020 130,869,50 2 500,096,2 2 208,566,200 100 42 1,02 339,435,7 85 52.2
Potensi dan Peluang informasi potensi investasi 0 0 00 2 00 1
Usaha
Kabupaten/Kota
3
9 1 02 32 Program Pemanfaatan Cakupan layanan 100 Persen 2,194,408 0% 701,957,2 0% 130,000, - 87,466,000 - - - 789,423, 0 0
Ruang penataan dan peraturan ,284 50 000 250
perundang-undangan
13 Pemantauan Jumlah hasil survey 477 lap 824,308,28 226 701,957,25 15 130,000,0 55 87,466,000 37 67 281 789,423,2 58.91 95.7
Pemenuhan Komitmen permohon izin 0 0 0 00 50 7
Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman
Modal
Rata-rata capaian kinerja (%) 37 67.2 58.91 95.7
8 7
Predikat kinerja SR S R ST
1 1 2 21 Program Cakupan layanan 100 Persen 685,050,00 0% 176,499,00 - 36,950,00 - - - - - 370,120,5 0 0
1 Pengembangan Pengembangan data 2 0 0 00
Data/Informasi/Statist statistik daerah
ik Daerah
04 Penyusunan Sistem Terlaksananya Penerapan 1 aplikasi 89,149,000 2 108,399,00 - - - - - - 2 108,399,0 200 121.
Informasi Pelayanan Aplikasi Perizinan Online 0 00 59
Publik Pengembangan OSS/E-PTSP
Aplikasi Online/OSS
(e-PTSP)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
03 Penyusunan Sistem Terlaksananya 1 aplikasi 195,851,00 2 75,061,000 - - - - - - 2 75,061,00 200 38.3
Informasi Pelayanan Pengarsipan Secara 0 0 3
Publik Pengarsipan Elektronik/E-Filling
Secara Online/e-Filling
03 Penyediaan Pelayanan Terlaksananya Pelayanan 1 Apk 36,950,000 - - 1 36,950,00 - 18,561,000 - 50 0 18,561,00 - 50.2
Terpadu Perizinan dan Berbasis elektronik 0 0 3
Nonperizinan berbasis dengan OSS dan Si-Cantik
Sistem Pelayanan Cloud
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
48 Penyusunan profil Tersusunnya profil potensi 570 dok 250,000,00 210 99,999,500 - - - - - - 210 99,999,50 36.84 40.0
potensi kab Pesawaran investasi daerah 0 0 0
48 Penggunaan Sistem Terlaksananya Pelayanan 22 izin 113,100,00 6 68,100,000 - - - - - - 6 68,100,00 27.27 60.2
Informasi Penanaman Perizinan Penanaman 2 0 1
Modal Elektronik Modal dengan SPIPISE
(SPIPISE)
Rata-rata capaian kinerja (%) - 50 92.82 62.0
7
Predikat kinerja SR R ST R
2,963,125 1,081,527,259
,500
1 66 9
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11) SR SR ST ST
1. 2.13 2.13 PROGRAM 648 2,780,825 540 1,536,701 96 120,950, - - 0.00 0.0 540 1,536,70 83.33 55.2 Dispora
01 01 01 PELAYANAN ,000 ,518 000 0 1,518 6
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.13 2.13 Penyediaan Jasa jumlah Jasa Komunikasi, 72 113,600,00 60 63,087,659 12 9,000,000 6 985,373 50.0 10.9 48 64,073,03 66.67 56.4
01 01 01 02 Komunikasi,Sumber Sumber Daya Air & Listrik 0 0 5 2 0
daya Air dan Listrik
1 2.13 2.13 Penyediaan Jasa jumlah Jasa Administrasi 72 1,196,375, 60 973,407,50 0 - 48 973,407,5 66.67 81.3
2 01 01 01 07 Administrasi keuangan Keuangan 000 0 00 6

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.13 2.13 Penyedian Alat Tulis Jumlah Alat Tulis Kantor 72 317,000,00 60 96,624,109 12 29,969,00 6 14,000,000 50.0 37.4 48 110,624,1 66.67 34.9
01 01 01 10 Kantor 0 0 0 6 09 0
2.13 2.13 Belanja Cetak dan Jumlah Barang Cetakan & 72 267,000,00 60 75,317,500 12 16,000,00 6 8,200,000 50.0 51.2 48 83,517,50 66.67 31.2
01 01 01 11 Penggandaan Penggandaan 0 0 0 5 0 8
2.13 2.13 Penyediaan Komponen Jumlah Peralatan 72 44,850,000 60 37,375,000 12 3,520,000 6 1,845,000 50.0 52.4 48 39,220,00 66.67 87.4
01 01 01 12 Instalasi Listrik Komponen Instalasi/ 0 1 0 5
Penerangan
2.13 2.13 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Rumah 72 120,000,00 60 22,500,000 12 3,300,000 6 1,870,000 50.0 56.6 48 24,370,00 66.67 20.3
01 01 01 14 Rumah Tangga Tangga 0 0 7 0 1
2.13 2.13 Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Bacaan 72 60,000,000 60 83,800,000 12 7,500,000 6 4,500,000 50.0 60.0 48 88,300,00 66.67 147.
01 01 01 15 Bacaan&Peraturan dan Peraturan 0 0 0 17
Perundang - undangan Perundangan
2.13 2.13 Penyediaan Bahan Jumlah Makanan dan 72 140,000,00 60 71,000,000 12 13,200,00 6 6,600,000 50.0 50.0 48 77,600,00 66.67 55.4
01 01 01 17 Makanan dan Minuman 0 0 0 0 0 3
Minuman
2.13 2.13 Rapat-rapat kordinasi jumlah Rapat-rapat 72 522,000,00 60 113,589,75 12 38,461,00 3 17,795,000 25.0 46.2 48 131,384,7 66.67 25.1
01 01 01 18 dan konsultasi Koordinasi/ Konsultasi 0 0 0 0 7 50 7
8 3 4
Predikat Kinerja SR SR S R
2. 2.13 2.13 Program peningkatan 250 2,484,000 197 697,607,5 25 146,390, 13 96,880,000 52.0 66. 210 794,487, 84.00 31.9
01 01 02 sarana dan prasarana ,000 70 000 0 18 570 8
aparatur
2.13 2.13 Pengadaan jumlah Pengadaan 72 448,000,00 60 23,200,000 - - 60 23,200,00 83.33 5.18
01 01 02 07 perlengkapan gedung Perlengkapan Gedung 0 0
kantor Kantor
2.13 2.13 Pengadaan peralatan jumlah Pengadaan 28 937,000,00 12 38,873,950 0 - 12 38,873,95 42.86 4.15
01 01 02 09 gedung kantor Peralatan Gedung Kantor 0 0
2.13 2.13 Pemeliharaan jumlah Pemeliharaan 72 925,000,00 60 541,162,62 12 106,390,0 6 59,880,000 50.0 56.2 66 601,042,6 91.67 64.9
01 01 02 24 Rutin/Berkala Rutin/Berkala Kendaraan 0 0 00 0 8 20 8
Kendaraan Dinas Dinas/Ops
2.13 2.13 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 72 74,000,000 60 14,771,000 12 10,000,00 6 7,000,000 50.0 70.0 66 21,771,00 91.67 29.4
01 01 02 26 rutin/berkala Rutin/Berkala Peralatan 0 0 0 0 2
perlengkapan gedung Gedung Kantor
kantor

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.13 2.13 Sewa Kantor Tersedianya Gedung 6 100,000,00 5 79,600,000 1 30,000,00 1 30,000,000 100. 100. 6 109,600,0 100.00 109.
01 01 02 65 Kantor dan Rumah 0 0 00 00 00 60
7 3 7
Predikat Kinerja S T T SR
3 2.13 2.13 PROGRAM 216 192,000,0 180 160,000,0 - - 0 - 0.00 0.0 0 - 0.00 0.00
01 01 06 PENINGKATAN 00 00 0
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
2.13 2.13 Penyusunan Laporan jumlah laporan Capaian 72 72,000,000 60 60,000,000 0 - 60 60,000,00 83.33 83.3
01 01 06 01 Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar 0 3
Ikhtisar Realisasi Realisasai Kinerja Dinas
Kinerja SKPD Pemuda dan Olahraga
2.13 2.13 Penyusunan laporan jumlah Laporan Keuangan 72 60,000,000 60 50,000,000 0 - 60 50,000,00 83.33 83.3
01 01 06 02 keuangan semesteran Akhir Tahun dan Triwulan 0 3
Dinas Pemuda dan
Olahraga
2.13 2.13 Penyusunan Renja jumlah renja dinas 72 60,000,000 60 50,000,000 - - 60 50,000,00 83.33 83.3
01 01 06 13 OPD Pemuda dan Olahraga 0 3
Rata-rata capaian kinerja (%) 83.33 83.3
3
4 2.13 2.13 PROGRAM 7,29 8,793,925 3,43 4,158,982 5 518,170, 1 187,868,000 20.0 36. 3433 4,346,85 47.07 49.4
01 01 16 PENINGKATAN 3 ,000 2 ,947 000 0 26 0,947 3
PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
2.13 2.13 Pembinaan Organisasi jumlah pembinaan 300 1,297,925, 150 1,081,604, 0 - 150 1,081,604 50.00 83.3
01 01 16 01 Kepemudaan Organisasi Kepemudaan 000 167 ,167 3
2.13 2.13 Fasilitasi aksi bhakti Jumlah Perserta Aksi 6000 681,000,00 3000 567,500,00 0 - 3000 567,500,0 50.00 83.3
01 01 16 03 sosial kepemudaan Bhakti Sosial 0 0 00 3
Kepemudaan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.13 2.13 Pembinaan pemuda Terpilihnya Pemuda 19 1,153,000, 7 160,850,20 5 518,170,0 1 187,868,000 20.0 36.2 8 348,718,2 42.11 30.2
01 01 16 07 pelopor keamanan Pelopor Tingkat 000 0 00 0 6 00 4
lingkungan Kab.Pesawaran
2.13 2.13 Penjaringan dan Terpilihnya Anggota 330 2,618,000, 83 1,112,713, 0 - 83 1,112,713 25.15 42.5
01 01 16 09 Pembinaan Paskibraka Paskibraka dari 11 000 580 ,580 0
Kecamatan
2.13 2.13 Bina Muda Penegak Terlaksananya Pesta 6 777,500,00 3 210,000,00 0 - 0.00 0.00 3 210,000,0 50.00 27.0
01 01 16 10 Pandega Pramuka Siaga 0 0 00 1
2.13 2.13 Bina Muda Siaga Terlaksananya Pesta 6 909,000,00 3 454,500,00 0 - 0.00 0.00 3 454,500,0 50.00 50.0
01 01 16 11 Penggalang Pramuka Siaga 0 0 00 0
2.13 2.13 Penjaringan dan Terpilihnya Jambore 72 107,500,00 36 53,750,000 0 0.00 0.00 36 53,750,00 50.00 50.0
01 01 16 15 Pembinaan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 0 0 0
Pemuda Indonesi (JPI) Pemuda Kab.Pesawaran
2.13 2.13 Pengembangan Konten jumlah Pemuda dalam 400 1,250,000, 50 132,415,00 0 - 0.00 0.00 50 132,415,0 12.50 10.5
01 01 16 16 Positif Media Sosial menggunakan teknologi 000 0 00 9
untuk Kepemudaan informasi secara positif
2.13 2.13 Pembinaan Kelompok Terlaksananya Pembinaan 160 645,000,00 100 385,650,00 0 - 0.00 0.00 100 385,650,0 62.50 59.7
01 01 16 13 Wirausaha Pemuda dan Pelatihan Kelompok 0 0 00 9
Usaha Pemuda Produktif
0 6 3
7 2.13 2.13 Program Pembinaan 3,89 3,909,066 1,57 3,550,716 12 186,742, 6 8,642,000 50.0 4.6 1584 3,559,35 40.68 91.0
01 01 20 dan Pemasyarakatan 4 ,250 8 ,250 000 0 3 8,250 5
Olahraga
2.13 2.13 Pemassalan Olahraga Jalan sehat 3750 118,128,25 1500 118,128,25 0 - 1500 118,128,2 40.00 100.
01 01 20 07 bagi Pelajar, 0 0 50 00
Mahasiswa dan
Masyarakat
2.13 2.13 Pengembangan Jumlah Olahraga Rekreasi 72 484,000,00 42 225,650,00 12 186,742,0 6 8,642,000 50.0 4.63 48 234,292,0 66.67 48.4
01 01 20 11 olahraga rekreasi 0 0 00 0 00 1
2.13 2.13 Seleksi Daerah Cabang Seleksi Daerah Cabang 72 3,306,938, 36 3,206,938, 0 - 36 3,206,938 50.00 96.9
01 01 20 21 Olahraga Berprestasi Olahraga 000 000 ,000 8
0 9

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Predikat Kinerja SR SR R T
8 2.13 2.13 Program Peningkatan 94 4,560,799 59 3,785,298 10 26,100,0 10 26,100,000 100. 100 69 3,811,39 73.40 83.5
01 01 21 Sarana dan Prasarana ,000 ,233 00 00 .00 8,233 7
Olahraga
2.13 2.13 Peningkatan Bantuan Kepada KUPP 33 1,363,121, 23 1,135,934, 0 - 23 1,135,934 69.70 83.3
01 01 21 01 Pembangunan Sarana (Kelompok Usaha Pemuda 000 167 ,167 3
Kepemudaan Produktif) dan Organisasi
Kepemudaan
2.13 2.13 Peningkatan sarana Bantuan Kepada Cabang 25 2,927,384, 15 2,439,486, 10 26,100,00 10 26,100,000 100. 100. 25 2,465,586 100.00 84.2
01 01 21 02 dan prasarana Oahraga, Club Olahraga 000 667 0 00 00 ,667 2
keolahragaan dan Masyarakat
2.13 2.13 Monitoring evaluasi jumlah Data sarana dan 36 270,294,00 21 209,877,40 0 - 21 209,877,4 58.33 77.6
01 01 21 03 dan pelaporan prasarana pemuda dan 0 0 00 5
olahraga
Rata-rata capaian kinerja (%) 100. 33.3 76.01 81.7
00 3 4
Predikat Kinerja ST SR T T
192 396,000,0 120 229,245,0 0 - - - 120 229,245, 62.50 57.8
00 00 000 9
2.13 2.13 Ekspose capaian Jumlah Kegiatan Pameran 72 240,000,00 48 190,095,00 0 - 48 190,095,0 66.67 79.2
01 01 23 01 pembangunan dan Promosi 0 0 00 1
Pembangunan
2.13 2.13 Pemutahiran Data Jumlah Data Olahraga 60 66,000,000 36 16,650,000 - 0 - 0.00 0.00 36 16,650,00 60.00 25.2
01 01 23 02 Olahraga 0 3
2.13 2.13 Pemutahiran data Jumlah Data sarana 60 90,000,000 36 22,500,000 - 0 - 0.00 0.00 36 22,500,00 60.00 25.0
01 01 23 03 sarana dan prasarana prasarana 0 0
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00 62.22 43.1
4
72 78,000,00 48 58,900,00 0 - - - 0.00 0.0 48 58,900,0 66.67 75.5
0 0 0 00 1
2.13 2.13 Pengelolaan Sistem jumlah Data dan 72 78,000,000 48 58,900,000 0 - 48 58,900,00 66.67 75.5
01 01 24 01 Informasi terhadap Pendokumentasian 0 1
layanan publik Informasi Publik di OPD
Pemuda dan Olahraga

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1
Predikat Kinerja SR SR S T
14,177,45 319,490,000
1,518
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM......) 47.2 32. 83.84 92.7
6 55 6
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM......) SR SR T ST
I 2.17.2.17. Program pelayanan Terselenggaranya 100 2,031,292 0 1,681,760 60,967,000 0 0.0 0.0 0 Dinas
01.01.01 adimistrasi pelayanan administrasi ,151 ,457 Perpustak
perkantoran perkantoran. aan dan
Kearsipan
0 2.17.2.17.0 Penyediaan jasa Tersedianya jasa 72 bln 108,000,00 60 90,000,000 12 18,000,00 6 2,000,000 50 11.1 66 92,000,00 91.7 85
1 1.01.01.02. komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya 0 0 0
daya air dan listrik. air dan listrik
0 2.17.2.17.0 Penyediaan jasa Tersedianya jasa 72 bln 1,364,657, 60 1,137,214, 0 - 60 1,137,214 83.3 83
2 1.01.01.07. adimistrasi keuangan. administrasi keuangan 965 971 ,971
0 2.17.2.17.0 Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis 72 bln 179,700,00 60 149,750,00 12 29,950,00 6 12,477,000 50 41.7 66 162,227,0 91.7 90
3 1.01.01.10. kantor. kantor 0 0 0 00
0 2.17.2.17.0 Penyediaan barang tersedianya barang cetak 72 bln 85,600,000 60 75,600,000 12 10,000,00 6 4,250,000 50 42.5 66 79,850,00 91.7 93
4 1.01.01.11. cetakan dan dan penggandaan 0 0
pengandaan.
0 2.17.2.17.0 Penyediaan komponen Tersedianya komponen 72 bln 70,000,000 60 50,000,000 12 10,000,00 6 4,150,000 50 41.5 66 54,150,00 91.7 77
5 1.01.01.12. instalasi listrik / instalasi 0 0
penerangan bangunan listrik/penerangan
kantor. bangunan kantor
0 2.17.2.17.0 Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan 72 bln 60,000,000 60 50,000,000 12 10,000,00 6 4,250,000 50 42.5 66 54,250,00 91.7 90
6 1.01.01.14. rumah tangga. rumah tangga 0 0
0 2.17.2.17.0 Penyediaan Bahan Tersedianya bahan bacaan 72 bln 101,034,58 60 84,195,486 12 10,000,00 6 4,250,000 50 42.5 66 88,445,48 91.7 88
7 1.01.01.15. Bacaan 3 0 6
0 2.17.2.17.0 Penyediaan makanan tersedianya makanan dan 72 bln 62,299,603 60 45,000,000 12 10,000,00 6 4,050,000 50 40.5 66 49,050,00 91.7 79
8 1.01.01.17. dan minuman. minuman 0 0
0 2.17.2.17.0 Rapat-rapat koordinasi Terlaksanaya rapat-rapat 72 bln 178,304,00 60 133,728,00 12 44,576,00 6 25,540,000 50 57.3 66 159,268,0 91.7 89
9 1.01.01.18. dan konsultasi. koordinasi dan konsultasi 0 0 0 00
Rata-rata capaian kinerja (%) 50 37.5 0 90.7 86

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Predikat Kinerja SR SR 0 ST T
II 2.17.2.17. Program peningkatan Meningkatnya 100 2,351,056 100 1,714,039 10 269,260, 20 178,085,000 20 66. 60 - 60.0 0
. 01.01.02. sarana dan prasarana kelancaran tugas ,016 ,883 0 000 1
aparatur. pemerintah
1 2.17.2.17.0 Pengadaan Tersedianya perlengkapan 72 bln 370,830,96 60 200,350,00 12 10,000,00 0 - 0 0.0 60 200,350,0 83.3 54
0 1.01.02.07. pelengkapan gedung gedung kantor 9 0 0 00
kantor
1 2.17.2.17.0 Pengadaan peralatan Tersedianya peralatan 72 bln 648,300,00 60 540,250,00 12 7,000,000 0 - 0 0.0 60 540,250,0 83.3 83
1 1.01.02.09. gedung kantor gedung kantor 0 0 .00 00
1 2.17.2.17.0 Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan 72 bln 1,011,357, 60 751,300,00 12 150,260,0 6 83,085,000 50 55.3 66 834,385,0 91.7 83
2 1.01.02.24. rutin/berkala dinas/operasional 188 0 00 00
kendaraan
dinas/operasional.
1 2.17.2.17.0 Pemeliharaan Terpeliharanya peralatan 72 bln 50,567,859 60 42,139,883 12 12,000,00 6 5,000,000 50 41.7 66 47,139,88 91.7 93
3 1.01.02.26. rutin/berkala gedung kantor 0 3
peralatan gedung
kantor.
1 2.17.2.17.0 Belanja Sewa Tersedianya Sewa Kantor 6 th 270,000,00 3 180,000,00 2 90,000,00 2 90,000,000 100 100. 5 270,000,0 83.3 100
4 1.01.02.65. Gedung/kantor/Tempa 0 0 0 0 00
t
Rata-rata capaian kinerja (%) 40 39.4 0 86.7 83
Predikat Kinerja SR SR 0 T T
II 2.17.2.17. Program peningkatan %Peningkatan Disiplin 100 67,423,81 0 12,000,00 10 - - - 0 0.0 0 - 0.0 0
I. 01.01.03. disiplin aparatur. Aparatur. 5 0 0
1 2.17.2.17.0 Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian dinas 157 67,423,815 43 12,000,000 - - 43 12,000,00 27.4 18
5 1.01.03.02. dinas beserta beserta perlengkapannya 0
perlengkapannya.
Rata-rata capaian kinerja (%) 0 0.0 27.4 18
IV 2.17.2.17. Program peningkatan Kewajaran Laporan 100 306,046,4 #REF 71,893,06 10 28,542,0 - 15,443,000 0 54. #RE - #REF! 0
. 01.01.06. pengembangan sistem Keuangan dengan Opini 00 ! 7 0 00 1 F!
pelaporan capaian WTP.
kinerja dan
keuangan.

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2.17.217.01 Penyusunan laporan Tersusunnya laporan 24 dokumen 171,252,00 13 142,710,00 5 28,542,00 2 15,443,000 40 54.1 15 158,153,0 62.5 92
6 .01.06.01 capaian kinerja dan capaian kinerja dan 0 0 0 00
kinerja SKPD SKPD
1 2.17.217.01 Penyusunan laporan Tersusunnya laporan 12 dokumen 33,100,000 7 26,480,000 0 - 7 26,480,00 58.3 80
7 .01.06.02 keuangan smesteran keuangan smesteran 0
1 2.17.217.01 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja OPD 6 dokumen 33,100,000 5 22,066,667 0 - 5 22,066,66 83.3 67
8 .01.06.15 OPD. 7
1 2.17.217.01 Expose Capaian Terlaksananya exspose 12 dokumen 239,846,40 6 23,346,400 0 - 6 23,346,40 50.0 10
9 .01.06.16 Pembangunan capaian pembangunan 0 0
Predikat Kinerja SR R R R
V. 2.17.2.17. Program Meningkatnya budaya 100 2,850,000 100 1,252,806 10 427,962, 20 82,075,200 20 19. 60 - 60.0 0
01.01.07 Pengembangan gemar membaca ,000 ,000 0 000 2
Budaya Baca masyarakat.
danPembinaaan
Perpustakaan,Publika
si danSosialisasi
Minat dan Budaya
Baca
2 2.17.217.01 Kegiatan Lomba Cerita Jumlah Peserta lomba 525 Dokumen 850,000,00 300 542,160,00 20 271,080,0 85 28,000,000 43 10.3 385 570,160,0 73.3 67
0 .01.07.01 Tingkat Kabupaten cerita Tingkat kabupaten 0 0 0 00 00
2 2.17.217.01 Supervisi, pembinaan Jumlah perpustakaan 443 Dokumen 265,000,00 204 155,646,00 15 51,882,00 80 23,879,200 53 46.0 284 179,525,2 64.1 68
1 .01.07.02 dan stimulasi pada organisasi/lembaga yang 0 0 0 0 00
perpustakaan umum, terbina.
perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah
dan perpustakaan
masyarakat.
2 2.17.217.01 Penyedian Bahan Jumlah Buku 4600 Buku 1,475,000, 2300 450,000,00 23 90,000,00 150 22,196,000 7 24.7 2450 472,196,0 53.3 32
2 .01.07.03 Pustaka Umum Daerah 0 000 0 0 00 0 0 0 00
0
2 2.17.217.01 Pemeliharaan dan Jumlah Buku 2600 Buku 260,000,00 2145 105,000,00 50 15,000,00 400 8,000,000 80 53.3 2545 113,000,0 97.9 43
3 .01.07.04 Pengolahan Buku 0 0 2.667 0 00 0 0 3 00
Bacaan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 2.17.217.01 Pelayanan Jumlah Titik lokasi 480 Dokumen 82,500,000 200 27,500,000 0 - 200 27,500,00 41.7 33
4 .01.07.05 Perpustakaan Dengan Pelayanan Perpustakaan 0
Mobil Keliling Keliling
Keliling
VI 2.17.2.17. Program Dokumen Arsip Daerah 100 599,846,0 100 871,757,5 10 420,055, 50 120,386,000 50 28. 75 - 75.0 0
. 01.01.16 penyelamatan dan yang terpelihara dengan 00 00 0 500 7
pelestarian baik.
dokumen/arsip
daerah.
2 2.17.2.17.0 Pengumpulan dan Jumlah arsip statis yang 45 Dokumen 197,702,40 30 118,621,44 10 94,144,00 10 16,642,000 100 17.7 40 135,263,4 88.9 68
5 1.01.16.01 Pemeliharaan Arsip terkumpul dan terpelihara 0 0 0 40
Statis
2 2.17.2.17.0 Pengumpulan Jumlah Dokumentasi 40 Dokumen 60,900,000 27 40,000,000 15 29,000,00 5 9,500,000 33 32.8 32 49,500,00 80.0 81
6 1.01.16.02 Dokumentasi Kearsipan Benilai 0 0
Kearsipan Benilai Sejarah yang terkumpul.
Sejarah
2 2.17.2.17.0 Penyusunan Prolegda Jumlah Perbup Kearsipan 5 Dokumen 850,000,00 3 651,957,50 2 130,391,5 1 75,000,000 50 57.5 4 726,957,5 80.0 86
7 1.01.16.03 Kearsipan yang tersusun. 0 0 00 00
2 2.17.2.17.0 Monitoring, Evaluasi, Jumlah Pelaporan Kodisi 131 orang 349,692,00 100 219,800,00 25 166,520,0 10 19,244,000 40 11.6 110 239,044,0 84.0 68
8 1.01.16.04 dan Pelaporan Kondisi Situasi Data kearsipan 0 0 00 00
Situasi lembaga/organisasi.
Data
2 2.17.2.17.0 Bimbingan teknis Jumlah Peserta Bimtek 191 orang 97,128,600 131 97,128,600 0 - 131 97,128,60 68.6 100
9 1.01.16.05 kearsipan di 0
lingkungan instansi
pemerintahan/swasta.
3 2.17.2.17.0 Pengelolaan Informasi Jumlah Tahun jasa sewa 2 Dokumen 161,134,00 1 80,567,000 0 - 1 80,567,00 50.0 50
0 1.01.16.06 dan Dokumen Daerah hosting 0 0
3 2.17.2.17.0 Lomba Mewarnai Jumlah Peserta lomba 525 orang 45,065,000 300 45,065,000 0 - 300 45,065,00 57.1 100
1 1.01.16.07 Gambar Pahlawan / Mewarnai Gambar 0
Bernilai Sejarah Pahwalan / Bernilai
Tingkat Kabupaten Sejarah Tingkat
Kabupaten

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Predikat Kinerja R SR S T
Jumlah anggaran dan realisasi seluruh program 1,145,819 456,956,200 39.9 -
,500
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh Program 46.2 38. 86.09 92.6
8 9
Predikat kinerja dari seluruh program SR SR T ST
3 01 01 01 Program Pelayanan Terlaksananya Pelayanan 3,502,000 100 541,352,0 10 234,141, 24 51,246,760 592,598, Dinas
Administrasi Administrasi ,000 % 28 0% 000.00 788 Perikanan
3 01 01 01 02 Penyediaan jasa Jumlah Komponen Jasa 72 Kompone 153,000,00 60 18,000,000 12 18,000,00 6 2,705,260 50.0 15.0 66 20,705,26 91.67 13.5
komunikasi, langganan Sumber Daya n 0 0 0 3 0 3
sumberdaya air dan Air dn Listrik Yang
listrik Tersedia
3 01 01 01 07 Penyediaan jasa Jumlah orang penerima 216 orang 2,301,000, 144 433,975,00 12 201,310,0 6 34,410,000 50.0 17.0 150 468,385,0 69.44 20.3
administrasi keuangan honorarium pegawai 000 0 00 0 9 00 6
tenaga kontrak dan
pejabat penata usaha
keuangan ( PA,P2K, PPK,
PPTK, Bendahara
Pengeluaran dll )
3 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis Jumlah alat tulis Kantor 120 Jenis 142,000,00 80 12,744,000 12 8,111,000 6 10,771,500 50.0 132. 86 23,515,50 71.67 16.5
kantor yang tersedia 0 0 80 0 6
3 01 01 01 11 Penyediaan barang Jumlah set blangko yang 48 set 108,000,00 33 7,350,700 - - 33 7,350,700 68.75 6.81
cetakan dan dicetak 0
penggandaan
3 01 01 01 12 Penyediaan komponen Jumlah komponen 42 Kompone 49,000,000 28 1,864,100 - - 28 1,864,100 66.67 3.80
instalasi instalasi listrik kantor n
listrik/penerangan yang tersedia
bangunan kantor
3 01 01 01 15 Penyedia bahan tersedianya surat 108 Penerbit 52,000,000 60 7,020,000 12 6,720,000 6 3,360,000 50.0 50.0 66 10,380,00 61.11 19.9
bacaan dan peraturan kabar/majalah 0 0 0 6
perundang-undangan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 01 01 01 17 Penyedia bahan makan Jumlah kotak makan dan 5640 Kotak 258,000,00 3,766 23,178,500 - - 3766 23,178,50 66.77 8.98
dan minuman minum rapat yang 0 0
tersedia
3 01 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi Jumlaah Pelaksanaan 132 kali 395,000,00 88 34,824,000 - - 88 34,824,00 66.67 8.82
dan konsultasi ke luar rapat koordinasi dan 0 0
daerah konsultasi kedinasan
3 01 01 01 31 Penyedian bahan Jumlah alat bahan 36 Alat 44,000,000 36 2,395,728 - - 36 2,395,728 100.00 5.44
kebersihan kantor kebersihan kantor
0 3 9
Predikat Kinerja SR R S SR
3 01 01 02 Program Peningkatan Meningkatnya Disiplin 45,000,00 100 17,910,00 10 96,840,0 4 110,882,541 128,792,
SarPras Aparatur Aparatur 0 % 0 0% 00.00 541
3 01 01 02 09 Pengadaan peralatan Jumlah unit peralatan 30 Unit 196,000,00 20 92,580,000 - - 20 92,580,00 66.67 47.2
gedung kantor gedung kantor 0 0 3
3 01 01 02 26 Pemeliharaan Luas gedung yang 325 m² 42,000,000 182 17,661,000 - - 182 17,661,00 56.00 42.0
rutin/berkala gedung terpelihara 0 5
kantor
3 01 01 02 24 Pemeliharaan Jumlah Unit kendaraan 156 Unit 1,900,000, 82 237,542,54 10 96,840,00 4 110,882,541 40.0 114. 86 348,425,0 55.13 18.3
rutin/berkala dinas / oprasional yang 000 1 0 0 50 82 4
kendaraan terpelihara
dinas/operasional
3 01 01 02 28 Pemeliharaan Jumlah unit peralatan 76 Unit 45,000,000 34 17,910,000 - - 34 17,910,00 44.74 39.8
rutin/berkala gedung kantor yang 0 0
peralatan gedung terpelihara
kantor
3 01 01 02 Pengadaan Jumlah Unit Perlengkapan 18 Unit 59,000,000 6 30,500,000 - - - - 0.00 0.00 6 30,500,00 33.33 51.6
perlengkapan gedung Gedung Kantor 0 9
kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 40.0 114. 51.17 39.8
0 50 2
Predikat Kinerja SR ST R SR
3 3 01 01 03 Program Peningkatan Meningkatnya Disiplin 118,000,0 100 33,675,00 10 - - - 33,675,0
Disiplin aparatur Aparatur 00 % 0 0% 00.00

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian dinas 203 Stel 118,000,00 73 33,675,000 - - - - 0.00 0.00 73 33,675,00 35.96 28.5
Dinas Beserta bagi aparatur 0 0 4
Perlengkapnnya
Pendidikan Pelatihan Meningkatnya kapasitas/ 3 Orang 14,000,000 1 3,100,000 - - - - 0.00 0.00 1 3,100,000 33.33 22.1
Formal kemampuan Aparatur 4
Sipil Negara ( ASN )
4
5 3 01 01 06 Program Peningkatan Terlaksanya Peningkatan 1,388,000 100 584,743,6 10 - - - 584,743,
dan Pengembangan Pengembangan sistem ,000 % 80 0% 680
Sistem Perlaporan pelaporan capaian
Capaian Kinerja dan kinerja keuangan
Keuangan
3 01 01 06 01 Penyusunan laporan Jumlah dokumen LAKIP, 31 Dokumen 146,000,00 20 68,940,000 20 68,940,00 64.52 47.2
capaian kinerja dan LKPJ, LPPD, laporan 0 0 2
ikhtisar realisasi triwulan
kinerja SKPD
3 01 01 06 02 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 9 Laporan 81,000,000 5 22,888,200 5 22,888,20 55.56 28.2
keuangan akhir tahun semesteran dan laporan 0 6
akhir tahun
3 01 01 06 15 Expose capaian Jumlah Pameran 14 Pameran 374,000,00 5 112,161,48 - - 0.00 0.00 5 112,161,4 35.71 29.9
pembangunan 0 0 80 9
3 01 01 06 22 Pembinaan dan Jumlah Kelompok Pelaku 20 Kelompok 115,000,00 8 36,400,000 - - 0.00 0.00 8 36,400,00 40.00 31.6
Pembentukan pelaku Usaha Perikanan yang 0 0 5
usaha perikanan yang Berbadan Hukum
berbadan hukum
3 01 01 06 24 peran serta Dinas Jumlah lomba yang di 37 Kali 557,000,00 19 291,500,00 - - 0.00 0.00 19 291,500,0 51.35 52.3
Perikanan dalam loba- ikuti Dinas perikanan 0 0 00 3
lomba
(UKS.KESRAK.DESA.B
KB.P3KSS.GSI)
3 01 01 06 34 Penyusunan Rencana jumlah dokumen rencana 4 Dokumen 65,000,000 2 16,854,000 - - 2 16,854,00 50.00 25.9
Kerja OPD Kerja OPD 0 3
Pembuatan Profil Jumlah buku Profil Dinas 1 Buku 14,000,000 - - - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
Dinas Perikanan Perikanan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Penyusunan dan Revisi Jumlah dokumen rencana 2 Dokumen 36,000,000 2 36,000,000 - - 0.00 0.00 2 36,000,00 100.00 100.
Renstra Strategis dinas Perikanan 0 00
2
6 3 01 01 07 Program 49,000,00 100 23,511,00 10 - - - 23,511,0
Pengembangan 0 % 0 0% 00
stik Daerah
3 01 01 07 02 Pengembangan Jumlah Data Laporan 38 Laporan 49,000,000 14 23,511,000 - - 14 23,511,00 36.84 47.9
Teknologi Informasi yang terupload di Website 0 8
Melalui Website Dinas
8
7 3 01 01 14 Program Usaha Terlaksananya 200,000,0 100 50,000,00 10 30,000,0 30 3,925,000 53,925,0
Agrobisnis Perdesaan peningkatan 00 % 0 0% 00 00
keterampilan nelayan
menuju Agrobisnis
Perikanan
3 01 01 14 01 Pelatihan Peningkatan Jumlah Pembudidaya 100 Orang 150,000,00 - - 60 30,000,00 30 3,925,000 50.0 13.0 30 3,925,000 30.00 2.62
Kelas Kemampuan yang terlatih 0 0 0 8
Kelompok dan usaha
Pembudidaya ikan
3 01 01 14 Pelatihan Penangkapan Jumlah Nelayan Terlatih 100 Orang 150,000,00 - - - - - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
Ikan Ramah Nelayan 0
Lingkungan
3 01 01 14 Bimbingan Teknis 100 Orang 50,000,000 100 50,000,000 - 0.00 100 50,000,00 100.00 100.
Kecakapan Kapal Bagi Nelayan 0 00
Nelayan
0 8 1

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
8 3 01 01 32 Program Pemanfaatan Terlaksananya Pelayanan 93,000,00 100 2,935,500 10 - - 2,935,50
Ruang Administrasi 0 % 0% 0
Perkantoran
3 01 01 33 14 Investarisasi potensi Jumlah Dokumen 2 Dokumen 93,000,000 1 2,935,500 - - 0.00 0.00 1 2,935,500 50.00 3.16
perikanan sesuai RT Investarisasi potensi
RW Kabupaten Perikanan Sesuai RT RW
Pesawaran
8 3 01 01 33 Program Terlaksananya Pelayanan 579,000,0 100 172,125,0 10 29,550,0 5,890,000 178,015,
Pengendalian Administrasi 00 % 00 0% 00 000
Pemanfaatan Ruang Perkantoran
3 01 01 33 14 Monitoring Perizinan Jumlah Dokumen hasil 6 Dokumen 365,000,00 4 12,000,000 1 29,550,00 - 5,890,000 0.00 19.9 4 17,890,00 66.67 4.90
Usaha Perikanan monitoring izin usaha 0 0 3 0
perikanan
3 01 01 33 15 Monitoring dan Jumlah Dokumen hasil 6 Dokumen 131,000,00 3 75,125,000 - - 0.00 0.00 3 75,125,00 50.00 57.3
evaluasi terpadu monev terpadu 0 0 5
pelaksanaan pembangunan kelautan
pembangunan dan perikanan
kelautan dan
perikanan
3 01 01 33 Pengawasan dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 83,000,000 1 85,000,000 0.00 0.00 1 85,000,00 100.00 102.
pengendalian SKPD Pengawasan dan 0 41
Pengendalian SKPD
5
Predikat Kinerja SR SR SR R
9 3 01 01 07 Program Terlaksanya 7,436,000 100 2,986,400 10 627,500, 6,645,000 2,993,04
Pengembangan Pengembangan Budidaya ,000 % ,400 0% 000 5,400
Budidaya Perikanan Perikanan
3 01 01 07 01 Oprasional Balai Benih Oprasional Balai Benih 28 bulan 281,000,00 24 108,784,00 - - 24 108,784,0 85.71 38.7
Ikan Ikan Dalam 1 Tahun 0 0 00 1
3 01 01 07 04 Penyediaan Benih dan Jumlah bantuan yang di 32 Paket 1,176,000, 18 230,000,00 11 432,500,0 1 2,290,000 9.09 0.53 19 232,290,0 59.38 19.7
Pakan ikan Bagi berikanan kepada 000 0 00 00 5
Pembudidaya (DAK) kelompok pembudidaya

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 01 01 07 05 Oprasioanal Posikandu Jumlah dookumen hasil 4 Dokumen 255,000,00 2 200,418,00 1 175,000,0 - 1,500,000 0.00 0.86 2 201,918,0 50.00 79.1
(DAK) deteksi dan pengendalian 0 0 00 00 8
penyebaran hama/
penyakit ikan
3 01 01 07 07 Standarisasi Jumlah orang Penerima 240 orang 163,000,00 75 37,300,000 - - 75 37,300,00 31.25 22.8
Pengolahan Budidaya sertifikat standarisasi 0 0 8
Perikanan darat/ CBIB pengolahan pembudidaya
perikanan darat
3 01 01 07 08 Pemberdayaan jumlah orang yang 420 orang 120,000,00 100 20,000,000 30 20,000,00 4 2,855,000 13.3 14.2 104 22,855,00 24.76 19.0
Pembudidaya dan mendapatkan 0 0 3 8 0 5
pendampingan pemberdayaan dan
Program KKP pendampingan
pembudidaya ikan
3 01 01 07 09 Percontohan Luas Lahan 1200 m² 732,000,00 1,000 544,077,00 - - 1,00 544,077,0 83.33 74.3
Pembudidaya Ikan Air 0 0 0 00 3
tawar di kolam terpal
(DAK)
3 01 01 07 10 Inventarisasi produksi Jumlah dokumen statistik 2 Dokumen 160,000,00 1 3,600,000 - - 1 3,600,000 50.00 2.25
perikanan data produksi perikanan 0
budidaya secara maksimal
3 01 01 07 11 Pembinaan Pokdakan Jumlah Pembinaan 57 57 155,000,00 32 57,150,000 - - 32 57,150,00 56.14 36.8
dan penilaian Pokdakan dan penilaian 0 0 7
peningkatan kelas peningkatan kelas
kelompok kelompok
3 01 01 07 Pengembangan Balai Jumalh Paket Rehabilitasi 14 paket 3,714,000, 6 1,451,307, - - 0 0.00 6 1,451,307 42.86 39.0
Benih Ikan ( Balai Benih Ikan 000 000 ,000 8
Optimalisasi Balai
Benih Ikan )
3 01 01 07 Penyediaan induk ikan Jumlah Paket Induk ikan 7 Paket 70,000,000 - - - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
3 01 01 07 Pendampingan Jumlah Sertifikat Yang 1500 Sertifikat 120,000,00 1,300 100,726,90 - - 0.00 0.00 1,30 100,726,9 86.67 83.9
Program Prasehatkan diterbitkan 0 0 0 00 4
(Sertifikat Tanah
Pelaku Usaha
Perikanan)
3 01 01 07 Rehab Unit Perbenihan Jumlah Paket Rehab Unit 18 paket 400,000,00 6 143,037,50 - - 0.00 0.00 6 143,037,5 33.33 35.7
Rakyat Pembenihan Rakyat 0 0 00 6

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 01 01 07 Pemeliharaan beroprasinya excavator 6 Tahun 90,000,000 2 90,000,000 - - 0.00 0.00 2 90,000,00 33.33 100.
Excavator 0 00
Rata-rata capaian kinerja (%) 7.47 5.22 - 48.98 42.4
5
1 3 01 01 08 Program Terlaksananya 8,251,000 100 1,033,429 10 304,610, 23,420,000 1,056,84
0 Pengembangan Pengembangan ,000 % ,000 0% 028 9,000
Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap
3 01 01 08 01 Pembinaan Nelayan Jumlah Peserta Yang 2540 Orang 1,211,000, 1,040 50,000,000 50 26,320,00 301 17,670,000 60.2 67.1 1,34 67,670,00 52.80 5.59
dan pendampingan Terbina dan 000 0 0 0 4 1 0
Program kartu nelayan Pendampingan Kartu
dan kartu asuransi Nelayan dan Asuransi
nelayan nelayan
3 01 01 08 02 penyediaan alat Jumlah Paket Alat 582 unit 763,000,00 122 185,000,00 15 85,000,00 4 2,550,000 26.6 3.00 126 187,550,0 21.65 24.5
penangkapan ikan Pengkapan ikan dan alat 0 0 0 7 00 8
untuk nelayan (DAK) bantu penangkapan ikan
yang standar
3 01 01 08 03 Penyedian mesin Jumlah Unit Pengadaan 31 unit 295,000,00 5 29,600,000 5 29,600,00 16.13 10.0
perahu Nelayan Kecil Mesin Perahu Nelayan 0 0 3
Kecil
3 01 01 08 04 Pemberdayaan nelayan Jumlah KUB yang terbina 420 KBU 325,000,00 50 109,800,00 5 17,090,00 50 109,800,0 11.90 33.7
sekala kecil dan 0 0 0 00 8
Penilaian Kelas
kemapuan KUB
3 01 01 08 05 Pengadaan Alat Jumlah unit Pengadaan 131 Unit 757,000,00 20 248,680,00 20 248,680,0 15.27 32.8
Penangkapan Ikan alat Penangkap Ikan 0 0 00 5
Ramah lingkungan Ramah Lingkungan
(DAK)
3 01 01 08 06 Investarisasi Produksi jumlah dokumen statistik 2 Dokumen 150,000,00 1 7,170,000 1 7,170,000 50.00 4.78
Perikanan tangkap produksi perikanan 0
tangkap secara maksimal
3 01 01 08 Restcoking di perairan jumlah benih ikan 2315 ekor 326,000,00 - - - - 0.00 0.00
umum 00 0
3 01 01 08 Penyediaan rupon/ Jumlah Rupon/ Rumah 5 Unit 463,000,00 1 212,061,00 1 212,061,0 20.00 45.8
rumah ikan ikan di periran 0 0 00 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 01 01 08 Pengembangan Dan Jumlah Paket prasarana 3 paket 2,456,000, 1 136,450,00 1 136,450,0 33.33 5.56
Pembangunan pokok dan fasilitas 000 0 00
PraSArana dan sarana penunjang TPI
Tempat Pelelangan
ikan
3 01 01 08 Penyediaan armada Jumlah unit kapal 40 Unit 1,400,000, - - 4 176,200,0 1 3,200,000 25.0 1.82 1 3,200,000 2.50 0.23
penangkapan ikan Penangkapan ikan 000 28.00 0
untuk nelayan dibawah 3 GT
dibawah 3 GT
3 01 01 08 Pembentukan dan Jumlah Kelompok yang 10 Kelompok 30,000,000 10 30,000,000 10 30,000,00 100.00 100.
Binaan Pokmaswas terbentuk dan terbina 0 00
3 01 01 08 Pembanguanan Jumlah Unit 3 Unit 75,000,000 1 24,668,000 1 24,668,00 33.33 32.8
Tambatan Perahu Pembangunan Tambatan 0 9
sederhana Perahu Sederhana
9 8 7
1 3 01 01 09 Program Optimalisasi Terlaksananya 2,166,000 100 147,629,0 10 72,080,0 25,611,000 173,240,
1 Pengelolaan dan Optimalisasi Pengelolaan ,000 % 00 0% 00 000
Pemasaran Produksi dan Pemasaran Produksi
Perikanan Perikanan
3 01 01 09 01 germar makan ikan Jumlah peserta sosialisasi 1900 Orang 343,000,00 1,000 40,000,000 40 35,080,00 145 9,676,000 36.2 27.5 1,14 49,676,00 60.26 14.4
(GEMARIKAN) Gerakan Makan Ikan ( 0 0 0 5 8 5 0 8
GEMARIKAN )
3 01 01 09 02 penyediaan dan Jumlah Oprasional dan 60 Bulan 259,000,00 13 28,000,000 12 27,000,00 6 10,375,000 50.0 38.4 19 38,375,00 31.67 14.8
oprasional aquarium di Pemeliharaan Aquarium di 0 0 0 3 0 2
kantor pemda kantor Pemda sebagai
ikon pemkab Pesawaran
3 01 01 09 03 Pembinaan usaha bagi jumlah POKLAHSAR yang 100 Kelompok 210,000,00 55 30,000,000 10 10,000,00 5 5,560,000 50.0 55.6 60 35,560,00 60.00 16.9
kelompok pengolahan terbina 0 0 0 0 0 3
hasil perikanan (
POKLAHSAR )
3 01 01 09 04 Pengembangan pasar Jumlah paket 10 Paket 395,000,00 2 49,629,000 - - 2 49,629,00 20.00 12.5
ikan ( ikan konsumsi pengembangan Pasar ikan 0 0 6
dan ikan hias) (ikan konsumsi dan Ikan
hias)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 01 01 09 05 penyediaan sarana jumlah unit sarana rantai 330 Unit 450,000,00 105 39,109,000 - - 105 39,109,00 31.82 8.69
rantai dingin dingin 0 0
3 Penyediaan sarana dan Jumlah paket bantuan 2 Paket 200,000,00 - - - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
prasarana pengolahan sarana dan prasarana 0
hasil perikanan pengolahan hasil
perikanan
Oprasional Perahu Jumlah Oprasional 12 Bulan 20,000,000 12 20,000,000 - - 0.00 0.00 12 20,000,00 100.00 100.
Penyuluh Perikanan Perahu Penyuluh 0 00
Perikanan
Pembangunan rumah Unit Rumah Jaga Pasar 1 Unit 209,000,00 1 190,074,00 - - 0.00 0.00 1 190,074,0 100.00 90.9
Jaga Pasar Ikan Ikan Yang Tebangun 0 0 00 4
Sosialisasi Tentang Jumlah Kelompok Peserta 20 Kelompok 80,000,000 20 54,300,000 - - 0.00 0.00 20 54,300,00 100.00 67.8
Bahan Pengawet Ikan Sosialisasi 0 8
2 4 6
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM1,394,721 227,620,301
,028
7 63 3
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10) SR SR ST T
1 3 02 1 01 PROGRAM 166, #REF! 3,728,664 1104 3,013,316 84 481,326, 48 1,078,194,802 57.1 224 1105 4,091,51 66 110 Dinas
PELAYANAN 838 ,800 85 ,182 850 4 .00 33 0,984.00 Pariwisata
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3 26 2 8 2 Penyediaan jasa Tersedianya anggaran jasa 72 bln 101,000,00 60 86,318,661 12 30,000,00 6 11,386,600 50.0 37.9 66 97,705,26 92 97
komunikasi, sumber listrik, air, komunikasi 0 0 0 6 1
3 02 1 01 Penyediaan jasa Tersedianya anggaran jasa 72 bln 2,373,164, 60 2,037,164, 12 336,000,0 6 179,800,000 50.0 53.5 66 2,216,964 92 93
07 administrasi keuangan administrasi keuangan 800 800 00 0 1 ,800
3 02 1 01 Penyediaan Alat Tulis tersedianya anggaran Alat 9437 unit 174,000,00 6169 100,830,10 - - - - - - 6169 100,830,1 65 58
10 Kantor Tulis Kantor 0 0 00
3 26 2 6 2 Penyediaan peralatan Tersedianya anggaran 9437 unit 174,000,00 6169 100,830,10 12 30,482,65 6 15,674,150 50.0 51.4 6175 116,504,2 65 67
dan perlengkapan peralatan dan 0 0 0 0 2 50
kantor perlengkapan kantor

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 26 2 6 5 Penyediaan barang Tersedianya anggaran 1358 item 157,000,00 9018 85,942,400 12 16,343,20 6 8,069,800 50.0 49.3 9019 94,012,20 66 60
cetakan dan komponen instalasi 26 0 8 0 0 8 4 0
pengadaan listrik/penerangan
bangunan kantor
3 26 2 6 1 Penyediaan komponen tersedianya anggaran 429 buah 37,500,000 254 27,294,000 12 5,105,000 6 2,748,000 50.0 53.8 260 30,042,00 61 80
instalasi peralatan rumah tangga 0 3 0
listrik/penerangan per bulan
bangunan kantor
3 26 2 6 3 Penyediaan peralatan Tesedianya 831 buah 33,000,000 568 35,729,297 12 5,000,000 6 - 50.0 - 574 35,729,29 69 108
rumah tangga anggaranbahan bacaan 1 0 7
tahun
3 02 1 01 Penyediaan bahan Tesedianya 741 eksempla 54,000,000 495 46,706,000 - - - - - - 495 46,706,00 67 86
15 bacaan dan dan anggaranbahan bacaan 1 r 0
perundang-undangan tahun
3 02 1 01 Penyediaan makanan Tersedianya anggaran 9033 kotak 175,000,00 5895 164,102,00 - - - - - - 5895 164,102,0 65 94
17 dan minuman makanan dan minuman 0 0 00
3 26 2 6 9 Rapat-rapat koordinasi Tersedianya anggaran 960 kali 450,000,00 627 328,398,82 12 58,396,00 6 11,832,400 50.0 20.2 633 340,231,2 66 76
Koordinasi dan Konsultasi 0 4 0 0 6 24
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.0 38.0 1105 3,242,827 71 82
0 5 27 ,132
2 3 02 01 02 PROGRAM 413 item 1,987,576 328 1,581,788 12 137,360, 6 53,966,500 50.0 39. 334 1,635,75 81 82
PENINGKATAN ,650 ,278 000.00 0 29 4,778
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
3 02 01 02 Pengadaan Tersedianya anggaran 34 item 222,097,40 34 222,097,40 - - - - - - 34 222,097,4 100 100
Perlengkapan Gedung Peralatan Penunjang 0 0 00
Kantor Pekerjaan
3 02 01 02 Pengadaan Peralatan Tersedianya anggaran 126 unit 330,000,00 89 325,321,96 - - - - - - 89 325,321,9 71 99
09 Gedung Kantor Peralatan Penunjang 0 8 68
Pekerjaan
3 02 01 02 Pemeliharaan Tersedianya anggaran 60 bulan 600,000,00 57 424,904,83 - - - - - - 57 424,904,8 95 71
4 rutin/berkala pemeliharaan kendaraan 0 0 30
kendaraan dinas/oprasional per
dinas/oprasional bulan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 26 2 9 1 Penyediaan jasa Tersedianya anggaran 60 bulan 600,000,00 57 424,904,83 12 137,360,0 6 53,966,500 50.0 39.2 63 478,871,3 105 80
pemeliharaan, biaya Penyediaan jasa 0 0 00 0 9 30
pemeliharaan dan pemeliharaan, biaya
pajak kendaraan pemeliharaan dan pajak
perorangan dinas atau kendaraan perorangan
kendaraan dinas dinas atau kendaraan
jabatan dinas jabatan
3 02 01 02 Pemeliharaan Tersedianya anggaran 15 paket 140,479,25 8 140,479,25 - - - - - - 8 140,479,2 53 100
26 rutin/berkala pemeliharaan 0 0 50
Perlengkapan gedung perlengkapan gedung
kantor kantor
3 02 01 02 Pemeliharaan Tersedianya anggaran 118 unit 95,000,000 83 44,080,000 - - - - - - 83 44,080,00 70 46
28 rutin/berkala pemeliharaan peralatan 0
peralatan gedung gedung kantor
kantor
0 9 ,778
Predikat Kinerja SR SR ST ST T T
3 3 02 01 03 Program Peningkatan 44 stel 150,000,0 44 11,000,00 - - - - - - 44 11,000,0 100 7
Disiplin Aparatur 00 0 00
3 02 01 03 Pengadaan Pakaian Tersedianya Anggaran 44 stel 150,000,00 44 11,000,000 - - - - - - 44 11,000,00 100 7
01 Dinas Beserta Pengadaan Pakaian Dinas 0 0
Perlengkapannya Beserta Perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 44 11,000,00 100 7
0
Predikat Kinerja SR SR ST SR
4 3 02 01 06 PROGRAM 213 22,639,78 79 22,666,06 - - - - - - 79 2266606 37 100
PENINGKATAN 7,990 8,690 8690
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 02 01 06 Penyusunan laporan Tersedianya anggaran 54 DOK 52,500,000 26 59,865,200 - - - - - - 26 59,865,20 48 114
01 capaian kinerja dan peyusunan laporan 0
ikhtisar realisasi capaian kinerja dan
kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
3 2 1 15 15 Ekspose Capaian Tersedianya Anggaran 28 event 22,470,967 14 22,502,467 - - - - - - 14 22,502,46 50 100
Pembangunan Ekspose Capaian ,990 ,990 7,990
Pembangunan
3 02 01 06 Penyusunan Laporan Tersedianya anggaran 60 bln 27,000,000 15 10,000,000 - - - - - - 15 10,000,00 25 37
04 Keuangan Semesteran penyusunan Laporan 0
semesteran
3 02 01 06 Penyusunan Renja Tersedianya Anggaran 60 bln 25,000,000 16 43,520,000 - - - - - - 16 43,520,00 27 174
05 OPD Penyusunan laporan 0
RENJA
3 02 01 06 Penyusunan Laporan Tersedianya anggaran 5 laporan 27,000,000 3 12,895,500 - - - - - - 3 12,895,50 60 48
04 Keuangan Akhir Tahun penyusunan Laporan 0
Keuangan Akhir Tahun
3 02 01 06 Penyusunan Laporan Tersedianya anggaran 6 dok 37,320,000 5 37,320,000 - - - - - - 5 37,320,00 83 100
10 LAKIP penyusunan LAKIP 0
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 79 22666068 49 96
690
Predikat Kinerja SR SR SR ST
5 3 02 01 15 PROGRAM 994 22,542,27 691 5,874,185 28 650,000, 113 366,942,500 403. 56. 804 6,241,12 81 28
PENGEMBANGAN 9,000 ,820 000 57 45 8,320
PEMASARAN
PARIWISATA
3 02 01 07 Pelaksanaan promosi Tersedianya anggaran 60 bln 3,000,000, 51 572,283,82 - - - - - - 51 572,283,8 85 19
01 pariwisata nusantara penyeberluasan Informasi 000 6 26
di dalam dan di luar Kab.Pesawaran Kepada
negeri Wisnus dan Wisman
3 26 2 1 2 Fasilitasi Kegiatan Tersedianya anggaran 60 bln 3,000,000, 51 572,283,82 12 75,055,00 6 18,427,500 50.0 24.5 57 590,711,3 95 20
Pemasaran Pariwisata Fasilitasi Kegiatan 000 6 0 0 5 26
Baik dalam dan Luar Pemasaran Pariwisata
Negeri Pariwisata Baik dalam dan Luar
Kabupaten /Kota Negeri Pariwisata
Kabupaten /Kota

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 02 01 07 Pengembangan Event Terlaksananya Festival 1 kegiatan 500,000,00 1 27,085,000 - - - - - - 1 27,085,00 100 5
02 Pemasaran Pariwisata Seni dan Budaya 0 0
3 02 01 15 Pelatihan Pemandu Tersedianya anggaran 60 bln 280,395,00 48 280,395,00 - - - - - - 48 280,395,0 80 100
08 Wisata pelatihan pemandu wisata 0 0 00
di sekitar destinasi wisata
kab. Pesawaran
3 02 01 07 Pemilihan Duta Wisata Tersedianya anggaran 270 peserta 1,495,000, 141 356,667,00 - - - - - - 141 356,667,0 52 24
01 Muli dan Mekhanai untuk pemilihan duta 000 0 00
wisata Muli Mekhanai
3 26 2 1 5 Pengembangan Tersedianya anggaran 270 peserta 1,495,000, 141 356,667,00 3 400,000,0 3 309,960,000 100. 77.4 144 666,627,0 53 45
Kompetensi SDM Pengembangan 000 0 00 00 9 00
Pariwisata dan Kompetensi SDM
Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi
Tingkat Dasar Kreatif Tingkat Dasar
3 02 01 07 Pengembangan Tersedianya data 1 kegiatan 44,942,000 1 17,442,000 - - - - - - 1 17,442,00 100 39
01 Jaringan Kerjasama informasi dan identifikasi 0
Promosi Pariwisata untuk menyusun travel
patern
3 26 2 1 4 Peningkatan Tersedianya anggaran 1 kegiatan 44,942,000 1 17,442,000 1 47,445,00 - 13,615,000 - 28.7 1 31,057,00 100 69
Kerjasama dan Peningkatan Kerjasama 0 0 0
Kemitraan Pariwisata dan Kemitraan Pariwisata
Dalam dan Luar Negeri Dalam dan Luar Negeri
3 02 01 15 Pelaksanaan Promosi Tersedianya 60 bln 4,200,000, 60 982,474,40 - - - - - 60 982,474,4 100 23
10 dan Pemasarana Objek anggaranuntuk promosi 000 0 00
Pariwisata dan pemasaran objek
pariwisata/festival teluk
Ratai
3 26 2 1 3 Penyediaan data dan Tersedianya anggaran 72 bln 4,200,000, 60 982,474,40 12 127,500,0 6 24,940,000 50.0 19.5 66 1,007,414 92 24
Penyebaran Informasi Penyediaan data dan 000 0 00 0 6 ,400
Pariwisata Penyebaran Informasi
Kabupaten/Kota Baik Pariwisata
dalam maupun Luar Kabupaten/Kota Baik
Negeri dalam maupun Luar
Negeri

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 02 01 15 Pembuatan Bahan- Tersedianya anggaran 60 bln 1,390,000, 60 389,485,00 - - - - - 60 389,485,0 100 28
11 Bahan Promosi pembuatan bahan-bahan 000 0 00
Pariwisata promosi pariwisata
3 02 01 15 Ikatan Muli Mekhanai Tersedianya Anggaran 60 bln 290,000,00 60 66,500,000 - - - - - 60 66,500,00 100 23
12 Kabupaten Pesawaran Ikatan Muli Mekhanai 0 0
Kabupaten Pesawaran
3 02 01 07 Festival Pahawang dan Tersedianya 5 event 2,062,000, 3 717,416,00 - - - - - - 3 717,416,0 60 35
02 Teluk Ratai anggaranuntuk promosi 000 0 00
dan pemasaran objek
pariwisata/festival teluk
Ratai
3 02 01 15 Pembuatan Destinaton Tersedianya anggaran 13 kegiatan 500,000,00 12 495,570,36 - - - - - - 12 495,570,3 92 99
11 Branding penyusunan Peraturan 0 8 68
Pengembangan Destinasi
Kepariwisataan
3 02 01 15 Sosialisasi Destinaton Terlaksananya Sosialisasi 1 kegiatan 40,000,000 1 40,000,000 - - - - - 1 40,000,00 100 100
11 Branding Destination Branding 0
0 7 ,320
6 3 02 01 16 PROGRAM 196 14,594,00 161 6,325,356 12 254,291, 6 78,058,000 50.0 30. 167 6,403,41 85 44
PENGEMBANGAN 0,000 ,234 000 0 70 4,234
DESTINASI
PARIWISATA
3 02 01 16 Pengembangan Objek Tersedianya Anggaran 60 bln 1,300,000, 60 271,231,50 - - - - - - 60 271,231,5 100 21
01 Pariwisata Unggulan Pengembangan Pariwisata 000 0 00
Unggulan
3 26 2 1 3 Pengembangan Daya Tersedianya anggaran 72 bln 1,300,000, 60 271,231,50 12 254,291,0 6 78,058,000 50.0 30.7 66 349,289,5 92 27
Tarik Wisata Pengembangan Daya Tarik 000 0 00 0 0 00
Kabupaten/Kota Wisata Kabupaten/Kota
3 02 01 08 Penigkatan Tersedianya anggaran 62 fasilitas 11,899,000 39 5,728,343, - - - - - - 39 5,728,343 63 48
01 Pembangunan Sarana Pembangunan Sarana dan ,000 234 ,234
dan Prasarana Prasarana Pariwisata
Pariwisata

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 02 01 16 Pengembangan Jenis Terlaksannya 1 keg 55,000,000 1 26,910,000 - - - - - - 1 26,910,00 100 49
02 dan Paket Wisata Pengembangan Jenis dan 0
Paket Wisata
3 02 01 08 Pengembangan, Terdapat Pengawasan 1 keg 40,000,000 1 27,640,000 - - - - - - 1 27,640,00 100 69
02 Sosialisasi dan Standarisasi 0
Penerapan serta Pengawasatan
Pengawasan /Terverivikasinya
Standarisasi Permohonan Rekomendasi
TDUP
0 0 ,234
7 3 02 1 17 PROGRAM 1,25 2,837,601 259 2,315,981 20 100,000, 100 52,630,500 50.0 52. 359 2,368,61 29 83
PENGEMBANGAN 9 ,000 ,200 0 000 0 63 1,700
KEMITRAAN
3 02 1 17 Pembinaan dan Tersedianya anggaran 60 bln 300,000,00 48 93,500,000 - - - - - - 48 93,500,00 80 31
01 Penguatan Informasi pembuatan buku data 0 0
Data Base Objek base kepariwisataan di
Wisata Kab. Pesawaran
3 02 1 09 Pembinaan Masyarakat Tersedianya anggaran 570 orang 1,221,736, 100 1,066,203, - - - - - - 100 1,066,203 18 87
01 di Destinasi Pariwisata Pembinaan Masyarakat di 000 000 ,000
Destinasi Pariwisata
3 26 2 3 3 Pemberdayaan Tersedianya anggaran 570 orang 1,221,736, 100 1,066,203, 20 100,000,0 100 52,630,500 50.0 52.6 200 1,118,833 35 92
Masyarakat dalam Pemberdayaan 000 000 0 00 0 3 ,500
Pengelolaan Destinasi Masyarakat dalam
Pariwisata Kabupaten Pengelolaan Destinasi
/Kota Pariwisata Kabupaten
/Kota
3 02 1 09 Penataan Tempat Tersedianya anggaran 1 perda 65,600,000 1 65,600,000 - - - - - - 1 65,600,00 100 100
02 Rekreasi, Taman Penataan Tempat 0
Wisata dan Olahraga Rekreasi, Taman Wisata
dan Olahraga
3 02 1 09 Standarisasi Jenis Tersedianya anggaran 58 perbub 28,529,000 10 24,475,200 - - - - - - 10 24,475,20 17 86
03 Usaha Pariwisata Standarisasi Jenis Usaha 0
Pariwisata

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0 3 ,700
Predikat Kinerja SR R SR SR
6 3 02 01 10 PROGRAM 105 1,619,426 71 459,801,4 - - - - - - 71 459,801, 68 28
PENGEMBANGAN SDA ,200 00 400
ERBASIS KEARIFAN
LOKAL
3 04 1 10 Capacity Building Tersedianya Anggaran 18 lembaga 34,758,600 18 34,737,200 - - - - - - 18 34,737,20 100 100
01 Pelaku Usaha Capacity Building Pelaku 0
Pariwisata Usaha Pariwisata
3 2 1 21 5 Pelatihan Atraksi Tersedianya 60 bln 800,000,00 51 180,000,00 - - - - - - 51 180,000,0 85 23
Budaya di Desa Wisata 0 0 00
3 02 01 16 Pelatihan Dasar Terlaksananya Pembinaan 1 keg 314,833,80 1 199,194,20 - - - - - - 1 199,194,2 100 63
01 Sumber Daya Terhadap Pokdarwis, 0 0 00
Kepariwisataan Pelaku Usaha dan
Pengelola Onjek Wisata
3 02 01 16 Pelatihan Peningkatan Terlaksananya Pelatihan 1 keg 105,000,00 0 9,710,000 - - - - - - 0 9,710,000 - 9
02 Kemampuan Aparatur Peningkatan Kemampuan 0
dan Pengembangaan Aparatur dan
SDM Kepariwisataan Pengembangaan SDM
Kepariwisataan
3 02 01 08 Pendataan Jumlah Terlaksananya Pendataan 24 bulan 50,000,000 1 20,100,000 - - - - - - 1 20,100,00 4 40
02 Kunjungan Jumlah Kunjungan 0
Wiasatawan Wisatawan
3 02 01 08 Pembentukan Terlaksananya Kegiatan 1 keg 314,833,80 0 16,060,000 - - - - - - 0 16,060,00 - 5
02 Himpunan Pembentukan Himpunan 0 0
Pramuwisata Indonesia Pramuwisata Indonesia
(HPI) (HPI)
00
6 3 02 01 10 PROGRAM EKRAF 101 keg 3,456,826 88 842,086,0 1 200,000, - 97,932,000 - 48. 88 940,018, 87 27
BERBASISI SENI ,000 00 000 97 000
BUDAYA MEDIA
DESAIN DAN IPTEK

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 04 1 20 5 Pelatihan dan Bantuan Tersedianya Bantuan Alat 60 bln 2,450,000, 48 447,464,00 - - - - - - 48 447,464,0 80 18
Alat Pengrajin EKRAF Pengrajin EKRAF 000 0 00
di Kawasan Wisata
3 2 1 21 5 Fasilitiasi Atraksi Seni Terlaksannaya dan 1 keg 210,000,00 1 4,170,000 - - - - - - 1 4,170,000 100 2
Budaya Komunitas Terbinanya Kelompok 0
Pelaku Ekonomi Atraksi Budaya di
Kreatif Kabupaten Pesawaran
3 26 2 1 5 Fasilitasi Proses Terlaksananya Fasilitasi 2 keg 210,000,00 1 4,170,000 1 200,000,0 - 97,932,000 - 48.9 1 102,102,0 50 49
Kreasi, Produksi, Proses Kreasi, Produksi, 0 00 7 00
Distribusi Konsumsi Distribusi Konsumsi dan
dan Konservasi Konservasi Ekonomi
Ekonomi Kreatif Kreatif
3 02 01 16 Foccus Group Terlaksannaya Foccus 1 keg 100,000,00 1 61,281,000 - - - - - - 1 61,281,00 100 61
01 Discussion (FGD) Group Discussion (FGD) 0 0
Komunitas dan Pelaku Komunitas dan Pelaku
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif
3 02 01 16 Event Fashion Show Terlaksanananya Event 12 keg 196,826,00 12 196,826,00 - - - - - - 12 196,826,0 100 100
02 Desa Wisata Tapis Fashion Show didesa 0 0 00
Wisata Kabupaten
Pesawran
3 02 01 08 Fasilitasi Workshop Terlaksananya Pelatihan 24 bulan 190,000,00 24 108,925,00 - - - - - - 24 108,925,0 100 57
02 Film, Animasi dan Workshop Film, Animasi 0 0 00
Video dan Video
3 02 01 08 Pendataan, Terdatanya dan 1 keg 100,000,00 1 19,250,000 - - - - - - 1 19,250,00 100 19
02 Monitoring,, dan tercetaknya Dokumen 0 0
Evaluasi Subsektor pelaku subsektor Ekraf
Ekonomi Kreatif (Ekraf) Kabupaten Pesawaran
Rata-rata capaian kinerja (%) - 48.9 88 940,018,0 90 44
7 00
Predikat Kinerja SR SR T ST T SR
8 3 04 1 17 Program 60 bln 50,000,00 48 49,361,00 - - - - - - 48 49,361,0 80 99
Pengembangan 0 0 00
stik Daerah

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 04 1 18 Pembuatan Peta Tersedianya Anggaran 60 bln 50,000,000 48 49,361,000 - - - - - - 48 49,361,00 80 99
01 Wisata Kabupaten Pembuatan Peta Wisata 0
Pesawaran Kabupaten Pesawaran
0
Predikat Kinerja SR SR T ST
9 3 04 1 19 Program Penataan 60 bln 900,000,0 54 46,261,40 12 - - - - - 54 46,261,4 90 5
Peraturan Perundang- 00 0 00
Undangan
Kepariwisataan
3 04 1 19 Penyusunan Peraturan Tersedianya anggaran 60 bln 900,000,00 54 46,261,400 12 - - - - - 54 46,261,40 90 5
01 Pengembangan penyusunan Peraturan 0 0
Destinasi Pengembangan Destinasi
Kepariwisataan Kepariwisataan
0
1 3 04 1 21 PROGRAM 60 80,000,00 54 27,500,00 12 - - - - - 54 27,500,0 90 34
0 Perencanaa 0 0 00
Pembangunan Daerah
3 04 1 21 Penyusunan/ Revisi Tersedianya Anggaran 60 bln 80,000,000 54 27,500,000 12 - - - - - 54 27,500,00 90 34
25 Renstra Penyusunan/Revisi 0
Renstra
0
1 3 02 01 23 PROGRAM 60 175,000,0 54 129,852,0 12 - - - - - 54 129,852, 90 74
1 OPTIMALISASI 00 00 000
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 02 01 23 Penyebarluasan dan Tersedianya Anggaran 60 bln 175,000,00 54 129,852,00 12 - - - - - 54 129,852,0 90 74
4 Pengelolaan Informasi Pembuatan Website 0 0 00
Pariwisata Melalui
Website Dinas
Pariwisata
00
1,822,977 273 1,727,724,302 610. 452. 1126 45,070,28 984 723
,850 71 04 89 2,506
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SE;URUH PROGRAM(PROGRAM 1 s/d PROGRAM…..) 41.6 41. 8656 3,359,26 91 93
7 20 6,393
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s/d PROGRAM…..) SR SR ST ST
3 27 01 Program Penunjang Terlaksananya Urusan 15,142,82 12,314,72 2,671,42 831,836,478 33 31. 13,146,5 59.35 51.5 Dinas
Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah 9,905 5,905 4,000 14 62,383 7 Pertanian
Daerah dengan maksimal
Kabupaten/Kota
3 27 01 2.01 Kegiatan Perencanaan, Terlaksananya Proses 544,087,20 335,487,20 51,920,00 23,334,500 33 44.9 358,821,7 25.86 25.8
Penganggaran, dan Perencanaan, 0 0 0 4 00 1
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah sesuai
dengan peraturan yang
berlaku
3 27 01 2.01 Penyusunan Dokumen Tersusunnya Dokumen 3 Dok 26,450,000 1 16,750,000 2 9,700,000 1 8,620,500 50 88.8 2 25,370,50 66.67 95.9
01 Perencanaan Renstra dan Renja 7 0 2
Perangkat Daerah
3 27 01 2.01 Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen 36 Dok 108,454,00 30 66,234,000 6 42,220,00 1 14,714,000 17 34.8 31 80,948,00 86.11 74.6
06 Penyusunan Laporan LAKIP OPD 0 0 5 0 4
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan 85 Dok 409,183,20 68 252,503,20 0 - - 68 252,503,2 80.00 61.7
Data Potensi Pertanian 0 0 00 1

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
6 2
3 27 01 2.02 Kegiatan Administrasi Tertib Administrasi 73,270,000 63,270,000 10,000,00 - - - 63,270,00 27.78 28.7
Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat 0 0 8
Daerah Daerah
3 27 01 2.02 Koordinasi dan Tersusunnya Laporan 12 Laporan 73,270,000 10 63,270,000 2 10,000,00 0 - - 0.00 10 63,270,00 83.33 86.3
05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan 0 0 5
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir
SKPD Tahun
5
3 27 01 2.03 Kegiatan Administrasi Tertib Administrasi 55,200,000 25,000,000 30,200,00 - 50 - 25,000,00 83.33 45.2
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah pada 0 0 9
pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah
3 27 01 2.03 Penatausahaan Barang Tersusunnya Rencana 6 Dok 55,200,000 4 25,000,000 2 30,200,00 1 - 50 0.00 5 25,000,00 83.33 45.2
06 Milik Daerah pada Kebutuhan Barang dan 0 0 9
SKPD Tertib Administrasi
Penatausahaan Barang
Milik Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 50 - 83.33 45.2
9
3 27 01 2.05 Kegiatan Administrasi Tertib Administrasi 145,520,00 140,520,00 5,000,000 - - - 140,520,0 31.48 48.2
Kepegawaian Kepegawaian Perangkat 0 0 00 8
Perangkat Daerah Daerah
3 27 01 2.05 Monitoring, Evaluasi, Evaluasi Kinerja ASN 135 Kali 145,520,00 85 140,520,00 50 5,000,000 - 0.00 85 140,520,0 62.96 96.5
05 dan Penilaian Kinerja Dinas Pertanian 0 0 00 6
Pegawai
6

