Perbup - 31 - 2022 Sambas - Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Salinan

BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal

142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata. Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Nomor 6757);
1
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 6780);
11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022
Nomor 17);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN
2023.
Pasal 1
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Pasal 2
(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Tahun
2023, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.
Pasal 3
(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. pendahuluan;
b. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran perangkat daerah;
d. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, dan
e. penutup.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud ayat (1)
dituangkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.
Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Agustus 2022
BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO
Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 2 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD
FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 30
stegg:'
suai Dengan Aslinya
AAGIAN HUKUM,
0 SH
or 200502 1 004
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2023
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023
No PERANGKAT DAERAH
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas
2 Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas
4 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan

Hidup Kabupaten Sambas
5 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sambas
6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas
7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sambas
8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas
9 Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas
10 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas

11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sambas
12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas
13 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas
14 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas
15 Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Sambas
16 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas
17 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas
19 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Daerah Kabupaten Sambas
20 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas
PERANGKAT DAERAH
21 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas
22 Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
23 Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas
24 Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas
25 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas

26 Kecamatan Selakau
27 Kecamatan Pemangkat
28 Kecamatan Jawai
29 Kecamatan Salatiga
30 Kecamatan Sambas
31 Kecamatan Sejangkung
32 Kecamatan Teluk Keramat
33 Kecamatan Paloh
34 Kecamatan Sajingan Besar
35 Kecamatan Galing
36 Kecamatan Subah
37 Kecamatan Tekarang
38 Kecamatan Semparuk
39 Kecamatan Sebawi
40 Kecamatan Sajad
41 Kecamatan Jawai Selatan
42 Kecamatan Tangaran
43 Kecamatan Selakau Timur
44 Kecamatan Tebas
BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO
Den n Aslinya
HUM
SH
A7116 200502 1 004
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyu sun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh
dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun
perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah
membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang
disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan
mengacu kepada RKPD. RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
RKPD Kabupaten Sambas tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen
perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh
aspirasi pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Musrenbang
tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan
Rancangan Renja Perangkat Daerah. Sesuai amanat tersebut, maka
Bappeda Kabupaten Sambas sebagai perangkat daerah pada tahun 2022
ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Renja Bappeda) Kabupaten Sambas Tahun 2023.
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna
mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan
1
masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2023, akan dijadikan
sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan
sub kegiatan Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2023 dimana telah
ditetapkan prioritas pembangunan daerah, mengarah pada pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga
memperhatikan program dan kebijakan dani pemerintah pusat yang
dilaksanakan di daerah.
1 2 Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Ran cangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
3
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2010 Nomor 2);
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
4
Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun
2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor
105);
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun
2023 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang
menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Sambas dalam
melaksan.akan tugas dan fungsinya selama tahun 2023. Adapun
tujuannya adalah sebagai berikut :
1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Sambas
tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sambas.
2. Merumuskan dan menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan
pembangunan Bappeda Kabupaten Sambas selama tahun 2023.
1.4 Sistematika Penulisan
Renja Bappeda Kabupaten Sambas tahun 2023 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi
pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
5
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat
Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja
K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dani
penyusunan Renja Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat
kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan
Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat
Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun
sebelumnya.
6
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah
mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat
Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah
yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan
dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor pen.yebab tidak tercapainya,terpenuhinya
atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran
yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor
penyebab tersebut.
Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang
disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing,
yang merupakan format Rekapitulasi Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d tahun betalan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan
peratu ran perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan.
7
Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum
mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan
diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu
menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok
ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-
masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan
standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis
pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang
disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing,
dengan format Tabel T-C.30 terkait pencapaian kinerja
pelayanan perangkat daerah.
2.3 I su -isu Penting Penyelenggaraan Tu gas dan Fun gsi
Perangkat Daerah. Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat
Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan
sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi
dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan
kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam
rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah, terhadap capaian program nasional/
internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable
Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
8
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan
awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program,
kegiatan dan sub kegiatan barn yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan
cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan Tabel T-C.31 terkait review terhadap
Rancangan Awal RKPD tahun 2023
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dani kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dani Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada
Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dani
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara
lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan
program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan
tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan
dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 terkait Usulan Program dan
Kegiatan dani Para Pemangku Kepentingan Tahun
2023.
9
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan
tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal :
• Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
• Pencapaian SDGs,
• Pengentasan kemiskinan,
• Pencapaian NSPK dan SPM,
✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
• Pengembangan daerah terisolir, dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, antara lain meliputi :
• Jumlah program dan jumlah kegiatan.
• Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa
saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa
saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat tertentu).
✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci
menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak
sesuai dengan rancangan awal RKPD, balk jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya.
10
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hashl
pengeijaan Tabel T-C.33, yaitu terkait Rumusan
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa :
a. Catatan penti_ng yang perlu mendapat perhatian, balk
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal
dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda
tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah
daerah yang bersangkutan.
11
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGICAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Renja Bappeda Kabupaten Sambas adalah penjabaran
perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda. Tercapai
tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah
disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan
kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan
hal tersebut Renja Bappeda Kabupaten Sambas ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil
apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten
Sambas selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan
target anggaran tahun 2023.
Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Bappeda
Kabupaten Sambas telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan
pembangunan yang dituangkan dalam Perubahan Renja Tahun 2021
telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai
maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Secara keseluruhan
realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat
Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
pada tahun 2021 terdapat 5 program dan 20 kegiatan yang telah
memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2021 terealisasi
pada masing-masing kegiatan sebanyak 100%. Selanjutnya jika
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah sampai
dengan tahun berjalan yakni tahun 2022 yang merupakan tahun ke 1
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dengan rata-rata realisasi
12
sebesar 20% dan sudah sesuai dengan target dan realisasi yang
diharapkan.
Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya/rendahnya
target kinerja adalah karena :
1. Perencanaan kegiatan 2023 belum dilaksanakan, sehingga target
pada akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai.
2. Adanya perubahan program/kegiatan yang berbeda sehingga tidak
dapat disandingkan realisasi program/kegiatannya.
3. Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan
ditiadakan dengan alasan skala prioritas dan refocusing anggaran
4. Masih kurangnya pemahaman tentang program/kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan
dani target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai
berikut :
1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai
Renstra Bappeda Kabupaten Sambas berdampak positif bagi
kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada
masyarakat pada umumnya.
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai
Renstra Bappeda Kabupaten Sambas berdampak pada laporan
kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target
kinerja sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan
realisasi program/kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan
pada Bappeda Kabupaten Sambas:
1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/
langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai
dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran
kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
13
2. Perlu adanya koordinasi intensif dengan pelaksana kegiatan (PPTK)
yang menangani kegiatan;
3. Meningkatkan kerjasama dengan stakehoders maupun OPD, terkait
dengan data dan informasi yang dibutuhkan, sehingga ketidak
sesuaian data dan informasi dapat diminimalisir.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda dan
pencapaian Renstra Bappeda s/d tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel
T-C.29 dibawah mi.
14
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2022
Kabupaten Sambas
Nama perangkat daerah : Bappeda Kabupaten Sambas
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi
Realisasi Target Capaian
Tahun 2021
Target Kinerja Kinerja Hashl Target
Program dan Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan lndikator Kinerja Program Capaian Program Program dan Realisasi Capaian
(ode Realisasi Renja Tingkat Kegiatan Renja Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan )outcomes)/Kegiatan (output) (Renstra) Tahun Keluaran Target Renja Program dan
Tahun 2021 Realisasi Tahun 2022 Realisasi
2026 Kegiatan s/d Tahun 2021 Kegiatan s/d
(%) Target
tahun 2020 Tahun 2022
Renstra %
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 1110/4)
5 01 PERENCANAAN
5 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase kesesuian pelayanan 20% 20% 20%
100%
Daerah Kabupaten/Kota program penunjang urusan
pemerintahan daerah kabupaten/
kota
01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Cakupan ketersediaan dokumen 100% - - 20% 20% 20%
Kinerja Perangkat Daerah perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja perangkat daerah
01 01 2.01 01 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 10 dok 2 dok 2 dok 20%
Daerah Daerah
01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 10 dok 2 dok 2 dok 20%
Hashl Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 10 dok 2 dok 2 dok 20%
Hash Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar 10 lap 2 lap 2 lap 20%
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hashl
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi keuangan 20% 20% 20%
100%
perangkat daerah
01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 4008 4008 20%
200 013
Tunjangan ASN
01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 5 dok - 1 dok 1 dok 20%
Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Nchir Tahun 2 lap 2 lap 20%
10 lap
Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 18 lap 18 lap 20%
90 lap
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi 100% - - 20% 20% 20%
-
kepegawaian perangkat daerah
5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 5 paket 1 paket 1 paket 20%
Kelengkapannya Kelengkapan
15
5 01 01 2.13 Penataan Organisasi Cakupan implementasi RB - 20% 20% 20%
100%
5 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan 1 dok 1 dok 20%
01 01 2.13 03 5 dok
Reformasi Birokrasi
5 01 02 Program Perencanaan, Pengendalian clan Evaluasi Persentase kesesuaian pelaksanaan 20% 20% 20%
100% -
Pembangunan Daerah program perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah
5 01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase kesesuaian capaian kinerja _ 20% 20% 20%
02 2.01 100%
perencanaan pembangunan daerah
5 01 02 2.01 01 Analisis Kmdisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Jumlah Dokumen Rancangan Awal 4 dok -
Strategis Pembangunan Daerah RRIMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RRIMD
._ Maka Rancan an Teknokra ik
5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan 4 dok
Pembangunan Daerah dengan Dokumen Pembangunan Daerah Daerah
Kebijakan Lainnya
5 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 BA 1 BA 20%

01 02 2.01 03 6 BA
5 01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Jumlah Berita Acara Forum Perangkat 5 BA 5 BA 20%
02 2.01 29 BA -
Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 1 BA 1. BA 20%
01 02 2.01 Jumlah Berita Acara Musrenbang 6 BA
5 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang 1737 usulan 1737 usulan 20%

01 02 2.01 06 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh 8685 usulan
Kecamatan Kecamatan
5 01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Jumlah Perencanaan - 2 dok 2 dok 20%
02 2.01 Dokumen 11 dok
Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RRIPD/RPIMD/ RKPD)
5 01 Analisis Data dan lnformasi Pemerintahan Daerah Persentase Komponen 20% 20% 20%
02 2.02 Data Sistem 75%
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
5 01 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Jumlah Masukan Analisis Data untuk - 100 masukan 100 masukan 20%
02 2.02 500 masukan
Pembangunan Daerah Penyusunan Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah)
5 01 07 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Dibina dalam 44 orang 44 orang 20%
02 2.02 Orang yang 220 orang
Perencanaan Pembangunan SKPD Pemanfaatan Data dan Informasi
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 60 buku 60 buku 20%

5 01 02 2.02 03 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah 300 buku
Kabupaten/Kota yang Diterbitkan
5 01 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Persentase ketepatan evaluasi dokumen — - 20% 20% 20%
02 2.03 100% -
Perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Jumlah 2 lap 2 lap 20%

5 01 02 2.03 01 Laporan Hasil Pengendalian 10 lap
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Perencanaan dan Pelaksanaan
Kabupaten/ Kota Pembangunan
_
5 01 02 2.03 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah yang 4 kerjasama -
dikoordinasikan pelaksanaannya
Monitoring, EvaIuasi dan Penyusunan Laporan 4 lap 4 lap 20%

5 01 02 2.03 03 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 20 lap
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Persentase implementasi SIPD di bidang 20% 20% 20%
5 01 02 2.04 — 100%
Daerah di Bidang Pembangunan Daerah pembangunan daerah
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Jumlah Data dalam Sistem Infomlasi - 1 dok 1 dok 20%
5 01 02 2.04 01 5 dok
Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Pemerintahan Daerah di Bidang
Daerah Pembangunan Daerah yang Dikelola
07 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan 1 dok 1 dok 20%
5 01 02 2.04 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem 5 dok -
Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem - 1 dok 1 dok 20%
5 01 02 2.04 03 5 dok
Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang
Pemerintah Kabupaten/Kota Pembangunan Daerah Pemerintah
Kabupaten
17
5 01 03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Persentase Konsistensi Penjabaran Program 100% 20% 20% 20%
Perencanaan Pembangunan Daerah RRIMD ke dalam RKPD dan Program RKPD
ke dalam APBD
5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Persentase kesesuaian capaian kinerja 100% 20% 20% 20%
dan Pembangunan Manusia perencanaan bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia
5 01 03 201 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jurniah Dokumen Perencanaan 5 dok 1 dok 1 dok 20%
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
IRPJPD.RP1MDdan RKPD) IRRIPL) RP.IMD clan RKPD
5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan 29 PD 29 PD 29 PD 20%
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Asistensi dalam Penyusunan Dokumen
Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah
5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 4 lap 1 lap 1 lap 20%
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Penyusunan Dokumen Perencanaan
Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
5 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hashl Sinkronisasi 50 lap - 10 lap 10 lap 20%
Harrnonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra/Renja dengan RKPD/RRIMD pada
5 01 03 2.01 OS Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 5 dok - 1 dok 1 dok 20%
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang
Manusia (RPJPD, RRIMDdan RKPD) Pembangunan Manusia yang Dikoordinir
Penviisiinannva IRRIPD RPIMI) clan RKPD
5 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Perangkat Daerah yang 6 PD - 6 PD 6 PD 20%
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan
Pembangunan Manusia Renstra/Renja Mang Pembangunan
Manusia
5 01 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Jurnlah Perangkat Daerah yang 6 PD 6 PD 6 PD 20%
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi
Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang
Pembangunan Manusia
5 01 03 2.0108 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 30 lap 20% 20% 20%
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra/Renja dengan RKPD/RRIMD pada
s'clans 'emban-unan Manu i. Bidan • Pemban-u .n anusi.
5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Persentase kesesuaian capaian kinerja 100% - - 20% 20% 20%
elan SDA (Sumber Daya Alam) perencanaan bidang perekonomian dan
p•
5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 5 dok 1 dok 1 dok 20%
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Pembangunan Daerah Bidang
(RRIPD, RPJMD dan RKPD) Perekonomian yang Dikoordinir
Penvusunannya IRPJPD RPJMD dan RKPD)
5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Perangkat Daerah yang 4 PD 4 PD 4 PD 20%
Perekonomian Renstra/Renja Bidang Perekonomian
5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Jumlah Perangkat Daerah yang 4 PD 4 PD 4 PD 20%
Daerah Bidang Perekonomian dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang
5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hash) Sinkronisasi 5 lap - 1 lap 1 lap 20%
Harrnonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra/Renja dengan RKPD/RPIMD pada
Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RRIPD, RPJMD Pembangunan Daerah Bidang SDA yang
dan RKPD) Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RP.IMD
dan RKPD
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan
-ens ra R-n'a ik'cl.n• DA
Daerah Mang SDA dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang
SDA
18
5 01 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 5 lap 1 lap 1 lap 20%
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang SDA Bidang SDA —
5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Persentase kesesuaian capaian kinerja - 100% - - 20% 20% 20%
Kewilayahan perencanaan bidang infrastruktur dan
kewilayahan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
(RPIPD, RPJMD dan RKPD) yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.
RPRAD dan RKPD
Infrastruktur Renstra/Renja Bidang Infrastruktur
Daerah Bidang Infrastruktur dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang
Infrastruktur
5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 5 lap 1 lap 1 lap 20%
Harrnonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
(RPIPD, RPJMD dan RKPD) yang Cikoordinir Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD)
Kewilayahan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan
Daerah Bidang Kewilayahan dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang
Kewilayahan
5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 5 lap - 1 lap 1 lap 20%
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan
5 05 Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase capaian realisasi pelaksanaan 100% .. 20% 20% 20%
penelitian dan pengernbangan
5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil 100% 20% 20% 20%
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian penelitian dan pengembangan bidang
Peraturan penyelenggaraan pemerintahan dan
pengkajian peraturan
5 05 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, 5 lap 1 lap 1 lap 20%
Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pemerintahan
Umum
5 05 02 2.01 07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, 1 lap 1 lap 1 lap 20%
Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan
Desa Pengembangan Bidang Penataan
Kelembagaan Desa
5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan 4 lap
yang Terkelola dengan Baik
5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan 100% - 20% 20% 20%
Kependudukan yang Terkelola dengan Balk
5 05 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 4 dok 1 dok 1 dok 25%
Aspek Sosial Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hash Penelitian dan _ _
5 05 02 2.02 02 1 dok - -
Perempuan dan Perlindungan Anak Pengembangan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
5 05 02 2.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 2 dok -
Kebudayaan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan - _
5 05 02 2.02 04 1 dok -
Olahraga Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
5 05 02 2.02 05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 2 dok 1 dok 1 dok 50%
Pengembangan Pariwisata
5 05 02 2.02 08 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hash! Penelitian dan 1 dok - - - -
Pengembangan Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian _ _
5 05 02 2.02 07 Jumlah Dokumen Hash! Penelitian dan 1 dok - -
Penduduk dan Keluarga Berencana Pengembangan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
5 05 02 2.02 09 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 dok - -
Pengembangan Tenaga Kerja
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Jumlah Dokumen Hash! Penelitian dan _ _
5 05 02 2.02 10 1 dok -
Masyarakat Pengembangan Partisipasi Masyarakat
OS 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Persentase kesesuaian capaian kinerja basil 1 00% - - - - 20% 20% 20%
dan Pembarvgunan penelitian dan pengembangan bidang
ekonomi dan pembangunan
5 05 02 2.03 01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan _ -
1 dok -
Kecil dan Menengah Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menen:ah
5 OS 02 2.03 02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Jumlah Dokumen Hash Penelitian dan 2 dok . - 1 dok 1 dok 50%
Perdagangan Pengembangan Perindustrian dan
5 05 02 2.03 03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 dok - - - -
Daerah Pengembangan Sudan Usaha Milik Daerah
Penelitian dan _ _
5 05 02 2.03 04 Pengembangan Pertanian, Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 dok -
Pertebunan dan Pangan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan
Pangan
05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Jumlah Dokumen Hash! Penelitian dan _ _
5 05 02 2.03 1 dok
Perikanan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
_
5 05 02 2.03 06 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 dok
Sumberdaya Mineral Pengembangan Energi dan Sumber Daya
Mineral
.
5 05 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hash! Penelitian dan 2 dok - -
Pengembangan Lingkungan Hidup
5 05 02 2.03 08 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan - - 1 dok 1 dok 100%
1 dok -
Pengembangan Kehutanan
5 05 02 2.03 09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hash! Penelitian dan 3 dok - - -
Pengembangan Pekerjaan Umum
11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan - '
5 05 02 2.03 1 dok - - ' "
Kawasan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
5 05 02 2.03 12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 dok 1 dok 100%
1 dok -
dan Pertanahan Pengembangan Penataan Ruang dan
Pertanahan
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Jumlah Dokumen Has!! Penelitian dan - -
5 05 02 2.03 13 1 dok -
Informatika Pengembangan Komunikasi dan Informatika
20% 20% 20%
1 dok 1 dok 20%

Bidang Teknologi dan Inovasi Pengembangan dan Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan Inovasi
5 05 02 2.04 02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba 5 lap 1 lap 1 lap 20%
Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan dan Penerapan Rancang Bangun/Model
Penerapan Teknologi Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi
dan Penerapan Teknologi
5 OS 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 5 lap 1 lap 1 lap 20%
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Bersifat Inovatif Penyelenggaraan Pemeiintahan Daerah
- • :•rsi - l• -tif
5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan 5 lap 1 lap 1 lap 20%
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil
KeIitbangan
_
5 05 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak 4 lap
Kekayaan Intelektual
2 11 Lingkungan Hidup
2 11 04 Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Persentase kesesuaian program 100% 20% 20% 20%
(Kehati) pengelolaan Keanekaraga man hayati
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Cakupan pengelolaan Keanekaragaman 100% 20% 20% 20%
Kabupaten/Kota hayati
2 11 04 2.01 03 Pengelolaan Rebus Raya Luas Kebun Raya yang DikeIola Lingkup 300 ha 30 ha 30 ha 10%
Kewenangan Kabupaten
Disisi lain terdapat beberapa kegiatan s.d. tahun 2022 tidak dapat direalisasikan karena tidak teranggarkan
mengingat terbatasnya pagu anggaran yang diberikan sehingga tidak dapat dilaksanakan.
2.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Evaluasi kinerja diartikan sebagai proses untuk memperoleh umpan
balik guna mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang, sehingga
evaluasi kinerja mampu menunjukkan penyebab ketidakberhasilan
ataupun kegagalan, serta cara-cara yang harus ditempuh untuk lebih
meningkatkan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan secara
mandiri, yang meliputi analisis atas seluruh pelaksanaan kegiatan,
program dan kebijakan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan yang mana hasil evaluasinya disajikan dalam Laporan
Kinerja.
Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat
keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator
kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian
kerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya
bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan
atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Akuntabilitas
kinerja Bappeda Kabupaten Sambas dapat dijelaskan melalui tiga hal
pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja, (2) evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja, serta (3) akuntabilitas keuangan.
Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran
melalui tahapan sebagai berikut :
1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan
(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan
dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,
sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan
indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja
untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
Adapun Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Sambas dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut :
22
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bappeda Kabupaten Sambas
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
( 1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya pengendalian 1. Persentase konsistensi 100%
perencanaan pembangunan penjabaran program
daerah RPJMD kedalam RKPD
2 Meningkatnya kualitas 2. Persentase konsistensi 100%
perencanaan pembangunan penjabaran program
daerah RKPD kedalam APBD
3 Meningkatnya pemanfaatan 3. Persentase pemanfaatan 90%
hasil Penelitian dan hasil Kelitbangan
Pengembangan
Pembangunan Daerah
2. Pengukuran Tingkat Pencapaian Strategis

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis
Bappeda Kabupaten Sambas tahun 2021 dengan jumlah sasaran
sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, jika
diambil rata-rata maka capaian kinerja Bappeda Kabupaten Sambas
tahun 2021 adalah sebesar 93,94% dengan kategori Sangat Berhasil.
Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 telah mencapai target
yang telah ditetapkan. Penjelasan pencapaian setiap sasaran strategis
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah
dengan indikator kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran Program
RPJMD kedalam RKPD
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021
%
Indikator Kinerja Target Realisasi
Sasaran Strategis Kinerja
Utama (IKU)
Meningkatnya pengen Persentase Konsistensi 100 92,94 92,94
dalian perencanaan Penjabaran Program
pembangunan daerah RPJMD kedalam RKPD
23
Dani tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
mempunyai capaian kinerja 92,94% dengan kategori Sangat
Berhasil.
Semakin tinggi realisasi indikator kinerja Persentase
Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD,
menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah
realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka capaian
kinerja dihitung menggunakan rumus :
Realisasi
Capaian Indikator Kinerja = x 100 %
Rencana
ViVok,AMTMaret.beficAnIgaittW4sWeserW.A4W M.EAtalielTWeAVG&SQINRWAN4MMVACMAN144,WAMMISaftwW.M4V4LNWMWAMW,Wiewe,,,W,-AVOX474.10MAik
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam

RKPD
92,94%
Capaian Indikator Kinerja = x 100% = 92,94%
100%
Capaian sasaran strategis meningkatnya pengendalian
perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
dapat dilihat dengan membandingkan jumlah program RKPD yang
sesuai dengan program RPJMD tahun berkenaan dengan jumlah
program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.
Adapun jumlah program RKPD yang sesuai dengan program
RPJMD tahun 2021 sebanyak 158 program dan jumlah program
RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2021 sebanyak 170
program, sehingga capaian sasaran strategis meningkatnya
pengendalian perencanaan pembangunan daerah dengan indikator
kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam
RKPD adalah sebesar 92,94%.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya
pengendalian perencanaan pembangunan daerah dengan indikator
kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam
RKPD mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dimana
24
pada tahun 2017 capaian indikator kinerja sebesar 80,00%, tahun
2018 sebesar 85,81%, tahun 2019 sebesar 86,16%, tahun 2020
sebesar 99,10% dan tahun 2021 sebesar 92,94%.
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2017-2021
Indikator Target Realisasi
Sasaran
No Kinerja
Strategis
Utama (IKU) 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya Persentase 100 100 100 100 100 80,00 85,81 86,16 99,10 92,94
pengendalian Konsistensi
perencanaan Penjabaran
pembangunan Program
daerah RPJMD
kedalam
RKPD
Masalah dan Kendala

Dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis
meningkatnya pengendalian perencanaan pembangunan daerah
terdapat masalah dan kendala dimana belum mencapai target 100%
dikarenakan adanya perbedaan pagu anggaran yang cukup
signifikan antara RPJMD dan RKPD sehingga berdampak tidal(
semua program dapat dilaksanakan dan diakomodir.
Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala
Sebagai upaya pemecahan masalah dan mengatasi kendala
dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengendalian
perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan dan
meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap
program yang belum terakomodir dalam RKPD, sehingga kedepan
diharapkan program yang tidak sesuai dengan program RPJMD akan
diarahkan kepada program RKPD yang belum direalisasikan.
Disamping itu dilakukan konsistensi penganggaran sehingga pagu
anggaran antara RPJMD dan RKPD tidak berbeda jauh sehingga
program dan kegiatan seluruhnya dapat terlaksana dengan baik.
25
Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Program / Kegiatan/ Sub Anggaran (Rp)

Kegiatan Sebelum Setelah Realisasi (Rp) %
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5
1. Program Perencanaan, 1.075.800.148,00 1.048.256.776,00 982.722.495,00 93,75
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
1.1. Penyusunan 835.800.553,00 835.949.514,00 783.581.438,00 93,74
Perencanaan dan
Pendanaan
1.1.1 Pelaksanaan 30.999.845,00 30.384.885,00 24.365.406,00 80,19
Konsultasi Publik
1.1.2 Koordinasi Pelaksa 35.956.649,00 13.556.649,00 13.556.649,00 100,00
naan Forum SKPD/
Lintas SKPD
1.1.3 Pelaksanaan Musren 133.577.420,00 111.024.673,00 109.526.285,00 98,65
bang Kabupaten/
Kota
1.1.4 Penyiapan Bahan 41.544.953,00 41.544.953,00 27.719.953,00 66,72
Koordinasi Musren
bang Kecamatan
1.1.5 Koordinasi Penyusu 593.721.686,00 639.438.354,00 608.413.145,00 95,15
nan dan Penetapan
Dokumen Perenca
naan Pembangunan
Daerah Kabupaten/
Kota
1.2. Analisis Data dan 144.999.925,00 122.904.053,00 113.579.566,00 92,41
Informasi Pemerinta
han Daerah Bidang
Perencanaan Pemba
ngunan Daerah
1.2.1 Analisis Data dan 94.999.994,00 91.704.137,00 86.445.196,00 94,27
Informasi Perenca
naan Pembangunan
Daerah
1.2.2 Pembinaan dan 20.000.015,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00
Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perencanaan
Pembangunan SKPD
1.2.3 Penyusunan Profil 29.999.916,00 29.999.916,00 27.134.370,00 90,45
Pembangunan
Daerah Kabupaten/
Kota
1.3. Pengendalian, Eva- 94.999.670,00 89.403.209,00 85.561.491,00 95,70
luasi dan Pelaporan
Bidang Perencanaan
Pembangunan
Daerah
26
1.3.1 Koordinasi Pengen. 24.999.775,00 41.474.121,00 39.925.594,00 96,27
dalian Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah di
Kabupaten/Kota
1.3.2 Monitoring, Evaluasi 69.999.895,00 47.929.088,00 45.635.897,00 95,22
dan Penyusunan
Laporan Berkala
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
Jumlah 1.075.800.148,00 1.048.256.776,00 982.722.495,00 93,75
Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan
antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost
of output). Proses pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya
pengendalian perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan
belum efisien karena capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya
pengendalian perencanaan pembangunan daerah sebesar 92,94% lebih
rendah dani realisasi anggaran sebesar 93,75%. Kondisi ini memberikan
gambaran kedepan perlunya upaya yang lebih optimal dalam
meningkatkan pengendalian perencanaan pembangunan daerah,
sehingga capaian realisasi kinerja lebih tinggi dani realisasi anggaran.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan
indikator kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD
kedalam APBD
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021
Indikator %
No Sasaran Strategis Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Kinerja
(IKU)
Meningkatnya Persentase % 100 100 100
1
kualitas Konsistensi
pembangunan Program RKPD
daerah kedalam APBD
27
Dani tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD kedalam APBD
mempunyai capaian kinerja 100% dengan kategori Sangat Berhasil.
Semakin tinggi realisasi indikator kinerja Persentase Konsistensi
Penjabaran Program RKPD kedalam APBD, menunjukkan semakin
tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan
semakin rendahnya kinerja, maka capaian kinerja dihitung
menggunakan rumus :
Realisasi
Capaian Indikator Kinerja - x 100 %
Rencana
std,,Veitk.U..41,24:1P41004401,
40,C..M.AZWIlutahialealltrA411.05111CVMKORt •
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD kedalam APBD

100%
Capaian Indikator Kinerja = x 100% = 100%
100%
Capaian indikator kinerja dengan sasaran strategis
meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah tahun
2021 adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian
sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah dengan indikator kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran
Program RKPD kedalam APBD dapat dilihat dengan membandingkan
jumlah program APBD yang sesuai dengan program RKPD tahun
berkenaan dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan
tahun. berkenaan.
Adapun jumlah program APBD yang sesuai dengan program
RKPD tahun 2021 sebanyak 158 program dan jumlah program RKPD
yang harus dilaksanakan tahun 2021 sebanyak 158 program,
sehingga capaian sasaran strategis tercapainya perencanaan
pembangunan daerah dengan indikator kinerja Persentase
Konsistensi Penjabaran Program RKPD kedalam APBD adalah
sebesar 100%.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya
kualitas perencanaan pembangunan daerah mengalami peningkatan
dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 capaian indikator
28
kinerja sebesar 96,88%, tahun 2018 sebesar 91,45%, tahun 2019
sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100% dan tahun 2021 sebesar
100%.

