DINAS KESEHATAN KABUPATEN SMENEP

UPT PUSKESMAS GANDING

No.Dokumen …………………………
Tanggal Berlaku 9 Juli 2020
NOTULEN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN Revisi 00

Jumlah Halaman 15
KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya bagi Allah SWT, hanya karena kekuatan dan kemudahan dari-Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan Rapat Tinjauan Manajemen kedua ini. Semoga hasil Rapat Tinjauan Manajemen yang kedua ini dapat
menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Ganding. Laporan ini tentu saja
jauh dari sempurna, oleh karena itu jika menemukan kekurangan kami menerima kritik dan saran yang bersifat
membangun.
Kami sampaikan terima kasih kepada tim Manajemen Mutu dan seluruh karyawan Puskesmas Ganding yang
senantiasa berupaya keras untuk lebih maju dan lebih baik.

Ganding, 9 Juli 2020

Tim Penyusun
 HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UPT PUSKESMAS GANDING

Hari, Tanggal : Senin, 7 Juli 2020

Pukul : 10.00 – 13.00
Agenda : 1. Pembukaan

2. Pemantapan visi – misi, motto, kebijakan mutu,dan budaya kerja

3. Hasil audit internal

4. Hasil survey kepuasan pelanggan

5. Kinerja proses / hasil pelayanan

6. Hasil tindakan koreksi dan pencegahan.

7. Rencana Tindak Lanjut Dari Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya

8. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

9. Rekomendasi untuk peningkatan

10. Penutup
 NOTULEN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN

I. PEMBUKAAN
Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin oleh Penanggung Jawab Mutu : drg. Azmi Fauzan Nurwansyah

II. PEMANTAPAN VISI – MISI, MOTTO, KEBIJAKAN MUTU,DAN BUDAYA KERJA

a. Visi
Puskesmas Ganding Mitra Masyarakat Mewujukan Ganding Sehat 2020
b. Misi
1. Menjadikan Puskesmas Ganding Sebagai Informasi Keshatan Masyarakat;
2. Memberi Pelayanan Sepenuh Hati Dan Bermutu Dengan Sumber Daya Yang Dimiliki;
3. Menggalang Kemitraan Dengan Berbagai Masyarkat;
4. Meningkatkan Kesehatan Individu Keluarga Dan Lingkungan
c. Motto
“ Memberi Pelayanan Secara Cepat, Tepat, Tulus Dan Ikhlas”

d. Kebijakan Mutu
Mengutamakan Kepuasan Pelanggan Dengan Melakukan Peningkatan Secara Terus Menerus Dengan Pelayanan Cepat, Tepat,
Tulus Dan Iklas Memberi Informasi