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 27 01 2.06 Kegiatan Administrasi Tertib Administrasi Umum 2,399,434, 1,983,450, 415,984,0 130,844,375 51 31.4 2,114,295 90.68 88.2
Umum Perangkat Perangkat Daerah 897 897 00 5 ,272 1
Daerah
3 27 01 2.06 Penyediaan Komponen Tersedianya Komponen 49 kompnn 79,958,000 39 75,428,000 10 4,530,000 5 2,265,000 50 50.0 44 77,693,00 89.80 97.1
01 Instalasi Instalasi Listrik dan 0 0 7
Listrik/Penerangan Penerangan Bangunan
Bangunan Kantor Kantor
3 27 01 2.06 Penyediaan Peralatan Tersedianya Alat Tulis 147 item 315,909,30 112 260,119,80 35 55,789,50 27 17,434,219 77 31.2 139 277,554,0 94.56 87.8
02 dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 5 19 6
Kantor
3 27 01 2.06 Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan 127 item 98,830,000 102 83,830,000 25 15,000,00 15 4,687,500 60 31.2 117 88,517,50 92.13 89.5
03 Rumah Tangga Rumah Tangga untuk 0 5 0 7
Mendukung Kegiatan
Kantor
3 27 01 2.06 Penyediaan Bahan Tersedianya Makan 5400 kotak 343,596,00 4500 260,640,00 90 82,956,00 325 25,923,750 36 31.2 4825 286,563,7 89.35 83.4
04 Logistik Kantor Minum Rapat dan Jamuan 0 0 0 0 5 50 0
Tamu
3 27 01 2.06 Penyediaan Barang Tersedainya Cetak, 48 set 176,714,50 40 130,618,00 8 46,096,50 5 14,405,156 63 31.2 45 145,023,1 93.75 82.0
05 Cetakan dan Fotocopy dan Penjilidan 0 0 0 5 56 7
Penggandaan
3 27 01 2.06 Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan 240 eks 164,000,00 200 130,400,00 40 33,600,00 20 10,500,000 50 31.2 220 140,900,0 91.67 85.9
06 Bacaan dan Peraturan Bacaan Media Cetak 0 0 0 5 00 1
Perundang-Undangan
3 27 01 2.06 Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya 240 Kali 752,617,09 200 647,005,09 40 105,612,0 8 33,003,750 20 31.2 208 680,008,8 86.67 90.3
09 Koordinasi dan Keikutsertaan 7 7 00 5 47 5
Konsultasi SKPD Rapat/Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
3 27 01 2.06 Dukungan Tersedianya Informasi 48 Bln 467,810,00 36 395,410,00 12 72,400,00 6 22,625,000 50 31.2 42 418,035,0 87.50 89.3
11 Pelaksanaan Sistem Pembangunan Pertanian 0 0 0 5 00 6
Pemerintahan Berbasis Daerah
Elektronik pada SKPD
5 1
Predikat kinerja R SR ST T

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 27 01 2.08 Kegiatan Penyediaan Terlaksananya Urusan 10,190,919 8,410,719, 1,780,200 461,597,603 33 25.9 8,872,316 65.41 35.6
Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah ,298 298 ,000 3 ,901 5
Urusan Pemerintahan dengan baik
Daerah
3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Terbayarnya Jasa Listrik 12 item 258,745,29 10 222,745,29 2 36,000,00 0 13,547,603 - 37.6 10 236,292,9 83.33 91.3
02 Komunikasi, Sumber Kantor 8 8 0 3 01 2
Daya Air dan Listrik
3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Terbayarnya Gaji THLS 1045 org 9,932,174, 805 8,187,974, 24 1,744,200 0 448,050,000 - 25.6 805 8,636,024 77.03 86.9
04 Pelayanan Umum 000 000 0 ,000 9 ,000 5
Kantor
Terbayarnya Honorarium 12 Bln 12 6 - 50 6 - 50.00
Operator Komputer
Sespri Kadis
Tenaga Supir
3 5
3 27 01 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya Barang 1,734,398, 1,356,278, 27 378,120,0 216,060,000 67 57.1 1,572,338 90.91 88.9
Barang Milik Daerah Milik Daerah sebagai 510 510 00.00 4 ,510 4
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
3 27 01 2.09 Penyediaan Jasa Tersedianya Dana Service, 78 Unit 1,067,268, 64 858,548,51 14 208,720,0 9 170,110,000 64 81.5 73 1,028,658 93.59 96.3
01 Pemeliharaan, Biaya BBM, Suku Cadang 510 0 00 0 ,510 8
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
3 27 01 2.09 Pemeliharaan/Rehabili Terpeliharanya Gedung 34 Unit 667,130,00 21 497,730,00 13 169,400,0 9 45,950,000 69 27.1 30 543,680,0 88.24 81.5
09 tasi Gedung Kantor Kantor 0 0 00 3 00 0
dan Bangunan Lainnya
4 4

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Predikat kinerja S R ST T
3 27 02 Program Penyediaan Tersedianya Sarana 3,890,698 2,524,104 644,261, 224,777,250 40 34. 2,748,88 63.10 72.9
dan Pengembangan Pertanian ,100 ,900 000 89 2,150 2
Sarana Pertanian
3 27 02 2.01 Kegiatan Pengawasan Terlaksananya 3,547,998, 236451590 12 461,561,0 145,172,250 30 31.4 2,509,688 51.20 67.2
Penggunaan Sarana Pengawasan Penggunaan 100 0 00 5 ,150 9
Pertanian Sarana Pertanian untuk
semua komoditas
3 27 02 2.01 Pendampingan Bantuan Saprodi Petani 250 Ha 1,625,590, 200 1,164,029, 50 461,561,0 15 145,172,250 30 31.4 215 1,309,201 86.00 80.5
02 Penggunaan Sarana Tembakau 100 100 00 5 ,350 4
Pendukung Pertanian
Kebun Entres Tanaman 24 Ha 20,808,000 12 20,808,000 0 - 12 20,808,00 50.00 100.
Kakao Yang Terpelihara 0 00
Pemeliharaan Tanaman 28 item 450,000,00 21 307,375,00 0 - 21 307,375,0 75.00 68.3
Hortikultura di Hortipark 0 0 00 1
Kab. Pesawaran
Rehablitasi Tanaman 1900 Btg 1,090,000, 9000 630,703,80 10 0 - 9000 630,703,8 47.37 57.8
Kakao Tua di Kabupaten 0 000 0 00 00 6
Pesawaran 0
Tersedianya Alat Pasca 1 Unit 1 0 - 0 - 0.00
Panen Komoditas Kopi
Tersedianya Demplot 14 item 25,000,000 7 25,000,000 7 0 - 7 25,000,00 50.00 100.
Percontohan Budidaya 0 00
Jamur Tiram
Tersedianya Demplot 24 Bln 336,600,00 12 216,600,00 12 0 - 12 216,600,0 50.00 64.3
Percontohan Kebun 0 0 00 5
Hidroponik Tanaman
Hortikultura
9

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 27 02 2.02 Kegiatan Pengelolaan Meningkatnya kualitas 342,700,00 159,589,00 182,700,0 79,605,000 50 43.5 239,194,0 75.00 78.5
Sumber Daya Genetik Sumber Daya Genetik 0 0 00 7 00 6
(SDG) Hewan, (SDG) Hewan, Tumbuhan,
Tumbuhan, dan Mikro dan Mikro Organisme
Organisme Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
3 27 02 2.02 Peningkatan Kualitas Pengembangan Bibit 2 Pkt 242,700,00 1 60,000,000 1 182,700,0 1 79,605,000 100 43.5 2 139,605,0 100.00 57.5
02 SDG Hewan/Tanaman Unggul Tanaman 0 00 7 00 2
Hortikultura
Pengembangan Padi Bebas 24 Ha 100,000,00 12 99,589,000 12 0 - - 12 99,589,00 50.00 99.5
Residu 0 0 9
7 6
3 27 03 Program Penyediaan Tersedianya Prasarana 36,026,415 25,452,384 10,307,12 2,880,554,225 12 27.9 28,332,93 60.01 83.6
dan Pengembangan Pertanian ,690 ,490 0,500 5 8,715 2
Prasarana Pertanian
3 27 03 2.01 Kegiatan Terlaksananya 150,000,00 100,000,00 50,000,00 41,190,000 - 82.3 141,190,0 50.00 94.1
Pengembangan Pengembangan Prasarana 0 0 0 8 00 3
Prasarana Pertanian Pertanian
3 27 03 2.01 Penyusunan Peta Penyusunan Perda LP2B 2 Perda 150,000,00 1 100,000,00 1 50,000,00 0 41,190,000 - 82.3 1 141,190,0 50.00 94.1
02 Lahan Pertanian 0 0 0 8 00 3
Pangan
Berkelanjutan/LP2B
8 3
Predikat kinerja SR T SR ST
3 27 03 2.02 Kegiatan Terlaksananya 35,876,415 25,352,384 10,257,12 2,839,364,225 23 27.6 28,191,74 70.01 73.1
Pembangunan Pembangunan Prasarana ,690 ,490 0,500 8 8,715 1
Prasarana Pertanian Pertanian dengan
maksimal

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 27 03 2.02 Pembangunan, Terbangunnya Jaringan 2649 meter 7,090,076, 2138. 3,139,742, 51 3,950,333 85 1,024,616,375 17 25.9 2223 4,164,359 83.93 58.7
01 Rehabilitasi dan Irigasi Tingkat Usaha Tani .01 150 31 650 0.7 ,500 4 ,025 4
Pemeliharaan Jaringan (JITUT)
Irigasi Usaha Tani
Terlaksananya 18 Lokasi 1,070,511, 5 1,070,092, 13 3 - 23 8 1,070,092 44.44 99.9
Pembangunan Irigasi 000 300 ,300 6
Tanah Dangkal
3 27 03 2.02 Pembangunan, Terlaksananya 52 Lokasi 3,454,845, 47 2,817,080, 5 637,764,5 1 163,633,625 20 25.6 48 2,980,714 92.31 86.2
02 Rehabilitasi dan Pembangunan Embung 000 500 00 6 ,125 8
Pemeliharaan Embung Pertanian (DAK)
Pertanian
3 27 03 2.02 Pembangunan, Tersedianya Prasarana 4880 meter 7,475,607, 4066. 5,140,536, 81 2,335,071 74 663,866,350 9 28.4 4141 5,804,403 84.84 77.6
03 Rehabilitasi dan Transportasi pada .52 650 68 650 3.8 ,000 3 ,000 4
Pemeliharaan Jalan Kawasan Pertanian
Usaha Tani
3 27 03 2.02 Pembangunan, Terlaksananya 63 Lokasi 9,057,062, 58 8,419,420, 5 637,642,0 1 163,506,500 20 25.6 59 8,582,926 93.65 94.7
04 Rehabilitasi dan Pembangunan DAM Parit 000 000 00 4 ,500 7
Pemeliharaan Dam
Parit
3 27 03 2.02 Pembangunan, Terlaksananya 8 Lokasi 1,022,792, 3 381,981,54 5 640,811,0 1 162,353,750 20 25.3 4 544,335,2 50.00 53.2
05 Rehabilitasi dan Pembangunan Long 540 0 00 4 90 2
Pemeliharaan Long Storage
Storage
3 27 03 2.02 Pembangunan, Terlaksananya 4 Lokasi 240,361,00 4 240,361,0 0 73,238,250 - 30.4 0 73,238,25 0.00 30.4
06 Rehabilitasi dan Pembangunan Pintu Air 0 00 7 0 7
Pemeliharaan Pintu Air
3 27 03 2.02 Pembangunan, Terlaksananya 2968 meter 5,042,303, 2402. 3,227,165, 56 1,815,137 0 588,149,375 - 32.4 2403 3,815,315 80.94 75.6
09 Rehabilitasi dan Pembangunan Jaringan .74 250 94 750 5.8 ,500 0 ,125 7
Pemeliharaan Irigasi Desa (JIDES)
Prasarana Pertanian
Lainnya
Terlaksananya 108 keg 1,422,857, 100 1,156,365, 8 8 - 100 108 1,156,365 100.00 81.2
Pemeliharaan Bangunan 100 100 ,100 7
Pertanian
8 1

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 27 04 Program Tercapainya Kesehatan 1,790,319 1,374,669 415,650, 124,327,500 33 29. 1,498,99 65.78 60.1
Pengendalian Hewan dan Kesehatan ,600 ,600 000 91 7,100 3
Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Kesehatan yang terkendali
Masyarakat Veteriner
3 27 04 2.01 Kegiatan Penjaminan Pengendalian Wabah 421,969,20 264,469,20 157,500,0 45,855,000 33 29.1 310,324,2 83.33 73.5
Kesehatan Hewan, Penyakit Hewan Menular 0 0 00 1 00 4
Penutupan dan Dalam Daerah
Pembukaan Daerah Kabupaten/Kota
Wabah Penyakit
Hewan Menular Dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
3 27 04 2.01 Pengendalian dan Terlaksananya Vaksinasi 12 item 421,969,20 9 264,469,20 3 157,500,0 1 45,855,000 33 29.1 10 310,324,2 83.33 73.5
01 Penanggulangan dan Desinfektan untuk 0 0 00 1 00 4
Penyakit Hewan dan Mencegah dan
Zoonosis Menanggulangi Penyakit
Flu Burung (AI), Rabies
dan Penyakit Ternak
1 4
3 27 04 2.02 Kegiatan Pengawasan Terlaksananya 95,420,000 45,420,000 50,000,00 14,214,000 - 28.4 59,634,00 66.67 62.5
Pemasukan dan Pengawasan Pemasukan 0 3 0 0
Pengeluaran Hewan dan Pengeluaran Hewan
dan Produk Hewan dan Produk Hewan
Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
3 27 04 2.02 Penilaian Risiko Terlaksananya Kegiatan 3 Keg 95,420,000 2 45,420,000 1 50,000,00 0 14,214,000 - 28.4 2 59,634,00 66.67 62.5
01 Penyakit Hewan dan ASUH 0 3 0 0
Keamanan Produk
Hewan
3 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 27 04 2.03 Kegiatan Pengelolaan Terlaksanya Pengelolaan 1,272,930, 1,064,780, 208,150,0 64,258,500 - 30.8 1,129,038 47.34 44.3
Pelayanan Jasa Pelayanan Jasa 400 400 00 7 ,900 5
Laboratorium dan Jasa Laboratorium dan Jasa
Medik Veteriner dalam Medik Veteriner dalam
Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota dengan baik
3 27 04 2.03 Penyediaan Pelayanan Terbayarnya BOP 94 Org 1,272,930, 89 1,064,780, 5 208,150,0 0 64,258,500 - 30.8 89 1,129,038 94.68 88.7
02 Jasa Medik Veteriner Paramedik 400 400 00 7 ,900 0
Terbayarnya BOP Petugas 17 Petugas 17 0 - - 0 - 0.00
IB
7 5
3 27 05 Program Terlaksanya 987,345,0 648,845,0 338,500, 93,532,000 - 27. 742,377, 66.67 75.1
Pengendalian dan Pengendalian dan 00 00 000 63 000 9
Penanggulangan Penanggulangan Bencana
Bencana Pertanian Pertanian
3 27 05 2.01 Kegiatan Pengendalian Pengendalian dan 987,345,00 648,845,00 338,500,0 93,532,000 - 27.6 742,377,0 66.67 75.1
dan Penanggulangan Penanggulangan Bencana 0 0 00 3 00 9
Bencana Pertanian Pertanian untuk semua
Kabupaten/Kota komoditas
3 27 05 2.01 Pengendalian Terlaksananya 3 Pkt 987,345,00 2 648,845,00 1 338,500,0 0 93,532,000 - 27.6 2 742,377,0 66.67 75.1
01 Organisme Pengendalian OPT 0 0 00 3 00 9
Pengganggu Tanaman
Tumbuhan (OPT)
Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan
3 9
3 27 07 Program Penyuluhan Meningkatnya Kualitas 11,121,67 7,197,467 2,442,19 971,463,500 44 39. 8,168,93 79.72 64.6
Pertanian Program Penyuluhan 8,300 ,700 4,000 78 1,200 0
Pertanian

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 27 07 2.01 Kegiatan Pelaksanaan Tercapainya Peningkatan 11,121,678 7,197,467, 2,442,194 971,463,500 44 39.7 8,168,931 79.72 64.6
Penyuluhan Pertanian Kualitas Penyuluhan ,300 700 ,000 8 ,200 0
Pertanian dengan
maksimal
3 27 07 2.01 Peningkatan Kapasitas Terbayarnya BOP 665 Org 2,680,154, 562 1,882,304, 10 797,850,0 38 252,909,000 37 31.7 600 2,135,213 90.23 79.6
01 Kelembagaan Penyuluh 000 000 3 00 0 ,000 7
Penyuluhan Pertanian
di Kecamatan dan
Desa
Terlaksananya Pemberian 18 Org 60,000,000 12 60,000,000 6 0 - - 12 60,000,00 66.67 100.
Penghargaan bagi 0 00
Penyuluh (IPDMIP)
Terlaksananya Rekrutmen 280 Org 437,964,00 176 437,964,00 10 56 - 54 232 437,964,0 82.86 100.
Staf Lapangan (IPDMIP) 0 0 4 00 00
Terselenggaranya 990 Org 80,786,000 660 80,786,000 33 180 - 55 840 80,786,00 84.85 100.
Pertemuan Bulanan 0 0 00
Penyuluh Pertanian
(IPDMIP)
3 27 07 2.01 Pengembangan Partisipasi Rembug KTNA 207 Org 1,204,005, 170 777,881,30 37 426,124,0 30 139,515,000 81 32.7 200 917,396,3 96.62 76.2
02 Kapasitas Nasional dan KTNA EXPO 300 0 00 4 00 0
Kelembagaan Petani di
Kecamatan dan Desa
Terlaksananya Forum 910 Org 94,520,000 700 80,460,000 21 0 - - 700 80,460,00 76.92 85.1
Temu Tani (IPDMIP) 0 0 2
Terlaksananya 6 Kec 6 0 - - 0 - 0.00
Koordinasi/Konsultasi,
Monitoring dan Supervisi
Sekolah Lapang (IPDMIP)
Terlaksananya Pelatihan 60 Org 50,491,000 30 50,491,000 30 0 - - 30 50,491,00 50.00 100.
bagi Ketua Kelompok 0 00
menjadi Penyuluh
Swadaya (IPDMIP)
Terlaksananya Pemberian 124 Org 219,856,00 80 219,856,00 44 0 - - 80 219,856,0 64.52 100.
Penghargaan bagi Petani 0 0 00 00
(IPDMIP)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Terlaksananya pembinaan 6662 Poktan 698,690,90 4971 378,978,70 16 0 - - 4971 378,978,7 74.62 54.2
dan Penilaian Kelas 0 0 91 00 4
Kelompok Petani
Terlaksananya 211 Org 198,787,10 165 148,995,70 46 0 - - 165 148,995,7 78.20 74.9
pendampingan 0 0 00 5
penyusunan RDK/RDKK
Terselenggaranya 300 Org 42,000,000 150 21,000,000 15 0 - - 150 21,000,00 50.00 50.0
kunjungan ke desa-desa 0 0 0
per kecamatan (IPDMIP)
3 27 07 2.01 Penyediaan dan Terlaksananya 1000 Org 737,942,00 800 122,480,00 20 615,462,0 200 174,635,500 100 28.3 1000 297,115,5 100.00 40.2
03 Pemanfaatan Sarana demonstrasi peralatan 0 0 0 00 7 00 6
dan Prasarana pertanian (IPDMIP)
Penyuluhan Pertanian
Terlaksananya 520 Org 70,000,000 400 20,263,000 12 120 - 100 520 20,263,00 100.00 28.9
demonstrasi peralatan 0 0 5
pertanian lainnya (IPDMIP)
Terlaksananya kegiatan 16 event 740,000,00 14 481,850,00 2 2 - 100 16 481,850,0 100.00 65.1
lomba-lomba 0 0 00 1
Terlaksananya pameran 18 event 992,980,00 16 651,980,00 2 0 - - 16 651,980,0 88.89 65.6
hasil produksi pertanian 0 0 00 6
Terlaksananya pembinaan 35 Kali 220,000,00 33 175,550,00 2 0 - - 33 175,550,0 94.29 79.8
dan supervisi bagi 0 0 00 0
penyuluh
Terlaksananya pengadaan 633 Unit 151,550,00 433 105,000,00 20 200 - 100 633 105,000,0 100.00 69.2
sarana penyimpan benih 0 0 0 00 8
(IPDMIP)
Terlaksananya 108 Buku 238,449,00 85 180,883,00 23 23 - 100 108 180,883,0 100.00 75.8
penyusunan programa 0 0 00 6
penyuluhan tingkat desa,
kecamatan dan kabupaten
Terlaksananya rembuk 3 Keg 335,000,00 2 55,000,000 1 0 - - 2 55,000,00 66.67 16.4
ternak 0 0 2
Tersedianya buku catatan 900 Buku 75,000,000 500 75,000,000 40 400 - 100 900 75,000,00 100.00 100.
usaha tani (IPDMIP) 0 0 00

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Tersedianya dukungan 11 BPP 11 6 - 55 6 - 54.55
operasional BPP dalam
mendukung terlaksananya
konstratani (DAK non
fisik)
Tersedianya peralatan 4 Unit 4 4 - 100 4 - 100.00
pendukung manajemen
IPDMIP
3 27 07 2.01 Pembentukan dan Terlaksananya sekolah 450 Org 1,793,503, 240 1,190,745, 21 602,758,0 180 404,404,000 86 67.0 420 1,595,149 93.33 88.9
05 Penyelenggaraan lapang bagi petani 000 000 0 00 9 ,000 4
Sekolah Lapang (IPDMIP)
Kelompok Tani Tingkat
Kabupaten/Kota
8 0
16,819,14 5,126,490,953
9,500
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) 28 34 97.80 96.6
3
3 30 01 2 Administrasi Umum - - Dinas
06 Perangkat Daerah Perindustr
ian dan
Perdagang
an
3 30 01 2 Penyediaan Komponen Terpenuhinya Komponen 72 Bulan 34,105,250 60 11,805,250 12 22,300,00 6 Rp 50.0 49.7 66 22,905,25 91.67 67
06 01 Instalasi Instalasi 0 11,100,000 0% 8% 0 %
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
3 30 01 2 Penyediaan Peralatan Terpenuhinya Peralatan 72 Bulan 165,837,97 60 110,349,97 12 55,488,00 6 Rp 50.0 71.7 66 150,173,9 91.67 91
06 02 dan Perlengkapan dan Perlengkapan kantor 2 2 0 39,824,000 0% 7% 72 %
Kantor
3 30 01 2 Penyediaan Peralatan Terpenuhinya Peralatan 72 Bulan 44,669,000 60 23,156,000 12 21,513,00 6 Rp 50.0 49.9 66 33,908,00 91.67 76
06 03 Rumah Tangga Rumah Tangga kantor 0 10,752,000 0% 8% 0 %

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 30 01 2 Penyediaan Bahan Terpenuhinya Konsumsi 72 Bulan 263,020,00 60 195,610,00 12 67,410,00 6 Rp 50.0 49.6 66 229,090,0 91.67 87
06 04 Logistik Kantor Makanan Minuman Rapat 0 0 0 33,480,000 0% 7% 00 %
dan Tamu Kantor
3 30 01 2 Penyediaan Barang Terpenuhinya Barang 72 Bulan 119,123,86 60 74,094,861 12 45,029,00 6 Rp 50.0 49.9 66 96,594,86 91.67 81
06 05 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 1 0 22,500,000 0% 7% 1 %
Penggandaan
3 30 01 2 Penyediaan Bahan Terpenuhinya Bahan 72 Bulan 61,594,000 60 49,484,000 12 12,110,00 6 Rp 50.0 49.5 66 55,484,00 91.67 90
06 06 Bacaan dan Peraturan Bacaan Surat Kabar 0 6,000,000 0% 5% 0 %
Perundang-undangan
3 30 01 2 Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Rapat- 72 Bulan 743,899,00 60 563,147,00 12 180,752,0 6 Rp 50.0 96.8 66 738,147,0 91.67 99
06 09 Koordinasi dan rapat Koordinasi dan 0 0 00 175,000,000 0% 2% 00 %
Konsultasi Konsultasi Dalam dan ke
SKPD Luar Daerah
3 30 01 2 Pengadaan Barang - - -
07 Milik Daerah
Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah
3 30 01 2 Pengadaan Sarana dan Terpenuhinya Pengadaan 25 Unit 586,930,00 20 514,075,00 4 72,855,00 4 Rp 100. 99.8 24 586,830,0 96.00 100
07 11 Prasarana Pendukung Perlengkapan Gedung 0 0 0 72,755,000 00% 6% 00 %
Gedung Kantor atau kantor
Bangunan Lainnya
3 30 01 2 Penyediaan Jasa - - -
08 Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
3 30 01 2 Penyediaan Jasa Terbayarnya Tagihan 72 Bulan 169,111,44 60 128,311,44 12 40,800,00 6 Rp 50.0 50.0 66 148,711,4 91.67 88
08 02 Komunikasi, Sumber Listrik dan Internet 5 5 0 20,400,000 0% 0% 45 %
Daya Air
dan Listrik
3 30 01 2 Penyediaan Jasa Terbayarnya Honor THLS, 72 Bulan 624,000,00 - - 12 624,000,0 6 Rp 50.0 53.5 6 334,000,0 8.33% 54
08 04 Pelayanan Umum Penjaga Kantor dan 0 00 334,000,000 0% 3% 00
Kantor Penjaga Malam

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 30 01 2 Pemeliharaan Barang - - -
09 Milik Daerah
Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
3 30 01 2 Penyediaan Jasa Terpeliharanya Kendaraan 72 Bulan 2,063,690, 60 1,560,740, 12 502,950,0 6 Rp 50.0 58.2 66 1,853,542 91.67 90
09 02 Pemeliharaan, Biaya Dinas / Operasional 000 000 00 292,802,000 0% 2% ,000 %
Pemeliharaan, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan
3 30 01 2 Pemeliharaan/Rehabili Terpeliharanya 82 Unit 42,532,000 75 35,832,000 7 6,700,000 7 Rp 100. 100. 82 42,532,00 100.00 100
09 10 tasi Sarana dan Perlengkapan dan 6,700,000 00% 00% 0 %
Prasarana Gedung Peralatan Gedung Kantor
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 23.3 24.1 - 25.84 29
3% 1% %
Predikat Kinerja SR SR - - SR ST
3 30 03 PROGRAM 16,961,34 15,067,84 1,893,50 859,922,760 - 15,927,7 94
PENINGKATAN 2,461 2,461 0,000 65,221
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
3 30 03 2 Pembangunan dan - -
01 Pengelolaan Sarana
Distribusi
Perdagangan
3 30 03 2 Penyediaan Sarana Meningkatnya 13 Pasar 14,805,272 11 13,305,272 2 1,500,000 1 Rp 50.0 39.2 12 13,893,45 92.31 94
01 01 Distribusi Perdagangan Perekonomian Masyarakat ,736 ,736 ,000 588,177,760 0% 1% 0,496 %
Pesawaran
3 30 03 2 Fasilitasi Pengelolaan Tertatanya Tempat 21 Pasar 1,508,860, 20 1,290,860, 1 218,000,0 1 Rp 100. 87.5 21 1,481,605 100.00 98
01 02 Sarana Distribusi Pedagang Pasar dan 725 725 00 190,745,000 00% 0% ,725 %
Perdagangan terciptanya Kebersihan
Pasar

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 30 03 2 Pembinaan terhadap - -
02 Pengelola Sarana
Distribusi
Perdagangan
Masyarakat di Wilayah
Kerjanya
3 30 03 2 Pemberdayaan Tersedianya pasar yang 72 Bulan 647,209,00 36 471,709,00 12 175,500,0 6 Rp 50.0 46.1 42 552,709,0 58.33 85
02 02 Pengelola Sarana bersih dan nyaman dan 0 0 00 81,000,000 0% 5% 00 %
Distribusi akses modal para
Perdagangan pedagang
7% 2% %
Predikat Kinerja S R - - T ST
3 30 07 PROGRAM 1,921,612 1,611,612 310,000, 17,991,000 - 1,629,60 85
PENGGUNAAN DAN ,000 ,000 000 3,000
PEMASARAN
PRODUK DALAM
NEGERI
3 30 07 2 Pelaksanaan Promosi, - -
01 Pemasaran dan
Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri
3 30 07 2 Pelaksanaan Promosi Meningkatnya Penjualan 19 Event 1,270,539, 16 1,050,539, 3 220,000,0 0 Rp 0.00 0.00 16 1,050,539 84.21 83
01 01 Penggunaan Produk Produk dan Meluasnya 200 200 00 - % % ,200 %
Dalam Pasar bagi IKM
Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
3 30 07 2 Pemasaran dan Berjalannya Operasional 72 Bulan 651,072,80 48 561,072,80 12 90,000,00 6 Rp 50.0 19.9 54 579,063,8 75.00 89
01 02 Peningkatan Dekranasda Kab. 0 0 0 17,991,000 0% 9% 00 %
Penggunaan Pesawaran
ProdukDalam Negeri di
Tingkat
Kabupaten/Kota
0% 0% %

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Predikat Kinerja SR SR - - T ST
3 31 02 PROGRAM 5,765,620 4,671,890 1,093,73 513,181,600 - 5,185,07 90
PERENCANAAN DAN ,221 ,221 0,000 1,821
PEMBANGUNAN
INDUSTRI
3 31 02 2 Penyusunan, - -
01 Penerapan dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota
3 31 02 2 Koordinasi, Terlaksananya 72 Bulan 4,040,402, 60 3,386,402, 12 654,000,0 6 Rp 50.0 34.2 66 3,610,671 91.67 89
01 04 Sinkronisasi, dan Operasional Sarana dan 971 971 00 224,268,600 0% 9% ,571 %
Pelaksanaan Prasarana Industri
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri
3 31 02 2 Koordinasi, Terkoordinasinya Rencana 250 KUB 1,725,217, 142 1,285,487, 51 439,730,0 51 Rp 100. 65.7 193 1,574,400 77.20 91
01 05 Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri 250 250 00 288,913,000 00% 0% ,250 %
Pelaksanaan dan Peran Serta
Pemberdayaan Industri Masyarakat
dan Peran Serta
Masyarakat
0% 0% %
8,690,437 2,416,408,360 - 24164083
,400 60
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) 47.5 35. - 0 95.70 91.8
0% 43% 8
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) SR SR - 0 ST ST
PROGRAM Terlaksananya Bagian
PEMERINTAHAN DAN Administrasi Tata Tata
KESEJAHTERAAN Pemerintahan Pemerinta
RAKYAT h

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 SUB KEGIATAN Terlaksananya Rapat 72 2,450,000, 60 1,419,178, 12 250,000,0 6 149,495,500 50 60 66 1,568,674 92 64
PENATAAN Koordinasi Pejabat 000 500 00 ,000
ADMINSTRASI Pemerintah Daerah dan
PEMERINTAHAN Terfasilitasinya
Pelaksanaan Apkasi Kab.
Pesawaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 50 60 66 92 64
Predikat Kinerja SR R ST R
Program Penataan Tertib Administrasi Pada
Daerah Otonomi Baru Daerah Otonom
2 Sub Kegiatan Tersusunnya Peta Tematik 4 1,900,000, 2 55,100,100 2 75,000,00 1.5 42,591,000 75 57 3.5 97,691,10 88 5
Pengelolaan Batas Desa 000 0 0
Administrasi
Kewilayahan
3 Fasilitasi Pelaksanaan Tersusunnya Buku LPPD 12 1,850,000, 10 633,695,95 2 382,220,0 1.5 227,987,000 75 60 11.5 861,682,9 95.833 47
Otonomi Daerah (Laporan Penyelenggaraan 000 0 00 50 33333
Pemerintah Daerah) dan
SPM (Standar Pelayanan
Minimal) Kab. Pesawaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 75 58 8 92 26
Predikat Kinerja S R ST SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 2) 63 59 88 92
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 2) R R T ST
A 62 Peningkatan Disiplin 2,859,320 2,576,090 - - - 0 0 35 2,576,09 167 175 Bag.
Aparatur ,000 ,000 0,000 Kessosma
s
1 62 01 Fasilitas Peningkatan Terlaksananya upacara 6 36 2,099,580, 30 1,959,240, - - 30 1,959,240 83 93
Nilai-Nilai Kebangsaan hari besar nasional 000 000 ,000
2 62 02 Fasilitas Peningkatan terlaksananya upacara 6 759,740,00 5 616,850,00 - - 5 616,850,0 83 81
Nilai-Nilai Kedaerahan hari jadi Kabupaten 0 0 00
Predikat Kinerja SR SR R R

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
B 63 Bina Mental 51,512,87 39,510,20 11,466,2 4 3,266,792,000 67 30 285 42,776,9 1137 118
Keagamaan 9,856 4,006 00,000 96,006 4
1 63 01 Seleksi Tilawatil terseleksinya qori' dan 5 1,742,300, 4 1,692,746, - - 4 1,692,746 80 97
Qur'an qori'ah 000 000 ,000
2 63 02 Pembinaan Qori terlasananya pembinaan 6 1,272,653, 5 1,229,453, - - 5 1,229,453 83 97
Qori'ah qori dan qori'ah 600 600 ,600
3 63 03 Pengiriman Kafilah Ke pengiriman kafilah ke 6 2,485,790, 5 1,667,281, - - 5 1,667,281 83 67
Tingkat Provinsi MTQ provinsi 000 400 ,400
4 63 04 Fasilitas Pembinaan terlaksananya peringatan 30 902,701,02 25 859,575,00 - - 25 859,575,0 83 95
Keagamaan 5 hari besar Islam 5 0 00
5 63 05 Kunjungan terlaksananya Kunjungan 66 3,150,076, 55 2,365,105, - - 55 2,365,105 83 75
Silahturahmi Silahturahmi Ramadhan 215 000 ,000
Ramadhan (Safari ke semua kecamatan
Ramadhan)
6 63 06 Pelepasan dan Pelepasan dan 12 2,860,185, 10 2,962,559, - - 10 2,962,559 83 104
Penyambutan Jamaah Penyambutan Jamaah 160 006 ,006
Haji Kabupaten Haji Kabupaten
Pesawaran Pesawaran
7 63 07 Fasilitas Peningkatan terlaksannya kegiatan 30 34,180,974 24 24,070,248 6 11,039,95 4 3,266,792,000 67 30 28 27,337,04 93 80
Keimanan dan umroh dan wisata religi ,756 ,000 7,000 0,000
Ketaqwaan Umat
Beragama
8 63 08 Festival Rebana dan terlaksananya Festival 12 858,663,60 10 846,600,00 2 426,243,0 - - 0 0 10 846,600,0 83 99
Bintang Vocal Tingkat Rebana dan Bintang Vocal 0 0 00.00 00
Kabupaten Pesawaran Tingkat Kabupaten
Pesawaran
9 63 09 Pengiriman Festival Pengiriman Festival 6 281,020,00 6 280,970,00 - - 6 280,970,0 100 100
Rebana dan Bintang Rebana dan Bintang Vocal 0 0 00
Vocal Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi Lampung
Lampung
1 63 10 Pengajian Akbar terlaksananya Pengajian 12 748,825,00 11 674,116,00 - - 11 674,116,0 92 90
0 Akbar 0 0 00
1 63 11 Pembinaan Majelis Pembinaan Majelis Ta'alim 55 1,612,805, 44 1,552,850, - - 44 1,552,850 80 96
1 Ta'alim 000 000 ,000
1 63 12 Istighozah (Doa terlaksananya Istighozah 24 759,842,70 22 740,100,00 - - 22 740,100,0 92 97
2 Bersama) (Doa Bersama) 0 0 00

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 63 13 Fasilitas Ketaqwaan terlaksananya peringatan 60 657,042,80 60 568,600,00 - - 60 568,600,0 100 87
3 Santri Kabupaten hari santri dan khataman 0 0 00
Pesawaran
Predikat Kinerja SR SR S S
C 38 Peningkatan peran 816,561,3 507,827,0 318,700, 1 284,350,000 100 89 6 792,177, 100 97
dan fungsi sarana dan 69 00 000 000
prasarana keagamaan
1 38 01 Operasional Terealisasinya dana hibah 6 816,561,36 5 507,827,00 1 318,700,0 1 284,350,000 100 89 6 792,177,0 100 97
Penyerahan Bantuan untuk sarpras keagamaan 9 0 00 00
Rumah Ibadah,
Ponpes, MI, TPA dan
Guru Ngaji
Predikat Kinerja ST ST T S
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 67 52 91 94
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM SR SR T T
4 01 01 26 Program Penataan Peningkatan Etos Kerja, 100 % 4,617,913 - 26761354 - 503,261, 449,811,400 3,125,94 Bagian
Peraturan Perundang- Pelayanan Masyarakat, ,900 00 400 6,800 Hukum
undangan kualitas pengetahuan Setdakab
dan keterampilan kerja Pesawaran
aparatur pemerintahan
daerah
4 01 01 26 13 Penyusunan Produk Tersusunnya produk 3,17 PHD 1,365,000, 2741 1,118,014, 52 203,261,4 182 183,054,400 34.4 90 2923 1,301,068 92.10 95.3
Hukum Daerah dan hukum daerah yang 4 000 000 9 00 5 ,400 2
Program Pembentukan terdiri dari 124 perbup,
Peraturan Daerah 75 Perda, 2.400 SK Bupati

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 01 26 03 Penyusunan Peraturan Terbentuknya Peraturan 2 Perbub 50,000,000 2 35,000,000 - - - 2 35,000,00 100.00 70.0
Bupati tentang Bupati Pesawaran tentang 0 0
Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan
Peraturan di Desa Peraturan di Desa dalam
dalam Wilayah Wilayah Kabupaten
4 01 01 18 04 Monitoring, Evaluasi Adanya Monitoring, 11 Kec. 360,000,00 11 27,665,000 0 - 11 27,665,00 100.00 7.68
dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan 0 0
Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan di
di Desa Desa
Asistensi Penyusunan Terlaksananya Asistensi 11 Kec. 80,000,000 - - 0 - - - 0 - - -
Rancangan Regulasi di Penyusunan Rancangan
Desa Regulasi di Desa
Koordinasi Kerjasama Adanya koordinasi 12 Permasal 50,000,000 - - 0 - - - 0 - - -
Permasalahan Kerjasama Permasalahan ahan
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
undangan undangan
1 20 04 26 30 Penyusunan Laporan- Tersusunnya Semua 10 Laporan 30,000,000 10 - 0 - - - 10 - 100.00 100
Laporan Laporan yang ada di
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Pesawaran
4 01 01 26 19 Inventarisasi, Terciptanya Inventarisasi, 440 Buku 80,000,000 440 80,000,000 - - - 440 80,000,00 100.00 100
Kodifikasi dan Kodifikasi dan 0
Publikasi Produk Buku/Himpunan Produk
Hukum Daerah Hukum Daerah
4 01 01 26 34 Pengkajian Adanya Pengkajian 75 Kasus 500,000,00 23 126,743,00 35 209,907,0 16 192,917,000 46 92 39 319,660,0 52.00 64
Penyelesaian Penyelesaian Masalah 0 0 00 00
Permasalahan Hukum Hukum bagi Pemerintah
bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Daerah Kabupaten Pesawaran
Pesawaran

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Pendampingan 250 peserta 250 peserta 280,000,00 164 199,800,00 0 - 164 199,800,0 65.60 71
Penyusunan Produk 0 0 00
Hukum Daerah
Peraturan Perundang-
undangan
Peningkatan Aparatur 207 Peserta 207 Peserta 47,516,000 207 47,516,000 0 - 207 47,516,00 100.00 100
Pegawai Negeri Sipil di 0
Kabupaten Pesawaran
Jaringan Dokumentasi Website JDIH Bagian 695 PHD 901,697,90 579 576,881,40 11 90,093,00 100 73,840,000 86 82 679 650,721,4 97.73 72
dan Informasi (JDI) Hukum Setdakab. 0 0 6 0 00
Hukum Pesawaraan di
www.jdihpesawarankab.go
.id
Pembentukan dan Terbentuknya dan 22 Kelompok 500,000,00 13 300,918,00 0 - 13 300,918,0 59.09 60.1
Pembinaan Kelompok terbinanya kelompok 0 0 00 8
Kadarkum Kadarkum
4 01 01 26 41 Pengkajian Draf Adanya Kajian Draf 60 MoU 373,700,00 56 163,598,00 0 - - - 56 163,598,0 93.33 44
MoU/Perjanjian MoU/Perjanjian dan 0 0 00
Kerjasama Antara adanya MoU antara
Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten
Kabupaten Pesawaran Pesawaran dan Kejaksaan
dan Lembaga Atau Negeri Lampung Selatan
Pihak Lain Serta
Penandatanganan MoU
Antara Pemerintah
Kabupaten Pesawaran
dan Kejaksaan Negeri
Kalianda
1 7 1
Predikat kinerja R T T S
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM50326140 449,811,400 89.3
0 8%
1 97 1
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) R T T ST

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 4 01 4 01 Pelaksanaan % peningkatan 100 4,349,596 40,9 2,436,482 10 118,000, 50 222,015,503 50 188 4098 2,658,49 40,98 61.1 BAGIAN
01 23 Kebijakan pemantauan dan evaluasi ,630 37 ,810 0 000 .15 7 8,313 7 PEREKON
Perekonomian pelayanan bidang OMIAN
Pengembangan
Perekonomian Daerah
4 01 4 01 Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 10 490,777,68 8 325,178,40 2 80,000,00 1 53,051,500 50 66.3 9 378,229,9 90 77.0
01 23 01 Sinkronisasi, Monitoring, Evaluasi dan 0 0 0 1 00 7
Monitoring dan Pelaporan BUMD
Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan BUMD
dan BLUD
4 01 4 01 Pengendalian dan Jumlah Laporan Data 96 1,346,428, 60 1,048,427, 16 152,000,0 8 110,988,003 50 73.0 68 1,159,415 71 86.1
01 23 02 Distribusi ketersediaan Bahan Pokok 360 800 00 2 ,803
Perekonomian Jumlah Dokumen Hasil
Monitorig dan
Pengendalian Harga
Bahan Pokok (TPID)
4 01 4 01 Perencanaan dan Jumlah BUMDes dan 300 403,218,00 200 247,590,00 10 118,000,0 50 57,976,000 50 49.1 250 305,566,0 83 75.7
01 23 03 Pengawasan Ekonomi UMKM yang mendapatkan 0 0 0 00 3 00 8
Mikro Kecil Akses Keuangan Daerah
(TPAKD)
2 14 5 01 Koordinasi dan Jumlah Laporan Data 24 357,180,00 20 238,380,00 - - - - 20 238,380,0 83 66.7
01 15 37 Evaluasi Ketersediaan Ketersedian BBM dan Gas 0 0 00 4
BBM dan Gas Bersubsidi
Bersubsidi
2 14 4 01 Kegiatan Monitoring, Jumlah Penerima Beras 4071 1,270,272, 40,71 1,270,272, - - - - 4071 1,270,272 100 100.
01 15 33 Evaluasi, Pelaporan, Sejahtera (RASTRA) 0 810 0 810 0 ,810 00
dan Pendistribusian
Beras Sejahtera
(RASTRA)
2 14 4 01 Koordinasi Jumlah Laporan Data 4 101,240,00 4 101,240,00 - - - - 4 101,240,0 100 100.
01 15 34 Pelaksanaan Ketersedian Pupuk dan 0 0 00 00
Monitoring, Pelaporan, Pestisida Bersubsidi
Pendistribusian Pupuk
dan Pestisida
Bersubsidi

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 14 4 01 Fasilitasi Operasional Jumlah Pendirian BUMD 1 260,000,00 1 260,000,00 - - - - 1 260,000,0 100 100.
01 15 35 BUMD 0 0 00 00
2 14 4 01 Penyusunan Study Jumlah Study Kelayakan 1 250,000,00 1 250,000,00 - - - - 1 250,000,0 100 100.
01 15 36 Kelayakan (FS) BUMD (FS) Bidang Usaha BUMD 0 0 00 00
Bidang Aneka Usaha
Kabupaten Pesawaran
2 14 4 01 Penyusunan Regulasi Jumlah Regulasi tentang 1 69,000,000 1 69,000,000 - - - - 1 69,000,00 100 100.
01 15 37 Badan Usaha Milik Badan Usaha Milik 0 00
Daerah Daerah
2 14 4 01 Pemanfaatan Teknologi Jumlah Data Bahan 24 292,257,46 - - - - - - 0 - - -
01 15 38 dan Informasi Pokok Strategis 0
Pemantauan Harga
Bahan Pokok Strategis
di Bagian
Pengembangan
Perekonomian Daerah
2 14 4 01 Sistem Informasi Jumlah Data Calon 24 220,000,00 - - - - - - 0 - - -
01 15 39 Debitur KUR 0
0 2 9
Predikat Kinerja SR R ST S
10 118,000, 50 222,015,503
0 000
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) 50.0 62. 83.42 86.2
0 82 6
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) SR R T T
4 01 4 01 Program Peningkatan 375,000,0 16 281,311,5 20 350,000, 11 223,102,250 65.0 51 27 121,116, 6.44 32.3 Bagian
01 06 Pengembangan 00 00 000 0 750 0 Adbang
Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan
4 01 4 01 Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan 450 Buku 375,000,00 16 54,930,000 20 130,000,0 13 66,186,750 65.0 51 29 121,116,7 6.44 32.3
01 06 01 Capaian Kinerja dan Realisasi dan Capaian 0 00 0 50 0
Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah
Kinerja SKPD Kabupaten Pesawaran

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 Penyusunan LAKIP Tersediannya Buku 250 Buku 119,000,00 4 36,144,000 0 - 4 36,144,00 1.60 30.3
01 06 10 Laporan Akuntabilitas 0 0 7
Kinerja Instansi
Pemerintahan (LAKIP)
4 01 4 01 Sinkronisasi Program Tersinkronisasinya 3 - 381,207,50 1 161,207,50 1 220,000,0 1 156,915,500 100 71 2 318,123,0 66.67 83.4
01 06 20 Pembangunan Daerah Program Pembangunan 0 0 00 00 5
Tahun 2018 dan
Terinventarisasinya
Pemetaan Kepemilikan
Lahan dan Pengendalian
Dampak Lingkungan
Wilayah Kepulauan
4 01 4 01 Penyusunan LKPJ Tersediannya Buku 25 buku 25,000,000 24 29,030,000 0 - 24 29,030,00 96.00 116.
01 06 21 Sekretariat Laporan Keterangan 0 12
Pertanggungjawaban
(LKPJ)
, 55.0 41 7 30,279,18 42.68 65.5
0 8 6
4 01 4 01 Program 2,905,000 24 634,474,2 15 50,000,0 12 32,720,000 80 65 45 667,194, 107 110
01 23 Pengembangan ,000 52 00 252
Data/Informasi/Stayi
stik Daerah
4 01 4 01 Peningkatan dan Tercapainya Peningkatan 150 Buku 900,000,00 24 292,203,75 15 50,000,00 12 32,720,000 80.0 65 36 324,923,7 24.00 36.1
01 23 05 Pemeliharaan Sistem dan Pemeliharaan Sistem 0 0 0 0 50 0
Jaringan Informasi Informasi administrasi
Publik dan pelaporan (SIAP) dan tim
Pengawasan Realisasi evaluasi dan pengawasan
Anggaran (TEPRA) rialisasi anggaran (TEPRA)
4 01 4 01 Peraturan Bupati TersusunnyaPeraturan 5 buku 405,000,00 4 19,765,100 0 - 4 19,765,10 80.00 4.88
01 26 39 Tentang Standar Biaya Bupati tentang Standar 0 0
Masukan Biaya Masukan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga 225 buku 425,000,00 4 276,325,40 0 - 4 276,325,4 1.78 65.0
01 26 01 Peraturan Bupati Barang Jasa Pemerintah 0 2 02 2
Tentang Penetapan
Standar Satuan harga
(SSH)
311 Fasilitasi Tim Terlaksanannya 80 Orang 1,175,000, 1 46,180,000 0 - 1 46,180,00 1.25 3.93
Pembinaan Jasa Pembinaan Jasa 000 0
Konstruksi Daerah Konstruksi daerah
kabupaten pesawaran
Rata-rata capaian kinerja (%) 80.0 65 1 46,180,00 26.76 27.4
0 0.00 8
00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 2) 67.5 53.0 85.72 89.5
0 9 2
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 2) ST ST SR SR
1 2 10 5 01 Program 4,715,780 2,755,592 1,020,00 0 514,781,500 37.5 25. 3,270,37 36.0 66.1 Bagian
01 19 Perekonomian dan ,000 ,658 0,000 99 4,158 1 Pengadaa
Pembangunan n Barang
dan Jasa
Setdakab.
Pesawaran
2 10 5 01 Pengelolaan Pengadaan Terbayarnya Honorarium, 60 1,209,500, - 929,001,70 12 765,680,0 6 380,275,500 50.0 49.6 12 1,309,277 20.00 108.
01 19 03 Barang dan Jasa Terlaksananya Pengadaan 000 0 00 0 7 ,200 25
Barang dan Jasa,
Terlaksananya Rapat,
Terlaksananya Perjalanan
Dinas, Tersedianya ATK,
Terbitnya SK Pokja
Pemilihan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 10 5 01 Pengelolaan Layanan Terlaksananya Layanan 60 2,031,280, 24 1,325,504, 12 196,120,0 6 124,832,000 50.0 63.6 12 1,450,336 20.00 71.4
01 19 25 Pengadaan Secara Pengadaan Barang dan 000 255 00 0 5 ,255 0
Elektronik Jasa Secara Elektronik
(LPSE), Terbayarnya
Honorarium, Terbayarnya
Bandwitch, Terbayarnya
Co-Location,
Dinas, Tersedianya ATK
2 10 5 01 Pembinaan dan Terbayarnya Honorarium , 60 1,260,000, 24 376,529,70 12 58,200,00 6 9,674,000 50.0 16.6 12 386,203,7 20.00 30.6
01 19 26 Advokasi Pengadaan Terlaksananya Rapat, 000 3 0 0 2 03 5
Dinas, Tersedianya ATK
4 01 4 01 Fasilitasi Pedoman Tersusunnya Pedoman 12 100,000,00 12 91,652,500 0 - 0 0.00 0.00 12 91,652,50 100.00 91.6
01 53 09 Pengadaan Barang / Pengadan Barang dan 0 0 5
Jasa di Desa Jasa di Desa Sesuai
Dengan Perka LKPP
Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa
2 10 5 01 Fasilitasi Penyelarasan Terlaksananya Rapat, 60 115,000,00 24 32,904,500 12 - 0 0.00 0.00 12 32,904,50 20.00 28.6
01 19 27 Standar Dokumen Tersedianya ATK 0 0 1
Pengadaan
Barang/Jasa
0 9 1
Predikat Kinerja SR SR SR S
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 2,755,592, 1,020,000 514,781,500
658 ,000
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM…..) 30.0 25. 89.00 85.9
0 99 7
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM….) SR SR T T

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 15 4 01 01 PROGRAM Bag.
71 PENINGKATAN Protokol
PELAYANAN dan
KEDINASAN KEPALA Komunika
DAERAH / WAKIL si
KEPALA DAERAH Pimpinan
2 15 4 01 01 Audiensi Kepala Terlaksananya Audiensi 180 1,000,995, 96 114,600,00 0 - 96 114,600,0 53 11.4
71 03 Daerah Dengan Tokoh Kepala Daerah dengan 450 0 00 5
Masyarakat, Agama, Tokoh Masyarakat,
Pimpinan / Anggota Agama, Pimpinan/
Organisasi dan Media Anggota dan Media
2 15 4 01 01 Koordinasi Agenda Tersedianya Sarana 1810 1,519,919, 1610 1,889,561, 20 1,454,931 150 841,711,000 75 57.8 1,76 2,731,272 97 179.
71 04 Kerja Kepala Daerah / Penunjang Pelayanan 784 000 0 ,500 5 0 ,000 70
Wakil Kepala Daerah Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
2 15 4 01 01 Sosialisasi Tersosialisasinya 5 1,026,446, 0 - 0 - - - - - - -
71 Keprotokolan Dan Pelayanan Keprotokolan 796
Pelatihan MC dan Pelatihan MC di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesawaran
2 15 4 01 01 Pelayanan Terpenuhnya Kebutuhan 1605 3,137,975, 1605 2,095,061, 0 - 1,60 2,095,061 100 66.7
71 05 Keprotokolan Pejabat, Ketatalaksanaan 621 050 5 ,050 6
Tamu dan Acara Keprotokolan
2 15 4 01 01 Fasilitasi Pembinaan Terlaksananya Kegiatan 220 1,812,435, 45 164,613,25 35 1,070,777 15 478,706,400 43 44.7 60 643,319,6 27 35.4
71 06 Disiplin Aparatur Upacara Rutin Di 531 0 ,500 1 50 9
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesawaran
2 15 4 01 01 Penerimaan Tamu Terlaksananya 10 1,929,877, 0 - 0 - - - - - - -
71 Pemda, Pisah Sambut Penerimaan Tamu 766
dan Serah Terima Pemerintah Kabupaten,
Jabatan FORKOPIMDA Pisah Sambut dan Serah
Terima Jabatan
Forkopimda

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 15 4 01 01 BIMTEK Manajemen Tersedianya Kesempatan 100 971,735,58 21 171,486,00 0 - 21 171,486,0 21 17.6
71 07 Keprotokolan dan mengikut Bimtek 3 0 00 5
Kehumasan Manajemen Keprotokolan
dan Pelayanan Kedinasan
2 15 4 01 01 Peliputan dan Tersedianya Peralatan 2462 2,034,742, 1612 413,442,00 85 336,375,5 574 227,715,500 68 67.7 2,18 641,157,5 89 31.5
71 08 Dokumentasi Kegiatan Pendukung Peliputan 405 0 0 00 0 6 00 1
Pimpinan Dokumentasi Kegiatan
Pimpinan
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) 62 56.7 65 57
5
Predikat Kinerja R R R R
TOTAL JUMLAH RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 62 56. 85 90
75
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM R R T ST
Administrasi Cakupan Layanan 1,740 25,639,25 1379 12,170,62 24 2,045,52 12 929,830,000 50 45. 1,39 13,100,4 79.94 51.1 Bagian
Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan 2,000 5,000 0,000 46 1 55,000 0 Umum
Daeerah Perangkat Daerah
Pelaksanaan Tersedianya tunjangan 1668 24,729,160 1319 11,635,220 12 1,955,520 6 883,410,000 50 45.1 1,32 12,518,63 79 51
Penatausahaan dan PKK,PPTK dan bendahara ,000 ,000 ,000 8 5 0,000
Pengujian / Verifikasi serta honorarium tim
Keuangan SKPD pelaksana kegiatan DIPA
DAK
Koordinasi dan Tersedianya laporan tiap 72 910,092,00 60 535,405,00 12 90,000,00 6 46,420,000 50 51.5 66 581,825,0 91.67 63.9
Penyusunan Laporan bulan dan akhir tahun 0 0 0 8 00 3
Keuangan Bulanan /
Triwulan / Semesteran
SKPD
Rata-rata Capaian Kinerja 50 48 85.55 57.2
8
Predikat Kinerja SR SR T R
Administrasi Umum Cakupan layanan 1,282 29,940,93 1053 23,934,62 48 3,641,71 24 1,894,182,754 50 52. 1,07 25,828,8 84.01 86.2
Perangkat Daeerah administrasi 4,200 3,251 5,000 01 7 06,005 7
perkantoran

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Penyediaan peralatan Tersedianya alat tulis 24 3,181,550, 20 2,536,160, 12 600,000,0 6 298,530,400 50 49.7 26 2,834,690 108 89
dan perlengkapan kantor sekertariat dan 000 510 00 6 ,910
kantor kantor bupati
Penyediaan Bahan Adanya pemenuhan 72 13,871,862 60 11,758,465 12 752,500,0 6 371,900,000 50 49.4 66 12,130,36 92 87
Logistik Kantor kebutuhan makan dan ,200 ,000 00 2 5,000
minum kantor serta
rumah dinas
Penyediaan barang Barang cetakan keperluan 24 3,087,974, 20 2,433,381, 12 540,000,0 6 286,336,800 50 53.0 26 2,719,718 108 88
cetakan dan kantor 000 200 00 3 ,000
pengadaan
Pemyelenggaraan apat Terlaksananya rapat - 1162 9,799,548, 953 7,206,616, 12 1,749,215 6 937,415,554 50 53.5 959 8,144,032 83 83
Koordinasi dan rapat koordinasi dan 000 541 ,000 9 ,095
Konsultasi SKPD konsultasi dan konsultasi
Rata-rata Capaian Kinerja 50 51 98 87
Predikat Kinerja SR R ST T
Pengadaan Barang Cakupan layanan 162 6,326,070 135 4,863,649 12 2,565,40 78 483,047,750 650 18. 213 5,346,69 131.4 84.5
Milik Daerah administrasi ,000 ,970 0,000 83 7,720 8 2
Penunjang Urusan perkantoran
Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Tersedianya Peralatan dan 162 6,326,070, 135 4,863,649, 12 2,565,400 6 483,047,750 50 18.8 141 5,346,697 87.04 84.5
Prasarana Pendukung Perlengkapan Gedung 000 970 ,000 3 ,720 2
Gedung Kantor Auat Kantor KDH / WKDH
Bangunan Lainnya
Penydiaan Jasa Cakupan Layanan Jasa 65,250 27,461,96 6011 18,689,08 48 6,528,22 24 2,976,861,890 50 45. 60,1 21,665,9 92.17 78.8
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 9,816 6 4,738 0,000 60 40 46,628 9
Penyediaan jasa surat Terlaksananya tertib 61500 293,105,00 5760 254,514,00 12 72,000,00 6 42,940,000 50 59.6 57,6 297,454,0 94 101
menyurat administrasi perkantoran 0 1 0 0 4 07 00
Penyediaan jasa Terlaksananya penyediaan 72 21,776,834 60 14,499,518 12 2,118,720 6 615,224,290 50 29.0 66 15,114,74 92 69
komunikasi, sumber jasa komunikasi, ,816 ,738 ,000 4 3,028
daya air dan listrik sumberdaya air dan listrik

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Penyediaan Jasa Adanya biaya spanduk 3618 2,423,030, 2410 2,130,052, 12 212,500,0 6 135,598,000 50 63.8 2,41 2,265,650 67 94
Peralatan dan untuk ucapan, Giant 000 000 00 1 6 ,000
Perlengkapan Kantor Banner,Komputer dan
Printer kantor
Penyediaan Jasa Adanya biaya untuk gaji 60 2,969,000, 45 1,805,000, 12 4,125,000 6 2,183,099,600 50 52.9 51 3,988,099 85.00 134.
Pelayanan Umum thls, keperluan sewa 000 000 ,000 2 ,600 32
Kantor kantor, dan pemeliharaan
rumah dinas
Predikat Kinerja SR R T ST
Pemeliharaan Barang Cakupan layanan sarana 144 13,224,49 120 9,208,727 24 1,220,92 12 596,632,500 50 48. 132 9,805,36 91.67 74.1
Milik Daerah dan prasarana gedung 4,396 ,849 0,000 87 0,349 5
Penunjang Urusan kantor dan gedung
Pemerintah Daerah lainnya
Pemeliharaan / Terpeliharanya Peralatan 72 3,330,151, 60 2,365,306, 12 700,000,0 6 333,255,000 50 47.6 66 2,698,561 91.67 81.0
Rehabilitasi Gedung Rumah Jabatan / Dinas 396 649 00 1 ,649 3
Kantor dan Bangunan
Laiinya
Pemeliharaan / Terpeliharaan Rutin / 72 9,894,343, 60 6,843,421, 12 520,920,0 6 263,377,500 50 50.5 66 7,106,798 91.67 71.8
Rehabilitasi Sarana Berkala Peralatan Gedung 000 200 00 6 ,700 3
dan Prasarana Gedung Kantor
Kantor Atau Bangunan
Lainnya
Predikat Kinerja SR SR ST T
Administrasi Cakupan Peningkatan 1922 5,750,000 1507 1,891,316 24 1,599,55 12 417,196,100 50 26. 1,51 2,308,51 79.03 40.1
Keuangan dan Pelayanan Kedinasan ,000 ,666 0,000 08 9 2,766 5
Operasional Kepala Kepala Daerah / Wakil
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kepala Daerah
Pelaksanaan Medical Tersedianya jaminan 72 750,000,00 36 - 12 100,000,0 6 6,910,500 50 0.00 42 6,910,500 58.33 0.92
Check Up Kepala kesehatan untuk Kepala 0 00
Daerah dan Wakil Daerah
Kepala Daerah

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Penyediaan Danan Tersedianya Perjalanan 1850 5,000,000, 1471 1,891,316, 12 1,499,550 6 410,285,600 50 27.3 1,47 2,301,602 79.84 46.0
Penunjang Operasional Dinas Kepala Daerah ke 000 666 ,000 6 7 ,266 3
Kepala Daerah dan luar daerah
Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi Cakupan Peningkatan 252 12,047,36 202 8,786,685 36 3,211,33 18 1,890,215,332 50 58. 220 10,676,9 87.30 88.6
Kerumahtanggan Pelayanan Kedinasan 0,000 ,600 5,000 86 00,932 2
Sekretariat Daerah Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan tersedianya peralatan dan 96 517,500,00 80 432,100,00 12 815,520,0 6 398,932,600 50 48.9 86 831,032,6 89.58 160.
Rumah Tangga Kepala perlengkapan rumah 0 0 00 2 00 59
Daerah dinas KDH/WKDH
Penyediaan Kebutuhan tersedianya peralatan dan 96 517,500,00 80 432,100,00 12 663,300,0 6 322,023,600 50 48.5 86 754,123,6 89.58 145.
Rumah Tangga Wakil perlengkapan rumah 0 0 00 5 00 72
Kepala Daerah dinas KDH/WKDH
Penyediaan Kebutuhan Tersedianya Penerima 60 11,012,360 42 7,922,485, 12 1,732,515 6 1,169,259,132 50 67.4 48 9,091,744 80.00 82.5
Rumah Tangga Kunjungan Kerja Pejabat ,000 600 ,000 9 ,732 6
Sekretariat Daerah Negara / Departemen /
Lembaga Pemerintah non
Departemen non
Departemen / Luar negeri
Rata-rata Capaian Kinerja 50 55 86.39 129.
62
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program 20,812,66 9,187,966,326
0,000
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 7) 50 41 97 85
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 7) SR SR ST T
Penunjang Urusan Bagian
Pemerintah Daerah Perlengka
Kabupaten pan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Pengadaan barang
milik Daerah
Penunjang Urusan
pemerintah
Pengadaan Kendaraan tersedianya kendaraan 489 22,500,000 389 15,514,252 16 4,494,900 100 4,442,000,000 61 99 489 19,956,25 100.0 88.6
Dinas Operasional dinas operasional ,000 ,000 3 ,000 2,000 9
Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan 1300 3,605,836, 476 3,115,538, 21 490,298,0 85 192,485,000 39 39 561 3,308,023 43.2 91.7
Gedung Kantor Gedung Kantor 000 000 7 00 ,000 4
Pengadaan mebeuler Tersedianya mebeuler 5000 9,000,000, 1850 4,168,737, 83 368,250,0 435 349,744,000 52 95 2285 4,518,481 45.7 50.2
000 000 3 00 ,000 1
Pemeliharaan barang
milik Daerah
Penunjang Urusan
pemerintah Daerah
Pemeliharaan rutin Terpeliharanya Kendaraan 1000 32,500,000 628 27,150,959 16 5,058,446 42 2,314,871,129 25 46 670 29,465,83 67 91
Kendaraan dinas dinas operasional ,000 ,480 7 ,500 0,609
operasional
Adminitrasi barang
milik Daerah
Penunjang Urusan
pemerintah Daerah
distribusi dan terdisdribusi dan 1166 600,000,00 4451 368,782,90 19 50,000,00 50 32,230,200 25 64 4501 401,013,1 39 67
penyimpanan tersimpannya BMD 0 0 0 7 0 00
dengan baik
Penyusunan RKBU Tersusunnya RKBU dan 25 400,000,00 10 385,558,50 12 164,300,0 6 131,706,000 50 80 16 517,264,5 64 129
dan RKPBU RKPBU 0 0 00 00
Adminitrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Pengadaaan Pakaian Tersedianya pakaian dinas 5000 3,200,000, 1981 2,336,978, 89 428,550,0 220 17,192,000 25 4 2201 2,354,170 44 74
Dinas beserta bagi aparatur 000 000 0 00 ,000
perlengkapannya
Predikat Kinerja SR R R T
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 6,405,141,229

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM2) 40 61 94 94
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 2) SR R ST ST
Program Penunjang 100 % 7,342,831 0 4,342,873 - 493,071,776 - 4,835,94 Bagian
Urusan Pemerintahan ,000 ,186 4,962 Organisasi
Penataan Organisasi 100 % 7,342,831 4,342,873 493,071,776 4,835,94
,000 ,186 4,962
Pengelolaan Jumlah Rancangan 139 Dokumen 2,369,439, 120 1,625,637, 30 310,000,0 12 116,782,000 40.0 37.6 132 1,742,419 94.96 73.5
Kelembagaan dan Peraturan Penataan & 000 200 00 0 7 ,200 4
Analisis jabatan Penguatan OPD
Jumlah Rancangan 65 Dokumen
Peraturan Penataan &
Penguatan OPD
Jumlah hasil pembinaan 6 Dokumen
& evaluasi Kelembagaan
OPD
Jumlah Pedoman Anjab, 3 Dokumen
ABK & Evjab
& evaluasi Penyusunan
Anjab, ABK & Evjab
Fasilitasi Pelayanan Jumlah pedoman Standar 9229 Dokumen 2,041,151, 6530 1,140,477, 15 225,000,0 585 111,931,000 38.0 49.7 7115 1,252,408 77.09 61.3
Publik dan tata Pelayanan Publik 000 960 38 00 0 5 ,960 6
Laksana
Jumlah pedoman Standar 1 Dokumen
Pelayanan Publik
& evaluasi Standar
Pelayanan Publik
Jumlah Atribut Pakaian 9150 Atribut
Dinas PNS & TKD PNS &
TKD
Jumlah Aplikasi tersusun 1 Aplikasi
& terkembang Program e-
Office

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Jumlah Pedoman & 3 Dokumen
Dokumen Fasilitasi
pelaksanaan Disiplin PNS
Jumlah Papan Struktur 68 Papan
OPD yang terbuat dan Struktur
terpelihara Pemkab
Pesawaran
Peningkatan Kinerja Jumlah pedoman 7 Dokumen 452,080,00 6 297,526,00 1 115,000,0 - 25,405,000 0.00 22.0 6 322,931,0 85.71 71.4
dan Reformasi pelaksanaan Road Map 0 0 00 9 00 3
Birokrasi Reformasi Birokrasi
Jumlah pedoman 1 Dokumen
pelaksanaan Road Map
Reformasi Birokrasi
& evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Monitoring, Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 775,000,00 5 499,867,75 1 180,000,0 - - 0.00 0.00 5 499,867,7 83.33 64.5
dan Pengendalian Indek Kepuasan 0 0 00 50 0
Kualitas Pelayanan Masyarakat tentang
Publik dan Tata Pelayanan Publik
laksana
Koordinasi dan Jumlah Pedoman Laporan 23 Dokumen 1,705,161, 13 779,364,27 10 320,000,0 5 238,953,776 50.0 74.6 18 1,018,318 78.26 59.7
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 000 6 00 0 7 ,052 2
Kinerja Pemerintah Instansi Pemerintah
Daerah (LAKIP) dan Perjanjian
Kinerja (PK)
Jumlah Pedoman Laporan 1 Dokumen
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP) dan Perjanjian
Kinerja (PK)
Jumlah Laporan 12 Dokumen
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP) dan Perjanjian
Kinerja (PK)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Jumlah Aplikasi E SAKIP 1 Aplikasi
yang tersusun &
terkembang
0 4 1
1,150,000 493,071,776 42.8
,000 8
0 84 5
Peningkatan Iklim 100 % 107360000 151,307,00 350,000,0 301,254,500 670,561,5 Bagian
Investasi dan Realisasi 0 0 00 00 Kerjasama
Investasi
Analisis Kerjasama Jumlah Analisis 30 dokumen 239,200,00 28 103,306,00 1 167,991,5 1 116,441,500 100. 69.3 29 219,747,5 96.67 91.8
Antara Pemerintah Kerjasama Antara 0 0 00.00 00 1 00 7
Daearah Kabupaten Pemerintah Daearah
Pesawaran dan Kabupaten Pesawaran dan
Lembaga atau Pihak Lembaga atau Pihak Lain
Lain
Fasilitasi dan Jumlah Fasilitasi dan 20 Dokumen 304,000,00 18 190,531,00 1 99,050,00 1 83,576,000 100. 84.3 19 274,107,0 95.00 90.1
Pelaksanaan Pelaksanaan Kerjasama 0 0.00 0.00 00 8 00 7
Kerjasama Dalam Dalam Negeri dan Luar
Negeri dan Luar Negeri Negeri
Monitoring, Pelaporan Jumlah Monitoring, 2 dokumen 180,400,00 2 75,470,000 1 144,688,5 - 101,237,000 0.00 69.9 2 176,707,0 100.00 97.9
dan Evaluasi Pelaporan dan Evaluasi 0 00.00 7 00 5
Pelaksanaan Kerjasma Pelaksanaan Kerjasma
Rata-rata capaian kinerja (%) 66.6 74. 97.22 93.3
7 55 3
Predikat kinerja S S ST ST
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM350,000, 301,254,500 50 55.
000 92
7 55 3

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2.12.4.01. Program 100 % 363,600,0 97,890,50 191,640, 125,985,600 223,876, Bagian
01.17 Pengembangan 00 0 000 100 Sumber
Sumber Daya Alam Daya
Berbasis Kearifan Alam
Lokal
2.12.4.01.0 Fasilitasi dan Jumlah Peningkatan 2 Kegiatan 215,640,00 1 20,000,000 1 191,640,0 1 125,985,600 100. 65.7 2 145,985,6 100.00 67.7
1.17.01 Koordinasi Pengembangan 0 00 00 4 00 0
Pengembangan masyarakat berbasis SDA
Masyarakat Berbasis
SDA
2.12.4.01.0 Penyusunan Pedoman Jumlah Penyusunan 1 Dokumen 147,960,00 1 77,890,500 0 - 1 77,890,50 100.00 52.6
1.17.02 Pembinaan dan pedoman pembinaan dan 0 0 4
Fasilitasi fasilitasi pengembangan
Pengembangan masyarakat berbasis SDA
Masyarakat
4 00 7
Predikat kinerja ST S ST ST ST R
2 2.14.4.01. Program Rehabilitasi 100 % 1,161,000 361,730,8 552,960, 303,227,000 664,957,
01.34 dan Pemulihan ,000 00 000 800
Cadangan Sumber
Daya Alam
'2.14.4.01.0 Penyusunan Pedoman Jumlah monitoring dan 2 Dokumen 910,240,00 1 361,730,80 1 430,000,0 1 228,833,000 100. 53.2 2 590,563,8 100.00 64.8
1.34.01 Pelaksanaan Evaluasi kemitraan hutan 0 0 00 00 2 00 8
dan Monitoring SDA
2.14.4.01.0 Fasilitasi dan Jumlah Terlaksananya 1 Kegiatan 250,760,00 - 1 122,960,0 1 74,394,000 100. 60.5 1 74,394,00 100.00 29.6
1.34.02 Koordinasi fasilitasi dan koordinasi 0 00 00 0 0 7
Pengembangan dan pengembangan dan
Pemanfaatan SDA pemanfaatan SDA
6 00 7
Predikat kinerja ST R ST ST ST SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 744,600,0 429,212,600 75.0 44.8
00 0 7

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) 100 61. 93.00 92.7
30 2
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) ST R ST ST
4 02 01 Program Penunjang Kecepatan, Ketetapan, 100 bulan 26,388,92 13,082,13 36,455,8 20,161,235,028 14,909,5 DPRD
Urusan Pemerintahan dan keakuratan 8,790 4,076 87,262 37,403
Daerah Pelayanan Administrasi
Kabupaten/Kota Perkantoran
2.01 01 Penyusunan Dokumen Tersedianya Rencana 13 dokumen 348,934,00 11 129,712,00 2 36,865,00 1 13,657,000 50.0 37.0 12 143,369,0 92.31 41.0
Perencanaan Kerja dan Rencana Kerja 0 0 0.00 0 5 00 9
Perangkat Daerah Anggaran
2.01 06 Koordinasi dan Tersedianya dokumen 108 dokumen 1,581,298, 71 318,923,50 5 231,682,0 - 1,365,000 - 0.59 71 320,288,5 65.74 20.2
penyusunan laporan laporan keuangan 400 0 00 00 5
capaian kinerja dan triwulan dan keikut
ikhtisar realisasi sertaan pameran
kinerja SKPD pembangunan
2.02 01 penyediaan gaji dan Tersediany gaji dan 336 org 2,645,175, 33 2,645,175 189 1,343,553,527 56.2 50.7 189 1,343,553 56.25 50.7
tunjangan ASN tunjangan ASN 762 6 ,762 5 9 ,527 9
2.02 03 Pelaksanaan Terbayarnya honorarium 8352 0g 8,169,742, 6744 5,332,668, 11 671,209,0 58 255,078,000 50.0 38.0 6802 5,587,746 81.44 68.4
Penatausahaan dan tim penata usahaan 300 600 6 00 0 0 ,600 0
pengujian/verifikasi pengelolaan keuangan
keuangan SKPD
2.02 07 koordinasi dan tersedianya dokumen 12 dokumen 887,040,00 8 25,054,000 1 2,255,000 - 0 - - 8 25,054,00 66.67 2.82
penyusunan laporan laporan prognosis 0 0
keuangan
bulanan/triwulan/sem
esteran SKPD
2.02 08 penyusunan pelaporan Tersedianya dokumen 24 dokumen 362,316,00 17 183,546,00 4 6,330,000 4 6,330,000.00 100. 100. 21 189,876,0 87.50 52.4
dan analisa prognosis LKPJ, CALK , LAKIP, 0 0 .00 00 00 00 1
realisasi anggaran LPPD
2.05 02 pengadaan pakaian Tersedianya Pakaian 4529 stel 5,199,990, 2425 2,228,185, 64 130,150,0 - - - - 2425 2,228,185 53.54 42.8
dinas beserta atribut Dinas DPRD dan unsur 000 550 5 00 ,550 5
kelengkapannya Sekretariat DPRD
2.06 01 Penyediaan komponen Tersedianya instalasi 88 item 115,098,22 61 85,672,974 15 37,920,00 6 19,558,000 40.0 51.5 67 105,230,9 76.14 91.4
instalasi listrik komponen listrik. 3.42 0 0 8 74 3
penerangan bangunan
kantor.