Tahun 2017-2021
Indikator Target Realisasi
Sasaran
No Kinerja
Strategis
Utama (IKU) 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatnya Persentase 100 100 100 100 100 96,88 91,45 100 100 100
kualitas Konsistensi
pembangunan Program
daerah RKPD
kedalam
APBD
Masalah dan Kendala

Dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis
meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah tahun
2021 dengan indikator kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran
Program RKPD kedalam APBD tidak terdapat masalah yang
signifikan dimana target dan realisasi kinerja sudah tercapai
sebagaimana mestinya.
Upaya Pemecahan Masalah dan Kendala
Walaupun target dan realisasi kinerja sudah tercapai, namun
sebagai upaya antisipasi mengatasi kendala yang timbul dalam
pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah adalah dengan secara kontinyu melakukan
dan meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap
program dalam RKPD dan APBD, sehingga kedepan diharapkan
program RKPD dan APBD selalu konsisten. Disamping itu dilakukan
konsistensi penganggaran sehingga pagu anggaran antara RKPD dan
APBD tidak berbeda jauh, dengan demikian program dan kegiatan
seluruhnya dapat terlaksana dengan baik.
29
Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran
strategis adalah sebagai berikut :
Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Anggaran (Rp)
Program / Kegiatan/
Sub Kegiatan Sebelum Setelah Realisasi (Rp) %
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5
1. Program Koordinasi 1.393.719.730,00 1.443.719.730,00 1.290.585.679,00 89,39
dan Sinkronisasi
Perencanaan Pem
bangunan Daerah
1.1. Koordinasi Perenca 481.816.838,00 531.816.838,00 448.937.204,00 84,41
naan Bidang Peme
rintahan clan Fern
bangunan Manusia
1.1.1. Koordinasi Penyu 156.581.773,00 156.581.773,00 144.007.691,00 91,97
sunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
1.1.2. Koordinasi Pelak 58.658.376,00 58.658.376,00 58.258.376,00 99,32
sanaan Sinergi
tas dan Harmoni
sasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Pemerintahan
1.1.3. Koordinasi Penyu 143.869.837,00 193.869.837,00 137.513.837,00 70,93
sunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Pembangunan
Manusia (RPJPD,
RPJMD dan
RKPD)
1.1.4. Koordinasi Pelak 122.706.852,00 122.706.852,00 109.157.300,00 88,96
sanaan Sinergi
tas dan Harmoni
sasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Pembangunan
Manusia
30
1.2. Koordinasi Perenca 299.974.725,00 264.662.458,00 233.071.044,00 88,06
naan Bidang Pere
konomian dan SDA
1.2.1 Koordinasi Penyu 29.972.686,00 29.972.686,00 24.890.832,00 83,05
sunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Perekonomian
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
1.2.2 Koordinasi Pelak 119.947.352,00 105.784.761,00 98.426.616,00 93,04
sanaan Sinergi
tas dan Harmoni
sasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Perekonomian
1.2.3 Koordinasi Penyu 29.924.382,00 29.924.382,00 26.294.388,00 87,87
sunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
SDA (RPJPD,
RPJMD&RKPD)
sanaan Sinergi
tas dan Harmoni
sasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
SDA
1.3. Koordinasi Peren 656.431.727,00 647.240.434,00 608.577.431,00 94,02
canaan Bidang
Infrastuktur dan
Kewilayahan
1.3.1 Koordinasi 29.925.917,00 29.925.917,00 21.397.429,00 71,50
Penyusunan
Dokumen Peren
canaan Pemba
ngunan Daerah
Bidang Infra
struktur (RPJPD,
RPJMD&RKPD)
1.3.2 Pelaksanaan 150.000.000,00 150.000.000,00 137.652.376,00 91,77
Monitoring dan
Evaluasi Penyu
sunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat
Daerah Bidang
Infrastruktur
31
sanaan Sinergi
tas dan Harmoni
sasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Infrastruktur
1.3.4 Pelaksanaan 19.906.919,00 19.906.919,00 15.660.445,00 78,67
Monitoring dan
Evaluasi Penyu
sunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat
Daerah Bidang
Kevvilayahan
1.3.5 Koordin.asi 352.059.452,00 352.059.452,00 347.499.265,00 98,70
Pelaksanaan
Sinergitas dan
Harmonisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Bidang
Kevvilayahan
Jumlah 1.393.719.730,00 1.443.719.730,00 1.290.585.679,00 89,39
Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan
antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost
of output). Proses pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya
Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dikatakan sudah
efisien karena capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100,00% lebih tinggi dani
realisasi anggaran sebesar 89,39%.
32
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam
pembangunan daerah dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan
hasil Kelitbangan.

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam
Pembangunan Daerah Tahun 2021
Indikator Kinerja %
Sasaran Strategis Target Realisasi
Utama (IKU) Kinerja
Meningkatnya Persentase 90 80 88,89
pemanfaatan hasil Pemanfaatan
penelitian dan Hasil Kelitbangan
pengembangan dalam
pembangunan daerah
Dani tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan mempunyai capaian kinerja
88,89% dengan kategori Sangat Berhasil.
Semakin tinggi realisasi indikator kinerja Persentase
Pemanfaatan Hasil Kelitbangan, menunjukkan semakin tingginya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin
rendahnya kinerja, maka capaian kinerja dihitung menggunakan
rumus :
Realisasi
Capaian Indikator Kinerja = x 100 %
Rencana
Tr..113,10,1743:ZIPA37A'4,40AINIVAW91510,61,-MTV":WiltialgVilVdedfflX7ANWISAMMITt.LNrAV4taZ3F4i1AGS,AtfeEVAPSIti"tWe?snW.‘;442,500.$1.,A ,9444
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

80%
Capaian Indikator Kinerja - x 100% = 88,89%
90%
Jadi capaian indikator kinerja dengan sasaran strategis
meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam
pembangunan daerah tahun 2021 adalah sebesar 88,89% dengan
kategori Sangat Berhasil.
Capaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan hasil
penelitian clan pengembangan dalam pembangunan daerah dengan
indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dapat
dilihat dengan membandingkan jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti
33
dengan jumlah Kelitbangan. dalam Renja Perangkat Daerah tahun
berkenaan. Adapun jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti tahun 2021
adalah 4 Kelitbangan dan jumlah Kelitbangan dalam Perubahan Renja
2021 adalah 5 Kelitbangan. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian
sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan dalam pembangunan daerah dengan indikator kinerja
persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan dengan hasil yang relatif baik
mendekati target dan capaian yang diinginkan serta belum ada masalah
dan kendala yang berarti dalam mencapai sasaran strategis tersebut.
Realisasi Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan belum sesuai target
yang telah ditetapkan karena terdapat 1 (satu) kegiatan Penelitian
Teknologi Pengolahan Garam Dalam Pemanfaatan Potensi Kelautan di
Kecamatan Jawai tidak dilaksanakan. Hal ini karena dilapangan sudah
dilakukan pengolahan secara swadaya mandiri oleh masyarakat
setempat dengan pendampingan oleh dinas teknis terkait, sehingga
kurang tepat untuk dilakukan penelitian kembali karena sudah dalam
tahap aplikasi kegiatan fisik dilapangan dan hasil yang didapatkan
dilapangan sudah memperlihatkan hasil yang baik.
Sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan dalam pembangunan daerah mengalami perbaikan
indikator kinerja dimana pada tahun 2017 indikator kinerja utama
adalah persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan
daerah dengan target 100 % dan realisasi 100%. Setelah dilakukan
perbaikan tahun 2018, maka sasaran strategis meningkatnya
pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan
daerah dengan indikator kinerja utama persentase pemanfaatan hasil
Kelitbangan dengan target 60% dan realisasi 80%. Tahun 2019 indikator
kinerja utama persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan dengan target
70% dan realisasi 100%. Tahun 2020 indikator kinerja utama persentase
pemanfaatan hasil Kelitbangan dengan target 80% dan realisasi 100%.
Untuk tahun 2021 indikator kinerja utama persentase pemanfaatan
hasil Kelitbangan dengan target 90% dan realisasi 80%.
34
Untuk lebih jelas target dan capaian indikator kinerja utama
persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan tahun 2017-2021 dapat
dilihat sebagai berikut :

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam
Pembangunan Daerah Tahun 2017-2021
Indikator Kinerja Utama
Sasaran (IKU) Target Realisasi
Strategis Sebelum Setelah
Perubahan Perubahan 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Persentase - 100 - 100 - - -
pemanfaatan hasil pene
hasil penelitian litian dan
dan pengemba pengemba
ngan dalam ngan pem
pembangunan bangunan
daerah daerah
- Persentase - 60 70 80 90 - 80 100 100 80
pemanfaatan
hasil
Kelitbangan
Pada tahun 2017 capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya

pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan
daerah adalah sebesar 100%, tahun 2018 sebesar 133,33%, tahun 2019
sebesar 142,86%, tahun 2020 sebesar 125% dan tahun 2021 sebesar
88,89%.
Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
dalam Pembangunan Daerah
Anggaran (Rp)
Program / Kegiatan/ Sub Realisasi (Rp) ')/0
Kegiatan Sebelum Setelah
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5
1. Program Penelitian 398.535.429,00 568.002.221,00 521.303.065,00 91,77
dan Pengembangan
Daerah
1.1. Penelitian&Pengem 253.539.695,00 356.812.783,00 313.994.728,00 87,99
bangan Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan&Peng
kajian Peraturan
1.1.1. Fasilitasi, Pelaksa 253.539.695,00 356.812.783,00 313.994.728,00 88,00
naan dan Evaluasi
Penelitian&Penge
m bangan Bidang
Pemerintahan
Umum
35
1.2. Penelitian dan 74.999.975,00 160.009.399,00 156.594.013,00 97,86
Pengembangan
Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
1.2.1. Penelitian dan 74.999.975,00 160.009.399,00 156.594.013,00 97,87
Pengembangan
Koperasi, Usaha
Kecil dan
Menengah
1.3.Pengembangan 69.995.759,00 51.180.039,00 50.714.324,00 99,09
Inovasi dan
Teknologi
1.3.1. Penelitian,Pengem 19.999.816,00 33.615.271,00 33.551.884,00 99,81
bangan, dan
Perekayasaan di
Bidang Teknologi
dan Inovasi
1.3.2. Uji Coba dan Pene 29.996.175,00 300.000,00 300.000,00 100,00
rapan Rancang
Bangun/ Model
Replikasi dan
Invensi di Bidang
Difusi Inovasi dan
Penerapan
Teknologi
1.3.3. Sosialisasi dan 19.999.768,00 17.264.768,00 16.862.440,00 97,67
Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan
2. Program Pengelolaan 439.549.998,00 401.231.674,00 323.352.778,00 80,59
Keanekaragaman
Hayati (Kehati)
2.1. Pengelolaan 439.549.998,00 401.231.674,00 323.352.778,00 80,59
Keanekaragaman
Hayati Kabupaten/
Kota
2.1.1 Pengelolaan 439.549.998,00 401.231.674,00 323.352.778,00 80,59
Kebun Raya
Jumlah 838.085.427,00 969.233.895,00 844.655.843,00 87,15
Proses pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya

Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan
Daerah dapat dikatakan sudah efisien karena capaian kinerja sasaran
strategis Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan
dalam Pembangunan Daerah sebesar 88,89% lebih tinggi dani realisasi
anggaran sebesar 87,15%.
36
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2021
Sasaran . %
No Indikator Kinerja Target Realisasi . .
Strategis Kmerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya 1. Persentase 100% 92,94% 92,94
pengendalian konsistensi
perencanaan penjabaran
pembangunan program RPJMD
daerah kedalam RKPD
2 Meningkatnya 2. Persentase 100% 100% 100
kualitas konsistensi
perencanaan penjabaran
pembangunan program RKPD
daerah kedalam APBD
3 Meningkatnya 3. Persentase 90% 80% 88,89
pemanfaatan pemanfaatan
hasil Penelitian hasil
dan Kelitbangan
Pengembangan
Pembangunan
Daerah
1 90,98 1 93,94
Penggunaan anggaran dalam pencapaian Sasaran Strategis tahun

2021 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.461.210.401,00 atau
sebesar 42,32% dani total anggaran Rp. 8.178.426.529,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.3 . 117 .964 .017 ,00 atau 90,08%. Dengan
demikian penggunaan anggaran APBD dalam pencapaian sasaran
strategis adalah sangat berhasil.
37
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Sambas (Revisi Renstra)
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

SPM/ Catatan
Standar Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
No Indikator 1KK
Nasional 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Persentase Konsistensi 100 100 100 100 100 80 85,81 86,16 99,10 92,94 100 100 100
Penjabaran Program
RPJMD kedalam RKPD
2 Persentase Konsistensi 100 100 100 100 100 100 - - - - -

Pelaksanaan Tahapan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
3 Persentase Konsistensi 100 100 100 100 100 96,88 91,45 100 100 100 100 100 100
Penjabaran Program
RKPD kedalam APBD
4 Persentase Basil Penelitian 100 60 70 80 90 100 80 142,86 125 88,89 70 80 90

clan Pengembangan
Pembangunan Daerah
5 Persentase Komponen Data 20 - - - 21,09 - -
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
(SIPD)
ersentase erung atan II - - - I _ - - -
Kompetensi Sumber Daya
Aparatur Perencana yang
Profesional
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 95 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas adalah sebagai
berikut :
1. Tugas
Sebagai penjabaran lebih lanjut dani kewenangan sebagaimana
diamanatkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 95 Tahun 2021,
maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan dibidang perencanaan pembangunan daerah,
penelitian dan pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan perekonomian,
sumber daya alam, infrastruktur, kewilayahan, pemerintahan,
pembangunan manusia, penelitian dan pengembangan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan
daerah;
c. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan
pembangunan daerah;
d. Penyelenggaraan kegiatan unsur penunjang urusan pemerintahan
dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian serta
penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan di bidang
penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
g. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah; dan
39
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati
sesuai tugas dan fungsinya.
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kabupaten
Sambas, permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dani 3 (tiga) urusan
yaitu perencanaan, penelitian dan pengembangan serta urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dalam urusan perencanaan
terdapat dua permasalahan pokok, yaitu terkait dengan sinkronisasi dan
koordinasi proses perencanaan daerah dan kesenjangan capaian sasaran
pembangunan dengan rencana. Dalam urusan penelitian dan
pengembangan, permasalahan utama adalah belum optimalnya
pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk kebijakan perencanaan
pembangunan. Dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
permasalahan utama adalah belum optimalnya pengelolaan Kebun Raya
Sambas. Permasalahan lain yang dihadapi terkait tugas dan fungsi
Bappeda Kabupaten Sambas dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
1. Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah,
antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan, serta
antar pusat dan daerah.
2. Pengembangan basis data dan up to date sebagai landasan
penyusunan rencana dan kebijakan belum terintegrasi dengan baik.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Belum optimalnya kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
bidang perencanaan pembangunan daerah.
5. Belum optimalnya koordinasi penelitian dan pengembangan di
daerah secara tepat dan terarah dengan SKPD, kabupaten/kota, dan
provinsi.
6. Belum optimalnya ketersediaan data serta informasi penelitian
dan pengembangan daerah yang akan mampu memberikan
kelengkapan informasi terhadap rencana dan pelaksanaan
penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
7. Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme serta proses
penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan
pembangunan daerah yang tepat dan terarah, sehingga hasil
40
penelitian secara implementatif akan memberikan kontribusi
terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah dan
kebijakan daerah.
8. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup.
9. Belum terkoordinasi sistem penataan dan penegakan hukum
lingkungan secara baik.
10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan
hidup.
Untuk tercapainya tugas dan fungsi dani Bappeda Kabupaten
Sambas yang dituangkan melalui program dan kegiatan dilakukan
melalui indentifikasi faktor Internal dan faktor ekternal melalui
analisis SWOT. Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara
sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Dalam analisis SWOT
lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan
(Weaknesses), sedangkan lingkungan eksternal meliputi Peluang
(Oppurtunity) dan Ancaman (Threath,$). Adapun masing-masing kondisi
lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :
1. Lingkungan Internal
Kekuatan (Strengths) :
1) Adanya Peraturan Bupati Sambas Nomor 95 Tahun 2021 tentang
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata
Kerj a Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sambas.
2) Adanya komitmen yang tinggi dani pimpinan dan staf dalam
pelaksanaan tugas.
3) Tersedianya program kerja dan Renstra Bappeda Kabupaten
Sambas.
4) Tersedianya anggaran dani APBD untuk pembiayaan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sambas.
Kelemahan (Weakness) :
1) Terbatasnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun
kualitas.
2) Belum tersedianya data yang valid dan akurat.
41
3) Keterbatasan anggaran.
4) Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki.
2. Lingkungan Eksternal
Peluang (Opportunity):
1) Tersedianya akses informasi dan teknologi.
2) Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah
lainnya.
3) Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap
perencanaan pembangunan.
4) Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik
pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan
lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan
meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
5) Adanya dukungan dani pemerintah daerah dan kerjasama dani
Perguruan Tinggi serta lembaga penelitian daerah terhadap
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
6) Adanya dukungan dani pemerintah daerah terhadap pemanfaatan
dan pengelolaan Kebun raya Sambas.
Tantangan (Threath):
1) Belum optimaln.ya kesinambungan antara proses perencanaan
dan penganggaran serta belum konsistennya proses politik dalam
menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen
anggaran.
2) Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa
digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan
khususnya untuk proses perencanaan.
3) Hasil Musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi
masyarakat karena tingkat keterwakilan masyarakat masih
rendah serta masih kuatnya ego sektoral dani masing-masing
perangkat daerah.
4) Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi
program/ kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat
perangkat daerah untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi
42
pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai feedback
bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
5) Hasil penelitian dan pengembangan belum optimal dimanfaatkan
oleh stakeholder dalam pembangunan daerah.
6) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya
Sambas.
Analisis SWOT
Kekuatan Kelemahan
'Strengths) (Weakness)
• Adanya Perbup • Terbatasnya
Nomor 95 Tahun S umber Daya
2021 Manusia baik
• Adanya komitmen secara kuantitas
INTERNAL yang tinggi dari maupun kualitas
pimpinan dan staf • Belum tersedia
dalam pelaksanaan nya data yang
tugas valid dan akurat
• Tersedianya • Keterbatasan
Program Kerja dan anggaran
Renstra Bappeda • Belum memadai
Kabupaten Sambas nya sarana dan
• Tersedianya prasarana yang
EKSTERNAL anggaran dani dimiliki
APBD untuk
pembiayaan
pelaksanaan tusi
Bappeda
Kabupaten Sambas
43
Peluang (Opportunities1 Strategi (S01 St rategi (WO)
• Tersedianya akses informa Mendayagunakan Mengoptimalkan
si dan teknologi potensi dan peran kapasitas sumber
serta masyarakat dan daya aparatur dan
• Tersedianya akses koordi
stakeholder untuk sarana prasarana
nasi dengan in stan si /
ikut serta dalam yang dimiliki guna
lembaga pemerintah
proses perencanaan peningkatan kualitas
lainnya
pembangunan, peneli perenca naan
• Adanya kepedulian dan tian dan pengemba pembangunan,
partisipasi masyarakat ngan serta peman penelitian dan
terhadap perencanaan faatan dan pengelo pengembangan serta
pembangunan laan Kebun Raya pemanfaatan dan
Sambas pengelolaan Kebun
• Adanya peningkatan kerja
Raya Sambas
sama antar lembaga
perencanaan baik pu sat
maupun daerah serta
penguatan peran dan
kewenangan lembaga peren
canaan, memantapkan
ketatalaksanaan dan
meningkatkan kualitas
aparatur perencanaan
• Adanya dukungan dani
pemerintah daerah dan
kerjasama dani perguruan
tinggi serta lembaga
penelitian daerah terhadap
pelaksanaan kegiatan
penelitian dan
pengembangan
• Adanya dukungan dani
pemerintah daerah
terhadap pemanfaatan dan
pengelolaan Kebun Raya
Sambas
44
Tantangan (Threats' St rat egi (STI Strategi (WTI
• Belum optimalnya kesinam • Memberdayakan Meningkatkan
bungan antara proses masyarakat dan kemamp u an teknis
perencanaan dan pengang OPD serta stake aparatu r dalam
garan serta belum holder dengan mela proses perencanaan
konsistennya proses politik kukan pembinaan, pembangunan, pene
dalam menerjemahkan evaluasi dan litian dan pengemba
dokumen perencanaan pengendalian ngan serta peman
menjadi dokumen anggaran sehingga tercipta faatan dan pengelo
• Data dan informasi yang sinergisitas dan laan Kebun Raya
tersedia belum sepenuhnya sinkronisasi peren Sambas
bisa digunakan dan di canaan pembangu
manfaatkan sebagai bahan nan
perumu san kebijakan • Memberdayakan
khu su snya untuk proses pergu ru an tinggi
perencanaan dan lembaga
• Hasil Musrenbang belum penelitian daerah
sepenuhnya mencermin dalam penelitian
kan aspirasi masyarakat dan pengembangan
karena tingkat keterwa • Mengoptimalkan
kilan masyarakat masih pemanfaatan dan
rendah serta masih pengelolaan Kebun
kuatnya ego sektoral dani Raya Sambas
masing-masing perangkat
daerah
• Belum optimalnya peman
faatan hasil monitoring dan
evaluasi program/ kegiatan
pembangunan secara
berkala ditingkat perang
kat daerah untuk
men garahkan efektifitas
dan efisiensi pelaksanaan
program dan kegiatan
maupun sebagai feedback
bagi perencanaan pemba
ngunan daerah periode
selanjutnya
• Hasil penelitian dan
pengembangan belum
optimal dimanfaatkan oleh
stakeholder dalam pemba
ngunan daerah
• Belum optimalnya peman
faatan dan pengelolaan
Kebun Raya Sambas
45
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sambas merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah
yang berisikan tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum
dan program Perangkat Daerah.
Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan peluang yang
dimiliki Kabupaten Sambas, nilai-nilai visi daerah, aspirasi, dan dinarnika
yang berkembang pada masa 5 tahun sebelumnya (tahun 2016-2021),
maka visi Kabupaten Sambas untuk periode 2021-2026 adalah
"Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan
Berkelanjutan".
Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas
Tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan 5 Misi pembangunan
Kabupaten Sambas sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-niai
agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam
kehidupan masyarakat dan dalarn penyelenggaraan pemerintahan
2) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan
potensi unggulan lokal dan investasi
3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
4) Meningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan
kerja dan perluasan kesempatan kerja
5) Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan
prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Untuk mewujudkan visi misi pembangunan daerah, dirumuskan
program unggulan sebagai berikut :
1) Program BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani)
2) Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) atau satu
desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi.
3) Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah).
4) Program Tema SIPINDU (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui
Simpan Pinjam Terpadu).
5) Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air
Minum Masyarakat).
6) Program E-Government.
46
7) Program Pelayan Diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan
dan kesehatan).
8) Program Pemuda Siap Kerja.
9) Program Green Growth (Program peningkatan pertumbuhan
ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).
Telaahan terhadap visi, misi clan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan
langsung Bappeda Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui
pernyataan misi ke 1 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan dengan
melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan
norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan misi ke 5 yaitu mengelola dan memanfaatkan potensi
Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
Dalam mendukung program unggulan, Bappeda Kabupaten Sambas
mendukung 2 (dua) program unggulan yaitu:
1. Program E-Goverment yang terkait dengan program perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi
dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah serta program
penelitian dan pengembangan daerah.
2 Program Green Growth yang terkait dengan program pengelolaan
keanekaragaman. hayati (Kehati).
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun
dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda Kabupaten Sambas serta
mengacu kepada RKPD Kabupaten Sambas. Sebagai dokumen
perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
47
Penyusunan RKPD Kabupaten Sambas disusun melalui tahapan-
tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Perencanaan yang dilakukan
dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/ melibatkan partisipasi
masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang
diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan
rancangan Renja perangkat daerah (Proses Button-up dan Top-down).
Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah,
anggaran yang diusulkan dalam Ranwal Renja Tahun 2023
Rp.9.732.274.356,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.732.274.356,00 yang
berarti sudah sesuai dengan pagu yang diusulkan dan diharapkan
nantinya juga sesuai dengan pagu APBD tahun 2023.
Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Bappeda Kabupaten
Sambas, diperlukan kesungguhan dani pengelola anggaran dalam
melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan
keseimbangan pelaksanaan program, maka evaluasi dan pengendalian
hams dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan
koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.
Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD
diambil berdasarkan analisis kebutuhan dani tiap bidang yang ada di
Bappeda Kabupaten Sambas, namun seining dengan bedalannya waktu
terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan
kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan termasuk besaran pagu
anggaran yang bertambah/berkurang dani usulan awal. Pada saat proses
penginputan program dan kegiatan terdapat program dan kegiatan baru
yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, sehingga diperlukan
penyesuaian rumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan
Renstra PD dan RPJMD.
48
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
BAPPEDA Kabupaten Sambas
Nama Perangkat Daerah : Bappeda Kabupaten Sambas Lembar dani
Rancangan Awal RKPD Hash! Ana!Isis Kebutuhan

