ADK LS Pihak 3 dan Belanja modal Bulan januari - Desember 201

Januari 2018
NO Uraian
1 Pengadaan atk dan komputer
2 Pemeliharaan lift dan escalator penumpang
3 Pekerjaan pemeliharaan lift service barang
4 pemeliharaan ac sentral gd d
5 pemeliharaan sistem sewage treatment plant
6 pekerjaan pemeliharaan aquarium
7 kontrak Pemeliharaan peralatan metkanical elektrikal
8 pemeliharaan ac sentral gd b
9 pemeliharaan ac sentral gd a/f
10 pemeliharaan ac sentral gd c
11 pemeliharaan sistem pendingin gd PIA
12 pemeliharaan ac sentral gd e
13 pemeliharaan generator diesel
14 kontrak pemeliharaan PABX Merk Avaya
15 Tempat pembungan pembalut wanita wisma dan PPKHP Psr minggu
16 pekerjaan kontrak pemeliharaan led disply
17 pengendalian hama tikus
18 pekerjaan pes control wisma cipayung wisma tani dan rumah jabatan
19 taman dalam ruangan gd a
20 taman dalam ruangan gd F
21 pekerjaan pembuangan sampah
22 pengadaan agenda buku kerja
23 pengadaan kalender dinding dan kalender meja
24 pengadaan ATK dan komputer supplies
25 pembayaraan taigihan telepon
26 Tempat pembuangan pembalut wanita
27 jasa pemeliharaan halaman gd kantor
28 Jasa cleaning service
29 sewa pengharum ruangan wisma tani
30 sewa pengharum ruangan wisma tani
31 Tempat pembuangan pembalut wanita wisma dan bangunan lainya
32 sewa pengharum ruangan dan pembersih toilet
33 sewa pengharum ruangan audit gd d dan f
34 perbaikan PABX GD A
34 perbaikan system AC Sentral

Pebruari 2018
NO Uraian
 1 pengadaan ATK dan Komputer Suplies
2 pengadaan pakaian kerja pengemudi biro umum dan sekjen
3 pengadaan kendaraan bermotor roda 4 operasional pimpinan biro umdaan
4 pemeliharaan ac sentral gd c
5 pemeliharaan ac sentral gd A/F
6 pemeliharaan lif dan escalator penumpang
7 pekerjaan konsumsi dlm rangka pertemuan ujian sertifikasi pengadaan brang jasa
8 pengadaan kendaraan dinas jemputan sekjen

Maret 2018
NO Uraian
1 pengadaan atk dan komputer suplies biro umum pengadaan
2 belanja reagen laboratorium poliklinik
3 pengadaan obat2an umum poliklinik
4 pengadaan sragam pegawai
5 pengadaan belanja daya tahan tubuh
6 perbaikan pos jaga dikomplk rumah jabatan jagakarsa
7 perbaikan rumah singgah dan pembuatan rumah nurseri
8 pengadaan atk dan komputer supplies biro umpeng

Apr-18
NO Uraian
1 pengadaan kursi besi futura type FTR 458 auditorium
2 Pekerjaan akomodasi dan komsumsi
3 akomodasi dan konsumsi dalam rangka pelatihan kapasitas SDM pengemudi dan montir
4 penyempurnaan ring sitim jaringan tegangan menengah 20 kv kementan
5 Penggantian kabel tofor 20 kv inoming power house utama kementan
6 perbaikan travo 800 kva gd f
7 perbaikan kebocoran dak gd f
8 perbaikan plafo lobby 1 dan 2 gd c
9 perbaikan rumah singgah dan pembuatan rumah nurseri
10 perbaikan audoi sistem auditorium gd d
11 pengadaan belanja daya tahan tuhbuh
12 perbaikan kebocoran dak gd b
13 perbaikan /pergantian pc boardkcj-400 a no 3 lift gd c
14 pengadaan belanja modal lainya
15 penadaan belanja modal peralatan dan mesin

May-18
NO Uraian
1 Akomodasi dan komsumsi dalam rangka pelatihan kapasitas sdm pengamanan
2 Akomodasi dan konsumsi dalam rangka kegiatan evaluasi kinerja Pegawai
 3 perbaikan visual sistem auditorium gd F
4 renovasi pintu masuk tata ruang lantai 1 dan perbaikan area taman gedung arisip
5 renovasi entrance nama gedung dan backdrop gedung arsip
6 perbaikan toilet pria/wanita lt 8 dan lt 4 gedung A
7 perbaikan sistem instalasi fire alarm gd c
8 perbaiakn jaringan listrik ruang pelayanan terpadu satu pintu gd b
9 perbaikan panel AHU AC sentral gd A
10 pemasangan canopy parkir ambulan gd d
11 pengadaan alat pengolah data dan konsumsi
12 pengecatan dinding kamar wisma cipayung
13 perbaikan kebocoran dak lt 6 gd e
14 perbaikan vaping blok lapangan upacara
15 seminar kit kegiatan pembinaan dan pengembangan sdm lingkup biro up
16 Pengadaan ATK dan komputer suplies biro up
17 pengadaan bahan makanan dalam rangka kegiatan mentan
18 pengadaan meja tamu, meja infokus dan meja penandatanganan bagia rt
19 perbaikan ups building auditorium system kantor
20 pengecatan dinding pagar rumah jabatan jagakarsa
21 pengadaan belanja daya tahan tubuhbulan mei