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.06 02 Penyediaan peralatan Tersedianya sarana dan 619 unit 1,634,666, 247 2,443,857, 35 88,551,00 22 36,181,500.00 62.8 40.8 269 2,480,038 43.46 151.
dan perlengkapan prasarana fasilitas staf 516 452 0.00 6 6 ,952 72
kantor sekretariat DPRD dalam
upaya peningkatan kinerja
alat kelengkapan DPRD
Kab. Pesawaran
2.06 03 Penyediaan peralatan Tersedianya sarana dan 166 unit 1,121,667, 67 403,495,00 35 94,342,00 15 53,390,800 42.8 56.5 82 456,885,8 49.40 40.7
rumah tangga prasarana fasilitas staf 489 0 0.00 6 9 00 3
sekretariat DPRD dalam
Kab. Pesawaran
2.06 04 Penyediaan Bahan Tersedianya makan 8934 org 3,976,465, 5713 1,754,734, 14 154,050,0 500 77,025,000 33.5 50.0 6213 1,831,759 69.54 46.0
Logistik kantor minum ketua, rata-rapat . 900 500 89 00 8 0 ,500 7
2.06 05 Penyediaan barang Tersedianya barang 8178 item 346,534,20 5729 176,284,50 13 42,232,00 154 21,264,500 11.3 50.3 5883 197,549,0 71.94 57.0
cetakan dan cetakan dan penggandaan. 0 0 63 0.00 0 5 00 1
penggandaan
2.06 06 Penyediaan bahan Tersedianya bahan bacaan 186 surat 5,504,256, 115 3,868,313, 35 1,228,336 16 608,324,000 45.7 49.5 131 4,476,637 70.43 81.3
bacaan dan peraturan dan peraturan perundang- kabar 000.00 000 ,000.00 1 2 ,000 3
perundang-undangan undangan .
2.06 08 fasilitasi Kunjungan Tersedianya makan 115 org 96,000,000 11 96,000,00 58 48,000,000 50.4 50.0 58 48,000,00 50.43 50.0
tamu minum tamu .00 5 0.00 3 0 0 0
2.06 09 Penyelenggaran rapat Tersedianya kegiatan 352 kali 9,650,191, 278 7,306,261, 60 2,966,724 29 1,111,221,000 48.3 37.4 307 8,417,482 87.22 87.2
koordinasi dan rapat-rapat koordinasi 000 099.00 ,000.00 3 6 ,099 3
konsultasi SKPD dan konsultasi dalam dan
luar daerah
2.07 05 Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler 427 unit 847,700,00 226 529,581,50 35 29,456,00 - - - - 226 529,581,5 52.93 62.4
Kantor 0 0.00 0.00 00 7
2.07 06 Pengadan peralatan Tersedianya sarana dan 166 unit 1,121,667, 67 403,495,00 35 113,390,0 - - - - 67 403,495,0 40.36 35.9
dan mesin lainnya prasarana fasilitas staf 489 0.00 00.00 00 7
sekretariat DPRD dalam
Kab. Pesawaran
2.08 01 Penyediaan jasa surat Tersedianya Materai. 6600 bh 34,500,000 5113 25,197,000 11 7,200,000 520 3,600,000 47.2 50.0 5633 28,797,00 85.35 83.4
menyurat .00 00 .00 7 0 0 7

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.08 02 Penyediaan jasa Terbayarnya rekening 72 bulan 2,281,393, 60 947,300,55 12 318,000,0 6 90,517,640 50.0 28.4 66 1,037,818 91.67 45.4
komunikasi,sumber telpon, air dan listrik. 240 5.00 00.00 0 6 ,195 9
2.08 04 Penyediaan Jasa Terlaksananya Jasa 792 org 1,415,637, 588 991,376,72 13 1,561,150 362 709,570,000 26.5 45.4 950 1,700,946 119.95 120.
Pelayanan umum Kebersihan, Sopir dan 840 0.00 63 ,000.00 6 5 ,720 15
kantor Keamanan
2.09 02 Penyediaan jasa Terpeliharanya kendaraan 132 unit 7,146,770, 105 3,919,757, 35 661,300,0 28 387,266,713 80.0 58.5 133 4,307,024 100.76 60.2
pemeliharaan,biaya,pe Dinas/Operasional, 000 367.00 00.00 0 6 ,080 7
meliharaan,pajak,dan
perizinan kendaraaan
dinas operasional atau
lapangan
2.09 06 Pemeliharaan Terpeliharanya 861 unit 916,510,37 583 753,530,00 35 272,000,0 16 189,250,000 45.7 69.5 599 942,780,0 69.57 102.
peralatan dan mesin perlengkapan gedung 6 0.00 00.00 1 8 00 87
lainnya Kantor Sekretariat DPRD
dan DPRD.
2.09 09 Pemeliharaan Tersedianya Pemeliharaan 404 unit 247,730,00 271 220,335,00 35 192,600,0 - - - - 271 220,335,0 67.08 88.9
/Rehabilitas gedung Rutin / Berkala Peralatan 0 0.00 00.00 00 4
kantor dan bangunan Gedung Kantor
lainnya
2.15 01 Penyelenggaraan Tersedianya gaji dan 630 org 22,182,954 63 22,182,95 267 14,420,817,848 42.3 65.0 267 14,420,81 42.38 65.0
Administrasi keuangan tunjangan Pimpinan dan ,000.00 0 4,000.00 8 1 7,848 1
DPRD anggota DPRD
2.15 02 penyediaan pakaian Tersedianya Pakaian 4529 stel 5,199,990, 2425 2,228,185, 64 467,100,0 - - - - 2425 2,228,185 53.54 42.8
dinas dan atribut Dinas DPRD dan unsur 000 550.00 5 00.00 ,550 5
DPRD Sekretariat DPRD
2.15 03 Pelaksanaan Medical ersedianya kegiatan 270 orang 607,500,00 33 27,122,640 45 67,500,00 - - - - 33 27,122,64 12.22 4.46
Check Up DPRD medichal chek up 0 .00 0.00 0
Pimpinan, Anggota
2.16 03 Fasilitasi rapat Tersedianya rapat-rapat 1254 kali 8,709,022, 993 3,302,796, 26 972,415,5 75 386,046,500 28.3 39.7 1068 3,688,842 85.17 42.3
koordinasi dan alat kelengapan dewan. 980 000.00 5 00.00 0 0 ,500 6
konsultasi DPRD
2.16 04 Penyediaan kebutuhan Tersedianya Rumah Dinas 17 unit 1,500,000, 13 1,054,500, 4 1,179,000 5 379,218,000 125. 32.1 18 1,433,718 105.88 95.5
rumah tangga DPRD Pimpinan DPRD Kab. 000 000.00 ,000.00 00 6 ,000 8
Pesawaran

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 8 3
4 02 02 Program Dukungan Cakupan Layanan 100 persen 86,501,79 33,957,72 17,312,7 11,323,550,500
Pelaksanaan Tugas Kapasitas Lembaga 6,593 7,760 31,500
dan Fungsi DPRD Perwakilan Rakyat
Daerah.
2.01 01 Penyusunan dan erda yang disahkan dan 94 Perda 4,760,163, 57 2,550,118, 17 1,288,829 5 1,554,950,000 29.4 120. 62 4,105,068 65.96 86.2
pembahasan program Perda Inisiatif DPRD 000 000 ,000 1 65 ,000 4
pembentukan
peraturan daerah
2.01 02 Pembahasan Disetujui dan disyahkan 24 Perda 10,379,121 12 3,313,552, 4 609,258,5 1 232,312,000 25.0 38.1 13 3,545,864 54.17 34.1
rancangan peraturan Ranperda Inisiatif Dewan ,000 200 00 0 3 ,200 6
daerah menjadi Perda.
2.02 01 Pembahasan KUA dan Tersedianya Dokumen 1 dokumen 58,676,500 1 53,076,50 - - - - 0 - - -
PPAS KUA dan PPAS 0
2.02 02 Pembahasan Tersedianya Dokumen 1 dokumen 60,083,000 1 54,483,00 - - - - 0 - - -
Perubahan KUA dan Perubahan KUA dan 0
Perubahan PPAS Perubahan PPAS
2.02 03 Pembahasan APBD Tersdianya Dokumen 1 dokumen 99,934,000 1 83,534,00 - - - - 0 - - -
APBD 0
2.02 04 Pembahasan Tersdianya Dokumen 1 dokumen 94,562,000 1 78,162,00 - - - - 0 - - -
Perubahan APBD Perubahan APBD 0
2.02 06 Pembahasan Tersedianya Dokumen LPJ 1 dokumen 59,878,000 1 54,278,00 - 6,198,000 - 11.4 0 6,198,000 - 10.3
Pertanggungjaaban 0 2 5
APBD
2.03 08 Pembahasan LKPJ Tersedianya dokumen 1 dokumen 69,978,000 1 59,178,00 - 12,596,000 - 21.2 0 12,596,00 - 18.0
Kepala Daerah LKPJ Kepala Daerah 0 8 0 0
2.04 01 Orientasi DPRD Terlaksananya kegiatan 945 org 13,327,443 456 5,923,467, 40 1,839,959 270 844,548,000 66.6 45.9 726 6,768,015 76.83 50.7
kapasitas DPRD. ,600 625 5 ,000 7 0 ,625 8
2.04 03 Pubikasi dan Terlaksananya kegiatan 2423 buku,foto 1,466,013, 1219 584,870,00 40 611,060,0 165 358,219,000 4.09 58.6 1236 943,089,0 51.01 64.3
dokumentasi Dewan kehumasan DPRD. 4 ,kalender 993 7 0 39 00 2 2 00 3
2.05 01 Kunjungan Kerja Terlaksananya kunjungan 3240 org 5,546,150, 943 2,007,083, 54 1,044,000 240 720,938,000 44.4 69.0 1183 2,728,021 36.51 49.1
dalam daerah kerja alat kelengkapan 000 500 0 ,000 4 6 ,500 9
DPRD.

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2.05 03 Pelaksanaan reses Terserapnya aspirasi 18 kali 6,528,364, 13 2,875,568, 3 679,731,5 2 143,260,500 66.6 21.0 15 3,018,829 83.33 46.2
Masyarakat 500 500 00 7 8 ,000 4
2.08 01 Koordinasi dan Terlaksananya kunjungan 1806 kali 44,051,429 936 16,703,067 54 10,857,18 326 7,450,529,000 60.3 1262 69.88
Konsultasi kerja alat kelengkapan ,000 ,935 0 2,000 7
pelaksanaan tugas DPRD.
DPRD
2 0 4
4 Program Peningkatan Pengetahuan Dasar dan 100 persen 2,371,136 256 1,412,848 - -
Kapasitas Sumber Kompetensi terhadap ,200 ,700
Daya Aparatur. Aparatur meningkat.
Pendidikan dan Terfasilitasinya 186 0rang 2,371,136, 145 1,412,848, 0 - - - 145 1,412,848 77.96 59.5
peltihan Formal. pelaksanaan Bintek Bagi 200 700 ,700 9
PNS diligkungan
Sekretariat DPRD
9
Predikat kinerja T R
4 Program Peningkatan Cakupan Layanan 100 persen 1,183,805 63,347,50 10 - - 63,347,5
Kapasitas Lembaga Kapasitas Lembaga ,850 0 0 00
Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat
Daerah. Daerah.
Keikutsertaan pameran Terlaksananya Pameran 10 kali 491,475,85 6 63,347,500 6 63,347,50 60.00 12.8
pembangunan DPRD. 0 0 9
Predikat kinerja
53,768,61 31,484,785,528
8,762
2 74 4

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 1 02 01 Program Pelayanan Cakupan Program 220,527, 24,806,000 Sekretaria
Administrasi Pelayanan Administrasi 000 t DP
Perkantoran Perkantoran KORPRI
01 Penyediaan Jasa surat tertibnya administrasi 60 bln 27,000,000 48 26,620,000 - 48 26,620,00 80.00 98.5
menyurat perkantoran 0 9
02 Penyediaan Jasa adanya saran pendukung 60 bln 27,000,000 48 22,600,000 12 5,400,000 6 2,700,000 50.0 50.0 54 25,300,00 90.00 93.7
Komunikasi, kegiatan kantor .00 0 0 0 0
Sumberdaya Air dan
Listrik
07 Penyediaan Jasa tercapainya pelayanan 360 OB 137,000,00 228 113,900,00 72 206,500,0 50 16,550,000 69.4 8.01 278 130,450,0 77.22 95.2
Administrasi Keuangan administrsi keuangan 0 0 00.00 4 00 2
kanmtor
08 penyediaan jasa terjaganya kebersihan 180 OB 180,000,00 180 180,000,00 - - 180 180,000,0 100.00 100.
kebersihan kantor kantor 0 0 00 00
10 Penyediaan alat tulis tersedianya alat tulis 60 bln 75,000,000 48 68,551,100 12 3,994,000 6 3,029,000 50.0 75.8 54 71,580,10 90.00 95.4
kantor kantor .00 0 4 0 4
11 Penyedian barang terpenuhinya keperluan 60 bln 19,500,000 48 18,305,950 12 1,272,000 6 742,000 50.0 58.3 54 19,047,95 90.00 97.6
cetakan dan administrasi kantor .00 0 3 0 8
penggandaaan
12 Penyediaan komponen terpeliharanya sarana 60 bln 7,500,000 40 6,327,650 10 560,000.0 10 560,000 100. 100. 50 6,887,650 83.33 91.8
instalasi intalsi listrik 0 00 00 4
listrik/penerangan
bangunan kantor
14 penyediaan alat rumah tersedianya pelatan rumah 60 bln 17,500,000 47 16,144,100 901,000.0 - - - 47 16,144,10 78.33 92.2
tangga tangga 0 0 5
17 penyediaan makanan tersedianyamakan,minum 60 bln 19,800,000 48 15,887,000 12 600,000 6 600,000 50.0 100. 54 16,487,00 90.00 83.2
dan minuman dan snack rapat 0 00 0 7
18 rapat-rapat koordinasi meningkatkan kordinasi 300 OB 72,200,000 184 70,680,000 70 1,300,000 40 625,000 57.1 48.0 224 71,305,00 74.67 98.7
dan konsultasi antar instasi dalam dan .00 4 8 0 6
luar daerah/propinsi
19 Penyediaan bahan Terbayarnya bahan 60 bln 26,700,000 50 25,000,000 30 1,500,000 - - 50 25,000,00 83.33 93.6
bacaan dan peraturan bacaan .00 0 3
perundang-undangan
4 9 7 8
Predikat kinerja R R T ST

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 1 02 02 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana 89,500,0 -
Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur 00
Aparatur
07 Pengadaan terpenuhinyta 100 bh 100,000,00 97 98,443,400 97 98,443,40 97.00 98.4
Perlengkapan Gedung peningkatan sarana dan 0 0 4
Kantor prasarana gedung kantor
24 pemeliharaan terpeliharanya kendaraan 30 unit 121,112,50 30 118,852,90 10 69,500,00 - - 30 118,852,9 100.00 98.1
rutin/berkala dinas kantor 0 0 0.00 00 3
kendaraan
dinas/operasional
65 Pemeliharaan rutin / terpeliharanya gedung 5 th 100,000 4 80,000 1 20,000,00 - - 4 80,000 80.00 80.0
berkala gedung kantor kantor 0 0
9
2 1 02 03 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana -
disiplin aparatur dan prasarana aparatur
02 pengadaan pakaian terciptanya pakaian 35 Stl 333,750,00 35 333,750,00 - - 35 333,750,0 100.00 100.
khusus hari-hari khusus hari-hari tertentu 0 0 00 00
tertentu
00
2 1 02 06 program peningkatan Cakupan program - -
pengembangan sistem peningkatan
pelaporan capaian pengembangan sistem
kinerja dan keuangan pelaporan capaian
02 penyusunan laporan terciptanya laporan renja, 35 bh 7,000,000 30 6,170,000 30 6,170,000 85.71 88.1
keungan semester renstra, spj skpd 4
04 penyusunan laporan terciptanya laporan renja, 45 unit 7,375,000 40 6,795,000 40 6,795,000 88.89 92.1
keuangan ahir tahun renstra, spj skpd 4

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 Penyusunan laporan terciptanya laporan renja, 60 bln 23,344,000 48 20,675,200 48 20,675,20 80.00 88.5
capaian kinerja dan renstra, spj skpd 0 7
ikhtisiar realisasi
kinerja SKPD
.00 2
2 1 02 42 program sosialisasi, Cakupan layanan (1) -
pengembangandan program sosialisasi,
pemberdayaan pengembangandan
kelembagaan korpri pemberdayaan
kelembagaan korpri
03 Study Kooperatif DP terciptanya study 2 paket 60,000,000 2 60,000,000 2 60,000,00 100.00 100.
KORPRI kooperatif DP KORPRI 0 00
06 Badan Pembina Terbentuknya Badan 5 paket 227,250,00 4 225,090,00 4 225,090,0 80.00 99.0
Olahraga (BAPOR) pembina olahraga KORPRI 0 0 00 5
KORPRI
07 Penyelenggaraan HUT terciptanya jiwa korsa dan 25 paket 257,535,00 25 257,535,00 25 257,535,0 100.00 100.
KORPRI/ Peningkatan karsa anggota KORPRI 0 0 00 00
jiwa korsa dan karsa
10 Asuransi jiwa Anggota terciptanya asuransi jiwa 1 paket 106,640,00 1 101,340,00 1 101,340,0 100.00 95.0
KORPRI Kabupaten bagi anggota KORPRI 0 0 00 3
Pesawaran
2
310,026,9 24,806,002
99
4 89 8
1 01 2.02 Administrasi 100 % 1,770,890 0 1,442,300 10 91,200,0 - 22,800,000 - - - 1,465,10 - - BPBD
Keuangan Perangkat ,000 ,000 0 00 0,000
Daerah

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
03 Pelaksanaan Terwujudnya Sistem 72 Bln 1,770,890, 60 1,442,300, 12 91,200,00 6 22,800,000 50 25 66 1,465,100 92 83
Penatausahaan dan Adminsitrasi Keuangan 000 000 0 ,000
Pengujian/Verifikasi SKPD
Keuangan SKPD
1 01 2.06 Administrasi Umum 100 % 1,255,788 0 646,876,2 0 62,152,0 - 15,230,100 - - - 662,106, - -
Perangkat Daerah ,000 12 00 312
01 Penyediaan Komponen Terselenggaranya 488 Item 59,076,000 326 22,819,000 11 2,000,000 - - - - 326 22,819,00 67 39
Instalasi Kelancaran Tugas 0
Listrik/Penerangan Administrasi Perkantoran
Kantor
02 Penyediaan Peralatan Terseleggaranya Kegiatan 1100 Item 156,172,00 7453 110,137,00 45 10,000,00 17 5,592,500 38 56 7,47 115,729,5 68 74
dan Perlengkapan Tulis Menulis Kantor 3 0 0 0 0 00
Kantor
03 Penyediaan Peralatan Terwujudnya Kebersihan 1257 Item 70,266,000 728 22,980,000 18 2,000,000 - - - - 728 22,980,00 58 33
Rumah Tangga Lingkungan Kantor 0
04 Penyediaan Bahan Terwujudnya Koordinasi 4681 Item 101,740,00 3933 66,526,000 20 6,000,000 40 1,665,000 - - 3,97 68,191,00 85 67
Logistik Kantor Internal dan Lintas 0 0 3 0
Sektoral
05 Penyediaan Barang Terwujudnya Sistem 3320 Item 175,767,00 1904 82,878,800 6 6,550,000 4 3,642,600 67 56 190, 86,521,40 57 49
Cetakan dan Adminsitrasi Perkantoran 15 0 76 480 0
Penggandaan Dengan Baik
06 Penyediaan Bahan Meningkatnya 788 Item 112,960,00 743 51,820,000 72 6,000,000 25 3,120,000 35 52 768 54,940,00 97 49
Bacaan dan Peraturan Profesionalisme Aparatur 0 0
Perundang-undangan
05 09 Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Tugas 1520 Kali 579,807,00 868 289,715,41 12 29,602,00 6 1,210,000 50 4 874 290,925,4 58 50
Koordinasi dan Pokok dan Fungsi SKPD 0 2 0 12
Konsultasi SKPD
Predikat Kinerja SR SR S R
1 01 2.08 Penyediaan Jasa 100 % 217,000,0 83,904,96 252,000, 130,720,994 214,625,
Penunjang Urusan 00 9 000 963
Pemerintahan Daerah

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
05 02 Penyediaan Jasa Tersedianya Sarana 72 Bln 217,000,00 60 83,904,969 12 18,000,00 6 5,720,994 50 32 50 89,625,96 69 41
Komunikasi, Sumber Listrik, Telepone, dan 0 0 3
Daya Air dan Listrik Internet
04 Penyediaan Jasa Terwujudnya Sistem 0 - 0 - 18 234,000,0 6 125,000,000 33 53 33 125,000,0
Pelayanan Umum Adminsitrasi Keuangan 00 00
Kantor SKPD
Rata-rata capaian kinerja (%) SR SR SR SR
1 01 2.09 Pemeliharaan Barang 100 % 1,747,500 0 1,104,434 0 203,310, - 101,790,000 1,206,22 - -
Milik Daerah ,000 ,282 000 4,282
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
02 Penyediaan Jasa Terpeliharanya Kendaraan 1188 Unit 1,747,500, 639 1,104,434, 10 203,310,0 37 101,790,000 34 50 676 1,206,224 57 69
Pemeliharaan, Biaya Dinas / Operasional 000 282 8 00 ,282
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Predikat Kinerja SR R R S
1 03 2.02 Pelayanan 100 % 3,774,500 0 1,182,986 0 109,000, 58,030,000 1,241,01
Pencegahan dan ,000 ,300 000 6,300
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
02 Pelatihan Pencegahan Terlaksananya Pelatihan 240 Org 334,500,00 180 274,970,00 30 29,000,00 - - - - 180 274,970,0 75 82
dan Mitigasi Bencana dan Sosialisasi Pasca 0 0 0 00
Kabupaten/Kota Bencana
05 06 Penguatan Kapasitas Terwujudnya Desa 390 Org 1,250,000, 330 383,830,00 30 20,000,00 - - - - 330 383,830,0 85 31
Kawasan untuk Tangguh Bencana di 000 0 0 00
Pencegahan dan Kabupaten Pesawaran
Kesiapsiagaan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
08 Pengembangan Terselenggaranya 2280 Org 2,190,000, 1824 524,186,30 43 60,000,00 108 58,030,000 25 97 1,93 582,216,3 85 27
Kapasitas Tim Reaksi Operasional Tim Reaksi 000 0 2 0 2 00
Cepat (TRC) Bencana Cepat (TRC)
Kabupaten/Kota
1 03 2.03 Pelayanan 100 % 1,610,500 0 1,071,822 206,411, 171,199,200 1,243,02
Penyelamatan dan ,000 ,000 200 1,200
Evakuasi Korban
Bencana
05 03 Pencarian, Pertolongan Terfasilitasinya Upaya 1356 Org 1,100,000, 1068 684,427,00 21 108,200,0 154 104,660,000 71 97 1,22 789,087,0 90 72
dan Evakuasi Korban Penanggulangan Bencana 000 0 6 00 2 00
Bencana di Kabupaten Pesawaran
Kabupaten/Kota
04 Penyediaan Logistik Tersedianya Logistik 20 Pkt 510,500,00 15 387,395,00 3 98,211,20 2 66,539,200 67 68 17 453,934,2 85 89
Penyelamatan dan untuk Korban Bencana 0 0 0 00
Evakuasi Korban dan Peralatan PB
Bencana
Kabupaten/Kota
Predikat Kinerja S T T T
1 05 03 Penataan Sistem 100 % 313,700,0 0 69,935,00 10 1,261,29 540,575,000 610,510,
2.04 Dasar 00 0 0 5,000 000
Penanggulangan
Bencana
03 Kerjasama antar jumlah Apel Siaga 4 kali 313,700,00 2 69,935,000 1 1,261,295 1 540,575,000 100 43 3 610,510,0 75 195
Lembaga dan Bencana 0 ,000 00
Kemitraan dalam
Penanggulangan
Bencana
Kabupaten/Kota
Predikat Kinerja ST SR S ST

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM : 2,185,368 499,770,294
,200
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 47 43 93 91
0 Program Pelayanan Cakupan layanan 100 persen 3,061,395 100 1,909,773 216,051, 57,908,651 - - 0 1,967,68 - - Badan
1 Administrasi administrasi ,000 ,100 600 1,751 Kesatuan
Perkantoran perkantoran Bangsa
dan
Politik
01 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya Jasa Surat 72 Bln 10,125,000 54 5,400,000 18 1,350,000 8 283500 44.4 21.0 62 5,683,500 86.11 56.1
Menyurat Menyurat 4 0 3
02 Penyediaan jasa Terlaksananya 12 Jenis 126,000,00 10 56,400,000 2 21,000,00 1 3,491,151 50.0 16.6 11 59,891,15 91.67 47.5
komunikasi, sumber Komunikasi dan Sumber 0 0 0 2 1 3
daya air dan listrik daya air dan listrik
07 Penyediaan jasa Terlaksananya 194 org 1,570,725, 161 1,073,223, 13 117,000,0 6 36,000,000 46.1 30.7 167 1,109,223 86.08 70.6
administrasi keuangan Administrasi Keuangan 000 000 00 5 7 ,000 2
10 Penyediaan Alat Tulis Lancarnya Proses 177 Jenis 144,750,00 122 93,059,900 18 16,802,10 4 3,995,500 22.2 23.7 122 97,055,40 68.93 67.0
Kantor Administrasi Kantor 0 0 2 8 0 5
11 Penyediaan barang Jumlah blanko yang 48 set 204,450,00 34 66,535,000 8 3,520,000 2 989,000 25.0 28.1 34 67,524,00 70.83 33.0
cetakan dan dicetak 0 0 0 0 3
penggandaan
12 Penyediaan komponen Jumlah komponen 17 jenis 25,875,000 10 13,698,000 3 1,950,000 0 - - - 10 13,698,00 58.82 52.9
instalasi bangunan instalasi listrik (jenis) 0 4
kantor
listrik/penerangan
14 Penyediaan peralatan Jumlah peralatan rumah 36 jenis 44,025,000 28 21,566,200 16 3,589,500 4 589,500 25.0 16.4 28 22,155,70 77.78 50.3
rumah tangga tangga 0 2 0 3
15 Penyediaan bahan Jumlah bacaan dan 36 exsampla 108,000,00 26 60,560,000 5 3,840,000 2 960,000 40.0 25.0 26 61,520,00 72.22 56.9
bacaan dan peraturan perundang-undangan r 0 0 0 0 6
perundang-undangan
17 Penyediaan makanan Jumlah makanan dan 820 Kotak 54,000,000 520 53,960,000 10 5,000,000 50 3,000,000 50.0 60.0 520 56,960,00 63.41 105.
dan minuman minuman 0 0 0 0 48
18 Rapat-rapat kordinasi jumlah rapat dan 2158 kali 773,445,00 1570 465,371,00 19 42,000,00 80 8,600,000 41.2 20.4 1570 473,971,0 72.75 61.2
dan konsultasi koordinasi konsultasi 0 0 4 0 4 8 00 8

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 1 4
6 SR SR S R
0 Program Peningkatan 100 persen 1,425,825 100 682,510,0 10 165,600, 0 36,600,000 - - 0 881,681, - -
2 Sarana dan Prasarana ,000 00 0 000 195
Aparatur
24 Pemeliharaan Jumlah unit pemeliharaan 36 Unit 1,180,200, 24 701,651,17 12 131,600,0 6 36,600,000 50.0 27.8 30 738,251,1 83.33 62.5
rutin/berkala kendaraan dinas 000 5 00 0 1 75 5
kendaraan
dinas/operasional
28 Pemeliharaan Jumlah unit pemeliharaan 75 unit 95,625,000 41 43,430,020 3 4,000,000 0 0 - - 41 43,430,02 54.67 45.4
rutin/berkala gedung rutin peralatan gedung 0 2
kantor kantor
65 Sewa Kantor Jumlah sewa gedung 6 unit 150,000,00 4 100,000,00 1 30,000,00 0 0 - - 4 100,000,0 66.67 66.6
kantor 0 0 0 00 7
7 1
SR SR S R
0 Program Peningkatan Meningkatnya Sistem 100 persen 169,537,5 82,601,90 10 5,000,00 0 15,738,000 - - 0 98,339,9 - -
6 Pengembangan Pelaporan 00 0 0 0 00
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
01 Penyusunan laporan Jumlah laporan 60 laporan 169,537,50 30 87,601,900 12 20,662,00 10 15,738,000 83.3 76.1 40 103,339,9 66.67 60.9
capaian kinerja dan 0 0 3 7 00 5
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
3 7 5
Predikat kinerja T T S R
1 Program Peningkatan Meningkatnya 100 persen 4,842,000 100 1,612,074 10 567,200, 76,235,000 1,688,30
5 Keamanan dan Peningkatan Keamanan ,000 ,240 0 000 9,240
Kenyamanan
Lingkungan
05 Pengendalian Jumlah penanganan 62 kali 1,522,500, 35 1,565,417, 0 0 35 1,565,417 56.45 102.
Keamanan Lingkungan unjuk rasa 000 040 ,040 82

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
08 Monitoring dan Jumlah pelaksanaan 62 kali 1,522,500, 35 1,565,417, 20 533,835,0 10 42,870,000 50.0 8.03 45 1,608,287 72.58 105.
Pemetaan Daerah monitoring ke seluruh 000 040 00 0 ,040 63
Rawan Konflik kecamatan
10 Penanganan Konflik Jumlah tim dan anggota 240 Tim 1,797,000, 125 731,850,00 75 33,365,00 75 33,365,000 25,3 100 200 425,738,2 83.33 23.6
Sosial terpadu penanganan (anggota) 000 0 0 3 00 9
konflik sosial
25.0 54.0 70.79 77.3
0 2 8
Predikat kinerja SR R S T
1 Program Peningkatan Meningkatnya 100 persen 37110600 100 11371146 10 0 0 - 1137114
7 Keamanan dan Peningkatan Keamanan 00 00 0 600
Kenyamanan
Lingkungan
04 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 102 Forum 1,502,062, 55 474,604,50 55 474,604,5 53.92 31.6
Pendukung Forum Pendukung FKUB dan (anggota) 500 0 00 0
Kerukunan Umat Lembaga Kemasyarakatan
Beragama (FKUB)
07 Pembentukan Forum Terbentuk dan aktifnya 150 Forum 946,035,00 50 343,566,80 50 343,566,8 33.33 36.3
Kewaspadaan Dini FKDM untuk (anggota) 0 0 00 2
Masyarakat (FKDM) mendapatkan informasi di
masyarakat
06 Forum Pembauran Tercapainya Forum 108 Forum 1,262,962, 55 337,234,80 55 337,234,8 50.93 26.7
Kebangsaan (FPK) Pembauran Kebangsaan (anggota) 500 0 00 0
(FPK)
Rata-rata Capaian Kinerja (%) - - 46.06 31.5
4
0 Program Peningkatan Meningkatnya Sistem 100 persen 214,875,0 100 82,508,00 10 - 0 82,508,0
6 Pengembangan Pelaporan 00 0 0 00
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
06 Exspose Capaian Jumlah Pameran 6 kali 214,875,00 3 82,508,000 - - - 3 82,508,00 50.00 38.4
Pembangunan 0 0 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Rata-rata - - 50.00 38.4
Capaian Kinerja 0
(%)
2 Program Peningkatan Meningkatnya 100 persen 48473615 100 15722770 10 4309784 0 15,600,000 1587877
1 Keamanan dan Peningkatan Keamanan 00 00 0 000 000
Kenyamanan
Lingkungan
06 Penyediaan Jasa Terwujudnya Penyediaan 328 Komunita 1,797,000, 125 731,850,00 20 114,400,0 89 15600000 43.8 13.6 328 747,450,0 100.00 41.5
Pendukung komunitas Jasa Pendukung s 000 0 3 00 4 4 00 9
Intelejen Daerah komunitas Intelejen (anggota)
(KOMINDA) Daerah (KOMINDA)
09 Penyediaan jasa tim Terwujudnya Penyediaan 90 Tim 747,862,50 12 234,024,00 12 1,015,184 0 0 - - 24 234,024,0 26.67 31.2
penelitian dan jasa tim penelitian dan (anggota) 0 0 ,000 00 9
pemeriksa persyaratan pemeriksa persyaratan
bantuan keuangan bantuan keuangan kepada
kepada partai politik partai politik
18 Pembinaan dan Terciptanya Pembinaan 24 kali 1,912,500, 12 399,804,00 12 3,180,200 0 0 - - 24 399,804,0 100.00 20.9
pengawasan Forum Organisasi 000 0 ,000 00 0
Ormas/ LSM Kemasyarakatan dan
Lembaga Swadaya
Masyarakat
18 Kegiatan pelaksanaan Terciptanya pemilu yang 3 kali 389,999,00 3 389,999,00 0 0 3 389,999,0 100.00 100.
koordinasi dan aman dan kondusif 0 0 00 00
fasilitasi kelancaran
pemilu
1 5
5,263,635 202,081,651
,600
7 18 8

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0801 Program Pelayanan Cakupan layanan 100% 2,594,040 2,035,995 364,621, - - 2,400,61 - 93 Kecamata
Administrasi administrasi ,000 ,000 000 6,000 n Gedong
Perkantoran perkantoran Tataan
0101 Penyediaan jasa surat Jumlah Jasa Surat- 1098 buah 12,840,000 698 10,800,000 40 1,800,000 65 450,000 25 25 763 12,600,00 69 98
menyurat menyurat 0 0
0102 Penyediaan jasa Jumlah jasa komunikasi 71 bulan 42,000,000 60 35,400,000 12 6,000,000 6 3,000,000 50 50 66 41,400,00 93 99
komunikasi, sumber dan SDA dan Listrik 0
0107 Penyediaan jasa Jumlah jasa administrasi 114 Orang 1,397,532, 67 1,108,568, 20 244,800,0 10 128,550,000 53 53 77 1,353,368 68 97
administrasi keuangan keuangan dan Tenagan 000 000 00 ,000
Kontrak
0110 Penyediaan Alat Tulis Jumlah Alat Tulis Kantor 210 Item 93,691,100 83 75,011,000 27 10,781,00 16 6,028,000 56 56 99 85,792,00 47 92
Kantor 0 0
0111 Penyediaan barang Jumlah Barang Cetakan 42 Item 39,100,000 30 32,200,000 4 6,000,000 1 1,755,000 29.2 29 31 38,200,00 74 98
cetakan dan dan Penggandaan 5 0
penggandaan
0114 Penyediaan peralatan Jumlah perlatan rumah 84 Item 21,624,000 66 18,534,000 16 3,000,000 8 1,175,000 39.1 39 74 21,534,00 88 100
rumah tangga tangga 7 0
0115 Penyediaan bahan Jumlah bahan bacaan dan 21 Item 31,320,000 17 26,160,000 4 5,160,000 2 2,580,000 50 50 19 31,320,00 90 100
bacaan dan peraturan peraturan Perundang- 0
0117 Penyediaan makanan Jumlah makanan dan 7572 Kotak 181,750,00 5134 150,250,00 66 15,030,00 192 3,840,000 26 26 5,32 165,280,0 70 91
dan minuman minuman 0 0 8 0 6 00
0118 Rapat-rapat kordinasi Jumlah rapat koordinasi 1539 kali 114,225,00 1368 88,575,000 17 25,650,00 56 9,207,000 36 36 1,42 114,225,0 93 100
dan konsultasi dan konsultasi 0 1 0 4 00
0119 Kegiatan Lomba Desa Jumlah Lomba Desa 16 kegiatan 127,700,00 4 84,800,000 - - 0 - 4 84,800,00 25 66
Tingkat Kecamatan dan 0 0
terealisasinya kegiatan
limba Kesrak PKK,
P3KSS,Lomba Desa
Tingkat Kabupaten
0120 Musabaqoh Tilawatil Jumlah MTQ Tingkat 4 kegiatan 106,289,00 2 72,620,000 0 2 72,620,00 50 68
Qur'an Kecamatan 0 0
0121 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Musrenbang 6 kegiatan 38,683,500 4 27,305,000 1 7,000,000 1 7,000,000 100 100 5 34,305,00 83 89
Musrenbang 0
Kecamatan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0122 Fasilitasi Gadis Jumlah Fasilitasi Gerakan 4 kegiatan 64,945,400 2 50,002,000 1 7,000,000 - 2 57,002,00 100 88
Desa Ikut Sejahtera 0
0124 Kunjungan Jumlah Terlaksananya 4 kegiatan 53,430,000 2 43,600,000 - 2 43,600,00 100 82
Silaturahmi Ramadhan Silaturahmi Ramadhan 0
(Safari Ramadhan) (Safari Ramadhan)
0127 Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa 18 Orang 218,310,00 18 176,370,00 3 32,400,00 - 18 208,770,0 100 96
Kebersihan, Sopir dan Kebersihan, Sopir dan 0 0 0 00
Keamanan Keamanan
01 Pengelolaan Informasi Terlaksananya 12 Dokumen 25,000,000 12 25,000,000 - - - - - - 12 25,000,00 100 100
dan Dokumentasi Pengelolaan Informasi dan 0
Daerah Pembantu ( Dokumentasi Daerah
PPID ) Pembantu
2304 Penyediaan Jasa Tersedianya 2 Web site 25,600,000 1 10,800,000 - - - - - - 1 10,800,00 100 42
WebSite data/informasi 0
4 0802 Program Peningkatan Terlaksananya 1 645,148,1 - 535,738,1 - 87,410,0 - 18,790,000 21 21 - 623,148, - 97
Sarana dan Prasarana peningkatan sarana dan 00 00 00 100
Aparatur prasarana aparatur
0207 Pengadaan Jumlah Penyediaan 4 Unit 55,500,000 2 50,000,000 - - - 2 50,000,00 50 90
Perlengkapan Gedung perlengkapan gedung 0
Kantor Kantor
0209 Pengadaan peralatan Jumlah Peralatan Gedung 6 Unit 67,700,000 4 51,200,000 - - - 4 51,200,00 67 76
Gedung Kantor Kantor 0
0224 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 22 Item 454,948,10 20 371,538,10 4 83,410,00 2 27,470,000 33 33 22 454,948,1 100 100
Rutin/Berkala Rutin/Berkala kendaraan 0 0 0 00
Kendaraan dinas operasional
Dinas/Operasional
0228 Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan 24 Item 27,000,000 18 23,000,000 3 4,000,000 2 1,800,000 45 45 20 27,000,00 83 100
Rutin/Berkala Rutin Berkala peralatan 0
peralatan Gedung Gedung kantor
Kantor
0265 Sewa Kantor Tersedianya kantor 2 Tahun 40,000,000 2 40,000,000 - - - - - - 2 40,000,00 100 100
kecamatan 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 8603 Program Peningkatan Terlaksananya 1 38,500,00 - 36,600,00 - 7,200,00 - - - - - 43,800,0 - 114
Disiplin Aparatur peningkatan disiplin 0 0 0 00
apartur
0302 Pengadaan Pakaian Jumlah Penyediaan 108 Stel 63,840,000 71 36,600,000 13 7,200,000 13 7,200,000 100 100 84 43,800,00 78 69
Dinas Beserta pakaian dinas 0
Perlengkapannya
Predikat kinerja ST ST T S
4 0806 Program Peningkatan Terlaksananya 1 281,094,0 - 232,506,0 - - - - - - - 232,506, - 83
Pengembangan sistem peningkatan 00 00 000
Pelaporan capaian pengembangan sistem
Kinerja dan Keuangan pelaporan capian kinerja
dan keuangan
0601 Penyusunan laporan Jumlah laporan capaian 28 Dokumen 73,229,800 24 68,667,000 - - - - 24 68,667,00 86 94
capaian kinerja dan kinerja dan Ikhtisar 0
Ikhtisar realisasi Realisasi Kerja
kinerja SKPD
0602 Penyusunan Laporan Jumlah laporan Keuangan 10 Dokumen 7,626,000 8 6,306,000 - - - - 8 6,306,000 80 83
Keuangan Semesteran semesteran
0603 Ekspose Capaian Jumlah Ekspose capaian 9 Kegiatan 77,000,000 7 52,540,000 - - - - 7 52,540,00 78 68
Pembangunan pembangunan 0
0604 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah pembinaan dan 76 Desa 80,124,700 57 66,051,000 - - - - 57 66,051,00 75 82
Keuangan Desa fasiltasi pengelolaan desa 0
0605 Penyusunan Renja Jumlah Renja Kecamatan 5 Dokumen 21,201,500 2 17,330,000 - 2 17,330,00 40 82
OPD Gedong Tataan 0
2125 Penyusunan/Revisi Tersedianya dokumen 1 Dokumen 1,500,000 1 1,200,000 - - - - - - 1 1,200,000 100 80
Renstra keuangan (renstra)
5532 Penyusunan Profil Tersedianya 1 Buku 9,612,000 1 9,612,000 - - - - - - 1 9,612,000 100 100
Kecamatan data/informasi kegiatan
0508 Monitoring,Evaluasi Meningkatnya koordinasi 1 Laporan 10,800,000 1 10,800,000 - - - - - - 1 10,800,00 100 100
dan pelaporan dan pelaporan aparatur 0
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 82 86

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 459,231,000 62 62 97 95
4 01 4 01 Program Pelayanan Cakupan layanan Kecamata
07 01 Administrasi adminsitrasi n Negeri
Perkantoran perkantoran Katon
1 23 01 04 Penyediaan jasa surat Tersedianya materai, 72 12,210,200 60 7,800,000 12 1,800,000 6 1,200,000 50 66.6 66 9,000,000 91.67 73.7
menyurat perangko dan terkirimnya 7 1
surat menyurat
2 4 01 4 01 Penyediaan Jasa Terbayarnya jasa 72 18,315,300 60 11,400,000 12 3,600,000 6 1,800,000 50 50.0 66 13,200,00 91.67 72.0
07 01 02 Komunikasi, komunikasi telpon dan 0 0 7
Sumberdaya Air dan terbayarnya listrik kantor
Listrik
3 4 01 4 01 Penyediaan Terbayarnya tunjangan 72 329,443,00 60 329,395,00 12 37,800,00 6 19,590,000 50 51.8 66 348,985,0 91.67 105.
07 01 07 Adminsitrasi Keuangan bendahara barang, pemb 0 0 0 3 00 93
bend, tunj, PPK, Tunj,
Pembantu PPK dan PPTK
4 01 4 01 07 Penyediaan kebersihan Terbayarnya honorarium 72 1,140,645, 60 170,516,00 0 - 60 170,516,0 83.33 14.9
01 08 kantor THLS, cleaning service, 000 0 00 5
penjaga malam dan sopir
5 01 4 01 07 Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis 72 61,051,000 60 51,358,000 12 9,551,000 6 6,598,500 50 69.0 66 57,956,50 91.67 94.9
01 10 kantor kantor 9 0 3
6 01 4 01 07 Penyediaan barang Tersedianya barang 72 16,895,000 60 14,340,000 12 2,555,000 6 1,700,000 50 66.5 66 16,040,00 91.67 94.9
01 11 cetakan dan cetakan, fotocopy dan jilid 4 0 4
penggandaan
7 01 4 01 07 Penyediaan peralatan Tersedianya alat listrik 72 228,508,00 60 6,108,000 12 222,400,0 6 121,100,000 50 54.4 66 127,208,0 91.67 55.6
01 12 dan perlengkapan dan elektronik 0 00 5 00 7
kantor
8 01 4 01 07 Penyediaan alat rumah Tersedianya peralatan 72 9,881,000 60 9,381,000 12 500,000 6 500,000 50 100. 66 9,881,000 91.67 100.
01 14 tangga kebersihan dan bahan 00 00
pembersih
9 01 4 01 07 Penyediaan bahan Tersedianya surat kabar 72 27,472,950 60 16,056,000 12 3,000,000 6 1,500,000 50 50.0 66 17,556,00 91.67 63.9
01 15 bacaan dan peraturan dan buku peraturan 0 0 0
1 01 4 01 07 Belanja makanan dan Tersedianya makanan dan 72 91,576,500 60 69,800,000 12 9,000,000 6 7,150,000 50 79.4 66 76,950,00 91.67 84.0
0 01 17 minuman minuman 4 0 3

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 01 4 01 07 Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya perjalanan 72 30,525,500 60 25,200,000 12 6,600,000 6 3,100,000 50 46.9 66 28,300,00 91.67 92.7
1 01 18 dan konsultasi keluar dinas keluar daerah 7 0 1
daerah
4 8 2 1 1 20 Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya Fasilitasi 6 125,000,00 5 120,000,00 0 - 5 120,000,0 83.33 96.0
MTQ Tingkat Pelaksanaan MTQ Tingkat 0 0 00 0
Kecamatan Kecamatan
4 8 2 1 1 21 Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya Fasilitasi 6 125,000,00 5 97,350,000 0 - 5 97,350,00 83.33 77.8
Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang 0 0 8
Kecamatan Kecamatan
4 8 2 1 1 22 Fasilitasi Program Terlaksananya Fasilitasi 6 45,000,000 5 37,500,000 0 - 5 37,500,00 83.33 83.3
GADIS Program GADIS 0 3
4 8 2 1 1 23 Pemeliharaan/ Terlaksananya 6 60,000,000 5 31,998,200 0 - 5 31,998,20 83.33 53.3
Pengembangan Pemeliharaan/ 0 3
Website Pengembangan Website
1 4 8 2 1 1 25 Pembinaan PKK Terlaksananya Pembinaan 6 60,000,000 5 47,500,000 0 - 5 47,500,00 83.33 79.1
2 Kecamatan dan desa PKK Kecamatan dan desa 0 7
Rata-rata capaian kinerja (%) 60 50.0 63.5 60 88.54 77.6
6
Predikat Kinerja SR R T T
2 4 02 4 01 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana
07 02 Sarana dan Prasarana dan prasaranana
Aparatur aparatur
2129 Pengadaan peralatan Tersedianya Peralatan 6 110,100,00 5 110,100,00 0 - 5 110,100,0 83.33 100.
gedung kantor gedung Kantor 0.00 0 00 00
02 4 01 07 Pengadaan Tersedianya komputer dan 5 128,207,10 3 32,560,000 0 - 3 32,560,00 60.00 25.4
02 09 perlengkapan gedung printer 0 0 0
kantor
02 4 01 07 Pemeliharaan rutin / Terbayarnya bahan bakar 75 453,282,50 60 403,044,00 12 49,135,00 6 27,641,500 50 56.2 66 430,685,5 88.00 95.0
02 24 berkala mobil jabtan dan pelumas 0 0 0 6 00 1
02 4 01 07 Pemeliharaan rutin / Tersedianya sarana dan 80 45,000,000 72 37,500,000 12 760,000 6 750,000 50 98.6 78 38,250,00 97.50 85.0
02 07 berkala perlengkapan prasarana perlengkapan 8 0 0
gedung kantor gedung kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 12 50.0 77.4 61.38 51.3
0 7 5
Predikat Kinerja SR T R R

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3 23 03 4 01 Program Penigkatan Cakupan layanan sarana
07 03 disiplin aparatur dan prasaranana
aparatur
03 4 01 07 Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian dinas 135 63,100,000 116 56,600,000 12 6,500,000 0 - - - 116 56,600,00 85.93 89.7
03 02 dinas beserta harian (PDH) .00 0 0
perlengkapan
03 4 01 07 Fasilitasi Peningkatan Tersedianya Fasilitasi 6 150,000,00 5 107,150,00 1 8,500,000 0 - - - 5 107,150,0 83.33 71.4
03 3 Nilai-Nilai Kebangsaan Peningkatan Nilai-Nilai 0 0.00 00 3
Kebangsaan
Rata-rata capaian kinerja (%) 0 - - 84.63 80.5
7
07 06 Pengembangan dan prasaranana
Sistem Pelaporan aparatur
Capaian Kinerja dan
Keuangan
06 4 01 07 Penyusunan laporan Tersedianya laporan 60 147,237,75 60 117,082,00 0 - 60 117,082,0 100 80
06 01 capaian kinerja dan capaian kinerja dan 0 0.00 00
ikhtisar relisasi kinerja ikhtisar realisasi kinerja
SKPD (SKPD)
06 4 01 07 Penyusunan laporan Penyusunan laporan 60 45,000,000 60 37,500,000 0 - 60 37,500,00 100 83
06 2 keuangan semesteran keuangan semesteran .00 0
06 4 01 07 Ekspose Capaian Penyusunan Ekspose 6 140,000,00 5 84,400,000 0 - 5 84,400,00 83 60
06 3 Pembangunan Capaian Pembangunan 0 .00 0
06 4 01 07 Fasilitasi Pengelolaan Penyusunan Fasilitasi 6 90,000,000 5 75,000,000 0 - 5 75,000,00 83 83
06 4 Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan .00 0
Desa
06 4 01 07 Penyusunan Renja Penyusunan Renja OPD 6 36,000,000 5 30,000,000 1 - 6 30,000,00 100 83
06 5 OPD .00 0
06 4 01 07 monitoring dan monitoring dan evaluasi 6 60,000,000 5 10,040,000 1 - 6 10,040,00 100 17
06 6 evaluasi PBB PBB kecamatan .00 0
kecamatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 2 - - 78 54
Predikat Kinerja SR SR T R

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
5 4 01 4 01 Program Peningkatan
07 17 Partisipasi
Masyarakat Dalam
Membangun Desa
4 01 4 01 Fasilitasi Lomba Desa Terlaksananya lomba 5 347,990,70 3 45000000 0 - - 3 45,000,00 60 13
07 17 19 Tingkat Kecamatan Desa tingkat Kecamatan 0 0
Rata-rata capaian kinerja (%) 0 - - 60 13
6 4 01 4 01 Program Pembinaan Cakupan layanan sarana
07 26 dan Fasilitasi dan prasaranana
Pengelolaan Desa aparatur
4 01 4 01 Fasilitasi dan Terlaksananya Monitoring 5 133,852,50 3 52875000 1 7,000,000 1 7,000,000 100 100. 4 59,875,00 80 45
07 26 02 Monitoring dan Fasilitasi Penyusunan 0 00 0
Penyusunan Laporan Laporan APB-Des
Realisasi APBDes
Rata-rata capaian kinerja (%) 1 100 100 80 45
Predikat Kinerja ST ST T SR
JUMLAH ANGGARAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 375,701,0
00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6) 66.6 80. 93.40 91.2
7 32 0
PRDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6) S T ST ST
1 401 URUSAN Kecamata
pemerintahan Fungsi n
Penunjang Teginenen
Administrasi g
Pemerintahan
0601 Program Pelayanan Cakupan layanan 100 2,011,588 751,048,9 - - 751,048,
Administrasi administrasi % ,900 55 955
0101 Penyediaan jasa surat Tersedianya Jasa Surat- 2390 buah 12,693,800 2192 11,860,000 75 900,000 - - - - 2,19 11,860,00 92 93
menyurat menyurat 2 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0102 Penyediaan jasa Tersedianya jasa 6 item 75,800,000 4 73,000,000 3 15000000 1 590,000 33 45 5 73,590,00 83 97
komunikasi, sumber komunikasi sumber daya 0
0107 Penyediaan jasa Tersedianya jasa 198 orang 1,338,906, 196 1,216,469, - - 196 1,216,469 99 91
administrasi keuangan administrasi keuangan 000 000 ,000
0108 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa 18 orang 217,506,00 17 207,916,50 - - 17 207,916,5 94 96
kebersihan kantor kebersihan,sopir dan 0 0 00
keamanan kantor
0110 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya ATK 42 item 61,978,100 37 54,000,000 7 13,550,00 4 7,371,000 57 54 41 61,371,00 98 99
Kantor 0 0
0111 Penyediaan barang Tersedianya barang 24 item 18,250,000 20 16,200,000 4 2,500,000 2 1,200,000 50 48 22 17,400,00 92 95
cetakan dan cetakan dan penggandaan .00 0
penggandaan
0112 penyediaan komponen meningkatkan kualitas 12 item 11,550,000 10 10,000,000 4 1,310,000 1 590,000 25 45 11 10,590,00 92 92
instalasi listrik pelayanan kantor 0
0114 Penyediaan peralatan Tersedianya perlatan 30 item 12,874,000 30 12,874,000 30 12,874,00 100 100
rumah tangga rumah tangga 0
0115 Penyediaan bahan Tersedianya bahan bacaan 18 item 31,880,000 15 29,000,000 4 2,400,000 2 1,200,000 50 48 17 30,200,00 94 95
bacaan dan peraturan dan perundang-undangan 0
perundang-undangan
0117 Penyediaan makanan Tersedianya makan dan 7572 ktk 145,325,00 6925 135,250,00 10 12,375,00 500 5,625,000 48 45 7,42 140,875,0 98 97
dan minuman minum kantor 0 0 50 0 5 00
0118 Rapat-rapat kordinasi Tercapainya kordinasi dan 420 kali 71,376,000 340 65,000,000 70 8,376,000 50 4,650,000 71 56 390 69,650,00 93 98
dan konsultasi konsultasi 0
01 Pengelolaan Informasi Terlaksananya 6 kgtn 25,000,000 5 25,000,000 - - 5 25,000,00 83 100
dan Dokumentasi Pengelolaan Informasi dan 0
Daerah Pembantu ( Dokumentasi Daerah
PPID ) Pembantu
2 0602 Program Peningkatan Terlaksananya 100 777,258,0 622,350,0 67,785,0 36,416,070 690,135,
Sarana dan Prasarana peningkatan sarana dan % 00 00 00 000

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0207 Pengadaan meningkatnya pelayanan 12 item 240,000,00 10 230,000,00 - - 10 230,000,0 83 96
Perlengkapan Gedung kantor 0 0 00
Kantor
0209 Pengadaan peralatan Tersedianya Peralatan 18 item 44,350,000 13 30,350,000 8 13,550,00 4 7,371,000 50 54 17 43,900,00 94 99
Gedung Kantor Kantor 0 0
0224 Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan 24 item 409,420,00 20 350,000,00 4 48,985,00 1 25,510,070 25 52 21 398,985,0 88 97
Rutin/Berkala dinas operasional 0 0 0 00
Kendaraan
Dinas/Operasional
0228 Pemeliharaan Terpeliharanya peralatan 36 unit 17,488,000 30 12,000,000 6 5,250,000 3 3,535,000 50 67 33 17,250,00 92 99
Rutin/Berkala kantor 0
peralatan Gedung
Kantor
0265 Sewa Kantor Tersedianya kantor 60 40,000,000 - - - - - -
kecamatan
Predikat kinerja SR R T ST
3 0603 Program Peningkatan Terlaksananya 100 38,500,00 35,500,00 0 - - - 35,500,0 - -
Disiplin Aparatur peningkatan disiplin % 0 0 00
apartur
0302 Pengadaan Pakaian Tersedianya pakaian dinas 264 setel 38,500,000 250 35,500,000 - - 250 35,500,00 95 92
Dinas Beserta 0
Perlengkapannya
Peningkatan 100 10,800,00 10,800,00 0 - - - - - 10,800,0 - -
Kapasitas Sumber % 0 0 00
Daya Aparatur
Monitoring Evaluasi 12 10,800,000 12 10,800,000 12 10800000 100 100
dan Pelaporan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 0606 Program Peningkatan Terlaksananya 100 172,806,9 163,812,0 0 - 0 - 163,812,
Pengembangan sistem peningkatan % 00 00 000
dan keuangan
0601 Penyusunan laporan Tersusunnya laporan 24 dok 106,994,90 22 100,000,00 22 100,000,0 92 93
capaian kinerja dan capaian kinerja SKPD 0 0 00
Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0602 Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan 12 dok 26,562,000 11 25,562,000 11 25,562,00 92 96
Keuangan Semesteran Keuangan semesteran 0
0622 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja OPD 12 dok 39,250,000 11 38,250,000 11 38,250,00 92 97
OPD 0
5 0617 Program Peningkatan Terlaksananya 100 73,350,00 68,350,00 4,371,00 - 16,700,000 - 72,721,0
Partisipasi peningkatan Partisipasi % 0 0 0 00
Masyarakat dalam masyarakat dalam
membangun Desa membangun desa
1704 Kegiatan Lomba Desa Terlaksananya lomba desa 6 kgtn 73,350,000 5 68,350,000 1 4,371,000 1 4,371,000 100 100 6 72,721,00 100 99
tingkat kecamatan dan 0
terfasilitasinya kegiatan
lomba kesrak PKK,
P3KSS,Lomba desa tingkat
kabupaten
Predikat kinerja ST ST ST ST
6 0623 Program Optimalisasi Terlaksananya 100 60,000,00 55,000,00 0 - - - 55,000,0
Pemanfaatan optimalisasi % 0 0 00
Teknologi Informasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
2304 Penyediaan Jasa Tersedianya 6 web 60,000,000 5 55,000,000 5 55,000,00 83 92
WebSite data/informasi 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
6 0655 Program Terlaksananya 100 51,035,20 51,000,00 0 - - - 51,000,0
Pengembangan pengembangan % 0 0 00
Data/Informasi/Stati data/informasi/statistik
stik Daerah
5532 Penyusunan Profil Tersedianya 6 buku 12,000,000 6 11,000,000 6 11,000,00 100 92
Kecamatan data/informasi kegiatan 0
5503 Ekspose Capaian Terlaksananya Ekspose 6 kgtan 41,423,200 5 40,000,000 - - 5 40,000,00 83 97
Pembangunan Capaian Pembangunan 0
7 0663 Program Bina Mental Terlaksananya Bina 100 190,470,0 152,620,0 0 - - - 152,620,
Keagamaan Mental Keagamaan % 00 00 000
6314 Pelaksanaan MTQ Terlaksananya MTQ 6 kgtn 153,620,00 5 152,620,00 5 152,620,0 83 99
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan 0 0 00
6305 Kunjungan Terlaksananya 5 kgt 60,000,000 4 50,000,000 4 50,000,00 80 83
Silaturahmi Ramadhan silahturahmi ramadhan 0
(Safari Ramadhan) (safari ramadhan)
8 0661 Program Desa Maju Terlaksananya Desa Maju 100 114,702,0 103,429,0 75,000,0 - 7,475,000 178,429,
Andan Jejama Andan Jejama % 00 00 00 000
6102 Fasilitas Gerakan desa Terfasilitasinya gerakan 6 kgtn 114,702,00 5 103,429,00 1 75,000,00 - 7,475,000 - 10 5 110,904,0 83 97
ikut Sejahtera (GADIS) desa ikut sejahtera 0 0 0 00
(GADIS)
Rata-rata capaian kinerja (%) - 10 83 97
1 0664 Program Pembinaan Terlaksananya 100 40,584,00 35,250,00 2,629,00 - 2,620,000 37,879,0
0 dan Fasilitasi Pembinaan dan Fasilitasi % 0 0 0 00
Pengelolaan Desa Pengelolaan Desa
6401 Fasilitas Pengelolaan Tercapainya pembinaan 96 desa 40,584,000 60 35,250,000 32 2,629,000 32 2,620,000 100 100 92 37,870,00 96 93
Keuangan Desa dan fasilitasi pengelolaan 0
desa

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 0665 Program Perencanaan Terlaksananya 100 41,555,00 36,000,00 7,500,00 - 7,475,000 43,500,0
1 Pembangunan Daerah perencanaan % 0 0 0 00
pembangunan daerah
2125 Penyusunan/Revisi Tersedianya dokumen 1 1,500,000 1 1,500,000 - - - - 1 1,500,000 100 100
Renstra keuangan (renstra)
6501 Fasilitasi Pelaksanaan Pelaksanaan Musrembang 6 kgiatn 45,055,000 5 36,000,000 1 7,500,000 1 7,475,001 100 100 6 43,475,00 100 96
Musrenbang Kecamatan 1
Kecamatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100 99.6 100 98
7
1 33 2
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) R S ST ST
1 4 01 Program Penunjang Kec. Way
Urusan Pemerintah Lima
Daerah
Kabuapen/Kota
Penyediaan Jasa Cakupan Penyediaan 1 1,673,348 315,322,5 235,771, - 131,071,000 56 56 - 446,393, 0 27
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan ,250 00 000 500
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Penyediaan jasa surat Tersedianya Jasa Surat- 72 9,480,000 60 1,800,000 12 360,000 6 360,000 100 100 66 2,160,000 92 23
menyurat menyurat
Penyediaan jasa Tersedianya jasa 72 17,100,000 61 3,000,000 12 4,200,000 6 3,000,000 71 71 67 7,200,000 93 42
komunikasi, sumber komunikasi sumber daya
Penyediaan jasa Tersedianya jasa 72 888,522,65 60 173,541,50 12 192,200,0 6 101,600,000 53 53 66 365,741,5 92 41
administrasi keuangan administrasi keuangan 0 0 00 00
Penyediaan Jasa Tersedianya jasa 72 110,919,00 63 12,000,000 12 12,000,00 6 6,000,000 50 50 69 24,000,00 96 22
kebersihan, sopir dan kebersihan,sopir dan 0 0 0
keamanan keamanan kantor

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Penyediaan Alat Tulis Tersedianya ATK 72 84,992,200 64 16,652,000 12 2,890,500 6 2,890,500 100 100 70 19,542,50 97 23
Kantor 0
Penyediaan barang Tersedianya barang 72 38,263,850 65 7,748,500 12 1,470,000 3 1,470,000 100 100 68 9,218,500 94 24
cetakan dan cetakan dan penggandaan .00
penggandaan
Penyediaan peralatan Tersedianya perlatan 72 25,844,000 66 3,800,000 - - - 66 3,800,000 92 15
rumah tangga rumah tangga
Penyediaan makanan Tersedianya makan dan 72 95,550,000 60 11,250,000 12 2,700,000 6 1,800,000 67 67 66 13,950,00 92 15
dan minuman minum kantor 0
Rapat-rapat kordinasi Tercapainya kordinasi dan 72 34,660,000 68 5,400,000 12 1,500,000 3 1,500,000 100 100 71 6,900,000 99 20
dan konsultasi ke Luar konsultasi
Daerah
Kegiatan Lomba Desa Terlaksananya lomba desa 5 109,269,10 5 25,651,000 - - 5 25,651,00 100 74
tingkat kecamatan dan 0 0
terfasilitasinya kegiatan
lomba kesrak PKK,
P3KSS,Lomba desa tingkat
kabupaten
Pelaksanaan MTQ Terlaksananya MTQ 6 129,285,00 5 21,850,000 - - 5 33,650,00 83 31
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan 0 0
Fasilitasi Pelaksanaan Pelaksanaan Musrembang 6 77,482,450 5 20,029,500 1 11,250,50 1 11,250,500 100 100 6 31,280,00 100 40
Musrenbang Kecamatan 0 0
Kecamatan
Pemeliharaan/Pengem Tersedianya 60 23,340,000 60 5,400,000 - - 60 5,400,000 100 23
bangan Wabsite data/informasi
Belanja Surat Kabar / Tersedianya/Terbayarnya 72 28,640,000 60 7,200,000 12 7,200,000 6 1,200,000 17 17 66 14,400,00 92 50
Majalah bahan Bacaan surat 0
kabar/Majalah
Predikat kinerja T T ST SR
2 4 01 09 02 Program Peningkatan Terlaksananya 1 617,867,0 109,890,0 - 52,860,0 - 25,744,500 49 49 - 162,750, 0 26
Sarana dan Prasarana peningkatan sarana dan 00 00 00 000
Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan 5 128,270,00 5 28,920,000 - - 5 28,920,00 100 23

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Pemeliharaan Terpeliharanya Kendaraan 72 399,597,00 60 63,970,000 12 51,350,00 6 25,744,500 50 50 66 115,320,0 92 29
Rutin/Berkala Dinas 0 0 00
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan 72 28,800,000 60 5,000,000 12 1,510,000 - - - - 60 6,510,000 83 23
Rutin/Berkala Kantor
Peralatan Gedung
Kantor
Penyediaan Jasa/ Tersedianya Penyediaan 60 61,200,000 60 12,000,000 12 - - 60 12,000,00 100 42
Sewa Rumah Jabatan Jasa/ Sewa Rumah 0
Jabatan
3 4 01 09 03 Program Peningkatan Terlaksananya 1 86,510,00 0 12,100,00 - - - - - 12,100,0 0 14
Disiplin Aparatur peningkatan disiplin 0 0 00
apartur
Pengadaan Pakaian Terbayarnya Jasa 139 86,510,000 80 12,100,000 - - - 80 12,100,00 58 14
Dinas Beserta Pengadaan Pakaian Dinas 0
Predikat kinerja SR SR 0 R SR
4 4 01 09 06 Program Peningkatan Terlaksananya 1 319,649,7 0 151,777,5 - 0 - 0 - 151,777, 0 47
Pengembangan sistem peningkatan 50 00 500
dan keuangan
Penyusunan Laporan Terlaksananya 24 79,752,000 4 3,330,000 0 - 0 4 3,330,000 17 4
Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan
Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan 8 31,070,000 8 7,680,000 0 - - 8 7,680,000 12 25
Keuangan Semesteran Keuangan semesteran
Penyusunan Renja Tersusunnya Renja OPD 4 36,972,750 4 9,627,500 0 - - 4 9,627,500 100 26
OPD

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Penyusunan Profil Tersedianya 4 32,270,000 4 32,270,000 - 4 32,270,00 100 100
Kecamatan data/informasi kegiatan 0
Ekspose Capaian Terlaksananya Ekspose 4 90,120,000 4 90,120,000 - - - 4 90,120,00 100 100
Pembangunan Capaian Pembangunan 0
Fasilitas Pengelolaan Tercapainya pembinaan 64 49,465,000 4 8,750,000 - 0 - 4 8,750,000 6 18
Keuangan Desa dan fasilitasi pengelolaan
desa
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) 50 50 90 93
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) R R T ST
1 01 10 Urusan Wajib 3,030,424 2,770,364 210,451, 101,685,000 2,732,04 Kec.Padan
Otonomi Daerah, ,000 ,900 000 9,900 g Cermin
Pemerintahan Umum,
Adm KeuDa,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian
2 01 10 01 Program pelayanan Terpenuhinya pelayanan 100 persen 1,060,762 100 916,065,9 10 165,033, - 81,483,000 - 997,548, - -
administrasi kantor administrasi ,000 % 00 0% 500 900
perkantoran
01 10 01 01 Penyediaan jasa surat Terlaksananya jasa surat 72 bln 11,500,000 60 10,500,000 12 192,000.0 6 192,000 50.0 100. 66 10,692,00 91.67 92.9
menyurat menyurat 0 0 00 0 7
01 10 01 02 Penyediaan jasa Terbayarnya jasa listrik 72 bln 27,600,000 60 23,000,000 12 6,500,000 6 2,500,000 50.0 38.4 66 25,500,00 91.67 92.3
komunikasi, sumber .00 0 6 0 9
01 10 01 07 Penyediaan jasa Terbayarnya Administrasi 72 bln 429,054,00 60 357,545,00 12 117,779,0 6 60,075,000 50.0 51.0 66 417,620,0 91.67 97.3
administrasi keuangan Keuangan Kecamatan 0 0 00 0 1 00 4
01 10 01 08 Penyediaan Jasa Terbayarnya jasa 72 bln 276,129,00 60 230,107,50 12 32,400,00 6 13,500,000 50.0 41.6 66 243,607,5 91.67 88.2
kebersihan, sopir dan kebersihan, sopir dan 0 0 0.00 0 7 00 2
keamanan keaamanan
01 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Ketersediaan ATK di 72 bln 79,285,000 60 66,070,900 12 - - - 60 66,070,90 83.33 83.3
Kantor Kecamatan 0 3

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 10 01 11 Penyediaan barang Terbayarnya jasa 72 bln 17,985,000 60 14,987,500 12 486,900.0 6 383,700 50.0 78.8 66 15,371,20 91.67 85.4
cetakan dan penggandaan 0 0 0 0 7
penggandaan
01 10 01 12 Penyediaan komponen Terlaksananya Penyediaan 72 bln 13,280,000 60 12,280,000 12 - - 60 12,280,00 83.33 92.4
instalasi komponen instalasi listrik 0 7
listrik/penerangan / penerangan kantor
bangunan kantor
01 10 01 14 Penyediaan peralatan Terlaksananya peralatan 72 bln 18,854,000 60 17,500,000 12 2,456,600 6 1,207,300 50.0 49.1 66 18,707,30 91.67 99.2
rumah tangga rumah tangga 0 5 0 2
01 10 01 15 Penyediaan bahan Terbayarnya bahan 72 bln 25,500,000 60 24,500,000 12 200,000.0 6 200,000 50.0 100. 66 24,700,00 91.67 96.8
bacaan dan peraturan bacaan 0 0 00 0 6
perundang-undangan
01 10 01 17 Penyediaan makanan Terbayarnya makanan dan 72 bln 89,375,000 60 88,375,000 12 3,169,000 6 1,725,000 50.0 54.4 66 90,100,00 91.67 100.
dan minuman minuman 0 3 0 81
01 10 01 18 Rapat-rapat kordinasi Terlaksananya rapat rutin 72 bln 47,200,000 60 46,200,000 12 1,850,000 6 1,700,000 50.0 91.8 66 47,900,00 91.67 101.
dan konsultasi / koordinasi / konsultasi .00 0 9 0 48
01 10 01 32 Pengelolaan informasi Data tentang Infomasi dan 12 bln 25,000,000 12 25,000,000 - - - - 12 25,000,00 100.00 100.
dan dokumentasi Dokumentasi Daerah 0 00
daerah pembantu PPID Pembantu
0 4 1
Predikat kinerja SR R ST ST
3 01 10 02 Program peningkatan Tersedianya sarana dan 100 persen 917,995,0 100 867,995,0 10 44,530,0 - 19,802,000 - - - 887,797, - -
sarana dan prasarana prasarana aparatur 00 % 00 0% 00 000
aparatur pemerintah pemerintah daerah
daerah
01 10 02 07 Pengadaan Terselenggaranya 54 unit 168,000,00 45 150,000,00 - - - - 45 150,000,0 83.33 89.2
Perlengkapan gedung Perlengkapan Gedung 0 0 00 9
kantor Kantor
01 10 02 09 Pengadaan Peralatan Terselenggaranya 16 unit 134,000,00 14 120,000,00 - - - - 14 120,000,0 87.50 89.5
gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor 0 0 00 5
01 16 02 22 Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya bangunan 36 bln 50,000,000 24 50,000,000 - - 24 50,000,00 66.67 100.