e. Budaya Kerja
1. S = SENYUM (Simbul keiklasan dalam menjalakan tugas)
2. E = EMPATI (Turut merasakan apa yang dirasakan pelanggan)
3. H = HARMONIS (Dengan suasana harmonis mendukung kinerja yang harmonis mendukung kinerja yang sinergi
antara kedua belah pihak)
4. A = AMAN (Rasa aman memberikan rasa nyaman pada pelanggan
5. T = TERTIB (Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas harus sesuai dengan SOP yang sudah dibuat)
 III. HASIL AUDIT INTERNAL
Uraian
Yang
Ketidaksesuaian
Bukti-Bukti Obyektif Tindak Lanjut
(Rincian
Perik
Temuan)
1. Pelaporan capaian kinerja petugas 1. Penilaian Kinerja Wawancara 1. Adanya
sering terlambat Puskesmas harusnya akhir Periks Desem penambahan
2. Kurangnya pemahaman petugas bulan Desember telah komputer
dalam pengisian capaian kinerja selesai masih banyak yang 2. Adanya software
3. Proses pengumpulan data sering belum mengumpulkan untuk pencatatan
terselip entah kemana Laporannya dan pelaporan
4. Proses pengumpulan data, kemudian 2. Masih banyak petugas dengan platform
tabulasi, kemudian dijadikan grafik yang salah mengisi komputer maupun
memakan waktu yang cukup lama prosentase capaian HP
3. Ada laporan petugas yang 3. Perbaikan SOP yang
hilang sudah tidak relevan
4. Proses tabulasi hingga 4. Pembinaan petugas
pembuataan grafik tentang pentingnya
capaian memakan waktu 1 pengisian pelaporan
bulan secara benar dan
lengkap
5. Penataan ulang
dokumen
IGD 1. Stok APD sering habis terutama 1. Tidak ada masker di ruang Wawancara Bu Perbaikan SOP yang
1 .
masker dan hanscoon layanan UGD Periksa sudah tidak relevan
2. Kepatuhan terhadap pemakaian APD 2. Buku register tidak dokumen / 2. Pengajuan dan
kuranng lengkap rekaman pengadaan APD
3. dilakukan setelah melakukan tindakan 3. Stok hazmat, hanscoon
4. Banyak SOP yang tidak sesuai menipis
5. SOP dan tindakan tidak
sesuai
Rawat Inap 1. Stok APD sering habis terutama 1. Tidak ada masker di ruang Wawancara Bu1. Perbaikan SOP yang
masker dan hanscoon layanan UGD Periksa sudah tidak relevan
2. Kepatuhan terhadap pemakaian APD 2. Stok hazmat, hanscoon dokumen / 2. Pembinaan petugas
 kurang menipis rekaman tentang pentingnya
3. Pemberian cairan infus tidak diberi 3. Banyak pengunjung pengisian buku KIE
label keluar masuk diluar jam dengan lengkap
4. Tidak ada buku operan jaga besuk 3. Pembinaan petugas
5. Banyak SOP yang tidak sesuai 4. SOP dan tindakan tidak mengenai
6. Kebersihan dan kerapian kurang sesuai kesopanan dalam
7. Kepatuhan kunjungan keluarga pasien 5. Ruangan tidak tertata rapi menangani pasien
tidak 6. Petugas kurang disiplin 4. Pengajuan atau
8. Jam besuk tidak dipatuhi oleh dalam pemakaian APD perbaikan barang
pengunjung 7. Pengisian rekam medis atau alat yang sudah
9. Ruang isolasi pasien tidak sesuai tidak real time rusak
standart 8. Buku operan jaga 5. Penyekatan ruangan
10. Tidak ada pembagian ruang rawat antara dewasa dan
inap antara pasien dewasa dan anak anak anak
(hanya memiliki 1 sall rawat inap 6. Pemahaman
antara dewasa dan anak2) kembali petugas
11. Pengisian rekam medis tidak real time tentang pengisian