No Pagu Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kebutuhan
Indikator Target Indikator Target Penting
Lokasi Indikatif Program/Kegiatan Dana
Kegiatan Kinerja Capaian Lokasi Kinerja Capaian
(Rp.00C2)_ (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1 ')
1 Program Pengelolaan Persentase 100% 515.000 Program Pengelolaan Persentase 100% 515.000
Keanekaragaman kesesuaian Keanekaragaman kesesuaian
Hayati (Kehati) program Hayati (Kehati) program
pengelolaan pengelolaan
Keanekaragaman Keanekaragaman
hayati hayati
1.1 Pengelolaan Keaneka Cakupan 100% 515.000 Pengelolaan Keaneka Cakupan 100% 515.000
ragaman Hayati Kabu pengelolaan ragaman Hayati Kabu pengelolaan
paten/Kota Keanekaragaman paten/Kota Keanekaragaman
hayati hayati
1.1.1 Pengelolaan Kebun _uas Kebun Raya 300 ha 515.000 Pengelolaan Kebun _uas Kebun Raya 300 ha 515.000
Raya yang DikeIola Raya yang DikeIola
Lingkup Lingkup
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten Kabupaten
2 Program Penunjang Persentase 100% 5.389.774 Program Penunjang Persentase 100% 5.389.774
Urusan Pemerintahan kesesuian Urusan Pemerintahan kesesuian
Daerah Kabupaten/ pelayanan Daerah Kabupaten/ pelayanan
Kota program Kota program
enunjang urusan _enunjang urusan
pemerintahan pemerintahan
daerah daerah
kabu aten/kota kabupaten/kota
2,1 Perencanaan, Cakupan 100% 17.000 Perencanaan, Cakupan 100% 17.000
Penganggaran, dan ketersediaan Penganggaran, dan ketersediaan
Evaluasi Kinerja dokumen Evaluasi Kinerja dokumen
Perangkat Daerah perencanaan, Perangkat Daerah perencanaan,
penganggaran, penganggaran,
dan evaluasi dan evaluasi
kinerja perangkat kinerja perangkat
daerah daerah
2.1.1 Penyusunan Doku Jumlah Dokumen 2 dokumen 7.500 Penyusunan Doku umlah Dokumen 2 dokumen 7.500
men Perencanaan Perencanaan men Perencanaan Perencanaan
Perangkat Daerah Derangkat Daerah Perangkat Daerah erangkat Daerah
2.1.2 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 dokumen 2.500 Koordinasi dan 'Jumlah Dokumen 2 dokumen 2.500
Penyusunan RKA-SKPD dan Penyusunan RKA-SKPD dan
Dokumen RKA-SKPD Laporan Hashl Dokumen RKA-SKPD Laporan Hashl
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen RKA- Dokumen RKA-
SKPD SKPD
2.1.3 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 dokumen 2.500 Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 dokumen 2.500
Penyusunan DPA-SKPD dan Penyusunan DPA-SKPD dan
Dokumen DPA-SKPD Laporan Hasil Dokumen DPA-SKPD Laporan Hashl
Dokumen DPA- Dokumen DPA-
SKPD SKPD
2.1.4 Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 lap 4.500 Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 lap 4.500
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Capaian Kinerja dan dan lkhtisar Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja lkhtisar Realisasi Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD dan Kinerja SKPD SKPD dan
Laporan Hashl Laporan Hasil
Laporan Capaian Laporan Capaian
Kinerja dan Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
2.2 Administrasi Cakupan 100% 4.432.387 Administrasi Cakupan 100% 4.432.387
Keuangan Perangkat pelayanan Keuangan Perangkat pelayanan
Daerah administrasi Daerah administrasi
keuangan keuangan
perangkat daerah perangkat daerah
2.2.1 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang 4008 4.001.387 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang 40 OB 4.001.387
Tunjangan ASN yang Menerima Tunjangan ASN yang Menerima
Gaji dan Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
49
2.2.2 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 dokumen 421.000 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 dokumen 421.000
Penatausahaan dan Penatausahaan Penatausahaan dan Penatausahaan
PengujianNerifikasi dan Pengujian/ PengujianNerifikasi dan Pengujian/
Keuangan SKPD Verifikasi Keuangan SKPD Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
2.2.3 Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 laporan 5.000 Koordinasi dan Jumlah Laporan 2 laporan 5.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
Tahun SKPD Laporan Hasil Tahun SKPD Laporan Hashl
Laporan Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun SKPD
2.2.4 Koordinasi dan Jumlah Laporan 18 laporan 5.000 Koordinasi dan Jumlah Laporan 18 laporan 5.000
Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
Keuangan Bulanan/ Bulanan/ Keuangan Bulanan/ Bulanan/
Triwulanan/ Semeste Triwulanan/ Triwulanan/ Semeste Triwulanan/
ran SKPD Semesteran ran SKPD Semesteran
SKPD dan Lapo SKPD dan Lapo
ran Koordinasi ran Koordinasi
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulan Bulanan/Triwulan
an/Semesteran an/Semesteran
SKPD SKPD
2.3 Administrasi Cakupan 100% 155.600 Administrasi Cakupan 100% 155.600
Kepegawaian pelayanan Kepegawaian pelayanan
Perangkat Daerah administrasi Perangkat Daerah administrasi
kepegawaian kepegawaian
perangkat daerah oerangkat daerah
2.3.1 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket 1 paket 55.100 Pengadaan Pakaian Jumlah Paket 1 paket 55.100
Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas
Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut
Kelengkapan Kelengkapan
2.3.2 Pendataan dan Jumlah Dokumen 1 dokumen 53.000 Pendataan dan Jumlah Dokumen 1 dokumen 53.000
Pengolahan Pendataan dan Pengolahan Pendataan dan
Administrasi Pengolahan Administrasi Pengolahan
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
2.3.3 Monitoring, Evaluasi, Jumlah Dokumen 1 dokumen 2.500 Monitoring, Evaluasi, Jumlah Dokumen 1 dokumen 2.500
dan Penilaian Kinerja Monitoring, dan Penilaian Kinerja Monitoring,
Pegawai Evaluasi, dan Pegawai Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja
Pegawai Pegawai
2.3.4 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 3 orang 45.000 ' Pendidikan dan Jumlah Pegawai 3 orang 45.000
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Berdasarkan Tugas Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas Tugas dan Fungsi
dan Fungsi yang Mengikuti dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pendidikan dan
Pelatihan Pelatihan
2.4 Administrasi Umum Cakupan 100% 287.288 Administrasi Umum Cakupan 100% 287.288
Perangkat Daerah pelayanan Perangkat Daerah pelayanan
administrasi administrasi
umum perangkat umum perangkat
daerah daerah
2.4.1 Penyediaan Kompo Jumlah Paket 1 paket 7.500 Penyediaan Kompo Jumlah Paket 1 paket 7.500
nen Instalasi Listrik/ Komponen nen Instalasi Listrik/ Komponen
Penerangan Instalasi Penerangan Instalasi
Bangunan Kantor Listrik/Penera Bangunan Kantor Listrik/Penera
ngan Bangunan ngan Bangunan
Kantor yang Kantor yang
disediakan disediakan
3.4.2 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 1 paket 7.500 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 1 paket 7.500
dan perlengkapan Peralatan Rumah dan perlengkapan Peralatan Rumah
kantor Tangga yang kantor Tangga yang
3.4.3 Penyediaan Bahan Jumlah Paket 1 paket 37.288 Penyediaan Bahan Jumlah Paket 1 paket 37.288
Logistik Kantor Bahan Logistik Logistik Kantor Behan Logistik
3.4.4 Penyediaan Barang Jumlah Paket 1 paket 35.000 Penyediaan Barang Jumlah Paket 1 paket 35.000
cetakan dan Barang Cetakan cetakan dan Barang Cetakan
penggandaan an Penggandaan penggandaan an Penggandaan
yang disediakan yang disediakan
3.4.5 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 1 dokumen 20.000 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 1 dokumen 20.000
Bacaan dan Peratu Bahan Bacaan Bacaan dan Peratu Bahan Bacaan
ran Perundang- dan Peraturan ran Perundang- dan Peraturan
undangan Perundang- undangan Perundang-
Undangan yang Undangan yang
Disediakan Disediakan
50
3.4.6 Penyelenggaraan Jumlah Laporan 1 laporan 150.000 Penyelenggaraan Jumlah Laporan 1 laporan 150.000
Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi
dan Konsultasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
3.4.7 Dukungan Jumlah Dokumen 1 dokumen 30.000 Dukungan Jumlah Dokumen 1 dokumen 30.000
Pelaksanaan Sistem Dukungan Pelaksanaan Sistem Dukungan
Pemerintahan Pelaksanaan Pemerintahan Pelaksanaan
Berbasis Elektronik Sistem Berbasis Elektronik Sistem
pada SKPD Pemerintahan pada SKPD Pemerintahan
Berbasis Berbasis
Elektronik pada Elektronik pada
SKPD SKPD
2.5 Pengadaan Barang Cakupan 100% 110.000 Pengadaan Barang Cakupan 100% 110.000
Milik Daerah pelayanan barang Milik Daerah pelayanan barang
Penunjang Urusan milik daerah Penunjang Urusan milik daerah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
2.5.1 Pengadaan Jumlah Unit 1 unit 35.000 Pengadaan Jumlah Unit 1 unit 35.000
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas
Operasional atau Operasional atau Operasional atau Operasional atau
Lapangan Lapangan yang Lapangan Lapangan yang
2.5.2 Pengadaan Mabel Jumlah Paket 1 paket 25.000 Pengadaan Mabel Jumlah Paket 1 paket 25.000
Mabel yang Mabel yang
2.5.3 Pengadaan Peralatan Jumlah Unit 2 unit 25.000 Pengadaan Peralatan Jumlah Unit 2 unit 25.000
dan mesin lainnya Peralatan dan dan mesin lainnya Peralatan dan
Mesin Lainnya Mesin Lainnya
yang Disediakan yang Disediakan
2.5.4 Pengadaan Sarana Jumlah Unit 2 unit 25.000 Pengadaan Sarana Jumlah Unit 2 unit 25.000
dan Prasarana Sarana dan dan Prasarana Sarana dan
Pendukung Gedung Prasarana Pendukung Gedung Prasarana
Kantor atau Gedung Kantor Kantor atau Gedung Kantor
Bangunan Lainnya atau Bangunan Bangunan Lainnya atau Bangunan
Lainnya yang Lainnya yang
2.6 Penyediaan Jasa Cakupan 100% 224.000 Penyediaan Jasa Cakupan 100% 224.000
Penunjang Urusan penyediaan jasa Penunjang Urusan penyediaan jasa
Pemerintahan Daerah Denunjang urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan
pemerintah pemerintah
daerah daerah
2.6.1 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 laporan 4.000 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 laporan 4.000
Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Surat Menyurat
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Daya Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya Air Sumber Daya Air
dan Listrik yang dan Listrik yang
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor eflayanan Umum Kantor Pelayanan Umum
2.7 Pemeliharaan Barang Cakupan 100% 160.000 Pemeliharaan Barang Cakupan 100% 160.000
Milik Daerah pemeliharaan Milik Daerah pemeliharaan
Penunjang Urusan barang milik Penunjang Urusan barang milik
Pemerintahan Daerah daerah Pemerintahan Daerah daerah
2.7.1 Penyediaan Jasa Administrasi 5 unit 120.000 Penyediaan Jasa Administrasi 5 unit 120.000
Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pemeliharaan, Pajak, perizinan Pemeliharaan, Pajak, perizinan
dan Perizinan kendaraan dinas/ dan Perizinan kendaraan dinas/
Kendaraan Dinas operasional Kendaraan Dinas operasional
Operasional atau Operasional atau
Lapangan Lapangan
2.7.2 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 5 unit 10.000 Pemeliharaan Jumlah Peralatan 5 unit 10.000
Peralatan dan Mesin dan Mesin Peralatan dan Mesin dan Mesin
lainnya Lainnya yang lainnya Lainnya yang
Dipelihara Dipelihara
2.7.3 Pemeliharaan/Rehabil Jumlah Gedung 1 unit 15.000 Pemeliharaan/Rehabil Jumlah Gedung 1 unit 15.000
itasi Gedung Kantor Kantor dan itasi Gedung Kantor Kantor dan
dan Bangunan Bangunan dan Bangunan Bangunan
Lainnya Lainnya yang Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direha Dipelihara/Direha
bilitasi bilitasi
51
2.7.4 Pemeliharaan/Rehabil Jumlah Sarana 2 unit 15.000 Pemeliharaan/Rehabil Jumlah Sarana 2 unit 15.000
itasi Sarana dan dan Prasarana itasi Sarana dan dan Prasarana
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Pendukung
Pendukung Gedung Gedung Kantor Gedung Kantor atau Gedung Kantor
Kantor atau atau Bangunan Bangunan Lainnya atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang Lainnya yang
Dipelihara/Direha Dipelihara/Direha
bilitasi bilitasi
2.8 Penataan Organisasi Cakupan 100% 3.500 Penataan Organisasi Cakupan 100% 3.500
implementasi RB implementasi RB
2.8.1 Peningkatan Kinerja Jumlah Dokumen 1 dokumen 3.500 Peningkatan Kinerja umlah Dokumen 1 dokumen 3.500
dan Reformasi Peningkatan dan Reformasi Peningkatan
Birokrasi Kinerja dan Birokrasi Kinerja dan
Reformasi Reformasi
Birokrasi Birokrasi
3 Program Persentase 100% 949.000 Program Persentase 100% 949.000
Perencanaan, kesesuaian Perencanaan, kesesuaian
Pengendalian Dan pelaksanaan Pengendalian Dan pelaksanaan
Evaluasi program Evaluasi program
Pembangunan perencanaan, Pembangunan perencanaan,
Daerah engendalian dan Daerah •engendalian dan
evaluasi evaluasi
pembangunan pembangunan
•,-, -.1 .rah
3.1 Penyusunan Persentase 100% 499.000 Penyusunan Persentase 100% 499.000
Perencanaan dan kesesuaian Perencanaan dan kesesuaian
Pendanaan capaian kinerja Pendanaan capaian kinerja
perencanaan perencanaan
daerah daerah
3.1.1 Analisis Kondisi Jumlah Dokumen 1 dokumen 20.000 Analisis Kondisi umlah Dokumen 1 dokumen 20.000
Daerah, Rancangan Awal Daerah, Rancangan Awal
Permasalahan, dan RPJMD/RKPD Permasalahan, dan RPJMD/RKPD
Isu Strategis (Sesuai tau Strategis (Sesuai
Pembangunan Kebutuhan Jika Pembangunan Kebutuhan Jika
Daerah RPJMD Maka Daerah RPJMD Maka
Rancangan Rancangan
Teknokratik) Teknokratik)
3.1.2 Koordinasi Jumlah Telaahan 1 dokumen 20.000 Koordinasi Jumlah Telaahan 1 dokumen 20.000
Penelaahan Dokumen Dokumen Penelaahan Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Daerah dengan Daerah Daerah Daerah dengan Daerah Daerah
Dokumen Kebijakan Dokumen Kebijakan
Lainnya Lainnya
3.1.3 Pelaksanaan Jumlah Berita 1 BA 31.000 Pelaksanaan Jumlah Berita 1 BA 31.000