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 10 02 24 Pemeliharaan Terpeliharanya rutin/ 72 bln 504,795,00 60 492,795,00 12 40,030,00 6 15,302,000 50.0 38.2 66 508,097,0 91.67 100.
rutin/berkala berkala kendaraan dinas 0 0 0.00 0 3 00 65
kendaraan
dinas/operasional
01 10 02 26 Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya 60 bln 25,000,000 48 20,000,000 6 3,500,000 6 3,500,000 100. 100. 54 23,500,00 90.00 94.0
berkala Perlengkapan rutin/berkala 00 00 0 0
gedung kantor perlengkapan gedung
kantor
01 10 02 28 Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya 72 bln 36,200,000 60 35,200,000 12 1,000,000 6 1,000,000 50.0 100. 66 36,200,00 91.67 100.
berkala peralatan rutin/berkala peralatan .00 0 00 0 00
7 1 8
Predikat kinerja S T T ST
4 01 16 03 Program peningkatan Terciptanya disiplin 100 persen 81,400,00 100 80,400,00 10 - - - - - - 80,400,0 - -
disiplin aparatur aparatur 0 % 0 0% 00
01 10 03 02 Pengadaan pakaian Tersedianya Pakaian 121 stell 81,400,000 110 80,400,000 - 110 80,400,00 90.91 98.7
dinas beserta Dinas dan Atributnya 0 7
perlengkapannya
7
5 01 10 06 Program peningkatan Laporan keuangan 100 persen 110,267,0 100 97,654,00 10 - - - - - - 97,654,0 - -
pengembangan sistem dengan opini WTP 00 % 0 0% 00
pelaporan capaian
01 10 06 01 Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan 24 Dok 54,143,000 22 45,119,000 - - 22 45,119,00 91.67 83.3
capaian kinerja dan capaian kinerja dan 0 3
ikhtiar realisasi kinerja keuangan kecamatan
SKPD
01 10 06 02 Penyusunan laporan terlaksananya 10 Dok 25,000,000 9 22,000,000 - - 9 22,000,00 90.00 88.0
keuangan semesteran penyusunan laporan 0 0
keuangan semesteran

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 10 06 Penyusunan dan revisi Tercapainya peningkatan 1 Paket 13,610,000 1 13,610,000 - - 1 13,610,00 100.00 100.
rencana strategis pengembangan sistem 0 00
pelaporan capaian kinerja
keuangan
01 10 06 22 Penyusunan Rencana Terlaksananya 6 Dok 17,514,000 5 16,925,000 - - 5 16,925,00 83.33 96.6
Kerja dan Rencana penyusunan Rencana 0 4
Kerja Anggaran SKPD Kerja dan Rencana Kerja
Anggaran SKPD
9
1 01 10 09 Program Terselenggaranya 100 persen 100,000,0 0% 91,250,00 0% - - - - - - 91,250,0 - -
0 pemberdayaan Pelaksanaan Perayaan 00 0 00
kelembagaan Hari Besar Negara
01 10 09 04 Fasilitas peningkatan Terlaksananya 2 Keg 100,000,00 2 91,250,000 - - 2 91,250,00 100.00 91.2
nilai-nilai kebangsaan peningkatan jiwa 0 0 5
nasionalisme kebangsaan
5
1 01 10 10 Program Bina Mental Terselenggaranya 100 persen 100,000,0 0% 100,000,0 0% - - - - - - 100,000, - -
0 Keagamaan Fasilitasi Pelaksanaan 00 00 000
Kegiatan Keagamaan
01 10 10 05 Fasilitasi Kunjungan Terlaksananya Fasilitasi 4 Keg 40,000,000 4 40,000,000 4 40,000,00 100.00 100.
Silaturahmi Ramadhan Kunjungan Silaturahmi 0 00
(safari ramadhan) Ramadhan (safari
ramadhan)
01 10 10 14 Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya Fasilitasi 4 Keg 60,000,000 4 60,000,000 4 60,000,00 100.00 100.
MTQ Tingkat Pelaksanaan MTQ Tingkat 0 00
Kecamatan Kecamatan
00

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
8 01 10 14 Program Terselenggaranya 100 persen 190,000,0 100 175,000,0 10 - - - - - - 175,000, - -
Pengembangan Data/Informasi/Statistik 00 % 00 0% 000
Data/Informasi/Stati Daerah (Kecamatan)
stik Daerah
01 10 14 07 Expose pameran Terlaksananya pameran 8 Keg 160,000,00 7 150,000,00 7 150,000,0 87.50 93.7
pembangunan pembangunan 0 0 00 5
01 10 14 Penyusunan Profil Tersusunya Profil 2 Dok 30,000,000 2 25,000,000 2 25,000,00 100.00 83.3
Kecamatan Kecamatan 0 3
4
6 01 10 17 Program peningkatan Meningkatnya partisipasi 100 persen 175,000,0 100 164,000,0 10 - - - - - - 24,000,0 - -
partisipasi masyarakat dalam 00 % 00 0% 00
masyarakat dalam membangun desa
membangun desa
01 10 17 04 Fasilitasi Lomba Desa Terlaksananya lomba 5 keg 150,000,00 4 140,000,00 - - 4 140,000,0 80.00 93.3
Tingkat Kecamatan Desa tingkat Kecamatan 0 0 00 3
01 10 17 09 Monitoring dan Terpenuhinya Monitoring 60 bln 25,000,000 60 24,000,000 - - 60 24,000,00 100.00 96.0
evaluasi PBB dan evaluasi PBB 0 0
Kecamatan Kecamatan
7
9 01 10 18 Program Desaku Maju Terselenggaranya 100 persen 60,000,00 0% 55,000,00 0% 887,500 - 400,000 - - - 55,400,0 - -
Andan Jejama Monitoring dan Evaluasi 0 0 00
Fasilitasi GADIS di Desa
01 10 18 02 Fasilitasi Gerakan Terlaksananya Monitoring 4 Keg 60,000,000 3 55,000,000 1 887,500.0 1 400,000 100. 45.0 4 55,400,00 100.00 92.3
Desa Ikut Sejahtera dan Evaluasi Fasilitasi 0 00 7 0 3
(GADIS) GADIS di Desa
00 7 3
Predikat kinerja ST SR ST ST
7 01 10 19 Program Optimalisasi Kec. Padang Cermin 100 persen 45,000,00 0% 40,000,00 10 - - - - - - 40,000,0 - -
pemanfaatan memiliki Website 0 0 0% 00
teknologi informasi

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 10 19 03 Pengembangan sistem Terupdate nya Website di 1 45,000,000 1 40,000,000 - - - - - 1 40,000,00 100.00 88.8
informasi website Kecamatan 0 9
Kabupaten Pesawaran
9
1 01 10 21 Program Perencanaan Terlaksananya 100 persen 90,000,00 0% 85,000,00 10 - - - - - - 85,000,0 - -
1 Pembangunan Daerah Perencanaan 0 0 0% 00
Pembangunan Daerah
melalui MusrembangCam
01 10 21 33 Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya Fasilitasi 5 Keg 90,000,000 4 85,000,000 - - 4 85,000,00 80.00 94.4
MusrenbangCam Pelaksanaan Musrenbang 0 4
Cam
4
1 01 10 28 Program Pembinaan Terselenggaranya 100 persen 100,000,0 0% 98,000,00 10 - - - - - - 98,000,0 - -
1 dan Fasilitasi Keuangan Desa sesuai 00 0 0% 00
Pengelolaan Desa dengan Peraturan
Perundang-undangan
01 10 28 15 Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya Monitoring 60 bln 100,000,00 60 98,000,000 - - 60 98,000,00 100.00 98.0
Keuangan Desa dan Fasilitasi Penyusunan 0 0 0
RAPB-Des
0
210,451,0 101,685,000
00
6 67 6
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11) S R ST ST
2 23 01 Program Pelayanan Cakupan layanan Kecamata
0 Administrasi adminsitrasi n Punduh
Perkantoran perkantoran Pedada

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 23 01 04 Penyediaan jasa surat Tersedianya materai, 72 10,800,000 60 9,000,000 12 630,000 6 630,000 50 100 66 9,630,000 91.67 89.1
0 menyurat perangko dan terkirimnya 7
surat menyurat
01 03 Penyediaan Jasa Terbayarnya jasa 72 22,600,000 60 18,000,000 12 6,750,000 6 3,750,000 50 56 66 21,750,00 91.67 96.2
Komunikasi, komunikasi telpon dan 0 4
Listrik
01 07 Penyediaan Terbayarnya tunjangan 72 468,324,00 60 390,270,00 12 127,011,0 6 64,830,000 50 51 66 455,100,0 91.67 97.1
Adminsitrasi Keuangan bendahara barang, pemb 0 0 00 00 8
01 08 Penyediaan kebersihan Terbayarnya honorarium 72 144,000,00 60 120,000,00 - 60 120,000,0 83.33 83.3
kantor cleaning service, penjaga 0 0 00 3
malam dan sopir
01 10 Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis 72 41,484,000 60 34,570,000 12 9,929,500 6 3,994,000 50 40 66 38,564,00 91.67 92.9
kantor kantor 0 6
01 11 Penyediaan barang Tersedianya barang 72 19,020,000 60 15,850,000 12 1,207,000 6 296,000 50 25 66 16,146,00 91.67 84.8
cetakan dan cetakan, fotocopy dan jilid 0 9
penggandaan
01 12 Penyediaan peralatan Tersedianya alat listrik 72 11,610,000 60 9,675,000 12 900,000 6 820,000 50 91 66 10,495,00 91.67 90.4
dan perlengkapan dan elektronik 0 0
kantor
01 14 Penyediaan alat rumah Tersedianya peralatan 72 7,884,000 60 6,570,000 12 60 6,570,000 83.33 83.3
tangga kebersihan dan bahan 3
pembersih
01 15 Penyediaan bahan Tersedianya surat kabar 72 18,000,000 60 15,000,000 12 1,200,000 6 600,000 50 50 66 15,600,00 91.67 86.6
bacaan dan peraturan dan buku peraturan .00 0 7
01 17 Belanja makanan dan Tersedianya makanan dan 72 210,450,00 60 175,375,00 12 3,645,000 6 2,250,000 50 62 66 177,625,0 91.67 84.4
minuman minuman 0 0 00 0
01 18 Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya perjalanan 72 43,200,000 60 36,000,000 12 7,200,000 6 4,200,000 50 58 66 40,200,00 91.67 93.0
dan konsultasi keluar dinas keluar daerah 0 6
daerah

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 32 Pengelolaan informasi Terlaksananya informasi 72 150,000,00 60 125,000,00 12 60 125,000,0 83.33 83.3
dan dokumentasi dan dokumentasi daerah 0 0 00 3
daerah pembantu pembantu
(PPID)
5 6 5
2 23 02 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana
0 Sarana dan Prasarana dan prasaranana
Aparatur aparatur
02 07 Pengadaan Tersedianya komputer dan 72 66,000,000 60 65,000,000 60 65,000,00 83.33 98.4
perlengkapan gedung printer 0 8
kantor
02 23 Pemeliharaan rutin / Terbayarnya bahan bakar 72 484,590,00 60 453,825,00 12 40,030,00 6 26,470,000 50 66 66 480,295,0 91.67 99.1
berkala mobil jabtan dan pelumas 0 0 0 00 1
02 28 Pemeliharaan rutin / Tersedianya sarana dan 72 25,700,000 60 20,750,000 12 4,000,000 6 4,000,000 50 100 66 24,750,00 91.67 96.3
berkala perlengkapan prasarana perlengkapan 0 0
0
Predikat Kinerja SR T T ST
2 23 03 Program Penigkatan Cakupan layanan sarana
0 disiplin aparatur dan prasaranana
aparatur
03 02 Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian dinas 72 40,200,000 60 39,500,000 - 60 39,500,00 83.33 98.2
dinas beserta harian (PDH) 0 6
perlengkapan
6
1 01 06 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana
3 Pengembangan dan prasaranana
Sistem Pelaporan aparatur
Capaian Kinerja dan
Keuangan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
06 01 Penyusunan laporan Tersedianya laporan 72 99,138,000 60 90,615,000 - 60 90,615,00 83.33 91.4
SKPD (SKPD)
0
00
3 81 9
PRDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4) R S T ST
1 Program Optimalisasi Cakupan Layanan 214,862,2 100 201,721,5 10 - - 201,721, Kecamata
Pemanfaatan Optimalisasi Pemanfaat 81 % 00 0% 500 n
Teknologi Informasi Teknologi Informasi Kedondon
g
Pengadaan Website Terbayarnya Jasa 1 Unit 25,000,000 1 25,000,000 - 1 25,000,00 100.00 100.
Pengadaan Website 0 00
Pemeliharaan/Pengem Terlaksananya 37 bln 51,721,500 37 51,721,500 - - 37 51,721,50 100.00 100.
bangan Website Pemeliharaan/Pengemban 0 00
gan Website
Pengelolaan Informasi Terlaksananya 72 bln 138,140,78 60 125,000,00 - - 60 125,000,0 83.33 90.4
dan Dokumentasi Pengelolaan Informasi dan 1 0 00 9
Daerah Pembantu Dokumentasi Daerah
(PPID) Pembantu (PPID)
3
2 Program Perencanaan Cakupan Layanan 1,800,205 100 1,600,000 10 1,832,05 82,382,558
Pembangunan Daerah Perencanaan ,050 % ,000 0% 5,670
Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya 6 thn 1,800,205, 5 1,600,000, 1 1,832,055 1 82,382,558 100. 4.50 6 1,682,382 100.00 93.4
Musrembang Musrembang Kecamatan 050 000 ,670 00 ,558 6
Kecamatan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
00 6
Predikat kinerja
3 Program Pembinaan Cakupan Layanan 165,768,9 100 160,000,0 10 - - 160,000,
dan Fasilitasi Pembinaan dan Fasilitasi 38 % 00 0% 000
Fasilitasi Monitoring Terlaksananya Monitoring 5 bln 82,884,469 5 80,000,000 - 5 80,000,00 100.00 96.5
dan Evaluasi dan Evaluasi Penyusunan 0 2
Penyusunan APBDes APBDes
Fasilitasi Monitoring Terlaksananya Monitoring 5 bln 82,884,469 5 80,000,000 - - - 5 80,000,00 100.00 96.5
Penyusunan Laporan Laporan Realisasi APBDes
Realisasi APBDes
Rata-rata capaian kinerja (%) - 100.00 96.5
2
Predikat kinerja
4 20 25 01 Program Pelayanan Cakupan layanan 100 % 1,844,090 100 1,454,400 10 1,533,82 - 324,696,034 - - - 1,779,09 - -
Administrasi administrasi ,070 % ,049 0% 5,270 6,083
20 25 01 01 Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya Jasa Surat 72 bln 12,134,048 60 10,111,700 12 1,800,000 6 900,000 50.0 50.0 66 11,011,70 91.67 90.7
Menyurat Menyurat 0 0 0 5
20 25 01 02 Penyediaan Jasa Terbayarnya Jasa Listrik 72 bln 24,268,095 60 20,215,079 12 12,000,00 6 2,837,258 50.0 23.6 66 23,052,33 91.67 94.9
Komunikasi, Sumber Kantor 0 0 4 7 9
20 25 01 07 Penyediaan Jasa Terlaksananya 72 bln 1,405,187, 60 1,087,656, 12 1,484,286 6 302,432,876 50.0 20.3 66 1,390,089 91.67 98.9
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 930 608 ,270 0 8 ,484 3
Kecamatan
20 25 01 08 Penyediaan Jasa Terjaganya Kebersihan 72 bln 156,744,15 60 130,620,12 12 12,000,00 6 6,000,000 50.0 50.0 66 136,620,1 91.67 87.1
Kebersihan, Sopir dan dan Keamanan Kantor 0 5 0 0 0 25 6
Keamanan
20 25 01 10 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis 72 bln 72,548,519 60 60,457,099 12 1,777,000 6 567,000 50.0 31.9 66 61,024,09 91.67 84.1
Kantor Kantor 0 1 9 1
20 25 01 11 Penyediaan Barang Tersedianya Barang 72 bln 19,953,767 60 16,628,139 12 6,960,000 6 3,159,000 50.0 45.3 66 19,787,13 91.67 99.1
Cetakan dan Cetakan 0 9 9 6
Penggandaan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
20 25 01 12 Penyediaan Komponen Tersedianya Alat 72 bln 9,943,178 60 9,285,981 12 562,000 0 - - - 60 9,285,981 83.33 93.3
Instalasi Penerangan Kantor 9
Listrik/Penerengan
Bangunan Kontor
20 25 01 14 Penyediaan Perlatan Tersedianya Peralatan 72 bln 8,844,372 60 7,370,310 12 1,300,000 6 652,000 50.0 50.1 66 8,022,310 91.67 90.7
Rumah Tangga Rumah Tangga 0 5 1
20 25 01 15 Penyediaan Bahan Tersediannya Bahan 72 bln 28,312,778 60 23,593,981 12 6,000,000 6 3,000,000 50.0 50.0 66 26,593,98 91.67 93.9
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Pearturan 0 0 1 3
20 25 01 17 Penyediaan Makanan Tersedianya Dana Belanja 72 bln 73,795,773 60 61,496,477 0 - 60 61,496,47 83.33 83.3
dan Minuman Makanan dan Minuman 7 3
20 25 01 18 Rapat-Rapat Tersedianya Dana 72 bln 32,357,460 60 26,964,550 12 7,140,000 6 5,147,900 50.0 72.1 66 32,112,45 91.67 99.2
Koordinasi dan Penunjangan Perjalan 0 0 0 4
Konsultasi Dinas
0 4 4
5 20 25 02 Program Peningkatan Cakupan layanan 100 % 1,033,000 100 901,827,4 10 26,200,0 - 8,353,800 - - - 910,181, - -
Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana ,389 % 83 0% 00 283
Aparatur aparatur
20 25 02 07 Pengadaan Tersedianya Perlengkapan 119 Unt 53,000,000 110 52,950,250 10 7,000,000 0 - - - 110 52,950,25 92.44 99.9
Perlengkapan Gedung Kantor 0 1
Kantor
20 25 02 09 Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan 8 Unt 29,500,000 7 26,950,000 2,200,000 0 - - - 7 26,950,00 87.50 91.3
20 25 02 22 Pemeliharaan Terlaksananya 72 bln 454,352,66 60 378,627,23 12 15,000,00 6 7,353,800 50.0 49.0 66 385,981,0 91.67 84.9
Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Rutin/ 8 3 0 0 3 33 5
Kantor Berkala Gedung Kantor
20 25 02 24 Pemeliharaan Terpeliharanya Kendaraan 72 bln 454,352,66 60 406,250,00 0 - 60 406,250,0 83.33 89.4
Rutin/Berkala Dinas 8 0 00 1
Kendaraan
Dinas/Operasional
20 25 02 28 Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan 72 bln 41,795,053 60 37,050,000 12 2,000,000 6 1,000,000 50.0 50.0 66 38,050,00 91.67 91.0
Rutin/Berkala Kantor 0 0 0 4
Peralatan Gedung
Kantor

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0 1 3
6 20 25 03 Program Peningkatan Cakupan Layanan 100 % 159,688,3 100 43,100,00 10 6,000,00 - - - - - 43,100,0 - -
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur 71 % 0 0% 0 00
20 25 03 01 Fasilitas Pembinaan Terlaksananya Hari Ulang 5 bln 114,822,75 - - - - - -
Nasionalisme Tahun Kemerdekaan 0
Republik Indonesia (HUT
RI)
20 25 03 02 Pengadaan Pakaian Terbayarnya Jasa 140 Stl 44,865,621 130 43,100,000 10 6,000,000 - - - 130 43,100,00 92.86 96.0
Dinas Beserta Pengadaan Pakaian Dinas 0 6
6
7 20 25 06 Program 100 % 2,500,000 100 2,400,000 10 6,200,00 - 5,389,000 - - - 2,400,00 - -
PeningkatanPengemb % 0% 0 0
angan Sistem
Pelaporan Capaian
20 25 06 01 Penyusunan Laporan Terlaksananya 5 bh 63,000,000 4 52,500,000 1 6,200,000 1 5,389,000 100. 86.9 5 57,889,00 100.00 91.8
Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan 00 2 0 9
SKPD
20 25 06 16 Penyusunan dan Revisi Terlaksananya 1 bh 2,500,000 1 2,400,000 - 1 2,400,000 100.00 96.0
Recana Strategis SKPD Penyusunan Laporan 0
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
00 2 0
Predikat kinerja ST T ST ST
,940

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0 18 5
4 01 4 01 13 Program Pelayanan Cakupan layanan Kecamata
01 Administrasi adminsitrasi n Marga
Perkantoran perkantoran Punduh
4 01 4 01 13 Penyediaan jasa surat Tersedianya materai, 72 1,260,000 60 1,050,000 12 210,000 3 210,000 25 100 63 1,260,00 87.5 100.
01 01 menyurat perangko dan 0 0
terkirimnya surat
menyurat
4 01 4 01 13 Penyediaan Jasa Terbayarnya jasa 72 19,800,000 60 16,500,000 12 3,300,000 3 1,700,000 25 52 63 18,200,00 87.5 91.9
01 02 Komunikasi, komunikasi telpon dan .00 0 2
Listrik
4 01 4 01 07 Penyediaan Terbayarnya tunjangan 72 207,000,00 60 172,500,00 12 34,500,00 3 6,900,000 25.0 20 63 179,400,0 87.5 86.6
01 07 Adminsitrasi Keuangan bendahara barang, pemb 0 0 0 0 00 7
4 01 4 01 07 Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis 72 15,264,000 60 12,720,000 12 2,544,000 3 1,620,000 25 64 63 14,340,00 87.5 93.9
01 10 kantor kantor .00 0 5
4 01 4 01 07 Penyediaan barang Tersedianya barang 72 6,663,000 60 5,552,500 12 1,110,500 3 317,500 25 29 63 5,870,000 87.5 88.1
01 11 cetakan dan cetakan, fotocopy dan jilid 0
penggandaan
4 01 4 01 07 Penyediaan Komponen Tersedianya alat listrik 72 3,280,000 60 3,020,000 - 60 3,020,000 83.33 92.0
01 12 instalasi dan elektronik 7
listrik/penerangan
bangunan kantor
4 01 4 01 07 Penyediaan alat rumah Tersedianya peralatan 72 13,839,000 60 11,223,000 12 912,000 3 912,000 25 100 63 12,135,00 87.5 87.6
01 14 tangga kebersihan dan bahan 0 9
pembersih
4 01 4 01 07 Penyediaan bahan Tersedianya surat kabar 72 1,800,000 60 1,500,000 12 300,000 3 300,000 25 100 63 1,800,000 87.5 100.
01 15 bacaan dan peraturan dan buku peraturan 00
4 01 4 01 07 Belanja makanan dan Tersedianya makanan dan 72 10,800,000 60 9,000,000 12 1,800,000 3 1,800,000 25 100 63 10,800,00 87.5 100.
01 17 minuman minuman 0 00

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 07 Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya perjalanan 72 14,400,000 60 12,000,000 12 2,400,000 3 1,500,000 25 63 63 13,500,00 87.5 93.7
01 18 dan konsultasi keluar dinas keluar daerah 0 5
daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 20 53 0 87.08 93.4
02 Sarana dan Prasarana dan prasaranana
Aparatur aparatur
4 01 4 01 13 Pengadaan Tersedianya kursi tamu 72 21,000,000 60 17,500,000 12 3,500,000 3 3,500,000 25 100 63 21,000,00 87.5 100
02 07 perlengkapan gedung 0
kantor
4 01 4 01 13 Pengadaan Peralatan Tersedianya kursi plastik 72 93,000,000 60 77,500,000 12 15,500,00 3 4,000,000 25 26 63 81,500,00 87.5 87.6
02 09 Gedung Kantor ,komputer dan lemari 0 0 3
filling kabinet
4 01 4 01 13 Pemeliharaan Terpeliharanya Gedung 72 15,000,000 60 12,500,000 12 2,500,000 3 1,000,000 25 40 63 13,500,00 87.5 90
02 22 Rutin/berkala Gedung Kantor 0
Kantor
4 01 4 01 13 Pemeliharaan rutin / Terbayarnya bahan bakar 72 240,180,00 60 200,150,00 12 40,030,00 6 17,802,500 50 44 66 217,952,5 91.67 90.7
02 24 berkala mobil jabtan dan pelumas 0 0 0 00 5
4 01 4 01 13 Pemeliharaan rutin / Tersedianya sarana dan 72 6,000,000 60 5,000,000 12 1,000,000 0 - 0 - 60 5,000,000 83.33 83.3
02 26 berkala perlengkapan prasarana perlengkapan .00 3
4 01 4 01 13 Program Penigkatan Cakupan layanan sarana Kecamata
03 disiplin aparatur dan prasaranana n Marga
aparatur Punduh
4 01 4 01 13 Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian dinas 78 36,000,000 66 30,000,000 20 6,000,000 0 0 0 - 66 30,000,00 84.62 83.3
03 02 dinas beserta harian (PDH) 0 3
perlengkapan
3

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 13 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana Kecamata
6 Pengembangan dan prasaranana n Marga
Sistem Pelaporan aparatur Punduh
Capaian Kinerja dan
Keuangan
4 01 4 01 13 Penyusunan laporan Tersedianya laporan 72 28,584,000 60 23,820,000 12 4,764,000 3 1,050,000 25 22 63 24,870,00 87.50 87.0
06 01 capaian kinerja dan capaian kinerja dan 0 1
SKPD (SKPD)
4 01 4 01 13 Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan 72 13,380,000 60 11,150,000 12 2,230,000 3 216,000 25 10 63 11,366,00 87.50 84.9
06 02 Keuangan Semesteran keuangan Semesteran 0 5
4 01 4 01 13 Penyusunan Renja Tersusunya Renja OPD 72 33,474,000 60 27,895,000 12 5,579,000 3 25 - 63 27,895,00 87.50 83.3
06 22 OPD 0 3
0
4 01 4 01 07 Program Optimalisasi
17 Pemanfaatan
Teknologi Informasi
4 01 4 01 07 Pembuatan Web Site Terlaksananya Web Site di 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,00 100.00 100.
17 19 Kecamatan 0 00
Rata-rata capaian kinerja (%) 100 100
Predikat Kinerja SR SR ST ST
4 01 4 01 13 Program Pembinaan
17 dan Fasilitasi
Pengelolaan Desa
4 01 4 01 13 Monitoring dan Terlaksananya Monitoring 72 38,148,000 60 31,790,000 12 6,358,000 3 4,874,000 25 77 63 36664000 87.50 96.1
17 02 Evaluasi PBB dan Evaluasi PBB .00 1
Kecamatan Kecamatan
4 01 4 01 13 Kegiatan Lomba Desa Terlaksananya Lomba 6 29,421,000 5 24,517,500 1 4,903,500 1 4,903,500 100 100 6 29421000 100.00 100.
17 04 Desa .00 00
Rata-rata capaian kinerja (%) 62.5 88 93.75 98
Predikat Kinerja R T ST ST

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 13 Program
36 Pemberdayaan
Kelembagaan
4 01 4 01 13 Fasilitasi Peningkatan Terlaksananya Nilai-nilai 72 106,380,00 60 88,650,000 12 17,730,00 6 1,976,000 50 11 66 90626000 91.67 85.1
36 03 Nilai-nilai Kebangsaan Kebangsaan 0 0 9
Rata-rata capaian kinerja (%) 50 11 91.7 85
4 01 4 01 13 Program
55 Pengembangan data
informasi statistik
daerah
4 01 4 01 13 Ekspose Capaian Tercapainya 6 139,608,00 4 116,340,00 4 11634000 66.67 83.3
55 03 Pembangunan pembangunan 0 0 0 3
Rata-rata capaian kinerja (%) 66.7 83
4 01 4 01 13 PROGRAM DESAKU
61 MAJU ANDAN
JEJAMA
4 01 4 01 13 Fasilitasi Gerakan Tercapainya gerakan desa 72 39,900,000 60 33,250,000 12 6,650,000 3 6,650,000 25 100 63 39900000 87.50 100.
61 02 Desa Ikut Sejahtera Ikut sejahtera 00
(GADIS)
Predikat Kinerja SR ST T ST
4 01 4 01 13 PROGRAM BINA
63 MENTAL
KEAGAMAAN
4 01 4 01 13 Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya MTQ 5 70,200,000 4 70,200,000 4 70200000 80.00 100.
63 14 MTQ Tingkat Tingkat Kecamatan 00
Kecamatan
Rata-rata capaian kinerja (%) - 80.0 100

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 13 PROGRAM
64 PEMBINAAN DAN
FASILITASI
PENGELOLAAN DESA
4 01 4 01 13 Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya 72 63,600,000 60 53,000,000 12 10,600,00 3 2,650,000 25 25 63 55650000 87.50 87.5
64 01 Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan 0 0
Desa
4 01 4 01 13 PROGRAM
65 PEMBINAAN
4 01 4 01 13 Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya 5 31,500,000 5 26,250,000 - 5 26250000 100.00 83.3
65 01 Musrenbang Musrembang Kecamatan 3
Kecamatan
3
00
1 10 0
PRDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4) SR SR T ST
1 Program Optimalisasi Cakupan Layanan 84,300,00 100 76,263,00 1 8,000,00 4,000,000 80,263,0 Kecamata
Pemanfaatan Optimalisasi Pemanfaat 0 % 0 0 00 n Way
Teknologi Informasi Teknologi Informasi Khilau
Pengadaan Website Terbayarnya Jasa 1 Unit 25,000,000 1 24,963,000 0 - 0 - 1 24,963,00 100.00 99.8
Pengadaan Website 0 5
Pemeliharaan/Pengem Terlaksananya 48 bln 34,300,000 36 26,300,000 12 8,000,000 6 4,000,000 50.0 50.0 42 30,300,00 87.50 88.3
bangan Website Pemeliharaan/Pengemban 0 0 0 4
gan Website
Pengelolaan Informasi Terlaksananya 12 bln 25,000,000 12 25,000,000 0 - 0 - 12 25,000,00 100.00 100.
dan Dokumentasi Pengelolaan Informasi dan 0 00
Daerah Pembantu Dokumentasi Daerah
(PPID) Pembantu (PPID)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0 0 6
2 Program Perencanaan Cakupan Layanan 75,000,00 100 32,168,10 1 13,125,4 10,225,450 42,393,5
Pembangunan Daerah Perencanaan 0 % 0 50 50
Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya 5 bln 75,000,000 4 32,168,100 1 13,125,45 1 10,225,450 100. 77.9 5 42,393,55 100.00 56.5
Musrembang Musrembang Kecamatan 0 00 1 0 2
Kecamatan
00 1 2
Predikat kinerja ST T ST R
3 Program Pembinaan Cakupan Layanan 1,807,977 100 1,369,869 1 10,080,0 10,080,000 1,542,81
dan Fasilitasi Pembinaan dan Fasilitasi ,000 % ,000 00 0,250
Fasilitasi Monitoring Terlaksananya Monitoring 60 bln 50,000,000 48 50,470,000 12 10,080,00 6 10,080,000 50.0 100. 54 60,550,00 90.00 121.
dan Evaluasi dan Evaluasi Penyusunan 0 0 00 0 10
Penyusunan APBDes APBDes
Fasilitasi Monitoring Terlaksananya Monitoring 1 bln 18,000,000 1 17,645,000 1 17,645,00 100.00 98.0
Penyusunan Laporan Laporan Realisasi APBDes
Realisasi APBDes
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.0 100. 95.00 109.
0 00 56
Predikat kinerja SR ST ST ST
4 Program Peningkatan Cakupan Peningkatan 1,689,977 100 1,253,954 1 15,600,0 10,200,000 1,406,61
Partisipasi Partisipasi Masyarakat ,000 % ,000 00 5,250
Masyarakat Dalam Dalam Membangun Desa
Membangun Desa
Fasilitasi Lomba Desa Terlaksananya Lomba 5 bln 50,000,000 4 47,800,000 1 15,600,00 1 10,200,000 100. 65.3 5 58,000,00 100.00 116.
TK Kecamatan Desa Tk Kecamatan 0 00 8 0 00
Rata-rata capaian kinerja (%) 100. 65.3 100.00 116.
00 8 00
Predikat kinerja ST S ST ST

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
5 20 25 01 Program Pelayanan Cakupan layanan 100 % 1,639,977 100 1,206,154 1 268,314, - 142,461,250 - - - 1,348,61 - -
Administrasi administrasi ,000 % ,000 000 5,250
20 25 01 01 Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya Jasa Surat 72 bln 12,300,000 9 1,800,000 0 - 0 - - - 9 1,800,000 12.50 14.6
Menyurat Menyurat 3
20 25 01 02 Penyediaan Jasa Terbayarnya Jasa Listrik 72 bln 37,800,000 60 33,000,000 12 4,800,000 6 2,000,000 50.0 41.6 66 35,000,00 91.67 92.5
Komunikasi, Sumber Kantor 0 7 0 9
20 25 01 07 Penyediaan Jasa Terlaksananya 72 bln 1,200,324, 60 811,902,00 12 189,328,0 6 94,762,000 50.0 50.0 66 906,664,0 91.67 75.5
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 000 0 00 0 5 00 3
Kecamatan
20 25 01 08 Penyediaan Jasa Terjaganya Kebersihan 72 bln 144,129,00 60 155,509,00 12 39,500,00 6 21,500,000 50.0 54.4 66 177,009,0 91.67 122.
Kebersihan, Sopir dan dan Keamanan Kantor 0 0 0 0 3 00 81
Keamanan
20 25 01 10 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis 72 bln 38,180,000 60 17,680,500 12 3,044,000 3 2,994,000 25.0 98.3 63 20,674,50 87.50 54.1
Kantor Kantor 0 6 0 5
20 25 01 11 Penyediaan Barang Tersedianya Barang 72 bln 17,750,000 60 13,344,500 12 2,396,000 6 741,250 50.0 30.9 66 14,085,75 91.67 79.3
Cetakan dan Cetakan 0 4 0 6
Penggandaan
20 25 01 12 Penyediaan Komponen Tersedianya Alat 72 bln 5,780,000 60 3,420,000 12 675,000 0 - - - 60 3,420,000 83.33 59.1
Instalasi Penerangan Kantor 7
Listrik/Penerengan
Bangunan Kontor
20 25 01 14 Penyediaan Perlatan Tersedianya Peralatan 72 bln 13,839,000 60 11,223,000 12 2,971,000 6 1,889,000 50.0 63.5 66 13,112,00 91.67 94.7
Rumah Tangga Rumah Tangga 0 8 0 5
20 25 01 15 Penyediaan Bahan Tersediannya Bahan 72 bln 29,200,000 60 16,600,000 12 4,100,000 12 4,100,000 100. 100. 72 20,700,00 100.00 70.8
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Pearturan 00 00 0 9
20 25 01 17 Penyediaan Makanan Tersedianya Dana Belanja 72 bln 90,275,000 60 77,775,000 12 17,000,00 6 12,600,000 50.0 74.1 66 90,375,00 91.67 100.
dan Minuman Makanan dan Minuman 0 0 2 0 11
20 25 01 18 Rapat-Rapat Tersedianya Dana 72 bln 50,400,000 60 63,900,000 12 4,500,000 6 1,875,000 50.0 41.6 66 65,775,00 91.67 130.
Koordinasi dan Penunjangan Perjalan 0 7 0 51
Konsultasi Dinas
47.5 55.4 84.09 81.3
0 8 2

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
6 20 25 02 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana 100 % 669,220,0 100 567,443,2 1 107,702, - 30,630,000 - - - 598,073, - -
Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur 00 % 50 250 250
Aparatur
20 25 02 07 Pengadaan Tersedianya Perlengkapan 129 Unt 91,500,000 118 100,692,00 5 17,802,00 0 - - - 118 100,692,0 91.47 110.
Perlengkapan Gedung Kantor 0 0 00 05
Kantor
20 25 02 09 Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan 18 Unt 76,900,000 11 51,100,000 1 10,000,00 0 - 11 51,100,00 61.11 66.4
Gedung Kantor Kantor 0 0 5
20 25 02 24 Pemeliharaan Terpeliharanya Kendaraan 72 bln 467,220,00 60 392,151,25 12 75,900,25 6 30,630,000 50.0 40.3 66 422,781,2 91.67 90.4
Rutin/Berkala Dinas 0 0 0 0 6 50 9
Kendaraan
Dinas/Operasional
20 25 02 28 Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan 72 bln 33,600,000 60 23,500,000 12 4,000,000 0 - - - 60 23,500,00 83.33 69.9
Rutin/Berkala Kantor 0 4
Peralatan Gedung
Kantor
0 9 3
7 20 25 03 Program Cakupan Layanan 100 % 161,000,0 100 48,800,00 1 15,000,0 - - - - - 101,800, - -
Pemberdayaan Disiplin Aparatur 00 % 0 00 000
Kelembagaan
20 25 03 01 Fasilitas Peningkatan Terlaksananya Hari Ulang 4 bln 85,000,000 3 48,800,000 1 15,000,00 0 - 3 48,800,00 75.00 57.4
Nilai-Nilai kebangsaan Tahun Kemerdekaan 0 0 1
Republik Indonesia (HUT
RI)
1
8 20 25 03 Program Peningkatan Cakupan Layanan 100 % 38,000,00 100 26,500,00 1 5,750,00 - - - - - 26,500,0 - -
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur 0 % 0 0 00
20 25 03 02 Pengadaan Pakaian Terbayarnya Jasa 86 Stl 38,000,000 86 26,500,000 20 5,750,000 0 - - - 86 26,500,00 100.00 69.7
Dinas Beserta Pengadaan Pakaian Dinas 0 4

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4
Predikat kinerja SR SR ST S
9 20 25 61 Program Desa Ikut Cakupan Desa Tangguh, 100 % 53,499,00 100 31,099,40 1 7,499,80 - 7,499,800 - - - 38,599,2 - -
Sejahtera Maju dan Mandiri 0 % 0 0 00
20 25 61 02 Fasilitasi Gerakan Terlaksananya Fasilitasi 4 bln 53,499,000 2 31,099,400 1 7,499,800 1 7,499,800 100. 100. 3 38,599,20 75.00 72.1
Desa Ikut Sejahtera Gerakan Desa Ikut 00 00 0 5
(GADIS) Sejahtera (GADIS)
00 00 5
Predikat kinerja ST ST S S
1 20 25 61 Program Cakupan Layanan 100 % 97,500,00 100 60,300,00 1 20,000,0 - - - - - 60,300,0 - -
0 Pengembangan Disiplin Aparatur 0 % 0 00 00
Data/Informasi/statis
tik Daerah - Ekspose
Capaian
Pembangunan
20 25 61 02 Fasilitasi Ekspose Terlaksananya Fasilitasi 4 bln 97,500,000 3 60,300,000 1 20,000,00 - 3 60,300,00 75.00 61.8
Capaian Pembangunan Ekspose Capaian 0 0 5
Pembangunan
5
1 20 25 61 Program Bina Mental Cakupan Bina Mental 100 % 77,925,00 100 38,255,00 1 9,085,00 - 9,085,000 - - - 47,340,0 - -
1 Keagamaan Keagamaan 0 % 0 0 00
20 25 61 02 Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan 4 bln 77,925,000 3 38,255,000 1 9,085,000 1 9,085,000 100. 100. 4 47,340,00 100.00 60.7
MTQ Tingkat MTQ Tingkat Kecamatan 00 00 0 5
Kecamatan
00 00 5
Predikat kinerja ST ST ST R

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 20 25 06 Program Cakupan Layanan 100 % 104,178,0 100 50,710,00 1 10,593,5 2 818,500 - - - 51,528,5 - -
2 PeningkatanPengemb Disiplin Aparatur 00 % 0 00 00
angan Sistem
Pelaporan Capaian
20 25 06 01 Penyusunan Laporan Terlaksananya 24 bh 104,178,00 20 50,710,000 4 5,593,500 2 818,500 50.0 14.6 22 51,528,50 91.67 49.4
Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan 0 0 3 0 6
SKPD
20 25 06 02 Penyusunan laporan Terlaksananya 8 bh 72,000,000 2 15,400,000 2 5,000,000 0 - 2 15,400,00 25.00 21.3
Keuangan Semesteran Penyusunan laporan 0 9
Keuangan Semesteran
0 3
490,750,0 225,000,000
00
5 18 0
1 01 10 Urusan Wajib 4,585,416 3,410,212 1,841,93 869,778,314 4,234,79 Kec.Teluk
Otonomi Daerah, ,100 ,086 9,400 0,400 Pandan
Pemerintahan Umum,
Adm KeuDa,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian
2 01 10 01 Program pelayanan Terpenuhinya pelayanan 100. persen 1,060,762 100 916,065,9 10 69,403,8 - 12,587,400 - 928,653, - -
administrasi kantor administrasi 00 ,000 % 00 0% 00 300
perkantoran
01 10 01 01 Penyediaan jasa surat Terlaksananya jasa surat 72 bln 11,500,000 60 10,500,000 12 600,000.0 6 280,000 50.0 46.6 66 10,780,00 91.67 93.7
menyurat menyurat 0 0 7 0 4
01 10 01 02 Penyediaan jasa Terbayarnya jasa listrik 72 bln 27,600,000 60 23,000,000 12 9,000,000 6 3,300,000 50.0 36.6 66 26,300,00 91.67 95.2
komunikasi, sumber .00 0 7 0 9

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 10 01 07 Penyediaan jasa Terbayarnya Administrasi 72 bln 429,054,00 60 357,545,00 12 42,260,00 - - - - 60 357,545,0 83.33 83.3
administrasi keuangan Keuangan Kecamatan 0 0 0.00 00 3
01 10 01 08 Penyediaan Jasa Terbayarnya jasa 72 bln 276,129,00 60 230,107,50 - - 60 230,107,5 83.33 83.3
kebersihan, sopir dan kebersihan, sopir dan 0 0 00 3
keamanan keaamanan
01 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Ketersediaan ATK di 72 bln 79,285,000 60 66,070,900 12 1,477,200 6 1,475,800 50.0 99.9 66 67,546,70 91.67 85.1
Kantor Kecamatan 0 1 0 9
01 10 01 11 Penyediaan barang Terbayarnya jasa 72 bln 17,985,000 60 14,987,500 12 1,250,600 6 1,220,600 50.0 97.6 66 16,208,10 91.67 90.1
cetakan dan penggandaan .00 0 0 0 2
penggandaan
01 10 01 12 Penyediaan komponen Terlaksananya Penyediaan 72 bln 13,280,000 60 12,280,000 12 241,000.0 6 241,000 50.0 100. 66 12,521,00 91.67 94.2
instalasi komponen instalasi listrik 0 0 00 0 8
listrik/penerangan / penerangan kantor
bangunan kantor
01 10 01 14 Penyediaan peralatan Terlaksananya peralatan 72 bln 18,854,000 60 17,500,000 - - 60 17,500,00 83.33 92.8
rumah tangga rumah tangga 0 2
01 10 01 15 Penyediaan bahan Terbayarnya bahan 72 bln 25,500,000 60 24,500,000 12 2,400,000 6 1,000,000 50.0 41.6 66 25,500,00 91.67 100.
bacaan dan peraturan bacaan .00 0 7 0 00
perundang-undangan
01 10 01 17 Penyediaan makanan Terbayarnya makanan dan 72 bln 89,375,000 60 88,375,000 12 2,675,000 6 1,650,000 50.0 61.6 66 90,025,00 91.67 100.
dan minuman minuman 0 8 0 73
01 10 01 18 Rapat-rapat kordinasi Terlaksananya rapat rutin 72 bln 47,200,000 60 46,200,000 12 9,500,000 6 3,420,000 50.0 36.0 66 49,620,00 91.67 105.
dan konsultasi / koordinasi / konsultasi .00 0 0 0 13
01 10 01 32 Pengelolaan informasi Data tentang Infomasi dan 12 bln 25,000,000 12 25,000,000 - - - - 12 25,000,00 100.00 100.
dan dokumentasi Dokumentasi Daerah 0 00
daerah pembantu PPID Pembantu
4 0 6
Predikat kinerja SR R ST ST
3 01 10 02 Program peningkatan Tersedianya sarana dan 100. persen 1,003,995 100 862,995,0 10 227,406, - 116,616,000 - - - 979,611, - -
sarana dan prasarana prasarana aparatur 00 ,000 % 00 0% 000 000
daerah
01 10 02 07 Pengadaan Terselenggaranya 54 unit 168,000,00 52 165,000,00 - - - - 52 165,000,0 96.30 98.2
Perlengkapan gedung Perlengkapan Gedung 0 0 00 1
kantor Kantor

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 10 02 09 Pengadaan Peralatan Terselenggaranya 16 unit 190,000,00 13 100,000,00 3 159,406,0 2 86,366,000 66.6 54.1 15 186,366,0 93.75 98.0
gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor 0 0 00.00 7 8 00 9
01 16 02 22 Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya bangunan 36 bln 50,000,000 36 50,000,000 - - 36 50,000,00 100.00 100.
01 10 02 24 Pemeliharaan Terpeliharanya rutin/ 72 bln 534,795,00 60 492,795,00 12 63,500,00 6 25,750,000 50.0 40.5 66 518,545,0 91.67 96.9
rutin/berkala berkala kendaraan dinas 0 0 0.00 0 5 00 6
kendaraan
dinas/operasional
01 10 02 26 Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya 60 bln 25,000,000 48 20,000,000 6 3,500,000 6 3,500,000 100. 100. 54 23,500,00 90.00 94.0
berkala Perlengkapan rutin/berkala 00 00 0 0
gedung kantor perlengkapan gedung
kantor
01 10 02 28 Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya 72 bln 36,200,000 60 35,200,000 12 1,000,000 6 1,000,000 50.0 100. 66 36,200,00 91.67 100.
berkala peralatan rutin/berkala peralatan .00 0 00 0 00
7 8 8
Predikat kinerja S S ST ST
4 01 16 03 Program peningkatan Terciptanya disiplin 100. persen 81,400,00 100 80,400,00 10 - - - - - - 80,400,0 - -
disiplin aparatur aparatur 00 0 % 0 0% 00
01 10 03 02 Pengadaan pakaian Tersedianya Pakaian 121 stell 81,400,000 110 80,400,000 - 110 80,400,00 90.91 98.7
dinas beserta Dinas dan Atributnya 0 7
perlengkapannya
7
5 01 10 06 Program peningkatan Laporan keuangan 100. persen 110,267,0 100 97,654,00 10 - - - - - - 97,654,0 - -
pengembangan sistem dengan opini WTP 00 00 % 0 0% 00
pelaporan capaian
01 10 06 01 Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan 24 Dok 54,143,000 22 45,119,000 - - 22 45,119,00 91.67 83.3
ikhtiar realisasi kinerja keuangan kecamatan
SKPD

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
01 10 06 02 Penyusunan laporan terlaksananya 10 Dok 25,000,000 9 22,000,000 - - 9 22,000,00 90.00 88.0
keuangan semesteran penyusunan laporan 0 0
keuangan semesteran
01 10 06 Penyusunan dan revisi Tercapainya peningkatan 1 Paket 13,610,000 1 13,610,000 - - 1 13,610,00 100.00 100.
rencana strategis pengembangan sistem 0 00
pelaporan capaian kinerja
keuangan
01 10 06 22 Penyusunan Rencana Terlaksananya 6 Dok 17,514,000 5 16,925,000 - - 5 16,925,00 83.33 96.6
Kerja dan Rencana penyusunan Rencana 0 4
Anggaran SKPD
9
1 01 10 09 Program Terselenggaranya 100. persen 100,000,0 0% 91,250,00 0% - - - - - - 91,250,0 - -
0 pemberdayaan Pelaksanaan Perayaan 00 00 0 00
kelembagaan Hari Besar Negara
01 10 09 04 Fasilitas peningkatan Terlaksananya 2 Keg 100,000,00 2 91,250,000 - - 2 91,250,00 100.00 91.2
nilai-nilai kebangsaan peningkatan jiwa 0 0 5
nasionalisme kebangsaan
5
1 01 10 10 Program Bina Mental Terselenggaranya 100. persen 100,000,0 0% 100,000,0 0% - - - - - - 100,000, - -
0 Keagamaan Fasilitasi Pelaksanaan 00 00 00 000
Kegiatan Keagamaan
01 10 10 05 Fasilitasi Kunjungan Terlaksananya Fasilitasi 4 Keg 40,000,000 4 40,000,000 4 40,000,00 100.00 100.
Silaturahmi Ramadhan Kunjungan Silaturahmi 0 00
(safari ramadhan) Ramadhan (safari
ramadhan)
01 10 10 14 Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya Fasilitasi 4 Keg 60,000,000 4 60,000,000 4 60,000,00 100.00 100.
MTQ Tingkat Pelaksanaan MTQ Tingkat 0 00
Kecamatan Kecamatan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
00
8 01 10 14 Program Terselenggaranya 100. persen 190,000,0 100 178,000,0 10 - - - - - - 178,000, - -
Pengembangan Data/Informasi/Statistik 00 00 % 00 0% 000
stik Daerah
01 10 14 07 Expose pameran Terlaksananya pameran 8 Keg 160,000,00 7 150,000,00 7 150,000,0 87.50 93.7
pembangunan pembangunan 0 0 00 5
01 10 14 Penyusunan Profil Tersusunya Profil 2 Dok 30,000,000 2 28,000,000 2 28,000,00 100.00 93.3
Kecamatan Kecamatan 0 3
4
6 01 10 17 Program peningkatan Meningkatnya partisipasi 100. persen 89,750,00 100 86,800,00 10 - - - - - - 41,600,0 - -
partisipasi masyarakat dalam 00 0 % 0 0% 00
membangun desa
01 10 17 04 Fasilitasi Lomba Desa Terlaksananya lomba 5 keg 47,750,000 4 45,200,000 - - 4 45,200,00 80.00 94.6
Tingkat Kecamatan Desa tingkat Kecamatan 0 6
01 10 17 09 Monitoring dan Terpenuhinya Monitoring 60 bln 42,000,000 60 41,600,000 - - 60 41,600,00 100.00 99.0
evaluasi PBB dan evaluasi PBB 0 5
Kecamatan Kecamatan
5
9 01 10 18 Program Desaku Maju Terselenggaranya 100. persen 60,000,00 0% 55,000,00 0% 887,500 - 400,000 - - - 55,400,0 - -
Andan Jejama Monitoring dan Evaluasi 00 0 0 00
Fasilitasi GADIS di Desa
01 10 18 02 Fasilitasi Gerakan Terlaksananya Monitoring 4 Keg 60,000,000 3 55,000,000 1 887,500.0 1 400,000 100. 45.0 4 55,400,00 100.00 92.3
Desa Ikut Sejahtera dan Evaluasi Fasilitasi 0 00 7 0 3
(GADIS) GADIS di Desa
00 7 3

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Predikat kinerja ST SR ST ST
7 01 10 19 Program Optimalisasi Kec. Padang Cermin 100. persen 45,000,00 0% 40,000,00 10 - - - - - - 40,000,0 - -
pemanfaatan memiliki Website 00 0 0 0% 00
teknologi informasi
01 10 19 03 Pengembangan sistem Terupdate nya Website di 1 45,000,000 1 40,000,000 - - - - - 1 40,000,00 100.00 88.8
informasi website Kecamatan 0 9
Kabupaten Pesawaran
9
1 01 10 21 Program Perencanaan Terlaksananya 100. persen 1,644,242 0% 804,047,1 10 1,544,24 - 740,174,914 - - - 1,544,22 - -
1 Pembangunan Daerah Perencanaan 00 ,100 86 0% 2,100 2,100
Pembangunan Daerah
01 10 21 33 Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya Fasilitasi 5 Keg 1,644,242, 4 804,047,18 1 1,544,242 - 740,174,914 - 47.9 4 1,544,222 80.00 93.9
MusrenbangCam Pelaksanaan Musrenbang 100.00 6 ,100.00 3 ,100 2
Cam
3 2
1 01 10 28 Program Pembinaan Terselenggaranya 100. persen 100,000,0 0% 98,000,00 10 - - - - - - 98,000,0 - -
1 dan Fasilitasi Keuangan Desa sesuai 00 00 0 0% 00
Pengelolaan Desa dengan Peraturan
Perundang-undangan
01 10 28 15 Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya Monitoring 60 bln 100,000,00 60 98,000,000 - - 60 98,000,00 100.00 98.0
Keuangan Desa dan Fasilitasi Penyusunan 0 0 0
RAPB-Des
0
7 83 6

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 12 Urusan Wajib 2,921,000 2,568,544 206,016, 145,372,976 - 2,713,91 - Kec. Way
Otonomi Daerah, ,000 ,000 200 6,976 Ratai
Pemerintahan Umum,
Adm KeuDa,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1272 Program Pembinaan Terlaksananya Keuangan 100 persen 220,000,0 0% 200,000,0 0% - - - - - - 200,000, - -
dan Fasilitasi Desa sesuai dengan 00 00 000
Pengelolaan Peraturan Perundang-
Keuangan Desa undangan
Monitoring dan Terlaksananya Monitoring 50 Desa 110,000,00 40 100,000,00 - - - - - - 40 100,000,0 80.00 91
Fasilitasi Penyusunan dan Fasilitasi Penyusunan 0 0 00
APB-Des APB-Des
Monitoring dan Terlaksananya Monitoring 50 Desa 110,000,00 40 100,000,00 - - - - - - 40 100,000,0 80.00 91
Fasilitasi Penyusunan dan Fasilitasi Penyusunan 0 0 00
Laporan realisasi APB- Laporan APB-Des
Des
2 1274 Program peningkatan Meningkatnya partisipasi 100 persen 110,000,0 0% 100,000,0 0% - - - - - - 100,000, - -
partisipasi masyarakat dalam 00 00 000
membangun desa
Fasilitasi Lomba Desa Terlaksananya lomba 50 Desa 110,000,00 40 100,000,00 - - - - - - 40 100,000,0 80.00 91
Tingkat Kecamatan Desa tingkat Kecamatan 0 0 00
3 1 2 10 Program Optimalisasi Kecamatan Way Ratai 100 persen 255,000,0 0% 250,000,0 0% - - - - - - 250,000, - -
pemanfaatan memiliki Website 00 00 000
teknologi informasi
1 2 10 1 Penyediaan jasa tersedianya website di 1 Paket 25,000,000 1 25,000,000 - - - - - - 1 25,000,00 100.00 100
website kecamatan 0
1 2 10 2 Pengembangan Jasa Bertambahnya Informasi 1 Paket 30,000,000 1 30,000,000 - - - - - - 1 30,000,00 100.00 100
Website melalui Website 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 2 10 3 Operasional dan Terbayar dan 1 WEB 25,000,000 1 25,000,000 - - - - - - 1 25,000,00 100.00 100
Pemeliharaan website Terpeliharanya jasa 0
website
1 2 10 4 Pengelolaan informasi Terlaksananya informasi 60 bln 175,000,00 60 170,000,00 - - 60 170,000,0 100.00 97
dan dokumentasi dan dokumentasi daerah 0 0 00
daerah pembantu PPID pembantu PPID
4 1 2 14 1 Program Terselenggaranya 100 persen 100,000,0 0% 95,000,00 0% - - - - - - 95,000,0 - -
Pengembangan Data/Informasi/Statistik 00 0 00
stik Daerah
Penyusunan Profil Tersedianya Profil 1 Dok 20,000,000 1 20,000,000 - - - - - - 1 20,000,00 100.00 100
Kecamatan Kecamatan 0
Penyusunan Profil Tersedianya Profil Potensi 4 Dok 80,000,000 4 75,000,000 - - - - - - 4 75,000,00 100.00 94
Potensi Kecamatan Kecamatan 0
5 311 Program Perencanaan Terlaksananya 100 persen 75,000,00 0% 60,000,00 0% 8,151,00 - 8,151,000 - - - 68,151,0 - -
Pembangunan Daerah Perencanaan 0 0 0 00
Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Terlaksananya Fasilitasi 6 Keg 75,000,000 5 60,000,000 1 8,151,000 1 8,151,000 100. 100. 6 68,151,00 100.00 91
MusrenbangCam Pelaksanaan Musrenbang .00 .00 00 00 0
Cam
Rata-rata capaian kinerja (%) 100. 100. 100.00 91
00 00
6 32 Program peningkatan Laporan keuangan 100 persen 130,000,0 0% 123,000,0 0% - - - - - - 123,000, - -
pengembangan sistem dengan opini WTP 00 00 000
pelaporan capaian

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
321 Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan 25 Dok 100,000,00 20 95,000,000 - - - - - - 20 95,000,00 80.00 95
keuangan kecamatan keuangan kecamatan
322 Penyusunan Rencana Terlaksananya 10 Dok 30,000,000 8 28,000,000 - - - - - - 8 28,000,00 80.00 93
Kerja dan Rencana penyusunan Rencana 0
Anggaran SKPD
7 361 Program pelayanan Terpenuhinya pelayanan 100 persen 1,108,530 0% 930,664,0 10 139,306, - 101,753,476 - - - 1,032,41 - -
administrasi kantor administrasi ,000 00 0% 200 7,476
perkantoran
3611 Penyediaan jasa surat Terlaksananya jasa surat 60 bln 11,800,000 48 10,000,000 - - 48 10,000,00 80.00 85
menyurat menyurat 0
3612 Penyediaan jasa Terbayarnya jasa listrik 60 bln 27,600,000 48 24,400,000 12 2,400,000 6 727,276 50.0 30.3 54 25,127,27 90.00 91
komunikasi, sumber .00 0 0 6
3613 Penyediaan jasa Terbayarnya administrasi 60 bln 429,054,00 48 316,216,00 12 127,200,0 6 62,500,000 50.0 49.1 54 378,716,0 90.00 88
administrasi keuangan keuangan kecamatan 0 0 00 0 4 00
3614 Penyediaan Jasa Terbayarnya jasa 60 bln 276,129,00 48 244,516,00 6 30,340,000 50.0 58.8 54 274,856,0 90.00 100
kebersihan, sopir dan kebersihan, sopir dan 0 0 0 3 00
keamanan keaamanan
3615 Penyediaan Alat Tulis Ketersediaan ATK di 60 bln 84,299,000 48 83,196,000 - - 48 83,196,00 80.00 99
Kantor Kecamatan 0
3616 Penyediaan barang Terbayarnya jasa 60 bln 19,179,000 48 16,716,000 12 986,200.0 6 986,200 50.0 100. 54 17,702,20 90.00 92
cetakan dan penggandaan 0 0 00 0
penggandaan
3617 Penyediaan komponen Tersedianya komponen 60 bln 13,365,000 48 11,460,000 12 1,000,000 6 1,000,000 50.0 100. 54 12,460,00 90.00 93
instalasi instalasi listrik / .00 0 00 0
listrik/penerangan penerangan kantor
bangunan kantor
3618 Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan 60 bln 19,154,000 48 18,160,000 12 120,000.0 - - - - 48 18,160,00 80.00 95
rumah tangga rumah tangga 0 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3619 Penyediaan bahan Terbayarnya bahan 60 bln 26,700,000 48 25,000,000 12 2,400,000 6 1,000,000 50.0 41.6 54 26,000,00 90.00 97
bacaan dan peraturan bacaan .00 0 7 0
perundang-undangan
3 6 1 10 Penyediaan makanan Terbayarnya makan dan 60 bln 92,250,000 48 85,000,000 12 2,300,000 6 2,300,000 50.0 100. 54 87,300,00 90.00 95
dan minuman minum .00 0 00 0
3 6 1 11 Rapat-rapat kordinasi Terlaksananya rapat rutin 60 bln 34,000,000 48 31,000,000 12 2,900,000 6 2,900,000 50.0 100. 54 33,900,00 90.00 100
dan konsultasi / koordinasi / konsultasi .00 0 00 0
Pameran Terselenggaranya Pameran 5 Keg 75,000,000 4 65,000,000 - - - - - 4 65,000,00 80.00 87
Pembangunan dan Pembangunan Kabupaten 0
EXPO Pesawaran
0 9
Predikat kinerja SR S T ST
8 362 Program peningkatan Terciptanya disiplin 100 persen 105,000,0 0% 101,000,0 0% - - - - - - 101,000, - -
disiplin aparatur aparatur 00 00 000
3621 Pengadaan pakaian Tersedianya pakaian dinas 75 stell 30,000,000 70 28,000,000 - - - - - - 70 28,000,00 93.33 93
dinas beserta dan atributnya 0
perlengkapannya
3622 Pelaksanaan HUT RI Terleksananya HUT RI 5 Keg 75,000,000 4 73,000,000 - - - - - - 4 73,000,00 80.00 97
0
9 363 Program peningkatan Terciptanya peningkatan 100 persen 40,000,00 0% 39,000,00 0% - - - - - - 39,000,0 - -
kapasitas aparatur kapasitas aparatur 0 0 00
3631 Bimtek Aparat Terlaksananya Bimtek 5 Keg 40,000,000 5 39,000,000 - - - - - - 5 39,000,00 100.00 98
Kecamatan/Sekdes 0
PNS
1 363 Program peningkatan Tersedianya sarana dan 100 persen 777,470,0 0% 669,880,0 10 58,559,0 - 35,468,500 - - - 705,348, - -
0 sarana dan prasarana prasarana aparatur 00 00 0% 00 500
daerah

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
3631 Pengadaan Peralatan Tersedianya peralatan 60 bln 80,000,000 48 74,000,000 12 6,739,000 6 5,128,500 50.0 76.1 54 79,128,50 90.00 99
Kantor Kantor .00 0 0 0
3632 Pengadaan Tersedianya Perlengkapan 60 bln 73,500,000 48 72,000,000 - - 48 72,000,00 80.00 98
Perlengkapan kantor Kantor 0
3633 Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya kendaraan 60 bln 504,470,00 48 417,880,00 12 51,570,00 6 30,340,000 50.0 58.8 54 448,220,0 90.00 89
berkala kendaraan dinas 0 0 0.00 0 3 00
dinas
3634 Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya peralatan 60 bln 32,500,000 48 26,000,000 12 250,000.0 - - - - 48 26,000,00 80.00 80
berkala peralatan kantor 0 0
kantor
3635 Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya bangunan 60 bln 87,000,000 48 80,000,000 - - - - 48 80,000,00 80.00 92
berkala bangunan kantor 0
kantor
0 7
Predikat kinerja SR S T ST
206,016,2 145,372,976
00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10) 20.0 24. 89.73 94
0 00
4 02 01 01 Program Pelayanan Cakupan layanan 1 % 2,971,376 100 2,531,610 10 633,955, 0 304,521,049 - 0 2,836,13 - - Inspektor
Administrasi administrasi ,849 % ,604 0% 550 1,653 at
03 Penyediaan Jasa Tersedianya aktifitas 72 Item 158,740,33 60 96,880,608 12 18,000,00 6 5,298,773 50 29.4 66 102,179,3 91.67 64.3
Komunikasi, kantor dengan dukungan 5 0 4 81 7
Sumberdaya Air dan komunikasi, Sumberdaya
Listrik air dan energi listrik
07 Penyediaan Jasa Terpeliharanya Jasa 72 Orang 1,824,191, 60 1,621,186, 12 376,600,5 6 202,800,000 50 53.8 66 1,823,986 91.67 99.9
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 012 500 00 5 ,500 9
10 Penyediaan Alat Tulis Terpenuhinya ATK 72 Item 226,184,67 60 193,849,20 12 37,361,00 6 23,988,500 50 64.2 66 217,837,7 91.67 96.3
Kantor 0 0 0 1 00 1
11 Penyediaan Barang Terpenuhinya Brg Cetakan 72 eksempla 58,019,129 60 50,560,000 12 32,902,00 3 22,381,000 25 68.0 63 72,941,00 87.50 125.
Cetakan dan Pengad dan Pengadaan r 0 2 0 72

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
12 Peny Komponen Tersediannya Komponen 72 Item 55,256,313 60 34,750,000 12 6,590,000 6 4,313,000 50 65.4 66 39,063,00 91.67 70.6
Instalasi Listrik Instalasi Listrik 5 0 9
14 Peny Peralatan Rumah Terpeliharanya Kebersihan 72 Item 27,628,156 60 25,918,000 12 7,081,550 6 4,037,000 50 57.0 66 29,955,00 91.67 108.
Tangga Kantor 1 0 42
15 Peny Bhn Bacaan & Tersediannya Informasi 72 eksempla 111,396,72 60 98,778,000 12 27,000,00 3 6,750,000 25 25.0 63 105,528,0 87.50 94.7
Perat Per-UU r 6 0 0 00 3
17 Peny Makanan & Tersedianya Snack dan 72 kotak 88,410,100 60 63,022,500 12 30,844,50 6 12,633,500 50 40.9 66 75,656,00 91.67 85.5
Minuman Makanan Rapat 0 6 0 7
18 Rapat2 Koordinasi dan Terlaksanannya Rapat dan 72 kali 421,550,40 60 346,665,79 12 97,576,00 6 22,319,276 50 22.8 66 368,985,0 91.67 87.5
Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi 8 6 0 7 72 3
Keluar Daertah
2 9
4 02 01 02 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana 1 % 1,326,151 0% 1,097,923 10 288,559, 0 132,170,000 - - 0 1,230,09 - -
Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur ,501 ,211 0% 000 3,211
Aparatur
09 Pengadaan Peralatan tersedianya sarana dan 144 UNIT 165,768,93 120 61,500,000 24 15,640,00 6 3,600,000 25 23.0 126 65,100,00 87.50 39.2
Gedung Kantor prasarana Peralatan 8 0 2 0 7
gedung kantor
24 Pemeliharaan Rutin Terpenuhinya Mobilitas & 36 UNIT 828,844,68 30 756,098,21 6 199,919,0 3 65,445,000 50 32.7 33 821,543,2 91.67 99.1
Kendaraan Dinas Transportasi Kantor 8 1 00 4 11 2
28 Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan 144 UNIT 110,512,62 120 68,325,000 24 13,000,00 9 3,125,000 38 24.0 129 71,450,00 89.58 64.6
Ruti/Berkala Perl Gdg Kantor 5 0 4 0 5
Kntr
65 Sewa Kantor Optimalisasi Kinerja 6 UNIT 221,025,25 - 212,000,00 1 60,000,00 1 60,000,000 100 100. 1 272,000,0 16.67 123.
Pegawai dlm Pelayanan 0 0 0 00 00 06
3 3
Predikat kinerja S R S T
4 02 01 03 Program Peningkatan Cakupan Layanan 1 % 105,000,0 0% 129,600,0 0% - 0 - - - 0 129,600, - -
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur 00 00 000
05 Pengadaan Pakaian Tercapainya Disiplin 353 STEL 105,000,00 144 129,600,00 - - 144 129,600,0 40.79 123.
Dinas Beserta Aparatur dalam 0 0 00 43
perlengkapanya Berpakaian

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
43
Predikat kinerja SR SR SR ST
4 02 01 05 Program Peningkatan Cakupan Peningkatan 1 % 1,492,483 0% 702,540,0 10 43,920,0 0 31,500,000 - - 0 734,040, - -
Kapasitas Sumber Kapasitas Sumber Daya ,063 00 0% 00 000
Daya Aparatur Aparatur
01 Pendidikan dan Meningkatnya 253 orang 1,128,151, 88 689,590,00 10 43,920,00 5 31,500,000 50.0 71.7 93 721,090,0 36.76 63.9
Pelatihan Formal Kemampuan Aparat 500 0 0 0 2 00 2
Pemeriksa
02 Sosialisasi Pemehaman Meningkatkan 12 Dokumen 276,281,56 12 12,950,000 0 - - - 12 12,950,00 100.00 4.69
Peraturan PerUU Pemahaman Peraturan 3 0
PerUU
03 Pelatihan 2 event 63,050,000 2 20,000,000 0 - 2 20,000,00 100.00 31.7
Pengembangan Tenaga 0 2
Pemeriksa dan
Aparator Pengawasan
19 Rekrutmen/Seleksi Tersedianya ANS Auditor 1 laporan 25,000,000 1 25,000,000 - - - - - 1 25,000,00 100.00 100.
calon auditor melalui 0 00
jalur pengangkatan
pertama
2 2
Predikat kinerja SR S SR R
4 02 01 06 Program Peningkatan terwujudnya Tertib 1 % 85,584,31 0% 38,560,52 0% - 0 - - - 0 38,560,5 - -
Pengembangan Administrasi 2 2 22
Sistem Lap Capaian
Kinerja & Keu
01 Penyusunan Laporan Tersusunya Laporan 18 Dokumen 27,628,156 15 21,209,522 - - 0 - - - 15 21,209,52 83.33 76.7
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan 2 7
Iktisar Realisasi Rencana kerja Anggaran
Kinerja SKPD
04 Penyusunan dan Reviu Laporan Rencana strategis 6 Lap 30,328,000 3 17,351,000 - - 0 - - - 3 17,351,00 50.00 57.2
Rencana strategis SKPD 0 1
SKPD

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
03 Penyusunan pelaporan tersusunya laporan 12 Dokumen 27,628,156 6 12,950,000 -
Keuangan akhir Tahun keuangan Inspektorat
02 Penyusunan Lap Laporan Keuangan yang 6 10,704,500 - - 0 - - - 6 10,704,50
Keuangan Semesteran ankutabel 0
9
4 02 07 06 Program Terwujudnya 1 % 222,295,9 0% 64,096,00 0% - 0 - - - 0 64,096,0 - -
Pengembangan Pengelolaan Informasi 08 0 00
Data/Informasi/Stati dan Dokumentasi
stik Daerah Inspektorat
01 Pengeloaan Informasi Terlaksananya 1 Laporan 139,245,90 1 25,000,000 - - 0 - 1 25,000,00 100.00 17.9
dan Dokumentasi Pengelolaan Informasi dan 8 0 5
Inspektorat Dokumentasi Inspektorat
02 Ekspose Capaian Jumlah ekspose capaian 8 Event 83,050,000 8 39,096,000 - - - - - 8 39,096,00 100.00 47.0
Pembangunan pembangunan 0 8
1
4 02 01 07 Program Peningkatan Penananganan dan 100 persen 14614553 0% 4,347,520 10 2,079,10 0 627,977,000 - - 0 4,975,49 - -
Sistem Pengawasan tindak lanjut 825 ,000 0% 4,100 7,000
Informal & pelanggaran kedisiplinan
Pengendalian aparatur
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
01 Pelaksanaan Pengawasan internal 1332 Obrik 2,864,487, 1200 2,756,920, 90 875,000,0 40 411,500,000 44.4 47.0 1240 3,168,420 93.09 110.
Pengawasan Internal (reguler) pada 240 000 00 4 3 ,000 61
Secara Berkala dinas/badan/bagian/keca
matan/desa
Tindak Lanjut Hasil TerselesaikannyaTemuan 810 dokumen 1,339,131, 700 990,600,00 17 580,017,5 65 179,240,000 36.5 30.9 765 1,169,840 94.44 87.3
Pengawasan Pengawasan Berkala dan 250 0 8 00 2 0 ,000 6
Pemeriksaan Khusus
04 Reviu Laporan Tersusunnya Laporan 84 dokumen 708,844,68 70 600,000,00 14 113,743,0 6 37,237,000 43 32.7 76 637,237,0 90.48 89.9
Keuangan Pemerintah Hasil Reviu 9 0 00 4 00 0
Daerah (LKPD)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Reviu Laporan Kinerja Tersusunnya Laporan 6 dokumen 236,281,56 - - - - 0 - - - 0 - - -
Pemerintah Daerah Hasil Reviu 3
(Lakip)
06 Reviu Rencana Kerja Tersusunnya Laporan 6 dokumen 236,281,56 - - - - 0 - - - 0 - - -
Anggaran (RKA) Hasil Reviu 3
Pemerintah Daerah
07 Reviu Penyerapan Tersusunnya Laporan 30 Laporan 49,151,250 - - - - 0 - - - 0 - - -
Anggaran Pengadaan Hasil Reviu
Brg & Jasa &
Penyerapan Dana Desa
10 Pemutahiran Data Termutakhirnya Data 15 laporan 77,411,875 - - - - 0 - - - 0 - - -
pada Kementrian dan Pengawasan Pada
BPK RI Kementrian, BPK RI,
Inspektorat Provinsi
Lampung
10 Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja SKPD 225 opd 350,000,00 150 280,000,00 85 50,719,60 40 6,973,000 47 13.7 190 286,973,0 84.44 81.9
Angkuntabilitas 0 0 0 5 00 9
Kinerja Instansi
Pemerintah
Pengendalian Intern
(SAKIP)
08 Pengawasan LHKPASN Terlaksananya 4464 orang 299,641,89 - - - - 0 - - - 0 - - -
Pengawasan Laporan 4
Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara
Reviu RKPD tersusun nya reviu 185 dokumen 150,914,37 - - - - 0 - - - 0 - - -
rkpd/renja 5
12 Evaluasi SPIP Terlaksananya SPIP 74 opd 301,708,75 - - - - 0 - - - 0 - - -
0
operasionalisasi unit terlaksananya 720 orang 5,172,150, 300 2,298,120, 51 459,624,0 25 129,750,000 49 28.2 325 2,427,870 45.14 46.9
pemberantasan pungli pemberantasan pungli 000 000 00 3 ,000 4
11 Sosialisasi Terlaksananya 120 orang 323,259,37 - - - - 0 - - - 0 - - -
Pengendalian pengawasan Gratifikasi 5
Gratifikasi
Operasionalisasi Unit Terlaksananya 60 bln 610,000,00 - - - - 0 - - - 0 - - -
Pengendali Gratifikasi pengawasan Gratifikasi 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
penilaian internal zona terlaksananya penilaian 30 unit kerja 64,651,875 - - 0 - - - 0 - - -
integritas internal zona integritas
Reviu Renja Tersusunnya laporan 10 dokumen 150,854,37 - - 0 - - - 0 - - -
Reviu 5
evaluasi pelayanan jumlah pelayanan 25 obrik 49,151,250 - - 0 - - - 0 - - -
organisasi perangkat organisasi perangkat
Daerah dan Evaluasi Daerah dan Evaluasi
Pelaksanaan dan Pelaksanaan dan
pelaporan apebedes pelaporan apebedes
reviu rencana Kerja Tersusunnya laporan 10 dokumen 236,281,56 - - 0 - - - 0 - - -
Anggaran (RKA) Reviu 3
Perubahan
WBS Whistleblowing jumlah laporan 1 laporan 300,000,00 - - 0 - - - 0 - - -
System penanganan 0
Whistleblowing System
Reviu kebijakan umum Tersusunnya laporan 10 dokumen 50,000,000 - - 0 - - - 0 - - -
anggaran (KUA) dan Reviu
prioritas plapon
anggaran sementara
(PPAS)
pengawasan dengan terlaksananya 100 Obrik 215,506,25 - - 0 - - - 0 - - -
tujuan tertentu pengawasan dengan 0
tujuan tertentu
pendidikan dan meningkatnya 225 orang 828,844,68 - - 0 - - - 0 - - -
pelatihan kemampuan aparatur 8
formal/pengembangan
profesi APIP
Rata-rata capaian kinerja (%) 44 30.5 82 83.3
3 6
Program terwujudnya pengelolaan 100 persen 120,000,0 0% - 0% - 0 -
Pengembangan Data informasi dan 00
/informasi dan dokumentasi inspektorat
statistik Daerah
survey penilaian terlaksananya survey 1 laporan 120,000,00 0 - - - - - -
integritas penilaian integritas 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Rata-rata capaian kinerja (%)
4 02 01 08 Proram Penanganan dan Tindak 100 persen 814,688,8 0% 369,700,0 0% 73,940,0 0 2,250,000 - - 0 371,950, - -
Mengintensifkan Lanjut Pengaduan 70 00 00 000
Penaganan Masyarakat
Pengaduan
Masyarakat
01 Pemeriksaan Kasus Penaganan Pengaduan 150 Kasus 469,700,00 100 369,700,00 40 73,940,00 20 2,250,000 50.0 3.04 120 371,950,0 80.00 79.1
Pengaduan Masyarakat 0 0 0 0 00 9
02 Tindak L:anjut Hasil Terakomodirnya Laporan 225 Laporan 344,988,87 - - - - 0 - - - 0 - - -
Penanganan Pengaduan Masyarakat 0
Pengaduan
0 9
3,119,478 1,096,168,049
,650
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) 39.0 35. 0 - 92.24 93.8
4 19 5
4 01 4 01 1 Program Pelayanan Peningkatan pelayanan 100 persen 3,958,535 100 2,249,607 10 404,070, 21 107,250,670 20.9 27 100 2,356,85 1 60 Bappeda
01 Administrasi administrasi ,140 % ,987 0% 400 % 790 % 8,657
Perkantoran perkantoran 2
4 01 4 01 1 Penyediaan jasa Jumlah terbayarnya 140 item 279,600,00 108 166,336,31 24 62,400,00 12 21,217,670 50 34 120 187,553,9 86 67
01 02 komunikasi, sumber listrik, telepon, internet 0 4 0 84
daya air dan listrik dan TV Kabel
4 01 4 01 1 Penyediaan jasa Jumlah orang yang 3546 org 2,143,862, 2356 1,212,922, 23 137,520,0 130 44,021,000 55 32 2,48 1,256,943 70 59
01 07 administrasi keuangan dibayarkan dalam 400 000 8 00 6 ,000
penyediaan jasa
administrasi keuangan
4 01 4 01 1 Penyediaan alat tulis Jumlah item alat tulis 9766 item 136,064,18 6508 83,678,000 18 25,060,00 688 7,804,000 37 31 7,19 91,482,00 74 67
01 10 kantor kantor 0 42 0 6 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 1 Penyediaan barang Jumlah cetakan dan 2157 item 133,625,42 1432 79,360,500 41 21,491,00 342 14,836,000 83 69 1,77 94,196,50 82 70
01 11 cetakan dan penggandaan 0 2 0 4 0
penggandaan
4 01 4 01 1 Penyediaan komponen Jumlah komponen 711 item 22,740,000 468 13,500,000 15 3,150,000 56 1,580,000 36 50 524 15,080,00 74 66
01 12 instalasi instalasi 5 0
4 01 4 01 1 Penyediaan peralatan Jumlah penyediaan 4551 item 211,178,60 3228 77,060,000 53 12,696,40 22 562,000 4 4 3,25 77,622,00 71 37
01 14 rumah tangga peralatan rumah tangga 0 8 0 0 0
4 01 4 01 1 Penyediaan bahan Jumlah bahan bacaan dan 2442 eks 158,744,00 1620 97,750,000 36 39,600,00 180 9,710,000 50 25 1,80 107,460,0 74 68
01 15 bacaan dan peraturan peraturan perundang- 0 0 0 0 00
4 01 4 01 1 Penyediaan makanan Jumlah penyediaan 4950 kotak 106,566,00 3296 62,530,000 96 20,950,00 246 6,000,000 26 29 3,54 68,530,00 72 64
01 17 dan minuman makanan dan minuman 0 0 0 2 0
4 01 4 01 1 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah rapat koordinasi 252 kali 766,154,54 160 456,471,17 47 81,203,00 2 1,520,000 4 2 162 457,991,1 64 60
01 18 dan konsultasi dan konsultasi 0 3 0 73
4 01 4 01 1 Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan 100 persen 2,066,644 100 1,020,329 10 353,966, 17 53,940,000 17 15 100 1,061,44 100 51
02 Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur ,800 ,569 0% 200 % 3,569
Aparatur
4 01 4 01 1 Pengadaan Jumlah pengadaan 107 unit 209,046,60 42 102,797,00 - - - - - - 42 102,797,0 39 49
02 07 Perlengkapan Gedung perlengkapan kantor 0 0 00
Kantor
4 01 4 01 1 Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan 42 unit 402,650,00 23 169,719,00 10 112,496,2 - - - - 23 169,719,0 55 42
02 09 Gedung Kantor peralatan gedung kantor 0 0 00 00
4 01 4 01 1 Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 18 jenis 499,060,00 7 186,600,00 1 75,000,00 - - - - 7 186,600,0 39 37
02 22 rutin/berkala gedung ruangan kantor 0 0 0 00
kantor
4 01 4 01 1 Pemeliharaan Jumlah kendaraan 702 item 910,300,10 460 550,827,56 10 140,970,0 36 51,500,000 35 37 496 602,327,5 71 66
02 24 rutin/berkala dinas/operasional 0 9 2 00 69
kendaraan
dinas/operasional