RM real time
7. Pengadaan buku
operan jaga
Layanan TB 1. Tidak ada Komputer 1. Jika mau mengirim Wawancara 1.
Bu Perbaikan SOP yang
2. Register pasien baru tidak lengkap laporan harus numpang kePeriksa sudah tidak relevan
3. Tempat tunggu pasien TB berdekatan ruang layanan lain karena dokumen / 2. Pembinaan petugas
dengan ruang bermain anak tidak ada komputer rekaman tentang pentingnya
4. Rusng TB paru satu ruangan dengan 2. Dibuku KIE pasien baru pengisian buku KIE
ruang kusta dan register TB baru tidak dengan lengkap
5. Belum ada SOP pelacakan sumber sinkron 3. Pengajuan atau
penularan TB 3. Tempat duduk px TB perbaikan barang
6. Banyak SOP yang tidak sesuai disebelah ruang bermain atau alat yang sudah
7. Loker petugas tidak ada anak rusak
8. Form KIE diisi tapi tidak lengkap 4. RM pasien tidak diisi 4. Penataan ulang
sampai jam layanan sudah dokumen ruang
selesai layanan TB
5. Pemeriksaan dahak pasien 5. Pemahaman
TB dilakukan dengan Tes kembali petugas
Cepat Molekuler (TCM) tentang pengisian
 tidak lagi dengan RM real time
pemeriksaan BTA  SOP
masih menggunakan BTA
6. Pelacakan dilakukan pada
keluarga dan lingkungan
 SOP hanya pada anak
7. Ruangan tidak tertata rapi
8. Tanda tidak diisi lengkap
L1. SOP belum direvisi sejak akreditasi 1. Dokumen SOP Wawancara 1. Perbaikan SOP yang
Bu
tahun 2017 2. Dokumen PMI Periksa sudah tidak relevan
2. PMI (pemantapan mutu internal) tidak 3. Stok habis diruang dokumen / 2. Pengajuan atau
rutin dilakukan karena reagen kontrol laoratorium APD, rekaman perbaikan barang atau
tidak rutin didapatkan dari dinas hanscoon dan masker alat yang sudah rusak
3. APD kurang dari kebutuhan 3. Perekrutan tenaga
4. Kekurangan masker dan hanscoon laboratorium
sampai beli sendiri 4. Pengadaan APD
5. Petugas laboratorium hanya ada 2
orang sehingga tidak bisa buka 24 jam
(on call)
1. Stok obat tidak dilakukan setiap hari 1. Dokumen SOP Wawancara Bu
1. Perbaikan SOP yang
2. Jumlah pasien rawat jalan tidak sesuai 2. Resep Periksa sudah tidak relevan
dengan jumlah resep 3. Buku obat dokumen / 2. Pembinaan petugas
3. Obat yang tersedia tidak sama dengan 4. Petugas sering kosong rekaman tentang pentingnya
formularium terutama shift malam stok setiap hari
4. PIO tidak dilakukan 3. Evaluasi jadwal
5. Obat banyak yang kosong terutama piket
obat obatan yang seing dipakai 4. Pengisian lembar
semisal ranitidine, metamizol, Pcare
paracetamol dan obat batuk 5. Pengadaan obat
6. APD sering kosong obatan kosong ke
7. Apotik buka 24 jam namun petugas GFK
kadang tidak masuk shift 6. Perekrutan tenaga
asisten farmasi
1. SOP pendaftaran belum sesuai dengan 1. Sop Wawancara Bu
1. Pembinaan
pelaksanaan SOP pendaftaran terkini 2. Buku hak dan kewajiban Periksa petugas tentang
2. Hak dan kewajiban pasien tidak pasien dokumen / pentingnya
 dijelaskan kepada seluruh pengunjung rekaman penyampaian
hak dan
kewajibanpasien
R1. Belum ada SK dan uraian tugas untuk 1. Tidak ada SK dan uraian Wawancara Bu Buat
petugas kebersihan tugas Periksa D
dokumen / K
rekaman
d
a
n