Jun-18
NO Uraian
1 pengadaan belanja penambah daya tahan tubuh
Desember 2018

PIHAH KE III MAK Jumlah KET

PT. HAMSA PRIMA UTAMA 521811 124,424,500.00 adk
PT. MITSUBISHI JAYA ELEFATOR&ESCALATOR 523121 185,100,000.00 adk
PT. MITSUBISHI JAYA ELEFATOR&ESCALATOR 523121 71,370,000.00 adk
PT. KOPA MUSTIKA ADIGUNA 523121 134,999,040.00 adk
CV. DJO-SIE 523121 121,996,800.00 adk
PT. AMINDO KREASI BERSAMA 523121 122,163,756.00 adk
PT. RASA NUNGGA UTAMA 523121 90,270,240.00 adk
CV. SINAR MULYA SAKTI 523121 88,578,480.00 adk
PT. SINDO PURNAMA JAYA 523121 150,027,000.00 adk
CV. ADE PUTRA CIPTA KARYA 523121 129,488,520.00 adk
CV. SANTIKA JAYA ABADI 523121 115,788,000.00 adk
PT. NUGRA KENCANA BHAKTI 523121 82,883,808.00 adk
PT. INNER JAYA TEHNIK 523121 186,795,600.00 adk
CV. CITRA PRIMA MANDIRI 523121 115,812,972.00 adk
PT. BUANA KONTRINDO CEMERLANG 522141 76,956,000.00 adk
PT. CIPTA PESONA INOVASI 523121 171,630,000.00 adk
PT. PELITA SEJAHTERA 522141 137,356,800.00 adk
PT. AMINDO KREASI BERSAMA 522141 122,031,720.00 adk
CV. I-YON ORCHID 522141 195,032,640.00 adk
CV. I-YON ORCHID 522141 53,433,600.00 adk
PT. SATRIA JAYA MULIA 522119 114,600,000.00 adk
CV. JESSICA KREATIF NUSANTARA 521211 104,580,000.00 adk
CV. SINERGY KARYA UTAMA 521211 77,400,000.00 adk
PT. HAMSA PRIMA UTAMA 521811 124,432,500.00 adk
PT. Telekomonikasi indonesia,tbk 522112 36,059,975.00 adk
PT. WANGI INDONESIA 522141 100,914,000.00 adk
PT. FALINDO MAS GRAHA 521111 2,010,000,000.00 adk
PT. PINANG JAYA ABADI 521111 11,456,281,000.00 adk
PT. BUANA KONTRINDO CEMERLANG 522141 80,310,000.00 adk
PT. BUANA KONTRINDO CEMERLANG 522141 139,104,000.00 adk
PT. BUANA KONTRINDO CEMERLANG 522141 76,956,000.00 adk
PT. WANGI INDONESIA 522141 197,880,000.00 adk
PT. WANGI INDONESIA 522141 55,650,000.00 adk
CV. CITRA PRIMA MANDIRI 523121 96,000,000.00 adk
PT. JAYA TEKNIK INDONESIA 523121 178,200,000.00 adk

PIHAH KE III MAK Jumlah KET

PT. TRIASIH CIPTA JAYA 521811 123,599,500.00 adk
CV. RAHMAN UNGGUL 521219 46,400,000.00 adk
PT. IMORA MOTOR 532111 499,554,000.00 adk
PT KOPA MUSTIKA ADIGUNA 523121 11,249,920.00
PT SINDO PURNAMA JAYA 523121 12,502,250.00
PT MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALTOR 523121 15,425,000.00
KPRI AGRO HUMANIORA 524119 182,028,000.00 adk
PT ASTRIDO JAYA MOBILINDO 532111 2,200,750,000.00 adk

PIHAH KE III MAK Jumlah KET

PT. ADHICOMAS LANGGENG 521811 124,266,500.00 ADK
PT. BENANG MAS ABADI 521811 187,669,400.00 ADK
PT. MAJU MANDIRI 24 521811 192,778,000.00 ADK
CV.FORZA MEDIA GEMILANG 521211 197,563,000.00 ADK
KOPERASI KEMENTAN 521113 115,130,000.00 ADK
CV.SILVIA MAJU BERSAMA 523119 77,699,128.00 ADK
PT. LIMA SATU REKSA MANDIRI 523111 117,436,069.00 ADK
CV. ANGGA WIJAYA TEHNIK 521811 121,781,500.00 ADK

PIHAH KE III MAK Jumlah KET

CV. CAKRA BHASKARA 532111 100,045,000.00 ADK
PT. BOGOR RAYA DEVELOPMENT 524119 78,320,000.00 ADK
WISMA GRAMEDIA 524119 100,800,000.00 ADK
PT. JIOR TARUNA 523121 153,804,000.00 ADK
PT. JIOR TARUNA 523121 95,652,000.00 ADK
PT.BONA MORINTA TEKNIK 523121 185,775,000.00 ADK
PT. Sinergi citra selaras 523111 75,448,100.00 ADK
PT. CITRA SARANA MANDIRI 523111 168,830,935.00 ADK
PT. LOENT ARTHA INDONESIA 523111 117,436,069.00 ADK
PT. KENCANA GLOBALTRANS INDONESIA 523121 182,475,000.00 ADK
Koperasi pegawai kementan 521113 115,130,000.00 ADK
CV. JAYA ARTHA MANDIRI 523111 160,709,400.00 ADK
PT. MITSHUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR 523121 118,400,000.00 ADK
PT. BHINEKA MENTARIDIMENSI 536111 33,775,000.00 ADK
PT. BHINEKA MENTARIDIMENSI 532111 124,078,500.00