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 1 Pemeliharaan Jumlah peralatan gedung 54 unit 45,588,100 15 10,386,000 16 25,500,00 4 2,440,000 25 10 19 12,826,00 35 28
02 28 Rutin/Berkala kantor 0 0
Peralatan Gedung
Kantor
4 01 4 01 1 Program Peningkatan Peningkatan Disiplin 100 persen 209,135,0 1 110,777,0 - - - - - - 1 62,087,0 1 30
03 Disiplin Aparatur Aparatur 00 00 00
4 01 4 01 1 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan 234 stel 111,768,00 138 62,087,000 - - - - - - 138 62,087,00 59 56
03 02 dinas beserta pakaian khusus hari-hari 0 0
perlengkapannya tertentu
4 01 4 01 1 Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan 190 stel 97,367,000 94 48,690,000 - - - - - - 94 48,690,00 49 50
03 05 Dinas Khusus hari- Pakaian Dinas Khusus 0
hari tertentu hari-hari tertentu
4 01 4 01 1 Program Peningkatan Peningkatan 100 persen 1,056,300 1 511,315,4 - - - - - - 1 511,315, - -
06 Pengembangan Pengembangan Sistem ,000 00 400
Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian
Capaian Kinerja dan Kinerja dan Keuangan
Keuangan
4 03 4 03 01 Penyusunan laporan Jumlah laporan capaian 34 laporan 91,600,000 22 66,959,000 - - - - - - 22 66,959,00 65 73
06 01 capaian kinerja dan kinerja dan ikhtisar 0
ikhtisar realisasi realisasi kinerja OPD
kinerja SKPD
4 03 4 03 01 Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan 8 dok 48,100,000 4 23,098,000 - - - - - - 4 23,098,00 50 48
06 02 Keuangan Semesteran semesteran 0
4 03 4 03 01 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 8 dok 43,100,000 4 13,037,400 - - - - - - 4 13,037,40 50 30
06 Kerja OPD penyusunan rencana kerja 0
OPD
4 03 4 03 01 Ekspose Capaian Jumlah event ekspose 12 event 873,500,00 6 408,221,00 - - - - - - 6 408,221,0 50 47
06 15 Pembangunan capaian pembangunan 0 0 00

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 1 PROGRAM Perencanaan 100 persen 13,012,98 1 6,454,944 10 2,607,30 100 87,883,800 - - - 6,102,27 - -
21 PERENCANAAN Pembangunan Daerah 3,400 ,087 0% 3,252 7,452
PEMBANGUNAN
DAERAH
4 01 4 01 1 Pengelolaan Data Jumlah laporan kegiatan 5 lap 1,093,750, 3 1,117,970, 1 205,510,0 - 8,789,500 - 4 3 1,126,760 60 103
21 01 Online pengelolaan data online 000 900 00 ,400
4 01 4 01 1 Study Komperasi Jumlah study komperasi 231 org 631,143,40 181 94,440,265 12 175,000,1 - - - - 181 94,440,26 78 15
21 05 Perencanaan perencanaan 0 52 5
Pembangunan Daerah pembangunan daerah
4 01 4 01 1 Penyusunan Jumlah dokumen RKPD 10 dok 834,100,00 6 642,172,40 2 180,000,0 1 55,799,300 50 31 7 697,971,7 70 84
21 08 Rancangan RKPD 0 2 00 02
4 01 4 01 1 Koordinasi Jumlah dokumen LKPJ 6 dok 389,655,00 5 254,390,00 - - - - - - 5 254,390,0 83 65
21 12 penyusunan laporan 0 0 00
keterangan
pertanggungjawaban
(LKPJ)
4 01 4 01 1 Koordinasi Forum Jumlah hasil koordinasi 11 kali 1,055,740, 7 251,046,27 2 487,280,0 2 305,242,000 100 63 9 556,288,2 82 53
21 14 Perencanaan para perencana 000 6 00 76
Pembangunan
4 01 4 01 1 Penyusunan Jumlah dokumen 1 dok 475,000,00 - - - - - - - - - -
21 16 Rancangan rancangan RPJMD 2021- 0
Teknokratik RPJMD 2025
Kab.
Pesawaran/Penyusuna
n Rancangan RPJMD
2021-2025
4 01 4 01 1 Penyusunan Laporan Jumlah Penyusunan 1 dok 600,000,00 - - - - - - - - - -
21 17 Keterangan Laporan Keterangan 0
Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban
Akhir Masa Jabatan Akhir Masa Jabatan
(LKPJAMJ) (LKPJAMJ)
4 01 4 01 1 Pengendalian dan Jumlah dokumen 20 dok 1,225,520, 12 552,952,13 9 300,000,0 4 142,932,200 44 48 16 695,884,3 80 57
21 18 Evaluasi Kegiatan pengendalian evaluasi 000 9 00 39
Pembangunan kegiatan pembangunan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 1 Sistem Informasi Jumlah laporan kegiatan 6 lap 821,500,00 4 468,198,84 1 150,000,0 - 40,159,000 - 27 4 508,357,8 67 62
21 20 Pembangunan Daerah SIPD 0 8 00 48
(SIPD) Kabupaten
Pesawaran
4 03 4 03 01 Penyusunan Kebijakan Jumlah dokumen KUA 24 dok 902,075,00 16 587,261,68 - - - - 16 587,261,6 67 65
21 21 Umum Anggaran dan dan PPAS 0 1 81
Plafon prioritas
anggaran sementara
(KUA-PPAS)
4 01 4 01 1 Fasilitasi Perencanaan Jumlah laporan 5 laporan 340,500,00 3 247,350,00 1 185,802,7 - 94,689,300 - 51 3 342,039,3 60 100
21 26 Program CSR perencanaan program CSR 0 0 00 00
4 01 4 01 1 Evaluasi Hasil Jumlah dokumen evaluasi 20 dok 398,600,00 12 248,078,36 4 160,950,0 - 38,923,700 - 24 12 287,002,0 60 72
21 27 Pelaksanaan hasil pelaksanaan RKPD 0 6 00 66
Pelaksanaan RKPD
Kab. Pesawaran
4 01 4 01 1 Fasilitasi dan Jumlah buku data 21 buku/lap 701,350,00 13 499,852,64 9 242,187,7 3 73,337,630 33 30 16 573,190,2 76 82
21 28 Penyediaan Data indikator pembangunan oran 0 3 00 73
Indikator Kab. Pesawaran
Pembangunan
Kabupaten Pesawaran
4 01 4 01 1 Koordinasi Jumlah dokumen 5 dok 906,938,00 3 394,007,22 4 12,850,00 - 3,344,000 - 26 3 397,351,2 60 44
21 29 Perencanaan Bidang perencanaan bidang 0 7 0 27
Sosial, Budaya dan sosial, budaya dan
Pemerintahan pemerintahan
4 01 4 01 1 Fasilitasi Aksi Jumlah laporan fasilitasi 4 laporan 275,912,00 3 117,840,69 1 10,000,00 - - - - 3 117,840,6 75 43
21 30 Daerah/Fasilitasi Aksi aksi daerah 0 0 0 90
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi (Aksi - PPK)
4 01 4 01 1 Fasilitasi Tim Jumlah laporan TKPKD 6 laporan 533,650,00 3 263,694,65 - - - - 3 263,694,6 50 49
21 31 Koordinasi 0 0 50
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(TKPKD)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 1 Perencanaan Umum Jumlah dokumen 9 dok 1,130,450, 6 675,688,00 6 147,722,7 - 17,433,600 - 12 6 693,121,6 67 61
21 32 Bidang Perekonomian perencanaan umum 000 0 00 00
bidang perekonomian
Penyusunan Raperda Jumlah hasil penyusunan 2 dok 657,100,00 - 1 350,000,0 - 87,883,800 - 25 - 87,883,80 - 13
RPJMD Kabupaten raperda RPJMD Kab. 0 00 0
Pesawaran Pesawaran
Penyusunan / Revisi Jumlah dokumen 2 dok 40,000,000 2 40,000,000 - - - - 2 40,000,00 100 100
Renstra Bappeda penyusunan/ revisi 0
renstra bappeda
4 01 4 01 1 PROGRAM Program Perencanaan 100 persen 2,844,265 1 607,381,7 10 399,803, 100 41,440,692 100 10 100 118,047, 100 4
24 PERENCANAAN Prasarana Wilayah dan ,500 18 0% 900 585
PRASARANA SDA
WILAYAH DAN
SUMBER DAYA ALAM
4 01 4 01 1 Penunjang Percepatan Jumlah dokumen 8 dok 490,314,00 5 118,047,58 - - - - - - 5 118,047,5 63 24
24 26 Pembangunan Sanitasi penunjang percepatan 0 5 85
dan Penyediaan Air pembangunan sanitasi
Bersih/Minum dan penyediaan air
(Implementasi minum
Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Air Minum/Air
Bersih)/Penunjang
Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 1 Penunjang Jumlah dokumen terkait 7 dok 1,873,951, 3 489,334,13 1 399,803,9 - 41,440,692 - 10 3 530,774,8 43 28
24 27 Pembangunan IPDMIP 500 3 00 25
Infrastruktur,
Permukiman dan
Sumber Daya
Air/Integrated
Partidipatory
Development and
Management Irrigation
Project
Updating Rencana Jumlah dokumen 1 dok 200,000,00 - - - - - - - - - - - -
Induk Sistem Updating Rencana Induk 0
Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Air
Minum
Pengembangan Jumlah Pengembangan 1 maket 100,000,00 - - - - - - - - - - - -
Informasi Informasi Pembangunan 0
Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur
Penunjang Program Jumlah Laporan 1 lap 180,000,00 1 - - - - - - - 1 - 100 -
Penyediaan Air Minum Penunjang Program 0
Berbasis Masyarakat Penyediaan Air Minum
(PAMSIMAS) III Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS) III
4 01 4 01 1 PROGRAM Program Perencanaan 100 persen 2,839,250 1 941,560,2 10 394,050, 100 8,480,000 - - - 950,040, - -
31 PERENCANAAN TATA Tata Ruang ,000 00 0% 000 200
RUANG
Revisi RTRW 2011- Jumlah dokumen Revisi 2 dok 900,000,00 2 650,000,00 - - - - - - 2 650,000,0 100 72
2031/Kajian Review RTRW 2011-2031/Kajian 0 0 00
Rencana Tata Ruang Review Rencana Tata
Wilayah Ruang Wilayah

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 1 Perencanaan Umum Jumlah dokumen 8 dok 2,175,500, 4 569,217,30 5 6,870,000 - 2,920,000 - 43 4 572,137,3 50 26
31 16 Penataan perencanaan umum 000 0 00
Ruang/Pendampingan penataan ruang
Penyusunan Ranperda
Revisi RTRW Kab.
Pesawaran
4 01 4 01 1 Perencanaan Umum Jumlah dokumen 4 dok 663,750,00 2 372,342,90 11 387,180,0 - 5,560,000 - 1 2 377,902,9 50 57
31 17 Pengembangan perencanaan umum 0 0 00 00
Wilayah pengembangan wilayah
4 01 4 01 1 PROGRAM Program Pengendalian 100 persen 1,455,286 1 655,678,0 10 61,617,7 100 28,135,380 - - - 655,678, - -
33 PENGENDALIAN Pemanfaatan Ruang ,000 65 0% 00 065
PEMANFAATN RUANG
4 01 4 01 1 Fasilitasi dan Jumlah fasilitasi dan 33 kali 114,686,00 33 655,678,06 - - - - - - 33 655,678,0 100 572
33 01 Koordinasi Badan koordinasi badan 0 5 65
Koordinasi Daerah koordinasi daerah
(BKPRD)/Koordinasi (BKPRD)
Penataan Ruang
Wilayah
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 1 dok 220,000,00 - - - - - - - - - - - -
Induk Pembangunan Penyusunan Rencana 0
Industri Daerah Induk Pembangunan
Kabupaten Pesawaran Industri Daerah
Kabupaten Pesawaran
Fasilitasi Tim Jumlah laporan Fasilitasi 1 lap 252,900,00 - - - - - - - - - - - -
Pengendali Inflasi Tim Pengendali Inflasi 0
Daerah (TPID) Daerah (TPID)
Fasilitasi Tugas Jumlah laporan Fasilitasi 1 lap 50,000,000 - - - - - - - - - - -
Pembantuan Tugas Pembantuan
4 01 4 01 1 Koordinasi Jumlahnya koordinasi 6 kali 178,950,00 3 71,180,000 4 9,334,100 - 4,917,000 - 53 3 76,097,00 50 43
33 12 Implementasi implementasi 0 0
Pemanfaatan Ruang pemanfaatan ruang

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 01 4 01 1 Koordinasi dan Jumlah laporan 5 lap 638,750,00 3 349,796,64 1 52,283,60 - 23,218,380 - 44 3 373,015,0 60 58
33 13 Fasilitasi Koordinasi dan Fasilitasi 0 6 0 26
KPBU/Sekretariat KPBU/Sekretariat
Fasilitasi Simpul KPBU Fasilitasi Simpul KPBU
4,220,811 327,130,542
,452
4 02 01 01 Program Pelayanan % Pelayanan Jasa 12,904,21 100 10,286,86 10 2,326,34 ### 2,437,367,000 - 47. - 11,396,8 - - BPKAD
Administrasi Administrasi 3,165 6,442 0 5,100 ## 71 81,546
4 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat Jumlah materai yang 4,44 Lembar 22,770,000 3720 18,810,000 72 3,960,000 720 3,960,000 50.0 53.7 4,08 20,940,00 91.89 91.9
menyurat tersedia 0 0 0 9 0 0 6
4 02 01 01 02 Penyediaan jasa terbayarnya jasa Internet 6 Jenis 116,685,91 6 116,417,17 0 - - - - - 6 116,417,1 100 99.7
komunikasi, sumber dan tv kabel yang terbayar 3 4 74 7
4 02 01 01 07 Penyediaan jasa Jumlah aparatur 471 Org 5,941,219, 359 4,587,268, 11 1,084,321 93 1,129,500,000 25.0 47.1 583 5,098,436 123.78 85.8
administrasi keuangan penerima honor 162 880 2 ,000 0 4 ,880 1
pengelolaan keuangan,
pengelolaan aset daerah
dan honor tenaga kontrak
yang terbayar
4 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Jumlah ATK yang tersedia 316 Item 1,309,795, 266 989,326,84 50 312,935,0 50 312,965,900 52.0 51.8 292 1,151,575 92.41 87.9
Kantor 040 0 00 0 5 ,840 2
4 02 01 01 11 Penyediaan barang Jumlah cetakan 3272 Buku 696,090,80 3267 532,774,80 50 163,105,0 325 211,710,400 50.0 35.6 326, 590,974,5 99.92 84.9
cetakan dan 29 0 29 0 0 00 ,10 0 8 979 00 0
penggandaan 9
4 02 01 01 12 Penyediaan komponen Jumlah peralatan instalasi 1,60 Unit 193,671,50 1144 118,820,50 46 74,592,00 460 58,000,000 50.0 53.0 1,37 158,377,5 85.66 81.7
instalasi listrik 4 0 0 0 0 0 3 4 00 8
listrik/penerangan
bangunan kantor
4 02 01 01 14 Penyediaan peralatan Jumlah peralatan rumah 4,74 Unit 519,766,30 4695 405,384,00 50 108,895,0 39 95,000,000 52.0 51.6 4,72 461,572,4 99.49 88.8
rumah tangga tangga 5 0 0 00 0 0 1 00 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 02 01 01 15 Penyediaan bahan Jumlah surat kabar 1,51 Eksempla 252,532,00 1040 172,362,00 47 79,970,00 472 109,970,000 50.0 49.8 1,27 212,202,0 84.39 84.0
bacaan dan peraturan 2 r 0 0 2 0 0 2 6 00 3
perundang-undangan
4 02 01 01 17 Penyediaan makanan Jumlah makan minum 3960 Kotak 1,417,692, 3900 1,190,141, 60 225,907,1 6,8 234,855,100 50.0 56.0 39,3 1,316,675 99.24 92.8
dan minuman pelaksanaan kegiatan 0 200 0 600 0 00 00 0 1 00 ,800 7
rapat-rapat koordinasi
4 02 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi Jumlah koordinasi dan 640 Kali 2,433,990, 540 2,155,560, 10 272,660,0 100 281,405,600 50.0 41.8 590 2,269,709 92.19 93.2
dan konsultasi konsultasi yang diikuti 250 648 0 00 0 6 ,452 5
7 8 1
4 02 01 02 Program Peningkatan % Peningkatan Sarana 3,066,669 100 2,670,067 10 387,813, ### 502,729,554 - 18. - 2,743,08 - -
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur ,654 ,212 0 200 ## 83 0,212
Aparatur
4 02 01 02 07 Pengadaan Jumlah Perlengkapan 259 Unit 597,320,20 259 585,086,70 0 - 3 21,139,200 - - 259 585,086,7 100 97.9
perlengkapan gedung gedung kantor 0 0 00 5
kantor
4 02 01 02 09 Pengadaan peralatan Jumlah peralatan gedung 20 Unit 164,493,55 12 121,195,00 8 42,273,20 12 122,220,354 - - 12 121,195,0 60 73.6
gedung kantor kantor 4 0 0 00 8
4 02 01 02 24 Pemeliharaan Jumlah kendaraan Roda 51 Unit 1,148,022, 42 913,275,91 9 224,440,0 9 213,870,000 25.0 24.3 51 967,835,9 100.00 84.3
rutin/berkala empat dan Roda dua 900 0 00 0 1 10 0
kendaraan
dinas/operasional
4 02 01 02 28 Pemeliharaan Jumlah peralatan gedung 539 Unit 557,990,00 427 454,727,10 11 101,100,0 63 125,500,000 25 18.2 455 473,180,1 84.42 84.8
rutin/berkala kantor yang dipelihara 0 2 2 00 5 02 0
peralatan gedung
kantor
4 02 01 02 65 Sewa Kantor Jumlah bangunan 4 Unit 60,000,000 2 60,000,000 1 20,000,00 1 20,000,000 - - 2 60,000,00 50 100.
0 0 00
4 02 01 02 71 Pendampingan Jumlah Pendampingan 6 Dokumen 366,993,00 6 365,080,50 0 - - - - - 6 365,080,5 100 99.4
Implementasi Aplikasi pengelolaan keuangan 0 0 00 8
SIMDA Keuangan
daerah berbasis akrual
4 02 01 02 72 Penataan Prinsip Arsip Jumlah aplikasi e-arsip 1 Aplikasi 171,850,00 1 170,702,00 0 - - - - - 1 170,702,0 100 99.3
Administrasi Berbasis yang dipergunakan 0 0 00 3
Elektronik

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
0 4 6
4 02 01 03 Program Peningkatan % Peningkatan Disiplin 633,848,0 100 570,324,5 10 55,250,0 ### 56,250,000 - - - 570,324, - -
Disiplin Aparatur Aparatur 00 00 0 00 ## 500
4 02 01 03 02 Pengadaan pakaian Jumlah pakaian 527 Stel 633,848,00 457 570,324,50 70 55,250,00 76 56,250,000.00 - - 457 570,324,5 86.72 89.9
dinas beserta 0 0.00 0 00 8
perlengkapannya
8
4 04 01 06 Program Peningkatan % Opini BPK atas 673,119,4 100 516,760,9 10 119,705, ### 73,600,000 - 32. - 556,153, - -
Pengembangan laporan keuangan 00 00 0 000 ## 91 400
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
4 02 01 06 01 Penyusunan laporan Jumlah laporan capaian 22 Laporan 134,507,90 15 99,307,900 7 35,200,00 3 6,200,000.00 71.4 68.7 20 123,500,4 90.91 91.8
capaian kinerja dan kinerja dan keuangan 0 .00 0 3 3 00 2
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4 02 01 06 02 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 1 Laporan 3,600,000 1 3,600,000. 0 - - 0.00 - - 1 3,600,000 100 100
Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran 00
4 02 01 06 03 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan prognosis 6 Laporan 75,509,000 5 62,439,000 1 12,200,00 1 5,200,000.00 - - 5 62,439,00 83.33 82.6
prognosis realisasi realisasi anggaran .00 0 0 9
anggaran
4 02 01 06 04 Penyusunan pelaporan Jumlah laporan keuangan 6 Laporan 119,881,50 5 104,681,50 1 15,200,00 1 12,200,000.00 100 100 6 119,881,5 100 100
keuangan akhir tahun akhir tahun 0 0.00 0 00
4 02 01 06 17 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen 9 Laporan 122,045,50 4 50,000,000 5 57,105,00 2 50,000,000.00 - - 4 50,000,00 44.44 40.9
Kerja dan Rencana Rencana Kerja dan 0 0 0 7
Kerta Anggaran (RKA) Rencana Kerja Anggaran
(RkA)
4 02 01 06 35 Pameran Jumlah partisipasi dalam 2 event 174,500,00 2 166,307,00 0 - - 0.00 - - 2 166,307,0 100 95.3
pembangunan dan pameran dan expo 0 0 00 0
expo

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 02 01 06 xx Penyusunan dan Revisi Jumlah dokumen 2 Dokumen 43,075,500 2 30,425,500 0 - - 0.00 - - 2 30,425,50 100 70.6
Renstra Penyusunan/Revisi .00 0 3
Renstra OPD
1 6 6
4 02 01 17 Program Peningkatan Meningkatnya 29,305,53 100 23,837,61 10 5,449,98 ### 5,849,445,480 - 22. - 25,051,0 - -
Kapasitas, transparansi pengelolaan 5,380 4,260 0 0,700 ## 26 49,610
Pembinaan, Fasilitas keuangan yang
dan Pengembangan akuntabel
Pengelolaan
Keuangan Daerah
4 02 01 17 06 Penyusunan Jumlah Dokumen APBD 6 Perda 7,943,996, 5 6,254,459, 1 1,636,499 1 2,171,912,680 - 19.2 5 6,569,957 83.33 82.7
Rancangan Peraturan yang disahkan sesuai 680 850 ,000 8 ,850 0
Daerah Tentang APBD Standar Mekanisme dan
Tahapan APBD sesuai
Permendagri No. 13 Tahun
2016
4 02 01 17 07 Penyusunan Jumlah Dokumen 6 Perbup 1,971,354, 5 1,892,575, 1 76,900,00 1 65,080,000 - 37.7 5 1,921,575 83.33 97.4
Rancangan Peraturan Penjabaran APBD yang 000 520 0 1 ,520 7
KDH tentang disahkan sesuai Standar
Penjabaran APBD Mekanisme dan Tahapan
APBD sesuai Permendagri
No. 13 Tahun 2016
4 02 01 17 08 Penyusunan Jumlah Dokumen 6 Perda 1,026,115, 5 710,933,70 1 309,618,2 1 83,349,400 - 2.75 5 719,433,7 83.33 70.1
Rancangan Peraturan Perubahan APBD yang 600 0 00 00 1
Daerah tentang disahkan sesuai Standar
Perubahan APBD Mekanisme dan Tahapan
APBD sesuai Permendagri
No. 13 Tahun 2016

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 02 01 17 09 Penyusunan Jumlah Dokumen 6 Perbup 667,059,80 5 612,259,12 1 48,098,80 1 90,160,000 - - 5 612,259,1 83.33 91.7
Rancangan Peraturan Penjabaran Perubahan 0 5 0 25 8
KDH tentang APBD yang disahkan
Penjabaran Perubahan sesuai Standar
APBD Mekanisme dan Tahapan
APBD sesuai
PermendagriNo. 13 Tahun
2016
4 02 01 17 10 Penyusunan Jumlah Dokumen 6 Perda 927,156,80 5 645,047,80 1 281,138,0 1 156,808,400 - 16.3 5 691,081,8 83.33 74.5
Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban 0 0 00 7 00 4
Daerah tentang Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban Kabupaten Pesawaran
Pelaksanaan APBD tepat waktu sesuai
Kabupaten Pesawaran ketentuan
4 02 01 17 11 Penyusunan Jumlah Dokumen tentang 5 Perbup 415,890,00 5 415,290,00 0 - 1 116,300,000 - - 5 415,290,0 100 99.8
Rancangan Peraturan Penjabaran 0 0 00 6
Bupati tentang Pertanggungjawaban yang
Penjabaran disahkan tepat waktu
Pertanggungjawaban sesuai ketentuan
4 02 01 17 20 Penatausahaan Jumlah laporan register 72 Dokumen 3,047,744, 60 2,834,768, 12 184,214,5 12 704,971,000 25 8.58 63 2,850,583 87.50 93.5
Administrasi sp2d 400 886 00 ,336 3
Perbendaharaan
Keuangan Daerah
4 02 01 17 23 Penyusunan Peraturan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 362,915,00 4 281,278,00 0 - 1 33,136,000 - - 4 281,278,0 80 77.5
Daerah dan Peraturan Pedoman Pengelolaan 0 0 00 1
KDH tentang Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan
Daerah
4 02 01 17 28 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 6 Laporan 1,178,827, 5 944,566,00 1 232,694,0 1 185,850,000 100 55.6 6 1,074,036 100 91.1
Keuangan Pemerintah Keuangan Pemerintah 000 0 00 4 ,400 1
Daerah (LKPD) dan Daerah yang tersusun
Pendampingan
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 02 01 17 29 Penyusunan Laporan Jumlah laporan Realisasi 30 Laporan 584,358,00 25 313,099,00 5 221,465,0 5 63,305,000 60 48.9 28 421,524,0 93.33 72.1
Realisasi Anggaran Anggaran Triwulan / 0 0 00 6 00 3
Triwulan / Smester / Smester / Prognosis yang
Prognosis, Permendagri tersusun
nomor 13 tahun 2006
Jo. Perubahan ketiga
permendagri no. 21
tahun 2011
4 02 01 17 32 Pengelolaan Jumlah laporan 72 Laporan 503,571,70 60 435,222,70 12 68,349,00 12 56,911,000 25 26.9 63 453,614,7 87.50 90.0
Pertanggungjawaban pertanggungjawaban spj 0 0 0 1 00 8
dan Realisasi SPJ yang tersusun
Bulanan SKPD
4 02 01 17 33 Penatausahaan Jumlah Laporan 8 Laporan 125,500,00 8 125,275,00 0 - - - - - 8 125,275,0 100 99.8
Akuntansi Penatausahaan Akuntansi 0 0 00 2
Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja
Belanja Daerah Daerah
4 02 01 17 35 Rekonsiliasi dan Jumlah laporan 16 Laporan 210,085,00 16 209,476,80 0 - 4 71,189,000 - - 16 209,476,8 100 99.7
Pelaporan Realisasi Rekonsiliasi dan 0 9 09 1
Transfer Dana Pelaporan Realisasi
Pemerintah Pusat dan Transfer Dana Pemerintah
Provinsi Pusat dan Provinsi yang
tersusun
4 02 01 17 36 Penyusunan Dokumen Jumlah DPA dan DPPA 450 DPA 711,601,70 360 710,722,67 90 224,700,2 90 41,246,000 50 30.9 405 780,367,6 90 109.
Pelaksanaan Anggaran (Dokumen) 0 0 00 9 70 66
dan Perubahan
Pelaksanaan Anggaran
SKPD
4 02 01 17 38 Konsolidasi dan Jumlah BKU yang 5 Dokumen 1,715,501, 4 1,102,522, 1 761,250,0 1 153,703,000 - 31.4 4 1,341,772 80.00 78.2
Rekonsiliasi tersusun 000 000 00 3 ,000 1
Perbendaharaan atas
Belanja Langsung dan
Belanja Tidak
Langsung serta
Pengelolaan Kas

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 02 01 17 40 Peningkatan Jumlah Infrastruktur dan 3 Jaringan 522,972,70 3 504,268,64 0 - - - - - 3 504,268,6 100 96.4
Infrastruktur dan Jaringan Sistem Informasi 0 1 41 2
Jaringan Sistem Pengelolaan Keuangan
Informasi Pengelolaan Daerah
Keuangan Daerah
4 02 01 17 41 Pelaporan Sinergi dan Jumlah Pelaporan Sinergi 36 Laporan 214,286,00 36 198,550,00 0 - - - - - 36 198,550,0 100 92.6
Simpatik (Sistem dan Simpatik (Sistem 0 0 00 6
Online SIKD Online SIKD Kementerian
Kementerian Keuangan)
Keuangan)
4 02 01 17 43 Kegiatan Cash Opname Jumlah Dokumen Cash 1 Dokumen 90,000,000 1 90,000,000 0 - - - - - 1 90,000,00 100 100.
Akhir Tahun, Opname Akhir Tahun, 0 00
Pengelolaan Piutang Pengelolaan Piutang dan
dan Utang SKPD serta Utang SKPD serta
Investasi Daerah Investasi Daerah
4 02 01 17 44 Penyusunan Peraturan Jumlah Peraturan Bupati 1 Perda 50,000,000 1 50,000,000 0 - - - - - 1 50,000,00 100 100.
Bupati tentang tentang Penatausahaan 0 00
Penatausahaan dan dan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
Bendahara SKPD
4 02 01 17 45 Pengelolaan Belanja Jumlah OPD yang 45 OPD 1,197,160, 45 1,194,757, 0 - 45 366,679,000 - - 45 1,194,757 100 99.8
Tidak Langsung dan memanfaatkan Sistem 000 073 ,073 0
Pembiayaan Daerah Informasi Pengelolaan Gaji
ASN
4 02 01 17 46 Implementasi Basis Jumlah jaringan data gaji 1 Jaringan 140,000,00 1 140,000,00 0 - - - - - 1 140,000,0 100 100.
data gaji Versi Aplikasi Versi Aplikasi Database 0 0 00 00
Database Gaji Gaji PT.TASPEN
PT.TASPEN
4 02 01 17 47 Pengelolaan Hibah dan Jumlah Laporan Bulanan 8 OPD 560,207,50 8 553,514,00 0 - 8 155,360,000 - - 8 553,514,0 100 98.8
Bantuan SKPKD dan Hibah dan Bantuan 0 0 00 1
SKPD SKPKD dan OPD

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 02 01 17 48 Pengendalian Jumlah OPD yang 45 OPD 156,240,00 45 104,681,00 45 50,000,00 45 66,305,000 - 15.7 45 112,531,0 100 72.0
Dokumen Pelaksanaan mengimplementasikan 0 0 0 0 00 2
Anggaran SKPD Pengendalian Pelaksanaan
Anggaran berdasarkan
Realisasi Anggaran
Bulanan OPD
4 02 01 17 50 Penyusunan dan Jumlah OPD yang 45 OPD 518,974,10 45 517,135,77 0 - 45 89,185,000 - - 45 517,135,7 100 99.6
Verifikasi Penyerapan mengimplementasikan 0 5 75 5
Anggaran SKPD dan rekonsiliasi penyerapan
SKPKD anggaran OPD
4 02 01 17 55 Penyusunan Dokumen Jumlah Pelaporan 45 OPD 225,476,75 45 225,476,75 0 - - - - - 45 225,476,7 100 100.
Pelaksanaan Anggaran Penyediaan dana Laporan 0 0 50 00
SKPD dan Pelaporan Keuangan SKPD
Penyediaan Dana
Laporan Keuangan
SKPD
4 02 01 17 69 Fasilitasi Penerimaan Jumlah Rekonsiliasi 1 Dokumen 30,000,000 1 30,000,000 0 - - - - - 1 30,000,00 100 100.
Daerah terhadap SKPD Penerimaan Daerah 0 00
Pengelola PAD dan
DBH Provinsi
4 02 01 17 70 Tuntutan Jumlah OPD yang 27 OPD 2,009,173, 27 1,480,277, 27 481,833,0 27 479,600,000 100 22.2 27 1,587,234 100 79.0
Perbendaharaan dan merealisasikan 000 800 00 0 ,300 0
Tuntutan Ganti Rugi Pembayaran TPTGR
(TPTGR)
4 02 01 17 71 Penyusunan sistem Jumlah OPD yang 45 OPD 406,860,00 45 356,550,00 0 - 45 406,860,000 - - 45 356,550,0 100 87.6
informasi pengelolaan memanfatkan sistem 0 0 00 3
keuangan daerah informasi pengelolaan
(sippkd) keuangan daerah dan
penerapannya pada SIPKD
4 02 01 17 72 Sosilaisasi Paket Jumlah OPD yang 45 OPD 529,282,00 45 131,025,00 45 398,257,0 45 131,025,000 100 27.0 90 238,795,0 200 45.1
regulasi tentang mengimplementasikan 0 0 00 6 00 2
pengelolaan keuangan Pedoman Pengelolaan
daerah Keuangan Daerah

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 02 01 17 98 Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen KUA 8 Dokumen 635,474,00 2 160,485,00 6 474,964,0 2 160,510,000 - 2.28 2 171,315,0 25 26.9
Umum Anggaran dan dan PPAS Pesawaran 0 0 00 00 6
Plafon Prioritas Tahun Anggaran 2021 dan
Anggaran Sementara Perubahan KUA-PPAS
(KUA PPAS) tahun Anggaran 2020
4 02 01 17 Peningkatan Sumber Jumlah aparatur yang 35 Org 114,850,00 35 112,330,00 0 - - - - - 35 112,330,0 100 97.8
XX Daya Manusia mengikuti bimtek 0 0 00 1
4 02 01 17 Pendampingan Jumlah aparatur yang 193 Org 294,030,00 193 282,193,51 0 - - - - - 193 282,193,5 100 95.9
XX Pengeloaan E-Planning mengikuti pendampingan 0 1 11 7
dan E-Budgeting Pengeloaan E-Planning
dan E-Budgeting
4 02 01 17 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan 4 Laporan 26,403,650 4 26,403,650 0 - - - - - 4 26,403,65 100 100.
XX Konsolidasi Dana Konsolidasi Dana Tugas 0 00
Tugas Pembantuan Pembantuan untuk APBN
untuk APBN Kab. Kab. Pesawaran
Pesawaran
4 02 01 17 Konsolidasi SKPD atas Jumlah Konsolidasi SKPD 45 OPD 160,281,00 45 160,281,00 0 - - - - - 45 160,281,0 100 100.
XX Belanja Pegawai dan atas Belanja Pegawai dan 0 0 00 00
Non Pegawai Non Pegawai
4 02 01 17 Pelaporan SIKD dan Jumlah pelaporan SIKD 12 Laporan 32,188,000 12 32,188,000 0 - - - - - 12 32,188,00 100 100.
XX Komandan SIKD dan Komandan SIKD 0 00
7 6 5
4 02 01 51 Program Peningkatan Persentasi Aset Daerah 6,119,279 100 4,836,924 10 906,442, ### 880,743,000 - 40. 4,461,18
dan Manajemen yang diptimalkan ,900 ,926 0 900 ## 64 1,660
Pengelolaan Aset
Daerah
4 02 01 51 01 Rekonsiliasi Data Base Jumlah OPD yang 45 OPD 1,232,828, 45 1,019,091, 45 212,650,0 45 210,000,000 - 15 45 1,050,641 100 85.2
Barang Milik daerah melakukan Rekonsiliasi 000 000 00 ,000 2
(BMD) SKPD Bualana database BMD
4 02 01 51 02 Penyusunan Rencana Jumlah OPD RKBMD yang 45 OPD 227,545,00 45 162,536,00 45 62,909,00 45 62,909,000 - 29 45 180,785,5 100 79.4
Kebutuhan Barang tersusun 0 0 0 60 5
Milik Daerah (RKBMD)

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 02 01 51 03 Kodefikasi Barang Jumlah OPD yang 45 OPD 359,400,00 45 307,045,00 12 52,000,00 45 108,246,000 25 79 45 348,245,0 45 96.9
Milik Daerah melakukan Penataan 0 0 0 OPD, 00 OPD, 0
Kodefikasi BMD sesuai 342 342
Standar Pengelolaan BMD Sekol Sekola
ah, h, 12
12 Puske
Pusk s, 40
es, Pustu,
40 6
Pust Puske
u, 6 sdes
Pusk
esdes
4 04 01 51 04 Penghapusan Barang Jumlah dokumen 45 OPD 830,446,50 45 563,579,10 45 82,915,50 45 66,950,000 25 47 45 602,928,6 100 72.6
Milik Daerah Penghapusan BMD 0 0 0 00 0
4 02 01 51 07 Pendampingan SIMDA Jumlah OPD yang 45 OPD 853,773,00 45 702,641,50 45 87,909,00 45 104,840,000 - 33 45 731,475,5 100 85.6
BMD dan Penentuan mengimplementasikan 0 0 0 00 8
Nilai Penyusutan BMD Penyusutan Nilai SIMDA
BMD
4 02 01 51 08 Pengelolaan Stock Jumlah dokumen 45 OPD 450,068,00 45 450,068,00 0 - 45 152,000,000 - - 45 450,068,0 100 100.
Opname Barang Pengelolaan Stock 0 0 00 00
Persediaan SKPD Opname yang tersusun
4 02 01 51 09 Sensus Barang Milik Jumlah objek sasaran 45 800,000,00 45 796,982,00 0 - - - - - 45 796,982,0 45 99.6
Daerah sensus BMD OPD, 0 OPD, 0 OPD, 00 OPD, 2
342 342 342 342
Sekol Sekol Sekol Sekola
ah, ah, ah, h, 12
12 12 12 Puske
Pusk Pusk Pusk s, 40
es, es, es, Pustu,
40 40 40 6
Pust Pust Pust Puske
u, 6 u, 6 u, 6 sdes
Pusk Pusk Pusk
esdes esdes esdes

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 02 01 51 12 Inventarisasi Aset/ Jumlah Inventarisasi 45 313,081,00 45 300,056,00 0 - - - - - 45 300,056,0 45 95.8
Barang Milik Daerah BMD OPD, 0 OPD, 0 OPD, 00 OPD, 4
338 338 338 338
Sekol Sekol Sekol Sekola
ah, ah, ah, h, 12
12 12 12 Puske
Pusk Pusk Pusk s, 40
es, es, es, Pustu,
40 40 40 6
Pust Pust Pust Puske
u, 6 u, 6 u, 6 sdes
Pusk Pusk Pusk
esdes esdes esdes
4 02 01 51 14 Pengamanan Aset Jumlah OPD yang 45 OPD 546,467,90 45 264,420,28 45 172,969,9 45 109,920,000 100 46 90 344,377,7 200 63.0
Daerah melakukan sertifikat aset 0 0 00 20 2
OPD berdasarkan jumlah
aset tanah OPD dan
daerah
4 02 01 51 15 Penataan database Jumlah OPD yang 4 Aplikasi 505,670,50 2 270,506,04 2 235,089,5 1 65,878,000 50 55 3 399,730,1 75.00 79.0
BMD Kabupaten mengimplementasikan 0 6 00 71 5
Pesawaran aplikasi BMD dalam
rekonsiliasi bulanan
berdasarkan Realisasi
Belanja Modal OPD
7 0 4
JUMLAH ANGGARAN MURNI 9,245,536 9,245,536,900
,900
JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN - 9,800,135,034 30.3
3
9 09 1
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) SR SR T T

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
1 04 02 01 PROGRAM CAKUPAN PELAYANAN 100 6,167,380 100 3,536,750 10 7,191,60 0 1,212,728,351 45.0 46. 4,749,47 Badan
PELAYANAN ADMINISTRASI % ,100 % ,280 0% 8,554 0% 83% 8,631 Pendapata
ADMINISTRASI PERKANTORAN n Daerah
PERKANTORAN
04 02 01 02 Penyediaan Jasa Tersedianya sarana 72 bln 920,303,60 60 501,338,05 12 219,000,0 6 75,910,208 50.0 34.6 66 577,248,2 91.67 62.7
Komunikasi, komunikasi, air dan listrik 0 0 00 0% 6% 58 % 2%
Sumberdaya Air dan
Listrik
04 02 02 07 Penyediaan Jasa Terwujudnya sistem 72 bln 3,572,285, 60 1,965,482, 12 6,481,100 6 886,998,843 50.0 13.6 66 2,852,480 91.67 79.8
Administrasi Keuangan administrasi keuangan 220 000 ,454 0% 9% ,843 % 5%
SKPD
04 02 02 08 Penyediaan Jasa Terwujudnya kebersihan 72 bln 147,646,60 60 98,146,600 12 39,600,00 6 19,800,000 0.00 0.00 66 117,946,6 91.67 79.8
Kebersihan sopir dan kantor 0 0 % % 00 % 8%
keamanan
04 02 02 10 Penyediaan Alat Tulis Terselenggaranya kegiatan 72 bln 308,231,35 60 183,159,30 12 83,803,00 6 32,004,500 50.0 38.1 66 215,163,8 91.67 69.8
Kantor tulis menulis kantor 0 0 0 0% 9% 00 % 1%
04 02 02 11 Penyediaan Barang Tersedianya barang 72 bln 90,674,850 60 40,686,950 12 28,041,70 6 20,630,100 50.0 73.5 66 61,317,05 91.67 67.6
Cetakan dan cetakan keperluan kantor 0 0% 7% 0 % 2%
Penggandaan
04 02 02 12 Penyediaan komponen Tersedianya komponen 72 bln 49,951,000 60 18,233,000 12 18,280,00 6 13,230,000 50.0 72.3 66 31,463,00 91.67 62.9
instalasi instalasi 0 0% 7% 0 % 9%
listrik/penerangan listrik/penerangan kantor
bangunan kantor
04 02 02 14 Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan 72 bln 29,865,800 60 16,944,200 12 17,833,40 6 14,870,700 50.0 83.3 66 31,814,90 91.67 106.
rumah tangga kebersihan dan pembersih 0 0% 9% 0 % 53%
04 02 02 15 Penyediaan bahan Tersedianya bahan bacaan 72 bln 173,540,00 60 147,660,00 12 52,840,00 6 26,820,000 50.0 50.7 66 174,480,0 91.67 12.5
bacaan dan peraturan dan buku perundangan 0 0 0 0% 6% 00 % 7%
perundang-undangan
04 02 02 17 Penyediaan makanan Tersedianya makan dan 72 bln 175,759,50 60 101,330,00 12 60,718,00 6 33,286,000 50.0 54.8 66 134,616,0 91.67 76.5
dan minuman minum rapat 0 0 0 0% 2% 00 % 9%
04 02 02 18 Rapat-rapat koordinasi Terselenggaranya 72 bln 699,122,18 60 463,770,18 12 190,392,0 6 89,178,000 50.0 46.8 66 552,948,1 91.67 79.0
dan konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi 0 0 00 0% 4% 80 % 9%
daerah
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 45.0 46.8 4,749,478 91.67 69.7
0% 3% ,631 % 7%
Predikat Kinerja SR SR ST S

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 04 02 02 PROGRAM CAKUPAN LAYANAN 100 3,332,359 100 2,087,083 10 951,693, 1 526,165,810 56.1 55. 2,613,24 78.42 78.4
PENINGKATAN SARANA DAN % ,422 % ,980 0% 900 1% 29% 9,790 % 2%
SARANA DAN PRASARANA
PRASARANA
APARATUR
04 02 02 07 Pengadaan Tersedianya perlengkapan 20 paket 632,835,00 9 307,135,00 3 209,000,0 2 116,700,000 66.6 55.8 11 423,835,0 55.00 66.9
perlengkapan gedung kantor 0 0 00 7% 4% 00 % 7%
kantor
04 02 02 09 Pengadaan peralatan Terpeliharanya peralatan 54 unit 550,408,85 43 396,068,95 9 132,339,9 8 59,350,000 88.8 44.8 51 455,418,9 94.44 82.7
Gedung kantor gedung kantor 0 0 00 9% 5% 50 % 4%
04 02 02 22 Pemeliharaan Terpeliharanya gedung 72 bln 183,424,26 60 46,193,600 12 65,000,00 3 62,904,000 25.0 96.7 63 109,097,6 87.50 59.4
rutin/berkala gedung kantor 0 0 0% 8% 00 % 8%
kantor
04 02 02 24 Pemeliharaan Tersedianya BBM dan 72 Bln 1,676,061, 60 1,155,306, 12 471,604,0 6 227,211,810 50.0 48.1 66 1,382,518 91.67 82.4
rutin/berkala pelumas kendaraan 312 430 00 0% 8% ,240 % 9%
kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional
04 02 02 28 Pemeliharaan Terpeliharanya peralatan 72 Bln 289,630,00 60 182,380,00 12 73,750,00 6 60,000,000 50.0 81.3 66 242,380,0 91.67 83.6
rutin/berkala kantor 0 0 0 0% 6% 00 % 9%
peralatan gedung
kantor
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 46.7 54.5 2,613,249 70.05 62.5
6% 0% ,790 % 6%
Predikat Kinerja SR R S R
3 04 02 03 PROGRAM 100 196,125,95 100% 169,243,00 10 81,900,00 1 81,900,000 50.0 100. 251,143,0 128.05 128.
PENINGKATAN % 0 0 0% 0 0% 00% 00 % 05%
DISIPLIN APARATUR
04 02 03 05 Pengadaan Pakaian Terwujudnya kedisplinan 446 stell 196,125,95 268 169,243,00 15 81,900,00 78 81,900,000 50.0 100. 346 251,143,0 77.58 128.
Dinas pakaian khusus pegawai 0 0 6 0 0% 00% 00 % 05%
hari-hari tertentu
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 50.0 100. 251,143,0 77.58 128
0% 00% 00 % %
Predikat Kinerja SR ST T ST

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 05 01 Program Pembinaan Cakupan layanan 13,157,77 2,164,98 439,379,316 6,796,10 BKPSDM
dan Pengembangan pembinaan dan 3,400 6,200 8,275
Aparatur pengembangan aparatur
1 Seleksi Penerimaan Jumlah ASN yang diterima 6 Kgt 5,343,366, 5 1,657,441, 1 890,561,0 0 2,765,000 - 0.31 5 1,660,206 83.33 31.0
Calon PNS 000 298 00 ,298 7
Validasi data tenaga Jumlah Dokumen Validasi 6 dok 420,000,00 5 240,889,00 5 240,889,0 83.33 57.3
kontrak Data Tenaga Kontrak 0 0 00 5
2 Penyusunan Jumlah dokumen 6 Kgt 220,000,00 5 160,773,31 1 15,000,00 0 1,978,000 - 13.1 5 162,751,3 83.33 73.9
Kebutuhan dan kebutuhan pegawai 0 4 0 9 14 8
Penetapan Formasi
Pegawai
3 Penempatan PNS Jumlah pejabat yang 36 kgt 3,197,838, 23 1,289,344, 6 532,973,0 5 262,968,000 83.3 49.3 28 1,552,312 77.78 48.5
Dalam Jabatan mengikuti tes assesment 000 098 00 3 4 ,098 4
struktural
4 Penataan Sistem Jumlah SK kenaikan 1200 SK 643,576,00 4114 471,771,45 20 70,288,00 450 38,836,984 22.5 55.2 4564 510,608,4 38.03 79.3
administrasi kenaikan pangkat yang diterbitkan 0 0 3 00 0 0 5 37 4
Pangkat Otomatis PNS
Administrasi kenaikan Jumlah SK kenaikan gaji 4500 3200 171,326,50 75 3200 171,326,5 71.11 26.6
gaji berkala berkala yang diterbitkan 0 0 00 2
5 Proses Penanganan Jumlah ASN yang 48 Org 270,000,00 25 244,526,41 8 45,000,00 2 8,957,000 25.0 19.9 27 253,483,4 56.25 93.8
kasus-kasus diberikan sanksi 0 8 0 0 0 18 8
Pelanggaran displin pelanggaran
PNS
6 Pembangunan/pengem Jumlah data/informasi 72 Bln 1,245,890, 60 964,318,60 12 115,000,0 6 23,192,000 50.0 20.1 66 987,510,6 91.67 79.2
bangan sistem kepegawaian yang 000 0 00 0 7 00 6
informasi kepegawaian terupdate
daerah
7 Pengelolaan Jumlah dokumen 6 dok 320,500,00 5 272,506,75 1 20,000,00 0 - - - 5 272,506,7 83.33 85.0
Dokumentasi/Arsip kepegawaian 0 0 0 50 3
kepegawaian
Penerbitan Kartu-kartu Jumlah karis, karsu yang 769 krt 45,600,000 544 1,214,400 15 33 7,266,000 22.0 36.3 577 8,480,400 75.03 18.6
Kepegawaian diterbitkan 0 0 3 0
8 Pensiun PNS Jumlah keputusan 1500 Org 121,000,00 423 31,374,000 40 30,000,00 80 20,093,332 20.0 66.9 503 51,467,33 33.53 42.5
pensiun 0 0 0 0 8 2 3

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
9 Pemberian Jumlah pemberian 360 Org 60,000,000 134 7,970,800 60 10,000,00 16 8,202,000 26.6 82.0 150 16,172,80 41.67 26.9
penghargaan SLKS penghargaan SLKS 0 7 2 0 5
PNS
10 Pelaksanaan sumpah Jumlah ASN yang 1380 Org 180,000,00 421 78,524,500 23 30,000,00 0 5,286,000 - 17.6 421 83,810,50 30.51 46.5
Janji PNS daerah mengikuti sumpah janji 0 0 0 2 0 6
Laporan harta Jumlah wajib lapor 594 295 157,331,75 99 295 157,331,7 49.66 87.4
kekayaan LHKPN 1 51 1
penyelenggara negara
(LHKPN)
11 Alih Tugas PNS Jumlah SK alih tugas 520 Org 298,566,40 384 252,966,98 35 16,164,20 7 6,264,000 20.0 38.7 391 259,230,9 75.19 86.8
yang diterbitkan 0 5 0 0 5 85 3
13 Penempatan PNS Jumlah SK fungsional 3600 SK 250,000,00 2132 208,899,99 60 10,000,00 370 5,695,000 61.6 56.9 2502 214,594,9 69.50 85.8
Dalam Jabatan yang diterbitkan 0 2 0 0 7 5 92 4
Fungsional
14 Pembinaan SKP Jumlah laporan sasaran 2805 Org 541,437,00 2340 145,549,10 46 380,000,0 0 47,876,000 - 12.6 2340 193,425,1 83.43 35.7
(sasaran kerja pegawai) kinerja pegawai melalui E- 6 0 8 0 76 00 0 8 00 2
Lapkin
0 2 5
4 05 01 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana 14,083,17 2,188,08 2,117,354,000 5,544,29
Kapasitas Sumber dan prasarana aparatur 0,000 0,000 9,134
Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Jumlah ASN yang 45 Org 347,800,00 31 230,641,55 3 25,000,00 0 1,440,000 - 5.76 31 232,081,5 68.89 66.7
pelatihan formal mengikuti pendidikan dan 0 2 0 52 3
pelatihan formal
Diklat Kepemimpinan Jumlah ASN yang 125 756,890,00 70 321,688,32 70 321,688,3 56.00 42.5
Tk. II, III dan IV mengikuti Diklat-Diklat 0 0 20 0
kepemimpinan Tk. II, III,
IV
02 Seleksi Izin Belajar dan Jumlah dokumen izin 720 SK 150,000,00 621 112,674,76 10 25,000,00 15 3,934,000 15.0 15.7 636 116,608,7 88.33 77.7
Tugas Belajar belajar dan tugas belajar 0 2 0 0 0 4 62 4
yang diterbitkan
03 Diklat Prajabatan Jumlah CASN yang 1380 Org 12,828,480 682 2,761,940, 23 2,138,080 0 2,111,980,000 - 98.7 682 4,873,920 49.42 37.9
mengikuti Diklat ,000 500 0 ,000 8 ,500 9
Prajabatan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
9 4
4 05 01 Program Pelayanan Cakupan layanan 6,264,038 853,088, 254,641,968 4,573,95
Administrasi administrasi ,000 000 2,270
01 Penyediaan Jasa Terpenuhinya jasa 72 Bln 396,000,00 60 274,719,13 12 66,000,00 6 24,677,068 50.0 37.3 66 299,396,2 91.67 75.6
Komunikasi dan Listrik komunikasi sumber daya 0 9 0 0 9 07 1
air dan listrik
02 Penyediaan Jasa Jumlah Honorarium 72 Bln 3,496,000, 60 2,947,161, 12 416,000,0 6 120,000,000 50.0 28.8 66 3,067,161 91.67 87.7
Administrasi Keuangan Petugas Tenaga Kontrak 000 000 00 0 5 ,000 3
Pelaksanaan Jumlah Penyedia Jasa 72 Bln 1,017,678, 60 12 169,613,0 6 47,690,500 50.0 28.1 66 146,525,7 91.67 14.4
Penatausahaan dan Administrasi Keuangan 000 00 0 2 25 0
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
03 Penyediaan Alat tulis Jumlah jenis alat tulis 388 jns 153,318,00 287 98,835,225 40 25,553,00 6 11,755,000 15.0 46.0 293 110,590,2 75.52 72.1
kantor kantor 0 0 0 0 25 3
04 Penyediaan barang Jumlah jenis barang 84 jns 124,000,00 62 71,478,000 14 10,000,00 6 5,219,000 42.8 52.1 68 76,697,00 80.95 61.8
cetakan dan cetakan dan Penggandaan 0 0 6 9 0 5
penggandaan
05 Penyediaan komponen Jumlah jenis peralatan 75 jns 60,000,000 26 26,430,000 15 10,000,00 6 2,470,000 40.0 24.7 32 28,900,00 42.67 48.1
instalasi komponen Intalasi 0 0 0 0 7
listrik/penerangan Listrik/penerangan
bangunan kantor
06 penyediaan peralatan Jumlah jenis peralatan 108 jns 90,000,000 78 43,946,000 18 15,000,00 6 7,638,400 33.3 50.9 84 51,584,40 77.78 57.3
rumah tangga rumah tangga 0 3 2 0 2
07 Penyediaan makanan Jumlah Penyediaan 72 Bln 195,270,00 60 179,656,00 12 18,960,00 6 4,740,000 50.0 25.0 66 184,396,0 91.67 94.4
dan minuman Makanan dan Minuman 0 0 0 0 0 00 3
Penyediaan Bahan
Logistik
08 Rapat-rapat kordinasi Jumlah rapat koordinasi 187 kali 659,772,00 165 532,119,71 20 109,962,0 8 24,452,000 40.0 22.2 173 556,571,7 92.51 84.3
dan konsultasi dan konsultasi yang 0 3 00 0 4 13 6
dihadiri
09 Penyediaan bahan Layanan bahan bacaan 72 Bln 72,000,000 60 46,130,000 12 12,000,00 6 6,000,000 50.0 50.0 66 52,130,00 91.67 72.4
bacaan 0 0 0 0 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
2 4 4
4 05 01 Program Peningkatan Cakupan layanan sarana 880,020,0 142,220, 182,320,000 839,118,
Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur 00 000 565
Aparatur
01 Pemeliharaan Jumlah bahan dalam 6 pkt 30,000,000 4 25,000,000 1 5,000,000 0 1,000,000 - 20.0 4 26,000,00 66.67 86.6
rutin/berkala gedung pemeliharaan Gedung 0 0 7
kantor Kantor
02 Pemeliharaan Jumlah kendaraan yang 24 Unit 781,320,00 20 583,646,06 4 130,220,0 2 179,320,000 50.0 137. 22 762,966,0 91.67 97.6
rutin/berkala terpelihara 0 5 00 0 71 65 5
kendaraan
dinas/operasional
03 Pemeliharaan rutin/ Jumlah peralatan gedung 89 Unit 68,700,000 73 48,152,500 9 7,000,000 3 2,000,000 33.3 28.5 76 50,152,50 85.39 73.0
berkala peralatan kantor yang terpelihara 3 7 0 0
gedung kantor
8 9 7
4 05 01 Program Peningkatan Cakupan layanan sistem
Pengembangan pelaporan capaian
Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen capaian 15 76,688,000 15 76,688,00
capaian kinerja dan kinerja dan ikhtiar 0
ikhtisar Realisasi realisasi kinerja SKPD
Kinerja SKPD
02 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 10 76,102,500 10 76,102,50
keuangan Semesteran keuangan akhir tahun 0
dinas
03 Penyusunan dokumen Jumlah dokumen renja 5 24,555,000 5 24,555,00
renja dinas 0
04 Ekspose Capaian Jumlah keikutsertaan 4 43,896,000 4 43,896,00
Pembangunan dalam semarak pesawaran 0

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
Rata-rata capaian kinerja (%)
,200
2 46 0
1 4 07 4 07 Program Pelayanan Terpenuhinya 100 % 1,727,772 378 1,151,848 10 197,208, 60 97,724,600 56 50 438 1,249,57 72 72 Balitbang
01 01 Administrasi Administrasi ,000 ,000 8 000 2,600
4 07 4 07 Penyediaan Jasa Terpenuhnya kebutuhan 60 bulan 154,030,80 42 102,687,20 12 24,000,00 6 11,400,000 50 48 48 114,087,2 80 74
01 01 02 Komunikasi, telepon, air, internet dan 0 0 0 00
Sumberdaya Air dan listrik kantor
Listrik
4 07 4 07 Penyediaan Jasa Terbayarnya honor PA, 60 bulan 661,911,53 42 441,274,35 12 97,000,00 6 54,000,000 50 56 48 495,274,3 80 75
01 01 07 Administrasi Keuangan PPK, PPTK, Bendahara, 1 4 0 54
Pembantu Bendahara,
Bendahara Barang dan
Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
4 07 4 07 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alat tulis 60 bulan 121,111,82 42 80,741,216 12 14,169,00 6 9,937,500 50 70 48 90,678,71 80 75
01 01 10 Kantor kantor 4 0 6
4 07 4 07 Penyediaan Barang Tersedianya barang cetak 60 bulan 45,109,165 42 30,072,777 12 4,128,400 6 3,185,500 50 77 48 33,258,27 80 74
01 01 11 Cetakan dan dan penggandaan 7
Penggandaan
4 07 4 07 Penyediaan Peralatan Tersedianya komponen 60 bulan 20,007,080 42 13,338,053 12 2,620,000 6 1,608,000 50 61 48 14,946,05 80 75
01 01 12 Komponen Instalasi instalasi 3
Listrik / Penerangan listrik/penerangan
4 07 4 07 Penyediaan peralatan Tersedianya peralatan dan 60 bulan 23,007,080 42 15,338,053 12 968,600 12 968,600 100 100 54 16,306,65 90 71
01 01 14 rumah tangga perlengkapan kantor 3
4 07 4 07 Penyediaan Bahan Tersedianya bahan bacaan 60 bulan 94,256,000 42 62,837,333 12 13,680,00 6 6,840,000 50 50 48 69,677,33 80 74
01 01 15 Bacaan dan Peraturan dan praturan-peraturan 0 3
Perundang-Undangan perundang-undangan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 07 4 07 Penyediaan Makanan Tersedianya makan dan 60 bulan 96,466,200 42 64,310,800 12 11,375,00 6 5,985,000 50 53 48 70,295,80 80 73
01 01 17 dan Minuman minum rapat 0 0
4 07 4 07 Rapat-Rapat Kordinasi Terlaksananya rapat-rapat 60 bulan 511,872,32 42 341,248,21 12 29,267,00 6 3,800,000 50 13 48 345,048,2 80 67
01 01 18 dan Konsultasi koordinasi dan konsultasi 0 3 0 13
Rata-Rata Capaian Kinerja 56 59 81 73
Predikat Kinerja R R T S
2 4 07 4 07 Program Peningkatan Meningkatnya sarana 100 % 1,371,661 128 1,034,928 18 130,590, 9 81,175,000 50 62 137 1,116,10 81 81
01 02 Sarana dan Prasarana dan prasarana kantor ,090 ,872 000 3,872
Aparatur
4 07 4 07 Pengadaan Terpeliharanya 40 unit 182,971,80 35 146,377,44 0 - 35 146,377,4 88 80
01 02 07 Perlengkapan Gedung perlengkapan gedung 0 0 40
Kantor kantor
4 07 4 07 Pengadaan Peralatan Tersedianya peralatan 35 unit 146,572,98 27 117,258,38 0 - 27 117,258,3 77 80
01 02 09 Gedung Kantor gedung kantor 0 4 84
4 07 4 07 Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan 60 bulan 817,758,53 42 654,206,82 12 101,590,0 6 54,590,000 50 54 48 708,796,8 80 87
01 02 24 Rutin/Berkala dinas/operasional 0 4 00 24
Kendaraan
Dinas/Operasional
4 07 4 07 Pemeliharaan Rutin / Terpeliharanya peralatan 25 unit 33,537,780 20 26,830,224 5 4,000,000 2 1,585,000 40 40 22 28,415,22 88 85
01 02 28 Berkala Peralatan gedung kantor 4
Gedung Kantor
4 07 4 07 Sewa Kantor Tersedianya gedung 5 tahun 112,820,00 4 90,256,000 1 25,000,00 1 25,000,000 100 100 5 115,256,0 100 102
01 02 65 kantor 0 0 00
4 07 4 07 Pembuatan Website Tersedianya website 4 web 78,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
01 19 06 Balitbangda Kabupaten
Pesawaran
Predikat Kinerja R R T T
3 4 07 4 07 Program Peningkatan Meningkatnya disiplin 100 % 183,071,1 26 17,200,00 0 - 0 - 0 - 17,200,0 9 9
01 03 Disiplin Aparatur aparatur 60 0 00
4 07 4 07 Pengadaan Pakaian Tersedianya pakaian dinas 225 stel 136,968,55 26 17,200,000 0 - 0 - 26 17,200,00 12 13
01 03 02 Dinas beserta 0 0
perlengkapannya

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 07 4 07 Pendidikan dan Terpenuhinya biaya 10 kali 46,102,610 0 - 0 - 0 - 0 0 0 -
01 05 01 Pelatihan Formal pendidikan & pelatihan
formal
Rata-Rata Capaian Kinerja 0 - 6 52
Predikat Kinerja SR SR SR R
4 4 07 4 07 Program Peningkatan Tercapainya peningkatan 100 % 1,129,041 22 76,010,00 0 - 0 - 76,010,0 7
01 06 dan Pengembangan pengembangan sistem ,500 0 00
Sistem Pelaporan pelaporan capaian
Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan
Keuangan
4 07 4 07 Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan 20 Laporan 70,012,500 15 56,010,000 0 15 56,010,00 75 80
01 06 01 Capaian Kinerja dan capaian kinerja & 0
Ikhtisar Realisasi keuangan
Kinerja SKPD
4 07 4 07 Penyusunan Pelaporan Tersusunnya laporan 10 dok 315,062,50 0 - 0 0 - 0 -
01 06 02 Keuangan Semesteran keuangan akhir tahun dan 0
Tersusunnya laporan
keuangan per semester
4 07 4 07 290,062,50
01 06 04 0
Penyusunan Renja Tersusunnya laporan 10 dok 25,000,000 7 20,000,000 0 0 - 7 20,000,00 70 80
keuangan akhir tahun dan 0
Tersusunnya laporan
keuangan per semester
Penyusunan / Revisi Tersusunnya 1 dok 10,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Renstra renstra/revisi renstra
4 07 4 07 Ekspose Capaian Terselenggaranya 10 kali 169,230,00 0 - 0 - 0 - 0 -
01 38 01 Pembangunan Pesawaran Fair 0
4 07 4 07 Fasilitasi dan Analisis Tersusunnya Analisis 10 kali 169,230,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
01 27 05 Materi Capaian Materi Capaian Bupati 0
Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati
dan Wakil Bupati

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 07 4 07 Analisis Kebijakan Tersedianya analisis 2 pelaksan 80,444,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
01 27 02 Pencapaian Target kebijakan pencapaian aan
Indikator Kinerja target indikator kinerja
Tahunan Pemerintah OPD tahunan
Daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja - - 73 80
5 4 07 4 07 Program Penguatan Terciptanya Sistem 100 % 6,243,704 10 600,073,5 1 39,635,0 0 598,532,000 0 1,5 598,532, 100
01 27 Sistem Iinovasi Inovasi Daerah (SIDa) ,000 00 00 10 000
Daerah (SIDa)
Kajian Bidang Tersusunnya rekomendasi 2 dok 50,000,000 1 18,299,500 0 - 1 18,299,50 50 37
Pemerintahan dan /kebijakan peningkatan 0
Kesra mutu pendidikan SMP di
Kab Pesawaran
Kajian Bidang Tersusunnya rekomendasi 2 dok 50,000,000 1 2,816,500 0 - 1 2,816,500 50 6
Ekonomi dan produk-produk unggulan
Keuangan desa (One Village One
Product) Kab Pesawaran
Kajian Bidang SDA dan Tersusunnya publikasi 2 Vol 50,000,000 1 8,631,500 1 39,635,00 0 28,206,000 0 71 1 36,837,50 50 74
Teknologi jurnal dan 0 0
kajian/analisa/karya tulis
dan lain-lain
Jaringan penelitian terbentuknya tim jarlit 1 dok 50,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
kebijakan bidang kabupaten pesawaran
pendidikan dan
kebudayaan
kajian peran serta tersusunnya dokumen 5 dok 1,000,000, 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
pemuda dalam kajian peran serta pemuda 000
pemberdayaan dalam pemberdayaan
masyarakat dan masyarakat dan
partisipasi partisipasi pembangunan
pembangunan pedesaan
pedesaan

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 07 4 07 Penyusunan dan dokumen kota pusaka 1 dok 100,000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
01 27 10 inventarisasi Adat dan 0
Budaya, Kota pusaka
Pesawaran (JKPI)
4 07 4 07 Fasilitasi dan dokumen kerjasama 5 buku 250,000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
01 27 03 Koordinasi Jaringan jaringan penelitian dan 0
Penelitian dan pengembangan di
Pengembangan kabupaten pesawaran
\Kabupaten Pesawaran
Kajian Dampak Tersedianya Kajian 5 buku 200,000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Pengembangan Dampak Pengembangan 0
Tembakau Terhadap Tembakau Terhadap
Peningkatan Peningkatan Pendapatan
Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten
Masyarakat di Pesawaran
Kabupaten Pesawaran
4 07 4 07 Kajian Analisis Rekomendasi Tentang 2 dok 111,000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
01 27 07 Pengembangan Analisis Pengembangan 0
Swasembada Beras Swasembada Beras dan
dan Pengembangan Pengembangan
Holtikultura Menuju Holtikultura Menuju
Agropolitan Kabupaten Agropolitan Kabupaten
Pesawaran Pesawaran
Kajian Pengembangan Teranalisanya kelayakan 5 buku 1,000,000, 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Kawasan Industri lokasi Kawasan Industri di 000
Strategis di Tegineneng Tegineneng berdasarkan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku
4 07 4 07 Diseminasi dan Bertambahnya kualitas 4 disemina 514,944,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
01 27 06 Pendampingan Inovasi dan kecakapan si 0
Daerah Dalam Rangka Kelitbangan SDM
Goverment Award Balitbangda Kab
Pesawaran

Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(%) (%)
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7*100 10 = 6+8 12
10/5*100
4 07 4 07 Penyusunan Road Map Tersusunnya Road Map 1 dok 128,000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
01 27 05 Penguatan Sistem SiDA Kabupaten 0
Informasi Daerah Pesawawaran
(SiDA)
4 07 4 07 Pembuatan e-Sistem Tersedianya perpustakaan 1 web 50,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
01 27 04 Jurnal Online (Open berbasis elektronik dan
Journal System) jurnal secara online
SD/SMP Kabupaten
Pesawaran
4 07 4 07 Fasilitasi dan Terselenggaranya rapat- 12 Keg 2,689,760, 7 570,326,00 0 7 570,326,0 58 21
01 27 01 Koordinasi Dewan rapat Dewan Riset Daerah 000 0 00
Riset Daerah (DRD) (DRD) Kabupaten
Predikat Kinerja SR S SR SR
10,655,249 2,880,060, 367,433,0 777,431,600 - 14 3,657,491
,750 372 00 ,972
Rata-rata capaian kinerja (%) 17.0 28 40 45
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) SR R T ST
Sumber : Bappeda Kabupaten Pesawaran, 2021

2.2.3 Evaluasi Indikator Kerja Utama Pembangunan Daerah
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagian besar telah tercantum di

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021. IKU Pemerintah Kabupaten
Pesawaran merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara
menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi
Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dalam suatu organisasi pemerintah
daerah, yang merupakan miniatur dari organisasi pemerintah pusat di
daerah, terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat
dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional
apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai
laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan
kinerjanya.
Untuk itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan

pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran dilaporkan beberapa
indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja
organisasi. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama
(Key Performance Indicators) Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Capaian
indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel
memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Kabupaten
Pesawaran dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan
fungsi yang diembannya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pesawaran Tahun 2016—2021 secara substansial merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang ditawarkan pada saat
proses Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2015, dan selanjutnya menjadi
bahan masukan dalam menetapkan struktur perumusan strategis, yang
terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan
Kebijakan serta implementasi strategis berupa program-program
pembangunan daerah, program prioritas Kepala Daerah, indikator program
beserta arah kebijakan keuangan daerah.
Evaluasi RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016—2021 dilakukan

terhadap hasil capaian/pelaksanaan RPJMD yang diukur melalui capaian
indikator kinerja utama (IKU) yang telah tertuang di dalam Peraturan Bupati
Nomor 60.a Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Pesawaran Tahun 2016—2021. Tabel IKU sebagaimana lampiran
Peraturan Bupati dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.67.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) BAB

Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 II- 353
Tabel 2. 70 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021
Periode
Target Sasaran Strategis
Indikator
N Sasaran Formula Pengum- Sumber
Sasaran Penjelasan
o Strategis Perhitungan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 pulan Data
Strategis
Data
VISI BERSAMA MASYARAKAT PESAWARAN MEWUJUDKAN CITA-CITA LUHUR, MEWUJUDKAN KABUPATEN PESAWARAN YANG MAJU,
MAKMUR, DAN SEJAHTERA
Misi ke-1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terpercaya dan melayani
Tujuan Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
1 Meningkatnya Indeks Meningkatkan Implementasi 50 51 53 60 70 80 Hasil Per

kualitas Reformasi Pelaksanaan Roadmap penilaian Triwulan
penerapan Birokrasi Reformasi Birokrasi Reformasi kementerian
reformasi (Organisasi, Tata Birokrasi Pan-RB
birokrasi Laksana, Pemerintah
Perundang- Kabupaten
undangan, Sumber Pesawaran
Daya Aparatur,
Pengawasan,
Akuntabiltas,
Pelayanan, Budaya
Kerja
2 Meningkatnya Nilai SAKIP Meningkatkan Nilai CC CC CC B B B Dokumen Per
kualitas akuntabilitas Akuntabilitas SAKIP Triwulan
penerapan kinerja Kinerja Pemkab
akuntabiltas penyelenggaraan Instansi Pesawaran
kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah dan seluruh
(AKIP) Peme- SKPD serta
rintah hasil
evaluasi
Target Sasaran Strategis Periode
Indikator
N Sasaran Formula Sumber Pengum-
Sasaran Penjelasan
o Strategis Perhitungan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Data pulan
Strategis
Data
Kabupaten Kementeria
Pesawaran n PaN-RB
3 Meningkatnya Opini Wajar Meningkatkan Opini BPK RI WDP WTP WTP WTP WTP WTP Hasil audir Bulan
kepatuhan Tanpa pengelolaan dan terhadap Laporan Mei
terhadap Pengecualia pertanggungjawaba Laporan Keuangan
standar n (WTP) n keuangan Keuangan Pemkab
laporan Pemerintah Daerah Pemerintah Pesawaran
keuangan Kabupaten dan BPK RI
Pesawaran
4 Meningkatnya Indeks Meningkatkan rata- Indeks 2,5 2,7 3,25 3,4 3,6 3,8 Nilai rata- Per
kualitas Kepuasan rata Nilai Survei Survei rata Survei Triwulan
pelayanan Masyarakat Kepuasan Kepuasan Kepuasan
kepada (IKM) Masyarakat Masyarakat Masyarakat
masyarakat Kabupaten Kabupaten pada
Pesawaran Pesawaran masing-
masing OPD
dan
dihimpun
oleh Bagian
Organisasi

Indikator
Sasaran Penjelasan
Strategis
Data
Setda
Kabupaten
Pesawaran
Misi ke-2 Mewujudkan infrastruktur mantap dan berkualitas
Tujuan Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar sebagai akses pencapaian pelayanan umum,
perekonomian dan sosial budaya
5 Meningkatnya % Jalan Meningkatkan (Panjang 65 75 90 90 90 90 Database Per
ketersediaan dalam panjang jalan dalam jalan Kab jalan, Semester
jalan/jembata kondisi kondisi mantap dlm kondisi inspeksi (Januari
n dalam mantap baik / Total kondisi dan Juli)
kondisi panjang jalan
mantap Kab) x 100%
% Jembatan Meningkatkan (Jumlah 65 75 90 90 90 90 Database Per
dalam Jumlah Jembatan jembatan jembatan, Semester
kondisi dalam kondisi kondisi baik inspeksi (Januari
mantap mantap / Jumlah kondisi dan Juli)
total
jembatan
Kab) x 100%

Indikator
Sasaran Penjelasan
Strategis
Data
6 Meningkatnya % jaringan Meningkatkan (Luas irigasi 44,8 48,7 55,1 59,6 68,2 76,6 Database Per
jaringan irigasi irigasi dalam Jaringan Iringasi Kab kondisi 3 3 jaringan Semester
dalam kondisi kondisi dalam kondisi baik / Luas irigasi, (Januari
mantap dan mantap dan mantap dan irigasi Kab) x Inspeksi dan Juli)
berfungsi berfungsi berfungsi 100% kondisi
7 Meningkatnya % rumah Meningkatkan (Jumlah 21,4 30,9 39,4 43,9 47,1 51 Database Per
kualitas layak huni rumah layak huni
rumah tdk 3 3 6 rumah Semester
perumahan bagi masyarakat
layak huni layak huni, (Januari
berpenghasilan
terbangun / Inspeksi dan Juli)
rendah jumlah kondisi
rumah tdk
layak huni) x
100%
Misi ke-3 Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani
Tujuan Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat
8 Meningkat-nya Angka Mencerminkan Perkiraan 70,5 71 71,5 71,6 71,7 71,8 Dinas Per
derajatnya Harapan baik- buruknya Lama Hidup Kesehatan, Semester
kesehatan Hidup kualitas pelayanan Rata-Rata BPS (Januari
masyarakat kesehatan terhadap Penduduk dan Juli)
masyarakat dengan
asumsi tidak
ada peru-
bahan pola
mortalitas
menurut
umur

Indikator
Sasaran Penjelasan
Strategis
Data
9 Meningkatnya Angka Menciptakan (Jumlah 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 Badan Per
ketentraman di Kriminal kehidupan yang tindak 3 1 8 Kesatuan Semester
kalangan kondusif dan kriminal 1 th Bangsa dan (Januari
masyarakat kekeluarga / Jumlah Politik dan Juli)
penduduk) x
100%
Angka Menciptakan (Jumlah 75 80 85 90 95 100 Badan Per
Konflik kualitas kehidupan kasus yang Kesatuan Semester
yang berbasis ditangani / Bangsa dan (Januari
kearifan lokal Jumlah Politik dan Juli)
kasus yang
terjadi) x
100%
Misi ke-4 Mewujudkan pendidikan yang terjangkau, berkualitas dan bermartabat
Tujuan Meningkatkan aksesibilitas, efektivitas dan kualitas pendidikan
10 Meningkatnya Angka Angka Partisipasi (Jumlah 96,3 97,1 97,4 98 98,7 100 Dinas Per
aksesibilitas Partisipasi Kasar (APK) siswa jenjang 3 3 5 Pendidikan Semester
dan kualitas Kasar (APK) PAUD/TK,SD/MI/ pendidikan / dan (Januari
pendidikan PAKET A dan Jumlah Kebudayaan dan Juli)
SMP/MTs/Paket B penduduk
merupakan kelompok
perbandingan usia jenjang
antara jumlah pendidikan) x
penduduk yang 100%
sedang bersekolah
pada jenjang PAUD
(Usia 3- 6 tahun),

Indikator
Sasaran Penjelasan
Strategis
Data
Sekolah Pendidikan
Dasar (usia 7-15
tahun) dengan
jumlah siswa pada
jenjang Sekolah
Pendidikan Dasar
(usia 7-15 tahun)
dan dinyatakan
dalam persentase
11 Angka Angka Partisipasi (Jumlah 91,5 94,3 95,1 96,3 97,4 98,7 Dinas Per
Partisipasi Murni (APM) siswa pada 1 8 9 Pendidikan Semester
Murni (APM) SD/MI/Paket A dan usia jenjang dan (Januari
SMP/MTs/Paket B sekolah / Kebudayaan dan Juli)
merupakan perban- Jumlah
dingan antara penduduk
jumlah siswa pada kelompok
jenjang SD yang usia jenjang
berusia 7 sampai 15 sekolah) x
tahun dengan 100%
jumlah penduduk
kelompok usia 7
sampai 15 tahun
dan dinyata-kan
dalam persen

Indikator
Sasaran Penjelasan
Strategis
Data
Rata - rata Meningkatkan Rata-Rata - rata 55 55 55 55 55 55 Dinas Bulan
nilai Rata nilai kelulusan
nilai Pendidikan Juni—
kelulusan pada Ujian kelulusan dan Juli
pada Jenjang Kebudayaan
Pendidikan
Dasar dan
Menengah
Misi ke-5 Mewujudkan petani yang makmur dan sejahtera berbasis agribisnis
Tujuan Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani
11 Meningkatnya Laju PDRB Meningkatkan Laju 4,75 4,8 4,85 4,9 4,95 5 Dinas Per
sektor sektor kontribusi sektor pertumbuha Pertanian, semester
pertanian pertanian Pertanian terhadap n sektor BPS (Januari
PDRB Pertanian dan Juli)
terhadap
PDRB (%)
Nilai Tukar Meningkatkan (IHTP / 103, 104 104 104 104, 104 Dinas Per
Petani Pendapatan Petani IHBP) x 9 1 Pertanian, semester
100% BPS (Januari
dan Juli)
Skor pola Meningkatkan Pola (Skor PPH 85 86 88 90 93 95 Dinas Per
pangan Konsumsi Pangan Kab / Skor Ketahanan semester
harapan Masyarakat yang PPH Kab yg Pangan (Januari
Beragam, Bergizi, ditargetkan) dan Juli)
Seimbang, dan x 100%
Aman (B2SA)
Misi ke-6 Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul dan kreatif serta memperkuat ekonomi daerah
Tujuan Meningkatkan sarana prasarana, fasilitasi permodalan dan iklim investasi dalam memperkuat perekonomian daerah

Indikator
Sasaran Penjelasan
Strategis
Data
12 Meningkatnya Rata - rata Meningkatkan Rata (PDRB / 20 21 22 23 24 25 BPS Per
daya beli pendapatan - rata pendapatan Penduduk semester
masyarakat bersih per bersih per kapita pertengahan (Januari
kapita (Juta) tahun) x dan Juli)
100%
13 Menurunnya Angka Penurunan Angka (Jumlah 17,3 16,9 16,3 15,9 15,3 14,9 BPS Per
angka kemiskinan Kemiskinan penduduk 6 6 6 semester
kemiskinan miskin / (Januari
Jum-lah dan Juli)
penduduk) x
100%
14 Meningkatnya Tingkat Sebagai alat deteksi (Jumlah 65,4 68 69,3 70,6 71,9 73,2 BPS Per
penyerapan Partisipasi Pemerintah dalam penduduk 4 4 4 semester
tenaga kerja Angkatan pengurangan angkatan (Januari
Kerja tingkat kerja / dan Juli)
pengangguran di Jumlah
Kabupaten penduduk
Pesawaran. usia kerja) x
100%
15 Meningkatnya Jumlah Menumbuhkan (Jumlah 45% 50% 60% 70% 80% 100 BPS Per
investasi Investor perekonomian, investor % semester
daerah berskala penyerapan tenaga tahun n / (Januari
Nasional kerja dan Jumlah dan Juli)
(PMDN/PMA pengembangan target
) wilayah investor) x
100%
Misi ke-7 Optimalisasi sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat
Tujuan Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan

Indikator
Sasaran Penjelasan
Strategis
Data
16 Meningkatnya % Ketaatan terhadap (Realisasi 100% 100 100% 100 100% 100 Dinas PUPR Per
kesesuaian pemanfaatan RTRW RTRW / % % % semester
tata ruang lahan sesuai Rencana (Januari
wilayah RTRW peruntukan) dan Juli)
x 100%
Tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
17 Menurunnya Indeks Baku Survey Indeks Kualitas Air Baik Baik Baik Baik Baik Baik Dinas LH Per
pencemaran Mutu Air Kualitas Air terhadap semester
lingkungan Baku Mutu (Januari
Air dan Juli)
Indeks Baku Survey Indeks Kualitas Baik Baik Baik Baik Baik Baik Dinas LH Per
Mutu Udara Kualitas Udara Udara semester
terhadap (Januari
Baku Mutu dan Juli)
Udara
18 Meningkatnya % Desa Meningkatkan desa (Jumlah 75% 80% 85% 90% 90% 90% BPBD Per
desa tangguh siaga siaga bencana Desa Siaga semester
bencana bencana Bencana / a
Jumlah Desa (Januari
Rawan dan Juli)
Bencana) x
100%
19 Meningkatnya PDRB sektor Meningkatkan (Jumlah 4,6 5,3 6,1 9 11,3 11,3 Dinas Per
daya saing pariwisata kontribusi sektor kontribusi Pariwisata, semester
Pariwisata terhadap sektor BPS (Januari
PDRB Pariwisata / dan Juli)
PDRB) x
100%

Indikator
Sasaran Penjelasan
Strategis
Data
Visi ke-8 Mewujudkan desa tangguh dan mandiri
Tujuan Memberdayakan masyarakat desa
20 Meningkatnya Indeks Desa Persentase (Jumlah 16,6 33,3 50 66,7 83,3 100 Dinas PMD Per
pemberdayaan Mandiri Peningkatan Status Desa Mandiri 7 3 semester
desa Desa Mandiri / Target (Januari
Desa dan Juli)
Mandiri) x
100%
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2020

2.3 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25—27 September 2015, telah
disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni Sustainable
Development Goal (SDGs) yang disepakati oleh 192 negara temasuk
Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai platform pembangunan
berkelanjutan negara-negara tersebut. SDGs dalam terminologi
pembangunan di Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB).
TPB merupakan tantangan pembangunan di Kabupaten Pesawaran di mana

pada tahun pada tahun 2030 cita-cita dari SDGs tertuang dalam 17 tujuan,
169 target dan 240 indikator harus dicapai. Ketujuh belas TPB tersebut
adalah sebagai berikut.
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang
lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi
semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga
mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan
dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan
dan sanitasi bagi semua.
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan,
berkelanjutan dan moderen bagi semua.
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi
yang inklusif dan berkelanjutandan membantu perkembangan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.
11. Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan
berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan
dampaknya.
14. Mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya
laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang
berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara
berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan
menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat
hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan
membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di
semua level.
17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global
untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Ketujuhbelas tujuan tersebut diuraikan ke dalam 169 target. Untuk

memudahkan pemantauan, 17 tujuan dan 169 target TPB dikelompokkan
ke dalam 4 pilar, sebagai berikut.
1. Pilar pembangunan sosial, meliputi tujuan ke-1, 2, 3, 4, dan 5.
2. Pilar pembangunan ekonomi meliputi tujuan ke-7, 8, 9, 10, dan 17.
3. Pilar pembangunan lingkungan meliputi tujuan ke-6, 11, 12, 13, 14, dan
15.
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi tujuan ke-16.
Terdapat 16 tujuan dan 208 target TPB yang menjadi urusan Kabupaten
Pesawaran. Hingga tahun 2019, diperoleh capaian TPB di Kabupaten
Pesawaran adalah sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2. 71 Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tahun 2020
Peningkata
Penurunan
Pendataan
Tidak Ada
Mencapai
Mencapai
Indikator
Target
Target
Belum
Perlu
Perlu
Perlu
Data
No TPB
n
1 Tanpa Kemiskinan 27 4 5 1 3 1 13
2 Tanpa Kelaparan 15 1 1 0 4 0 9
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 39 4 2 0 2 2 21
4 Pendidikan Berkualitas 11 2 4 0 1 0 4
5 Kesetaraan Gender 13 0 1 0 1 0 11
6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 12 1 4 0 0 0 7
7 Menjamin Akses Energi 1 0 1 0 0 0 0
8 Pertumbuhan Ekonomi dan 16 1 1 0 1 0 13
Pekerjaan Layak
9 Infrastruktur, Industri dan 8 0 1 0 3 0 5
Inovasi
10 Mengurangi Kesenjangan 12 3 0 0 0 0 9
11 Kota dan Permukiman 10 2 2 2 0 2 2
Berkelanjutan
12 Pola Produksi dan Konsumsi 4 0 1 2 0 0 1
Berkelanjutan
13 Penanganan Perubahan Iklim 3 0 0 2 0 0 1
15 Pelestarian dan Pemanfaatan 3 0 0 0 0 0 2
Berkelanjutan Ekosistem
Daratan
16 Perdamaian, Keadilan dan 24 2 1 0 1 0 20
Kelembagaan yang Kokoh
17 Kemitraan untuk Mencapai 10 3 0 0 1 0 6
Tujuan
TOTAL 208 23 24 7 17 5 124
Sumber: Tim Penyusun KLHS RPJMD 2020
Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 208 indikator TPB di Kabupaten
Pesawaran, terdapat 23 indikator yang telah mencapai target, 24 tujuan
belum mencapai target, 7 indikator perlu pendataan, 17 indikator perlu
peningkatan, 5 indikator perlu penurunan, dan 124 indikator lainnya tidak
tersedia data (N/A).
Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan

sosial antara lain di Kabupaten Pesawaran adalah; (a) proporsi peserta
jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, (b) persentase anak
umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, (c) prevalensi
penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia
Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, (d) persentase anak

umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, (e) persentase
rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan
berkelanjutan, (f) kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor
Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan, (g)
proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, (h) cakupan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (i) Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/sederajat, (j) Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/sederajat, (k) rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15
tahun, (l) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
dan (m) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.
Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan

ekonomi antara lain adalah; (a) rasio penggunaan gas rumah tangga, (b) PDB
per kapita, (c) laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, dan (d) proporsi
individu yang menggunakan internet.Beberapa indikator yang belum
mencapai target pada pilar pembangunan lingkungan antara lain adalah; (a)
persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air
minum layak, (b) proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air
minum aman dan berkelanjutan, (c) persentase rumah tangga yang memiliki
akses terhadap layanan sanitasi layak, (d) proporsi rumah tangga yang
terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, (e) persentase pengguna
moda transportasi umum di perkotaan, (f) persentase sampah perkotaan
yang tertangani, dan (g) jumlah timbulan sampah yang didaur
ulang.Selebihnya, selain keberhasilan mencapai target indikator dari
masing-masing pilar pembangunan dalam TPB, masih banyaknya indikator
yang tersedia datanya untuk dievaluasi (59,6%).
2.4 Kejadian Luar Biasa Pandemi Covid-19

Kejadian luar biasa wabah Pandemi Covid-19 yang berawal dari Negara
China pada akhir Tahun 2019telah ditetapkan sebagai bencana nasional.
Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO)
menetapkan COVID-19sebagai Public Health Emergency of International
Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan
Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan
penyakit Novel Coronavirus dengan sebutan Corona Virus Disease(Covid-
19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai
pandemi.
Dalam upaya penanganan pasien Covid-19, Pemerintah mengelompokkan

suspect kasus Corona-19 sebagai berikut:
1. Orang Dalam Pemantauan (ODP). Seseorang dapat dikategorikan
sebagai ODP apabila ia sempat bepergian ke negara lain yang merupakan
pusat penyebaran virus corona. Selain itu, seseorang juga disebut ODP
apabila pernah berkontak langsung dengan pasien yang positif corona.
Orang yang masuk dalam kelompok ini adalah mereka yang belum
menunjukkan gejala sakit infeksi Covid-19.
2. Pasien Dalam Pemantauan (PDP). Orang yang masuk ke dalam kategori
ini sudah dirawat oleh tenaga kesehatan (menjadi pasien) dan
menunjukkan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas.
3. PositifCorona adalah orang yang diduga kuat terjangkit infeksi Covid-19
dan menunjukkan gejala terinfeksi setelah melakukan
pemeriksaanCovid-19.
4. Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah orang yang terjangkit infeksi Covid-19
namun tidak menunjukkan gejala seperti pasien Covid-19 pada
umumnya.

Penggantian Istilah OTG, ODP dan PDP
Pada tanggal 13 Juli 2020, Pemerintah menghapus istilah OTG, ODP, dan
PDP serta menggantinya dengan istilah baru. Penggantian ini tertuang dalam
Keputusan Menteri Kesehatan tentang pengendalian Covid-19. Dikutip dari
lembaran Kepmenkes tersebut, istilah ODP berubah menjadi kontak erat,
PDP menjadi kasus suspek, dan OTG menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala
(asimtomatik). Berikut istilah-istilah baru lainnya yang tertera dalam
Kepmenkes, yaitu:
1. Kasus Suspek
Sebelumnya, kasus suspek ini lebih dikenal dengan istilah Pasien Dalam
Pengawasan (PDP). Seseorang masuk ke dalam kriteria kasus suspek
apabila:
• Mengidap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan dalam 14 hari
terakhir memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah yang
terkonfirmasi adanya penularan Covid-19.
• Memiliki salah satu gejala ISPA dan punya riwayat kontak dekat
dengan orang yang terkonfirmasi Covid-19 atau masuk dalam kriteria
kasus probable selama 14 hari terakhir.
• Mengidap ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan
perawatan di rumah sakit.
Adapun, gejala umum dari ISPA yaitu demam di atas 38 derajat Celcius.
Gejala lain yang menyertai yaitu batuk, sesak napas, sakit tenggorokan,
pilek, dan pneumonia ringan hingga berat.
2. Kasus Probable
Kasus probable terjadi ketika seseorang telah meninggal dunia akibat
ISPA Berat dan ARDS dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-
19 namun belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
3. Kasus Konfirmasi
Seseorang masuk ke dalam kasus konfirmasi apabila hasil pemeriksaan
RT-PCR menunjukkan hasil positif terinfeksi virus Covid-19. Kasus
konfirmasi dibagi menjadi dua tipe, yakni kasus konfirmasi dengan gejala
(simptomatik) dan kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik).
4. Kontak Erat
Jika seseorang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau
konfirmasi Covid-19, maka termasuk dalam kategori kontak erat. Riwayat
kontak yang dimaksud, yaitu:
• Melakukan tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau
kasus konfirmasi dalam radius satu meter selama 15 menit atau lebih.
• Bersentuhan fisik secara langsung, seperti berjabat tangan,
berpegangan tangan, berpelukan dan lain-lain dengan kasus probable
atau konfirmasi.
• Memberikan perawatan untuk seseorang yang masuk kategori kasus
probable atau konfirmasi tanpa menggunakan standar APD.
• Situasi lain yang ditandai adanya kontak berdasarkan penilaian risiko
lokal yang telah ditetapkan.
5. Pelaku Perjalanan
Pelaku perjalanan adalah seseorang yang telah melakukan perjalanan
dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri dalam 14 hari terakhir.
6. Discarded
Discarded apabila seseorang dengan status kasus suspek mendapatkan
hasil pemeriksaan RT-PCR negatif sebanyak dua kali selama dua hari
berturut-turut selang waktu lebih dari 24 jam. Seseorang dengan status
kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari juga
masuk kedalam kategori discarded.
7. Selesai Isolasi
Seseorang dinyatakan selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria
berikut:
• Memiliki status kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik) dan tidak
melakukan pemeriksaan RT-PCR lanjutan dan telah menjalani 10 hari
isolasi mandiri tambahan sejak pengambilan spesimen diagnosis
konfirmasi.
• Memiliki status kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala
(simptomatik) dan tidak melakukan pemeriksaan RT-PCR lanjutan
dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari
setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan
pernapasan.
• Memiliki status kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala
(simptomatik) dan mendapatkan hasil pemeriksaan RT-PCR lanjutan
satu kali negatif, dengan ditambah isolasi minimal 3 hari setelah tidak
lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
8. Kematian
Kematian apabila seseorang dengan status kasus konfirmasi atau
probable Covid-19 yang meninggal.
Sejak ditetapkannya sebagai pandemi di Indonesia, kasus positif di

Kabupaten Pesawaran memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang
semakin meluas. Hal ini dapat diketahui dari data yang tersedia sejak
tanggal 16 April 2020 terdapat kasus pertama pasien Covid-19 hingga
tanggal 5 Maret 2021 telah mencapai 1.949 kasus.
Tabel 2. 72 Perkembangan Kasus Covid-19 Periode April 2020–Maret 2021
No. Kategori April 2020 Kategori Maret 2021

Probable 10
1 ODP 45 Kontak Erat 106
Pelaku Perjalanan 11.031
2 PDP 2 Suspek 15
3 Positif 1 Konfirmasi
(Simtomatik dan
33
4 OTG 7 Asimtomatik)
Discarded 1.888
5 Sembuh 0
Selesai Isolasi 486
Kematian
28
6 Kematian 0 Konfirmasi
Kematian Probable 9
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Pesawaran, 2020-2021
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap

berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran
pembangunan daerah tahun 2021, sehingga dibutuhkan kebijakan
refocusing dan realokasi anggaran yang diarahkan pada penyediaan
dukungan pendanaan untuk Belanja Kesehatan penanganan pandemi
Covid-19 dan Belanja Prioritas lainnya, diantaranya:
a. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang berupa:
- Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19
- Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca
vaksinasi covid-19

- Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat menyimpan vaksin
Covid-19 ke fasilitas kesehatan
- Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan
vaksinasi Covid-19.
b. Mendukung Desa dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19
melalui penyediaan anggaran sesuai kebutuhan dan dapat digunakan
untuk kegiatan pos komando tingkat desa
c. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi
Covid-19
d. Belanja kegiatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Berdasarkan laporan realisasi dukungan pendanaan belanja Kesehatan dan

belanja Prioritas Lainnya pada Bulan Juni Tahun Anggaran 2021, Alokasi
DAU/DBH Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 611.838.446.000,00; Jumlah
Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya yang
bersumber dari DAU/DBH Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp.48.947.075.680,00 atau 8,00% telah terealisasi sebesar Rp.
27.191.066.700,00 atau 55,55% sebagaimana tercantum dalam Tabel
dibawah ini.
Tabel 2.73 Laporan Realisasi Dukungan Pendanaan

Belanja Kesehatan Dan Belanja Prioritas Lainnya
Bulan Juni Tahun Anggaran 2021
Anggaran Realisasi Realisasi Output
No Uraian
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) % Volume Satuan
a b f = c+d+e j = g+h+i k l m
1 Penanganan 18.050.417.200,00 8.681.909.554,00 48,10% 6 bulan
Covid-19
2 Dukungan 3.617.583.000,00 1.251.537.612,00 34,60% 6 bulan
Vaksinasi
a. dukungan 7.500.000,00 - 0,00%
operaisonal untuk
pelaksanaan
vaksin
b. pemantauan dan 11.400.000,00 - 0,00%
penanggulangan
dampak kesehatan
ikutan pasca
vaksinasi
c. distribusi 756.835.000,00 315.175.000,00 41,64% 6 bulan
pengamanan,
penyediaan tempat
penyimpanan
vaksin
d. insentif tenaga 2.841.848.000,00 936.362.612,00 32,95%
kesehatan daerah
dalam rangka
pelaksanaan
vaksinasi
3 Dukungan pada 397.007.000,00 137.276.400,00 34,58% 6 bulan
Kelurahan dalam
rangka
penanganan
pandemi Covid-19
4 Insentif tenaga 10.128.000.000,00 5.414.000.000,00 53,46% 6 bulan
kesehatan daerah
dalam rangka
penanganan
covid-19
a. dokter spesialis 3.310.000.000,00 1.904.000.000,00 57,52% 6 bulan
b. dokter umum 704.000.000,00 349.500.000,00 49,64% 6 bulan
dan dokter gigi

No Uraian
a b f = c+d+e j = g+h+i k l m
c. bidan dan 771.000.000,00 318.500.000,00 41,31% 6 bulan
perawat
d. tenaga 5.343.000.000,00 2.842.000.000,00 53,19% 6 bulan
kesehatan lainnya
5 Belanja Kesehatan 16.754.068.480,00 11.706.343.134,00 69,87% 6 bulan
dan Kegiatan
Prioritas yang
ditetapkan
Pemerintah Pusat
Jumlah Dukungan 48.947.075.680,00 27.191.066.700,00 55,55%
Pendanaan Belanja
Kesehatan dan Belanja
Prioritas Lainnya
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun

2021 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah
Kabupaten Pesawaran yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2021 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Triwulan II Tahun
2021, serta perkembangan diawal Tahun 2021, dimana kondisi diawal
Tahun 2021 masih terjadi wabah pandemic covid-19, yang mengakibatkan
realisasi Program dan Kegiatan masih rendah sebagaimana hasil evaluasi
hingga Triwulan II-2021. Kondisi inilah yang akan sangat mempengaruhi
perubahan prioritas pembangunan di Kabupaten Pesawaran. Adapun
evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan
yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai
bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak

mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada
di Kabupaten Pesawaran. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang
telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan
pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang terkait dengan
kebutuhan dasar masyarakat.
2.5.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun

2021 disusun berdasarkan hasil analisis untuk kemudian disusun isu
strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung
pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
Berdasarkan kajian terhadap dokumen perencanaan Nasional, Provinsi

Lampung serta evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesawaran
tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025, serta juga
memperhatikan berbagai isu-isu internasional (global), nasional, regional
dan Provinsi Lampung yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten
Pesawaran, beberapa isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten
Pesawaran dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya
Memperhatikan dampak pandemi Covid-19 yang masih terus terjadi di
awal Tahun 2021, dimungkinkan akan mempengaruhi sektor social
budaya, antara lain :
a) Lambatnya Penurunan Tingkat Kemiskinan
b) Tingginya prevalensi gizi buruk/stunting
c) Masih Rendahnya Peningkatan IPM/ Kualitas Sumber Daya
Manusia masih rendah
d) Tingkat penganggunran yang semakin tinggi
e) Belum tercapainya Target Rata - rata nilai kelulusan Penddidikan
Dasar (SD dan SMP)
f) Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat desa tertinggal,
dan belum tercapainya Jumlah Desa Mandiri.
g) Masih rendahnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Bidang Ekonomi :
Memperhatikan dampak pandemi Covid-19 yang masih terus terjadi di
awal Tahun 2021, dimungkinkan akan mempengaruhi Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021 sehingga akan
dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang ada.
Secara umum pandemic Covid -19 ini akan menghambat beberapa hal,
antara lain :
a) Capain Target PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum, Transportasi dan Perdagangan, serta Jasa Lainnya)
b) Belum optimalnya pengembangan potensi obyek wisata unggulan (One
Village One Destination)
c) Pandemi Covid-19 berdampak pada sector-sektor ekonomi, terutama
pada sector UMKM, IKM, Pedagan Kecil Menengah dan sector informal
lainnya.
d) Pengendalian inflasi
e) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan Optimalisasi
Industri Hilir Pengolahan hasil Pertanian/Pekebunan/Peternakan
f) Pengembangan Ekonomi masyarakat berbasis Potensi kawasan
perdesaan
g) Percepatan Pembangunan Kawasan Industri maupun Kawasan
Ekonomi Khusus.
h) Tingkat pertumbuhan investasi cenderung melambat.
3. Bidang Infrastruktur :
a) Masih belum optimalnya Jalan dalam kondisi Mantap
b) Masih belum optimalnya Jembatan dalam kondisi Mantap
c) Belum Optimalnya Ketersediaan rumah layak huni
d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah
e) Pembangunan kawasan strategis
f) Belum optimalnya Desa Siaga Bencana, Pesawaran sebagai Daerah
Rawan Bencana
4. Bidang Pemerintahan :
a) Keterbatasan Kapasitas Fiskal
b) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Masih Mendapatkan Nilai
Kurang
c) Belum Optimalnya Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa
d) Penerapan E Goverment
e) Peningkatan Pelayanan Masyarakat
f) Penyelesaian Konflik
2.5.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah
Identifikasi permasalahan pembangunan, dilakukan melalui pendekatan

urusan wajib dan urusan pilihan, sesuai dengan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1. URUSAN PENDIDIKAN
a) Masih Rendahnya Peningkatan IPM/ Kualitas Sumber Daya
Manusia masih rendah;
b) Belum tercapainya Target Rata - rata nilai kelulusan Penddidikan
Dasar (SD dan SMP);
c) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana ekstrakurikuler
yang dapat menunjang perkembangan kecerdasan intelektual,
emosional, spiritual, sosial dan kesehatan peserta didik;
d) Fasilitas pendidikan yang belum memadai pada satuan
pendidikan;
e) Belum sepenuhnya terwujud penyelenggaraan pendidikan yang
berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
f) Rendahnya manajemen pendidikan di setiap jenjang pendidikan.
2. URUSAN KESEHATAN
a) Belum terpenuhinya SDM Kesehatan sesuai dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai dengan Permenkes No.75 Tahun 2014 dan
maldistribusi SDM;
b) Akses dan mutu pelayanan kesehatan (peningkatan sarana,
prasarana, sumber daya manusia);
c) Meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi dan diabetes
mellitus);
d) Belum sepenuhnya terwujud pelayanan kesehatan yang
berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
e) Rendahnya capaian Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian
Ibu (AKI), Angka harapan hidup (AHH), dan prevalensi gizi buruk;
f) Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap peserta jaminan
pelayanan kesehatan;
g) Tingginya angka Penyebaran penyakit endemi baru akibat mutasi
penyebab penyakit;
h) Kurangnya Pantauan terhadap penderita Tubercolusis (TB) dan
Human Immunodeficiency Virus (HIV);
i) Tingginya angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan

malaria;
j) Tingginya Angka penyalahgunaan/penggunaan Narkoba,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a) Masih belum optimalnya Jalan dalam kondisi Mantap;
b) Kurangnya Jalan Alternatif dan akses penghubung antar
kabupaten di wilayah Kabupaten Pesawaran;
c) Masih belum optimalnya Jembatan dalam kondisi Mantap;
d) Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan;
e) Kurangnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi;
f) kurangnya fasilitas Ruang publik (fasilitas pedestrian kota, taman
bermain);
g) kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung keindahan kota
(taman median, taman perempatan jalan);
h) Pembangunan kawasan strategis;
i) Percepatan Pembangunan Kawasan Industri maupun Kawasan
Ekonomi Khusus;
j) Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang
khususnya rencana rinci tata ruang;
k) Tingginya angka kejadian Bencana alam seperti Banjir, Erosi
bantaran sungai, sedimentasi, pedangkalan sungai, puting
beliung, dan longsor.
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a) Belum Optimalnya Ketersediaan rumah layak huni;
b) Kurangnya sarana dan prasarana perumahan layak huni dan
kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR);
c) Kurangnya penataan lingkungan perumahan;
d) Rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di
perumahan dan kawasan permukiman di Perkotaan dan
Perdesaan;
e) Tingginya angka kejadian embrional kawasan kumuh perkotaan;
f) Rendahnya kualitas konstruksi saluran pembuangan akhir
limbah rumah tangga (saluran tersier/anak sungai).
5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT
a) Kurangnya kualitas dan personil Penegak Perda dalam
mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan
Masyarakat;
b) Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas;
c) Rentan terhadap konflik horisontal;
d) Potensi konflik tanah antarmasyarakat, antara masyarakat
dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah;
e) Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan
ancaman disintegritas kebangsaan;
f) Munculnya HOAX, prilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun
ancaman terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
masyarakat;
g) Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
h) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan
ketertiban masyarakat karena latar belakang sosial, ekonomi,
budaya, dan politik dan yang bernuansa SARA;
i) Belum optimalnya Desa Siaga Bencana, Pesawaran
sebagai Daerah Rawan Bencana.
6. URUSAN SOSIAL
a) Lambatnya Penurunan Tingkat Kemiskinan;
b) Rendahnya pemanfaatan Data BDT sebagai basis data/target
kegiatan penanggulangan kemiskinan;
c) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin;
d) Kurang optimalnya pendataan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);
e) Belum maksimalnya Sistem jaminan sosial masyarakat yang
berkelanjutan.

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR
1. URUSAN TENAGA KERJA

a) Pengembangan Ekonomi masyarakat berbasis Potensi kawasan
perdesaan;
b) Terbatasnya kesempatan kerja dan peluang usaha;
c) Tingginya Angka pengangguran terbuka, angka pengangguran
friksional, dan angka pengangguran struktural;
d) Kurang terbangunnya jiwa kewirausahaan dikalangan pencari
kerja;
e) Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK
a) Masih rendahnya pemahaman tentang Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
b) Belum memadainya penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan ekonomi,
sosial dan budaya;
c) Masih rentan permasalahan traficking terhadap perempuan dan
anak;
d) Masih sering timbulnya KDRT dan Kekerasaan pada perempuan
dan anak;
e) Tingginya Pengaruh negatif dari globalisasi terhadap prilaku
anak-anak dan remaja.
3. URUSAN PANGAN
a) Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan bagi
masyarakat;
b) Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan;
c) Kurangnya sosialisasi penganekaragaman makanan;
d) Kurangnya lumbung-lumbung pangan;
e) Tingginya angka penggunaan zat kimiawi yang berbahaya pada
pangan segar, pangan siap saji, dan pangan kemasan;
f) Belum optimalnya pembinaan Desa Mandiri Pangan;
g) Belum optimalnya Pendataan Daerah Rawan Pangan;
h) Belum dilakukannya pemutakhiran Peta Kerawanan Pangan
secara kontinyu.
4. URUSAN PERTANAHAN
a) Masih rentan permasalahan sengketa lahan;
b) Belum optimalnya sertifikasi Pertanahan.
5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a) Peningkatan suhu udara dan penurunan kualitas udara;
b) Kurangnya kesadaran dan keperdulian masyarakat serta pihak
swasta terhadap kelestarian lingkungan;
c) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM lingkungan hidup;
d) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha
dalam pengelolaan persampahan;
e) Tingginya timbulan sampah domestik;
f) Kurang Optimalnya pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) sampah perkotaan;
g) Kurangnya jumlah SDM pengelola persampahan;
h) Kurangnya kualitas dan kuantitas Sarana dan prasarana
persampahan.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
a) Masih kurangnya fasilitas pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
b) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif
data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a) Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat desa tertinggal,
dan belum tercapainya Jumlah Desa Mandiri.
b) Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang
optimal.
c) Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses
kesempatan berusaha;
d) Minimnya penggunaan dan pemanfaatan Iptek Masyarakat
pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan;
e) Kurangnya kemampuan SDM aparatur desa dalam administrasi
perencanaan pembangunan dan administrasi pengelolaan
keuangan desa;
f) Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA
a) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya
keluarga berencana menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan
Sejahtera (NKKBS);
b) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif
data pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
9. URUSAN PERHUBUNGAN
a) Kurangnya penataan Sistem transportasi wilayah yang
memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan
antar wilayah;
b) Belum adanya rencana pengembangan Trayek dan rute
angkutan desa, dan angkutan antar kota dalam provinsi;
c) Kurangnya kualitas serta kuantitas prasarana dan fasilitas
transportasi darat dan laut;
d) Masih kurangnya Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
e) Belum optimalnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
f) Belum optimalnya kelayakan pengoperasian kendaraan
bermotor.
10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a) Rendahnya jumlah SDM di bidang TI;
b) Adanya arus globalisasi tekhnologi informasi;
c) Belum meratanya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan
informasi di wilayah Pesawaran.
11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

a) Rendahnya kreatifitas dan inovasi dalam mendukung Usaha;
b) Belum tersedianya jaringan bisnis yang handal untuk
melakukan pemasaran hasil produksi pelaku UMKM;
c) Terbatasnya akses modal untuk pengembangan Koperasi dan
UMKM;
d) Belum optimalnya Pengembangan sistem pembiayaan dengan
kemitraan pemerintah dan swasta;
e) Kurangnya infrastruktur produksi untuk meningkatkan daya
saing Koperasi dan UKM;
f) Pesatnya perkembangan kompetitor koperasi dan UKM;
g) Kurangnya regulasi dalam melindungi dan
menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
h) Kualitas lembaga dan SDM koperasi belum optimal;
i) Masih minimnya jumlah Koperasi yang aktif melakukan kegiatan
ekonomi kerakyatan;
j) Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang Koperasi.
12. URUSAN PENANAMAN MODAL

a) Pertumbuhan investasi yang belum tumbuh secara progresif,
memerlukan dukungan regulasi dan infrastruktur yang
memadai;
b) Kurang intensifnya Promosi potensi dan Peluang investasi;
c) Rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam
melengkapi legalitas bangunan dan usaha;
d) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Pengelola
perizinan.
13. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

a) Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan;
b) Melemahnya karakter bangsa pada generasi muda;
c) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas
dan kreativitas generasi muda generasi muda yang lebih
berkualitas dan mandiri;
d) Merebaknya bahaya narkoba di kalangan generasi muda;
e) Masih rendahnya kreatifitas, inovasi dan jiwa kewirausahaan
pemuda;
f) Rendahnya pembinaan atlet-atlet daerah;
g) Kurangnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana
olahraga;
h) Kurangnya frekuensi kejuaraan olah raga tingkat Kabupaten,
Provinsi maupun nasional.
14. URUSAN STATISTIK

a) Kurangnya akurasi, validasi, dan variasi data statistik;
b) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang statistic;
c) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif
data statistik;
d) Kurangnya Kajian-kajian dan data sebagai bahan penyusunan
perencanaan pembangunan;
15. URUSAN PERSANDIAN

a) Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam pengiriman
informasi yang bersifat rahasia;
b) Masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam persandian;
c) Masih minimnya Prasarana dan Fasilitas dalam menunjang
kegiatan persandian.
16. URUSAN KEBUDAYAAN

a) Belum optimalnya pembinaan dalam hal pelestarian dan
pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat istiadat, seni,
bahasa, aksara dan sastra, yang bersifat lokal dan nusantara;
b) Kurangnya pendokumentasian dan penggalian budaya daerah;
c) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya
lokal;
d) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
e) Masih rendahnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri;
f) Pemanfaatan nilai budaya bagi pembangunan masih terbatas.
17. URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

a) Kurang melembaganya budaya membaca dalam kehidupan
masyarakat;
b) Kurangnya SDM arsiparis dan pustakawan;
c) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan serta perpustakan;
d) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Arsip dan
Perpustakan;
e) Belum tersedianya Perpustakaan Daerah.
C. URUSAN PILIHAN
1. URUSAN PERTANIAN
a) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan Optimalisasi
Industri Hilir Pengolahan hasil Pertanian / Pekebunan /
Peternakan;
b) Tingginya angka kejadian alih fungsi lahan (peruntukan dan
jenis komoditas);
c) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh pertanian,
perkebunan dan peternakan;
d) Belum berkembangnya inovasi dan kreatifitas Pengolahan hasil
produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;
e) Lemahnya penanganan penyakit tanaman dan penyakit ternak;
2. URUSAN PARIWISATA
a) Belum tercapainya Target PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Perdagangan,
serta Jasa Lainnya);
b) Belum optimalnya pengembangan potensi obyek wisata
unggulan (One Village One Destination);
c) Pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW) belum
didukung sarana dan prasarana yang baik;
d) Belum memasyarakatnya program sapta pesona;
e) Ekonomi kreatif belum berkembang;
f) Pemanfaatan hutan sebagai kawasan konservasi masih perlu
dioptimalkan sebagai destinasi wisata maupun lokasi
observatorium.
3. URUSAN PERIKANAN
a) Rendahnya produksi perikanan air tawar;
b) Rendahnya Keperdulian terhadap budidaya ikan air tawar jenis
baru dan jenis ikan yang hampir punah;
c) Rendahnya teknologi Pengolahan hasil perikanan;
d) Kurangnya kontrol pemerintah daerah terhadap distribusi hasil
perikanan;
e) Rendahnya Kepedulian Petani ikan terhadap pencemaran
akibat industri perikanan;
g) Rendahnya Kualitas dan kuantitas SDM Perikanan.
4. URUSAN PERDAGANGAN
a) Pentingnya pengendalian inflasi;
b) Belum optimalnya daya beli masyarakat sebagai salah satu
komponen IPM;

c) rendahnya kualitas dan kunatitas SDM terhadap pemahaman
mekanisme pasar nasional dan global;
d) Rendahnya Daya saing produk daerah dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asia (MEA);
e) Rendahnya sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional;
f) Rendahnya keunggulan kompetitif dan kooperatif dalam
penguasaan manajemen dan penguasaan pasar-pasar nasional
h) Tingginya tingkat pertumbuhan pasar modern dan waralaba
5. URUSAN PERINDUSTRIAN
a) Kurang optimalnya kemitraan antara industri besar dan industri
kecil (home industry);
b) Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan,
sementara industri kecil dan menengah masih memiliki
keterbatasan dalam hal daya saing produk dan pemasaran.
6. URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

a) Perkembangan jumlah pengguna listrik (masyarakat dan dunia
usaha) tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan daya
listrik. Ketersediaan listrik yang belum memadai, memerlukan
investasi dan pemanfaatan energi alternatif baik dalam skala
besar, menengah dan mikro.
7. URUSAN TRANSMIGRASI
Kurangnya kesempatan penduduk sebagai calon peserta
transmigrasi.

3.BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah

merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Didalam bab ini
akan dibahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Pesawaran
serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan
akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah, serta kebijakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian
daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2021

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021 dan
diselaraskan terhadap RKP 2021 serta RKPD Provinsi Lampung tahun 2021.
Penyelarasan ini dilakukan sebagai upaya sinkronisasi antar dokumen
perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan pembangunan
ekonomi yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Dalam implementasinya
arah kebijakan ekonomi daerah ini akan menjadi dasar kebijakan
pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut kedalam
program dan kegiatan.
3.1.1. Kondisi dan Arahan Perekonomian Nasional
Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun 2021

dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi perekonomian Kabupaten
Pesawaran kedepan. Kerangka perekonomian nasional secara makro dalam
tahun 2021 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia,
masalah yang masih harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi,
peluang serta tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan perekonomian Indonesia
yang diperkirakan dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten
Pesawaran meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan
pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas
moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk
mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Pada RPJMN tahun 2020 – 2024, pembangunan ekonomi akan dipacu
untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan
dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya
energi, serta kehutanan; dan
2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman,
energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
Sesuai dengan Tema Pembangunan IV RPJMN tahun 2020-2024: “Indonesia

Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan
berkesinambungan”, dengan arah kebijakan mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan
juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh
karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan

Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 III- 1
Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju
Indonesia Maju.
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang besar terhadap

pembangunan nasional. Dampak Pandemik Covid-19 tahun 2020,
diantaranya :
1) Pertumbuhan Ekonomi melambat;
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 pada APBN
Tahun 2020 sebelum Covid-19 sebesar 5,3 persen dan setelah Covid-
19 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi menjadi sebesar -0,4 persen
(Sangat Berat); 2,3 persen (Berat).
2) Peningkatan pengangguran;
Dampak sosial Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya kenaikan
Jumlah Pengangguran. Pada tahun 2019 Jumlah Pengangguran di
Indonesia adalah sebesar 7.104,42 Ribu Orang. Pada tahun 2020
Jumlah Pengangguran di Indonesia adalah sebesar 9.767,75 Ribu
Orang. Artinya Jumlah Pengangguran di Indonesia pada tahun 2020
mengalami peningkatan sebesar 2.663.33 Ribu Orang dibandingkan
tahun 2019 atau meningkat sebesar 1,84 persen.
3) Angka Kemiskinan naik;
Jumlah Penduduk Miskin. Pada tahun 2019 Jumlah Penduduk Miskin
di Indonesia adalah sebesar 24,79 Juta Jiwa. Pada tahun 2020 Jumlah
Penduduk Miskin di Indonesia adalah sebesar 26,42 Juta Jiwa. Artinya
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia pada tahun 2020 mengalami
peningkatan sebesar 1,63 Juta Jiwa dibandingkan tahun 2019.
Gambar 3. 1 Jumlah Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin

di Indonesia Tahun 2019 - 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020.
4) Peningkatan kerawanan sosial/kriminalitas;

5) Rawan pangan;
6) Kesenjangan sosial ekonomi meningkat;
7) Penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa pada
pertumbuhan ekonomi;
8) Inflasi meningkat;
9) Pembangunan infrastruktur terhambat.
Kondisi ekonomi global kedepan diperkirakan masih belum terlalu kondusif.

Pertumbuhan ekonomi global 2021 dan 2022 diproyeksikan tumbuh
terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2018 dan 2019. Perekonomian
global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Salah satu yang

akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi China,
terutama yang berasal dari penyebaran Corona virus. Di luar itu,
ketidakpastian global juga muncul terkait ketegangan politik di Timur Tengah
yang dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Berbagai ketidakpastian
tersebut berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah.
Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi
dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak
ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga
tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2022 bergantung pada
realisasi pertumbuhan pada 2021.
Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021, mencakup:
1) Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,4-5,7 persen
2) Inflasi berkisar antara 3% dengan tingkat deviasi sebesar kurang lebih
1% (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017
tentang sasaran inflasi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021)
3) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen*
4) IPM menjadi 73,26
5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 70,25 – 72,25
6) Gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380*
7) Tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen*.
Memahami kondisi tersebut Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2021 Sebelum Covid-19 yaitu “Meningkatkan Industri Pariwisata dan
Investasi berbagai Wilayah didukung SDM dan Infrastruktur untuk
Pertumbuhan Berkualitas” mengalami Perubahan setelah Covid-19 sehingga
Tema RKP Tahun 2021 menjadi: “Mempercepat Pemulihan Ketahanan
Ekonomi dan Kehidupam Masyarakat dengan Fokus pada Industri,
Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”
dengan Fokus Pembangunan RKP Tahun 2021 ialah pemulihan industri,
pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi
sistem jaringan pengaman nasional; dan reformasi sistem ketahanan
bencana.
Prioritas Nasional yang menjadi penekanan pada RKP Tahun 2021 yaitu:
1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas
dan Berkeadilan
2) Mengembangkan Wilayah unuk mengurangi Kesenjangan dan
menjamin Pemerataan.
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.
4) Revolusi Mental dan Kebudayaan.
5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim.
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam dan transformasi pelayanan
publik.
Pandemi Covid-19 ini berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN

2020-2024 serta koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup
tajam tahun ini dan berpengaruh pada 2021. Adapun Outlook dan Target
Pembangunan Nasional Tahun 2021 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 OUTLOOK TARGET PEMBANGUNAN 2020 DAN 2021
REALISA APB OUTLOOK RPJM SASARA

INDIKATOR
SI N 2020 N N
2019 2020 2021 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,02 5,3 -0,4 – 2,3 5,4 – 5,7 4,5 – 5,5
Tingkat Kemiskinan (%) 9,22 8,5 – 9,0 9,7 – 10,2 8,0 – 8,5 9,2 – 9,7
TPT (%) 5,28 4,8 – 5,0 7,8 – 8,5 4,8 – 5,0 7,5 – 8,2
Rasio GINI 0,380 0,375 – 0,380 0,379 – 0,381 0,375 – 0,379 0,377 – 0,379
Indeks
71,92 72,51 72,11 – 72,16 73,26 72,78 - 72,90
Pembangunan
Manusia
Sumber : Bappenas, 2020
3.1.2. Kondisi dan Arahan Perekonomian Provinsi Lampung
Secara substansial misi terkait dengan pengembangan perekonomian

Provinsi Lampung adalah dengan mengembangkan potensi dan keunggulan
daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan
global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan
diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri,
perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan
penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan
diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang
dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas
tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang
konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan
untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat,
dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan
lingkungan yang berkelanjutan.
Target yang ingin dicapai dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang
diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain: 1) Menciptakan
kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurang; 2) Meningkatkan kapasitas
perekonomian daerah; 3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli
masyarakat; 4) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil; 5)
Pemerataan distribusi pendapatan.
Perkembangan kegiatan ekonomi Provinsi Lampung yang dicerminkan

dengan PDRB atas dasar harga konstan maupun harga berlaku mengalami
pertumbuhan. Nilai PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku pada
tahun 2019 adalah sebesar 360,66 trilyun, meningkat dari tahun 2018
sebesar 333,67 trilyun. Empat lapangan usaha penyumbang terbesar
pembentuk PDRB Provinsi Lampung adalah sektor pertanian dengan
kontribusi 28,96 persen; Industri pengolahan dengan kontribusi 19,85%;
Perdagangan dengan kontribusi 11,75 persen; dan konstruksi dengan
kontribusi 9,46 persen.
Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Lampung selama periode 2016-

2020 menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi
Lampung per sektor tahun 2019 menunjukkan bahwa semua sektor dalam
perekonomian tumbuh positif. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Lampung pada tahun 2019 sebesar 5,27 persen, meningkat dari tahun 2018
sebesar 5,27 persen. Pertumbuhan Ekonomi (PE) Lampung Tahun 2019
sebesar 5,27 persen, lebih tinggi dibandingkan Pertumbuhan Nasional yang
sebesar 5,02 persen dan rata-rata Sumatera 4,57 persen.

Memperhatikan dampak pandemi Covid-19, Target Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Lampung Tahun 2020 yang semula sebesar 5,4-5,7 Persen,
dilakukan penyesuaian. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia dengan
asumsi periode pandemic dan asumsi lainnya :
a) Skenario Moderat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung kurang
dari 5 Persen (asumsi periode pandemic 3 bulan)
a) Skenario Berat Pertumbuhan Ekonomi Lampung 2-3 Persen (asumsi
periode pandemic 6 bulan)
Laju inflasi Provinsi Lampung cenderung fluktuatif selama kurun waktu lima
tahun (2015 – 2019). Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,34
persen, kemudian menurun pada tahun 2016 sebesar 2,78 persen, pada
tahun 2017 sebesar 3,02 persen, pada tahun 2018 sebesar 2,73 persen
hingga tahun 2019 sebesar 3,44 persen atau lebih tinggi dibandingkan
tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,72 %, namun masih terkendali dan
berada dalam rentang target 3,5 ± 1 persen. Inflasi Tertinggi pada Kelompok
Bahan Makanan sebesar 5,75% yang disebabkan meningkatnya harga pada
sub kelompok Bumbu-bumbuan sebesar 33, 90 persen. Target 2020 Inflasi
sebesar 3,0-3,5 persen, akan tetapi sebagai dampak Covid-19 diprediksi akan
terjadi kontraksi. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi
Lampung sebanyak 1.063,66 ribu jiwa berkurang sebesar 68,07 ribu jiwa
atau 6,07 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yang sebesar
1.131,73 ribu jiwa orang.
Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk diperlihatkan dengan Rasio

Gini. Rasio Gini Provinsi Lampung per September 2019 sebesar 0,33 tidak
mengalami perubahan selama 3 tahun berturut - turut pada kondisi
September 2018 dan kondisi 2017, Indeks Gini Lampung lebih baik dari
Nasional yang berada pada angka 0,381
Tema RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah “Meningkatkan Kualitas

SDM dan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi
dan Kehidupan Masyarakat Menuju Lampung Berjaya”.
Berdasarkan tema RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021, dirumuskan

Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung sebagai berikut :
1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2) Pembangunan Infrastruktur
3) Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
4) Reformasi Birokrasi
5) Kehidupan masyarakat yang religious, aman dan berbudaya
6) Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.
3.1.3. Kondisi dan Arahan Perekonomian Kabupaten Pesawaran
Identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro

ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan
proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan
kegiatan pembangunan oleh pemerintah.
Kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun berdasarkan kondisi

perekonomian Kabupaten Pesawaran pada tahun 2019 dan perkiraan tahun
2020, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus
dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk
mewujudkan Pesawaran yang Maju, Makmur dan Sejahtera. Kerangka
ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi,
pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan
keuangan daerah.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran dipengaruhi oleh
indikator ekonomi makro Nasional dan Provinsi Lampung. Kemajuan
ekonomi Kabupaten Pesawaran dapat diketahui dengan menyandingkan
data perekonomian Kabupaten Pesawaran dengan Provinsi Lampung dan
Nasional.
3.1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat

kemajuan perekonomian Kabupaten Pesawaran yaitu PDRB. PDRB
menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan
sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Dari PDRB
dapat diketahui nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah,
pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu dapat
dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah
khususnya pembangunan ekonomi guna penyusunan atau menggariskan
kebijakan lebih lanjut.
Gambar 3. 2 Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten

Pesawaran Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2019 (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2020.

3.1.3.2. Pertumbuhan Ekonomi
Ditengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cendrung

meningkat, Kabupaten Pesawaran periode 2015-2019 dapat tetap tumbuh
diatas 5 %, yatu 5,03, 5,07, 5,01, 5,10 dan 5,02 Pertumbuhan ekonomi
menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah
perekonomian dalam selang waktu tertentu.
Gambar 3. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran

Tahun 2015-2019
Sumber: Badan Pusat Statistik Pesawaran, 2020.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 dicapai oleh kategori

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan sebesar
15,46 persen. Kategori dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah Jasa
Lainnya yaitu sebesar 10,92 persen. Kategori dengan pertumbuhan tertinggi
ketiga adalah Jasa Pendidikan yaitu sebesar 10,03.
Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen),

Tahun 2016-2019
URAIAN KATEGORI 2016 2017 2018 2019

Pertanian, Kehutanan, dan
4,82 4,55 1,61 2,31
Perikanan
Pertambangan dan Pengggalian 2,42 6,51 4,24 0,77
Industri Pengolahan 3,80 3,13 7,72 4,85
Pengadaan Listrik dan Gas 9,26 5,62 4,55 7,74
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 5,96 1,60 4,55 6,61
Konstruksi
Konstruksi 8,64 8,74 9,96 7,13
Perdagangan Besar dan Eceran;
3,66 4,85 7,39 7,91
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Perdagangan 8,06 6,64 6,74 9,75
Penyediaan Akomodasi dan
8,24 8,37 9,53 15,46
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 9,37 6,30 8,96 8,88
Jasa Keuangan dan Asuransi 3,22 4,46 3,04 3,56
Real Estate 5,45 5,83 5,92 6,51
Jasa Perusahaan 2,85 5,62 2,09 4,2
Administrasi Pemerintahan,
Pertanahan dan Jaminan Sosial 4,54 4,32 6,06 5,1
Wajib

URAIAN KATEGORI 2016 2017 2018 2019
Jasa Pendidikan 4,30 4,40 9,48 10,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
6,19 4,71 5,88 7,03
Sosial
Jasa Lainnya 3,28 8,64 7,95 10,92
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
5,07 5,01 5,10 5,02
BRUTO
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020.
3.1.3.3. PDRB Perkapita
Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan dari

meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi
tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula
tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan
per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Bila
PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah Penduduk Pertengahan tahun
yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita.
Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat Kabupaten

Pesawaran selama periode 2016-2020 bersifat fluktuatif. Meskipun angka
perkapita ini bersifat global tanpa melihat nilai tersebut benar-benar secara
merata diterima oleh setiap individu di Kabupaten Pesawaran, namun dengan
melihat perkembangannya dapat diketahui adanya peningkatan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran secara umum
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. PDRB perkapita Kabupaten
Pesawaran pada tahun 2017, PDRB per kapita kabupaten Pesawaran
bertambah 2,29 juta rupiah menjadi 32,11 juta rupiah. Kemudian pada
tahun 2018, PDRB perkapita Kabupaten Pesawaran berkurang 7,43 juta
rupiah menjadi menjadi 24,68 juta rupiah. Pada tahun 2019, PDRB
perkapita kabupaten Pesawaran berkurang 2,71 juta rupiah menjadi 21,97
juta rupiah. Pada tahun 2020 PDRB tidak mengalami perubahan dari tahun
sebelumnya.
Gambar 3. 4 PDRB Per Kapita Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 – 2020
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika & Bappeda Kab Pesawaran, 2020.
3.1.3.4. PDRB Menurut Pengeluaran
Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Pesawaran akibat proses

pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 s.d 2019, tidak
terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal
lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-
masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal, banyak

dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global
sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.
Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung

melemah, perekonomian Kabupaten Pesawaran periode 2015 - 2019 dapat
tetap tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 5,03%; 5,07%; 5,01%; 5,10%; dan
5,02%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi
produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Jika dilihat
dari permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran
didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
(PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Pada periode
2015 – 2019, PDRB Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku
meningkat cukup pesat, yakni sebesar 11.716,51 miliar Rupiah (2015);
12.860,67 miliar Rupiah (2016); dan 13.994,06 miliar Rupiah (2017); dan
15.155,05 miliar Rupiah (2018); dan 16.403,11 miliar Rupiah (2019).
Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan
volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari
sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut
komponen pengeluaran Kabupaten Pesawaran pada periode 2015-2019
dapat dilihat dari dibawah ini.
Tabel 3. 3 PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Pengeluaran (Juta Rupiah), 2015-2019
PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
Jenis
Pengeluaran
2015 2016 2017 2018 2019
Pengeluaran
Konsumsi 6.853.132,09 7.404.644,13 8.046.950,09 8.664.738,32 9.294.434,67
Rumah tangga
Pengeluaran
Konsumsi 129.391,73 146.575,70 164.856,21 195.289,60 213.274,08
LNPRT
Pengeluaran
Konsumsi 906.368,86 967.437,72 1.026.737,59 1.102.803,25 1.158.383,36
Pemerintah
Pembentukan
Modal Tetap 3.419.205,64 3.798.501,83 4.170.120,15 4.722.002,20 5.181.853,54
Bruto
Perubahan
3.155,18 5.510,15 5.791,48 4.625,18 540,77
Inventori
Net Ekspor
Barang dan 405.259,54 538.003,98 579.600,47 465.590,56 554.623,38
Jasa
PRODUK
DOMESTIK
11.716.513,04 12.860.673,51 13.994.055,99 15.155.049,11 16.403.109,79
REGIONAL
BRUTO
Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat
dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai
jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan
ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang
perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh
perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010
menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara
riil, utamanya, terkait dengan peningkatan volume permintaan atau
konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010
Kabupaten Pesawaran pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari Tabel
dibawah ini.

Tabel 3. 4 PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2015-2019
PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut

Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah)
Pengeluaran
2015 2016 2017 2018 2019
Pengeluaran
Konsumsi
5.365.495,49 5.597.209,27 5.884.850,09 6.094.294,27 6.292.095,45
Rumahtangg
a
Pengeluaran
Konsumsi 95.140,98 100.877,98 108.051,71 120.984,36 129.716,00
LNPRT
Pengeluaran
Konsumsi 638.894,41 661.894,61 682.533,96 709.391,67 729.079,05
Pemerintah
Pembentukan
Modal Tetap 2.716.669,55 2.917.542,15 3.081.142,82 3.338.671,48 3.547.442,91
Bruto
Perubahan
1.332,84 2.058,19 2.622,89 3.221,56 488,71
Inventori
Net Ekspor
Barang dan 551.031,08 563.871,13 577.313,51 596.952,39 709.583,00
Jasa
PRODUK
DOMESTIK 9.368.564,3 9.843.453,3 10.336.514,9 10.863.515,7 11.408.405,1
REGIONAL 6 3 8 3 2
BRUTO
Dari tabel diatas, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di
Kabupaten Pesawaran meningkat, yakni sebesar 474.888,97 Juta Rupiah
(2016); 493.061,65 Juta Rupiah (2017), 527.000,75 Juta Rupiah (2018);
544.889,39 Juta Rupiah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Pesawaran cenderung melambat, yakni dari 5,03 persen pada tahun 2015
menjadi 5,02 persen pada tahun 2019. Perbandingan PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Pesawaran 2015-2019 sebagaimana tersaji pada gambar dibawah
ini.
Gambar 3. 5 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas

Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Pesawaran
2015-2019

Dari Gambar diatas, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku
selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut
sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat.
Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga
tersebut telah ditiadakan. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga
berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan
juga menunjukkan peningkatan.
Tabel 3. 5 Distribusi PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga

Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen) 2014-2019
Distribusi PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku
Jenis Pengeluaran Menurut Pengeluaran (Persen)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pengeluaran
Konsumsi 57.89 58.49 57.58 57.50 57.17 56.66
Rumahtangga
Pengeluaran
1.02 1.10 1.14 1.18 1.29 1.30
Konsumsi LNPRT
Pengeluaran
Konsumsi 7.37 7.74 7.52 7.34 7.28 7.06
Pemerintah
Pembentukan
28.48 29.18 29.54 29.80 31.16 31.59
Modal Tetap Bruto
Perubahan
0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 -
Inventori
Net Ekspor Barang
5.20 3.46 4.18 4.14 3.07 3.38
dan Jasa
PRODUK
DOMESTIK 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
REGIONAL BRUTO
Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh

komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani
Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P),
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Net Ekspor Barang dan Jasa (E).
Dari Tabel diatas terlihat bahwa selama periode 2014-2019, PDRB
Kabupaten Pesawaran, sebagian besar digunakan untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk
akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif
besar, yakni sekitar 28,48 s.d 31,59 persen. Kontribusi komponen Net Ekspor
Barang dan Jasa sejak tahun 2014 terus mengalami penurunan, tetapi pada
tahun 2019 terlihat mulai mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan
bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk
yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).
Tabel 3. 6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar

Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2019
TAHUN
JENIS PENGELUARAN
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pengeluaran Konsumsi
5,88 6,01 4,32 5,14 3,56 3,25
Rumahtangga
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,24 9,57 6,03 7,11 11,97 7,22
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3,20 9,20 3,60 3,12 3,93 2,78
Pembentukan Modal Tetap Bruto 5,86 5,00 7,39 5,61 8,36 6,25
Perubahan Inventori - - - - - -
Net Ekspor Barang dan Jasa - - - - - -
5,59 5,03 5,07 5,01 5,10 5,02
BRUTO

Laju Implisit PDRB Kabupaten Pesawaran Menurut Pengeluaran
menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen
(rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa,
baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor.
Dari Tabel akan terlihat tingkat persentase perubahan yang cenderung
fluktuatif selama periode tahun 2014 – 2019, baik perubahan harga yang
terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.
Tabel 3. 7 Laju Implisit PDRB Kabupaten Pesawaran Menurut Pengeluaran

(Persen), 2014 – 2019
TAHUN
Jenis Pengeluaran
2014 2015 2016 2017 2018 2019
4,02 3,23 3,57 3,36 3,98 3,90
Rumahtangga
8,15 6,67 6,84 5,00 5,80 1,86
LNPRT
8,96 4,12 3,03 2,92 3,34 2,20
Pemerintah
Pembentukan Modal Tetap
3,46 5,70 3,44 3,95 4,50 3,28
Bruto
Perubahan Inventori - - - - - -
Net Ekspor Barang dan Jasa - - - - - -
PRODUK DOMESTIK
5,96 3,12 4,47 3,62 3,04 3,07
REGIONAL BRUTO
3.1.3.5. Struktur Ekonomi

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Pesawaran Tahun 2019
menunjukkan perkembangan yang positif khususnya pada sektor tersier
sebagai sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian
Kabupaten Pesawaran. Kondisi perekonomian Kabupaten Pesawaran pada
tahun 2019 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur
ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada
tiga sektor tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
Selama periode tahun 2014-2018, perekonomian Kabupaten Pesawaran
masih didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yang utama, yaitu pertanian,
kehutanan dan perikanan; industry pengolahan ;dan perdagangan besar
dan eceran, reparas imobil dan sepeda motor. Kategori Pertanian, kehutanan
dan perikanan selama periode 2014-2018 memiliki peranan hampir
setengah dari PDRB Kabupaten Pesawaran yaitu sekitar 42,46 sampai
dengan 44,53 persen terhadap total PDRB. Pada tahun 2015, peranan
kategori Ini mencapai 44,53 persen dan mengalami penurunan sebesar
menjadi 42,46 persen ditahun 2018.
Peranan terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan dan perikanan adalah

kategori industry pengolahan. Selama periode 2014-2018 peranan kategori
industry pengolahan relative stabil dikisaran sebesar 14,54 hingga 14,49
persen. Kategori terbesar ketiga yaitu perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor. Peranan kategori perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2016 sebesar 13,06
setelah pada tahun 2015 berada pada posisi terendah yaitu 12,88 persen. Pada
tahun 2018 peranan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor kembali mengalami peningkatan menjadi 13,60 persen. Dari
tahun 2017 yang hanya 13,36 persen.
Kategori konstruksi merupakan lapangan usaha terbesar keempat. Pada

tahun 2017, peranan kategori konstruksi sebesar 9,63 persen. Kemudian
peranannya relatif stabil sampai tahun 2018 sebesar 9,98 persen.
Sedangkan kategori lainnya memiliki peranan yang relative sedikit yaitu di

bawah 4 persen, diantaranya administrasi pemerintahan yang mencapai 3,72
persen serta jasa informasi dan komunikasi mencapai 3,21 persen.
Pembangunan perekonomian di Kabupaten Pesawaran menunjukkan
perkembangan yang positif, khususnya pada sektor tersier sebagai sektor
yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten
Pesawaran. Sedangkan sektor primer pada tahun 2014 s.d. 2019
menunjukkan pertumbuhan kontraktif yang didominasi oleh penurunan
kontribusi dari sektor pertanian sebagaimana berikut :
Tabel 3. 8 Distribusi PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga

Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2019
Distribusi PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga

Lapangan Usaha Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan
45,49 44,53 43,86 43,60 42,68 41,59
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian 1,27 1,29 1,26 1,28 1,28 1,22
C. Industri Pengolahan 14,41 14,54 14,50 14,29 14,42 14,19
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Ulang
F. Konstruksi 9,45 9,15 9,42 9,74 10,14 10,25
G. Perdagangan Besar dan
Eceran ; Reparasi Mobil 12,68 12,88 13,06 13,06 13,34 14,15
dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 2,23 2,49 2,62 2,75 2,73 2,83
I. Penyediaan Akomodasi dan
1,12 1,20 1,25 1,25 1,29 1,39
Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi 2,80 3,04 3,17 3,18 3,23 3,28
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 0,43 0,42 0,43 0,43 0,42 0,41
L. Real Estate 1,96 1,95 1,97 2,04 2,07 2,16
M,N. Jasa Perusahaan 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
O. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan 3,58 3,78 3,80 3,79 3,74 3,67
Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 3,18 3,25 3,12 3,04 3,12 3,29
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
0,59 0,62 0,64 0,63 0,62 0,62
Sosial
R,S,T,U.Jasa lainnya 0,64 0,71 0,72 0,74 0,76 0,80
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BRUTO
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Pesawaran tahun 2019

dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu
mencapai 41,59 persen. Angka ini menurun dari tahun 2018 yang mencapai
42,68 persen. Lapangan usaha pemberi kontribusi terbesar kedua adalah
industri pengolahan yang mencapai 14,19 persen. Lapangan usaha pemberi
kontribusi ketiga adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor yang mencapai 14,15 persen. .Sementara kontribusi lapangan
usaha lainnya masing-masing hanya memberikan kontribusi yang cukup
kecil yaitu dibawah 4,00 persen, kecuali untuk kategori konstruksi yang
memberikan kontribusi sebesar 10,25 persen.

Gambar 3. 6 Distribusi PDRB Kabupaten Pesawaran menurut Lapangan
Usaha (persen) Tahun 2019
Catatan :
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
B Pertambanagan dan Penggalian
C Industri Pengolahan
D Pengadaan Listrik dan Gas
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi
K Jasa Keuangan dan Asuransi
L Real Estate
M, N Jasa Perusahaan
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R, S, T, U Jasa Lainnya
Seiring dengan terjadinya pergeseran struktur perekonomian Kabupaten

Pesawaran dari sektor primer ke sektor tersier maka untuk mempertahankan
laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor tersebut, beberapa upaya yang
dilakukan adalah; 1). Peningkatan kualitas SDM; 2). Peningkatan jumlah
Wira Usaha Baru (WUB); 3). Membuka lapangan kerja baru; 3).
Meningkatkan investasi; 4). Meningkatkan nilai ekpor dan 5). Perbaikan
infratruktur.
3.1.3.6. Inflasi
Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang

dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju
inflasi di Kabupaten Pesawaran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.
Pada tahun 2016 tercatat bahwa inflasi di Kabupaten Pesawaran adalah
sebesar 1,53; pada tahun 2017 tercatat bahwa inflasi di Kabupaten
Pesawaran adalah sebesar 2,22; pada tahun 2018 tercatat bahwa inflasi di

Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 3,10; pada tahun 2019 tercatat bahwa
inflasi di Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 3,13; pada tahun 2020
tercatat bahwa inflasi di Kabupaten Pesawaran tidak mengalami perubahan
atau sama dengan inflasi yang tercatat pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,13.
Meski demikian, peningkatan Inflasi Kabupaten Pesawaran masih dalam

ambang batas target tingkat inflasi yang ditetapkan, yaitu 4 ± 2 persen.
Disatu sisi, tingkat inflasi yang terkendali dapat menunjukkan adanya
peningkatan daya beli masyarakat, yang juga mendukung stabilitas
perekonomian regional khususnya insentif pada sisi suplai produksi
(produsen). Disisi yang lain juga dapat mengindikasikan masih lemahnya
daya beli masyarakat yang sekaligus mencerminkan lambatnya
pertumbuhan ekonomi regional daerah. Laju Inflasi Di Kabupaten Pesawaran
tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tersaji pada gambar dibawah ini..
Upaya strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pemantau dan Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesawaran yaitu; 1). Upaya menjaga
keterjangkauan harga; 2). Menjaga ketersediaan pasokanbahan kebutuhan
pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; 3).
Mendorong kelancaran distribusimelalui kerja sama perdagangan
antardaerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan; serta 4).
Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data.
Gambar 3. 7 Laju Inflasi Di Kabupaten Pesawaran, 2016-2020
Sumber : Bagian Perekonomian Setdakab Pesawaran, 2020
3.1.3.7. Ketenagakerjaan
Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2020, menurut sektor

lapangan pekerjaan, sektor Pertanian, merupakan sektor yang memiliki
persentase penyerapan tenaga kerja terbanyak di tahun 2020 yaitu sebesar
42,71 persen. Pada sektor jasa memiliki persentase penyerapan tenaga kerja
sebesar 40,32 persen. Kemudian sektor manufaktur memiliki persentase
penyerapan tenaga kerja sebesar 16,98 persen. Berdasarkan data Survei
Angkatan Kerja Nasional, Pesawaran Dalam Angka, BPS Kabupaten Tahun
2019, Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan

Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran
tahun 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.
Tabel 3. 9 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis

Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten
Pesawaran, 2019
Jenis Kelamin
Kegiatan Utama Jumlah
Laki-Laki Perempuan
Angkatan Kerja 142.587 74.805 217.392
- Bekerja 136.548 71.237 207.785
- Pengangguran 6.039 3.568 9.607
Bukan Angkatan Kerja 189.627 79.706 103.226
- Sekolah 13.300 12.535 25.835
- Mengurus Rumah Tangga 3.341 12.535 66.483
- Lainnya 6.879 63.142 10.908
Jumlah 166.107 154.511 320.618
Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran, Tahun 2020
Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Pesawaran periode

Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2019 berdasarkan hasil publikasi BPS
Kabupaten Pesawaran, angkatan kerja pada Agustus 2019 sebesar 217,39
ribu orang atau meningkat sebanyak 1.017 orang dibanding Agustus 2018.
Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja tersaji pada gambar
berikut.
Gambar 3. 8 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kabupaten Pesawaran, 2015-2020
Karakteristik penduduk bekerja di Kabupaten Pesawaran berdasarkan data

BPS Kabupaten Pesawaran tahun 2020, menurut lapangan pekerjaan
sebagian penduduk bekerja, yaitu sekitar 42,71 persen merupakan pekerja
di kegiatan ekonomi pertanian, pada kegiatan ekonomi jasa sebesar 40,32
persen dan pekerja di kegiatan manufaktur sebesar 16,98 persen.
Sedangkan menurut status pekerjaan sekitar 25,52 persen dari total

penduduk bekerja berstatus berusaha dibantu buruh tetap/tidak dibayar,
status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai sebesar 21,33 persen, status

pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 19,67 persen, status berusaha
sendiri sebesar 19,63 persen, status pekerja bebas sebesar 12,07 persen dan
status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebesar 1,79 persen.
Karakteristik penduduk bekerja Kabupaten Pesawaran tahun 2020 menurut
lapangan pekerjaan dan status pekerjaan tersaji pada gambar dibawah ini.
Gambar 3. 9 Karakteristik Penduduk Bekerja (Ribu Jiwa) Di Kabupaten

Pesawaran, 2020
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut pendidikan Kabupaten

Pesawaran berdasarkan data BPS Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020,
terus mengalami penurunan dengan pengangguran terbanyak merupakan
lulusan Pendidikan Menengah (SMA) sebesar 58,55 persen, lulusan
Pendidikan Dasar (SD) kebawah sebesar 36,45 persen, lulusan Perguruan
Tinggi sebesar 5,00 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten
Pesawaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tercantum pada gambar
dibawah ini.
Gambar 3. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten

Pesawaran Tahun 2015-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020

.