u
r
a
i
a
n

t
u
g
a
s
T1. Cuci tangan sesuai five moment tapi 1. Status pasien tidak Wawancara Bu
1. Perbaikan SOP yang
langkah langkah tidak benar lengkap Periksa sudah tidak relevan
2. Status pasien sering tidak ditulis 2. Sering tidak konsultasi dokumen / 2. Pembinaan petugas
lengkap pada dokter rekaman tentang pentingnya
3. Tidak ada kejelasan rujukan pasien 3. Form KIE tidak di isi pengisian buku KIE
atas perintah atau kolaborasi dengan 4. Pasien tidak memakai dengan lengkap
dokter atau konsul gelang 3. Pembinaan petugas
4. Tidak ada kartu kontrol untuk pasien 5. Ruangan terlihan kotor mengenai
5. Semua SPO tidak pernah dibaca oleh 1. Ada kucing tidur di bed kesopanan dalam
petugas pasien menangani pasien
6. Tidak ada bukti monitoring rujukan 4. Pengajuan atau
selama diperjalanan mulai dari perbaikan barang
puskesmas sampai ketempat rujukan atau alat yang sudah
 7. kepada pasien atau keluarga rusak
8. Kebersihan dan kerapian kurang 5. Pengajuan dan
9. Pemakaian gelang pasien sering tidak pengadaan APD
dilakukan karena stok habis 6. Pemahaman
10. Kekurangan stok APD, masker, kembali petugas
handscoon dsn hazmat tentang pengisian
11. Belum ada ruang isolasi khusus ibu RM real time
hamil dengan curiga covid C19
1. Form KIE diisi tapi tidak lengkap
V1. Cuci tangan sesuai five moment tapi 1. Status pasien tidak Wawancara Bu
1. Perbaikan SOP yang
langkah langkah tidak benar lengkap Periksa sudah tidak relevan
2. Status pasien sering tidak ditulis 2. Form KIE tidak di isi dokumen / 2. Pembinaan petugas
lengkap 3. Pasien tidak memakai rekaman tentang pentingnya
3. Tidak ada kartu kontrol untuk pasien gelang pengisian buku KIE
4. Semua SPO tidak pernah dibaca oleh 4. Ruangan terlihan kotor dengan lengkap
petugas 3. Pengajuan ruang
5. Kebersihan dan kerapian kurang isolasi bersalin
6. Pemakaian gelang pasien sering tidak 4. Pengajuan dan
dilakukan karena stok habis pengadaan APD
7. Kekurangan stok APD, masker, 5. Pemahaman kembali
handscoon dsn hazmat petugas tentang
8. Belum ada ruang isolasi khusus ibu pengisian RM real
hamil dengan curiga covid C19 time
9. Masing banyak pengunjung tidak
sesuai jam besuk
10. Form KIE diisi tapi tidak lengkap
K1. Semua kegiatan terutama kelas ibu 1. Covid 19 Wawancara Perketat protocol
hamil tidak dilakukan Periksa kesehatan agar supaya
2. Pelayanan posyandu dengan dokumen / cepat kembali ke new
keterbatasan rekaman normal
3. Pelaksanaan penyuluhan dengan
keterbatasan
IV. HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN
Puskesmas Ganding melakukan Survei Kepuasan Pelanggan dengan 3 metode :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat, dilakukan pada bulan April 2015
2. Survei 5 Dimensi
3. Kotak Saran, dilakukan secara kontinyu, kotak saran dibuka setiap bulan.

1. Indeks Kepuasan Pelanggan

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata

U1 Prosedur Pelayanan 3,147
U2 Persyaratan Pelayanan 3,107
U3 Kejelasan Petugas Pelayanan 3,153
U4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan 3,140
U5 Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3,187
U6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3,167
U7 Kecepatan Pelayanan 3,120
U8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan 3,120
U9 Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,220
U10 Kewajaran Biaya Pelayanan 3,173
U11 Kepastian Biaya Pelayanan 3,280
U12 Kepastian Jadwal Pelayanan 3,267
U13 Kenyamanan Lingkungan 3,140
U14 Keamanan Pelayanan 3,167
 IKM Unit Pelayanan : 78,79

Mutu Pelayanan : Baik

2. Survei 5 Dimensi
Hasil Survei IKM Puskesmas Ganding bisa dinterpretasikan dalam dimensi kualitas jasa sebagai berikut :
Hasil Pengukuran Indeks kepuasan Masyrakat ( IKM )
Berdasarkan Dimensi kualitas Jasa
Puskesmas Ganding Tahun 2015