PIHAH KE III MAK Jumlah KET

CV. NEW PRAMESTHI 524119 72,500,000.00 ADK
PT.HOTEL GRAND ROYAL PADJAJARAN 524119 140,800,000.00 ADK
PT. SERVISINDO KUALITA PRIMA 523121 174,712,000.00 ADK
CV. RAN PUTRA ANUGRAH 523111 168,071,086.00 ADK
CV. INDOALKAR JAYA 523111 163,054,652.00 ADK
PT. TAMAR MITRA GLOBAL 523111 81,640,800.00 ADK
CV. JAYA ARTHA MANDIRI 523121 170,288,000.00 ADK
PT. KENCANA GLOBALTRANS INDONESIA 523121 85,335,200.00 ADK
PT. SINDO PURNAMA JAYA 523121 182,230,300.00 ADK
CV. GINANJAR GANGSAR 523111 78,753,529.00 ADK
PT. AIR MAS PERKASA 532111 73,651,200.00 ADK
CV. TUAH MANDIRI 523119 66,264,800.00 ADK
PT. SINERGI CITRA SELARAS 523111 185,952,726.00 ADK
VERONA KARYA ABADI 523111 182,702,720.00 ADK
CV. FAJAR BERSINAR 521211 182,554,000.00 ADK
CV. NALOANRO KARYA GEMILANG 521811 121,616,000.00 ADK
CV.AMELIA PERKASA 521211 197,600,000.00 ADK
PT. CITRA SARANA MANDIRI 532111 98,160,000.00 ADK
CV. CITRA PRIMA MANDIRI 523121 196,525,000.00 ADK
PT. TIGARATUS PLUS SEMBILAN 523119 61,668,750.00 ADK
Koperasi Pegawai Kementan 521113 107,300,000.00 ADK

PIHAH KE III MAK Jumlah KET

Kpperasi pegawai kementan 521113 65,250,000.00 adk
KET tgl
huda 15/1/2018
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
rutin RT
huda
huda 17/1/2018
huda
RT
rutin RT
rutin RT 18/1/2018
rutin RT
RT
RT
RT
RT 19/1/2017
RT
RT 25/01/2018
RT

KET tgl
 huda 1/2/2018
RT 12/2/2018
MODAL RT 14/2/2018
rutin RT 19/2/2018
rutin RT 19/2/2018
rutin RT 19/2/2018
blp 20/2/2018
MODAL POOL 22/2/2018

KET tgl
Huda 1/3/2018
RT 7/3/2018
RT 9/3/2018
HUDA 21/3/2018
RT 27/3/2018
RT 29/3/2018
RT 29/3/2018
HUDA 29/3/2018

KET tgl
RT 4/4/2018
BLP 6/4/2018
POL 9/4/2018
RT 10/4/2018
RT
RT 11/4/2018
rt 23/4/2018

