DAFTAR CONTROL LAMPIRAN DOKUMEN

KEGIATAN 1

Waktu
No Tahap utama Output Kegiatan Keterangan
Rencana Realisasi
Pembentukan Tim Efektif
Rapat koordinasi DAFTAR HADIR
Daftar Hadir
stakeholder Internal Minggu 1 07 Juni BELUM LENGKAP
1 Notulen
dan pembentukan tim bulan juni 2023 NOTULEN SUDAH
(terlampir)
efektif JADI
Minggu ke-
Menyusun Draft SK tim 08 Juni Draft SK DRAFT SUDAH
2 1 bulan
efektif 2023 (terlampir) JADI
Juni
Minggu ke-
Penandatanganan SK 09 Juni Sk tim efektif SUDAH DI TANDA
3 1 bulan
tim efektif. 2023 ( Terlampir) TANGANI
juni

KEGIATAN 2

Waktu Output kegiatan

No Tahap utama Keterangan
Rencana Realisasi
Membangun Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal
Daftar hadir UNDANGAN
Notulen BELUM..
Rapat inventarisasi
Minggu ke- (terlampir) Notulen sudah
kesesuaian stakeholder 12 Juni
1 2 bulan jadi
Eksternal Oleh project 2023
Juni Daftrar hadir
leader dan tim efektif
belum lengkap

Permohonan SURAT
Pernyataan permohonanan
Minggu ke
Koordinasi dengan 13-22 juni Dukungan KOORDINASI
2 dua bulan
Stakeholder Eksternal 2023 (terlampir) APDESI DAN
Juni
LEMBAGA LAIN
DISIAPKAN