Konsultasi Publik Acara Konsultasi Konsultasi Publik Acara Konsultasi
Publik Publik
3.1.4 Koordinasi Jumlah Berita 5 BA 36.000 Koordinasi Jumlah Berita 5 BA 36.000
Pelaksanaan Forum Acara Forum Pelaksanaan Forum Acara Forum
SKPD/Lintas SKPD Perangkat SKPD/Lintas SKPD Perangkat
Daerah/Lintas Daerah/Lintas
Derangkat Daerah - erangkat Daerah
3.1.5 Pelaksanaan Jumlah Berita 1 BA 150.000 Pelaksanaan Jumlah Berita 1 BA 150.000
Musrenbang Acara Musrenbang Acara
Kabupaten/Kota Musrenbang Kabupaten/Kota Musrenbang
Kabupaten Kabupaten
3.1.6 Penyiapan Bahan Jumlah Usulan 1737 usulan 42.000 Penyiapan Bahan Jumlah Usulan 1737 usulan 42.000
Koordinasi yang Terverifikasi Koordinasi , ang Terverifikasi
Musrenbang oleh Kecamatan Musrenbang oleh Kecamatan
Kecamatan Kecamatan
3.1.7 Koordinasi Penyusu Jumlah Dokumen 2 dokumen 200.000 Koordinasi Penyusu umlah Dokumen 2 dokumen 200.000
nan dan Penetapan Perencanaan nan dan Penetapan Perencanaan
Dokumen Perencana Pembangunan Dokumen Perencana Pembangunan
an Pembangunan Daerah an Pembangunan Daerah
Daerah Kabupaten/ Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/ Kabupaten/Kota
Kota yang Ditetapkan Kota yang Ditetapkan
(RPJPD/RPJMD/ (RPJPD/RPJMD/
RKPD) RKPD)
3.2 Analisis Data dan Persentase 75% 180.000 Analisis Data dan Persentase 75% 180.000
Informasi Pemerinta Komponen Data Informasi Pemerinta Komponen Data
han Daerah Bidang Sistem Informasi han Daerah Bidang Sistem Informasi
Perencanaan Pemba Pembangunan Perencanaan Pemba Pembangunan
ngunan Daerah Daerah (SIPD) ngunan Daerah Daerah (SIPD)
3.2.1 Analisis Data dan Jumlah Masukan 100 masukan 95.000 Analisis Data dan Jumlah Masukan 100 masukan 95.000
Informasi Perencana Analisis Data Informasi Perencana Analisis Data
an Pembangunan untuk an Pembangunan untuk
Daerah Penyusunan Daerah Penyusunan
Kebijakan Kebijakan
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
52
3.2.2 Pembinaan dan Jumlah Orang 44 orang 55.000 Pembinaan dan Jumlah Orang 44 orang 55.000
Pemanfaatan Data yang Dibina Pemanfaatan Data yang Dibina
dan Informasi Peren dalam dan Informasi Peren dalam
canaan Pembangu Pemanfaatan canaan Pembangu Pemanfaatan
nan SKPD Data dan nan SKPD Data dan
Informasi Informasi
3.2.3 Penyusunan Profil Jumlah Buku 60 buku 30.000 Penyusunan Profil Jumlah Buku 60 buku 30.000
Pembangunan Profil Pembangunan Profil
Daerah Kabupaten/ Pembangunan Daerah Kabupaten/ Pembangunan
Kota Daerah yang Kota Daerah yang
Diterbitkan Diterbitkan
3.3 Pengendalian, Evalu Persentase 100% 120.000 Pengendalian, Evalu Persentase 100% 120.000
asi dan Pelaporan ketepatan asi dan Pelaporan ketepatan
Bidang Perencanaan avaluasi dokumen Bidang Perencanaan evaluasi dokumen
Pembangunan perencanaan Pembangunan perencanaan
Daerah Daerah
3.3.4 Koordinasi Pengenda Jumlah Laporan 2 laporan 25.000 Koordinasi Pengenda Jumlah Laporan 2 laporan 25.000
lian Perencanaan dan Hash l lian Perencanaan dan Hasil
Pelaksanaan Pemba Pengendalian Pelaksanaan Pemba Pengendalian
ngunan Daerah di Perencanaan dan ngunan Daerah di Perencanaan dan
Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kabupaten/Kota Pelaksanaan
3.3.5 Pengendalian Jumlah Kerja 1 kerjasama 20.000 Pengendalian Jumlah Kerja 1 kerjasama 20.000
Pelaksanaan Sama Daerah Pelaksanaan Sama Daerah
Kerjasama Daerah yang Kerjasama Daerah yang
dikoordinasikan dikoordinasikan
pelaksanaannya pelaksanaannya
3.3.6 Monitoring, Evaluasi Jumlah Laporan 4 laporan 75.000 Monitoring, Evaluasi Jumlah Laporan 4 laporan 75.000
dan Penyusunan Hash l Evaluasi dan Penyusunan Hashl Evaluasi
Laporan Berkala Kinerja Laporan Berkala Kinerja
Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Daerah Daerah
3.4 lmplementasi Sistem Persentase 100% 150.000
— Implementasi Sistem Persentase 100% 150.000
Informasi Pemerinta implementasi Informasi Pemerinta implementasi
han Daerah di Bidang S1PD di bidang han Daerah di Bidang SIPD di bidang
Pembangunan pembangunan Pembangunan pembangunan
Daerah daerah Daerah daerah
3.4.1 Pengelolaan Data Jumlah Data 1 dokumen 50.000 Pengelolaan Data Jumlah Data 1 dokumen 50.000
dalam Sistem dalam Sistem dalam Sistem dalam Sistem
Informasi Pemerinta Informasi Informasi Pemerinta Informasi
han Daerah di Bidang Pemerintahan han Daerah di Bidang Pemerintahan
Pembangunan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah di Bidang
Daerah Pembangunan Daerah Pembangunan
Daerah yang Daerah yang
Dikelola Dikelola
3.4.2 Penerapan Sistem Jumlah Dokumen 1 dokumen 50.000 Penerapan Sistem Jumlah Dokumen 1 dokumen 50.000
Informasi Pemerinta Hashl Penerapan Informasi Pemerinta Hasil Penerapan
han Daerah di Bidang Sistem Informasi han Daerah di Bidang Sistem Informasi
Pembangunan Pemerintahan Pembangunan Pemerintahan
Daerah Daerah di Bidang Daerah Daerah di Bidang
Daerah Daerah
3.4.3 Pembinaan Sistem Jumlah Dokumen 1 dokumen 50.000 Pembinaan Sistem Jumlah Dokumen 1 dokumen 50.000
Informasi Pemerinta Hashl Pembinaan Informasi Pemerinta Hashl Pembinaan
han Daerah di Bidang Sistem Informasi han Daerah di Bidang Sistem Informasi
Pembangunan Pemerintahan Pembangunan Pemerintahan
Daerah Pemerintah Daerah di Bidang Daerah Pemerintah Daerah di Bidang
Kabupaten/Kota Pembangunan Kabupaten/Kota Pembangunan
Daerah Daerah
Pemerintah Pemerintah
Kabupaten Kabupaten
4 Program Koordinasi Persentase 100% 1.408.500 Program Koordinasi Persentase 100% 1.408.500
Dan Sinkronisasi Konsistensi Dan Sinkronisasi Konsistensi
Perencanaan Penjabaran Perencanaan Penjabaran
Pembangunan Program RPJMD Pembangunan Program RPJMD
Daerah ke dalam RKPD Daerah ke dalam RKPD
dan Program dan Program
RKPD ke dalam RKPD ke dalam
APBD APBD
4.1 Koordinasi Perenca Persentase 100% 553.500 Koordinasi Perenca Persentase 100% 553.500
naan Bidang Pemerin kesesuaian naan Bidang Pemerin kesesuaian
tahan dan Pembangu capaian kinerja tahan dan Pembangu capaian kinerja
nan Manusia perencanaan nan Manusia perencanaan
bidang bidang
Demerintahan dan nomerintahan dan
manusia manusia
4.1.1 Koordinasi Penyusu Jumlah Dokumen 1 dokumen 131.500 Koordinasi Penyusu Jumlah Dokumen 1 dokumen 131.500
nan Dokumen Peren Perencanaan nan Dokumen Peren Perencanaan
canaan Pembangu Pembangunan canaan Pembangu Pembangunan
nan Daerah Bidang Daerah Bidang nan Daerah Bidang Daerah Bidang
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD dan (RPJPD, RPJMD (RPJPD, RPJMD dan (RPJPD, RPJMD
RKPD) dan RKPD) RKPD) dan RKPD)
53
4.1.2 Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat 29 PD 20.000 Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat 29 PD 20.000
Dokumen Perenca Daerah yang Dokumen Perenca Daerah yang
naan Pembangunan Dilakukan naan Pembangunan Dilakukan
Perangkat Daerah Asistensi dalam Perangkat Daerah Asistensi dalam
Bidang Pemerintahan Penyusunan Bidang Pemerintahan Penyusunan
Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan
Derangkat Daerah Derangkat Daerah
4.1.3 Pelaksanaan Monito Jumlah Laporan 1 laporan 20.000 Pelaksanaan Monito Jumlah Laporan 1 laporan 20.000
ring dan Evaluasi Monitoring dan ring dan Evaluasi Monitoring dan
Penyusunan Doku Evaluasi Penyusunan Doku Evaluasi
men Perencanaan Penyusunan men Perencanaan Penyusunan
Pembangunan Dokumen Pembangunan Dokumen
Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan
Bidang Pemerintahan Pembangunan Bidang Pemerintahan Pembangunan
Derangkat Daerah Derangkat Daerah
Bidang Bidang
Pemerintahan Pemerintahan
4.1.4 Koordinasi Pelaksa Jumlah Laporan 10 laporan 105.000 Koordinasi Pelaksa Jumlah Laporan 10 laporan 105.000
naan Sinergitas dan -Iasi! Sinkronisasi naan Sinergitas dan -Iasi! Sinkronisasi
Harmonisasi Perenca Renstra/Renja Harmonisasi Perenca Renstra/Renja
naan Pembangunan dengan naan Pembangunan dengan
Daerah Bidang Peme RKPD/RPJMD Daerah Bidang Perna RKPD/RPJMD
rintahan pada Bidang rintahan pada Bidang
4.1.5 Koordinasi Penyu Jumlah Dokumen 1 dokumen 117.000 Koordinasi Penyu Jumlah Dokumen 1 dokumen 117.000
sunan Dokumen Perencanaan sunan Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pemba Pembangunan Perencanaan Pemba Pembangunan
ngunan Daerah Daerah Bidang ngunan Daerah Daerah Bidang
Bidang Pembangunan Pembangunan Bidang Pembangunan Pembangunan
Manusia (RPJPD, Manusia yang Manusia (RPJPD, Manusia yang
RPJMD dan RKPD) Dikoordinir RPJMD dan RKPD) Dikoordinir
Penyusunannya Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) dan RKPD)
naan Pembangunan Mendapatkan naan Pembangunan Mendapatkan
Bidang Pembangunan Penyusunan Bidang Pembangunan Penyusunan
Manusia Renstra/Renja Manusia Renstra/Renja
Bidang Bidang
Manusia Manusia
4.1.7 Pelaksanaan Monito Jumlah Perangkat 6 PD 20.000 Pelaksanaan Monito' Jumlah Perangkat 6 PD 20.000
ring dan Evaluasi Daerah yang ring dan Evaluasi Daerah yang
Penyusunan Doku Mendapatkan Penyusunan Doku Mendapatkan
men Perencanaan Monitoring dan men Perencanaan Monitoring dan
Pembangunan Evaluasi dalam Pembangunan Evaluasi dalam
Perangkat Daerah Penyusunan Perangkat Daerah Penyusunan
Bidang Pembangunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Renstra/Renja
Manusia Bidang Manusia Bidang
Manusia Manusia
naan Sinergitas dan Hasil Sinkronisasi naan Sinergitas dan Hasil Sinkronisasi
Daerah Bidang Pem RKPD/RPJMD Daerah Bidang Pem RKPD/RPJMD
bangunan Manusia pada Bidang bangunan Manusia pada Bidang
Manusia Manusia
4.2 Koordinasi Perenca Persentase 100% 380.000 Koordinasi Perenca Persentase 100% 380.000
naan Bidang Pereko kesesuaian naan Bidang Pereko kesesuaian
nomian dan SDA capaian kinerja nomian dan SDA capaian kinerja
(Sumber Daya Alam) perencanaan (Sumber Daya Alam) perencanaan
bidang bidang
perekonomian perekonomian
dan SDA dan SDA
4.2.1 Koordinasi Penyus Jumlah Dokumen 1 dokumen 30.000 Koordinasi Penyus Jumlah Dokumen 1 dokumen 30.000
unan Dokumen Peren Perencanaan unan Dokumen Peren Perencanaan
Perekonomian Perekonomian Perekonomian Perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan yang Dikoordinir
RKPD) Penyusunannya RKPD) Penyusunannya
dan RKPD) dan RKPD)
54
Bidang Perekonomian Penyusunan Bidang Perekonomian Penyusunan
Renstra/Renja Renstra/Renja
Bidang Bidang
Perekonomian Perekonomian
4.2.3 Pelaksanaan Monito Jumlah Perangkat 4 PD 20.000 Pelaksanaan Monito Jumlah Perangkat 4 PD 29.000
Bidang Perekonomian Renstra/Renja Bidang Perekonomian Renstra/Renja
Bidang Bidang
naan Sinergitas dan -Iasi! Sinkronisasi naan Sinergitas dan -Iasil Sinkronisasi
Harmonisasi Peren Renstra/Renja Harmonisasi Peren Renstra/Renja
canaan Pembangu dengan canaan Pembangu dengan
nan Daerah Bidang RKPD/RPJMD nan Daerah Bidang RKPD/RPJMD
Perekonomian pada Bidang Perekonomian pada Bidang
4.2.5 Koordinasi Penyusu Jumlah Dokumen 1 dokumen 30.000 Koordinasi Penyusu Jumlah Dokumen 1 dokumen 30.000
canaan Pembang Pembangunan canaan Pembang Pembangunan
unan Daerah Bidang Daerah Bidang unan Daerah Bidang Daerah Bidang
SDA (RPJPD, SDA yang SDA (RPJPD, RPJMD SDA yang
RPJMD dan RKPD) Dikoordinir dan RKPD) Dikoordinir
dan RKPD) dan RKPD)
Bidang SDA Penyusunan Bidang SDA Penyusunan
Bidang SDA Bidang SDA
4.2.7 Pelaksanaan Monito Jumlah Perangkat 3 PD 20.000 Pelaksanaan Monito Jumlah Perangkat 3 PD 20.000
Bidang SDA Renstra/Renja Bidang SDA Renstra/Renja
Bidana SDA Marta SDA
naan Sinergitas dan -fasil Sinkronisasi naan Sinergitas dan lasil Sinkronisasi
Daerah Bidang SDA RKPD/RPJMD Daerah Bidang SDA RKPD/RPJMD
Dada Bidang SDA pada Bidang SDA
4.3 Koordinasi Persentase 100% 475.000 Koordinasi Persentase 100% 475.000
Perencanaan Bidang kesesuaian Perencanaan Bidang kesesuaian
Infrastruktur dan capaian kinerja Infrastruktur dan capaian kinerja
Kewilayahan perencanaan Kewilayahan perencanaan
bidang bidang
infrastruktur dan infrastruktur dan
kewilayahan kewilayahan
4.3.1 Koordinasi Penyusu Jumlah Dokumen 1 dokumen 30.000 Koordinasi Penyusu 'Jumlah Dokumen 1 dokumen 30.000
Infrastruktur (RPJPD, Infrastruktur yang Infrastruktur (RPJPD, Infrastruktur yang
dan RKPD) dan RKPD)
Bidang Infrastruktur Penyusunan Bidang Infrastruktur Penyusunan
Bidang Bidang
Infrastruktur Infrastruktur
55
4.3.3 Pelaksanaan Monito bumlah Perangkat 2 PD 150.000 Pelaksanaan Monito umlah Perangkat 2 PD 150.000
Bidang Infrastruktur Renstra/Renja Bidang Infrastruktur Renstra/Renja
Bidang Bidang
,
naan Sinergitas dan Hasil Sinkronisasi naan Sinergitas dan asil Sinkronisasi
Daerah Bidang RKPD/RPJMD Daerah Bidang RKPD/RPJMD
Infrastruktur pads Bidang Infrastruktur pads Bidang
4.3.5 Koordinasi Penyusu Jumlah Dokumen 1 dokumen 20.000 Koordinasi Penyusu umlah Dokumen 1 dokumen 20.000
Kewilayahan (RPJPD, Kewilayahan yang Kewilayahan (RPJPD, ewilayahan yang
dan RKPD) dan RKPD)
4.3.6 Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat 5 PD 20.000 Asistensi Penyusunan umlah Perangkat 5 PD 29.000
Bidang Kewilayahan Penyusunan Bidang Kewilayahan Penyusunan
Bidang Bidang
Kewilayahan Kewilayahan
4.3.7 Pelaksanaan Monito Jumlah Perangkat 5 PD 20.000 Pelaksanaan Monito umlah Perangkat 5 PD 20.000
Bidang Kewilayahan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan Renstra/Renja
Bidang Bidang
naan Sinergitas dan -Iasi! Sinkronisasi naan Sinergitas dan ashl Sinkronisasi
Daerah Bidang RKPD/RPJMD Daerah Bidang RKPD/RPJMD
Kewilayahan pads Bidang Kewilayahan pada Bidang
5 Program Penelitian Persentase 100% 1.470.000 Program Penelitian Persentase 100% 1.470.000
Dan Pengembangan capaian realisasi Dan Pengembangan capaian realisasi
Daerah peiaksanaan Daerah pelaksanaan
penelitian dan penelitian dan
pengembangan pengembangan
Penelitian dan Persentase 100% 300.000
5.1 Penelitian dan Persentase 100% 300.000
Pengembangan kesesuaian Pengembangan kesesuaian
Bidang Penyelengga capaian kinerja Bidang Penyelengga capaian kinerja
raan Pemerintahan hasil penelitian raan Pemerintahan hasil penelitian
dan Pengkajian dan dan Pengkajian dan
Peraturan pengembangan Peraturan pengembangan
bidang bidang
penyelenggaraan penyelenggaraan
oemerintahan clan •emerintahan dan
pengkajian pengkajian
peraturan peraturan
Jumlah Laporan 1 laporan 250.000 Fasilitasi, Pelaksa Jumlah Laporan 1 laporan 250.000
5.1.1 Fasilitasi, Pelaksa
Hashl naan dan Evaluasi Hashl
naan dan Evaluasi
dan Pelaksanaan Penelitian dan Pelaksanaan
Penelitian
Pengembangan Fasilitasi, Pengembangan Fasilitasi,
Bidang Pemerintahan Pelaksanaan dan Bidang Pelaksanaan dan
Evaluasi Evaluasi
Umum
Penelitian dan Penelitian dan
Pengembangan Pengembangan
Bidang Bidang
Umum Umum
Jumlah Data 1 laporan 50.000 Pengelolaan Data Jumlah Data 1 laporan 50.000
5.1.2 Pengelolaan Data
Kelitbangan dan Kelitbangan dan Kelitbangan dan Kelitbangan dan
Peraturan Peraturan yang Peraturan Peraturan yang
Terkelola dengan erkelola dengan
Baik Balk
56
5.2 Penelitian dan Persentase 100% 350.000 Penelitian dan Persentase 100% 350.000
Bidang Sosial dan capaian kinerja Bidang Sosial dan capaian kinerja
Kependudukan basil penelitian Kependudukan hasil penelitian
dan dan
bidang sosial dan bidang sosial dan
kependudukan kependudukan
5.2.1 Penelitian dan Jumlah Dokumen 1 dokumen 150.000 Penelitian dan Jumlah Dokumen 1 dokumen 150.000
Pengembangan Hasil Penelitian Pengembangan Hasil Penelitian
Bidang Aspek-Aspek dan Bidang Aspek-Aspek dan
Sosial Pengembangan Sosial Pengembangan
Bidang Aspek- Bidang Aspek-
Aspek Sosial Aspek Sosial
Pengendalian dan Pengendalian dan
Penduduk dan Pengembangan Penduduk dan Pengembangan
Keluarga Berencana Pengendalian Keluarga Berencana Pengendalian
Penduduk dan Penduduk dan
Keluarga Keluarga
Berencana Berencana
5.3 Penelitian dan Persentase 100% 500.000 Penelitian dan Persentase 100% 500.000
Bidang Ekonomi dan capaian kinerja Bidang Ekonomi dan capaian kinerja
Pembangunan hashl penelitian Pembangunan hashl penelitian
dan dan
bidang ekonomi bidang ekonomi
dan dan
Badan Usaha Milik dan Badan Usaha Milik dan
Daerah Pengembangan Daerah Pengembangan
Badan Usaha Badan Usaha
Milik Daerah Milik Daerah
Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup dan
_ingkungan Hidup _ingkungan Hidup
Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum dan
Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
5.4 Pengembangan Persentase 100% 320.000 Pengembangan Persentase 100% 320.000
Inovasi dan Teknologi kesesuaian Inovasi dan Teknologi kesesuaian
capaian kinerja capaian kinerja
inovasi dan inovasi dan
teknologi teknologi
5.4.1 Penatitian, Pengemba Jumlah Dokumen 1 dokumen 50.000 Penelitian, Pengemba Jumlah Dokumen 1 dokumen 50.000
ngan, dan Perekaya Hasil Penelitian, ngan, dan Perekaya Hasil Penelitian,
saan di Bidang Pengembangan, saan di Bidang Pengembangan,
Teknologi dan !novas' dan Teknologi dan Inovasi dan
Perekayasaan di Perekayasaan di
Bidang Teknologi Bidang Teknologi
dan Inovasi dan Inovasi
5.4.2 Uji Coba dan Jumlah Laporan 1 laporan 150.000 Uji Coba dan Jumlah Laporan 1 laporan 150.000
Penerapan Rancang Hasil Penerapan Rancang Hasil
Bangun/Model Pelaksanaan Uji Bangun/Model Pelaksanaan Uji
Replikasi dan Invensi Coba dan Replikasi dan Invensi Coba dan
di Bidang Difusi Penerapan di Bidang Difusi Penerapan
Inovasi dan Rancang Inovasi dan Rancang
Penerapan Teknologi Bangun/Model Penerapan Teknologi Bangun/Model
Replikasi dan Replikasi dan
Invensi di Bidang Invensi di Bidang
Difusi lnovasi dan Difusi Inovasi dan
Penerapan Penerapan
Teknologi Teknologi
57
5.4.3 Diseminasi Jenis, Jumlah Laporan 1 laporan 65.000 Diseminasi Janis, Jumlah Laporan 1 laporan 65.000
Prosedur dan Metode Hasil Prosedur dan Metode Hasil
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah Diseminasi Jenis, Pemerintahan Daerah Diseminasi Jenis,
Yang Bersifat Inovatif Prosedur dan Yang Bersifat Inovatif Prosedur dan
Metode Metode
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Daerah yang Daerah yang
Bersifat Inovatif Bersifat Inovatif
5.4.4 Sosialisasi dan Jumlah Laporan 1 laporan 35.000 Sosialisasi dan Jumlah Laporan 1 laporan 35.000
Diseminasi Hasil- Hasil Diseminasi Hasil- Hasil
Hasil Kelitbangan Penyelenggaraan Hasil Kelitbangan Penyelenggaraan
Sosialisasi dan Sosialisasi dan
Diseminasi Hasil- Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan Hasil Kelitbangan
5.4.5 Fasilitasi Hak Jumlah Laporan 1 laporan 20.000 Fasilitasi Hak Jumlah Laporan 1 laporan 20.000
Kekayaan Intelektual Pelaksanaan Kekayaan Intelektual Pelaksanaan
Fasilitasi Hak Fasilitasi Hak
Kekayaan Kekayaan
Intelektual Intelektual
Berdasarkan hasil analisis kegiatan, dani 5 program, 20 kegiatan

dan 84 sub kegiatan pada saat penyusunan rancangan awal Renja yang
dapat di akomodir dalam Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2023
juga sebanyak 84 sub kegiatan.
2 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas
akan mengintegrasikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan
para pemangku kepentingan, baik dani kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dani perangkat daerah kabupaten yang langsung ditujukan
kepada perangkat daerah provinsi setelah dilakukan pengkajian/
verifikasi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat
daerah dani penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
Musrenbang kecamatan.
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan
dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi
masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta
Musyawarah Perencanaan Pembangu flan. (Musrenbang) yang
di selenggarakan sec ara be rj enj ang sehingga terj adi keterpadu an
rancangan Renja perangkat daerah (Proses Button-up dan Top- down).
Rancangan Renja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum
OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan
rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan. Pada forum OPD tidak ada usulan
program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku OPD baik
58
dani kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten.
Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau
harapan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan.
Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dani Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Sambas
Nama Perangkat Daerah : Bappeda Kabupaten Sambas

Indikator
No Program/ Kegiatan Lokasi Besaran/ Volume Catatan
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
--\,_--
•
59
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada
daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang
seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang
tumbuh dalam masyarakat, maka Bappeda Kabupaten Sambas berupaya
mengakomodir seluruh program/kegiatan yang ada namun disesuaikan
dengan regulasi yang ada sebagai wujud partisipasi dalam mendukung
program pemerintah baik daerah maupun pusat.
Strategi dan kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan
kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
strategis yang sudah ditetapkan. Strategi dan kebijakan merupakan
langkah yang diambil oleh Bappeda untuk menentukan prioritas program
dan kegiatan dalam mencapai tujuan kurun waktu 2021-2026.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran
dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,
strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi,
reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak
saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program
yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat
60
dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja
dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi
informasi.
Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan
penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau menguasai
persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro
dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan
rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai
tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program.
Adapun strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program perencanaan
pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah
3. Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan inisiasi dalam upaya
mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan
4. Meningkatkan jumlah inovasi daerah dan keterisian data untuk
penilaian indeks inovasi daerah
5. Meningkatkan koordinasi dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan
Kebun Raya Sambas
6. Meningkatkan sarana dan prasarana Kebun Raya Sambas
7. Meningkatkan kelestarian tumbuhan dan hewan di kawasan Kebun
Raya Sambas
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan
atau petunjuk dalam pengembangan ataupun dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pegembangan ataupun pelaksanaan
program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi
dan visi. Adapun arah kebijakan Bappeda Kabupaten Sambas sebagai
berikut:
1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan
daerah dengan perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya
61
2. Pemantapan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan daerah yang terintegrasi dan terkelola secara elektronik
3. Peningkatan kerjasama dengan instansi dan lembaga lainnya dalam
pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil Kelitbangan
4. Peningkatan publikasi dan sosialisasi hasil-hasil Kelitbangan
5. Peningkatan Inisiasi hasil Kelitbangan dalam bentuk Policy Brief
6. Peningkatan fasilitasi inovasi daerah
7. Peningkatan efektivitas koordinasi pembangunan, pengembangan,
pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas dengan
stakeholder terkait
8. Peningkatan sarana dan prasara pendukung bagi pengembangan dan
pemanfaatan Kebun Raya Sambas
9. Peningkatan pemeliharaan dan keamanan terhadap tumbuhan dan
hewan di kawasan Kebun Raya Sambas termasuk memastikan status
lahan Kebun Raya Sambas
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah
penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-
hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat
spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Adapun tujuan
Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2023 adalah :
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah
3. Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan dan penerapan
inovasi dalam pembangunan daerah
4. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih
62
pendek dani tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses
perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan
kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap
alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi yang
bersangku tan.
Berdasarkan pernyataan tujuan ditetapkanlah sasaran Bappeda
Kabupaten Sambas sebagai berikut :
1. Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah
2. Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan
sangat tinggi
3. Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan
4. Meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
5. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas
Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sambas tersebut selaras
dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-
2026 pada Misi 1 dan Misi 5 yaitu :
V Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan
nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma
sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran
meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
V Misi 5 : Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
dengan sasaran meningkatnya kelestarian lingkungan
hidup.
3.3 Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis
daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan
daerah dan membantu Bupati Sambas dalam menyusun dan
merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan
63
daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas
terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, maka program
dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Sambas tahun 2023
terdiri dani 5 program, 20 kegiatan dan 84 sub kegiatan terdiri dan:
1. Program Utama
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan
aspirasi masyarakat dengan kegiatan meliputi :
Kegiatan / Sub Kelompok Kebutuhan

No Lokasi Sumber
Kegiatan/ Indikator Dana
Sasaran Kegiatan Dana
Kinerja Indikatif (Rp)
1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan
Daerah
Dokumen OPD86stakeholder Kab.Sambas 20.000.000,- DAU
Rancangan Awal perencanaan
RKPD 1 dokumen pembangunan
daerah
1.2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Telaahan Dokumen OPD86stakeholder Kab.Sambas 20.000.000,- DAU
Perencanaan perencanaan
Pembangunan pembangunan
Daerah 1 dokumen daerah
1.3 Pelaksanaan Konsultasi Publik
Forum Konsultasi OPD&,stakeholder Kab.Sambas 31.000.000,- DAU
Publik RKPD 1 kali perencanaan
pembangunan
daerah
1.4 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Forum Perangkat OPD85stakeholder Kab.Sambas 36.000.000,- DAU

Daerah/ Lintas perencanaan
Perangkat Daerah pembangunan
5 kali daerah
1.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Musrenbang RKPD OPD&stakeholder Kab.Sambas 150.000.000,- DAU
Kabupaten 1 kali perencanaan
pembangunan
daerah
1.6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Musrenbang RKPD Kecamatan di Kecamatan 42.000.000,- DAU
Kabupaten di Kabupaten
Kecamatan 19 Sambas
Kecamatan
64
1.7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen RKPD OPD&stakeholder Kab.Sambas 200.000.000,- DAU
Kabupaten 2 perencanaan Provinsi dan
dokumen pembangunan Nasional
daerah
2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan pelaksana OPD&stakeholder Kab.Sambas 95.000.000,- DAU

an aplikasi e- data perencanaan
planning dan forum pembangunan
satu data 2 laporan daerah
2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan SKPD
Laporan hasil Publikasi dan Kab.Sambas 55.000.000,- DAU
publikasi pameran
daerah 1 laporan daerah
2.3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Buku profil OPD&stakeholder Kab.Sambas 30.000.000,- DAU

Kabupaten Sambas data profil
60 buku Kab.Sambas
3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah
3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Daerah di Kabupaten/Kota
Laporan hasil OPD&stakeholder Kab.Sambas 25.000.000,- DAU
koordinasi dan data perencanaan
konsultasi pengen pembangunan
dalian dan evaluasi daerah
pembangunan
daerah 1 laporan
3.2 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Kerjasama Daerah OPD&stakeholder Kab.Sambas 20.000.000,- DAU

yang dikoordinasi data perencanaan
kan Pelaksanaan pembangunan
nya 1 kerjasama daerah
3.3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Dokumen evaluasi OPD&stakeholder Kab.Sambas 75.000.000,- DAU
perencanaan pem data perencanaan
bangunan daerah, pembangunan
Jumlah laporan daerah
pelaksanaan renca
na pembangunan
daerah 1 laporan
4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah
4.1 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah
65
Data dalam SIPD OPD86stakeholder Kab.Sambas 50.000.000,- DAU
di bidang Pemba data SIPD
ngunan Daerah
yang DikeIola 1
dokumen
4.2 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan
Daerah
Dokumen Hasil OPD8ostakeholder Kab.Sambas 50.000.000,- DAU
Penerapan SIPD di data SIPD
Bidang Pembangu
nan Daerah 1
dokumen
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian
dan S DA, bidang infrastruktur dan Kewilayahan dengan
kegiatan:
Kegiatan / Sub Kebutuhan

Kelompok Lokasi Sumber
No Kegiatan/Indikator Dana
1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Laporan hasil OPD&stakeholder Kab.Sambas 131.500.000,- DAU
koordinasi perencanaan Provinsi dan
penyusunan pembangunan Nasional
dokumen peren daerah bidang
canaan pembangu pemerintahan
nan daerah bidang
pemerintahan 1
laporan
1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pemerintahan
Perangkat Daerah OPD8ostakeholder Kab.Sambas 20.000.000,- DAU
yang dilakukan perencanaan
Asistensi dalam pembangunan
Penyusunan daerah bidang
Dokumen pemerintahan
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah
29 PD
1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
66
Laporan OPDIkstakeholder Kab.Sambas 20.000.000,- DAU
Monitoring dan perencanaan dan Provinsi
Evaluasi Penyusu pembangunan
nan Dokumen daerah bidang
Perencanaan pemerintahan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Bidang Pemerinta
han 1 dokumen
1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Laporan hasil koor OPD85stakeholder Kab.Sambas 105.000.000,- DAU
dinasi pelaksanaan perencanaan Provinsi dan
sinergitas dan har pembangunan Nasional
monisasi perenca daerah bidang
naan pembangunan pemerintahan
daerah bidang peme
rintahan 1 laporan
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Laporan hasil koor OPD86stakeholder Kab.Sambas 117.000.000,- DAU
dinasi penyusunan perencanaan Provinsi dan
dokumen perenca pembangunan Nasional
naan pembangunan daerah bidang
daerah bidang pem pembangunan
bangunan manusia manusia
1 laporan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Perangkat Daerah OPD85stakeholder Kab.Sambas 20.000.000,- DAU
yang Mendapatkan perencanaan
Penyusunan Renja daerah bidang
Bidang Pembangu pembangunan
nan Manusia 6 PD manusia
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
yang Mendapatkan perencanaan dan Provinsi
Monitoring dan pembangunan
Evaluasi dalam daerah bidang
Penyusunan Renja pembangunan
Bidang Pembangu manusia
nan Manusia 6 PD
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Laporan hasil koor OPD&stakeholder Kab.Sambas 120.000.000,- DAU
dinasi pelaksanaan perencanaan Provinsi dan
sinergitas dan har pembangunan Nasional
monisasi perenca daerah bidang
naan pembangunan pembangunan
daerah bidang pem manusia
bangunan manusia
1 laporan
2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
67
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen Perenca OPD&stakeholder Kab.Sambas 30.000.000,- DAU
naan Pembangunan perencanaan Provinsi dan
Daerah Bidang Per pembangunan Nasional
ekonomian yang daerah bidang
Dikoordinir Penyu perekonomian
sunannya (RKPD) 1
doku men
Daerah Bidang Perekonomian
Perangkat Daerah OPD&stakeholder Kab.Sambas 20.000.000,- DAU
Bidang Perekono perekonomian
mian 4 PD
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Penyusunan Renja perekonomian
Bidang Perekono
mian 4 PD
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Laporan Hasil OPD&stakeholder Kab.Sambas 120.000.000,- DAU
Sinkronisasi Renja perencanaan Provinsi dan
dengan RKPD pada pembangunan Nasional
Bidang Perekono daerah bidang
mian 1 laporan perekonomian
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen Perenca OPD&stakeholder Kab.Sambas 30.000.000,- DAU
Daerah Bidang SDA pembangunan Nasional
yang Dikoordinir daerah bidang
Penyu sunannya SDA
(RKPD) 1 dokumen
Daerah Bidang SDA
Bidang SDA 3 PD SDA