No Dimensi Kualitas Jasa Nilai Rata – Rata

1 Realiability 3,21
U3 Kejelasan petugas pelayanan 3,153
U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,140
U11 Kepastian biaya pelayanan 3,280
U12 Kepastian jadwal pelayanan 3,267
2 Responsiveness 3,133
U1 Prosedur pelayanan 3,147
U7 kecepatan pelayanan 3,120
3 Assurance 3,17
U5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3,187
U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,167
U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,173
U14 Keamanan pelayanan 3,167
4 Empathy 3,17
U8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,120
U9 Kesopanan dan keramahan petugas 3,220
5 Tangible 3,12
 U2 Persyaratan pelayanan 3,107
U13 Kenyamanan Lingkungan 3,140

Tabel 5.2 Hasil Pengukuran Indeks kepuasan Masyrakat ( IKM ) Berdasarkan Dimensi Kualitas Jasa Puskesmas
Ganding Tahun 2015
Hasil pengukuran Survei IKM jika diinterpretasikan dalam 5 dimensi kualitas jasa didapatkan bahwa dimensi
kualitas jasa yang mendapat nilai tertinggi adalah dimensi Realiability sebesar 3,21 sedangkan dimensi kualitas jasa
yang mendapat nilai terendah adalah dimensi Tangibles sebesar 3,12 yang terdiri dari persyaratan pelayanan dan
kenyamanan lingkungan. Dengan demikian 2 unsur tersebut perlu mendapatkan perhatian untuk lebih ditingkatkan
sehingga kepuasan pelanggan juga dapat ditingkatkan lagi.

3. Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Melalui Kotak Kritik Dan Saran

Pendapat masyarakat tentang pelayanan di puskesmas Ganding melalui kotak kritik dan saran Periode Bulan Desember
2014 - Bulan Mei 2015 antara lain:
No Pengaduan
1 Keluhan banyaknya pengunjung yang
merokok di area puskesmas
2 Paving halaman rusak
3 Lahan parkir kurang luas
4 Kamar mandi pasien berbau
Solusi
Pemasangan banner berisi pesan
larangan merokok di area puskesmas
Mengajukan usulan perbaikan paving
ke Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
Pembatasan jumlah pengunjung dan
Jam kunjung pasien
Meningkatkan kebersihan kamar
mandi dan memasang pengharum
ruangan di setiap kamar mandi
V. KINERJA PROSES / HASIL PELAYANAN

Unit Sasaran Mutu Target Pencap Rencana Tindak Lanjut

aian
1.Pelayanan pasien lama dengan 90% 80% 1. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
membawa KIB tidak lebih sasaran mutu untuk periode berikutnya.
dari 3 menit Mengajukan penambahan 1 orang petugas di
Pendaftaran Unit Pendaftaran dan menambahkan jumlah
family folder.

2.Penataan kartu rawat jalan 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
dalam family folder 60% - November 2015.

1.Tindakan sterilisasi alat di 100% 100% 1. Sasaran mutu tercapai. Membuat sasaran
IGD mutu baru : Pemasangan infus dalam sekali
tusuk.
2.Semua pelanggan yang 80% - 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
IGD dilakukan tindakan bedah di November 2015.
IGD menandatangani
informed consent
3.Pemasangan infuse dalam 90% - 3. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
sekali tusuk November 2015.
1.Penemuan suspek TB Paru 1. Sasaran mutu belum mencapai target,kedisiplinan
50% 27,61% petugas di poli umum lebih ditingkatkan
lagi.sasaran mutu di pertahankan untuk periode
berikutnya.
Poli Umum
2.Penemuan suspek Pneumonia 2. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
50%
Balita 23,88% sasaran mutu untuk periode berikutnya.

1.Semua pelanggan yang ke poli 90% 88% 1. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
gigi dilayani oleh dokter gigi sasaran mutu untuk periode berikutnya.
 Poli Gigi
2. Semua pelanggan yang 1. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
dilakukan tindakan November 2015.
pencabutan gigi di poli gigi
80% -
menandatangani informed
consent

1.Angka kelengkapan pengisian 100% 93,3% 1. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
kartu Ibu sasaran mutu untuk periode berikutnya.