3.1.3.8. Distribusi Pendapatan
Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi

dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan
dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin
mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya,
semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Pesawaran, Koefisien
Gini Kabupaten Pesawaran dari tahun 2017 sebesar 0,333, pada tahun 2018
sebesar 0,326 dan tahun 2019 sebesar 0,329.
Gambar 3. 11 Koefisien Gini/Distribusi Pendapatan Pesawaran

Tahun 2017-2019
0.334
0.333
0.332
0.33
0.329
0.328
0.326 0.326
0.324
0.322
2017 2018 2019
Capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan Koefisien Gini di Kabupaten

Pesawaran pada tahun 2019, serta upaya pemerintah untuk menjaga
konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat, maka Koefisien Gini di Kabupaten Pesawaran tahun 2020
diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan
usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Pesawaran, yaitu
lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha
industri pengolahan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan
minum; dan lapangan usaha kontruksi.
3.1.3.9. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan daerah di

Kabupaten Pesawaran. Meskipun angka kemiskinan terus mengalami
pengurangan, angka kemiskinan di Kabupaten Pesawaran masih diatas
angka kemiskinan Provinsi Lampung, dan tergolong cukup tinggi.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2020, persentase

kemiskinan di Kabupaten Pesawaran mengalami penurunan, pada tahun
2016 sebesar 17,31%, tahun 2017 sebesar 16,48%, tahun 2018 sebesar
15,97%, tahun 2019 sebesar 15,19% dan terus menurun pada tahun 2020
sebesar 14,76%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesawaran dibandingkan
dengan Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3. 12 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesawaran dan
Provinsi Lampung, 2016-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020 .
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2016 sebesar 2,77; tahun
2017 sebesar 3,31; tahun 2018 sebesar 2,87; tahun 2019 sebesar 2,69 dan
terus menurun pada pada tahun 2020 sebesar 2,18. Sedangkan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2016 sebesar 0,74 ; tahun 2017
sebesar 0,87 ; tahun 2018 sebesar 0,72 ; tahun 2019 sebesar 0,71 dan terus
menurun pada tahun 2020 sebesar 0,48. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pesawaran dapat dilihat
pada gambar dibawah ini.
Gambar 3. 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan

Kemiskinan Di Kabupaten Pesawaran, 2016-2020
Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Perkembangan Garis

Kemiskinan di Kabupaten Pesawaran terus mengalami peningkatan. Pada
tahun 2016 Perkembangan Garis Kemiskinan adalah sebesar Rp. 330.874;
pada tahun 2017 Perkembangan Garis Kemiskinan adalah sebesar Rp.
347.215; pada tahun 2018 Perkembangan Garis Kemiskinan sebesar Rp.
360. 909; pada tahun 2019 Perkembangan Garis Kemiskinan adalah sebesar
Rp. 372.649; Pada tahun 2020 Perkembangan Garis Kemiskinan adalah
sebesar Rp. 403.441.Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten
Pesawaran tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3. 14 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rupiah) Kabupaten
Pesawaran Tahun 2016 – 2020
Angka kemiskinan di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2020 menunjukkan

angka yang tergolong masih tinggi, sehingga diperlukan penanganan yang
serius dari semua stakeholder. Perlu didorong pemberdayaan keluarga
miskin. Ada tiga kelompok besar upaya yang dilaksanakan dalam
menanggulangi kemiskinan pada tahun 2021 yaitu :
1) Peningkatan Kapasitas : Pemberdayaan (trainning, support bahan, alat
kerja, modal, dan pasar/ co worker)
2) Pengurangan Beban : Infrastruktur dasar, RTLH, jaminan sosial dan
jaminan kesehatan, pendidikan dan pangan
3) Validasi Data Kemiskinan
3.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Pesawaran mengalami fluktuatif mencapai titik

terendah sejak 2010 akibat pandemi covid-19 pada 2020, yaitu sebesar
minus 1,26 %, dimana fluktuasi sektor-sektor ekonomi akan menentukan
dinamika perekonomian Pesawaran, terutama pada tiga sektor yang dominan
yaitu pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta penyediaan
akomodasi dan makan minum.
Berdasarkan dinamika perekonomian nasional dan Lampung yang positif

dan arah kebijakan serta program-kegiatan yang ada serta dampak positif
perekonomian provinsi dan nasional yang pertumbuhannya juga mengalami
kenaikan walau tidak mencapai target tapi sudah ada peningkatan yang
cukup. Dengan optimisme dan dinamika perekonomian Lampung dan
nasional maka pada 2021 Pesawaran menargetkan pertumbuhan ekonomi
sebesar 3,78 %.
Mengingat belum adanya perhitungan riil pertumbuhan ekonomi Semester I

Tahun 2021 maka perkiraan capaian diatas menjadi dasar untuk
menetapkan Perubahan target Tahun 2021. Atas pertimbangan optimisme
pertumbuhan ekonomi dan nasional yang terus meningkat maka Pesawaran
juga secara optimis menetapkan Perubahan target pertumbuhan ekonomi
2021 sebesar 3,78%. Tentu saja optimisme ini memiliki dasar yaitu arah
kebijakan dan program-kegiatan yang akan dijalankan. Potensi sumberdaya
dan rencana pembangunan yang disusun serta pengaruh perekonomian
Lampung dan nasional target ini akan tercapai. Paling tidak pertumbuhan
ekonomi Pesawaran 2021 akan lebih baik dari 2020.

3.2.1. Pertumbuhan Sektoral
Dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi menjadi 3,78% pada 2021
maka harus ditopang pertumbuhan secara sektoral. Sektor pertanian dengan
basis pertumbuhan yang rendah pada 2020, yaitu sebesar 2,26 turun drastis
dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh 2,26%. Dengan komposisi yang ada
maka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,78% maka sektor
pertanian harus tumbuh 2,77%.
Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor utama Pesawaran harus

tumbuh 2,62%; sektor perdagangan yang juga memberikan kontribusi besar
terhadap PDRB harus tumbuh sebesar 5,41%; serta Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum juga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB harus
tumbuh sebesar 6,83%. Hal ini didasarkan atas struktur ekonomi dan pola
pertumbuhan ekonomi selama ini, terutama pada 2020 yang merupakan
data riil terakhir. Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.
Tabel 3. 10 Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
Lapangan Usaha Pertumbuhan

A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,77
B.Pertambangan dan Penggalian 2,78
C.Industri Pengolahan 2,62
D.Pengadaan Listrik dan Gas 6,87
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang 4,76
F.Konstruksi 6,43
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 3,90
H.Transportasi dan Pergudangan 5,41
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,83
J.Informasi dan Komunikasi 8,31
K.Jasa Keuangan dan Asuransi 3,41
L.Real Estate 4,28
M,N.Jasa Perusahaan 2,50
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 4,72
iP.Jasa Pendidikan 6,25
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,62
R,S,T,U.Jasa lainnya 3,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 3,78
3.2.1. Kebutuhan Investasi
Perubahan target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,78% pada 2021

membutuhkan dukungan investasi yang mencukupi. ICOR sebagai
perbandingan antara investasi (tambahan kapital stok) dengan output atau
perbandingan antara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan PDRB
mencerminkan efisiensi penggunaan capital (investasi). Semakin tinggi ICOR
berarti semakin banyak tambahan kapital untuk menghasilkan output yang
sama.
Sejak 2013 ICOR terus menunjukkan peningkatan, yang berarti ada

kecenderungan investasi semakin membutuhkan nilai yang lebih tinggi.
Pada 2019, ICOR Pesawaran sebesar 6,44, yang berarti untuk menghasilkan
1 output dibutuhkan tambahan capital sebanyak 6,44 satuan.

Nilai ICOR Pesawaran pada 2020 diperkirakan sebesar 6,58. Dengan ICOR
sebesar 6,58 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,78% maka dibutuhkan
investasi sebesar Rp4.243.190,765 juta. Investasi ini harus tersedia jika
pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 3,78%. Investasi bersumber dari
investasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Melihat kapasitas fiskal Pemkab Pesawaran, maka investasi pemerintah akan

berkisar Rp500-700 milyar. Artinya, investasi sebesar Rp3,5-3,7 trilyun
masih harus diusahakan dari dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan
penanaman modal harus mampu menarik investor untuk menenamkan
modalnya di Pesawaran. Infrastruktur harus mendukung pengembangan
usaha dengan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa.
3.2.2. Kemampuan Mengurangi Kemiskinan
Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi bukan sekadar mengejar kenaikan

PDRB, yang berarti akan menaikkan permintaan dan meningkatkan
pemenuhan kebutuhan. Tapi dengan naiknya PDRB diharapkan kemiskinan
akan berkurang dan pengangguran juga berkurang. Capaian riil terakhir
kemampuan menurunkan kemiskinan adalah 2797 orang pada tahun 2019.
Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00% maka setiap satu persen
pertumbuhan ekonomi hanya mampu menurunkan penduduk miskin
sebanyak 599 orang, kemampuan ini meningkat dibandingkan tahun 2018
dimana satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menurunkan
jumlah penduduk miskin sebanyak 301 orang. Capaian tertinggi
kemampuan pertumbuhan ekonomi menurunkan jumlah penduduk miskin
adalah sebesar 562 orang pada 2017.

Jumlah Penduduk Miskin. Pada tahun 2019 Jumlah Penduduk Miskin di
Pesawaran adalah sebesar 67.501 Jiwa. Pada tahun 2020 Jumlah Penduduk
Miskin di Pesawaran adalah sebesar 70.475 Jiwa. Artinya Jumlah Penduduk
Miskin di Pesawaran pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2.973
Jiwa dibandingkan tahun 2019, dan dampak Pandemi Covid-19 ini juga akan
mengakibatkan terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Pesawaran pada Tahun 2021 dengan salah satu faktornya adalah turunnya
pertumbuhan sektor pertanian yang hanya 2,77% dibanding 2019 yang
tumbuh 4,55%. Artinya, pertumbuhan ekonomi haruslah berbasis sektor
ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja seperti sektor pertanian.
Dengan asumsi pertumbuhan penduduk 2,62% dan pertumbuhan ekonomi

sebesar 3,78% pada tahun 2021, maka target penduduk miskin harus
dibawah 15,19%.
3.2.3. Ketenagakerjaan
Kemampuan perekonomian Pesawaran menyerap pekerja adalah 227 orang

setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi atau mampu menyediakan lapangan
kerja sebanyak 1.139 orang pada tahun 2019.
Dengan pengangguran sebanyak 19.286 orang pada 2019 berarti dibutuhkan

7 tahun untuk menyerap semua pengangguran, dengan asumsi tidak ada
penambahan karena pertambahan angkatan kerja. Artinya, kapasitas
perekonomian menyediakan lapangan kerja harus semakin besar.
Peningkatan kapasitas perekonomian menyediakan lapangan kerja tidak
harus mengejar setinggi-tingginya pertumbuhan ekonomi, tapi adalah
mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor yang menyerap banyak
tenaga kerja. Pertanian, manfaktur dan jasa adalah sektor yang banyak
menyerap lapangan kerja. Pada 2019 yang bekerja di pertanian sebanyak

94.67 orang manufaktur sebanyak 37.639 orang dan jasa sebanyak 89.376
orang.
Dalam rangka meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi penduduk

miskin maka persoalan ketenagakerjaan perlu mendapat prioritas. Dengan
status bekerja, ada sebanyak 43.617 orang aalah pekerja kelurga/tidak
dibayar. Dengan demikian tidak semua yang bekerja mendapat penghasilan.
Belum lagi yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau setengah
penganggur yang porsinya justru yang terbesar, yaitu 39,72% dan
meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 37,52%. Jumlah setengah
penganggur pada 2019 sebanyak 19.013 orang.
Dengan fokus pada kedua masalah tersebut diharapkan produktivitas

pekerja meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat sekaligus
menurunkan penduduk miskin.
Sedangkan pengangguran sendiri, lebih difokuskan pada lulusan SMA/SMK

yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai.
Pengangguran SMA/SMK justru yang terbesar yaitu sebanyak 6.368 orang.
Harus ada upaya sistematis untuk memberikan tambahan keterampilan
(skill) dan penumbuhan jiwa kewirausahaan sehingga mampu menciptakan
lapangan kerja sendiri atau masuk dalam bursa kerja yang tersedia.
Kemandirian juga perlu didorong pada pengangguran yang lulusan

diploma/sarjana, karena jumlahnya juga cukup banyak yaitu, 612 orang.
Sebagai lulusan diploma/sarjana sebenarnya sudah cukup bekal untuk
masuk atau menciptakan lapangan kerja.
3.2.4. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021
Kebijakan ekonomi daerah di Kabupaten Pesawaran diarahkan dalam rangka

pencapaian daya saing daerah yang tangguh guna mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pencapaian daya saing daerah yang
tangguh dimaknai sebagai upaya mengurangi kemiskinan melalui
pengembangan produk unggulan lokal Kabupaten Pesawaran yang
kompetitif, sehingga dapat terbentuk daya saing daerah yang tangguh dan
dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Pencapaian daya saing daerah
yang tangguh difokuskan pada peningkatan aspek kompetitif dari sektor-
sektor unggulan yang meliputi pariwisata dan industri kreatif dalam rangka
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan meningkatkan
kualitas dan kuantitas produk-produk lokal, tenaga kerja, maupun
pemasaran ke luar daerah sehingga mampu bersaing di pasar. Hal ini
didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan infrastuktur yang
memadai serta adanya kawasan peruntukan industri menjadi daya tarik
tersendiri bagi investor. Selain itu masyarakat diharapkan tidak hanya
sebagai penonton tetapi juga menjadi bagian dari pelaku pasar.
Untuk Tahun 2021, perekonomian Pesawaran akan kembali pulih sejalan

dengan pulihnya perekonomian nasional dan Provinsi Lampung dengan
keberhasilan percepatan penanganan COVID-19 melalui berbagai langkah
refocusing APBD yang diprioritaskan pada upaya peningkatan akses
kesehatan masyarakat, jaringan pengaman sosial dan pemulihan dampak
ekonomi. Meskipun di triwulan awal tahun 2021 beberapa program
pembangunan tetap akan berfokus pada pemulihan ekonomi daerah, seiring
dengan menguatnya tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha maka
Kabupaten Pesawararan akan memberikan ekspektasi positif baik secara
regional sumatera maupun nasional sepanjang tahun 2021.

Memahami kondisi tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021, dengan berpedoman pada Perencanaan
Pembangunan Nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) dan Perencanaan
Pembangunan Provinsi Lampung (RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-
2024), serta memperhatikan Kondisi dan Arahan Perekonomian Nasional dan
Provinsi Lampung, dilaksanakan untuk mendukung Tema Pembangunan
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 yaitu “Mewujudkan Masyarakat
Pesawaran Lebih Maju, Sejahtera Dan Produktif” yang diimplementasikan
kedalam Prioritas Pembangunan tahun 2021 yaitu:
1) Peningkatan kualitas SDM yang sehat jasmani dan rohani, cerdas,
unggul dan berdaya saing;
2) Pemerataan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan berkualitas;
3) Peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif
4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik
yang berkualitas dan berkinerja tinggi
5) Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis
kemasyarakatan dan potensi lokal.
Tabel 3. 11 Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro

Tahun 2021
TARGET
No. URAIAN
MURNI 2021 PERUBAHAN 2021
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 –5,6 3,78
2. Inflasi (%) 3,0 –3,5 4±2
3. PDRB per Kapita (Juta Rupiah) 34,8 22,75
Tingkat Pengangguran Terbuka
4. 4.06 4,64
(%)
5. Penduduk Miskin (%) < 14,58 15,19
6. IPM 66,40 –70,00 65,79
7. Indeks Gini 0.31 –0,32 0,32
8. Nilai Tukar Petani (NTP) 107 101,17
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan

daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban
keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD
memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka
melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money

follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program
atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas,
nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan
pendekatan tugas fungsi.
Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara

perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program
baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun
harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang
dihadapi .Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan
prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam
penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi :

1) Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah
Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik,
bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian
kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan
rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas
tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarkat dari
suatu kegiatan atau yang dianggarkan.
2) Disiplin Anggaran
Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan
berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan
dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3) Keadilan Anggaran
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme
pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap
lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan
penggunaanya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang
obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa
adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk
dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara
optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu
ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil
serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan
yang diprogramkan.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2021,

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan juga untuk
mengakomodir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang
Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-
19 dan Dampaknya; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Penggunaan DAU dan DBH dalam rangka mendukung Vaksinasi Covid-19; Surat
Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Nomor SE-2/PK/2021tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran
Transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PKBM);
Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor
906/923/KEUDA hal Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik DAK
Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID; Surat
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor
Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi,
dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Data Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak; Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam
Negeri Nomor 906/1622/KEUDA hal Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik Jenis
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK Non
Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; serta Regulasi lainnya
yang mengamanatkan untuk dilakukan perubahan asumsi terhadap
prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD, serta penyesuaian terhadap
asumsi saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (Silpa) pada
Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Hasil audit Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Tahun 2020.

3.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur
penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat
menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelengaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah.
Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan

perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum
penerimaannya.
Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan

pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang,
untuk itu maka dapat dirumuskan arah kebijakan Pendapatan daerah
Kabupaten Pesawaran tahun 2021 meliputi :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan
hal-hal sebagai berikut :
1) Penganggaran Pajak daerah dan Retribusi daerah :
a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada
data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah
Kabupaten Pesawaran serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan
ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah,
Pemerintah Daerah akan melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan
pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan
besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis
teknologi.
d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan
Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang
dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda
dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik
bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling
sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan
masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber
dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian
Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50%
(lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak

masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan
program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan.
f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan
Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan
untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari
perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan
pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan
diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan
kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun
2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan
Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi
Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek
pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan
masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan
sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan
pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-
undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
l) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang
menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk,
lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor
yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal
32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat
lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang
mendapatkan investasi pemerintah daerah;
b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai
akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka
waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan/atau
e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi
pemerintah daerah; Sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
3) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah :
a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
(1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
(2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
(3) hasil kerja sama daerah;
(4) jasa giro;
(5) hasil pengelolaan dana bergulir;
(6) pendapatan bunga;
(7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
(8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain
sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari
hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Daerah;
(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;
(10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
(11) pendapatan denda pajak daerah;
(12) Pendapatan denda retribusi daerah;
(13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
(14) pendapatan dari pengembalian;
(15) pendapatan dari BLUD; dan
(16)pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat
mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG),
Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan
infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai barang milik daerah.
2) Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer
Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan,
Dana Intentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana
Desa sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil
dan Bantuan Keuangan.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan
Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) :
a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan
Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-
Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh
Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi
DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan
sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
(DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan
Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-
Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-
Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
DBHSDA Tahun Anggaran 2021.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021
dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2021.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021
tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021
dianggarkan dan disesuaikan berdasarkan PMK 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19; dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penggunaan DAU dan DBH
dalam rangka mendukung Vaksinasi Covid-19, serta Surat Edaran Menteri
Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan
Anggaran TKDD Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Covid-19.
2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :
Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan
Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan
pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden
ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021
Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19; dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penggunaan DAU dan DBH
dalam rangka mendukung Vaksinasi Covid-19, serta Surat Edaran Menteri
Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan
Anggaran TKDD Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Covid-19.
3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) :
Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi
mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui
portal Kementerian Keuangan.
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020
atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 melalui
portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah
harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
tahun anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah
daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021
Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19; dan dengan memperhatikan

Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan
DBH-CHT, DAK Fisik DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS,
BOKB dan FPM dan DID; Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/1351/KEUDA hal Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan
Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Data Pelayanan Perlindungan Perempuan
dan Anak; serta Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian
Dalam Negeri Nomor 906/1622/KEUDA hal Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait
DAK Non Fisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan
Taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan.
4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) :
Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana
Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari
Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-
masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana
Insentif Daerah dimaksud.
Dana Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran
2021 tidak dianggarkan karena tidak tercantum pada Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah
5) Penganggaran Dana Desa (DD) :
Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan
pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam hal
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan,
pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
6) Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil :
Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah
yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran
belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran
2021. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021
mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021,
penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2019. Dalam hal terdapat bagian pemerintah
kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi
akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
7) Penganggaran Pendapatan Bantuan Keuangan :
Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari
daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya,
dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan
keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan
dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah
yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud
diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan
keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan
bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan
usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk
menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari
pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan
tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak
menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran,
pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan
kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun
Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan
diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-
masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode
rekening berkenaan.
2) Dana Darurat
Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan
kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah
Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana
Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk

mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah
diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana
Darurat Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai
rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka
Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
3) Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi
Sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014
tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016
tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi,
dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan yang
Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan
ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.
4) Hibah Dana BOS
Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang
diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021,
dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan
rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan
mempedomani peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan
daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah
peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi
Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya,
terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2020 termasuk sisa dana BOS
pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan
kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer, diperhitungkan
pada APBD Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak
disetor kepada RKUD. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2020
termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah akibat belum
disalurkan pada Tahun Anggaran 2020 ke rekening satuan Pendidikan
Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan
pada APBD Tahun Anggaran 2021.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran maka

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Melakukan sinergi dengan pemerintah desa dalam rangka pemungutan
pajak daerah melalui Layanan Mobil Keliling Pajak;
3. Pendayagunaan Aset Daerah;

4. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat
permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui
kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak
terkait.
Adapun hasil analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah

Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3. 12 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pesawaran tahun 2017 –2020 (Rupiah)
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi TW II

No Uraian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
A PENDAPATAN 1.328.402.245.757,77 1.285.923.925.073,54 1.279.708.279.529,17 1.273.248.386.835,85 598.417.736.798,81
1 Pendapatan Asli Daerah 98.525.736.623,87 58.265.161.928,88 65.938.414.435,43 70.275.845.504,76 20.970.490.579,81

a Pajak Daerah 21.036.338.205,00 24.462.793.568,50 28.557.860.357,54 29.123.833.409,50 10.509.005.177,00
b Retribusi Daerah 2.580.521.747,00 5.232.214.522,00 11.117.343.430,50 12.192.774.802,00 5.172.597.689,00
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 318.037.553,00 410.196.349,78 947.382.228,05 1.602.625.700,69 1.798.157.126,62
Yang Dipisahkan
d Lain-lain PAD Yang Sah 74.590.839.118,87 28.159.957.488,60 25.315.828.419,34 27.356.611.592,57 3.490.730.587,19
2 Pendapatan Transfer 1.214.675.509.133,90 1.179.599.908.771,66 1.148.701.802.257,74 1.145.114.014.858,09 556.154.018.361,00
2.1 Transfer Pemerintah Pusat 1.153.543.229.084,00 1.114.595.911.996,00 1.064.991.855.501,00 1.075.496.437.363,00 514.431.294.028,00
Transfer Antar Daerah 61.132.280.049,90 65.003.996.775,66 83.709.946.756,74 69.617.577.495,09 41.722.724.333,00
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang 15.201.000.000,00 48.058.854.373,00 65.068.062.836,00 57.858.526.473,00 21.293.227.858,00
Sah
a Hibah 15.201.000.000,00 48.058.854.373,00 65.068.062.836,00 57.858.526.473,00 1.738.085.604,00
b Dana Darurat
- - - - -
c Lain-lain Pendapatan Lain Yang Sah
Sesuai Dengan Ketentuan - - - - 19.555.142.254,00
Peraturan Perundang-undangan
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah, 2021

Tabel 3. 13 T-C.20 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 (Rupiah)
Realisasi Proyeksi Bertambah/

Kode Uraian APBD 2021
TW II 2021 PAPBD 2021 (Berkurang)
1 2 3 4 5 6=5-3
4 PENDAPATAN DAERAH 1.284.637.720.027,00 598.417.736.798,81 1.270.779.768.024 (10.180.327.002)
4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 77.331.847.935,00 20.970.490.579,81 84.206.305.678,00 6.874.457.743
4.1.01 Pajak Daerah 29.450.000.000,00 10.509.005.177,00 31.390.000.000,00 1.940.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 13.551.500.000,00 5.172.597.689,00 14.394.000.000,00 842.500.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2.152.625.701,00 1.798.157.126,62 1.798.157.127,00 (354.468.574)

yang Dipisahkan
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 32.177.722.234,00 3.490.730.587,19 36.624.148.551,00 4.446.426.317
4,2 PENDAPATAN TRANSFER 1.128.870.872.092,00 556.154.018.361,00 1.107.776.465.093,00 (21.094.407.000,00)
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah 1.036.938.737.000,00 514.431.294.028,00 1.015.844.330.000,00 (21.094.407.000,00)

Pusat
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 91.932.135.092,00 41.722.724.333,00 91.932.135.092,00 0,00
4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 78.435.000.000,00 21.293.227.858,00 82.474.622.254,00 4.039.622.254,00

YANG SAH
4.3.01 Pendapatan Hibah 24.035.000.000,00 1.738.085.604,00 24.035.000.000,00 0,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 54.400.000.000,00 19.555.142.254,00 58.439.622.254,00 4.039.622.254,00

Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

3.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah

digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk
mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada
standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan
regional.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi

: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d)
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa,
(h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j)
komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l)
penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o)
persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.
Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b)

pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral,
(f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.
Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
1. Belanja Operasi
a) Belanja Pegawai;
b) Belanja Barang dan Jasa;
c) Belanja Bunga;
d) Belanja Subsidi;
e) Belanja Hibah; dan
f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
a) Belanja Tanah;
b) Belanja Peralatan dan Mesin;
c) Belanja Bangunan dan Gedung;
d) Belanja Jalan;
e) Belanja Irigasi dan Jaringan;
f) Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
a) Belanja Bagi Hasil;
b) Belanja Bantuan Keuangan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak
terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan
regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus
mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021
sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus
terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik,
pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan

penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam
peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik

dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan
kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur
serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari
program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan
target kinerjanya.
a) Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang
diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada
belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara
(ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan
tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari
raya.
2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan
Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai
dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5%
(dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok
dan tunjangan.
4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020
dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan.
5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan
dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan
yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud
didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.
Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah
ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman
pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan
pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri
Dalam Negeri.
Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan
pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai
dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam
Negeri.
Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan
kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi,
efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi
Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsure
perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya.
9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang
bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik
dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis
belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek
belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut,
pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya
didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN
dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap

efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan
pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai
dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai
dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).
11) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya
diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium
dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN
b) Belanja Bunga
Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk
menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban
pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud
Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
c) Belanja Subsidi
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 kepada perusahaan/lembaga
tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam
bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public
Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya
terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.
Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan
produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup
orang banyak.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima
subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
subsidi kepada Kepala Daerah.
Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus
terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud
merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi
sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD
apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara
Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari
Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari
Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.
Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tariff
yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan
tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost
recovery) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas,
Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup
kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara
Penyediaan Air Minum.
d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban
dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,

sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan
sosial.
1) Belanja hibah
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan
dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat.
Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian
bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan
Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik
dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik.
2) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
e) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
1) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 dengan
mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi
penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 pada akhir tahun anggaran
yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada
tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
2) Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa
harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima
sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
f) Belanja Bantuan Keuangan
1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam
rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka
memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan
keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan
perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat
khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk
mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara
lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah
penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan
peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus
digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas
Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan
terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan
keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku
penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima
bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
2) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana
untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dalam Perubahan APBD
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan
mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan
Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja
bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh
kabupaten/kota dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4)
dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan
bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana
diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota
pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut
harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi
dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan
keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam
daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan
sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan
kode rekening berkenaan.
Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota
pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut
harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima
bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan
keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturan kepala daerah.
g) Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya.
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Semester I Tahun Anggaran 2021 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta amanat peraturan perundang-undangan.
Keadaan darurat tersebut, meliputi:
1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
Keperluan mendesak tersebut, meliputi:
1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;
3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau
4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.
h) Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan pemerintahan daerah.
Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:
1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan
yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah
dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian
hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan
atas suatu prestasi.
4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial
kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian
uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial
kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah
untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non
proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden
Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk
Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa
tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran
2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS
Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical
check up, kepada:
a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan
dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan
pada OPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan
dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara
fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud
dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah
Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di
Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),
Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah
dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan
kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan
iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan
pemberi pelayanan kesehatan.
9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah
sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada
masing-masing OPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-
masing peraturan daerah.
10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan
atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah,
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan
mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-
undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud
dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa
sampai siap diserahkan.
11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan
misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan
dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa
dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan
kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri
maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,
frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud
sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran
perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
13) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek
pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum,
khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali
Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan
pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan
fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan
tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara
lumpsum.
d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarannya harus
rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan
transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan
kewajaran serta rasionalitas.
Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan
dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN.
Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan
peraturan Kepala Daerah.
14) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
a) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta

c) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya
pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang
bersangkutan.
Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah
provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan
secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang
akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
daerah serta tertib anggaran dan administrasi.
15) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan
fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah
tersedia milik pemerintah daerah.
16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan
barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
i) Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan
dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung
dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi
daerah.
2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan
batas minimal kapitalisasi aset.
Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah
sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap
digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4)
Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin
Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi
Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya
rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi
aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat
ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas,
atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan
dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP

Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip
efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan
dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan
kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan
barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik
daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik
daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru
(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-PD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman
pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga,
penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota
berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6)
Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud
dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana
dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah.
5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016.
Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Pesawaran Tahun

2016-2021 tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3. 14 T-C.21 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 (Rupiah)
Per 30 Juni 2021 PAPBD 2021 (Berkurang)
1 2 3 5 6 7=6-3
5 BELANJA 1.325.269.442.638,00 450.599.868.791,00 1.283.906.312.721,00 (41.363.129.916)
5,1 BELANJA OPERASI 923.103.294.890,00 382.024.854.073,00 898.946.283.505,00 (24.157.011.385)
5.1.01 Belanja Pegawai 539.747.158.479,00 240.821.014.002,00 522.610.641.825,00 (17.136.516.654)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.600.277.461,00 131.369.574.776,00 343.273.192.730,00 (6.327.084.731)
5.1.05 Belanja Hibah 14.237.784.000,00 5.249.700.000,00 13.575.784.000,00 (662.000.000)
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 19.518.074.950,00 4.584.565.295,00 19.486.664.950,00 (31.410.000)
5,2 BELANJA MODAL 157.935.001.748,00 44.983.887.018,00 156.370.129.817,00 (1.564.871.931)
5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.010.000.000,00 410.000.000,00 (600.000.000)
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.354.107.790,00 6.099.406.200,00 26.935.840.839,00 581.733.049
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.361.568.050,00 8.175.458.200,00 23.207.893.050,00 (153.675.000)
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 98.232.242.508,00 29.832.858.418,00 96.939.312.528,00 (1.292.929.980)
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.977.083.400,00 876.164.200,00 8.877.083.400,00 (100.000.000)
5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00 1.589.157.700,00 3.744.405.000,00 (1.255.595.000)
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 1.589.157.700,00 3.744.405.000,00 (1.255.595.000)
5,4 BELANJA TRANSFER 239.231.146.000,00 22.001.970.000,00 224.845.494.400,00 (14.385.651.600)
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 3.390.150.000,00 2.743.570.000,00 3.390.150.000,00 0,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 235.840.996.000,00 19.258.400.000,00 221.455.344.400,00 (14.385.651.600)
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran, 2021

3.3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan

untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan
Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2020, Pencairan Dana Cadangan, Hasil
Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah,
penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan
penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan
pembiayaan daerah di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 diarahkan sebagai
berikut:
1) Penerimaan Pembiayaan
a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA) disesuaikan berdasarkan Hasil audit Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Tahun 2020. SiLPA tersebut bersumber dari:
- Pelampauan penerimaan PAD;
- Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- Penghematan belanja;
- Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan; dan/atau
- Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa
dana pengeluaran Pembiayaan.
b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber
dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai
dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun
pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis
penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir
dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
d) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Pinjaman
daerah dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah
tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah. Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman
jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan
pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara
sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2018 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman yang bersumber dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank,
Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus
mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri,
dengan paling sedikit melampirkan Persetujuan DPRD yang dilengkapi
dengan risalah sidang; Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
Kerangka acuan kegiatan; RPJMD; RKPD; Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; APBD tahun anggaran berjalan;
Rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan; Rencana keuangan
pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor
waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan
pengembalian pokok dan bunga pinjaman; Pernyataan tidak mempunyai
tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala
Daerah; Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk
mengembalikan pinjaman/DSCR; dan Perbandingan sisa Pinjaman

Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75%
(tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun
sebelumnya.
Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup
kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai
pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah,
Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga
keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah,
digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi
berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam
rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan
daerah, dengan tujuan:
- Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan
pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya
dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
e) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala
daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional
dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
f) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi
daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang
menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan
dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
g) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari
penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah
memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan
pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2) Pengeluaran Pembiayaan
a) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan
pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan
perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban
lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada
APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
b) Pemerintah Daerah menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah
sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh
penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan
oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis
investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan
profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam
APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik

negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam
rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan
daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak
diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran
penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal
yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah
Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan
modal tersebut.
c) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau
melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga
BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat
melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah
modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk
memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang
saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD
Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh
satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen)
oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun
sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan
Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan
pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2012.
d) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD
guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit
Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan
pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.
e) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat
menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk
dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun
pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi
pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir
kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana
bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD
Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau
Lembaga Keuangan lainnya.
f) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development
Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum
perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen)
dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen),
Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut
dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah
yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan,
peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air
minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan

pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan
penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan
air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi
penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah
Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM
dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala
usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum
di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM
dimaksud.
g) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang
penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk
mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang
pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan
Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas
penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan
lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan
ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum
daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang
memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud
Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
h) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran
sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah
3) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun
Anggaran 2021 bersaldo nol.
b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan
SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus
memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas
yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan,
dan/atau pengeluaran pembiayaan.
c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah
daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran
pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan
program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan
volume program dan kegiatannya.
Secara rinci, data historis realisasi serta proyeksi penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 – 2021 (Rupiah)
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi TW II

No Uraian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
C PEMBIAYAAN 12.133.536.338,14 57.942.575.886,91 3.526.824.102,08 10.705.003.710,34 0,00
1 Penerimaan Pembiayaan 13.633.536.338,14 59.592.575.886,91 3.526.824.102,08 13.307.629.410,34 0,00
a SiLPA 13.633.536.338,14 59.592.575.886,91 3.526.824.102,08 13.307.629.410,34 0,00
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 2.602.625.700,00 0,00
a Pembayaran Cicilan Pokok Hutang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yang Jatuh Tempo
b Penyertaan Modal Daerah 1.500.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 2.602.625.700,00 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 59.609.305.886,91 3.665.953.352,08 13.307.629.410,34 9.576.783.685,77 147.817.868.007,81
TAHUN BERKENAAN
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran, 2021
Tabel 3. 16 T-C.22 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 (Rupiah)

Per 30 Juni 2021 PAPBD 2021 (Berkurang)
1 2 3 4 5 6
6 PEMBIAYAAN
6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 41.131.722.611,00 0,00 9.948.919.697,00 (31.182.802.914,00)
6.1.0 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 41.131.722.611,00 0,00 9.948.919.697,00 (31.182.802.914,00)
1 Sebelumnya
6,2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00
6.2.0 Penyertaan Modal Daerah 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00
2
Pembiayaan Netto 40.631.722.611,00 0,00 9.448.919.697,00 (31.182.802.914)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
0,00 147.817.868.007,81 0,00 0,00
Daerah Tahun Berkenaan
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran, 2021

4.BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2021
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten

Pesawaran Tahun 2021 adalah bagian dari tahapan lima tahun kelima
(2016-2021). Penekanan tahapan lima tahun kelima (2016-2021) adalah
pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan
fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha
ekonomi dan urusan unggulan serta penguatan sektor pertanian dan
pariwisata menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5
(lima) tahunan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) melalui Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pesawaran Tahun 2016-2021 yang inline dengan tahapan pembangunan
keempat yaitu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Tahun 2021.
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun

2021 disusun dengan memperhatikan hasil analisa terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesawaran Semester I Tahun 2021, capaian
kinerja yang direncanakan tahun 2021 yang tercantum dalam RPJMD
Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021, identifikasi isu strategis,
permasalahan strategis di tingkat Provinsi Lampung dan Nasional, dan
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain
itu, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi
prioritas kegiatannya juga memperhatikan apa yang diusulkan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2021. Disisi yang lain,
penyusunan prioritas dan sasaran dalam RKPD Tahun 2021 juga
memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam
Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan
menjadi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun
2021.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Tahun

2021 juga disebabkan karena masih terjadi penyebaran wabah Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh
World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA
2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan
Dampaknya; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Penggunaan DAU dan DBH dalam rangka mendukung Vaksinasi Covid-19;
Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021tentang
Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan dana desa tahun
anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19); Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PKBM); Surat
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor
Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 IV-1
Fisik DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan
DID; Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Fisik Bidang
Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Data
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan Surat Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor
906/1622/KEUDA hal Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik
Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, serta
menindaklanjuti amanat dan regulasi lainnya, maka Pemerintah Kabupaten
Pesawaran perlu mengambil Langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu,
dan sinergi dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease
2019 di Kabupaten Pesawaran dengan melakukan perubahan asumsi
prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2021.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya dalam
merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang dapat
dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak menjadi
konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai
keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah, secara
rinci dituangkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan

VISI:
“BERSAMA MASYARAKAT PESAWARAN MEWUJUDKAN CITA-CITA
LUHUR, MEWUJUDKAN PESAWARAN YANG MAJU, MAKMUR DAN
SEJAHTERA”
INDIKATOR TARGET
MISI TUJUAN SASARAN
SASARAN 2021
1 2 3 4 5
MISI I : Terwujudnya Meningkatnya Indeks 80.00
Mewujudkan Pemerintahan kualitas Reformasi
Tata Kelola yang Bersih, penerapan Birokrasi
Pemerintaha Akuntabel, dan reformasi
n yang Berkinerja Tinggi birokrasi
bersih, Meningkatnya Nilai SAKIP B
terpercaya kualitas
dan melayani penerapan
akuntabiltas
kinerja
Meningkatnya Opini Wajar WTP
kepatuhan Tanpa
terhadap standar Pengecualian
laporan keuangan (WTP)
Meningkatnya Indeks 3.80
kualitas Kepuasan
pelayanan kepada Masyarakat
masyarakat (IKM)

VISI:
SEJAHTERA”
INDIKATOR TARGET
MISI TUJUAN SASARAN
SASARAN 2021
1 2 3 4 5
MISI II : Meningkatkan Meningkatnya % Jalan 90.00%
Mewujudkan kualitas dan Ketersediaan dalam
Infrastruktur pemerataan Jalan/Jembatan kondisi
Mantap dan ketersediaan dalam Kondisi Mantap
Berkualitas Infrastruktur Mantap % Jembatan 90.00%
dasar sebagai dalam
akses pencapaian kondisi
pelayanan umum, Mantap
perekonomian Meningkatnya % jaringan 76.62%
dan sosial budaya jaringan irigasi irigasi dalam
dalam kondisi kondisi
mantap dan mantap dan
berfungsi berfungsi
Meningkatnya % rumah 50.95
kualitas layak huni
perumahan
MISI III : Meningkatkan Meningkatnya Angka 71.8
Mewujudkan kualitas hidup derajatnya Harapan
Masyarakat keluarga dan kesehatan Hidup
yang Sehat masyarakat masyarakat
Jasmani dan Meningkatnya Angka 0.066
Rohani ketentraman di Kriminal
kalangan Angka 100
masyarakat Konflik
MISI IV : Meningkatkan Meningkatnya Angka 100.00
Mewujudkan aksesbilitas, aksebilitas dan Partisipasi
Pendidikan efektifitas dan kualitas Kasar (APK)
yang kualitas pendidikan
Angka 98.74
Terjangkau, pendidikan
Partisipasi
Berkualitas,
Murni (APM)
dan
Bermartabat. Rata - rata 55.00
nilai
kelulusan
MISI V : Meningkatkan Meningkatnya Laju 5.00%
Mewujudkan produktivitas dan sektor pertanian Pertumbuha
Petani yang pendapatan n PDRB
Makmur dan petani sektor
Sejahtera pertanian
berbasis Nilai Tukar 104.10
Agribisnis Petani
Skor pola 95.00

pangan
harapan
MISI VI : Meningkatkan Meningkatnya Rata - rata 25.00
Mewujudkan sarana daya beli pendapatan
Sumber Daya prasarana, masyarakat bersih per
Manusia fasilitasi kapita (Juta)
yang Unggul permodalan dan Menurunnya Angka 14.86
dan Kreatif Iklim Investasi angka kemiskinan
serta dalam kemiskinan

VISI:
SEJAHTERA”
INDIKATOR TARGET
MISI TUJUAN SASARAN
SASARAN 2021
1 2 3 4 5
Memperkuat memperkuat Meningkatnya Tingkat 73.24
Perekonomia perekonomian penyerapan Partisipasi
n Daerah. daerah tenaga kerja Angkatan
Kerja
Meningkatnya % Jumlah 100%
investasi daerah Investor
berskala
Nasional
(PMDN/PMA)
MISI VII : Mengoptimalkan Meningkatnya % 100%
Optimalisasi Pemanfaatan kesesuaian tata pemanfaatan
Sumber Daya Sumber Daya ruang wilayah lahan sesuai
Alam untuk Alam dalam RTRW
Kesejahteraa Pembangunan
n Berkelanjutan.
Masyarakat. Meningkatnya Menurunnya Indeks Baku Baik
kualitas pencemaran Mutu Air (0 ≤ PIj ≤
lingkungan hidup lingkungan 1,0)
Indeks Baku Baik
Mutu Udara (0-51)
Meningkatnya % Desa siaga 90%
desa tangguh bencana
bencana
Meningkatnya PDRB sektor 13.20
daya saing pariwisata
MISI VIII : Memberdayakan Meningkatnya Indeks Desa 100.00
Mewujudkan Masyarakat Desa pemberdayaan Mandiri
Desa desa
Tangguh dan
Mandiri.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.2.1. Prioritas Dan Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2021
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 : “Mempercepat

Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan
Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial serta Reformasi Sistem Ketahanan
Bencana” dengan Prioritas Nasional tahun 2021, yaitu :
1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan

Berkeadilan, dengan Strategi Pembangunan sebagai berikut:
✓ Menjalankanprogram ketersediaan akses dan kualitas pangan
✓ Penguatan penyediaan energi yang terjangkau
✓ Penguatan daya saing industri melalui Peningkatan akses ke pasar
ekspor

✓ Pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas,
perluasanpemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata
✓ Penguatan dukungan kepastian usaha, Perluasan
investasi,sertaefisiensi distribusi dan perdagangan.
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan, dengan Strategi Pembangunan sebagai berikut:
✓ Melanjutkan transformasi sosial ekonomi
✓ Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah
✓ Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah
✓ Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada:
• perwujudan kerjasama investasi
• perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata
wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor
perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan
wilayah barat.
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan BerdayaSaing

dengan Strategi Pembangunan sebagai berikut:
✓ Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
✓ Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
✓ Peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security
✓ Peningkatan pemerataan layanan berkualitas
✓ Penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung
pembelajaran virtual
✓ Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
✓ Perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan,
dan terdampak covid-19 terhadap aset produktif
✓ Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.
4) Reformasi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan Strategi

Pembangunan sebagai berikut:
✓ Perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan
Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu
✓ Pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan
✓ Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang
dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan
toleran
✓ Pengembangan layanan literasi berbasis inklusi social untuk
meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5) Memperkuat Infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar, dengan Strategi Pembangunan sebagai berikut:
✓ Peningkatan ketahanan infrastruktur
✓ Pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman
layak dan aman
✓ Peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku
berkelanjutan
✓ Peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi
✓ Optimalitasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi;
✓ Peningkatan konektivitas wilayah
✓ Pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan;
✓ Peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik
✓ Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi
sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
✓ Optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan
metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan,
pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
6) Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim, dengan Strategi Pembangunan sebagai berikut:
✓ Penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
✓ Penguatan sistem dan respon peringatan dinibencanaalamdan
bencananonalam
✓ Peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitasemisiGRK,
dengan fokus penurunan emisi GRK pada sector lahan, industri, dan
energi.
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan

publik, dengan Strategi Pembangunan sebagai berikut:
✓ Penguatan perlindungan WNI di luar negeri
✓ •Intensifikasi kerjasama pembangunan internasional
✓ Penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi
berkeadilan;
✓ Pemulihan kinerja pelayanan publik
✓ Peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan
bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi
Covid-19.
Adapun, sasaran makro pembangunan nasional tahun 2021, adalah

sebagai berikut :
Tabel 4. 2 Sasaran Makro RKP 2021
SASARAN DALAM RKP

INDIKATOR TARGET 2021
2021
- Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,5-5,5
- Tingkat Pengangguran Terbuka
7,5-8,2
(TPT) (%)
- Tingkat Kemiskinan (%) 9,2-97
- Rasio Gini (Indeks) 0,377-0,379

- Indeks Pembangunan Manusia
72,78-72,90
(IPM)
SASARAN MAKRO - Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) (%)
*menuju target 29% di 2030 23,55-24,14
(Paris Agreement)
- Pertumbuhan PDB Industri
3,41-4,26
Pengolahan (%)
- Pertumbuhan PDB Industri
3,35-4,21
Pengolahan Nonmigas (%)
- Kontribusi PDB Pariwisata 4,20

4.2.2. Prioritas & Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021
Pemerintah Provinsi Lampung telah pula menetapkan prioritas

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 yang bertema “Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur dalam
Rangka Pemulihan Ekonomi Kehidupan Masyarakat Menuju Lampung
Berjaya” dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun
2021, sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat Yang Religius Aman dan Berbudaya;
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan

memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun
sebelumnya, situasi dan tantangan perkonomian daerah, kerangka
pendanaan pembangunan daerah dan sinergi pembangunan antara daerah
dan nasional; Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Lampung tahun 2021
di arahkan pada:
Tabel 4. 3 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Lampung Tahun 2021
SASARAN
PEMBANGUNAN INDIKATOR TAHUN 2021
DAERAH 2021
- Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,1 – 5,5
- Tingkat Inflasi (%) 3,0 ± 1
- Tingkat Kemiskinan (%) 11-11,5
- Tingkat Pengangguran Terbuka

SASARAN MAKRO 3,75
(%)
- PDRB per Kapita ADHB (Juta
44-45 Juta
Rupiah)
- Indeks Pembangunan Manusia
70,86
(IPM)
- Indeks Gini Rasio 0,32 - 0,33
4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun

2021
4.2.3.1. Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun 2021
Didalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 masuk dalam
tahapan pembangunan kelima atau tahap pencapaian yang secara lebih
jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini :

Gambar 4. 1 Posisi RKPD Tahun 2021 dalam Tahapan RPJMD 2016-2021
RPJMD 2016-2021
R R R R R
K K K K K
P P P P P
D D D D D
2 2 2 2 2
TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
DIVERSIFIKASI PENGEMBANGAN PENGUATAN PEMANTAPAN PENCAPAIAN
Momentum untuk terus memacu

pencapaian target dan sasaran
pembangunan yang telah disepakati.
Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021

disusun sebagai rangkaian perencanaan yang bersifat holistik, integratif,
tematik, dan spasial. Holistik integratif diimplementasikan melalui
keterkaitan OPD sebagai suatu sistem dan satu kesatauan yang tidak
terpisahkan untuk melaksanakan prioritas pembangunan, termasuk dalam
hal Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2021, menjadi dasar dalam perumusan tema dan
prioritas Rencana Kera Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran
Tahun 2021. Adapun skenario dalam percepatan penanganan Covid-19,
yaitu :
Skenario pertama, apabila Covid-19 berakhir tahun 2021. maka yang

harus dilakukan adalah: Pertama, Memperhatikan dan melakukan
sinkronisasi serta berkontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN (5 Arahan Prioritas Presiden),
Rancangan RKP 2021 dan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang berlaku.
Kedua, Mempedomani RKP Tahun 2021 serta melakukan langkah-langkah
yang sesuai dalam penyusunan Perubahan RKPD 2021, dan melakukan
program pemulihan (recovery) Pasca Covid-19. Ketiga, Mengacu pada hasil
pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
rangka mencapai target pembangunan Nasional. Keempat, Penyusunan
Perubahan RKPD 2021 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD, Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah, serta Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah. Kelima,
Penyusunan RKPD dan APBD menggunakan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah (SIPD) dan memperhatikan program dan kegiatan sesuai dengan
kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah.
Skenario kedua, apabila Covid-19 masih berlanjut hingga 2022 maka

yang dilakukan adalah, melanjutkan dan memprioritaskan program dan
kegiatan pada penanganan Covid-19 dengan Fokus Kesehatan; Dampak
ekonomi; dan Penyediaan jaring pengaman sosial, serta Program-program
mendesak lainnya di daerah, dan dukungan terhadap program strategis
nasional. Hal hal yang perlu diperhatikan yaitu: Pertama, Melakukan
Reformulasi target kinerja Pemerintah Daerah akibat dampak pandemi
Covid-19. Kedua, menetapkan Sektor Kesehatan sebagai salah satu fokus
pembangunan paska pandemi Covid-19. Ketiga, Meningkatkan ketahanan
pangan. Keempat, Menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan
lapangan kerja. Kelima, Menetapkan kebijakan yang bersifat stimulus bagi
dunia usaha UMKM dan industri padat karya. Keenam, Mengalokasikan
belanja hibah dan bantuan sosial sebagai rangkaian paska pandemi Covid-
19 dalam upaya perluasan jaring pengaman sosial.
Dengan memperhatikan kondisi dan arahan serta rangkaian perencanaan

yang bersifat holistik, integratif, tematik, dan spasial, maka Tema
Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 adalah :
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat untuk
Mewujudkan Masyarakat Pesawaran Lebih Maju, Sejahtera dan
Produktif”
Tabel 4. 4 Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten

Pesawaran
TEMA PEMBANGUNAN 2021
NASIONAL PROVINSI LAMPUNG KABUPATEN PESAWARAN
Mempercepat Pemulihan Meningkatkan Kualitas Mempercepat Pemulihan

Ekonomi dan Kehidupan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi dan Kehidupan
Masyarakat dengan Pembangunan Masyarakat untuk
Fokus Pemulihan Infrastruktur dalam Mewujudkan Masyarakat
Industri, Pariwisata dan Rangka Pemulihan Pesawaran Lebih Maju,
Investasi, Reformasi Ekonomi Kehidupan Sejahtera dan Produktif
Sistem Kesehatan Masyarakat Menuju
Nasional, Reformasi Lampung Berjaya
Sistem Perlindungan
Sosial serta Reformasi
Sistem Ketahanan
Bencana
Arah kebijakan Makro kabupaten Pesawaran tahun 2021, yaitu:

Mempertahankan Momentum Pertumbuhan Ekonomi
a) Meningkatkan daya saing produk unggulan;
b) Melanjutkan momentum peningkatan investasi;
c) Memperkuat konsumsi masyarakat;
d) Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan non migas,
pertanian dan jasa produktif;
Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi

a) Menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman;
b) Mempertahankan keberlanjutan fiskal;
c) Menjaga inflasi pada tingkat yang stabil;
d) Memperkuat tata kelola keuangan;
Mendorong Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

a) Meningkatkan produktivitas kinerja melalui reformasi birokrasi;
b) Mendorong pemerataan pembangunan dan penurunan tingkat
kemiskinan;
c) Mempertahankan keseimbangan lingkungan yang berbasis mitigasi
bencana;
Terjadinya pandemi global Covid-19 pada awal periode Tahun 2020, target-
target pembangunan dibidang sosial ekonomi telah terkoreksi cukup tajam
sampai dengan di tahun 2021. Dengan mempertimbangkan keadaan
tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah melakukan penyesuaian
kebijakan pembangunan daerah dalam banyak aspek, termasuk di dalamnya
adalah tinjauan terhadap kebijakan perekonomian serta keuangan daerah
yang sejalan dengan kebijakan pemeritah pusat untuk mendukung
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Covid-19.
Tabel 4. 5 Sasaran Makro Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
TARGET TAHUN 2021

SASARAN
PEMBANGUNAN INDIKATOR
DAERAH RKPD 2021 PERUBAHAN
RKPD 2021
1 2 3 4
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 – 5,6 3,78
Inflasi (%) 3,0 – 3,5 4±2
PDRB per Kapita (Juta 22,75

34.8
Rupiah)
Tingkat Pengangguran 4,64
SASARAN 4.06
Terbuka (%)
MAKRO
Penduduk Miskin (%) <14,58 15,19
IPM 66,40 – 70,00 65,79
Indeks Gini 0.31-0,32 0,32
Nilai Tukar Petani (NTP) 107 101,17
4.2.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran

Tahun 2021
Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan

sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang
tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima)
tahunan (2015-2019). Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan
pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam
perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan
pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan
tahunan pada wilayah provinsi maupun kabupaten yang dalam hal ini
adalah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Penentuan prioritas program pembangunan Kabupaten Pesawaran

Tahun 2021, mengacu pada:
1. Arah pembangunan tahap ketiga RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun

2005-2025, yaitu diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program

Pembangunan tahap sebelumnya yang belum terselesaikan dengan
penekanan kebijakan sebagai berikut:
a. Meningkatkan perekonomian daerah;
b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal;
c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
d. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat;
e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
f. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
g. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur
h. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas sarana prasarana
umum
i. Terwujudnya masyarakat yang religious
j. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya
k. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.
l. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara
optimal serta berkelanjutan.
m. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dengan kebijakan
n. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah
o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
p. Pembangunan politik local
q. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam
r. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan
peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. Mempedomani RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021;
3. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pesawaran, antara lain :
a. Bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pemerintahan
➢ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dengan mengedepankan kecepatan, kemudahan dan
transparansi pelayanan administrasi pemerintahan.
➢ Pembuatan standar lama maksimal pembuatan dokumen
kependudukan
➢ Kanalisasi aduan/keluhan warga dan pembuatan standar
kecepatan serta ketepatan penanganan keluhan warga
➢ Evaluasi dan mekanisme pemberhentian kepala desa yang
melanggar aturan dan dinilai tidak dapat melaksanakan amanah
pembangunan desa
➢ Tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan pada
setiap pelaksanaan reses dan juga disampaikan pada
musrembangdes dan musrembangcam untuk dapat
dilaksanakan oleh pihak eksekutif.
➢ Penataan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai
dengan keahlian, kecakapan dan profesionalitas kerja (the right
man on the right place).
➢ Pembuatan sistem e-performance untuk mengukur kinerja ASN.
➢ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada proses pelayanan
pembuatan e-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
b. Bidang Pendidikan
1) Peningkatan Daya Dukung Sekolah
Dalam jangka waktu yang terukur melakukan:
➢ Rehabilitasi sekolah kurang layak
➢ Rehabilitasi sanitasi sekolah (toilet dan air bersih) untuk
peningkatan kesehatan siswa
➢ Penambahan ruang kelas terutama pada pendidikan menengah

➢ Rehabilitasi dan membangun sarana pendukung pendidikan
perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga di setiap tingkat
pendidikan.
2) Kualitas Pengajar
Secara terukur dan berkelanjutan melakukan:
➢ Melakukan pemerataan penempatan tenaga kependidikan (ASN)
disemua tingkat pendidikan.
➢ Peningkatan kompetensi guru/tenaga pendidikan melalui:
pelatihan berkala di tingkat lokal dan nasional.
➢ Memberikan keterampilan digital teaching dan digital learning.
➢ Pengadaan alat-alat ajar seperti: alat peraga, buku ajar, internet
sekolah.
➢ Fasilitasi beasiswa bagi guru/tenaga pengajar berprestasi.
3) Kualitas Siswa
Secara terukur dan berkelanjutan melakukan:
➢ Mendorong dan memotivasi putra putri Pesawaran untuk
melanjutkan pendidikan tinggi , terutama jurusan eksakta atau
jurusan yang masih langka dengan fasilitasi beasiswa ikatan
dinas ataupun yang bukan ikatan dinas.
➢ Fasilitasi sarana ibadah pada tiap tingkat pendidikan sebagai
wujud terintegrasinya pembinaan kerohanian di lembaga
pendidikan.
➢ Penguatan program ekstrakurikuler berbasis peningkatan
keterampilan siswa, seperti tourism hospitality, komputer dan
elektronika
c. Bidang Kesehatan
1) Sarana Dan Jaminan Kesehatan
➢ Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah
dalam rangka peningkatan status menjadi tipe B
➢ Pelayanan puskesmas 24 jam (yang betul-betul tidak lagi ada
keluhan dari masyarakat atau pasien)
➢ Pemberian jaminan atau asuransi kesehatan kepada masyarakat
Pesawaran minimal keluarga miskin.
➢ Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk
peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kabupaten
Pesawaran.
2) Tenaga Kesehatan
➢ Mengupayakan penambahan jumlah tenaga kesehatan (dokter,
bidan, perawat, mantri kesehatan). Penambahan dapat
dilakukan dengan meminta tambahan alokasi dokter PTT ke
Kementerian Kesehatan
➢ Beasiswa untuk dokter spesialis, terutama spesialis yang
berkaitan dengan risiko kesehatan tertinggi warga Pesawaran
(jantung, gigi, penyakit dalam, bedah, ibu dan anak) dan harus
ditugaskan kembali ke Kabupaten Pesawaran
➢ Peningkatan kompetensi bidan dan tenaga perawat Puskesmas.
Hal ini untuk memperkuat fungsi rawat inap di Puskesmas.
d. Bidang Ekonomi
1) Pengembangan Ekonomi Desa
➢ Mendorong peningkatan nilai tambah produk agrobisnis di
tingkatan pedesaan.
➢ Mendorong tumbuhnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri
dengan menjamin tersedianya infrastruktur sarana infrastruktur
yang baik menuju sentra agrobisnis yang dimaksud sebagai
contoh sentra kakao di wilayah kedondong dan way khilau
➢ Mendorong kolaborasi ekonomi antar desa melalui
pengembangan kawasan perdesaan, seperti pasar antar desa,
produk unggulan bersama dan badan usaha bersama.

➢ Pengembangan sektor wisata berbasis pelibatan masyarakat
desa. Mendorong dan merekayasa tumbuhnya industri kecil dan
menengah yang berbasis pada potensi di daerah
setempat/souvenir bagi wisatawan.
➢ Menggandeng stakeholder nasional untuk memberikan
dukungan kebijakan dan finansial untuk pengembangan
ekonomi kawasan perdesaan
2) Pengembangan Kawasan Industri
➢ Mengambil manfaat dari terbangunnya jalan tol lintas Sumatera
dengan mempersiapkan kawasan industri terpadu di Kabupaten
Pesawaran.
➢ Melakukan kajian kelayakan sosial, ekonomi dan kultural untuk
persiapan kawasan industri di Kabupaten Pesawaran
➢ Pemetaan dan peningkatan promosi potensi ekonomi Pesawaran
untuk menarik minat investor berkelas nasional dan
internasional.
➢ Menggandeng stakeholder nasional untuk dukungan kebijakan
pengembangan kawasan industri terpadu di Kabupaten
Pesawaran
➢ Kawasan industri tersebut dapat mendorong investasi yang
menjadi wadah penampungan tenaga kerja bagi masyarakat
tempatan.
➢ Pembuatan kebijakan agar 60% tenaga kerja lokal direkrut pada
perusahan yang ada di kabupaten pesawaran.
e. Bidang Infrastruktur
Infrastruktur Dasar Dan Pendukung
➢ Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar
(transportasi, listrik, air bersih dan telekomunikasi khususnya di
daerah sulit dan sangat sulit atau daerah yang terisolir
➢ Pembangunan jalan dan jembatan yang layak yang bisa dilalui
oleh kendaraan bermotor kendaraan roda empat penyediaan alat
berat pada UPTD
➢ Penempatan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
pada wilayah yang rawan banjir, longsor atau jalan tanah agar
cepat dapat diatasi ketika terjadi bencana;
➢ Peningkatan akses infrastruktur dan sarana pendukung yang
memadai akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk
menggali potensi wisata secara maksimal.
➢ Perbaikan saluran irigasi dan pembangunan embung untuk
kawasan pertanian
f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam
➢ Mendukung penemuan sumber daya alam baru.
➢ Mendukung eksplorasi sumber daya alam untuk penambahan
penghasilan daerah. Sehingga jika ada pengurangan dana
perimbangan dari pemerintah pusat, kabupaten pesawaran ini
tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan
pembangunan Pesawaran.
g. Agar program/kegiatan perencanaan pembangunan daerah terealisasi
dengan optimal, maka pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) mutlak mendapat perhatian. Terutama mengenai pajak daerah,
perlu pengelolaannya dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah
secara profesional dan rasional.
h. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, tugas DPRD adalah
memperjuangkan aspirasi rakyat, maka dalam pembangunan
Kabupaten Pesawaran diharapkan bisa merata sampai kepelosok-
pelosok desa tetap menjadi perhatian oleh pemerintah Kabupaten
Pesawaran.

i. Sumber pendapatan daerah dari Dana Perimbangan yang perlu
diperjuangkan dengan proaktif yaitu dana bagi hasil pajak / bagi hasil
bukan pajak dan Dana Alokasi Umum, sehingga pembangunan di
Kabupaten Pesawaran berhasil guna dan berdaya guna dan juga
memperjuangkan dana yang bersumber dari APBN agar dapat
diimplementasikan di Kabupaten Pesawaran semaksimal mungkin.
4. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2021

Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional;
5. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2019 dan rencana target capaian

Tahun 2020;
6. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan

strategis internal maupun eksternal.
Secara substansial dalam konteks perencanaan jangka panjang dan jangka

menengah kabupaten Pesawaran indikasi tema pembangunan Tahun 2021
yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016-2021 memiliki delapan unsur utama dalam tema
tersebut, yaitu:
1. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat terutama pendidikan,
kesehatan, kemiskinan dan pengangguran,
2. Penguatan ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat;
3. Percepatan Pembangunan Perdesaan dengan Perwujudan Desa
Tangguh dan Mandiri,
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance),
5. Daya saing dengan memperkuat sektor pertanian dan pariwisata,
6. Optimalisasi Sumber Daya Alam melalui Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha serta Investasi untuk Kesejahteraan Masyarakat;
7. Daya tahan ekonomi melalui perkuatan Usaha Mikro Kecil Menengah
dan Koperasi (UMKMK),
8. Perwujudan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Kreatif.
Agenda pembangunan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 terkait dengan

prioritas pembangunan diharapkan dapat memberikan trigger pertumbuhan
ekonomi wilayah. Prioritas Pembangunan Daerah kabupaten Pesawaran
Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas,

Unggul dan Berdaya Saing
Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas,
Unggul dan Berdaya Saing dalam upaya peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas sumber daya manusia,
melalui akses dan kualitas pendidikan serta perwujudan masyarakat
yang religius, berbudaya, dan taat hukum dalam kehidupan sosial yang
harmonis, serta pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan
masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat melalui Penanganan dan penurunan
stunting, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan,
ibu dan anak, serta Rencana aksi daerah pangan dan gizi, Fokus dalam
Penanganan Dampak Covid-19 dengan melakukan program pemulihan
(recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan
kegiatan pada penanganan Covid-19, seperti penyediaan sarana
prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium,
dan penanganan kesehatan lainnya.
Prioritas ini akan diampu oleh Urusan :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Kebudayaan
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
f. Perpustakaan
g. Kepemudaan dan Olahraga
2) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan

Berkualitas
Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, Pengembangan
Perumahan dan Permukiman, serta Peningkatan Kesiapan
Penanggulangan Bencana, diarahkan dalam rangka pemantapan dan
peningkatan daya dukung, kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan
infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, dan
persampahan), pengembangan kawasan permukiman dan rumah layak
huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan daya dukung
kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum, serta dalam upaya
peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan penanggulangan
bencana serta pemanfataan tata ruang melalui penyesuaian dan
pengendalian tata ruang. Fokus dalam Penanganan Dampak Covid-19
dengan melakukan program pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan
memprioritaskan program dan kegiatan melalui padat karya.
Prioritas ini akan diampu oleh Urusan:
a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
c. Pertanahan
d. Lingkungan Hidup
e. Perhubungan
f. Penanggulangan Bencana
3) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha Yang Kondusif

Percepatan Pembangunan sektor unggulan melalui peningkatan Iklim
Investasi dan pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM,
Energi Sumber Daya Mineral dan Destinasi Wisata. dalam rangka
meningkatkan perekonomian daerah, serta dalam rangka program
pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program
dan kegiatan pada penanganan Covid-19, seperti penetapan kebijakan
yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan kebijakan yang
bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan Industri terdampak serta
pemberian insentif ekonomi, Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan bagi
Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia terdampak, serta penanganan
dampak ekonomi lainnya.
a. Penanaman Modal
b. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
c. Perdagangan
d. Perindustrian
e. Tenaga Kerja
f. Energi Sumber Daya Mineral
g. Penelitian dan Pengembangan
4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan

Publik yang Berkinerja Tinggi
Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,
bersih dan melayani serta dalam rangka meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas Perangkat Daerah guna mewujudkan peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui

peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah, peningkatan
kualitas manajemen keuangan daerah, serta Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan dan politik lokal. Prioritas ini akan
diampu oleh Urusan:
a. Statistik
b. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c. Komunikasi dan Informatika
d. Kearsipan
e. Perencanaan
f. Keuangan
g. Kepegawaian dan Pengembangan SDM
h. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
i. Administrasi Pemerintahan
j. Pengawasan
k. Persandian
5) Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan

Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal
Percepatan Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri diarahkan demi
terwujudnya percepatan pembangunan pada sektor unggulan dalam
meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal,
meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta koordinasi dan
sinergitas yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah
daerah. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam berbasis
Pertanian dan Perikanan guna mewujudkan pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta berkelanjutan, serta
pemantapan pengembangan dan diversifikasi produk pertanian sejalan
dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dalam upaya
pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.
Fokus dalam Penanganan Dampak Covid-19 dengan melakukan
pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program
dan kegiatan pada penanganan dampak Ekonomi, seperti Pengadaan
bahan pangan dan ketahanan pangan, serta Penyediaan Jaring
Pengaman Sosial seperti bansos dan hibah individu/masyarakat
terdampak atau memiliki resiko sosial seperti pekerja
informal/harian,dan keluarga miskin.
a. Sosial
b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
c. Pangan
d. Perikanan dan Kelautan
e. Pariwisata
f. Pertanian
g. Ketransmigrasian

Tabel 4. 6 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran
dengan Pembangunan Provinsi Lampung dan Pembangunan Nasional
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2021
NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
1 2 3
Peningkatan Iklim Investasi
dan Berusaha Yang
Memperkuat Kondusif
Ketahanan Ekonomi Meningkatkan Investasi dan
untuk Pertumbuhan Nilai Tambah Produk Mewujudkan Desa Mandiri
Berkualitas dan Unggulan Sebagai Titik Berat
Berkeadilan Pembangunan Berbasis
Kemasyarakatan dan
Potensi Lokal
Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan
Memperkuat Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur Pemerataan Infrastruktur
mendukung Wilayah secara
pengembangan Berkelanjutan dan
ekonomi dan Berkualitas
pelayanan dasar
Membangun
Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan yang
meningkatkan berkelanjutan Dan Mitigasi
ketahanan bencana Bencana
dan perubahan iklim
Meningkatkan Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Sumber Daya Manusia
Peningkatan Kualitas SDM
Manusia Berkualitas
yang Sehat Jasmani dan
dan BerdayaSaing
Kehidupan Masyarakat Yang Rohani, Cerdas, Unggul dan
Reformasi Mental dan Religius Aman dan Berdaya Saing
Pembangunan Berbudaya
Kebudayaan
Memperkuat
Peningkatan Tata Kelola
Stabilitas
Pemerintahan yang Efektif
Polhukhankam dan Reformasi Birokrasi
dan Layanan Publik yang
transformasi
Berkinerja Tinggi
pelayanan public
4.3. Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Pesawaran
Pendekatan spasial dilakukan untuk menentukan lokus pembangunan yang

disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pesawaran untuk memaksimalkan hasil pembangunan. Dalam Penataan
Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi

perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan
keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.
Kebijakan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Lampung di Kabupaten
Pesawaran, sebagai berikut:
1. Kawasan Strategis Nasional
Kawasan strategis Nasional berupa kawasan strategis dengan sudut
kepentingan pertahanan dan keamanan Komando Armada RI Kawasan
Barat (KOARMABAR).
2. Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan strategis Provinsi berupa kawasan strategis dari aspek ekonomi
meliputi :
a. kawasan Metropolitan Bandar Lampung yaitu Kecamatan yang
berbatasan dengan Kota Bandar Lampung;
b. kawasan Agropolitan di Kabupaten;
c. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) Gedong Tataan, sebagai pusat
pemerintahan kabupaten dan pusat perdagangan dan jasa yang akan
ditingkatkan menjadi PKW;dan
d. Kawasan Strategis Teluk Lampung.
3. Kawasan Strategis Kabupaten
Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah
kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang
ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi,
dan/atau lingkungan hidup.
Gambar 4. 2 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pesawaran
1) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi

Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi
meliputi:
a. Kawasan Industri Tegineneng
Kawasan Industri Tegineneng yang merupakan salah satu
kawasan industri untuk mendukung Metropolitan Bandar
Lampung, lokasinya sangat strategis yaitu di penghujung rencana
jalan bebas hambatan (jalan tol) Terbanggi Besar- Pematang
Panggang, dimana salah satu pintu keluar tol tersebut berada di
Tegineneng. Selain itu juga terdapat dilintasi oleh jalan kereta api
yang menghubungkan beberapa kota di Provinsi Lampung.

Gambar 4. 3 Rencana Tahapan Pengembangan Kawasan Industri
Tegineneng
b. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Padang Cermin dan

Kecamatan Punduh Pidada
Kawasan Minapolitan; berbeda dengan kawasan agropolitan,
kawasan minapolitan yaitu suatu konsep kelautan dan perikanan
berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen
kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan
akselerasi. Dengan panjang garis pantai ± 160 km yang
berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Selain itu juga
terdapat beberapa sungai dan berair sepanjang tahun (antara
lain; Sungai danlainnya) dimana sungai-sungai tersebut dapat
dikembangkan sebagai areal perikanan darat. Kawasan
minapolitan di Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Padang
Cermin, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh
Pedada.
c. Kawasan Agropolitan Gedong Tataan
Kawasan Agropolitan di Kecamatan Gedongtataan adalah sebagai
kawasan terpadu pertanian lahan basah dan lahan kering, yang
ditetapkan sebagai lokasi ketahanan pangan di Provinsi Lampung.
Berdasarkan kajian tipologi desa dalam kawasan agropolitan serta
penentuan jenis komoditas unggulan, maka daerah
pengembangan agribisnis adalah sebagai berikut;
1. Daerah Pengembangan Agribisnis (DPA) sebagai desa
penghasil bahan baku berbasis tanaman perkebunan
terutama tanaman kakao di Desa Way layap, Sungai Langka,
Negeri sakti, Sukadadi, Kurungan Nyawa, Bogorejo,
Pampangan, Cipadang, Padang ratu dan Taman Sari.
2. DPA untuk bahan baku berbasis tanaman pangan dan
hortikultura terutama tanaman padi, jagung, pisang, tomat
dan jahe, berlokasi di Desa Padang ratu, Karang Anyar,
Kutoarjo, Way Layap, Bogorejo dan Taman Sari.
3. DPA untuk penghasil bahan baku berbasis peternakan
terutama kambing, di Desa Sungai Langka, Bernung,
Bogorejo dan Kebagusan.
d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
kawasan strategis pariwisata daerah, meliputi:
1) KSPD Teluk Pandan dan Marina Teluk Ratai;
2) KSPD Pulau Pahawang dan Pulau-Pulau Sekitarnya;
3) KSPD Padang Cermin, Way Ratai dan sekitarnya;

4) KSPD Marga Punduh, Punduh Pidada dan sekitarnya;
5) KSPD Gedong Tataan, Negeri Katon dan sekitarnya;dan
6) KSPD Way Lima, Kedondong dan sekitranya.
e. Kawasan Perkotaan Gedong Tataan
Kawasan perkotaan Gedongtataan merupakan salah satu kota
yang dipromosikan oleh Provinsi Lampung sebagai pusat
pemerintahan, perdagangan dan jasa regional serta fungsi lainnya.
Lokasinya yang strategis di lintas Barat Pulau Sumatera
menyebabkan Kota Gedongtataan akan berkembang pada masa
mendatang.
f. Kawasan energi panas bumi di Kecamatan Padang Cermin, dan
Kecamatan Way Ratai
g. Kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan
Gambar 4. 4 Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Teluk

Pandan
PETA
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
PARIWISATA TELUK PANDAN
2) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial

budaya
Kawasan strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan sosial
budaya meliputi kawasan cagar budaya Bagelen, Kampung Tua Way
Lima, Kampung Tua Pekon Ampai dan Pusat Kerajinan Tapis Negeri
Katon. Kawasan Bagelen terletak di pusat Kota Gedongtataan
merupakan lokasi pertama ditempatkan transmigrasi di tanah air.
Dengan dibangunnya Musium Transmigrasi di Bagelen membuat
kawasan ini mempunyai nilai yang tinggi sebagai kawasan bersejarah.
Artinya bahwa kelestarian dari kawasan ini penting untuk dilakukan,
sebagai daerah tujuan wisata bukan hanya mengunjungi musium saja
tetapi juga dapat melihat situasi dari Kawasan Begelen secara
keseluruhan.