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
68
yang Mendapatkan perencanaan dan provinsi
Penyusunan Renja SDA
Bidang SDA 3 PD
Pembangunan Daerah Bidang SDA
Jumlah Laporan OPD86stakeholder Kab.Sambas 120.000.000,- DAU
Hasil Sinkronisasi perencanaan Provinsi dan
Renja dengan RKPD pembangunan Nasional
pada Bidang SDA 1 daerah bidang
laporan SDA
3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dokumen Perenca OPD86stakeholder Kab.Sambas 30.000.000,- DAU
Daerah Bidang pembangunan Nasional
Infrastruktur yang daerah bidang
Dikoordinir infrastruktur
Penyusunannya
(RKPD) 1 dokumen
Daerah Bidang Infrastruktur
Perangkat Daerah OPD8sstakeholder Kab.Sambas 20.000.000,- DAU
Bidang Infrastruk infrastruktur
tur 2 PD
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Penyusunan Renja infrastruktur
Bidang Infrastruk
tur 2 PD
3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan '
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Laporan Hasil OPD8astakeholder Kab.Sambas 110.000.000,- DAU
Bidang Infrastruk daerah bidang
turl laporan infrastruktur

Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
69
Dokumen Perenca OPD86stakeholder Kab.Sambas 20.000.000,- DAU
Daerah Bidang pembangunan Nasional
Kewilayahan yang daerah bidang
Dikoordinir Penyu infrastruktur
sunannya (RKPD) 1
dokumen
Daerah Bidang Kewilayahan
Bidang Kewilayahan infrastruktur
5 PD
3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
yang Mendapatkan perencanaan dan provinsi
Penyusunan Renja kewilayahan
Bidang Kewilayahan
5 PD
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Laporan Hasil OPD86stakeholder Kab.Sambas 105.000.000,- DAU
Bidang Kewilaya daerah bidang
hanl laporan kewilayahan
Program Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa

Program ini bertujuan mewujudkan penelitian, pengembangan dan
rekayasa terkait dengan pembangunan bidang sosial budaya,
perekonomian dan pembangunan, pemerintahan dan aparatur,
sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang, sumberdaya alam
dan lingkungan hidup, inovasi dan teknologi dengan kegiatan :
Kegiatan/ Sub Kebutuhan

Kinerja lndikatif (Rp)
1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peratu ran
1.1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitiandan Pengembangan Bidang
Pemerintahan Umum
70
Laporan Hasil OPD8Gstakeholder Kab.Sambas 250.000.000,- DAU
Pelaksanaan Fasili penelitian dan Provinsi dan
tasi Pelaksanaan pengembangan Nasional
dan Evaluasi bidang
Penelitian dan pemerintahan
Pengembangan umum
Bidang Pemerinta
han Umum 1
laporan
1.2 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Data Kelitbangan OPD8r,stakeholder Kab.Sambas 50.000.000,- DAU

dan Peraturan yang Kelitbangan dan Provinsi dan
Terkelola dengan peraturan Nasional
balk 1 laporan
2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
2.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
Dokumen Hasil OPD&stakeholder Kab.Sambas 150.000.000,- DAU

Penelitian dan penelitian dan Provinsi dan
Pengembangan pengembangan Nasional
Bidang Aspek- bidang aspek-
Aspek Sosial 1 aspek sosial
dokumen
2.2 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dokumen Hasil OPD8bstakeholder Kab.Sambas 200.000.000,- DAU
Pengendalian Pengendalian
Penduduk dan Penduduk dan
Keluarga Keluarga
Berencanal Berencana
dokumen
3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3.1 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
Dokumen Hasil OPD86stakeholder Kab.Sambas 200.000.000,- DAU

Penelitian dan penelitian&pengem Provinsi dan
Pengembangan bangan Badan Nasional
Badan Usaha Milik Usaha Milik Daerah
Daerah 1 dokumen
3.2 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
1 dokumen
3.3 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum 1 Pekerjaan Umum
dokumen
71
4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4.1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan
Inovasi
Dokumen Hasil OPD&stakeholder Kab.Sambas 50.000.000,- DAU
Penelitian, Pengem penelitian& pengem Provinsi dan
bangan, dan Pereka bangan dan pereka Nasional
yasaan di Bidang yasaan di bidang
Teknologi dan teknologi&inovasi
Inovasi 1 dokumen
4.2 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di
Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Laporan Hasil Pelak OPD86stakeholder Kab.Sambas 150.000.000,- DAU
sanaan Uji Coba penelitian dan Provinsi dan
dan Penerapan pengembangan di Nasional
Rancang Bangun/ bidang difusi
Model Replikasi dan inovasi clan
Invensi di Bidang penerapan
Difusi Inovasi dan teknologi
Penerapan Tekno
logi 1 laporan
4.3 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Yang Bersifat Inovatif
Pelaksanaan Disemi diseminasi
nasi Jenis, Prosedur
dan Metode Penye
lenggaraan Pemerin
tahan Daerah yang
Bersifat Inovatif 1
laporan
4.4 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Penyelenggaraan diseminasi hasil-
Sosialisasi dan hasil Kelitbangan
Diseminasi Hasil-
Hasil Kelitbangan 1
laporan
4.5 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Laporan OPD86stakeholder Kab.Sambas 20.000.000,- DAU
Pelaksanaan Fasilitasi Hak
Fasilitasi Hak Kekayaan
Intelektual 1
laporan
,./ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini bertujuan mewujudkan Kebun Raya Sambas sebagai
pusat penelitian, pendidikan, konservasi dan rekreasi dengan
kegiatan :
72
Kegiatan/Sub Kebutuhan
No Kegiatan/ Indikator Dana
Sasaran Kegiatan
Kinerja Indikatif (Rp) Dana
1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
1.1 Pengelolaan Kebun Raya
Luas Kebun Raya Kebun Raya Kab.Sambas 515.000.000,- DAU
yang dikelola Ling Sambas
kup Kewenangan
Kabupaten/Kota
300 ha
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan
urusan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
dengan kegiatan :
Kegiatan/ Sub Kebutuhan

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen perenca Renja Bappeda Kab.Sambas 7.500.000,- DAU
naan perangkat 2
dokumen
1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA RKA Bappeda Kab.Sambas 2.500.000,- DAU
SKPD 2 dokumen
1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Dokumen DPA DPA Bappeda Kab.Sambas 2.500.000,- DAU
SKPD 2 dokumen
1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dokumen LAKIP Lakip Bappeda Kab.Sambas 4.500.000,- DAU
SKPD 1 dokumen
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Orang yang ASN Bappeda Kab.Sambas4.001.386.588,- DAU
Menerima Gaji
dan Tunjangan
ASN 40 OB
2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Dokumen Penata Petugas Kab.Sambas 421.000.000,- DAU
usahaan dan Pengu penatausahaan
jian/ Verifikasi keuangan dan
Keuangan SKPD 1 barang
dokumen
2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Laporan keuangan Laporan keuangan Kab.Sambas 5.000.000,- DAU
akhir tahun SKPD 2 Bappeda
laporan
73
2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Laporan keuangan Laporan keuangan Kab.Sambas 5.000.000,- DAU
bulanan/triwula Bappeda
nan/semesteran
SKPD 18 laporan
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pakaian dinas beser ASN Bappeda Kab.Sambas 55.100.000,- DAU
ta atribut kelengka
pannya 50 helai
3.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Laporan hasil penda JFP Bappeda Kab.Sambas 53.000.000,- DAU
taan dan pengola Provinsi dan
han administrasi Nasional
kepegawaian/JFP 1
laporan
3.3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Laporan monitoring, JFP Bappeda Kab.Sambas 2.500.000,- DAU
evaluasi dan penilai
an kinerja pegawai/
JFP 1 laporan
3.4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
ASN yang mengikuti ASN Bappeda Provinsi dan 45.000.000,- DAU
pendidikan dan lati Nasional
han sesuai tugas
fungsi 3 pegawai
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Paket komponen Komponen Kab.Sambas 7.500.000,- DAU
instalasi listrik/ instalasi listrik
penerangan bangu
nan kantor yang
disediakan 1 paket
4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Paket peralatan Peralatan Kab.Sambas 7.500.000,- DAU
rumah tangga yang kebersihan
disediakan 1 paket
4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Paket bahan logistik Alat tulis kantor Kab.Sambas 37.287.768,- DAU
kantor yang disedia
kan 1 paket
4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Paket barang ceta Barang cetakan Kab.Sambas 35.000.000,- DAU
kan dan pengganda dan penggandaan
an yang disediakan
1 paket
4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Dokumen bahan ASN Bappeda Kab.Sambas 20.000.000,- DAU
bacaan dan peratu
ran perundang-un
dangan yang
disediakan 1
dokumen
74
4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Laporan Penyeleng ASN Bappeda Kab.Sambas 150.000.000,- DAU
garaan Rapat Koor
dinasi dan Konsul
tasi SKPD 1 laporan
4.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD
Dokumen duku Website Bappeda Kab.Sambas 30.000.000,- DAU
ngan pelaksanaan
SPBE pada SKPD 1
dokumen
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kendaraan dinas ASN Bappeda Kab.Sambas 35.000.000,- DAU
operasional atau
lapangan 1 paket
5.2 Pengadaan Mebel
Mebel 1 paket ASN Bappeda Kab.Sambas 25.000.000,- DAU 1
5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Peralatan 86 mesin 1 ASN Bappeda Kab.Sambas 25.000.000,- DAU

paket
5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lamnya
Sarpras gedung Kantor Bappeda Kab.Sambas 25.000.000,- DAU
kantor 1 paket
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Laporan penyediaan Administrasi Kab.Sambas 4.000.000,- DAU
jasa surat menyurat Bappeda
1 laporan
6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Laporan penyediaan Kantor Bappeda Kab.Sambas 110.000.000,- DAU
jasa komunikasi,
sumber daya air&
listrik yang disedia
kan 1 laporan
6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Laporan penyediaan Honorer Kantor Kab.Sambas 110.000.000,- DAU
jasa pelayanan Bappeda
umum kantor yang
disediakan 1
laporan
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kendaraan dinas Kendaraan dinas Kab.Sambas 120.000.000,- DAU
operasional atau Bappeda
lapangan yang
dipelihara dan
dibayarkan pajak
dan perizinannya 5
unit
75
7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Peralatan dan Kantor Bappeda Kab.Sambas 10.000.000,- DAU
mesin lainnya 5
unit
7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Gedung kantor 1 Kantor Bappeda Kab.Sambas 15.000.000,- DAU
unit
7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya
Sarpras pendukung Kantor Bappeda Kab.Sambas 15.000.000,- DAU
gedung kantor 2
unit
8 Penataan Organisasi
8.1 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Dokumen RB 1 Kantor Bappeda Kab.Sambas 3.500.000,- DAU
dokumen
Secara keseluruhan kebutuhan dana/pagu indikatif yang

diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan Bappeda Kabupaten
Sambas Tahun 2023 sebesar Rp. 9.732.274.356,-.
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Nama Perangkat Daerah : Baßpeda Kabu aten Sambas lembar dani
Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2023
Tahun 2024
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Kebutuhan Catatan Kebutu ha n
Pemerinta han Daerah Target Target
(ode Program/Kegiatan Dana/Pagu Sumber Panting Dana/Vu
dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja Kinerja
(Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 7) (9) (9) (10)
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN 515.000 566,500
B1DANG LINGKUNGAN
HIDUP
2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Kab.Sambas 100% 515.000 DAU 100% 566.500

KEANEKARAGAMAN pengelolaan
HAYATI (KEHATI) Keanekaragaman
hayatl
2 11 04 2.01 Pengelolaan Persentase Kab.Sambas 100% 515.000 DAU 100% 566.500
Keanekaragaman Hayati pengelolaan
Kabupaten/Kota Keanekaragaman
2 11 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya yang Kab.Sambas 300 Ha 515.000 DAU 300 Ha 566,500
dikelola lingkup
kewenangan kab/kota
5 01 PERENCANAAN 7.747.274 8.501.802
5 01 01 PROGRAM PENUNJANG Persentase pelayanan Kab.Sambas 100% 5.389.774 DAU 100% 5.939.252
URUSAN PEMER1NTAHAN penunjang urusan
DAERAH pemerintahan daerah
KABUPATEN/KOTA kabupaten/kota
5 01 01 2.01 Perencanaan, Pengang Cakupan ketersediaan Kab.Sambas 100% 17.000 DAU 100% 18.700
garan, dan Evaluasi Kinerja dokumen perencanaan,
Perangkat Daerah penganggaran, dan
evaluasi kinerja
perangkat daerah
5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kab.Sambas 2 dok 7.500 DAU 2 dok 8.250
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat
Daerah Daerah
76
5 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA- Kab.Sambas 2 dok 2.500 DAU 2 dok 2.750
Penyusunan Dokumen SKPD dan Laporan Hashl
RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan
5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA- Kab.Sambas 2 dok 2.500 DAU 2 dok 2.750
Penyusunan DPA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kab.Sambas 2 lap 4.500 DAU 2 lap 4.950
Penyusunan Laporan Kinerja dan lkhtisar
Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hashl
SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Cakupan pelayanan Kab.Sambas 100% 4.432.387 DAU 100% 4.875.625
Perangkat Daerah administrasl keuangan
perangkat daerah
5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Kab.Sambas 40 OB 4.001.386 DAU 40 OB 4.401.525
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
5 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kab.Sambas 1 dok 421.000 DAU 1 dok 463.100
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
5 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Kab.Sambas 2 lap 5.000 DAU 2 lap 5.500
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hashl
5 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Kab.Sambas 18 laporan 5.000 DAU 18 laporan 5.500
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD
5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Cakupan pelayanan Kab.Sambas 100% 155.600 DAU 100% 181.660
Perangkat Daerah administrasi kepegawai
an perangkat daerah
5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Kab.Sambas 1 paket 55.100 DAU 1 paket 60.610
Beserta Atribut Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan
5 01 01 2.05 03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Kab.Sambas 1 dokumen 53.000 DAU 1 dokumen 58.300
Pengolahan Administrasi Pendataan dan
Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
5 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Kab.Sambas 1 dokumen 2.500 DAU 1 dokumen 2.750
Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai
5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai -Kab.Sambas 3 orang 45.000 DAU 3 orang 60.000
Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan

Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Kab.Sambas 100% 287.287 DAU 100% 316.017
5 01 01 2.06 Administrasi Umum Cakupan pelayanan
Perangkat Daerah administrasi umum
perangkat daerah
1 paket 7.500 DAU 1 paket 8.250
5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Kab.Sambas
Instalasi Listrik/ Penera Instalasi
ngan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Kab.Sambas 1 paket 7.500 DAU 1 paket 8.250
5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga Rumah Tangga yang
Disediakan

5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Ceta Jumlah Paket Barang
kan dan Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan
1 dokumen 20.000 DAU 1 dokumen 22.000
5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Kab.Sambas
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan Perundang-Undangan
yang Disediakan
77
5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab.Sambas 1 laporan 150.000 DAU 1 laporan 165.000
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
5 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kab.Sambas 1 dokumen 30.000 DAU 1 dokumen 33.000
Sistem Pemerintahan Dukungan Pelaksanaan
Berbasis Elektronik pada Sistem Pemerintahan
SKPD Berbasis Elektronik pada
SKPD
5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Miiik Cakupan pelayanan Kab.Sambas 100% 110.000 DAU 100% 121.500
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintah Daerah
5 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Kab.Sambas 1 unit 35.000 DAU 1 unit 38.500
Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau
Lapangan Lapangan yang
Disediakan
5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mabel Jumlah Paket Mabel Kab.Sambas 1 paket 25.000 DAU 1 paket 27.500
yang Disediakan
5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan Kab.Sambas 2 Unit 25.000 DAU 2 Unit 27.500
Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang
Disediakan
5 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Kab.Sambas 2 Unit 25.000 DAU 2 Unit 27.500
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung
atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan
5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Cakupan penyediaan Kab.Sambas 100% 224.400 DAU 100% 246.400
Penunjang Urusan jasa penunjang urusan
Pemerintahan Daerah pemerintah daerah
5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Kab.Sambas 1 Laporan 4.000 DAU 1 Laporan 4.400
Menyurat Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kab.Sambas 1 Laporan 110.000 DAU 1 Laporan 121.000
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kab.Sambas 1 Laporan 110.000 DAU 1 Laporan 121.000
Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
5 01 01 2.09 Pemellharaan Barang Milik' Cakupan pemeliharaan Kab.Sambas 100% 160.000 DAU 100% 176.000
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintahan Daerah
5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Kab.Sambas 5 unit 120.000 DAU 5 unit 132.003
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan
Lapangan Perizinannya
Jumlah Peralatan dan Kab.Sambas 5 unit 10.000 DAU 5 unit 11.000

5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara
Jumlah Gedung Kantor Kab.Sambas 1 Unit 15.000 DAU 1 Unit 16.500

5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilita
si Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Kab.Sambas 2 Unit 15.000 DAU 2 Unit 16.500

5 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Sarana dan
i Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung
Pendukung Gedung Gedung Kantor atau
Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Kab.Sambas 100% 3.500 DAU 100% 3.850
5 01 01 2.13 Penataan Organisasi Cakupan implementasi
RB
Kab.Sambas 1 dokumen 3.500 DAU 1 dokumen 3.850
5 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Jumlah Dokumen
Reformasi Birokrasi Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
Kab.Sambas 100% 949.000 DAU 100% 1.013.200
5 01 02 PROGRAM PERENCANA Persentase
AN, PENGENDALIAN DAN kesesualan capalan
EVALUASI PEMBANGU kinerja perencanaan
NAN DAERAH pembangunan daerah
78
5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan Persentase kesesuaian Kab.Sambas 100% 499.000 DAU 100% 518.200
dan Pendanaan capaian kinerja
5 01 02 2.01 01 Analis Kondisi Daerah, Jumlah Dokumen Kab.Sambas 1 dokumen 20.000 DAU 1 dokumen 22.000
Permasalahan, dan Isu Rancangan Awal BRIM/
Strategis Pembangunan RKPD (Sesuai Kebutuhan
Daerah Aka RPJMD Maka
Rancangan Teknokratik)
5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Jumlah Telaahan Kab.Sambas 1 dokumen 20.000 DAU 1 dokumen 22.000
Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan
dengan Dokumen Daerah
Kebijakan Lainnya
5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Berita Acara Kab.Sambas 1 berita acara 31.000 DAU 1 berita 3.400
Publik Konsultasi Publik acara
5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Bella Acara Kab.Sambas 1 berita acara 36.000 DAU 1 berita 39.600
Forum SKPD/Lintas SKPD Forum Perangkat acara
Daerah/ Lintas
Perangkat Daerah
5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara Kab.Sambas 1 berita acara 150.000 DAU 1 berita 165.000
Kabupaten/Kota Musrenbang Kabupaten/ acara
Kota
5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Jumlah Usulan yang Kab.Sambas 1737 Usulan 42.000 DAU 1737 Usulan 46.200
Koordinasi Musrenbang Terverifikasi oleh
Kecamatan Kecamatan
5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Peren Kab.Sambas 2 dokumen 200.000 DAU 2 dokumen 220.000
dan Penetapan Dokumen canaan Pembangunan
Perencanaan Pembangu Daerah Kabupaten/Kota
nan Daerah Kabupaten/ yang Ditetapkan(RP1PD/
Kota RRIMD /RKPD)
5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Persentase Komponen Kab.Sambas 75% 180.000 DAU 75% 198.000
Pemerintahan Daerah Data Sistem Informasi
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah (S1PD)
5 01 02 2.02 01 Analisls Data dan Jumlah masukan analisis Kab.Sambas 100 masukan 95.000 DAU 100 masukan 104.500
Informasi Perencanaan data untuk penyusunan
Pembangunan Daerah kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
(semua perencanaan
pembangunan daerah)
5 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Jumlah Orang yang Kab.Sambas 44 orang 55.000 DAU 44 orang 60.500
Pemanfaatan Data dan Dibina dalam
Informasi Perencanaan Pemanfaatan Data dan
Pembangunan SKPD Informasi
01 02 2.02 03 Penyusunan Profit Jumlah Buku Profit Kab.Sambas 60 buku 30.000 DAU 60 buku 33.000
5
Kabupaten/Kota yang Diterbitkan
Persentase ketepatan Kab.Sambas 100% 120.000 DAU 100% 132.000
5 01 02 2.03 Pengendallan, EvaluasI
dan Pelaporan Bidang evaluasi dokumen
Perencanaan perencanaan
Kab.Sambas 2 laporan 25.000 DAU 2 laporan 27.500
5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Jumlah Laporan Hashl
Perencanaan clan Pelaksa Pengendalian Perenca
naan Pembangunan naan dan Pelaksanaan
Daerah di Kabupaten/ Pembangunan
Kota
Kab.Sambas 1 Kerja Sama 20.000 DAU 1 Kerja Sama 22.000
5 01 02 2.03 02 Pengendalian Jumlah Kerja Sama
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang
Daerah Dikoordinasikan
Pelaksanaannya
5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hashl
Penyusunan Laporan EvaluasI Kinerja
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
Kab.Sambas 100% 150.000 DAU 100% 165.000
5 01 02 2.03 ImplementasISistem Persentase
Informasi Pemerintahan implementasi SIPD di
Daerah di Bidang bidang pembangunan
Pembangunan Daerah daerah
5 01 02 2.04 01 Pengelolaan Data dalam Jumlah Data dalam Kab.Sambas
Sistem Informasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah di Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan
Daerah Daerah yang Dikelola
79
5 01 02 2.04 02 Penerapan Sistem Jumlah Dokumen Hasil ab.Sambas 1 dokumen 50.000 DAU 1 dokumen 55.000
Informasi Pemerintahan Penerapan Sistem
Daerah di Bidang Informasi Pemerintahan
Pembangunan Daerah Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah
5 01 02 2.04 03 Pembinaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Kab.Sambas 1 dokumen 50.000 DAU 1 dokumen 55.000
Informasi Pemerintahan Pembinaan Sistem
Daerah di Bidang Informasi Pemerintahan
Pembangunan Daerah Daerah di Bidang
Pemerintah Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/
Kota
5 01 03 PROGRAM KOORDINASI Persentase Konsistensi Kab.Sambas 100% 1.408.500 DAU 100% 1.549.350
DAN SINKRONISASI Penjabaran Program
PERENCANAAN RPJMD ke dalam RKPD
PEMBANGUNAN DAERAH dan Program RKPD ke
dalam AP8D
5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Persentase kesesuaian Kab.Sambas 100% 553.500 DAU 100% 608.850
Bidang Pemerintahan capaian kinerja
dan Pembangunan perencanaan bidang
Manusia pemerintahan dan
pembangunan manusia
5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab.Sambas 1 dokumen 131.500 DAU 1 dokumen 144.650
Dokumen Perencanaan Perencanaan
Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan
(RRIPD, RPJMD dan yang Dikoordinir
RKPD) Penyusunannya (RRIPD,
RPJMD dan RKPD)
5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat Kab.Sambas 29 PD 20.000 DAU 29 PD 22.000

Dokumen Perencanaan Daerah yang Dilakukan
Pembangunan Perangkat Asistensi dalam
Daerah Bidang Penyusunan Dokumen
Pemerintahan Perencanaan
Pembangunan Perangka
Daerah
5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Kab.Sambas 1 laporan 20.000 DAU 1 laporan 22.000
dan Evaluasi Penyusunan Monitoring dan Evaluasi
Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen
Pembangunan Perangkat Perencanaan
Daerah Bidang Pembangunan Perangka.
Pemerintahan Daerah Bidang
Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Kab.Sambas 10 laporan 105.000 DAU 10 laporan 115.500
5 01 03 2.01 04
Sinergitas dan Harmoni Sinkronisasi
sasi Perencanaan Pemba Renstra/Renja dengan
ngunan Daerah Bidang RKPD/RPJMD pada
Pemerintahan Bidang Pemerintahan
Kab.Sambas 1 dokumen 117.000 DAU 1 dokumen 128.700

5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen
Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan
Manusia (RP.IPD, RPJMD Manusia yang
dan RKPD) Dikoordinir
Penyusunannya (RRIPD.
RPJMD dan RKPD)
6 PD 20.000 DAU 6 PD 22.000
5 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Jumlah Perangkat Kab.Sambas
Dokumen Perencanaan Daerah yang
Pembangunan Perangkat Mendapatkan Asistensi
Daerah Bidang dalam Penyusunan
Pembangunan Manusia Renstra/Renja Bidang
Pembangunan Manusia
6 PD 20.000 DAU GPO 22.000

01 03 2.01 08 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Perangkat Kab.Sambas
5
dan Evaluasi Penyusunan Daerah yang
Dokumen Perencanaan Mendapatkan
Pembangunan Perangkat Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Manusia Renstra/Renja Bidang
Pembangunan Manusia
80
5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Kab.Sambas 6 laporan 120.000 DAU 6 laporan 132.000
Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan
Manusia
5 01 03 2.02 KoordinasI Perencanaan Persentase kesesuaian Kab.Sambas 100% 380.000 DAU 100% 417.000
Bidang Perekonomian capaian kinerja
dan SDA (Sumber Daya perencanaan bidang
Alam) perekonomian dan SDA
Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan yang Dikoordinir
RKPD) Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD)

Perekonomian Renstra/Renja Bidang
Perekonomian
5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Perangkat Kab.Sambas 4 PD 20.000 DAU 4 PD 22.000

Perekonomian Renstra/Renja Bidang
Perekonomian
5 01 03 2.02 04 Koordlnasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Kab.Sambas 1 laporan 120.000 DAU 1 laporan 132.000
sash Perencanaan Pemba Renstra/Renja dengan
ngunan Daerah Mang RKPD/RPJMD pada
Perekonomian Bidang Perekonomian
Bidang SDA (RPJPD, Bidang SDA yang
RPJMD dan RKPD) Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD)
Jumlah Perangkat Kab.Sambas 3 PD 20.000 DAU 3 PD 22.000
5 01 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan
Daerah Bidang SDA dalam Penyusunan
Renstra/Renja Bidang
SDA
Kab.Sambas 3 PD 20.000 DAU 3 PD 22.000