KIA 2. Angka pemeriksaan Hb pada 80% 71% 2. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
Ibu Hamil sasaran mutu untuk periode berikutnya.

1.Kepatuhan petugas dalam 100% 100% 1. Sasaran mutu sudah tercapai.

melengkapi pengisian rekam
KB medis akseptor KB

1.Waktu tunggu pelayanan
untuk resep obat jadi tidak
lebih dari 5 menit
2.Waktu tunggu pelayanan
Kamar Obat untuk resep obat racikan
tidak lebih dari 15 menit
80% 80% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan target
untuk sasaran mutu periode berikutnya.
75% - 1. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
November 2015.

Laboratorium 1.Pengambilan darah vena 80% 80% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan target
dilakukan dengan sekali untuk sasaran mutu periode berikutnya.
tusuk
2. Waktu tunggu 80% - 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
pemeriksaan asam urat November 2015.
stick dapat terlayani dalam
waktu 2 menit pada 1
 pelanggan

1. Capaian D/S 80% 80,44% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan

target untuk sasaran mutu periode berikutnya.

Gizi 2. Konseling gizi di Unit Gizi 65% - 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
November 2015.

1. Jumlah rumah tangga yang 100% 100% 1. Sasaran mutu tercapai, mengganti sasaran mutu
disurvei PHBS untuk periode berikutnya.

2. Tingkat kehadiran 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan

koordinator promkes untuk 100%
Promosi Kesehatan melaksanakan pembinaan
kader kesehatan
1. Jumlah rumah yang 100%
disurvei dengan kartu
Sanitasi rumah
2. Penyuluhan cuci tangan 100%
pakai sabun di forum kader
1. Pengendalian surat masuk 90%
TU 2. Kedisiplinan petugas 80%
dalam mengikuti apel
Senin pagi
Imunisasi 1. Frekuensi membuka 70%
almari pendingin vaksin
maksimal 2 kali perhari
2. Kepatuhan petugas dalam 80%
melengkapi pengisian
rekam medis Unit
November 2015.
-
100% 1. Sasaran mutu tercapai, mengganti sasaran mutu
untuk periode berikutnya.
100% 2. Sasaran mutu tercapai, mengganti sasaran mutu
untuk periode berikutnya.
90% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan
target untuk sasaran mutu periode berikutnya.
- 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
November 2015.
70% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan
target untuk sasaran mutu
- 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
November 2015.
 Imunisasi
1. Peningkatan hasil survey 80% 78,79% 1. Sasaran mutu belum tercapai.
Sekretariat harian Puskesmas Ganding Melanjutkan sasaran mutu
ke periode berikutnyadan
meningkatkan budaya kerja

VI. HASIL TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN

Berdasarkan hasil pencatatan kesalahan pelayanan bulan Desember 2014 – Mei 2015 di setiap poli / unit :

No Unit Kejadian/Kesalahan Frekuensi Rencana Tindak Lanjut

1 Pendaftaran Salah mendistribusikan kartu status 3 Mengecek ulang status pelanggan

pelanggan sebelum didistribusikan ke unit

pelayanan
2 Poli Umum Petugas salah memanggil nama 2 Memanggil ulang nama pelanggan

pelanggan
3 KIA/KB Lupa memberi koin kepuasan 1
Lebih teliti melayani pelanggan.
pelanggan.

4 Kamar obat Resep obat tertukar 2 Konfirmasi lagi ke pelanggan tentang

identitasnya sebelum di berikan.

5 Laboratorium Lupa memberi koin kepuasan 1

Lebih teliti melayani pelanggan.
pelanggan.

6 Gizi Lupa memberi koin kepuasan 1

Lebih teliti melayani pelanggan.
pelanggan.
VII. PENUTUP
Akhirnya, Rapat Tinjauan Manajemen yang kedua ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Seluruh hasil yang tertuang

dalam RTM ini merupakan hasil kinerja proses selama bulan Januari 2020 s/d Juli 2020.