pool 24/4/2018
RT
RT 26/4/2018
MODAL HUDA 30/4/2018
MODAL HUDA

KET tgl
POOL 7/5/2018
HUDA 8/5/2018
 RT 9/5/2018
11/5/2018

14/5/2018
SEKMEN 15/5/2018
RT 17/05/2018

21/5/2018
HUDA 28/5/2018

YUNUS
RT

pool 31/5/2018

KET tgl
pool 26/6/2018
 TANDA TERIMA UP 21 JUNI 201
TGL KEGIATAN JUMLAH PPN NTPN NTB PPH 21
18/6/2019 TATA USAHA
5883.962.111.052.522141O 2777606 0 0
2809091 0 0
3209035 0 0
5883.962.111.052.521111H 6042000 549273 FB4120B2 00000000 0
5883.962.111.052.521111I 4275000 388636 6CBE06V300149078 0
6775000 615909 89730648 00149069 0
5883.962.111.052.521111K 9995000 908636 AAB5873L00000006 0
5883.962.111.052.521111L 9935000 903182 ACD0C03Q00000004 0
5883.962.111.052.521111O 5190000 471818 0C8B48HD00158396 0
5883.962.111.052.524111H 22493777 0 0
5883.962.111.052.524111J 10467800 0 0
5883.962.111.052.524111K 3720000 0 0
5883.962.111.052.524111O 47244535 0 0
5883.994.112.002.522141E 4922500 447500 F278D7RGJ000000074205
4922500 447500 283FC8221000000067166
4922500 447500 E2E0F86J 000000078105
4922500 447500 0E612385 001451366548
5883.962.111.052.521111G 2000000 0 0
725000 0 0
5883.994.112.002.522141F 4922500 447500 AEEA91JRS00000037 0
5883.962.111.052.521114AR 2665000 0 0
5883.962.111.052.521115AR 3700000 0 195000
5883.962.111.052.524111AS 36614506 0 0
5883.962.111.052.524111AT 44822448 0 0
SAM
5883.962.111.052.521111X 4470800 0 0
5883.962.111.052.521119X 2400000 0 0
5883.962.111.052.521111Y 5159100 0 0
5883.962.111.052.521119Y 3200000 0 0
5883.962.111.052.524114Y 900000 0 0
5883.962.111.052.521111Z 5564600 0 0
5883.962.111.052.521119Z 1000000 0 0
5883.962.111.052.521111AA 5400000 0 0
960000 0 0
6000000 0 0
1362900 0 0
1081000 0 0
260000 0 0
 2250000 0 0
624800 0 0
750000 0 0
5883.962.111.052.521119AA 1000000 0 0
SEKMEN5
5883.962.111.052.521111AC 7990375 0 0
5883.962.111.052.521111AD 9420000 856363 214E973C 00000074 0
1820150 0 0
5883.962.111.052.518111AD 9963500 905773 F7218411 00000074 0
5883.994.112.002.522141I 4922500 447500 6C19345E 00000074 0
RUMAH TANGGA
5883.962.111.051.524113B 11550000 0 0
5883.962.111.051.521119C 1600000 0 0
2000000 0 0
1600000 0 0
1800000 0 0
2000000 0 0
2000000 0 0
1800000 0 0
5883.962.111.051.521111C 827200 0 0
432400 0 0
1794600 0 0
310000 0 0
950000 0 0
319000 0 0
316000 0 0
532500 0 0
5883.962.111.051.521211C 873572 0 0
567912 0 0
375469 0 0
837082 0 0
682892 0 0
247569 0 0
6580000 0 0
26560000 2414545 FCD9978F 00000026 0
5883.962.111.051.521219C 15137500 0 0
5883.962.111.051.524111C 650000 0 0
150000 0 0
5883.962.111.051.521111D 450000 0 0
600000 0 0
105000 0 0
363600 0 0
96600 0 0
 5883.962.111.051.524111D 5621800 0 0
8321000 0 0
5883.994.112.002.522141D 9461650 860150 C056879G00000051 0
5883.994.112.002.523119D 24636000 2239636 A828579IG00000052 0
5883.962.111.055.521119C 3270960 297360 4528E3T1 00000047 0
5883.962.111.055.521211C 2560000 232727 95866444 00000048 0
2560000 232727 ACF454DC00000048 0
2150000 195455 31DE571800000049 0
5883.962.111.055.521811C 2605300 236845 2A6DC7CS00000049 0
1738450 158041 FF1658AE 00000050 0
3889850 353623 C31898C0 00000050 0
5883.962.111.055.522141C 3400000 309091 D156D8F900000050 0
5883.962.111.057.521219B 605000 55000 2B2C78HI 00000050 0
5883.962.111.057.524111B 1360000 0 0
860000 0 0
5883.994.112.002.522119C 3120000 0 0
3600000 0 0
5883.994.112.002.522141C 4928500 448045 8A7908JU 00000050 0
JUMLAH 495370429
SISA 4629571

TANDA TERIMA UP 22 JUNI 201

TGL KEGIATAN JUMLAH PPN NTPN NTB PPH 21
RUMAH TANGGA
24/6/2019 5883.994.112.002.523129B 7400000 672727 0705982A 00000095 0
7225000 656818 D24502R300000095 0
5883.994.112.002.523121B 345000 0 0
3751000 341000 0
245000 0 0
698500 0 0
450000 0 0
250000 0 0
500000 0 0
2650000 240909 0
268500 0 0
1298000 118000 0
255000 0 0
5197500 472500 0
3890000 353636 0
1500000 136364 0
660000 0 0
205000 0 0
 951000 0 0
3200000 290909 0
845000 0 0
7600000 690909 0
2736000 248727 0
1216000 110545 0
600000 0 0
3949000 359000 0
5883.962.111.053.522151B 15800000 0 500000
15800000 0 500000
5883.962.111.053.524111A 72149000 0 0
5883.962.111.053.521211B 900000 0 0
5883.962.111.053.521111C 8029700 0 0
1500000 0 0
2000000 0 0
5883.962.111.053.521111B 5260000 0 0
5883.962.111.053.524113C 10350000 0 0
5883.962.111.053.524119B 47500000 0 0
5883.962.111.053.521211C 8710000 0 0
2345000 0 0
3350000 0 0
TATA USAHA
5883.962.111.052.528111M 1450000
5883.962.111.052.524119K 72328000
5883.962.111.052.521115B 21675000
5883.962.111.052.521211K 3373500
5883.962.111.052.522151K 7150000
5883.962.111.052.524111H 30060941
5883.962.111.052.524111J 2790000
5883.962.111.052.524111K 48888146
5883.962.111.052.524111O 8830000
5883.962.111.052.521111V 10785600 0 0
5883.962.111.052.524113V 4200000 0 0
JUMLAH 463110387
SISA 36889613
A UP 21 JUNI 2019 RP 500.000.000
NTPN NTB PPH 22 NTPN NTB PPH 23 NTPN NTB NILAI PAGU