5 01 03 2.02 07 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Perangkat
dan Evaluasi Penyusunan Daerah yang Mendapa
Dokumen Perencanaan tkan Monitoring dan
Pembangunan Perangkat Evaluasi dalam Penyusu
Daerah Bidang SDA nan Renstra/Renja
Bidang SDA
Kab.Sambas 1 Laporan 120.000 DAU I. Laporan 132.000
5 01. 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
sash Perencanaan Pemba Renstra/Renja dengan
SDA Bidang SDA
Kab.Sambas 100% 475.000 DAU 100% 522.500

5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Persentase kesesuaian
Bidang Infrastruktur dan capaian kinerja
Kewilayahan perencanaan bidang
infrastruktur dan
kewilayahan
2.03 01 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab.Sambas
5 01 03
Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangu
Pembangunan Daerah nan Daerah Bidang
Bidang Infrastruktur Infrastruktur yang
(RRIPD,RRIMD dan RKPD) Dikoordinir Penyusunan
nya (RPJPD. RPJMD dan
RKPD)
81
Infrastruktur Renstra/Renja Bidang
Infrastrulctur

Infrastrulctur Renstra/Renja Bidang
Infrastruktur
5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hash! Kab.Sambas 1 laporan 110.000 DAU 1 laporan 121.000
ngunan Daerah Bidang RKPD/RP.IMD pada
Infrastruktur Bidang Infrastruktur
Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan
(RRIPD, RPJMD dan yang Dikoordinir
RKPD) Penyusunannya (RRIPD.
RP1MD dan RKPD)

Daerah Mang dalam Penyusunan
KewIlayahan Renstra/Renja Bidang
Kewilayahan

Kewilayahan Renstra/Renja Bidang
Kewilayahan
5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Kab.Sambas 1 laporan 105.000 DAU 1 laporan 115.000
ngunan Daerah Bidang RKPD/RRIMD pada
KewIlayahan Bidang Kewilayahan
DAN 1.470.000 1.617.000

5 05 PENELITIAN
PENGEMBANGAN
Persentase kesesuaian Kab.Sambas 100% 1.470.000 DAU 100% 1.617.000

5 05 02 PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN capaian kinerja hasil
DAERAH penelitian dan
pengembangan
Kab.Sambas 100% 300.000 DAU 100% 330.000
5 05 02 2.01 Penelltian dan Persentase kesesuaian
Pengembangan Bidang capalan kinerja basil
Penyelenggaraan penelitian dan
Pemerintahan dan pengembangan
Pengkajian Peraturan

5 05 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan Jumlah laporan hasil
dan Evaluasi Penelitian pelaksanaan Fasilitasi
dan Pengembangan pelaksanaan dan
Bidang Pemerintahan evaluasi penelitian dan
Umum pengembangan bidang
pemerintahan umum
1 laporan 50.000 DAU 1 laporan 55.000

5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Jumlah Data Kelitbangan Kab.Sambas
Kelitbangan dan dan Peraturan yang
Peraturan Terkelola dengan Balk
100% 350.000 DAU 100% 385.000
5 05 02 2.02 Penefitian dan Persentase kesesuaian Kab.Sambas
Pengembangan Bidang capaian kinerja basil
Sosial dan Kependudukan penelitian dan
pengembangan bidang
sosial dan
kependudukan
82
5 05 02 2.02 01 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Kab.Sambas 1 dokumen 150.000 DAU 1 dokumen 165.000
Pengembangan Bidang Penelitian dan
Aspek- Aspek Sosial Pengembangan Bidang
Aspek-Aspek Sosial
Pengembangan Penelitian dan Pengem
Pengendalian Penduduk bangan Pengendalian
dan Keluarga Berencana Penduduk dan Keluarga
Berencana
5 05 02 2.03 Penelitian dan Persentase kesesualan Kab.Sambas 100% 500.000 DAU 100% 550.000
Pengembangan Bidang capalan kinerja hashl
Ekonomi dan penelitian dan pengem
Pembangunan bangan bidang ekonomi
dan pembangunan
Pengembangan Badan Penelitian dan
Usaha Milik Daerah Pengembangan Badan
Usaha Milik Daerah
Pengembangan Penelitian dan
Lingkungan Hidup Pengembangan
Lingkungan Hidup
Pengembangan Penelitian dan
Pekerjaan Umum Pengembangan
Pekerjaan Umum
5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi Persentase kesesuaian Kab.Sambas 100% 300.000 DAU 100% 345.000
dan Teknologi capaian kinerja
pengembangan inovasi
dan teknologi
5 05 02 2.04 01 Penelitian,Pengembangan, Jumlah Dokumen Hasil Kab.Sambas 1 dokumen 50.000 DAU 1 dokumen 55.000
dan Perekayasaan di Penelitian,
Bidang Teknologi dan Pengembangan, dan
Inovasi Perekayasaan di Bidang
Teknologi dan Inovasi
5 05 02 2.04 02 Uji Coba dan Penerapan Jumlah Laporan Hasil Kab.Sambas 1 laporan 150.000 DAU 1 laporan 165.000
Rancang Bangun/ Model Pelaksanaan Uji Coba
Replikasi dan Invensi di dan Penerapan Rancang
Wang Difusi Inovasi dan Bangun/Model Replikasi
Penerapan Teknologi dan Invensi di Bidang
Difusi Inovasi dan
Penerapan Teknologi
5 05 02 2.04 03 Diseminasi Janis, Jumlah Laporan Hasil Kab.Sambas 1 laporan 65.000 DAU 1 laporan 71.500
Prosedur dan Metode Pelaksanaan Diseminasi
Penyelenggaraan Janis, Prosedur dan
Pemerintahan Daerah Metode
Yang Bersifat Inovatif Penyelenggaraan
dan Jumlah Laporan Hasil Kab.Sambas 1 laporan 35.000 DAU 1 laporan 38.500
5 05 02 2.04 04 Sosialisasi
Diseminasi Hasil-Hasil Penyelenggaraan
Kelitbangan Sosialisasi dan
Diseminasi Hasil-Hasil
Kelitbangan

5 05 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Jumlah Laporan Pelak
Intelektual sanaan Fasilitasi Hak
Kebutuhan dana/pagu indikatif yang diperlukan untuk

pelaksanaan program kegiatan Bappeda Kabupaten Sambas
Tahun 2023 sebesar Rp. 9.732.274.356,00,- dan prakiraan
kebutuhan pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.685.301,791.00-.
83
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan dan
sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung
terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sambas untuk
mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah
maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
Dalam mendukung prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rumusan rencana
program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2023,
rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sambas, sebagai berikut :
1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
3. Penyelenggaraan dukungan program/ kegiatan kesekretariatan; dan
4. Pelaksanaan dukungan kegiatan-kegiatan tematik perencanaan
pembangunan;
5. Pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian serta penyelenggaraan kegiatan
urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan Kebun
Raya Sambas
Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan Bapeda Kabupaten Sambas Tahun 2023 adalah
sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1. dibawah ini :
84
Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sambas
Tahun 2023
Linn Organerati 3.01-3.03.2.11.01.0000 Dalian Perencanaan Pe robangunan Creerah
Sub Unit Organismi 3_01L3.03_2_11 01.0000 Radar. Perenrartaan Pernbangunan Drierah
IndAstor Kinerja Rencans Tabun 2021 Prakiraan Mani Rencana Tabun 2024
_ a-
Unman/ Sidang Urusan/ Target CapaJan Kiturrya Target Capaian Kinerja
Kode lorcasi Catatan Rebrauharn Dana/
Program/ Kegiatanj StAs Pagu indikatif Surnber
Caparan Program Keluaran Sub Kagiatan Haaa Kegiatan Output Keluaran Panting Pagu trurrieatif
Itegiatan Har4 Oar. Tao& VW, Target
Sub (AP-1 114/-1
Kegistan Pn'g"'" Kegratan
Kegratan
2 URUSAN PEMMUNTANAN Wain! YANG TIOAK BOULAITAN OENGAN PIELAYANAN DASAR
2 11 URUSAN PENIERINTAHAN IUDANGUNGRUNGAN HIOUP 313,000000 366300000
2 11 04 PROGRAM POINIMOLAAN MANEKARAGAMAN HAVAT1 fICEHATI) 313,000000 366 300000
2 11 0.4 2 01 Pengeloksan Itesnalkoraganran &rajah KabupatennKots 313,000,000 300300,000
Dana
turn Kebun Raga yar.g Tram.fer
Perventase lease..., Ka b :4-r.o. Penang/Ise kemasiaran
' Dikerula Lasokup iliii6 Krbarl Rana Sambas Umur,
0.4 2.00 01 Pengeolaan Aetna, Par, program pengeaolazn, Subart 100 -,4 .a "., '..5.020006 program nengehataan 100è
yarn diketula derv.an had, 112ns
Kenekaragartan hy,x, sn, n9 keanekaragarnan bagel
Kataspaten,d(otat alukau
UrniATI
3 UNSUR PENONJANG URUSAN PEMERINTANAN
1 01 PONE raC A NAAN 7.747,274_330 11.301601,731
3 01 DI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEPAERINTAHAN DAERAH KADUPATEN/KOTA 33410774,336 3• 0311231 731
• •
3 91 01 2.01 Perencanaan. Pengartggaran, elan Evahuasi Malaga iterangkat Dearth 17,004000 11700,000
--
Dana
Penentase admirwarast Merungkaltrys Wahl. transit, Persentase admatistrasi
Petsrascolar D.iwrehert lx..711.311 D niumen t,:ab. _lamb..
dnaurnen parental/tan Utnann- unkaranean yang
3 01 01 2.01 el Parencanaan ParlangRart V4'..9 Perarcanmen Perangkat :arrtnam. tc‘0 et, : Dokurnen 100 ,.. 000 000
rnendukung kettnctran Fenganggaran elan Dana Inntrioilttrg krlannaran
Daerath Oaerah Datam Kau,
:ugas dart fungn S1PD araluas, 1m-terli alokan t,tgas dan hangh SKPO
UMW,/
-
DAM
ecrsentase adminstran nantlah OCalturMe. RKA- Mannsgkatnya Ku. 14, transieT Persentase adminotram
Kocadinati ela n kab I's", r I-...v.,
'5 01 MVO dart Laporan haral doknrnen pate/van., uninrn peskaratnan yang
01 .L01 02 PenraUtigin 024ffle,t P „ _. _ Ya"g Z annaas 1 % :.- Poknrnen 100 ..-- :.W0.000 100
men:awning kesamazan Knordrran Pengusunan g
peranggirantan Dana rnendukurng lananearan
RKA-SKPD an. ra.._-,-
rugas don fungsa 5 ILPD DoimaMen RCA -SAPD evakiaat Ihne0a Atoka.: toga s Dan fungti Shp()
UrChorri
- —
Dana
Persent,..p act,turrabasa rtanlahtltharnert OPA - Meenngkaima Want. trant.fer Perserease adrawnittaor
knondita. elan Calm Sambas,
5 01 pencantoran yang SaPs0 dan Lapenan Nasal deanonen petenranaan thrturn pnkantoran yang
21 201 04 E.ansbas. 100 ne i,500 000 WC -
Perrytistinar, DPA-SKP11 menclukung Inetanraran KnordesasilPengunotan penganggaran ,on Dana n-endAnIng Icebox van
timas dart bingo 3.4.713 Dalarn Kaum ragas jar, fungu SKPD
Deiinamen DPA - S-KPO nralmasr knerya aktkan
Urnurn
- - —
- -
namlab taporan Caplan
anordinati dan Knerta dan Mahar
Panama.. adnurastrau Realesau Itmerja SKP111 dart Ilenanglgarga *whit. tram-let Persentatt adrnenstliai
Perrixtuanan taporan ,.. ab Sambas
3 01 01 2 01 perkanturan yang taporarr Haul Knortimasi dotrurren perwaranaan Wotan - Fr icantoran yang
00 Canavan Marna* elan :3171i.S. 1, '00 000
rrlen4Licurig ix...Ur...Ilan Peny4sunan taperan perg anggan
ar du: Dana *henti.akann ketancaran
Udvwx4Ter RealeKara IC-*Iffpb n.tials Kau,
tu g. dart rungo SKPO Cap.., Knew clan erakran trinaga Alakau ranas tan fingst saPD
F..KPO
ailntnar Pealizasi ra-verfa Unnen
SKPD
3 01 01 202 Adeninistrani Ketrangan Perangkat Oaerah 4.412,116.351 4,673. 623.246
F-
Dana
netr.entane win-in.-Iran Tratmier Fersernate adminntrall
Pergediaan Gag dan rtantahOnreg yang menrngkonya kinetia .ab Samba, perkantorn a yang
5 01 01 p a- yams Litman
2.02 01 Venefana Gap dart adrnmstrav kruangan s.arnhas 100% Zou ', 4.0012ari5a9 7t-.,.
Turt.ansian A174 mendukung krearaaran ' Dan* mererkekung kelancwan
rurmngan ASN 173002amt.. Dalant ratan t.kg,as don ling. SKPD
tug. elan rurago SXP13 Abikau
Urnurn
Dana
Peraksanatrt PetSle,rtase Man re.wasi rtanlah Dokannno hamter Fese
rsenta
admetntran
Pcnatausal-saan den perk...Moran yang Verungkalnya frinena Itab. 5.1.0.11 perkantoran yang
1 01 n 2.02 CI, P.natausahaar) dan sambey, 1CC ,,.
adrenntratn keuangan 100 na I Dokurnen 103 --, 421030006 "m0r., '
PengurtaninerdAuts$ rrbenduking 'agar-camp PengapanPA-nficara Dar. rhendakung kelancaran
Keuangan SK.P93 P3091 waktu Daiwa. K a‘am bagas den fungt0 SKP D
togas dan Moon SKPO Keuarnan S.1,11 Atoka.,
85
Program clan Kegiatan Perangkat Daerah
Kahupaten Sambas
Tahun 2023
Unit Organicrarsi 5.01.9.05.2.11.01.0000 Bolan Perencanaan Pembangunan Traeren
sub Unit Orgencsasi 53713.05.2-11.01.0000 Itadan Perrtscaraaari Pernbangunan ',serail
hub aro vja Rencana Tabun 2023 Prateiraan Maju Rentans Tabun 2024
.....
Urtesant erelong Inman/ Tar . et Ciacciarn eanerja Target Capaian Kinerja
gorge Catatan aebutunan Dana)
Program/ Kegiatani Sub Wawa Output Pagu Indikatif Somber
Capaian Program Keluaran Sub Ilegiatare Haail kegratare neluaran Panting Paw latiricatif
Keggotan Haul Sans Target
ReSPaRa. Priagr arn Sub IRP,1 Took Ukto
Kegratan CRP.1
rlegiatart
-
Unarm
iteelabraparar keno-ajar Gana

Ikaxerielalle dar. Pe7sentese ananoastraa, ,WSW
' Vsatra :1 Pt' elan Tram-4er PrnerAase adattmStrim
Renstrearaeri iaparan pergranoran yang mporear kalif Koantcriati
,,l....w.-
bF s_
Lumen- Deekartineara yerog
1 01 01 2.02 05 M"'"9"1"74k.r'"
Kenangan Airs : +r ',
Mu, administrant keuangan '..,,,Oil: IGO IS LepOreas ICK .,C,S',0 NM mendukung kelemeaKm
mendulumg teninonar Penyerantan eaporan Dorm
SKPD Mpg maidu 7,1air eaus
Weiss dart forego Sa:PD .Leuarlgan /titbit Labial ARICItate tugam. Ain f ir,gst SIC,C.-
7...e.P111 Urger,
XentatI taper r a
laoordesass din eutarcavor Itionstainans Evans
Peruoltane actreareallau Sceltesteasan SKTD den Transfer Pentritare acbaurcistranc
Peerywnanan Lapman keenmegkainya knew
. .i b, Denim/mean yang 1aporan Kucwitnau Drawn- pedmannean yang
Ktniangan Sufana% ninunntran Muar!dan a an 100 a.
menthriumg kehlmaran Peeneouna ntarmean Dana receridokurag Iselarceman
trOvulanarc,c Searcearevao ...pat autkru
SKPO rugas dan tungra StP13 kenangan Abkan tugas rim tungni SOS
SMarminfTeeautanan Inman
,PSencereeran VrP0
—
5 01 01 2.05 Adn1ru' leripegAWasian Peranglcat Dabab 155.1300,000 185 atra MO
_
Dana
icinva,ja Tranefer Pet se se le,
Prop.:tam, Pairafan 1:1"
!. 01 01 Z.05 02 beserta Atribot FIi4i terra,
Kab Samba,
Sambas, .. -• 000
Vona
,
-rendukung ketancamo
Ktiengkanarneya natare Km.,,r
Mama t...,gas iitm nevi sit-Pa
Urnurn
Caws*
Persealtese Ass•astaetaes, exeleas Deilairrare Messineliallrayi laaaIeS0 Trerast pm se Male Xiastresn.,ni
F., ,14121,14 SIM a att. Samba,.
, 01 01 2.05 P.- .,rigaltan Annweenera Pendeaan dam pelaprianadmimstsasi Untion. peekarigoesn yang
03 Pc'6"`tx"n " Imnbas. , .r 130
merniuMang ingemeran Pertgalaban minnmenan tapeonanan ulnae MVO mondukurg ketancoran
negmgarmian • 7.'alarr 0.Aarar
Segal darr Aungli WV lerpegawsum aketerSsar AJakasi tunas ear, fang% SVP0
Drawn
Cans
Veast NA bnesja harniet Persernam asImmtetelax
Montreving.evaluask cia I-413- Lambe,. Ineekanewran yang.
5 01 01 2.05 01 , ashnerustean Drawn-
Sambas, 100 % . E :a ,--,, . 't,:a.:, ooe 100 It. 3,710.0DS
P,Iittilitl Keinte...1 Pegavain sennac Ilona menek*.nreg ketanentan
r.,a I arr Kasen abltau Dmpas dan tenon SWIrD,
.
Ursure
Dena
tmertann adnunat au !,..7I.* Perfewel Kett Seminn. Transfer ReasereAse ,--t-an/stresi
Pmarchemer, don Petaam Men m Own/a *mega
fseatietrareel yang newfaverkan fugal. clan Dellyanan Airatentran tames, reTkaterear,
ZVI *? Pegeasele Serdat.apkee Xecancatart, 45000050
znenduktang beforectrar Twigs, sWIg SeerAapsit aepelperalar Seratea • cAlr.1 rnend4kung ketancatan
ingae dart Flinger.
tunas dart fungn SKFD aieref.thicarl etas Feleae,r : Aialcara tarps ear Sasses, SkPb.
Keiwahm
Memos
S 05 DI 2441 Ad/Towne/an Drown Penvirat Daerach 2a7 2B7,70I 310.010.111
Dona
concha.. ?algal kompone,
Panyedman %Delve", Petermann ei.lm,straa. Damien Persentme m iStriSi
kiseaealS. 'Astatara MeSIMOrillya Wien,/ Kab. Sambm
!. : M 01 perkarennan yang Dentine peekarreman yang
testml,Penerangan 'all*MRIIR'R'RSPRR petayanan admenetemi Sarriam 1MS % 1 Paw IDD % 7.1000.00
meerdokung oar Dena nerKit4turgitotantAragt
S.1119103.163 Kantor Dangsman Kantor pawl myelin Oatp.re Ail ka,
twines dan Fungn SWPD AKkau 1115.3* 15117 taesgs, SKPD
inserlOsar,
Lleafaans
Dena
Peaseettese adenareetresi 'WON Prrsennase aeherrour.m.
5 01 •304.3h o.ttet Per aistar thenco9kaltya kinc9a 'b Svnbm
5.00 01 Pen/adman PeZtat.... on yang imam - plTicatattram yang
01
Rurnah aangga tang bebncaran
awn.th iliegga song ,1eanad,ustr.Ml ,3,1743, 100% 1 Faker 100 % t, Imam
-
a 0 4.1 enendutung ketarrearan
Drseciakan z.- aisrea.
K=
Segal don &mg:1i SEPO Atokan tugm don lungn sirpt
themen
86
Program dan Kegratan Petangkat Daerah
Kabupaten Sambas
Tabun 2023
Ono Orgarnsasi : 3.01.3_011_01.0000 Sadan Perencartaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Degas-titian .•.01
3 .3.03.211 01
. 0000
• ilsdan Perencarraan Pernban rian Daerat,
Orman/ Ittirdamg *Aldan/

lutfikator Sinerp
_ -
Santana Tabun 1021 J Prakiraan Iktaiu Samara Tabun 2024
Target [simian Ofieseria
Target Capaian kineria
Catatan Sebutuhan Dana,
Kock Program, Kegiatant Sub Pagra andikatif Sumber
tokasi Output betuaran Perding Pagu Inalkatit
Kegsatan Caparargram
n Po il
teuaran Sub Segratan klasit fregiatan Rani
Kegiatan pro,,,
9, Sub ISP•1 Dana raktk Ultras Target
Kegratan
Segiatan
T - — —
Dana
P1,1ta SIa., ltartsief ft,l,erta,74 Jodmini :
_bang an ',Sol Saban Saerongiaurya ILI,CAA 3:ata Sinnbak.
Perrinstiaan Saban perk-keno:an yang , tdrurn- perkantocars yang
1 01 St 200 Q4 pelayanan addirdsras, Sarrabiss, lee 1. 1 Pak,. 102 , i. - .: •-•..' ,
Logrork Kanto, nnendukorg kiebricaran '4" "'"' 3'4" 04ful MeretikAilfffil ketancaran
Ddedaran 4.11MItt, Dalans Kasen
bops danfunda Senn Moreau lugani (fan forgo Slin:
tlinurb
Dana
Persentase admit,- it Pariah Paket Daeang tranrifer Perserdase adedininrat•
Ft:ernes:ham; lading keerungkartnya news .ab Sambas,
peduesoran yang Cetakan dan Urnuns- befranteran yang
!, or rrt 2 06 OS Cetakan rises petayanan adrninisuars, Sarearas, 1 ra,—, 1 Rake 100 , • ,,,,,-•
enerniukung kennearart Pergganataar,y ang Dana nrentrukung kekanearan
Peinggaridaan ilinintl Da tarn Kasen
Nand darn rungs, SOD :user:faun alarm. tugas dark fungri SOD
Ovum
Dana
de:dada ariunrestras, han4a1-: Ockurnen iLtiftan irerufe, Per sereLne admen:T.:a,
Perlyediaan Saban Bataan Irtentrigeartreyakineria cab Sambas_
peerantoran yang Swann Sao Perattarin thrum pensioner:ran yang
' III Ili 2_'00 00 dan Parton-an pelayanars raddiristlas• sambas. rc.r..- - 20.000..000
nnenduksing Waocarar ftnisdaorviiorlartgan MIMI ruar.-rkurag ketanastan
Penantang-undangan sOr,Aff, aAistr5 eaten
tugas dan fangu sarno yang Desodkakan aiiiskasi 41 fiansea SD
11,193114/74 CP
utrban
_
Dana
car) Sandras Peneralaw adrnimAnw
Penaintase adrnirsearasi riorfah laporin inee.ier
PerlytOenggar Rapat Meningkartnyakrkerja
i Setrara
Perrytionggansars gams Unison perkanitOran yang
1 01 01 2 DC 09 accrdriose dar. Sousse:iv_ P
,....,74"pr lill d..., x......44,,, pet/poor; acksaustiaro rte,tarnatan. 1110 II L10.003 OX
irerkkukurg kelansaran
1.03000.000
ts4.40.mg ati... Dana
SKPO torann Sanwa
sagas clan bangs,SSPID DOD Akskasi g SkPD
ragas San fransr
‹eldranan
thrum
...
nairlaft Dokadnen
Duktangwi Priaksanaar Persentase artardorrata 1,- --r, Persentase acidunnnan
Diduangan Prtaksarsaan keentrogrourya bravos cab Isrunos
Suffern Perdenatanan perkantoran yang , parkanroran yang
:or> 11 prtayanan sebriasiount "arresas. 1LD -in t-
"erbium eiteittorek parda ruendukung Waldman S'I'm l'imst"."*"'" rneardukung ketancaues
SIPV SeriS
bas Dtrekiaralt Dada Unborn *aurm kaorn
fugal clan frosgsi SSPD - twa t dad baton SOrD
saana
01 61 2 07 Pengsadiaan Sarang ntrlik 0.serah Penungarag Undan Pernerrntab Daerah 110.000,000 121.000• OW_
_ _ _
T
Dara
PrfSeAtt.W adeninntrali barb* Unit ken:fanny Transfe• Persentase issfrninearab,
Pengadaar kendarare siteinabakarrys Oneria Sob UtfltbZi,
Duos Opera:Pant alai, Urnurn- pericantoran rang
3 01 01. 2 D7 D2 one. uperaormo alai; Pe44"tc"I Yang aurearur feuds trgas dar Scorrbass 1 rf2 in ..Cle, 'i -1!..C...1110,10
TratTbuicA911,4 keLarscaran
rnerdiakung Watson-an tapangan yang moo
14P409.1. M 141,11
lung'6 7,114
!ligas dan tungsi SiSPID i Dneekattan Abkail tUgat dill fungsi SrP11
LIMIRS4
-
Rah&
, entate adorers:Dad Transfer PftSeAtatie adrun•dr:u.,
beeiningiat a knetya
i 46ata Sambas.
perkaattiran long
3 petrarantan yards tars Shebat gang Urhigfr
01 01 2.01 01 .",•rtgadaan seebet adratalse reruntwat dart Sambas. DM% 232DO 000 27.3000CD
turnitikong liesercaraus Dank Interadtrakrung ketartearan
4'0'4F, Damn Klians baw d rtats Angst DOTS
;sagas dabrungsr !MD rOakau
Unsurr,
Duns
Pefseertaar antertirobast Transfe, Pr rtaVr44:4` .irtrlettfaSJ
i • One neraratandan Mori eab Sgenbar
4,1 Cidel perkernforant yang TrUfft. perfontoran yang
7. 05 *1 2,17 00 Mesas latinstya yang arraralur o0u0491dn sambas. too , .11.0orroop ij
metriutrung Want-am a. tnentiukting ketancaran
Drsoffiakan lurn13,- Dalarri Kautn
taigas Min forays; Str.PD arlokasi ragas Dan kaingsi SOD
Ur.litll
Dara Persentase admen:sera: ,

