RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Lahan diluar kawasan hutan negara Provinsi Kalimantan Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 156.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 500.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

2). Produksi hasil hutan bukan kayu 850 Ton

4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1%
Capaian Program
3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 0,47 %
1). Produksi hasil hutan kayu 4420000 m3/tahun

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 156.000.000

Keluaran Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun 3 Unit

Hasil Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara 50 Hektar

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 156.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 156.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 156.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.750.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.750.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 70.000

[ # ] Alat Tulis Kantor ( ATK )

Rp. 70.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

[ - ] pembulatan

Pembulatan
70000 Pcs 1 0% Rp. 70.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.680.000

[ # ] Instalasi Pemanenan Air Hujan

Rp. 1.680.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

[ - ] Instalasi Pemanenan Air Hujan

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)

70 Orang / Kegiatan 24.000 0% Rp. 1.680.000
Spesifikasi : Kalimantan Timur

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 7.200.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 7.200.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 7.200.000

[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

Rp. 7.200.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

Narasumber/ Pembahas
Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang 8 Orang / Jam 900.000 0% Rp. 7.200.000
disetarakan

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 51.500.000

5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 51.500.000

5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain Rp. 51.500.000

[ # ] Kegiatan Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH)

Rp. 51.500.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

[ - ] Pembuatan IPAH ( Instalasi Pemanenan Air Hujan )

1 Unit Pembuatan Ipah ( Instalasi Pemanenan

Air Hujan ) 5 Unit 10.300.000 0% Rp. 51.500.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 95.550.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 95.550.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 88.200.000

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Rp. 88.200.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

[ - ] Perjalanan Dinas dalam Rangka, Koordinasi, Orentasi Lokasi, Pengukuran Lokasi, Monitoring dan Bimbingan Teknis

Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)

15 Orang / Perjalanan 4.200.000 0% Rp. 63.000.000
Spesifikasi : 3 Hari

[ - ] Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, rapat-rapat, konsultasi

Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)

6 Orang / Perjalanan 4.200.000 0% Rp. 25.200.000
Spesifikasi : 3 Hari

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 7.350.000

[ # ] Instalasi Pemanenan Air Hujan

Rp. 7.350.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

[ - ] Uang Harian Peserta Acara Peretemuan Rapat/Bimbingan Teknis

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan

diluar kantor (Full Day /Half Day di dalam Kota) 70 Orang / Perjalanan 105.000 0% Rp. 7.350.000
Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR

Jumlah : Rp. 156.000.000

Provinsi Kalimantan Timur,..............................

Kepala Dinas Kehutanan

H. Joko Istanto, S.P., M.Si

NIP. 197508072000031003