0 55552 45B311P4 00158420 49000000

0 56182 14D1E1M400000004 49000000
0 64181 81C1A1IN600158417 49000000
82391 A3C110D700000007 0 87783000
58295 8C3AC71700149079 0 65000000
92386 0016067GI00000005 0 65000000
136295 ACFFB613 00000006 0 40000000
135477 53BF6068 00158402 0 40000000
70773 179F700D 00158400 0 273000000
0 0 798000000
0 0 322000000
0 0 553000000
0 0 770000000
89500 5716B5LOE00145163 258000000
89500 81D4784600145191 258000000
89500 4B4E35UD00145166 258000000
89500 9CF330IF400000000 258000000
60000 9AC5C1JR 00000036 0 45000000
0 0
0 89500 B3E141JR 00000037 60000000
0 0 21605000
0 0 37000000
0 0 212000000
0 0 317000000

0 0 55658000
0 0 22500000
0 0 71821000
0 0 48280000
0 0 18900000
0 0 55106000
0 0 25900000
180000 9A1OF2CA00000036 0 129200000
0 0 129200000
162000 D571317P00000036 0 129200000
0 0 129200000
0 0 129200000
0 0 129200000
 67500 AAB892C900000036 0 129200000
0 0 129200000
0 0 129200000
0 0 22000000

0 0 670525000
0 171273 72EB073B 00000074 205913000
27302 152B973C 00000074 0 205913000
135866 D91BF45D00000074 0 120000000
0 89500 380D445E00000074 60000000

0 0 219000000
0 24000 4C84976P 00000071 1157000000
0 30000 5E39076O00000071 1157000000
0 24000 5596276O00000070 1157000000
0 27000 55F0C76Q00000072 1157000000
0 30000 FC6AE77FA00000006 1157000000
0 30000 402FB77G00000006 1157000000
0 27000 BBC4B77GP00000007 1157000000
0 0 444000000
0 0 444000000
0 26919 2328777H00000007 444000000
0 0 444000000
0 0 444000000
0 0 444000000
0 0 444000000
0 0 444000000
0 0 2760000000
0 0 2760000000
0 0 2760000000
0 0 2760000000
0 0 2760000000
0 0 2760000000
98700 1F9D677I800000007 0 2760000000
0 482909 2847A78G00000027 2760000000
0 302750 54FFF78G 00000027 120000000
0 0 210000000
0 0 210000000
0 0 61249000
0 0 61249000
0 0 61249000
0 0 61249000
0 0 61249000
 0 0 245000000
0 0 245000000
0 172030 2BC2879H00000052 370000000
335945 19F9179J500000052 447927 6B06279J 00000053 196033000
44606 8DAEC1H500000048 0 1093720000
34909 C038145I 00000048 0 570344000
34909 6F9274V9 00000048 0 570344000
29318 06A177BA00000049 0 570344000
35527 EC62A7ES 00000049 0 354400000
23706 29D5C8C000000050 0 354400000
53043 1436F8DN00000050 0 354400000
0 61818 7813D8GD00000050 842309000
0 0 82500000
0 0 315000000
0 0 315000000
0 0 194304000
0 0 194304000
0 89609 A4AAC8QL00000050 1257037000

A UP 22 JUNI 2019 RP 500.000.000

NTPN NTB PPH 22 NTPN NTB PPH 23 NTPN NTB NILAI PAGU

100909 E8B467UU00000095 50000 EC7CF7UT00000095 589085000

98523 675E62R2 00000095 0 589085000
0 0 4351380000
51150 17000 4351380000
0 0 4351380000
0 0 4351380000
0 0 4351380000
0 0 4351380000
0 0 4351380000
36136 7000 4351380000
0 0 4351380000
17700 0 4351380000
0 0 4351380000
70875 21000 4351380000
53045 0 4351380000
20455 0 4351380000
0 0 4351380000
0 0 4351380000
 0 0 4351380000
26446 0 4351380000
0 0 4351380000
103636 0 4351380000
37309 0 4351380000
16582 0 4351380000
0 0 4351380000
53850 22000 4351380000
0 0 94800000
0 0 94800000
0 0 490000000
0 0 46250000
0 0 254300000
20455 0 254300000
27273 0 254300000
71727 0 1253900000
0 0 37500000
0 0 667500000
118800 0 60500000
45700 0 60500000
32000 0 60500000

17400000
209200000
617560000
58500000
29800000
798000000
322000000
553000000
770000000
0 0 34831000
0 0 15000000
NILAI LBR A

8795732

11050000

134933844

19690000 19690000 HUDA

2725000 2725000
4922500 TU SAM

87801954 WATI
 18688700
42383200

11240150
29194025
4922500

12800000

5481700

36724496

800000

1615200
 98051696 13942800

34097650 RTP

24999560

11648500 PMLHRN
495370429
4629571

NILAI LBR A

14625000
 57885500 43260500

31600000

11529700

193693700 14405000 POOL

1450000

195095587 HUDA

14985600 TU MNTRI
463110387
36889613
 TANDA TERIMA UP NIHIL 23 JUL
TGL KEGIATAN JUMLAH PPN NTPN NTB PPH 21
TATA USAHA
1/7/2019 5883.962.111.052.521111D 51590000
5883.962.111.052.521811D 44500000
5883.962.111.052.521211D 92396900
5883.962.111.052.521111E 1750000
5883.962.111.052.524114E 8700000
5883.962.111.052.524113C 900000
JUMLAH 199836900
SISA 163100
P NIHIL 23 JULI 2019 RP 200.000.000
NTPN NTB PPH 22 NTPN NTB PPH 23 NTPN NTB NILAI PAGU