tae asbrunatrasi Pariah Unit Samna dal
_ 01 01 . 07 50
Pengariaan Sauna Oar;
p ng
tanuketuya ianetp tab. Sands= Iturmfet pericantoran yang
.., ,....aest,._„. K...s...
perikantoran yang Pow:Nana Desking Kantor . s
rtneerriukung kerancarar, Ant Sarigursan taranya
.0. sm., d., , 100 % 2.1.O202,00 Lime,.
drentiaksing tetanus-a,
.t. 6.9.0,,, i mya ., _
tugas elan fungi ,it1,17 ..'95, Daiwa ItAter, C I'. tug:salon bangri SOT,
yang DesniSaitan
87
Kabupaten Sambas
Tahun 2023
unit organism: 5-01_5.03.1-11.01-0000 Medan Pere0Caniklit Pendia0gurtan Distrait
Sub Unit Orgavisasi :2.01.103111 01.0000 Padan Pesentanaan Pernbangunan Daerab
Indikatur Privicria ntartTabun 2023
ReA Prakiraan Map, Rentana Tabun 2024
,-
Ur man/ illidang Vnisant Tanget Capalan ninepin Target Capaian Kinega
Catatan Kebutuhars Dana;
Pode Program, Pegiatan/ Sub Lukas: Output Pagia tridikatir Sunsbet
Ca paran Pregram Keluaran Sub Keiji-444n Hasil Ke ttan Nei:farm Pen-tang Pagii Indiliatit
Kegiatan negiatan &apt Dana
pm,,,,, Sub illp 1 sob filosr 1sr9et
Kegurtan OtP.1
Kegiatan
— --, - .
niukatt
Liman
2 01 01 2 00 Penyediaan bat.' Periunp Unds.10 Pernerintaban Oae-raph 214.00E000 140400,000
Darst
Inersentare admirsearar, Wander Ferrero:are atirrianstrasi
:,. 01 0.1 zoo 01 itentah Laptaari faerstrigkativa ifirierya
. ...0:, laininan
Pernestiaan fast Surat perkantoran yang Umaint 04nicantaiitan yang
operattrar.ar pet:roman Sambas. _ t..7.001.-, 4 000,000 UM% 4400000
taenyurail tnennikilualg iidartrarar Ana SUrat Dana rnientrakung ketancaran
Stenytirst armor f ant& Oalan: taum
tug& Tian tungs: sken Alukasi lag,. :Ian banana SifirD
umon
anu
x.sriah :agorae
P0340 aaiminestrasf Transfer Perserease administrat.
....echara0 Penyedfuau fasss . nnwikaisgs int- -,A
We ,:ab -,;...w”t.,
pertanbaran yang Ummitt • peTkantexan yang
, at 01 2 04
. 02 , nnisrattni, -
Pairber Op 121.000.000
,,,.......,,,...., te......., iraianian&asa. 5uffsber Ellyn opesanfosof pelinusnan SarriuS, - =ran 100 % -11.000:1,. 000
Dana mendaskung Ife lanears,
iv, Len* ------
., d 0' 0 sot, Ad dari 1st* yang griturn kareten Dalant if.1,-,
,,g. . ,4,... ainkssi rgges don -range.: Sir.PC-
Duediatart
Oman
Dana
Petwtt,axe autallinistra$A šunvhst, Laps:wan itanstet Perstmase arlenentts ,
pr04.000:11-art yang ateningtatrept iimerya tab 5....senba, pelYS1004-in yak,*
' 01 01 Penyasdiaan lasa Liman-
305 OS " ed'a'n "I'a Sambas.. ,, man 100 5, _.:, ,,7702,2 1110 a,
Peksynnan Uniurn ineneksirtasg iyelanranan Petayanan Oman Paintur .4.ram
, r'a Pria"na' Dana rrsensfukung ketansalan
gnu& rain& Oxfam &au:, tugas clan ffelgu F3COD
:;igas dart "...agar S4CPD yang Casetfaisiran .1,1,4-1,,
3 01 01 1.09 Plesnefilsatanit *army lifidi 111.r0r 3i1 Penuniang Urusan Pesseriostalases otserah 100000.000 170 000,000
aaan 1.1s.II Onsu

kistiatf sends!~ rivias
Pentelinaraart. Eiraya Persentane a..tnurnarast 'transfer Persen44sea000000.15,
°petit:Mad anair Meningfratnya daunt/ tab Sam
Perneliitaraan. Payak dap pericannotan yang Unturn- periuuttnran yang
01 01 709 02 raparngan owing Dtperfrara nut& dam-4h yang Sarnbat 100 % ...:ocoaaaa
Perunnan Keneurai.10 ui...„5 ke.w. an Dana mendreung trelancaran
dan clibaysTitast Pagd drnn Mpetba,a dengsr. ii4,1 Oation EatOn
Dinas Opera:Pun:a Mau tugas clan fungsi SM. Aiatcasi tas dart hingsi SaPT"
S'enantanrsfar
14p,In0,11,
.. th.rtufs,
- - -
Dame
PenvOrAse 4:1.,., :tr :151 Transfer Fes-sends:se acfnninittnw
tundah Perafatan dari adettri4katryfa Harang aab Samb.-4.
nesneldur urn P&aiatat pedianturan yang 1/01:0E1- pc/100404API yurog
5 :09 00 kle-sin Larniy.a yang Nark daetah yasg Sambas t d 000.000
elan tars& Lassnya roeffrinkssfs toe Oens :Twit:foiling krIstruaran
Cs:T.40,41a dtpeflf,d-s <Inman funk Oatam pater
tugas dan fursta SXPE, Makin: rugas Iran fungsi 09O43
Litriarn
-
Dana
IneTTentase adsrunostfasi furnish Gerfung Kanto, 'nand& Terser:Lase adasunistrasi
Pernelefariar, a e fabdiati 1,4,11,01.1rtra Ilataes tat: 2.sentaaa
1 pc0r4.1.,.. yam) dart Sang:man L.1141nya - Urourn- peska1000an yam"
01 01 220 03 Geritarg knee°, ,:an nnIfk cfsesaft yang Sambas 100%
mendukfring kekkannuan pang Dana ineurlutsing kelaneafan
EnnguTsut Lamp &peat:ma dtergart frail 1)4835
lan, Ifas.rn
b igas kit!, knag v Sfyn Died:hap ii .efu.liiiitani Mol es:, Lgas Am fungsf SiVn0
:ileum
-
Dana
P,e,-nely114,asr,rArh.vbrglasi fundsis Sauna dun
Persentase ariburastra, /ramie, Persentase aulinnistrap
Saeana rim Piesarana Pritlifanit Penciukung Vt•nwrgir.slry} darang sals fasnises
.:5 perimentaten yang Uneurn eeskantneati yang
oa t,,I .-:0'9 ii PenduSurg Gedtang Gedung itsules Pfau ersifik dafeart yarg Sarre:as la-. ,1 1. 3,0Z.1000 ;x ..--, 15 320.000
diendulfursg Udans-suns Dana inersdukuniglfrkensalsel
kantor as0.1 0:11•00401.10 toao do kuvu upt, enngonan tdannya yang crspeAllara derv:pa 0.1f1 04110n 341.all
, Akikau tugas dan funw SKPD
Lawrq. VtlfeldwaXstellatefitsso
urnati
2 01 01 2,13 Penataanoiguijsaj 3,500.000 3.130.000
Curd
Transfer F-ersernase adarilustramt
1 actonfal 3.01 Samb49
Puningisatan iftnesja das rail yang idenangkettaya kinerya Ureiwn- perkanturan yang
2 01 01 :13 Sambas. 0009c 1 Dakurnen 100 5,- 3107000 100% 3.020000
Reim:nab Sitearrasi minduieung ketaratiataat Pemftgrk4tan.Kincrla fi smidefrientau ns Dana rnendukung inefancatast
Reformat: Simerasi ant
sla asai:
K
131985
as dan fungsi SIKPO AiChk7S1 1:4,i1 Zan 01.219,0 551.6
Liman
88
Kabupaten Sambas
Tahun 2023
Unit Or ganisasi : 3,011 .002.1141.0000 Sadan Perencanaan Pernbangurtan Daerat
Sub Unit Organisav• a • 3.01-$.032_11.01.0000 aadan Perencanaan Pmbnq.. nn Oaerab
Indittaior %Mega Ramona Tabun 2013 Prakiraan Map/ Rencana Tabun 2024
- -
Unrsanf Itirlang Urn( Target Capaian Kineria Target Capaian stinerja
Catalan Itelnit Ain Dana/
Katie Prewar's,/ Kegiatanf Sub Sokast Output Pagu Indikatif lumber
C apaian Program 'trimaran Sub Segiatan Hasil Kt...karma seluaran Panting Pagu Mdiloatif
Ke gia tan tiasii Dana
Kagialan pn,,g,,,,, Sub I f1P I Toick ultua Iarget
Kegiatan (RP./
Kegtatan
3 01 02 PROGRAM PPRENCAIKAA14. P MG& IgnAllAra DAN aurailtS1 PfdriaaNGUal AN OAERAH 349,000,000 1,013:200,000
1 01 02 2.01 Penylasunan Perroncanaan dan Pendanaan 499,000,000 316,2013000
_ - —
iurrolah Dokumen Dana
Persamune Itescoutts, Ft, wr.law Cer.g-,44,41,
Ar.aloss Kondisi Darrah, Partcangan Moat Trancier
prlabtanaan prpg,.., rhenongloarnya ataafrtas cab Sambas. peraloanaan paragon
aPA ID/ISKPD lieture Ur-nor,
01 02 .701 01 petenarlailat, dokrarten RKPOsesuar Sambas, 100% : [4431-men 100% 20003.000 perencanaart 'CO , 22,000.000
Strategs PernIsangletan Cabs:urban aka RIMMOD Oarka
pengenti
. dial. clan tr14,4431 lurrentuan Dabs,Karam pergertia6andan evalutsc
Dane, aasioa Rancatgan akokto
perreangun.vi doe* , pembarkgsMAI,rdsesh
lelonokiabit1 U mum
—
Oalif
koordiroara Pent4A10141, Ftssattase *seaman Perterasse fame:irate
rtantah telairan Transfer
Dokurrten Perencanaan petaiszonaan prograrn laenegketnya 4113alas ...ft. S.rrb as peraksanaan prorarn
; Dcitertell PetenCinktr: LifIlurn.
01 02 2.01 02 Pentbarogsman Daerah perencanaan, driturcen RAPD Mama Sandra:. 1CG % 1 Dot,
..cm.en 07 « X003000 perervaraan, 1430 % 22,000 0004
Odra
dessgan Dollasnert Pengesdadian dui evatuass .."ba99‘"n Darrah
P' ittr,twart Datam ULM progo,drian dan eual yam
Vac' ah Aickau
Kebotakan Lainaga pernhar ours,darob pernbartgarlan ebeab
Oman
_
Fe,ter. se Persernase resesuxan

MenengLatnya kuietat 14' ''.-• , rat p&almanatm program
Pefakrartaan Ir'r•-roltas‘ it.rntar 41erKa &sofa 1 Be=sta 11,-.
01 07 2 02 03 *Rumen RKPO xasai San-c, 100 t•-: 100 ', perencanaark.
Publa gennatau rtiblik Aran
pengenclattan daft ever-tat, Itetentuan DatzT:1;),.., peargendatan dart carload
,12
:-,ernbangurlan daeah pernbangunan &tab
.,
... _ ,
Dana
Fer-..tase besesuaran r L., tenure Weselaal.11,
Loorrimara Petaimetaan leaniab Irma ,A.I
• ri Transfer
prtalesmaan program skrunglrartnya Truailaar cab, Sambas, prAksartaal program
7. Forum Perangkat FOrttn, Perangkat
01 412' 291 Ga priencatiaart. dokurran St0F0 sesim Sambas 1110 % 103 % 34 =low r...mencanaan 10c, -r, 14400,007
Darrabilienas Perangtal Dars,
pengendatiaro dan evaltrati Dag""ant4 PelaNILE betentuan 03tam Satan perrgrndahan daneKall-r,
Oxtail iTheral Alokata
perrisangunan daeah pernbangunan &rah
Uraurn
_
Pars
Persentase lumetuatan Pr, set-Cast aesesua,u,
Tramiel
pelaksanaan program • ',at, Berri) Acara Menn.giralnya roust:tar rlab Samba, ce4lIcsaniXs program
Peraksanaan Mix...rentung Umurn-
) 01 a2 2:o 1 c• Fsererorandlor, ',',5reolaateg dcirarraen RKPO sestur 1aniaas, pmencanaar. 113'
aaboupsterOrota Dana
pengendalow, dan evartas: • ,r-nraterklota rated:Jan 3414m Ii'." cr.,,ogrondaian clan evalsum
abkaa
pentbangunan email r.an
pf-r,h4.-uplacals.
,Jr!lltiT
- -.-- .--
On.
Perserrtase trews:wan lob Sambm PV5erriase resesuaan
Transfer
Fx.,,,,spar, Saban prialmanaar, po ogiaan lunklash Umbel yang Istenogicatoya lcuatars 3,,,,,y. --« ra program
01fluiv , IOC %
- 'ol 02 2 0; 00 Kcordinaii Mutrenbang prrarocartaan Served/1mA Web, dointernem SKPD vassal gecarratar_ . ,37 thuilan 100 'r 1: 000.000 pen•Manial,
Darts
itmarroatsro pengendaloan clan evik2as4 iteravalam Ireteortuan Sennta F.'' elan rrahars,
Mokasi
pen/cacgura,rise51, ..eltralw pernbangunan daesh
Urroum
31,111.41h Sanwa Dana

acradinasr Per/us:man P'ersen
. tare Se se r.,-. n Perteraase irsesurhan
Perencanian Rab,4tota Tramiel
dan
rtPeroaprt
eta Dohnorn pelairoanaan program •,•••
avact-n priaktarusan proiyarn
Prortbangurran Daerah semi. Liman,-
3 01 02 201 SY Perencaroart prreocanaan. draturram lafilrel %sum 100 "r. . :, 'COMO 000 pesercanam. 1170 'a
arrarnartan Clans
Pernbangernan Darraoh pengerldaliaM dam ma- .. "6".te"414"4 ""4 leterauriro
' pengencigian clan eraluas
arretapirareiP1PDIRP,MD MU& Akrkau
Kabupatert,Kota pembangunal darsh WIrIbirM7111111 ille+11,1
AVIIPD1 tef,at-sr, Urrtill,
3 01 02 2_02 Anaiisis Data dan trtformaai Pearrevirrtalsaa Damao Sodariag Arrenranaan Peenbangunart Darrel, 110,000.000 1.36,000000
_
aattlah masulan aruPs1 ....,,aa Dana
Ftnentase Sew sumac, Meningiatnya saltdav Pe, serame hasesoraoan
data ornate permaturaen o.abAtola. ir ansier
Anal= Data clan pelaksartaan program dap dr, peraksartaar•. program
hotperancarnaan Serval Umurn
7, 01 02 1:02 01 anformarg Pecencaoraan perescartask pereranaan r, 91000.000 perencanaan 100 % 104.300000
JWCOTIWIT4. Dana
Pernbaegoulr, Daer3S pergendalon dart evallors Pf(nban"nin daera° pernbangtman darrah perogendalan dan realuas
OefIlita perentanaan Sens» Slokase
plqr0,v,guna, Caeah yang Ararat pembangunan flac.111
PeMbangUrlandaerahl Cetu,thx, umurr
89
Kabupaten Sambas
Tabun 2023
Unit Organisasi 5 01,1_03 2 11 01_0000 Badan Prrencanaan Pembarigurian Daerah
Sorb Unit Organisasi 5.03_1.05.211.01.0000 Badan Perrocariaan Pembangunan Daerah
Marton, Kinerja It erusna Tabun 2023 Prakiraan Maju ftencana Tahun 2024
Unman/ Ilidang Unman/ Target Capaian *mega Target Calabar. Kinega
Kode Catalan Kebutuhan Dana/
Program/ Kegiatan/ Sub tairast Output Pagra eadiratil Somber
Capaian Progam
r K ett-moan Sub Kegaatan Hasil Kegtatan Keluaran Penang
t Pagu Inctikatif
Keciatan p,os, .,, gnat Dana
Kegiatan Sub 1 0P-1 ToIrk Uksir Target (Kcal.
Kegiatan
Kegiatan
..
Pemba-04n dart Selma Dana
Persentase kesesuman 4.4erriegkartnys valetas; Persentate Iretermarar.
lab/Kota. harslet
Pernartiaatain Data 'Petal-Imam program Amdahl °rang yang [Anna data dart oforrium pecaltsariaan proopam
• Unriurn-
_Scum&
.2 01 02 202 02 Informase Perencarim--. pereniamaan, perereartaam 100 % 00,300,CO:
distant Peniartfaatin Data pererocarraart 44 0:0.•- ,; 511360.000
A earnatar Dana
Pernbangumar Prra-T, , .- " pengendahan dart evaitiar., dart Inforrnau ramnbangtrign daerah pengen DAM, elarl eiallap
Selma Klakast
Daerah peattanglinan daeah 'Fang /Meat prinbanguran darah
kehriahm Unison
tuna
Persmrtasir leseaualan Seeningicatnya Yatidast Per sernase tesesuarm
Pensibunan Prafti transfer
pelatsanaan program Menratt Stem Pref4 des an OfOrlia.2 PG* Sambas pe:Briar:am
t program
3 01 02 Uranus/
2.02 03 Pernbangunan Darragh. peremartaars Pernbangunab Daerah peceriatian Sarretat 130 % 136 &Au 36030000 averKdaar, 100'.. 33.000.00:-
Kaimpateetahata Ckla
prngendahain dart evahmast yang Diertvittan pernbarigunan daerah Dalarn Kals11 perigendaaan clan evalium
Alukasi
prmbangionart darah yang attest pernbarupman ducat,
thnurn
-
5 01 02 203 Pengendatian, Evatuasi dan Petaporan eliciting Priencanaan Pembangunan Daerah 120000,000 132.000000
verurglarnya Seirma Rana

Knordinasi hongenda ar. Persertrase keseswaan thenish taperan +taut PersiMslie 4.54, , ,2• 1
Pererearvian dam pengendatiar Kala/Kora. Tramiel
peta..anitaro program Perigriutaaan pahairsanaan grog, a'-.
n 01 02 per encanaan clan Seama URREMI.
2..2 01 Peratutnaart petertanart. 1,e.ele,10.1.1eldan 106 Tr. 2301=1.000 peeergician, 1C0 4:
Pernbangurtart Daerah c).pengendattern dan evaMari pelaksanaan erearnatan, ISma
nrrairsainaan pent
. gendaites dan eimMesi
1‘..atupaterwKall prrnburgurian daerah Serrisa Ktalcasi
perr0angunan tiara& r`erntungumart pmnbanguran darah
tepat watt/ Keturahan Urnum
faeningkamya Senma Dana

Persentase iresesuatan Persernase Ortesigian
pengendahan tab/Kota. ?ranter
Pengendatan prtabanam program tie-Malt Kerja larnargerat priaksanam program
3 01 02 2-03 02 Pehlksartaan Ker0 Santa perencanaar.dan Seft-Cil 1 Keria Urnum
perertranaan yang Cpmfonasikar. 160% 32006000 perencar0an. 1CC 16 ••
Daerah pelaksanaan Xecarnatar, Sarno Dana
pengrnitaham riser murmur Peraimariaanrrys perigemdalan clan roaluasi
pernbarimman darnel SeilVal 443kaist
pernriangunm daeah pemkangunar. daeah
leper wribitt Keiurahari Urinals
tarninakatnys Setrata Egra

Per:rimer tesesuaram Perserease tesesuman
edomturing.kraluau dan Fervent-1330n Kablkota. Transler
prim-Man:tan program Aterriati taporan alasii petaksma an on oTarn
Per fralMal Lipalin pecan r ammo clan Sermia Llirriirn-
.3 01 62 2,03 03 arenCilesaa, &ablate Ow*, :CO 'T 73006000 perenearagro 100 •-..
Berioara Pelairsamaan peraksanitan Kecarnatar Dana
,,,,,,,,,...,g,.... D.crat, ,u.i.latian dan evakiara Pernbarigurian Darren pengeortahan dan evaluast
perntatrigortan darrah 1-..errEhl Ateikata
pernbangunan darah pembangrman darah
leral walu Kelurahm !Union
3 01 02 20 4 le
Impmentab Sistern Weinman Pemerintabian Darrah di Bidang Pernlatingunan Crarrah 110.000,000 1433,000.400
Setrwa C,M4
Perigallain D.sts dahrn Persent.ne lesestratan Jurrdah Data &darn Smeni Persentase resesuaran
Smarm tritormati Mer naigicattrja KatarKota Transfer
pelaksanaan prooram Issformao Fernery-Alban preaksanater program
3 01 02 214 01 Peinerintahan Daerah. eh perencanzain pengekeaum ilaa Serriui peereganan.. 10C ',..
Darrah 0 Setang :CO '1, 1 Daimler, 104.,.-- 34X3.000
pernbangunan darraft Olecarnatar D.Bss
130ang Pembasgurtan persgendaturi cal evartuasi Pernbangtinan Darran pengartitatian dan evaltiam
Daerah yarg tenritrgrau Staa Kaakati
perrDengimarn danah yang Dikefola pe,rtbantruan iliesh
Kedurahan Ufnurn
Selma Dana
Prnerapan Sisters,
Pertentase locum/ism rurnlah Maumee limit Per-sec/rase tesesuaran
Meningkatrrya aratarama. Dander
Pet'"'"aani,"Wgram Parierapart Sastem peraksanam program
Diformast Pernerintattan peretalc&aan data Sermaa U rnurn-
.3 01 a; 2.04 02 parenam Inforinast Pernerintahan - I Dokunnen 100 st 30.000000 pefel,:aDam toe ,-,
Darrah di Sitlang nernbangunart darn," riecarnatar mina
D pengendaliarri don evarMan Darah ea. Bidang pengenstahari dar, beak.:
p. b....4.,, af, yang tenntegras) Selma Alultasi
pernbangunars darah Pernbanguran Otterah pembangurart daearn
kelulaharri ilmtrM
Prinbiriaan lutent limitith Dobarrarn hasil

Dana
Perscritatie Iresesuatm Prinbonaan Settent lab Samba, Persentase tarresumm-
hiforrnab Pernerintairm keertirarikatrga Transfer
pidatsanaart program anfOrritari Pernerintabars Sentua petaimmaan playarn
Darn*, ta Ilidang pengelciaan data Urnurri-
5 01 02 2.04 01 perencariaan, Darr*, di Bidang 100 re. 30,000,000 perereatuart 100 a
Pernbarigunan Diudati Krramatar. 1 DoMunen
pernbanounart darraii Dam
poingencialuel dan et1Mtara hernbangunan Curran Senma pengendalian dar eittliami
Prinerintatt yang truntegrau itiotrasi
perrbangurim darati Pernerintals Keturahan pernbangunan daeat,
I, a1,ater,:rvaa Unuirri
Kahugatrmaara
5 01 03 PROGRAM KOORDINAS1 MAN 5INKR0NI5A51 PERENCANAAPI PRABANGUNAN CAERAM 1.40) 00 000 1,14/.330.000
5 01 03 2 01 Koordinasi Pere-ncanaan Bidang Penierintahan dan Pesnbangunan Mamba 553.500,000 606.850,000
90
Kabupaten Sambas
Tahun 2023
Unit Orgarsisasi 1.01.5.01.2.11.01.0000 Madan Perenranaan Pensbangunan Daerah
Sub Unit Organisasi 3.01.1.01.211.01.0100 Baskin Perenuanaan Pernbangunan Daerall
Irateisator Kinerja Iterscana Tabun 2023 Prabraan MAO iterscana Tatum' 2024
Unarm/ Biding Urusan/ Target capaian Kirsega Target Capaian Kineria