Gambar 4. 5 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran
4.4. Sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1. Bidang Pendidikan
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan anak usia dini; usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6
(enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia
dini;
b. Pendidikan dasar; usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
c. Pendidikan kesetaraan; usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18
(delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan
kesetaraan.
2. Bidang Kesehatan
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota
terdiri atas:
a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. pelayanan kesehatan balita;
e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan
pencegahan/preventif.
3. Bidang Pekerjaan Umum

a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum seharihari;dan
b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. Bidang Perumahan Rakyat
a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana kabupaten/kota; dan
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dengan
ketentuan:
• korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena
dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan
rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota; dan
• masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. pelayanan informasi rawan bencana;
c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

ketentuan:
• yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota
untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan
ketertiban umum;
• yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban
bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan
bencana,
• pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
• yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk
Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran.
6. Bidang Sosial
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri
atas:
a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar
panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan
pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara
dengan ketentuan:
1) Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan
di luar panti;
2) Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar
anak telantar di dalam dan di luar panti;
3) Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial
dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
4) Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan
pengemis di dalam dan di luar panti;
5) Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan
dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
bagi korban bencana provinsi; dan
6) Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
7. Bidang Pendidikan
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan anak usia dini; usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6
(enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia
dini;
b. Pendidikan dasar; usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
c. Pendidikan kesetaraan; usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18
(delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan
kesetaraan.
8. Bidang Kesehatan
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota
terdiri atas:
a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. pelayanan kesehatan balita;
e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan
pencegahan/preventif.
9. Bidang Pekerjaan Umum
a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum seharihari;dan
b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
10. Bidang Perumahan Rakyat
a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana kabupaten/kota; dan
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
ketentuan:
• korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena
dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan
rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota; dan
• masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
11. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. pelayanan informasi rawan bencana;
c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
ketentuan:
• yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota
untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan
ketertiban umum;
• yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban
bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan
bencana,
• pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
• yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk
Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran.
12. Bidang Sosial
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri
atas:
a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar
panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan
pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara
dengan ketentuan:
1) Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan
di luar panti;
2) Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar
anak telantar di dalam dan di luar panti;
3) Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial
dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
4) Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan
pengemis di dalam dan di luar panti;
5) Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan
dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
bagi korban bencana provinsi; dan
6) Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap

4.5. Sasaran Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS)
Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda
pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil Open Working Group
(OWG) on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan
tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDGs terdiri dari 17
tujuan pembangunan yang meliputi:
Gambar 4. 6 17 Goals SDG’s
Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan

dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari
pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, swasta, pergguruan tinggi,
dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan
berkembang tetapi juga negara maju. Rumusan SDGs merupakan sumber
penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat
kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik.
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) adalah skema pembangunan yang menjaga
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,
menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan
terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Memuat 17 Tujuan 169 Target
dan 240 Indikator sebagai agenda SDGs Global dan disepakati berlaku per
1 Januari 2016 atau pasca berakhirnya Millenium Development Goals
(MDGs), agenda pembangunan TPB menjadi lebih komprehensif, inklusif,
dengan target yang lebih progresif dan memuat cara-cara pelaksanaan. Di
tingkat nasional, agenda SDGs telah diadaptasi melalui Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memuat 17 Tujuan 92 Target dan
209 Indikator.
Dengan 3 (tiga) isu utama sebagai tahap awal, yaitu 1) Pengintegrasian

SDGs/TPB dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD
Provinsi/Kabupaten/Kota), 2) Meningkatkan keterlibatan aktif para
pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan dengan menjadikan
SDGs/TPB sebagai isu pembangunan bersama, dan 3) Ketersediaan alat
ukur kinerja berupa data yang berkualitas, terintegrasi dan mudah diakses
di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

4.6. Prioritas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka
mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, Prioritas
Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 diarahkan
pada penyediaan dukungan pendanaan untuk Belanja Kesehatan
penanganan pandemi Covid-19 dan Belanja Prioritas lainnya, diantaranya:
a. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang berupa:
- Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19
- Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca
vaksinasi covid-19
- Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat menyimpan vaksin
Covid-19 ke fasilitas kesehatan
- Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan
vaksinasi Covid-19.
b. Mendukung Desa dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19
melalui penyediaan anggaran sesuai kebutuhan dan dapat digunakan
untuk kegiatan pos komando tingkat desa
c. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi
Covid-19
d. Belanja kegiatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

5.BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Prioritas

Kabupaten Tahun 2021
Penyusunan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

yang akan dilaksanakan pada pada tahun 2021 pada dasarnya merupakan
program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung
terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021, yang diselaraskan dengan
arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Lampung. Elemen-
elemen utama Program Prioritas memuat Kegiatan yang akan dilaksanakan,
yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat
capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari
pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Rencana program
dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama
program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang
meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif,
klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik
rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pesawaran.
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021

merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan
pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif,
topdown dan bottom-up, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021.
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran

tahun 2020 memuat kewenangan urusan sebagai berikut:
1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.1 Urusan Pendidikan
1.2 Urusan Kesehatan
1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat
1.6 Urusan Sosial
2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.1 Urusan Tenaga Kerja
2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3 Urusan Pangan
2.4 Urusan Pertanahan
2.5 Urusan Lingkungan Hidup
2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.9 Urusan Perhubungan
2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika
2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 V- 1
2.12 Urusan Penanaman Modal
2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.14 Urusan Statistik
2.15 Urusan Persandian
2.16 Urusan Kebudayaan
2.17 Urusan Perpustakaan
2.18 Urusan Kearsipan
3 URUSAN PILIHAN
3.1. Urusan Perikanan dan Kelautan
3.2 Urusan Pariwisata
3.3 Urusan Pertanian
3.4 Urusan Perdagangan
3.5 Urusan Perindustrian
3.6 Urusan Energi Sumber Daya Mineral
3.7 Urusan Ketransmigrasian
4 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*)
4.1 Perencanaan
4.2 Keuangan
4.3 Kepegawaian dan Diklat
4.4 Penelitian dan Pengembangan
4.5 Pengawasan
4.6 Kecamatan
5 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN*)
5.1 Sekretariat DPRD
5.2 Sekretariat Daerah
5.3 Sekretariat Korpri
6 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*)
6.1 Kesatuan Bangsa dan Politik
Belanja daerah tahun 2021 disusun melalui pendekatan anggaran berbasis

kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan. Belanja daerah tahun 2021 dilaksanakan untuk mendanai
urusan konkuren yang merupakan kewenangan kabupaten yang terdiri dari
urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang
dan pendukung pemerintahan. Besarnya belanja tahun 2021 diperkirakan
sebesar Rp. 1.325.269.442.638,00.
Dalam pelaksanaan Anggaran hingga pertengahan tahun 2021, terjadi

perubahan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.
Keadaan tersebut menyebabkan harus dilakukan perubahan atau
pergeseran anggaran belanja pada unit organisasi, kegiatan dan jenis
belanja. Perubahan dilakukan juga pada dokumen perencanaan PPAS APBD
tahun anggaran 2021, menjadi PPAS Perubahan APBD 2021. Perubahan
belanja daerah dilakukan dengan melakukan penataan berupa pengurangan
keluaran (output) pada kegiatan-kegiatan di masing-masing OPD yang
penting dan penambahan pada kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan
pada tahun 2021.
Kondisi di atas mempengaruhi kapasitas fiskal Kabupaten Pesawaran,

sehingga perlu dilakukan penyusunan perubahan APBD. Belanja daerah
Kabupaten Pesawaran tahun 2021 setelah dilakukan perubahan
diperkirakan sebesar Rp. 1.283.906.312.722,00, dari semula
Rp.1.325.269.442.638,00 atau berkurang sebesar Rp.41.363.129.916,00
(3,12%). Secara lebih rinci rencana kerja dan pendanaan daerah pada
Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 sebagai berikut :
Tabel. 5.1

Tabel 5. 1 Perubahan Pagu Indikatif Per Perangkat Daerah Tahun 2021
PERANGKAT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH

NO SELISIH (Rp)
DAERAH (Rp) PERUBAHAN (Rp)
1 2 3 4 5 = 4-3
1 Dinas Pendidikan dan 407.138.487.096 407.227.827.713,78 89.340.617,78
Kebudayaan
2 Dinas Kesehatan 132.224.748.858 134.465.018.102,40 2.240.269.244,40
3 Dinas Pekerjaan 119.198.138.925 120.502.416.219,00 1.304.277.294,00

Umum dan Penataan
Ruang
4 Dinas Perumahan 38.783.651.736 38.422.625.788,50 (361.025.947,50)
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
5 Satpol PP 14.397.961.936 14.049.906.614,65 (348.055.321,35)
6 Dinas Sosial 4.128.264.606 5.202.521.287,00 1.074.256.681,00
7 Dinas Tenaga Kerja 3.343.205.116 2.845.139.803,05 (498.065.312,95)

dan Transmigasi
8 Dinas Pemberdayaan 3.787.492.616 3.540.282.987,40 (247.209.628,60)
Perempuan dan
Perlindungan Anak
9 Dinas Ketahanan 4.107.436.626 3.746.659.701,20 (360.776.924,80)
Pangan
10 Dinas Lingkungan 9.462.982.420 9.628.483.619,95 165.501.199,95
Hidup
11 Dinas Kependudukan 4.708.799.532 4.485.279.358,90 (223.520.173,10)
& Pencatatan Sipil
12 Dinas Pemberdayaan 5.144.994.404 4.963.807.066,73 (181.187.337,27)
Masyarakat dan Desa
13 Dinas Pengendalian 11.720.980.072 11.138.036.734,30 (582.943.337,70)
Penduduk dan
Keluarga Berencana
14 Dinas Perhubungan 4.671.129.436 4.235.978.497,35 (435.150.938,65)
15 Dinas Komunikasi 9.134.812.118 9.995.241.324,00 860.429.206,00

dan Informasi
16 Dinas Koperasi dan 3.604.212.416 3.398.686.504,18 (205.525.911,82)
UMKM
17 Dinas Penanaman 5.296.411.728 4.968.652.691,08 (327.759.036,92)
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
18 Dinas Pemuda dan 3.696.856.038 3.361.679.174,00 (335.176.864,00)
Olahraga
19 Dinas Perpustakaan 3.838.826.238 3.447.439.106,00 (391.387.132,00)
dan Kearsipan
20 Dinas Perikanan 4.400.453.530 4.046.810.118,95 (353.643.411,05)
21 Dinas Pariwisata 4.955.673.734 4.379.878.305,60 (575.795.428,40)
22 Dinas Pertanian 27.522.754.688 26.145.311.722,00 (1.377.442.966,00)
23 Dinas Perindustrian 8.690.437.400 8.197.418.407,23 (493.018.992,77)

dan Perdagangan
24 Sekretariat Daerah 70.251.726.976 59.826.953.238,00 (10.424.773.738,00)
Kabupaten
A Bagian Tata 707.220.100 407.220.100,00 (300.000.000,00)
Pemerintahan
B Bagian Kesejahteraan 16.202.600.000 9.844.900.000,00 (6.357.700.000,00)
Rakyat
C Bagian Hukum 350.000.000 278.920.000,00 (71.080.000,00)
D Bagian Perekonomian 350.000.000 278.920.000,00 (71.080.000,00)
E Bagian Administrasi 400.000.000 375.000.000,00 (25.000.000,00)

Pembangunan
F Bagian Barang dan 1.020.000.000 980.000.000,00 (40.000.000,00)
Jasa
G Bagian Protokol dan 2.926.000.000 2.901.000.000,00 (25.000.000,00)
Komunikasi Pimpinan

PERANGKAT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH
NO SELISIH (Rp)
DAERAH (Rp) PERUBAHAN (Rp)
1 2 3 4 5 = 4-3
H Bagian Umum 34.210.600.876 33.360.615.876,00 (849.985.000,00)
I Bagian Perlengkapan 11.577.044.500 11.044.744.500,00 (532.300.000,00)
J Bagian Organisasi 1.150.000.000 1.125.000.000,00 (25.000.000,00)
K Bagian Kerjasama 425.000.000 396.730.000,00 (28.270.000,00)
L Bagian Sumber Daya 780.000.000 729.600.000,00 (50.400.000,00)

Alam
25 Sekretariat DPRD 54.809.917.762 51.975.574.343,53 (2.834.343.418,47)
26 Sekretaris Dewan 908.404.994 813.956.358,00 (94.448.636,00)

Pengurus KORPRI
27 Badan 2.983.757.780 4.080.879.105,50 1.097.121.325,50
Penanggulangan
Bencana Daerah
28 Badan Kesatuan 8.380.472.818 7.813.827.261,78 (566.645.556,22)
Bangsa dan Politik
29 Kecamatan Gedong 2.102.232.836 1.776.668.842,00 (325.563.994,00)
Tataan
30 Kecamatan Negeri 1.877.449.780 1.744.369.059,00 (133.080.721,00)
Katon
31 Kecamatan 2.051.301.068 1.728.945.542,00 (322.355.526,00)
Tegineneng
32 Kecamatan Way Lima 1.371.759.360 1.183.512.879,00 (188.246.481,00)
33 Kecamatan Padang 1.434.588.168 1.206.522.197,00 (228.065.971,00)

Cermin
34 Kecamatan Punduh 1.307.115.340 1.167.033.113,00 (140.082.227,00)
Pedada
35 Kecamatan 1.876.056.270 1.697.935.269,00 (178.121.001,00)
Kedondong
36 Kecamatan Marga 1.237.837.872 1.120.440.776,00 (117.397.096,00)
Punduh
37 Kecamatan Way 1.472.891.658 1.284.725.465,00 (188.166.193,00)
Khilau
38 Kecamatan Teluk 1.609.219.300 1.431.443.463,00 (177.775.837,00)
Pandan
39 Kecamatan Way Ratai 1.173.510.736 1.059.340.916,00 (114.169.820,00)
40 Inspektorat 10.518.524.206 9.222.298.173,00 (1.296.226.033,00)
41 Badan Perencanaan 9.260.896.294 8.955.623.420,00 (305.272.874,00)

Pembangunan Daerah
42 Badan Pengelolaan 294.324.945.739 271.936.322.619,39 (22.388.623.119,61)
Keuangan dan Aset
Daerah
43 Badan Pendapatan 11.451.560.454 11.245.197.461,50 (206.362.992,50)
Daerah
44 Badan Kepegawaian 8.200.059.890 7.782.901.968,38 (417.157.921,62)
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
45 Badan Penelitian dan 2.706.502.068 2.456.740.403,63 (249.761.664,37)
Pengembangan
Daerah
JUMLAH 1.325.269.442.638 1.283.906.312.720,96 (41.363.129.917)
Tabel 5. 2 Program dan Kegiatan Pendukung Pengendalian Covid-19

Dan Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun 2021

No Uraian
1 2 3 4 5 6 7
1 Penanganan Covid-19 18.050.417.200,00 8.681.909.554,00 48,10% 6 bulan
2 Dukungan Vaksinasi 3.617.583.000,00 1.251.537.612,00 34,60% 6 bulan
a. dukungan operaisonal untuk 7.500.000,00 - 0,00%

pelaksanaan vaksin
b. pemantauan dan 11.400.000,00 - 0,00%

penanggulangan dampak
kesehatan ikutan pasca vaksinasi
c. distribusi pengamanan, 756.835.000,00 315.175.000,00 41,64% 6 bulan
penyediaan tempat penyimpanan
vaksin
d. insentif tenaga kesehatan 2.841.848.000,00 936.362.612,00 32,95%
daerah dalam rangka pelaksanaan
vaksinasi
3 Dukungan pada Kelurahan 397.007.000,00 137.276.400,00 34,58% 6 bulan
dalam rangka penanganan
pandemi Covid-19
4 Insentif tenaga kesehatan 10.128.000.000,00 5.414.000.000,00 53,46% 6 bulan
daerah dalam rangka
penanganan covid-19
a. dokter spesialis 3.310.000.000,00 1.904.000.000,00 57,52% 6 bulan
b. dokter umum dan dokter gigi 704.000.000,00 349.500.000,00 49,64% 6 bulan
c. bidan dan perawat 771.000.000,00 318.500.000,00 41,31% 6 bulan
d. tenaga kesehatan lainnya 5.343.000.000,00 2.842.000.000,00 53,19% 6 bulan
5 Belanja Kesehatan dan Kegiatan 16.754.068.480,00 11.706.343.134,00 69,87% 6 bulan

Prioritas yang ditetapkan
Pemerintah Pusat
Jumlah Dukungan Pendanaan Belanja

Kesehatan dan Belanja Prioritas 48.947.075.680,00 27.191.066.700,00 55,55%
Lainnya
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021
Sedangkan rencana program dan kegiatan dijabarkan pada Tabel 5.3

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana
terlampir.

Tabel 5. 3 Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
Prakiraan Maju
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Rencana Tahun 2022 Perangka
Urusan/ Bidang
Target 2021 Pagu Indikatif t Daerah
Urusan/ Program/ Indikator Program/
Kode RKPD Penangg
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Sumber Pagu
RKPD APBD 2021 Lokasi Target ung
Kegiatan Semula Menjadi Dana Indikatif
2021 2021 Perubaha Jawab
n
1 URUSAN 01. Dinas

PEMERINTAHAN Pendidik
WAJIB YANG an dan
BERKAITAN DENGAN Kebuday
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 352.382.8 352.382.8 352.498.6 01. Dinas
1 PEMERINTAHAN 37.096 37.096 77.714 353.972.7 Pendidik
BIDANG PENDIDIKAN 79.985 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 291.960.6 291.960.6 292.466.0 01. Dinas
1 1 PENUNJANG URUSAN 22.496 22.496 40.114 293.640.5 Pendidik
PEMERINTAHAN 65.385 an dan
DAERAH Kebuday
KABUPATEN/KOTA aan
1 0 0 2, Perencanaan, 0 0 0 - 01. Dinas
1 1 01 Penganggaran, dan Pendidik
Evaluasi Kinerja an dan
Perangkat Daerah Kebuday
aan
1 0 0 2, 0 Penyusunan Dokumen Tersusunnya Renja 0 0 dokumen 0 0 0 Kab. Dana 0 - 01. Dinas
1 1 01 1 Perencanaan Perangkat dokumen Pesawar Transfer dokumen Pendidik
Daerah an Umum - an dan
Gedong Dana Kebuday
Tataan, Alokasi aan
Way Umum
Layap
1 0 0 2, 0 Koordinasi dan Jumlah Penyusunan 0 0 dokumen 0 0 0 Kab. Dana 0 - 01. Dinas
1 1 01 6 Penyusunan Laporan perencanaan anggaran dokumen Pesawar Transfer dokumen Pendidik
Capaian Kinerja dan dan laporan capaian an Umum - an dan
Ikhtisar Realisasi kinerja dan ikhtisar Semua Dana Kebuday
Kinerja SKPD realisasi SKPD Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 2, Administrasi 0 289.434.5 290.047.8 01. Dinas

1 1 02 Keuangan Perangkat 88.496 66.114 291.114.5 Pendidik
Daerah 31.385 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 0 Penyediaan Gaji dan Tersedianya gaji dan 14 bulan 14 bulan 0 289.434.5 290.047.8 Semua Dana 14 bulan 01. Dinas
1 1 02 1 Tunjangan ASN tunjangan ASN 88.496 66.114 Kab/Kot Transfer 291.114.5 Pendidik
a, Umum - 31.385 an dan
Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an, Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 0 Pelaksanaan Jumlah penyediaan jasa 0 bulan 0 bulan 0 0 0 Dana 0 bulan - 01. Dinas
1 1 02 3 Penatausahaan dan administrasi keuangan Transfer Pendidik
Pengujian/Verifikasi Umum - an dan
Keuangan SKPD Dana Kebuday
Alokasi aan
Umum
1 0 0 2, 0 Koordinasi dan Jumlah Penyusunan 0 0 dokumen 0 0 0 Dana 0 - 01. Dinas
1 1 02 7 Penyusunan Laporan Laporan Keuangan dokumen Transfer dokumen Pendidik
Keuangan realisasi anggaran Umum - an dan
Bulanan/Triwulanan Dana Kebuday
/Semesteran SKPD Alokasi aan
Umum
1 0 0 2, Administrasi 0 0 0 - 01. Dinas
1 1 05 Kepegawaian Pendidik
Perangkat Daerah an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 0 Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan 0 stel 0 stel 0 0 0 Kab. Dana 0 stel - 01. Dinas
1 1 05 2 Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas untuk Pesawar Transfer Pendidik
Kelengkapannya 108 Pegawai an Umum - an dan
Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 2, Administrasi Umum 0 255.700.0 232.792.0 01. Dinas

1 1 06 Perangkat Daerah 00 00 255.700.0 Pendidik
00 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 0 Penyediaan Komponen Jumlah Penyediaan 12 bulan 12 bulan 0 10.000.00 10.000.00 Kab. 12 bulan 01. Dinas
1 1 06 1 Instalasi instalasi listrik kantor 0 0 Pesawar 10.000.00 Pendidik
Listrik/Penerangan selama 1 tahun an 0 an dan
Bangunan Kantor Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 0 Penyediaan Peralatan Jumlah penyediaan ATK 12 bulan 12 bulan 0 30.000.00 30.000.00 Kab. Dana 12 bulan 01. Dinas
1 1 06 2 dan Perlengkapan Dinas Pendidikan SKB 0 0 Pesawar Transfer 30.000.00 Pendidik
Kantor dan 12 Kantor Korcam an Umum - 0 an dan
Pendidikan Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 0 Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan 12 bulan 12 bulan 0 15.400.00 15.392.00 Dana 12 bulan 01. Dinas
1 1 06 3 Rumah Tangga peralatan dan 0 0 Transfer 15.400.00 Pendidik
perlengkapan peralatan Umum - 0 an dan
kantor 1 tahun Dinas Dana Kebuday
pendidikan dan 12 Alokasi aan
Kantor Korwil Umum
Pendidikan
1 0 0 2, 0 Penyediaan Bahan Jumlah penyediaan 11 bulan 11 bulan 0 50.500.00 50.500.00 Dana 11 bulan 01. Dinas
1 1 06 4 Logistik Kantor konsumsi rapat, 0 0 Transfer 50.500.00 Pendidik
kordinasi antara dinas, Umum - 0 an dan
kepala sekolah maupun Dana Kebuday
guru Alokasi aan
Umum
1 0 0 2, 0 Penyediaan Barang Jumlah Penyediaan 12 bulan 12 bulan 0 25.000.00 25.000.00 Kab. Dana 12 bulan 01. Dinas
1 1 06 5 Cetakan dan Barang cetakan dan 0 0 Pesawar Transfer 25.000.00 Pendidik
Penggandaan penggandaan 1 tahun an Umum - 0 an dan
Dinas Pendidikan. SKB Semua Dana Kebuday
dan 12 Kantor Korcam Kecamat aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
PendidikanPendidikan. an Alokasi
SKB dan 12 Kantor Semua Umum
Korcam Pendidikan Kelurah
an
1 0 0 2, 0 Penyediaan Bahan Jumlah penyediaan 12 bulan 12 bulan 0 35.000.00 35.000.00 Kab. Dana 12 bulan 01. Dinas
1 1 06 6 Bacaan dan Peraturan bahan bacaan dan 0 0 Pesawar Transfer 35.000.00 Pendidik
Perundang- undangan perundang-undangan an Umum - 0 an dan
selama 1 tahun Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 0 Penyelenggaraan Rapat Jumlah pelaksanaan 12 bulan 12 bulan 30.000.00 89.800.00 66.900.00 Kab. Dana 12 bulan 01. Dinas
1 1 06 9 Koordinasi dan rapat koordinasi dan 0 0 0 Pesawar Transfer 89.800.00 Pendidik
Konsultasi SKPD konsultasi dalam daerah an Umum - 0 an dan
selama 1 tahun Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, Pengadaan Barang 200.000.0 69.600.00 9.800.000 01. Dinas
1 1 07 Milik Daerah 00 0 69.600.00 Pendidik
Penunjang Urusan 0 an dan
Pemerintah Kebuday
Daerah aan
1 0 0 2, 0 Pengadaan Kendaraan Jumlah Pemeliharaan 0 unit 0 unit 200.000.0 0 0 Kab. Dana 0 unit - 01. Dinas
1 1 07 2 Dinas Operasional atau Kendaraan 00 Pesawar Transfer Pendidik
Lapangan Dinas/Operasional an Umum - an dan
Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 1 Pengadaan Sarana dan Jumlah penyediaan 0 unit 0 unit 200.000.0 69.600.00 9.800.000 Kab. Dana 0 unit 01. Dinas
1 1 07 0 Prasarana Gedung Peralatan Gedung kantor 00 0 Pesawar Transfer 69.600.00 Pendidik
Kantor atau Bangunan (PC dan Laptop) an Umum - 0 an dan
Lainnya Semua Dana Kebuday
Kecamat aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Alokasi
Semua Umum
Kelurah
an
1 0 0 2, Penyediaan Jasa 131.650.0 2.008.000 2.008.000 01. Dinas
1 1 08 Penunjang Urusan 00 .000 .000 2.008.000 Pendidik
Pemerintahan .000 an dan
Daerah Kebuday
aan
1 0 0 2, 0 Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan jasa 12 bulan 12 bulan 30.000.00 45.000.00 45.000.00 Kab. Dana 12 bulan 01. Dinas
1 1 08 2 Komunikasi, Sumber komunikasi, sumberdaya 0 0 0 Pesawar Transfer 45.000.00 Pendidik
Daya Air dan Listrik air dan listrik untuk an Umum - 0 an dan
Dinas Pendidikan dan Semua Dana Kebuday
SKB Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 0 Penyediaan Jasa Tersedianya honorarium 13 bulan 13 bulan 30.000.00 1.963.000. 1.963.000. Kab. Dana 13 bulan 01. Dinas
1 1 08 4 Pelayanan Umum THLS 0 000 000 Pesawar Transfer 1.963.000. Pendidik
Kantor an Umum - 000 an dan
Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, Pemeliharaan Barang 101.650.0 192.734.0 167.582.0 01. Dinas
1 1 09 Milik 00 00 00 192.734.0 Pendidik
Daerah Penunjang 00 an dan
Urusan Pemerintahan Kebuday
Daerah aan
1 0 0 2, 0 Penyediaan Jasa Jumlah Pemeliharaan 14 unit 14 unit 101.650.0 145.892.0 120.740.0 Kab. Dana 14 unit 01. Dinas
1 1 09 2 Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas 00 00 00 Pesawar Transfer 145.892.0 Pendidik
Pemeliharaan, Pajak, operasional an Umum - 00 an dan
dan Perizinan Semua Dana Kebuday
Kendaraan Dinas Kecamat Alokasi aan
Operasional atau an Umum
Lapangan Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 2, 1 Pemeliharaan/Reha Jumlah Pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 0 12.000.00 12.000.00 Kab. Dana 12 bulan 01. Dinas
1 1 09 0 bilitasi Sarana dan Peralatan Gedung kantor 0 0 Pesawar Transfer 12.000.00 Pendidik
Prasarana Gedung an Umum - 0 an dan
Kantor atau Bangunan Semua Dana Kebuday
Lainnya Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 1 Pemeliharaan/Reha Jumlah Pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 0 34.842.00 34.842.00 Kab. Dana 12 bulan 01. Dinas
1 1 09 1 bilitasi Sarana dan gedung kantor Dinas, 0 0 Pesawar Transfer 34.842.00 Pendidik
Prasarana Pendukung Satuan Pendidikan SKB an Umum - 0 an dan
Gedung Kantor atau , Korcam Pendidikan se- Semua Dana Kebuday
Bangunan Lainnya Kab Pesawaran selama 1 Kecamat Alokasi aan
Tahun an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 PROGRAM 0 60.422.21 60.032.63 01. Dinas
1 2 PENGELOLAAN 4.600 7.600 60.332.21 Pendidik
PENDIDIKAN 4.600 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, Pengelolaan 0 45.764.21 45.564.71 01. Dinas
1 2 01 Pendidikan Sekolah 3.600 3.600 45.674.21 Pendidik
Dasar 3.600 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 0 Penambahan Ruang Jumlah Pembangunan 0 lokal 0 lokal 0 0 0 Kab. Dana 0 lokal - 01. Dinas
1 2 01 2 Kelas Baru ruang kelas baru (RKB) Pesawar Transfer Pendidik
SMP dengan an Umum - an dan
Perabot/tanpa Perabot Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 0 Pembangunan terlaksananya 27 27 Ruang 0 2.536.651. 2.536.651. Semua DAK Fisik- 27 01. Dinas
1 2 01 3 Ruang Guru/Kepala rehabilitasi sedang/berat Ruang 000 000 Kab/Kot Bidang Ruang 2.536.651. Pendidik
Sekolah/TU ruang belajar ruang a, ,Pendidikan 000 an dan
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
penunjang lainnyadan Kecamat - Reguler- Kebuday

prasarana sekolah SD an, PAUD aan
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 0 Pembangunan Ruang Jumlah Pembangunan 27 27 Ruang 0 1.942.887. 1.942.887. Semua DAK Fisik- 27 01. Dinas
1 2 01 4 Unit Ruang UKS dengan Ruang 000 000 Kab/Kot Bidang Ruang 1.942.887. Pendidik
Kesehatan Sekolah Perabot/tanpa Perabot a, ,Pendidikan 000 an dan
Semua - Reguler- Kebuday
Kecamat PAUD aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 0 Pembangunan terlaksananya 27 27 Ruang 0 1.916.810. 1.916.810. DAK Fisik- 27 01. Dinas
1 2 01 5 Perpustakaan Sekolah rehabilitasi sedang/berat Ruang 000 000 Bidang Ruang 1.916.810. Pendidik
ruang belajar ruang Pendidikan 000 an dan
penunjang lainnyadan - Reguler- Kebuday
prasarana sekolah SD PAUD aan
1 0 0 2, 0 Pembangunan Sarana, Jumlah Pembangunan 23 23 Ruang 0 3.909.001. 3.909.001. Semua DAK Fisik- 23 01. Dinas
1 2 01 6 Prasarana dan Utilitas Laboratorium Komputer, Ruang 000 000 Kab/Kot Bidang Ruang 3.909.001. Pendidik
Sekolah Jamban dan Ruang a, ,Pendidikan 000 an dan
Inklusi Semua - Reguler- Kebuday
Kecamat PAUD aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 2 02 Pendidikan Sekolah .000 .000 5.798.478 Pendidik
Menengah Pertama .000 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 0 Penambahan Ruang tidak ada 0 ruang 0 ruang 0 0 0 Kab. Dana 0 ruang - 01. Dinas
1 2 02 2 Kelas Baru Pesawar Transfer Pendidik
an Umum - an dan
Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 0 0 2, 1 Pembangunan Sarana, Jumlah Pembangunan 10 10 Ruang 0 3.890.399. 3.890.399. Semua DAK Fisik- 10 01. Dinas
1 2 02 2 Prasarana dan Utilitas Laboratorium, Jamban, Ruang 000 000 Kab/Kot Bidang,Pen Ruang 3.890.399. Pendidik
Sekolah Ruang UKS dan a, didikan- 000 an dan
Perpustakaaan Semua Reguler-SD Kebuday
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 1 Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi 0 ruang 0 ruang 0 0 0 Kab. DAK Fisik- 0 ruang - 01. Dinas
1 2 02 4 Sedang/Berat Ruang sedang/berat ruang Pesawar Bidang Pendidik
Kelas Sekolah belajar, ruang penunjang an ,Pendidikan an dan
lainnya dan prasarana Semua - Reguler- Kebuday
sekolah SMP Kecamat PAUD aan
an
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 2 Pengadaan Terlaksananya 675 675 Siswa 0 1.439.299. 1.439.299. Kab. Dana 675 01. Dinas
1 2 02 8 Perlengkapan Siswa Penjaringan Tes dan Siswa 000 000 Pesawar Transfer Siswa 1.439.299. Pendidik
seleksi Bantuan peserta an Umum - 000 an dan
didiki Tidak Mampu Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 3 Pengadaan Alat Praktik Jumlah penyediaan 3 paket 3 paket 0 45.000.00 45.000.00 Kab. DAK Fisik- 3 paket 01. Dinas
1 2 02 5 dan Peraga Siswa Peralatan Pendidikan 0 0 Pesawar Bidang 45.000.00 Pendidik
dan Media Pembelajaran an Pendidikan 0 an dan
Sekolah Menengah Semua - Reguler- Kebuday
Pertama (SMP) Kecamat SD aan
an
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 3 Penyelengaraan Proses terselenggaranya 2 2 kegiatan 0 89.900.00 77.650.00 Kab. Dana 2 01. Dinas
1 2 02 6 Belajar dan Ujian bagi kegiatan proses belajar kegiatan 0 0 Pesawar Transfer kegiatan 89.900.00 Pendidik
Peserta Didik an Umum - 0 an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
dan ujian peserta didik Semua Dana Kebuday

SMP Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 3 Pembinaan Minat, Meningkatnya Prestasi 4 4 kegiatan 0 40.000.00 35.000.00 Kab. Dana 4 01. Dinas
1 2 02 8 Bakat dan Kreativitas Siswa SMP Melaului kegiatan 0 0 Pesawar Transfer kegiatan 40.000.00 Pendidik
Siswa Pembinaan Minat bakat an Umum - 0 an dan
dan Kreatifitas Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 4 Pengembangan Karir Jumlah Pelatihan bagi 30 30 peserta 0 88.880.00 88.880.00 Kab. Dana 30 01. Dinas
1 2 02 0 Pendidik dan Tenaga guru mengikuti UKG dan peserta 0 0 Pesawar Transfer peserta 88.880.00 Pendidik
Kependidikan pada Assesmen an Umum - 0 an dan
Satuan Pendidikan Semua Dana Kebuday
Sekolah Menengah Kecamat Alokasi aan
Pertama an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 4 Pembinaan Supervisi dan Pembinaan 11 an11 Kecamat 0 205.000.0 57.180.00 Kab. Dana 11 01. Dinas
1 2 02 1 Kelembagaan dan Sekolah Kecamat 3 Kegiatan 00 0 Pesawar Transfer Kecamat 205.000.0 Pendidik
Manajemen Sekolah Terlaksananya Kegiatan 3 an Umum - 3 00 an dan
Pembinaan Kegiatan Semua Dana Kegiatan Kebuday
manajemen,Kelembagaa Kecamat Alokasi aan
dan Informasi Sekolah an Umum
Semua
Kelurah
an
1 2 03 Pendidikan Anak Usia .000 .000 7.801.323 Pendidik
Dini (PAUD) .000 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 0 Rehabilitasi Meningkatnya Sarana 3 Paket 3 Paket 0 317.873.0 317.873.0 Kab. DAK Fisik- 3 Paket 01. Dinas
1 2 03 3 Sedang/Berat dan Prasarana PAUDNI 00 00 Pesawar Bidang 317.873.0 Pendidik
Gedung/Ruang an Pendidikan 00 an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelas/Ruang Guru Semua - Reguler- Kebuday

PAUD Kecamat SLB aan
an
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 1 Pengadaan Alat Praktik Tersedianya Sarana dan 5 Paket 5 Paket 0 100.450.0 100.450.0 Kab. DAK Fisik- 5 Paket 01. Dinas
1 2 03 2 dan Peraga Siswa Prasarana PAUDNI 00 00 Pesawar Bidang 100.450.0 Pendidik
PAUD an Pendidikan 00 an dan
Semua - Reguler- Kebuday
Kecamat SLB aan
an
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 1 Penyelenggaraan Proses Terlaksananya Proses 8 8 kegiatan 0 7.358.000. 7.334.493. Kab. DAK Non 8 01. Dinas
1 2 03 3 Belajar PAUD Belajar mengajar PAUD kegiatan 000 000 Pesawar Fisik-TPG kegiatan 7.358.000. Pendidik
an PNSD 000 an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 1 Pengembangan Karir Terlaksananya Kegiatan 30 30 peserta 0 25.000.00 25.000.00 Kab. Dana 30 01. Dinas
1 2 03 6 Pendidik dan Tenaga Mutu Pendidik dan peserta 0 0 Pesawar Transfer peserta 25.000.00 Pendidik
Kependidikan pada Tenaga Kependidikan an Umum - 0 an dan
Satuan Pendidikan PAUD Semua Dana Kebuday
PAUD Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
1 0 0 2, 1 Pembinaan Jumlah pelaksanaan 0 peserta 0 peserta 0 0 0 Kab. Dana 0 peserta - 01. Dinas
1 2 03 7 Kelembagaan dan Pelatihan Pengelolaan Pesawar Transfer Pendidik
Manajemen PAUD Manajemen PAUD an Umum - an dan
Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 2 04 Pendidikan .000 .000 1.058.200 Pendidik
Nonformal/Keseta .000 an dan
raan Kebuday
aan
1 0 0 2, 1 Penyelenggaraan Proses Terlaksanannya kegiatan 6 6 Kegiatan 0 1.058.200. 1.056.700. Kab. DAK Non 6 01. Dinas
1 2 04 2 Belajar proses belajar mengajar Kegiatan 000 000 Pesawar Fisik- Kegiatan 1.058.200. Pendidik
Nonformal/Kesetar aan dan pengelolaan an Tamsil 000 an dan
pendidikan NON Semua Guru PNSD Kebuday
formal/Kesetaraan Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an
1 0 0 PROGRAM 0 0 0 - 01. Dinas
1 4 PENDIDIK DAN Pendidik
TENAGA an dan
KEPENDIDIKAN Kebuday
aan
1 0 0 2, Pemerataan Kuantitas 0 0 0 - 01. Dinas
1 4 01 dan Kualitas Pendidik Pendidik
dan Tenaga an dan
Kependidikan bagi Kebuday
Satuan Pendidikan aan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/
Kesetaraan
1 0 0 2, 0 Perhitungan dan Jumlah Penyelenggaraan 0 peserta 0 peserta 0 0 0 Kab. Dana 0 peserta - 01. Dinas
1 4 01 1 Pemetaan Pendidik dan Pendidikan Khusus Pesawar Transfer Pendidik
Tenaga Kependidikan Daerah Khusus an Umum - an dan
Satuan Pendidikan Semua Dana Kebuday
Dasar, PAUD, dan Kecamat Alokasi aan
Pendidikan Nonformal/ an Umum
Kesetaraan Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 2, 0 Penataan Jumlah penyediaan 0 bulan 0 bulan 0 0 0 Kab. Dana 0 bulan - 01. Dinas
1 4 01 2 Pendistribusian Kesejahteraan Guru Pesawar Transfer Pendidik
Pendidik dan Tenaga Daerah terepencil an Umum - an dan
Kependidikan bagi Semua Dana Kebuday
Satuan Pendidikan Kecamat Alokasi aan
Dasar, PAUD, dan an Umum
Pendidikan Nonformal/ Semua
Kesetaraan Kelurah
an
2 URUSAN 0 01. Dinas
WAJIB YANG TIDAK an dan
PELAYANAN DASAR aan
2 2 URUSAN 0 361.650.0 329.150.0 01. Dinas
2 PEMERINTAHAN 00 00 361.650.0 Pendidik
BIDANG 00 an dan
KEBUDAYAAN Kebuday
aan
2 2 0 PROGRAM 0 30.000.00 30.000.00 01. Dinas
2 2 PENGEMBANGAN 0 0 30.000.00 Pendidik
KEBUDAYAAN 0 an dan
Kebuday
aan
2 2 0 2, Pelestarian Kesenian 0 30.000.00 30.000.00 01. Dinas
2 2 02 Tradisional yang 0 0 30.000.00 Pendidik
Masyarakat Pelakunya 0 an dan
dalam Daerah Kebuday
Kabupaten/Kota aan
2 2 0 2, 0 Pelindungan, Terlaksananya kegiatan 11 11 Kecamatan 0 30.000.00 30.000.00 Kab. Dana 11 01. Dinas
2 2 02 1 Pengembangan, perlindungan,pengemba Kecamat 0 0 Pesawar Transfer Kecamat 30.000.00 Pendidik
Pemanfaatan Objek ngan,pemanfaatan objek an an Umum - an 0 an dan
Pemajuan Tradisi kemajuan tradisi budaya Semua Dana Kebuday
Budaya Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
2 2 0 PROGRAM 0 200.000.0 185.400.0 01. Dinas
2 3 PENGEMBANGAN 00 00 200.000.0 Pendidik
00 an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
KESENIAN Kebuday
TRADISIONAL aan
2 2 0 2, Pembinaan Kesenian 0 200.000.0 185.400.0 01. Dinas
2 3 01 yang Masyarakat 00 00 200.000.0 Pendidik
Pelakunya dalam 00 an dan
Daerah Kebuday
Kabupaten/Kota aan
2 2 0 2, 0 Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas 3 3 kegiatan 0 200.000.0 185.400.0 Kab. Dana 3 01. Dinas
2 3 01 3 Tata Kelola Lembaga pengelolalan lembaga kegiatan 00 00 Pesawar Transfer kegiatan 200.000.0 Pendidik
Kesenian Tradisional kesenian tradisional an Umum - 00 an dan
Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
2 2 0 PROGRAM 0 131.650.0 113.750.0 01. Dinas
2 5 PELESTARIAN DAN 00 00 131.650.0 Pendidik
PENGELOLAAN 00 an dan
CAGAR BUDAYA Kebuday
aan
2 2 0 2, Penetapan Cagar 0 30.000.00 26.100.00 01. Dinas
2 5 01 Budaya Peringkat 0 0 30.000.00 Pendidik
Kabupaten/Kota 0 an dan
Kebuday
aan
2 2 0 2, 0 Pendaftaran Objek Terdatanya dan 30 lokasi 30 lokasi 0 30.000.00 26.100.00 Kab. Dana 30 lokasi 01. Dinas
2 5 01 1 Diduga Cagar Budaya terpeliharanya cagar 0 0 Pesawar Transfer 30.000.00 Pendidik
budaya di Kabupaten an Umum - 0 an dan
Pesawaran Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
2 2 0 2, Pengelolaan Cagar 0 101.650.0 87.650.00 01. Dinas
2 5 02 Budaya Peringkat 00 0 101.650.0 Pendidik
Kabupaten/Kota 00 an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
2 2 0 2, 0 Pelindungan Cagar Pelestarian Nilai Tradisi 11 11 kecamatan 0 101.650.0 87.650.00 Kab. Dana 11 01. Dinas
2 5 02 1 Budaya Budaya Daerah kecamat 00 0 Pesawar Transfer kecamat 101.650.0 Pendidik
an an Umum - an 00 an dan
Semua Dana Kebuday
Kecamat Alokasi aan
an Umum
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 150.500.0 150.500.0 - 01. Dinas
1 PEMERINTAHAN 00 00 Pendidik
BIDANG PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 150.500.0 150.500.0 - 01. Dinas
1 2 PENGELOLAAN 00 00 Pendidik
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, Pengelolaan 0 150.500.0 150.500.0 - 01. Dinas
1 2 01 Pendidikan Sekolah 00 00 Pendidik
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Terlaksananya 1 Tahun 1 Tahun 0 150.500.0 150.500.0 Kab. DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS 00 00 Pesawar Fisik - BOS Pendidik
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 303.300.0 303.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 303.300.0 303.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 93.600.00 93.600.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 93.600.00 93.600.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 200.700.0 200.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 200.700.0 200.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Terlaksananya 1 Tahun 1 Tahun 0 200.700.0 200.700.0 Kab. 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS 00 00 Pesawar Pendidik
an an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 180.000.0 180.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 180.000.0 180.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 277.200.0 277.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 0 277.200.0 277.200.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 261.900.0 261.900.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 261.900.0 261.900.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 282.600.0 282.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 282.600.0 282.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 0 88.200.00 88.200.00 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 88.200.00 88.200.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 99.000.00 99.000.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 99.000.00 99.000.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 216.000.0 216.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 216.000.0 216.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Terlaksananya 1 Tahun 1 Tahun 0 216.000.0 216.000.0 Semua DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS 00 00 Kab/Kot ,Fisik - Pendidik
a, BOS an dan
Semua Reguler Kebuday
Kecamat aan
an,
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 119.700.0 119.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 119.700.0 119.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 99.900.00 99.900.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 0 99.900.00 99.900.00 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 129.600.0 129.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 129.600.0 129.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 154.800.0 154.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 154.800.0 154.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 0 162.000.0 162.000.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 162.000.0 162.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 178.200.0 178.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 178.200.0 178.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 172.800.0 172.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 172.800.0 172.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 69.300.00 69.300.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 69.300.00 69.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 122.400.0 122.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 0 122.400.0 122.400.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 85.500.00 85.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 85.500.00 85.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 162.000.0 162.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAMPENGELOL 0 162.000.0 162.000.0 - 01. Dinas
1 2 AAN PENDIDIKAN 00 00 Pendidik
an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun 0 162.000.0 162.000.0 Kab. DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 00 00 Pesawar Fisik - BOS Pendidik
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 0 105.300.0 105.300.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 105.300.0 105.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 196.200.0 196.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 196.200.0 196.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 80.100.00 80.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 80.100.00 80.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 270.900.0 270.900.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 270.900.0 270.900.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 162.900.0 162.900.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 0 162.900.0 162.900.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 148.500.0 148.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 148.500.0 148.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 43.200.00 43.200.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 43.200.00 43.200.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 0 250.200.0 250.200.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 250.200.0 250.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Gedong Kebuday
Tataan, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 108.000.0 108.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 108.000.0 108.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 109.800.0 109.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 109.800.0 109.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 133.200.0 133.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 133.200.0 133.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 67.500.00 67.500.00 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 67.500.00 67.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 136.800.0 136.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 136.800.0 136.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 156.600.0 156.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 156.600.0 156.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 238.500.0 238.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 238.500.0 238.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 190.800.0 190.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 0 190.800.0 190.800.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 83.700.00 83.700.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 83.700.00 83.700.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun 0 83.700.00 83.700.00 Semua 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 0 0 Kab/Kot Pendidik
a, an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 87.300.00 87.300.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 87.300.00 87.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 81.000.00 81.000.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 81.000.00 81.000.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 0 Pembangunan Unit Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun 0 81.000.00 81.000.00 Semua DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 1 Sekolah Baru (USB) 0 0 Kab/Kot ,Fisik - Pendidik
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 72.900.00 72.900.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 72.900.00 72.900.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun 0 72.900.00 72.900.00 Semua DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 0 0 Kab/Kot ,Fisik - Pendidik
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
PEMERINTAHAN 12.000.00 Pendidik
WAJIB YANG 0 an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 144.000.0 144.000.0 - 01. Dinas
1 PEMERINTAHAN 445.000.0 00 00 Pendidik
BIDANG PENDIDIKAN 00 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 144.000.0 144.000.0 - 01. Dinas
1 2 PENGELOLAAN 165.000.0 00 00 Pendidik
PENDIDIKAN 00 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, Pengelolaan 144.000.0 144.000.0 - 01. Dinas
1 2 01 Pendidikan Sekolah 60.000.00 00 00 Pendidik
Dasar 0 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun 144.000.0 144.000.0 Semua DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 90.000.00 00 00 Kab/Kot ,Fisik - Pendidik
0 a, BOS an dan
Semua Reguler

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kecamat Kebuday
an, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
PEMERINTAHAN 15.000.00 Pendidik
WAJIB YANG 0 an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 45.000.00 45.000.00 - 01. Dinas
1 PEMERINTAHAN 280.000.0 0 0 Pendidik
BIDANG PENDIDIKAN 00 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 45.000.00 45.000.00 - 01. Dinas
1 2 PENGELOLAAN 280.000.0 0 0 Pendidik
PENDIDIKAN 00 an dan
Kebuday
aan
1 2 01 Pendidikan Sekolah 428.635.5 0 0 Pendidik
Dasar 00 an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun 45.000.00 45.000.00 Semua DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 428.635.5 0 0 Kab/Kot ,Fisik - Pendidik
00 a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 96.244.00 01. Dinas
PEMERINTAHAN 0 Pendidik
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 0 139.500.0 139.500.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 139.500.0 139.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 266.400.0 266.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 100.800.0 100.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 100.800.0 100.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 80.100.00 80.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 80.100.00 80.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 115.200.0 115.200.0 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 115.200.0 115.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 103.500.0 103.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 103.500.0 103.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 108.000.0 108.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 108.000.0 108.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 171.000.0 171.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 171.000.0 171.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 65.700.00 65.700.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 0 65.700.00 65.700.00 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 126.000.0 126.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 126.000.0 126.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 189.900.0 189.900.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 189.900.0 189.900.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 40.500.00 40.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 40.500.00 40.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 32.400.00 32.400.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 32.400.00 32.400.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 49.500.00 49.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 49.500.00 49.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Semua Reguler

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kecamat Kebuday
an, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 265.500.0 265.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 265.500.0 265.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 0 39.600.00 39.600.00 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 39.600.00 39.600.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun 0 39.600.00 39.600.00 Semua DAK 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 0 0 Kab/Kot Non,Fisik - Pendidik
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 40.500.00 40.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 40.500.00 40.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 99.000.00 99.000.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 99.000.00 99.000.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 98.100.00 98.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 98.100.00 98.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 26.100.00 26.100.00 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 26.100.00 26.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS 0 26.100.00 26.100.00 Kab. DAK Non - 01. Dinas
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 51.300.00 51.300.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 51.300.00 51.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 57.600.00 57.600.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 57.600.00 57.600.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 0 115.200.0 115.200.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 115.200.0 115.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 173.700.0 173.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 173.700.0 173.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 126.000.0 126.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 126.000.0 126.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 117.000.0 117.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 109.800.0 109.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 109.800.0 109.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 110.700.0 110.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 110.700.0 110.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 97.200.00 97.200.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 97.200.00 97.200.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 122.400.0 122.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 0 122.400.0 122.400.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 102.600.0 102.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 102.600.0 102.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 138.600.0 138.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 138.600.0 138.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 91.800.00 91.800.00 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 91.800.00 91.800.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 125.100.0 125.100.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 125.100.0 125.100.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 57.600.00 57.600.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 57.600.00 57.600.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 0 66.600.00 66.600.00 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 66.600.00 66.600.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 128.700.0 128.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 128.700.0 128.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 101.700.0 101.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 101.700.0 101.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 31.500.00 31.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 31.500.00 31.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 36.000.00 36.000.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 36.000.00 36.000.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 67.500.00 67.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 67.500.00 67.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 107.100.0 107.100.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 107.100.0 107.100.0 - 01. Dinas
1 2 PENGELOLAAN - 00 00 Pendidik
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
1 2 01 Pendidikan Sekolah - 00 00 Pendidik
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun 107.100.0 107.100.0 Kab. DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar - 00 00 Pesawar Fisik - BOS Pendidik
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
PEMERINTAHAN - Pendidik
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 101.700.0 101.700.0 - 01. Dinas
1 PEMERINTAHAN - 00 00 Pendidik
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 101.700.0 101.700.0 - 01. Dinas
1 2 PENGELOLAAN - 00 00 Pendidik
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 2, Pengelolaan - 101.700.0 101.700.0 - 01. Dinas
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun - 101.700.0 101.700.0 Kab. DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN - 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN - 36.900.00 36.900.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM - 36.900.00 36.900.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 0 Pembangunan Unit Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun - 36.900.00 36.900.00 Kab. DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 1 Sekolah Baru (USB) 0 0 Pesawar Fisik - BOS Pendidik
an Reguler an dan
Kedondo Kebuday
n Semua aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS - 0 0 DAK Non - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar Fisik - BOS Pendidik
Reguler an dan
Kebuday
aan
1 URUSAN - 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN - 155.700.0 155.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAMPENGELOL - 155.700.0 155.700.0 - 01. Dinas
an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS pengelolaan dana bos 1 tahun 1 tahun 0 155.700.0 155.700.0 Semua DAK Non 1 tahun - 01. Dinas
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 0 0 - 01. Dinas
1 PEMERINTAHAN Pendidik
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 0 0 - 01. Dinas
1 2 PENGELOLAAN Pendidik
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, Pengelolaan 0 0 0 - 01. Dinas
1 2 01 Pendidikan Sekolah Pendidik
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS pengelolaan dana bos 1 tahun 1 tahun 0 0 0 Semua DAK Non 1 tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar Kab/Kot ,Fisik - Pendidik
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 112.500.0 112.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 112.500.0 112.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 84.600.00 84.600.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 84.600.00 84.600.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Semua Reguler

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kecamat Kebuday
an, aan
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 109.800.0 109.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 109.800.0 109.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 0 146.700.0 146.700.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 146.700.0 146.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 115.200.0 115.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 115.200.0 115.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 317.700.0 317.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 317.700.0 317.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 0 154.800.0 154.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 0 154.800.0 154.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 133.200.0 133.200.0 133.200.0 - 01. Dinas
1 PEMERINTAHAN 00 00 00 Pendidik

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 133.200.0 133.200.0 133.200.0 - 01. Dinas
1 2 PENGELOLAAN 00 00 00 Pendidik
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, Pengelolaan 133.200.0 133.200.0 133.200.0 - 01. Dinas
1 2 01 Pendidikan Sekolah 00 00 00 Pendidik
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS pengelolaan dana bos 1 tahun 1 tahun 133.200.0 133.200.0 133.200.0 Semua DAK Non 1 tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 00 00 00 Kab/Kot ,Fisik - Pendidik
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 91.800.00 91.800.00 91.800.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 91.800.00 91.800.00 91.800.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 57.600.00 57.600.00 57.600.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 57.600.00 57.600.00 57.600.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 URUSAN 01. Dinas

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 162.000.0 162.000.0 162.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 162.000.0 162.000.0 162.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 178.200.0 178.200.0 178.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 178.200.0 178.200.0 178.200.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 119.700.0 119.700.0 119.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 119.700.0 119.700.0 119.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS pengelolaan dana bos 1 tahun 1 tahun 119.700.0 119.700.0 119.700.0 Semua DAK 1 tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 00 00 00 Kab/Kot Non,Fisik - Pendidik
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 153.000.0 153.000.0 153.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 153.000.0 153.000.0 153.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS pengelolaan dana bos 1 tahun 1 tahun 153.000.0 153.000.0 153.000.0 Semua 1 tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 00 00 00 Kab/Kot Pendidik
a, an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 307.200.0 307.200.0 313.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 307.200.0 307.200.0 313.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 132.300.0 132.300.0 132.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 132.300.0 132.300.0 132.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 169.200.0 169.200.0 169.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 169.200.0 169.200.0 169.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Semua Reguler

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kecamat Kebuday
an, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 138.600.0 138.600.0 138.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 138.600.0 138.600.0 138.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 83.700.00 83.700.00 83.700.00 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 83.700.00 83.700.00 83.700.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 189.000.0 189.000.0 189.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 189.000.0 189.000.0 189.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 153.000.0 153.000.0 153.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 153.000.0 153.000.0 153.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 31.500.00 31.500.00 31.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 31.500.00 31.500.00 31.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 85.500.00 85.500.00 85.500.00 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAMPENGELOL 85.500.00 85.500.00 85.500.00 - 01. Dinas
1 2 AAN PENDIDIKAN 0 0 0 Pendidik
an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 127.800.0 127.800.0 127.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 127.800.0 127.800.0 127.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 94.500.00 94.500.00 94.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 94.500.00 94.500.00 94.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 URUSAN 01. Dinas

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 63.000.00 63.000.00 63.000.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 63.000.00 63.000.00 63.000.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 131.400.0 131.400.0 131.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 131.400.0 131.400.0 131.400.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 126.900.0 126.900.0 126.900.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 126.900.0 126.900.0 126.900.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 175.500.0 175.500.0 175.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 175.500.0 175.500.0 175.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 330.300.0 330.300.0 330.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 330.300.0 330.300.0 330.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 89.100.00 89.100.00 89.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 89.100.00 89.100.00 89.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 93.600.00 93.600.00 93.600.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 93.600.00 93.600.00 93.600.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Semua Reguler

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kecamat Kebuday
an, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 74.700.00 74.700.00 74.700.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 74.700.00 74.700.00 74.700.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 99.000.00 99.000.00 99.000.00 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 99.000.00 99.000.00 99.000.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 90.900.00 90.900.00 90.900.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 90.900.00 90.900.00 90.900.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 83.700.00 83.700.00 83.700.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 83.700.00 83.700.00 83.700.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 93.600.00 93.600.00 93.600.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 93.600.00 93.600.00 93.600.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS pengelolaan dana bos 1 tahun 1 tahun 93.600.00 93.600.00 93.600.00 Semua DAK 1 tahun - 01. Dinas
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 196.200.0 196.200.0 196.200.0 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 196.200.0 196.200.0 196.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS pengelolaan dana bos 1 tahun 1 tahun 196.200.0 196.200.0 196.200.0 Semua 1 tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 00 00 00 Kab/Kot Pendidik
a, an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 45.900.00 45.900.00 45.900.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 45.900.00 45.900.00 45.900.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 76.500.00 76.500.00 76.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 76.500.00 76.500.00 76.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 URUSAN 01. Dinas

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 26.100.00 26.100.00 26.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 26.100.00 26.100.00 26.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 75.600.00 75.600.00 75.600.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 75.600.00 75.600.00 75.600.00 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 45.900.00 45.900.00 45.900.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 45.900.00 45.900.00 45.900.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 189.900.0 189.900.0 189.900.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 189.900.0 189.900.0 189.900.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun 189.900.0 189.900.0 189.900.0 Kab. DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 00 00 00 Pesawar Fisik - BOS Pendidik
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 120.600.0 120.600.0 120.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 120.600.0 120.600.0 120.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 119.700.0 119.700.0 119.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 119.700.0 119.700.0 119.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 195.300.0 195.300.0 195.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 URUSAN 01. Dinas

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 78.300.00 78.300.00 78.300.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 78.300.00 78.300.00 78.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 264.600.0 264.600.0 264.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 264.600.0 264.600.0 264.600.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 87.300.00 87.300.00 87.300.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 87.300.00 87.300.00 87.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 126.000.0 126.000.0 126.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 126.000.0 126.000.0 126.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 135.000.0 135.000.0 135.000.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 135.000.0 135.000.0 135.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 204.300.0 204.300.0 204.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 204.300.0 204.300.0 204.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun 204.300.0 204.300.0 204.300.0 Semua DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 66.600.00 66.600.00 66.600.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 66.600.00 66.600.00 66.600.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 102.600.0 102.600.0 102.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 102.600.0 102.600.0 102.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 180.900.0 180.900.0 180.900.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 180.900.0 180.900.0 180.900.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 373.500.0 373.500.0 373.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 373.500.0 373.500.0 373.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 315.000.0 315.000.0 315.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 315.000.0 315.000.0 315.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 51.300.00 51.300.00 51.300.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 51.300.00 51.300.00 51.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 83.700.00 83.700.00 83.700.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 83.700.00 83.700.00 83.700.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 230.400.0 230.400.0 230.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 230.400.0 230.400.0 230.400.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 91.800.00 91.800.00 91.800.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 91.800.00 91.800.00 91.800.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 45.000.00 45.000.00 45.000.00 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 45.000.00 45.000.00 45.000.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Padang Kebuday
Cermin, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 222.300.0 222.300.0 222.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 222.300.0 222.300.0 222.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 308.700.0 308.700.0 308.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 308.700.0 308.700.0 308.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 164.700.0 164.700.0 164.700.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 164.700.0 164.700.0 164.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 220.500.0 220.500.0 220.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 220.500.0 220.500.0 220.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 152.100.0 152.100.0 152.100.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 152.100.0 152.100.0 152.100.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 URUSAN 01. Dinas

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 37.800.00 37.800.00 37.800.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 37.800.00 37.800.00 37.800.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 49.500.00 49.500.00 49.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 49.500.00 49.500.00 49.500.00 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 72.900.00 72.900.00 72.900.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 59.400.00 59.400.00 59.400.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 59.400.00 59.400.00 59.400.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 28.800.00 28.800.00 28.800.00 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 28.800.00 28.800.00 28.800.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 84.600.00 84.600.00 84.600.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 84.600.00 84.600.00 84.600.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 35.100.00 35.100.00 35.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 35.100.00 35.100.00 35.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Punduh Kebuday
Pidada, aan
Semua
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 URUSAN 01. Dinas

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 159.300.0 159.300.0 159.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 159.300.0 159.300.0 159.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 55.800.00 55.800.00 55.800.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 55.800.00 55.800.00 55.800.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 183.600.0 183.600.0 183.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 183.600.0 183.600.0 183.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 160.200.0 160.200.0 160.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 160.200.0 160.200.0 160.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 272.700.0 272.700.0 272.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 272.700.0 272.700.0 272.700.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 162.000.0 162.000.0 162.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 162.000.0 162.000.0 162.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 104.400.0 104.400.0 104.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 104.400.0 104.400.0 104.400.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 129.600.0 129.600.0 129.600.0 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 129.600.0 129.600.0 129.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 281.700.0 281.700.0 281.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 281.700.0 281.700.0 281.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 447.300.0 447.300.0 447.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 447.300.0 447.300.0 447.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 135.000.0 135.000.0 135.000.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 135.000.0 135.000.0 135.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 115.200.0 115.200.0 115.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 115.200.0 115.200.0 115.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 189.900.0 189.900.0 189.900.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 189.900.0 189.900.0 189.900.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 88.200.00 88.200.00 88.200.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 88.200.00 88.200.00 88.200.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 136.800.0 136.800.0 136.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 136.800.0 136.800.0 136.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 114.300.0 114.300.0 114.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 114.300.0 114.300.0 114.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 URUSAN 01. Dinas

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 126.900.0 126.900.0 126.900.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 126.900.0 126.900.0 126.900.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 225.000.0 225.000.0 225.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 225.000.0 225.000.0 225.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 89.100.00 89.100.00 89.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 89.100.00 89.100.00 89.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 75.600.00 75.600.00 75.600.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 159.300.0 159.300.0 159.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 159.300.0 159.300.0 159.300.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 89.100.00 89.100.00 89.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 89.100.00 89.100.00 89.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 51.300.00 51.300.00 51.300.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 51.300.00 51.300.00 51.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 87.300.00 87.300.00 87.300.00 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 87.300.00 87.300.00 87.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 98.100.00 98.100.00 98.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 98.100.00 98.100.00 98.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 60.300.00 60.300.00 60.300.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 60.300.00 60.300.00 60.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 78.300.00 78.300.00 78.300.00 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 78.300.00 78.300.00 78.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 91.800.00 91.800.00 91.800.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 91.800.00 91.800.00 91.800.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 126.000.0 126.000.0 126.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 126.000.0 126.000.0 126.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 83.700.00 83.700.00 83.700.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 83.700.00 83.700.00 83.700.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Semua Kebuday
Kecamat aan
an
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 179.100.0 179.100.0 179.100.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 179.100.0 179.100.0 179.100.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 153.900.0 153.900.0 153.900.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 153.900.0 153.900.0 153.900.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 129.600.0 129.600.0 129.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 129.600.0 129.600.0 129.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 97.200.00 97.200.00 97.200.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 97.200.00 97.200.00 97.200.00 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 105.300.0 105.300.0 105.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 105.300.0 105.300.0 105.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Teginene Kebuday
n Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 130.500.0 130.500.0 130.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 130.500.0 130.500.0 130.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS 130.500.0 130.500.0 130.500.0 DAK Non - 01. Dinas
1 2 01 9 Sekolah Dasar 00 00 00 Fisik - BOS Pendidik
Reguler an dan
Kebuday
aan
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 152.100.0 152.100.0 152.100.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 152.100.0 152.100.0 152.100.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Way Reguler an dan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 150.300.0 150.300.0 150.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 150.300.0 150.300.0 150.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 147.600.0 147.600.0 147.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 147.600.0 147.600.0 147.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 124.200.0 124.200.0 124.200.0 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 124.200.0 124.200.0 124.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 73.800.00 73.800.00 73.800.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 73.800.00 73.800.00 73.800.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 162.000.0 162.000.0 162.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 162.000.0 162.000.0 162.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 206.100.0 206.100.0 206.100.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 206.100.0 206.100.0 206.100.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 122.400.0 122.400.0 122.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 152.100.0 152.100.0 152.100.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 152.100.0 152.100.0 152.100.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
WAJIB YANG an dan

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 63.000.00 63.000.00 63.000.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 63.000.00 63.000.00 63.000.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 99.000.00 99.000.00 99.000.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 99.000.00 99.000.00 99.000.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 18.900.00 18.900.00 18.900.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 18.900.00 18.900.00 18.900.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 URUSAN 01. Dinas

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 99.900.00 99.900.00 99.900.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 99.900.00 99.900.00 99.900.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 81.900.00 81.900.00 81.900.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 81.900.00 81.900.00 81.900.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 125.100.0 125.100.0 125.100.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 125.100.0 125.100.0 125.100.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 97.200.00 97.200.00 97.200.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 97.200.00 97.200.00 97.200.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 25.200.00 25.200.00 25.200.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 25.200.00 25.200.00 25.200.00 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 69.300.00 69.300.00 69.300.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 69.300.00 69.300.00 69.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 141.300.0 141.300.0 141.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 141.300.0 141.300.0 141.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 14.400.00 14.400.00 14.400.00 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 14.400.00 14.400.00 14.400.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 119.700.0 119.700.0 119.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 119.700.0 119.700.0 119.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 60.300.00 60.300.00 60.300.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 60.300.00 60.300.00 60.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 106.200.0 106.200.0 106.200.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 106.200.0 106.200.0 106.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 27.900.00 27.900.00 27.900.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 27.900.00 27.900.00 27.900.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 167.400.0 167.400.0 167.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 167.400.0 167.400.0 167.400.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 36.000.00 36.000.00 36.000.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 36.000.00 36.000.00 36.000.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 109.800.0 109.800.0 109.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 109.800.0 109.800.0 109.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 73.800.00 73.800.00 73.800.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 73.800.00 73.800.00 73.800.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 URUSAN 01. Dinas

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 198.000.0 198.000.0 198.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 198.000.0 198.000.0 198.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 49.500.00 49.500.00 49.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 49.500.00 49.500.00 49.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 64.800.00 64.800.00 64.800.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 64.800.00 64.800.00 64.800.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 27.000.00 27.000.00 27.000.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 58.500.00 58.500.00 58.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 58.500.00 58.500.00 58.500.00 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 53.100.00 53.100.00 53.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 53.100.00 53.100.00 53.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Lima, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 133.200.0 133.200.0 133.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 133.200.0 133.200.0 133.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 106.200.0 106.200.0 106.200.0 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 106.200.0 106.200.0 106.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 98.100.00 98.100.00 98.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 98.100.00 98.100.00 98.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 126.000.0 126.000.0 126.000.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 126.000.0 126.000.0 126.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 108.000.0 108.000.0 108.000.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 108.000.0 108.000.0 108.000.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 223.200.0 223.200.0 223.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 223.200.0 223.200.0 223.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 59.400.00 59.400.00 59.400.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 59.400.00 59.400.00 59.400.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 115.200.0 115.200.0 115.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 115.200.0 115.200.0 115.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
a, BOS an dan
Kecamat aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 186.300.0 186.300.0 186.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 186.300.0 186.300.0 186.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 163.800.0 163.800.0 163.800.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 163.800.0 163.800.0 163.800.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 102.600.0 102.600.0 102.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 102.600.0 102.600.0 102.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 152.100.0 152.100.0 152.100.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 152.100.0 152.100.0 152.100.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 94.500.00 94.500.00 94.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 94.500.00 94.500.00 94.500.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 44.100.00 44.100.00 44.100.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 44.100.00 44.100.00 44.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 53.100.00 53.100.00 53.100.00 - 01. Dinas

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 53.100.00 53.100.00 53.100.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 157.500.0 157.500.0 157.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 157.500.0 157.500.0 157.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 129.600.0 129.600.0 129.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 129.600.0 129.600.0 129.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 87.300.00 87.300.00 87.300.00 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 87.300.00 87.300.00 87.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 142.200.0 142.200.0 142.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 142.200.0 142.200.0 142.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 65.700.00 65.700.00 65.700.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 65.700.00 65.700.00 65.700.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Khilau, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan

Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 134.100.0 134.100.0 134.100.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 134.100.0 134.100.0 134.100.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Marga Kebuday
Punduh, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 205.200.0 205.200.0 205.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
an dan
Kebuday
aan

Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 V-
200
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Marga Kebuday
Punduh, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 104.400.0 104.400.0 104.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 104.400.0 104.400.0 104.400.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Marga Kebuday
Punduh, aan
Semua
Kelurah
an

201
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 URUSAN 01. Dinas

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 204.300.0 204.300.0 204.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 204.300.0 204.300.0 204.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Marga Kebuday
Punduh, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 76.500.00 76.500.00 76.500.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan

202
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 76.500.00 76.500.00 76.500.00 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Marga Kebuday
Punduh, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 293.400.0 293.400.0 293.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 293.400.0 293.400.0 293.400.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan

203
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
an Reguler an dan
Marga Kebuday
Punduh, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 111.600.0 111.600.0 111.600.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 111.600.0 111.600.0 111.600.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS 111.600.0 111.600.0 111.600.0 Kab. DAK Non - 01. Dinas
an Reguler an dan
Marga Kebuday
Punduh, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

204
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 194.400.0 194.400.0 194.400.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 194.400.0 194.400.0 194.400.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
an Reguler an dan
Marga Kebuday
Punduh, aan
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 403.200.0 403.200.0 403.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 403.200.0 403.200.0 403.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

205
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOs 1 Tahun 1 Tahun 403.200.0 403.200.0 403.200.0 Kab. DAK Non 1 Tahun - 01. Dinas
an Teluk Reguler an dan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 371.700.0 371.700.0 371.700.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 371.700.0 371.700.0 371.700.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an

206
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 URUSAN 01. Dinas

WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 286.200.0 286.200.0 286.200.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 286.200.0 286.200.0 286.200.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 283.500.0 283.500.0 283.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 283.500.0 283.500.0 283.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan

207
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 243.900.0 243.900.0 243.900.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 243.900.0 243.900.0 243.900.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan

208
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 328.500.0 328.500.0 328.500.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 328.500.0 328.500.0 328.500.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 204.300.0 204.300.0 204.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan

209
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 0 PROGRAM 204.300.0 204.300.0 204.300.0 - 01. Dinas

PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 123.300.0 123.300.0 123.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 123.300.0 123.300.0 123.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
1 0 0 2, 2 Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun 123.300.0 123.300.0 123.300.0 Semua DAK 1 Tahun - 01. Dinas
a, an dan

210
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Semua BOS Kebuday

Kecamat Reguler aan
an,
Semua
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 52.200.00 52.200.00 52.200.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 52.200.00 52.200.00 52.200.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan

211
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
1 0 URUSAN 213.300.0 213.300.0 213.300.0 - 01. Dinas

Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 213.300.0 213.300.0 213.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 158.400.0 158.400.0 158.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 158.400.0 158.400.0 158.400.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan

212
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 104.400.0 104.400.0 104.400.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 104.400.0 104.400.0 104.400.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan

213
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 132.300.0 132.300.0 132.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 132.300.0 132.300.0 132.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 96.300.00 96.300.00 96.300.00 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 96.300.00 96.300.00 96.300.00 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan

214
Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang
Kode RKPD Penangg
n

Dasar an dan
Kebuday
aan
Pandan, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an
1 URUSAN 01. Dinas
WAJIB YANG an dan
PELAYANAN DASAR aan
1 0 URUSAN 168.300.0 168.300.0 168.300.0 - 01. Dinas
Kebuday
aan
1 0 0 PROGRAM 168.300.0 168.300.0 168.300.0 - 01. Dinas
PENDIDIKAN an dan
Kebuday
aan
Dasar an dan
Kebuday
aan
Ratai, Kebuday
Semua aan
Kelurah
an


Informasi Ringkasan Dokumen RKPD 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Informasi Ringkasan Dokumen RKPD 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

P-RKPD

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021, disajikan

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

DAFTAR ISI ......................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ...................................................... BAB I-1

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021 ........... BAB II-1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) i

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................BAB III-24

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.......... BAB V-1

BAB VI PENUTUP ............................................................... BAB VI -1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) ii

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pesawaran menurut

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) iii

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) iv

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) v

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) vi

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pesawaran............ BAB II-1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) vii

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) viii

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkewajiban menyusun

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) BAB

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi

Serta penyesuaian terhadap asumsi saldo anggaran lebih tahun anggaran

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) BAB

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) BAB

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam

1.3.1. Hubungan dengan RKP Nasional.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 mengacu

1.3.2. Hubungan dengan RKPD Provinsi Lampung

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 juga harus

1.3.3. Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2021 berpedoman dan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) BAB

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2021 menjadi

1.3.5. Hubungan dengan RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran tahun 2021 mengacu kepada

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) BAB

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) BAB

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

1.5. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) BAB

2.1 Kondisi Umum dan Kondisi Daerah

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Pesawaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039