400000000
282000000
937800000
91500000
31500000
11400000
NILAI LBR A

199836900
199836900
163100
 ADK LS 2020
JANUARI 2020
NO TGL URAIAN MAK JUMLAH NO BKU NO SP2D NO SPP TGL SP2D JMLH AMBIL KET
JANUARI
1 17/01/2020 Pembayaran Belanja Barang DOM 524111 100,000,000 000074 201391304000335 50007T 22/1/2020 sekmen
2 20/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 264,083,298 000078 201391304000332 50010T 22/1/2020 sekmen
3 20/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524119 16,150,000 000076 201391304000340 50003T 22/1/2020 wati
4 20/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 7,530,000 000077 201391304000326 50004T 22/1/2020 wati
5 20/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 126,886,962 000075 201391304000327 50008T 22/1/2020 huda
JUMLAH 514,650,260
6 21/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 53,374,760 000189 201391304000519 50015T 24/01/2020 huda
7 21/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524119 36,680,000 000188 201391304000518 50014T 24/01/2020 giarto
JUMLAH 90,054,760
8 22/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 13,350,000 000247 201391304000497 50013T 24/01/2020 wati
9 22/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 30,700,000 000246 201391304000496 50012T 24/01/2020 wati
10 21/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 102,555,000 000245 '201391303000332 50011T 24/01/2020 anto
11 23/01/2020 Pembayaran Belanja Barang BBM 523121 218,823,500 000241 201391304000562 50017T 27/01/2020 anto
12 23/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Luar Negeri 524219 519,393,504 000242 201391304000561 50016T 27/01/2020 sekmen
13 23/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 110,979,577 000243 201391304000563 50018T 27/01/2020 blp
14 23/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524119 6,400,000 000244 201391304000564 50019T 27/01/2020 blp
15 23/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 38,745,000 000240 201391304000574 50020T 27/01/2020 giarto
JUMLAH 1,040,946,581
16 24/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 25,585,000 000321 201391304000693 50021T 28/01/2020 ppk
17 27/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 21,110,000 000319 201391304000751 50022T 29/01/2020 firman
18 27/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 50,061,000 000322 201391304000744 50024T 29/01/2020 anto
19 28/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 66,693,333 000318 201391304000739 50031T 29/01/2020 huda
JUMLAH FEBRUARI 163,449,333
20 28/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 42,490,000 000616 201391304000892 50032T 31/01/2020 tu sam
21 28/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 135,896,421 000617 201391304000850 50034T 31/01/2020 sam
22 28/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524119 38,318,800 000615 201391304000893 50033T 31/01/2020 sam
23 29/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 69,105,452 000618 201391304000872 50035T 31/01/2020 sekmen
JUMLAH 285,810,673
25 27/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 21,470,000 000602 201391304000788 50023T 30/01/2020 yunus
24 30/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 41,486,712 000683 201391304001200 50036T 05/02/2020 sam
25 31/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 102,591,309 000689 201391304001588 50043T 06/02/2020 sugeng
26 31/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 71,620,478 000687 201391304001590 50051T 06/02/2020 sam
27 31/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524119 19,205,100 000692 201391304001594 50041T 06/02/2020 wati
28 31/01/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 20,340,000 000691 201391304001593 50040T 06/02/2020 wati
JUMLAH 276,713,599
JUMLAH LS DI BULAN JANUARI 2020 2,371,625,206
 FEBRUARI 2020
NO TGL URAIAN MAK JUMLAH NO BKU NO SP2D NO SPP TGL SP2D JMLH AMBIL KET
1 03/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 34,895,000 000697 201391304001587 50042T 06/02/2020 bdhra
2 03/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 8,790,000 000701 201391304001589 50044T 06/02/2020 esti
3 03/02/2020 Pembayaran Belanja Barang BBM 523121 217,398,500 000695 201391304001570 50045T 06/02/2020 anto
4 04/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 33,478,999 000696 201391304001571 50046T 06/02/2020 sam
5 04/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 71,669,200 000699 201391304001592 50039T 06/02/2020 tu mtri
366,231,699
JUMLAH 642,945,298
6 04/02/2020 Pembayaran Belanja Barang DOM 521119 100,000,000 000777 201391304001808 50048T 07/02/2020 sekmen
7 05/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 42,403,000 000774 201391304001809 50052T 07/02/2020 giarto
8 05/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 44,540,199 000772 201391304001810 50053T 07/02/2020 giarto
9 05/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 25,500,000 000773 201391304001803 50054T 07/02/2020 huda
10 05/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 6,317,500 000776 201391304001805 50056T 07/02/2020 esti
11 05/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 177,643,197 000775 201391304001806 50057T 07/02/2020 sekmen
JUMLAH 396,403,896
12 07/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 28,200,000 000882 201391304002229 50058T 12/02/2020 yunus
13 05/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Honorarium 522151 1,515,000 000850 201391304001804 50055T 12/02/2020 esti
14 10/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 39,685,000 000883 201391304002230 50063T 12/02/2020 giarto
JUMLAH 69,400,000
15 12/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 120,892,706 000978 201391304002753 50071T 14/02/2020 huda
16 12/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 50,890,403 000979 201391304002754 50072T 14/02/2020 sam
17 13/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 44,690,000 000980 201391304002752 50069T 14/02/2020 anto
18 13/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 94,769,600 000986 201391304002751 50068T 14/02/2020 blp
JUMLAH 311,242,709
19 14/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 93,336,800 001040 201391304003249 50094T 17/02/2020 sekmen
20 14/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 28,949,000 001041 201391304003250 50095T 17/02/2020 wati
21 14/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 26,460,200 001042 201391304003242 50092T 17/02/2020 sam
22 14/02/2020 Pembayaran Belanja Barang honor narasumber 522151 14,280,000 001053 201391304003252 50090T 17/02/2020 sam
23 14/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 13,771,417 001054 201391304003253 50091T 17/02/2020 sam
24 14/02/2020 Pembayaran Belanja Barang honor Kegiatan 521213 3,530,000 001055 201391304003243 50093T 17/02/2020 sam
25 14/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 27,570,000 001056 201391304003251 50089T 17/02/2020 ppk
JUMLAH 207,897,417
26 11/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas 524111 2,090,000 000902 201391304002723 50065T 13/02/2019 esti
27 13/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Honorarium Patwal 521111 7,000,000 000906 201391304002724 50067T 13/02/2020 anto
JUMLAH 9,090,000
28 17/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 11,429,800 001256 201391304003991 50096T 20/02/2020 esti
29 17/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 12,900,000 001257 201391304003992 50098T 20/02/2020 esti
30 17/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Honorarium Pramubakti 521111 7,300,000 001255 201391304003988 50105T 20/02/2020 giarto
31 17/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 45,202,778 001258 201391304003989 50107T 20/02/2020 firman
JUMLAH 76,832,578
 32 17/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan paket meting 524114 5,422,500 001391 201391304004525 50097T 24/02/2020 esti
33 18/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 53,310,000 001369 201391304004474 50111T 24/02/2020 bdhra
34 19/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 16,138,400 001367 201391304004475 50112T 24/02/2020 esti
35 19/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 12,155,000 001366 201391304004472 50109T 24/02/2020 giarto
36 19/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 42,740,000 001368 201391304004473 50110T 24/02/2020 tu sam
37 19/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 127,595,262 001370 201391304004471 50127T 24/02/2020 huda
JUMLAH 257,361,162
38 21/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 24,059,000 001459 201391304004712 50140T 25/02/2020 huda
39 21/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 119,293,777 001460 201391304004711 50139T 25/02/2020 blp
40 24/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 30,604,800 001466 201391304004894 50141T 26/02/2020 esti
41 24/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dalam Kota 524114 560,000 001463 201391304004887 50147T 26/02/2020 wati
42 24/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 42,395,000 001462 201391304004886 50146T 26/02/2020 wati
43 24/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 54,383,600 001465 201391304004889 50149T 26/02/2020 firman
44 24/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 225,088,312 001461 201391304004899 50150T 26/02/2020 sekmen
45 25/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 20,860,000 001464 201391304004888 50148T 26/02/2020 giarto
517,244,489
46 25/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 50,102,300 001491 201391304004981 50153T 27/02/2020 50,102,300 anto
JUMLAH 567,346,789
47 26/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 29,970,000 001593 201391304005146 50154T 28/02/2020 29,970,000 ppk