Catalan Kebutuhan Dana/
Rode Program/ Itegiat an/ Sub tokasi Output Pagu indikatif Sumber
Capstrgrm
an Poa Kelton-an S
ub Kegiatan Knit ',regimen Keluaran Panting Pawl Indikutif
Keg ratan Keglatan prow, Hand Dana
Sub 111P.! Tolok ulna Target
Kegiatan
Kegiatan
.
turniah 0136.4.17r411
Dana
K COtdffhl34 Penyusursan per-camas& Isonststenc, Pernscaroan Cala Samba, Petler44Se korsosteris.
transter
CbAlMler* Perenransara peelativan program Pernbangunas Dann, Usersingtatoya 5SlitfatTrASi Samosa pergabaran prorFarn
Urnsirm
3 01 03 2,01 01 Pernbangunan Doer.* ItPACT, kedoMrn RCP!) das Suiang Pernernstafon doinanen perencanaan tecussatar , 131200000 3,1310 'iodation SIKPD rim 100 % 144,010.001
Dana
Estang Perberintalsan program ACM kedartim yang Oficsontnir biatang PPM Samosa progi am RICI7Diredalarn
Abkasi
(KRIM APISADnan Rent0; MVO PenyunmannyalltP1PD Kelm-arum APSD
UMAIM
31714.411 elan RitisO
-
Jurnlais Perangkat Durrals Dana
Austnno Peryusunan Persentase konsisterisr tab Samba/. Persartam itonosterui
yang OblitaAan bust:env Transfer
Dukurnen Perencanaan pergabaran proguirn MemrtgLignya
. snburirmsi Sarnia pernabatars program
5 01 dalarrs 'emus:swan umum•
03 201 02 Pernbangunan Perangkat AMID kedatarn XXPO dan cbrosaruss penericarmars termmatan, I.00% IfnoaDoe ISP1M11 isedalarn ALPDOSur 100 %
Dostsumen PesenCanaan Dana
Daeran Bulang program RKPD Ito ant Wang PPM 7,erna a programSIKPD i ecialam
Pernhangurran Perrsgkal
a .1.13kasi
Pernenntabars APSO kebrahan APSD
Csamats 'Amnon
Rand* tapotan
PAW-smarm Monatorno Carus
' - Penentase bonsai's-no' Mortutorung flan Erabao Cats Sambas Perser4amt innseeterno
Z /mbar, Pernstraman Transfer
pengbarars progr.wn Perryusunan thoircumera alerungkarnya sanluonicasi Storms' pargurran
at program
Dukroners Perencanaars Urnurn-
01 0; 21:11 03 APAAD kits/slam RAM darn Perenearnan Ocirumen parent-arms, Kara-I:arms 1C0 % Z0.000000 frriMD iredatans RKPD rim 100 s -,
Pernbangunan Porassgral Daro
program RAMC' kortaarn Pernbangunan Perangrmt boon PPM Setrua program stIM10 isedalan,
Dasuan &bang Alaimo
APED liaerab Wang Kelurahan AM,
Pernerintaban urnum
Pernenntabars
— _
Dora
Kisoubms" Peraksamars Penns/are loorsoranni. Jurniai, taporan Knit Cab Sambas Perserstase bonsistarm
Transfer
Sinergitas at peniab.wan Oregram Sanborn:as nenstratribna Merungialrgra setkroresbi SeltrAi pesuataran program
finnan-
5 01 01 .101 04 bannonnass Perencanaan RPAAD kedararn RCM dal rieragan RICPCORPARD *bonier perefwartaan Ketantatan, 100 % 10 Laporan 105001 000 RotiM0 teriatan, UM rim 1CC .,
Dane
Pembangurtrin Daerats program RAPD kEe...141M pasta Malang birtang PPM Saimaa cmgram *CPO tedalann
Akikao
itilang Penen•-tarar APISD neneratahan Keboarwas APED
thonsm
_
iunstah Ocammen
Koordsnass Penyszionar, Dana
Pe nentare kill ta SX Perencarsian Cab Sambas Per sentne icons/steno
Dnicsonen Parent-arm-sr" Transfer
persrabasan program Pelthartgatman thumb Menawalanrya unkronsass Senora pernaharan prowarn
Da alt Strum •
1 01 03 201 05 Fentung'nan !MOOD kontaiamlUilra elan e.dang rembangunan clammier, wrencansin Kecarnatan, 100% 1 Dokurnen 100 It 117,000,00D MHO Serbians UFO rfan 100 'a
Bidang Penibuiguran Dana
program RAPS)kerlaram Mamma yarn Dacruardno basal 'PM .tormia program StKPD karbstam
Manusia ratP070. AMMO Abkass
AMID Peny.nunartnya fRPIPI2 Selurahan AMID
ittart itic)PD:: tv,rn"
RPM° dan Strart3.
—
/rentals Perangkat Daerats Dana
Austenst Penyusunan Persersrase kaMililiTISF Kati Sambas Per sertase korsostensi
YarTg MemillPaikars Translar
Dolurnert Perencarman pergabaran pograrn Merringkairrya sinnorsmin Sanwa persjanarar program
Asistenst daimon Li-mum-
3 01 01 101 00 Pernbangursan Pararigkat APAAD kribiam P.KPI1 dam **wren perencanann Ceurnatan, 100 % 6 PC, 100 --. 20.000000 RaIMD kerialarn mom &an lcc
Penyosunarteenstrallterspi . Dana
Daerars Belang program RAP)) keelatam batang PPM Sanwa program RKPD itIViiilft,
Iticiang Pernb.vegunar, Atakats
Ph
ernarigunan Marino AMID Keharahan AM ID
Alarrie.2 Limon
...._
Prlaksormars Monitoring Amlah Peranglial Daerah eFira
Penentase kornnteno Cab Sambas Persentase torrasteroi
clan ivaluasi Perreust.man yang Menclapalkan Transfer
Merungicatrrya sink:moms' Saimaa pegabaran
r program
Doicumen rermuhrhsan Pen34Warn p(09.4"' Morttrmsng don Eraissala Unsurn
1 01 03 1111 07 CPAS° beciabm RKPC1 dal &banner' parenruntun irecarnatan. 1C0- T. 6 Ft' 20000.000 MIMD kedatan, 113PD 04r, 1CC ,
Pernhangunao Peraesgat a clariarr Peryunman Dan*
program RCM kedatilfil biCilrig PPM Seams program RCP() tradaians
Daman &bang Penstrarbenus Biding Alakass
AP00 Crlurainses AIMID
Pernbarigumn Manillas Pembangunan Manua LIVALOS,
.... ...
Keordasso Peratsvsaan Dana
Persentone 'coma-stems', /confab Caporan Hasa lab Sambas Pameetate onsaaerest
is
Sinttgrtas Pan trarr4or
pengabaran pAogram Sestoonnan Kerestra/Renta laccrongt amp' unknorisasi Serrasa g
nmran proram
per.e
laarrnonnao Perenranmes — UMIRA1-
5 01 03 2.01 OS MVO korbOann AKPID dark dengan Als70,M1P31.40- Onetime" perancossaus /Catamaran. 100 % 5 LE;101-1.1 IV) ,h 1200000M ltP1MD Kedatarn ItKPD dan 100
Pernbangunan Marais 04na
pro gram lasPD ked.earn paria Ilstfang Pisking PPM Sanwa vograin SAPS) Sradalarn
!Wang Pembanguran Alukass
APIID Puersturosgunars Manusia tekprahrs AMID
Marusaa U 1StUrn
, 01 03 2_02 Koordinasi Perencanaan Riding Perekonornian dan SDA (Surest:Per Daya Mann 3130000.000 413.000.000
91
Program dan Kevatan Perarsgkat Daerah
Kabupaten Sambas
Tahun 2023
Unit Organisasi 5.01.5.052.11.01.0000 Sedan Terentanan Pentbangunan Daeran
Sub Cant Organises 5A25.00.2.31.01.04300 Sadao Perentanaan Pembangunan Dacron
lrefikator Kunerja Itenrona Tatum 702 3 Traltiraan Mara Rentana Tessin 2024
Unman/ Siding Cross's( Target Capasan itinerja Target Capaian Kinetja
Kane Catalan Kebutuhan Dana/
Program/ Krgiatani Sob dOregon toitasi Pagu Indikatif Somber
Caan
pas Program eacon° SubKegatan Maid Itegoatan Keluaran Tenting Pagu Innikatif
Itogatars Masil Cana
k4,3iaton Frog/ am Sub IRO.) Toted Cara Target I Ki4;
Kegiatan
degraders
.-
emeah On:art,
deordesaso Persyssunon Darn
Penentase tornoterrei PeaernaraW, dab Stenbas foreerease tomentenst
Doicornen Perencarsaan dtortingkenya embontrat4 homier
pertjabares program Pernbangocart [beret Samba per)abaran program
:5 01 03 202 01 P....elcattgonan [berate ROSSO kodatorn RanD dan dokumen perenranate herrao dedniarn RKTO dan 100 %
Ihning Perekonernian deramatan 105 r, 1 Dokurnen 10'0 % 30,000000
Wang Peteicersorrears biting pereicerrnersan dan Dana
program KKPII itedaarn yang Indoontour P' AKTO Indalarn
fRPIPD. RP11.62 dal POCOCK SDA Abner
AMID Onsyunnearcry,a iltPITD. deloraton AFRO
Umum
sTatteD dart iltiCOCC
Austen., Perausiman Caro

Peruentase tors sre-tr, entreat, Perangint Dann Fereentase lumsemenst
Aremingterrya sinkroncesst Transier
Dokumen Forerunner", prole:saran program yang heandapatinn dab Sambas. penjabaran program
01 03 2.02 02 Pensbangsman Perangtat duirumen perersransam c urn -
KPOMO isedaran PAM don austerns dens Sannbas, TOO IC 100 , 20,000000 frellta0 archearn 01.K.F0 rilan 100 % ,
Daman laidang plograM IMPEI kertaiam Pernmsurtan Prembranderm
biting pereharromon dan ca,.. parlour Old PO Certain,
Perekonormars SDA Abiou
APKO iiisiong Pereirszoorman ROW
Unhurt
Pteaksanaas Monatonng been Oman* at Dacron Dann

pereentale looms-term dea Sambas Percentee isonsmenst
darr tsetse" Tergcornan yang astereapation aneningtertyn eviktorreast Manner
persja baran program Serssa penjanaran pnagram
Danner; Pereneartaan Sioraturrug stan traterau doisomen pertmanalts Unpunt.
5 Cl 03 202 03 RROsiti) kedanown UPC, dart IKEC4Mitar, IX ", 20000.000 1C0ICID Or:later MtP20 dan 100 %
Ponbangursat Perangie dalato Anyucurcon - Thena
proTarn RXT12 kedabort kncLestit petetarsonmarr dan program adeD dedslans
Cavan Erring Seneca
acermatMeno Belong SDA 'faunas'
*TOD geturalun APSD
Our", tian Perelosnormart tlemers
doordsnao Pteadearesare Dana

Pententer banns:tents" Kedah Salaams Maui tab Sambas Tenentase nono.sirrat
Seelgitas :fan Meninglalnya engroncont Transfer
penjaharon program SinConnau tterrstaarenja Se11,14 persjabaran prOgrarn
5 01 03 702 04 CratmormasoPerermanaan RP*) krdastam ROTC dan deklaren peretscacnaan
dengan APP0(24111;410 tetamatat, ICO ott I loom., 120.000.000 tim''''. PPAID dedalam AKPO dart 1W ,e.
bean perckonormars don Dana
Perntorsgunar Daerats program KIKTO kedearn pada Modem; Samoa progrart5 rid.PD kodatam
Wang Perektororrion SDA Melons;
1.PS0 Terekonomtan deiornon APINII
tamer;
norreah Deloarsert
doordmaer Poryusonats Dana
Tersentase tonsulenso Torencsoaan 1442 iamb= Persenter Isonsotenst
Nauman Perentanne dresungtoloya Sirtioormasi Tranner
per:Ohara/5 programs Ternborsgaton Wane, Samoa pertjabaran programs
5 01 03 2-02 05 Tembangorsars Daenn P.P.20411 Winn UPC dart doiruinen perensanann UMUI11-
100%
Thstarog SDA yang detonate, 100 % 2 DOtruncen 100- Us 30000000 MAX} kedidatc. ProPO dart
Wang SAM iftPSPD. baba" perekonarnian dart Dana
program 113:PD kestakem Dtkoordin Sanwa program WPC decialam
SIDA *Inset
itibtal2 dart !WPC? APED Ponessunarogya amen delscaran AMID
litrurrn
SPAS° dart adopt
-
Pr,se,tese koruntesm roars
keen Tarantino Coen dab Sambas. Pei serstale Conernerni
Aseterm Percreantan Ateningicartnya smittorreasi banner
penjahaan program yang Mersdapstkan Sen.la pereabaran wogs am
Dolurner Overman:on deetsuoten petentanann Urnurn •
5 01 03 202 00 laP.04.0 kniarom Rit140 den Asa-tenet daunt decimate, 1ce: 100 C. 20000000 OftetaD nedalarr ;WPC dart 1150 5.
Tembangsmar Perangiazt boding octet:woman dim Daro
proscarn RAPD kedatans Pergola:man Sernuoteterga Sermon program 241,PD tedalarn
Daman &deg SDA WA Abkasi
AMID Bortang WA rodurahan aPso
Lin-Wm
Fv,alzartaare Morstionng Dana

Penentase tortenterea Amnon Perangicat Daman dab Sambas Persentase Sonsosterm
dart Censer Tenyusucan Mencogisertja enloormast transfer
pets:thwart programs yang hterriapatiran pen-Kahan program
5 01 03 202: 07 Doitunten Tetentanan naturrom pmentaanan Stream-
FOTOOD Sedan, KAM dart Vontoring dart Evasions detionstarr. 100 % f:• 100 cr, 20,00000E1 ROOM Ordai, nfidTD ciao I CC , .
Pembaregunar Peransgfrat bidang peteturrorman dam Caro
program FOOS ktfiaiani cialsom .Parevesucon S.447.4.1,2i Fenger OAK) kedalarn
Daeran bolarg SCO WA Alokasi
AMID fterntralienst BoeingSDA deurahan APSO
Comm
— ...
tonrdmas Pe..t.,sa-laar. Dana
Prnerl.r.e komOn5,
rs..g dab Sarnise Ter Tentage tionsruenes
Sine:gems dan Isardah Laparau Heil tatrungkattrio :microcosm Transfer
peojabaran pay.. . Seines prceaborau program
5 01 03 202 03 Harmonise" Peterearoan KUM° tarlatan MOM dal Sonkronisass aterobseliertja cionornms perent.triaan unturs -
detamatars. 102 2 Lannon 100 %. 120050 0021 STOOD hosialarts fitirD dart 100 Ts
Pershongunan Caere, dengan SICTD4RP11410 biting petennorman dart Dora
paagesin "OTC foriabon Samosa program KKOD Serbians
radiant) SDA pasta alining MIA :CA Alokaro
AMID Kakis sh...n APSTs
thnurn
5 01 03 203 Itoortfiriasi ferencausaaa Siding illfrastrulthar flan Irzwilayalsan 475.004.000 522.500,000
Vt-w,412.
32 Pe"rimin'tir' Penmen& konstneno hareah Otagurrors Meningicartnya selk,,31,..w Cab Sambas Dana Per Sel,tase ,15-r-ststeres,
5 01 03 2113 01 Dnuncen Perencesaart perryabears program 1 Cubicles 100 %-- 30000000 i,,,,{,, penjabaran plocyam
1 ,-.,-. ,,, 3 3:000000
frestersanaan daemon peurennan Samoa
Pembangnan Cann
92
Program dan Kegiatan Perangkat Daerats
Kaksupaten Sambas
Tabun 2023
tacit Organisara : 5-01.5.05211.01.0000 Anadan Peremanam nernbangurtan Daerah
Sub Lind Organisms 3.015.01.2_11.01.0000 Sudan Peremanaan Pernban nan Oaerah
Indlellator Kinerja Rencana Tabun 2023 Prakn sari M Stemma
e Tabun 2024
_ -
Wu:sane Eleciang Unman., Target c apaian Kineris Target Capaian Kineria
Catalan Rebutuhan Dana?
Kock Program., Kegiatant Sub lianas' Output Pagu Inditcatif Sumber
Ca paian Program Keluaran Sub Kergsatan Nasal iltegistan Krtuaran Penang Pagu Inetkatif
Kegiatar Kegiatim paowirn Hard Dana Totok Ukur Target
Sub litic 1 rftp1
Kegiatan
kegiatan
...
an ttdastq
amoicanaan dan &tams' Pe'w3"'thang -
.ma-ratan
urtst,
pent-144n abet .* pervektvgaraor. Dan persetioart Wm
Fesvembsettjari Diking Peneklian don
nowertwatun dart 7-wonaa
rAt-rtm mialcar Vm.am Pen9embingw' rwrsgembangan ekdaiv AMIcart ptwgembangan
.eiVkajtan priae.141161 ..249-atarn ,,Ittnitri
fferrerareanan Jrnant
strataar kebutubm
-r- ,
ritainsgkasoya armktat Dana
basil caniebbars dean t ob. tarnbai. isantier PerSerVAt eaparan
Perseri Komar
atartgefolaar bola aatdakbata talitbarvat parvambangan bid-mg swum
realtati polakunrears timurn- reaktair peraktirsam
5 05 02 2011 52 KAnbangtain 1:14.1 CUR refatOtan, y*ra4 peramferaggaraan itirearnotan 100 an 1. taparm :q3 t..: 10D05
prockban darn Dana pas-matron ifilt,
a&atutart lark:data dettgan Bark pmewartaban clan Selma
pengwiWarsgan Wotan peN-wobmgam
pervkanan peratuan tekmah.an UrflAirl
Stlioat frobtatihm
3 03 02 2.02 Penefitiala dam Pengembarsgan Sidang Smut dart Kependustunan 350000000 385,000,000
-
Dana
ranainsm dan
Fersibtoce caaa isannatit °Moaner 'raid 44a0'i*romicar ' ..
tab SainbaS Transfer Perseinace Capatal
realwasi petskuman bassi lamediban dan Seff.V.0 Umuift- nwasaas mask:swum
Penal:Wars dan
5 05 02 202 01 anagearralungars Eadang
panatitun das
mrivernbangan biding Kermitaaart, 1001.1 :to MOODS
Dana penarbandan
i CO .. 195.0001101
Mimi, Aspok SreAlti 4"9"n"r9" 164i" 509:0 clan, kapanduckWars serrwa
pengernbangar aceeir Asper* Sema1 atokast pengentbarigin
seswt itethttahim tieltirohort Urrwrrn
Dana
Perelman "Tar Amnia!, Otiturnml 141.111 WT104E4070 kraattw tab Samba: Transfer Perarrime capstan
P4If
C3.
1 WIC caplian
Pengembangon Perteittiars dan haul penebban dam Samoa reakusi pokaktarsaan
05 02 202 reataast pelaitunam usinan-
01 asugrewbangan pengennixtragars kidang tetaiwatat t cc, w I oeskorner ;:,-..7 r.,
rengendaaan rerrioduk penentsm clan Dana prneadart dart
dais erfentigai
mentarta permerrecongan amsgebdanameeiteltituk cormi dais- kepentindok Sanwa AIM.= nbangan
dar KettilT9.1 Berentana arum" %thanks/et *ekirahan urnon
_
5 05 02 24)3 Penelatian elan Pengembartgan 'Wang Ahem:sin' dare Pernbangornan 500000 000 150 noossto
mermsgtalrya ituidas Q4' 4

tab sarni.0 bansira Prism-ease ,Ap.v-zo
Pelserdaele nmalat suniab Derian
out kassal basil panidriam dan
Kessemar .13, Scfnkta
stakaase priarmanwin eenaktion dan pengenbangios bitImg Osman- seaftwai peaks-mum
1 05 02 244 03 Peragetwksangm Swim tacartatat .:. co ',a .zcecortOcal
ponatitaso dan Amsgambangan &Man ekonont Win Danat treardanart don
USaiti Mitik We+ ah Serka
pengen-AlsrAym usaka takik turaks peristingoman sector- Aktic au pengem‘b.ingap,
Keitscabart litnurri
tarbutahar
4.6ffungicalrys :o.ia4.1; Mina

eats TArntim Trantier Passer-4am carman
Arrointase cassias, nenfait Daitarmn Km! twat pentlatin dars
Pa:Reiman dan 7.e470.1.1
malisalt peisksiosaar Perseratin din parvensbarvan kw:rang tittliiril- maraca petakcarman
5 05 az 203 aT rengembangan icesvnata., 1rk ,r., 1 Chaic,..- .- , 1110 MO COD ' 1:
penefitio dan Mengdintaangan eitanarnialan Dana ereneltan dart
tingksavan rdirkts Senma
Pengembangan
. tingkirsvan rOdup perralsarepasan trusai alakan pwregmbangan
telotaksan
ubuttshan taus,
mtsrengicamia ' mina

tab. sambas Tian/lea Prisernase caparm
Per:Amami i.epaial, handah OCittirrAr Ka,. d -Ilt
Nt petkrtra
net dan
PenrIniar: liar, Verst.sa
!, rra ficau pekailmoiare arrienban din. pengewsbargaa katiang UrTnial, relgiUllf oriaktinam ..r.•_ _:-. ,,i •
33 09 Persgerntsartgan Pei Kermaistart 100 A,
m artian don feragernbanqact atsitegin
a diart
aroarad Dana artselitiatsdan
imrown SEMS.1
pengearbangan Darin, 0....otsuclalan SeSt.V• Mora
' sa oengentbartgan
dthEtahlrl unlit,
'tebutithan
5 05 02 2:04 Pengetrabangan Mayas' dart Telenaloga 320000,000 352.000000
Darts
Portent:tan nairlah Otattown suaii x ab Sanslow net sensors eapear
Persentase Captian Iran:den
resaa_sobaragin. dan bresentiart Menianglannyamanur Stamm WIWI, ta445441 petakcartaas
1 05 02 204 01 reaasietasa
fic piman 1 ce T,
t 33,000000
Fen gernismagart Mtn cataract dart Wancitv orators:man, : Cs- , • 'to CO5001
Pefekatataars di eadang or-nekton dan bans ra.serman dars
neitnalaga din Maraca Ferekatusaan di Bidang nyig* harof exiatbangan Sanwa Abkam
pertgertabangan
'adiscraagi dan S00,rau gekteakM tirrturn
. -
L4. Cab's dim 01/4MerdPii, ftermittate capatar handah Captain itauf timungkortrvamatilab tab. sossbw. Dana arrsentsse capton i
5 02 02 2-04 00 nareand Esampar.baode.' .....,.-3.7,-.4, :•.)-:-1 --... 11,
..,ot-0 OX ,.„.r,,.. ICi1 .1E5 XC COD
,,,,,t,,,,,,, p,stairsaiyeie netakcarasto Up Co1m dar notora aim triamada9 ;emu re.teiraksi peak soma,
94
Kabupaten Sambas
Tahun 2023
Unit Organisasi 3.01.3.03.111.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 3,01.3.03.2.11.01.0000 Badan Pet encznaan Pernbangunan Daerah
Indikator Kinerp Rencarta Tahun 2023 Prakiraan Mu Rencana Tahun 2024

Urusan/ tlidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Rode Catatan Kebutuhan Dana/
Program/ Kegiatan/ Sub LOkiti Output Pagu Indikatif Sumber penting
Capaian Program Neluaran Sub Kegiatan Hasa Kegistan Keluaran Pa9litadikatif
Kegiatan Kalil Dana
Ke9iO4^ Program Sub (B0.1 Thick Ukur Target
Kegratan tRP,)
Kegiatan
Peneranan Ran:ang
Uritirn-
Repik•I:i dan Dreamt di Sangun/Model Reptkr, Kesznatar
penelittan dan D•114 peneinian dan
Bdang Difust InoraR dan dart illtIttl di Bclang :ma Otani Kei4bangan sem:aa
Pengmbletgart, Abkau Kne'rbz'IW
Peneraw Telendog Drfusi lamas.- dan Keit.-ar-s-,
Umurn
Penerapan Teknots
-
itamlah Lipman aianl 133111
Dnemnasi krz, K30 SA-nba:
Per:encase C.193i3r1 Pelakunaart Di:afflict= Tramiel Pertern4X capaan
Proseds dal Meade Merungkatrrfapnlah Sernaa
realms; pelicsanaan Jere...Pro:echo elan Urf111111. Scal=i peklanlart
.5 05 02 2,04 03 Perryetenggaraan Moran dan teknenag. Kecamata, . . e7., C<Ki 000 ,
cenelittan dart MethdePerrietnggaravo Dana perteltandan
Pemenntattan Daman sesuat bass Kell4bangan Serrrna
Pengembangan Pernerintahan D3ef311 Alakan pengenthangart
yang Bersdat Inoyanf Kelurahan
yang Ben.dat Monad Um=
D•1111
Kab sarnbz.
Pementaae capman kertlah Lapixan Hatil Banter Perserare capaan
Mertmgkatnya parnUh Sanwa
Sonahsau dart Diserninat.1 realnasi patisaraart Penyetertggaraart Urnurn• reaisasi petaksanaan
5 05 02 2.04 DC novas, dan teknckg Kecanatan, 1cc .I
,, 1 L3Q0,1,1 1..... C(1)..0.04 • • '
Hasil-Hasi Kelitbangan perelitian clan Sooaltsast dal: Diteminas; Dana penebtian dan
VC11.1•11 hmil KekhIngan Sernaa
PtiVerrb2493n olasil-HaniKehthangan al.akasi pengem bangan
Kelval-an
Dana
tab. saenbm
Persertm Wallet transfer Per :mast capaan
lumlah taperan Maningiatrgrapnnith Selrf.43
Fasilitasi frak ice/Az/am reabsati petaksanaan Liman, realisan peaksanaan
5 05 0: 2 Da 05 Ptiglitt•UTI- f *SOUP Hak inoirra dart tekild09 (eCZTlatan 1). . Zaccopoo • '• .•
Interektual penehnan clan Dana cenelinan dan .
Ketrataan Intelektud scum basil Ketdbangan Selma
Pengtrthln9in Alikau 1-.16-rbIngan
Keltrahan
Omar,
,
TOTAL 9,712,274,350 10,089301,791
BAB V
PENUTUP
5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2023,
merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional
menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah
perangkat daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung
pencapaian visi dan misi daerah.
Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut:
1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten
Sambas secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
a. melaksanakan Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2023
dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen
Pelaksan.aan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan
pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap
pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun 2023.
5.2. Rencana tindak lanjut
Dengan ditetapkannya Renja Bappeda Kabupaten Sambas Tahun
2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO
Sesuai Dengan Aslinya
BAGIAN HUKUM,
TO SH
'A:37
, • 0506 200502 1 004
96

Perbup - 31 - 2022 Sambas - Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Salinan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perbup - 31 - 2022 Sambas - Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Salinan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 30

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2 Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas

4 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan

7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

9 Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

10 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas

14 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas

15 Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

22 Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas

23 Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas

24 Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas

25 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas

32 Kecamatan Teluk Keramat

34 Kecamatan Sajingan Besar

41 Kecamatan Jawai Selatan

43 Kecamatan Selakau Timur

1.1 Latar Belakang

1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 1110/4)

5 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 BA 1 BA 20%

5 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang 1737 usulan 1737 usulan 20%

Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 60 buku 60 buku 20%

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Jumlah 2 lap 2 lap 20%

Monitoring, EvaIuasi dan Penyusunan Laporan 4 lap 4 lap 20%

5 05 Penelitian dan Pengembangan

1 dok 1 dok 20%

2. Pengukuran Tingkat Pencapaian Strategis

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

Masalah dan Kendala

Program / Kegiatan/ Sub Anggaran (Rp)

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas.

Persentase Konsistensi Penjabaran Program RKPD kedalam APBD

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

Masalah dan Kendala

Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas.

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

Dani tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2017 capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya

Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Proses pencapaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya

Penggunaan anggaran dalam pencapaian Sasaran Strategis tahun

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

2 Persentase Konsistensi 100 100 100 100 100 100 - - - - -

4 Persentase Basil Penelitian 100 60 70 80 90 100 80 142,86 125 88,89 70 80 90

g. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan

Rancangan Awal RKPD Hash! Ana!Isis Kebutuhan

3.1.3 Pelaksanaan Jumlah Berita 1 BA 31.000 Pelaksanaan Jumlah Berita 1 BA 31.000

Berdasarkan hasil analisis kegiatan, dani 5 program, 20 kegiatan

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Kabupaten Sambas