JUMLAH LS DI BULAN FEBRUARI 2020 2,291,776,250

MARET 2020
NO TGL URAIAN MAK JUMLAH NO BKU NO SP2D NO SPP TGL SP2D JMLH AMBIL KET
1 02/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 60,111,200 201391304005967 50167T 05/03/2020 tu mnteri
2 02/03/2020 Pembayaran Belanja Barang DOM 521119 100,000,000 201391304005959 50166T 05/03/2020 sekmen
3 03/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 69,226,903 201391304005964 50173T 05/03/2020 sam
4 03/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 47,800,200 201391304005970 50170T 05/03/2020 huda
5 03/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Honor Pramubakti 521111 14,600,000 201391304005963 50172T 05/03/2020 giarto
6 03/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 39,714,600 201391304005969 50169T 05/03/2020 giarto
7 03/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 16,775,000 201391304005968 50168T 05/03/2020 giarto
8 03/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 255,626,425 201391304006164 50175T 05/03/2020 sekmen
9 05/03/2020 Pembayaran Belanja Barang BBM 523121 219,917,000 201391304005965 50164T 05/03/2020 anto
10 05/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Honorarium Patwal 521111 7,000,000 201391304005966 50165T 05/03/2020 anto
JUMLAH 830,771,328
11 03/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Honor Narsum 522151 7,505,000 201391304005644 50156T 03/03/2020 blp
12 03/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Honor output kegiatan 521213 1,235,000 201391304005645 50157T 03/03/2020 blp
14 04/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 53,101,600 201391304006703 50178T 06-03-2020 sam
15 04/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 14,100,000 201391304006705 50180T 06-03-2020 sam
16 04/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524119 20,606,600 201391304006704 50179T 06-03-2020 sam
17 03/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 15,660,000 201391304006701 50176T 06-03-2020 anto
18 03/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524119 12,650,000 201391304006702 50177T 06-03-2020 blp
19 27/02/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 120,566,400 201391304005147 50155T 28-02-2020 sugeng
JUMLAH 245,424,600
20 06/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 34,060,000 201391304007174 50191T 09-03-2020 giarto
21 06/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 20,010,000 201391304007173 50190T 09-03-2020 giarto
54,070,000
22 05/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 72,336,000 201391304007730 50198T 11/3/2020 anto
23 09/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 161,103,500 201391304007729 50211T 11/3/2020 sekmen
24 09/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 40,514,572 201391304007728 50210T 11/3/2020 sam
273,954,072
JUMLAH 328,024,072
25 09/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan paket meeting 524119 12,650,000 blp
26 09/03/2020 Pembayaran Belanja Barang pengawasan gedung.tehnisi 521111 67,036,000 giarto
27 10/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 54,219,000 wati
28 10/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 74,794,200 sugeng
29 10/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 8,020,000 sam
30 10/03/2020 Pembayaran Belanja Barang honor kegiatan 521213 2,245,000 sam
31 10/03/2020 Pembayaran Belanja Barang honor narasumber 522151 6,630,000 sam
32 11/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan paket meeting 524119 27,280,000 blp
33 11/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 54,562,000 blp
34 11/03/2020 Pembayaran Belanja Barang honor narasumber 522151 9,945,000 giarto
35 12/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 125,314,221 huda
36 12/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 42,190,000 yunus

JUMLAH LS DI BULAN MARET 2020 1,889,105,421

16/03/2020 Pembayaran Belanja Barang Perjalanan biasa 524111 15,310,000 50261 pemeliharaan
 TGL PENARIKAN TGL. Dok. RAMPUNG

16/3/2020
23/01/2020
16/3/2020

27/01/2020
Rampung 4/3/2020

28/01/2020

Rampung 9/3/2020

16/3/2020
30/01/2020
Rampung 6/3/2020

04/02/2020
Rampung 4/3/2020

Rampung 3/3/2020

Rampung 4/3/2020
07/02/2020
 TGL PENARIKAN

Rampung (50051) 3/3/2020

07/02/2020

16/3/2020

10/02/2020
Rampung 3/3/2020
1,700,000

13/02/2020
16/3/2020

17/02/2020

16,800,000

3,800,000

19/02/2020

19/02/2020

24/02/2020
 5,750,000

26/02/2020
16/3/2020

28/02/2020
02/03/2020

05/03/2020

TGL PENARIKAN

06/03/2020
8,300,000
1,300,000

Rampung 6/3/2020 Tanpa pengajuan

09/03/2020

12/03/2020

68,439,000

2,500,000
7,800,000

11,700,000
 PENGAJUAN GUP 2020
FEBRUARI 2020
NO TGL URAIAN MAK JUMLAH NO BKU NO SP2D NO SPP TGL SP2D JMLH AMBIL KET TGL PENARIKAN
GUP 1 300,000,000
1 21/02/2020 GUP Pembayaran Belanja Barang 52 123,975,245 201391304004717 50136T 25/02/2020 yunus
2 21/02/2020 GUP Pembayaran Belanja MODAL 53 44,750,600 201391304004718 50137T 25/02/2020 giarto
3 21/02/2020 GUP Pembayaran Belanja Barang 52 130,343,601 201391304004719 50138T 25/02/2020 giarto
JUMLAH 299,069,446 26/02/2020
SISA 930,554

GUP 2 300,000,000
4 26/02/2020 GUP Pembayaran Belanja MODAL 53 15,780,000 201391304005140 50158T 28/02/2020 huda
5 26/02/2020 GUP Pembayaran Belanja Barang 52 217,206,000 201391304005141 50159T 28/02/2020 huda
6 26/02/2020 GUP Pembayaran Belanja Barang 52 25,000,000 201391304005142 50160T 28/02/2020 firman
7 26/02/2020 GUP Pembayaran Belanja Barang 52 5,480,000 201391304005138 50161T 28/02/2020 esti
8 26/02/2020 GUP Pembayaran Belanja Barang 52 34,248,429 201391304005139 50162T 28/02/2020 sekmen
JUMLAH 297,714,429 02/03/2020
SISA 2,285,571

TOTAL 897,714,429

MARET 2020
NO TGL URAIAN MAK JUMLAH NO BKU NO SP2D NO SPP TGL SP2D JMLH AMBIL KET TGL PENARIKAN
GUP 3 300,000,000
1 06/03/2020 GUP Pembayaran Belanja Barang 52 38,333,950 201391304007171 50192T 09-03-2020 anto
2 06/03/2020 GUP Pembayaran Belanja Barang 52 128,183,446 201391304007172 50193T 09-03-2020 anto
3 06/03/2020 GUP Pembayaran Belanja MODAL 53 27,975,300 201391304007177 50194T 09/03/2020 giarto
4 06/03/2020 GUP Pembayaran Belanja Barang 52 70,864,677 201391304007178 50195T 09-03-2020 sam
5 06/03/2020 GUP Pembayaran Belanja Barang 52 4,725,000 201391304007179 50196T 09-03-2020 tu sam
6 06/03/2020 GUP Pembayaran Belanja Barang 52 29,400,000 201391304007170 50197T 09-03-2020 blp 11/03/2020
JUMLAH 299,482,373
SISA 517,627
TGL. Dok. RAMPUNG

12/3/2020
12/3/2020