DINAS KESEHATAN KABUPATEN SMENEP

UPT PUSKESMAS GANDING

No.Dokumen …………………………
Tanggal Berlaku 24 November 2020
NOTULEN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN Revisi 00

Jumlah Halaman 15
KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya bagi Allah SWT, hanya karena kekuatan dan kemudahan dari-Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan Rapat Tinjauan Manajemen kedua ini. Semoga hasil Rapat Tinjauan Manajemen yang kedua ini dapat
menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Ganding. Laporan ini tentu saja
jauh dari sempurna, oleh karena itu jika menemukan kekurangan kami menerima kritik dan saran yang bersifat
membangun.
Kami sampaikan terima kasih kepada tim Manajemen Mutu dan seluruh karyawan Puskesmas Ganding yang
senantiasa berupaya keras untuk lebih maju dan lebih baik.

Ganding, 24 November 2020

Tim Penyusun
 HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UPT PUSKESMAS GANDING

Hari, Tanggal : Senin, 19 November 2020

Pukul : 10.00 – 13.00
Agenda : 1. Pembukaan

2. Pemantapan visi – misi, motto, kebijakan mutu,dan budaya kerja

3. Hasil audit internal

4. Hasil survey kepuasan pelanggan

5. Kinerja proses / hasil pelayanan

6. Hasil tindakan koreksi dan pencegahan.

7. Rencana Tindak Lanjut Dari Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Sebelumnya

8. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu

9. Rekomendasi untuk peningkatan

10. Penutup
 NOTULEN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN

I. PEMBUKAAN
Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin oleh Penanggung Jawab Mutu : drg. Azmi Fauzan Nurwansyah

II. PEMANTAPAN VISI – MISI, MOTTO, KEBIJAKAN MUTU,DAN BUDAYA KERJA

a. Visi
Puskesmas Ganding Mitra Masyarakat Mewujukan Ganding Sehat 2020
b. Misi
1. Menjadikan Puskesmas Ganding Sebagai Informasi Keshatan Masyarakat;
2. Memberi Pelayanan Sepenuh Hati Dan Bermutu Dengan Sumber Daya Yang Dimiliki;
3. Menggalang Kemitraan Dengan Berbagai Masyarkat;
4. Meningkatkan Kesehatan Individu Keluarga Dan Lingkungan
c. Motto
“ Memberi Pelayanan Secara Cepat, Tepat, Tulus Dan Ikhlas”

d. Kebijakan Mutu
Mengutamakan Kepuasan Pelanggan Dengan Melakukan Peningkatan Secara Terus Menerus Dengan Pelayanan Cepat, Tepat,
Tulus Dan Iklas Memberi Informasi

e. Budaya Kerja
1. S = SENYUM (Simbul keiklasan dalam menjalakan tugas)
2. E = EMPATI (Turut merasakan apa yang dirasakan pelanggan)
3. H = HARMONIS (Dengan suasana harmonis mendukung kinerja yang harmonis mendukung kinerja yang sinergi
antara kedua belah pihak)
4. A = AMAN (Rasa aman memberikan rasa nyaman pada pelanggan
5. T = TERTIB (Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas harus sesuai dengan SOP yang sudah dibuat)
 III. HASIL AUDIT INTERNAL
Uraian
Yang Waktu
Ketidaksesuaian
Bukti-Bukti Obyektif Penyel
Tindak Lanjut
(Rincian
Perik
Temuan)
1. Kurangnya sosialisasi pengisisan 1. Masih ada petugas yang Wawancara 1. Adanya sosialisasi
aplikasi baru puskesmas bingung mengisi aplikasi ulang pengisisan
2. Masih ada beberapa petugas yang puskesmas aplikasi baru
belum paham dalam pengisian 2. Masih ada petugas yang puskesmas
capaian kinerja di aplikasi puskesmas salah mengisi capaian 2. Adanya
kinerja puskesmas, penambahan
terutama yang berusia komputer
lanjut
IGD 1. Stok APD sering habis terutama 1. Tidak ada masker di ruangWawancara Bu1. Perbaikan SOP yang
masker dan hanscoon layanan UGD Periksa Perbaikan SOP yang
2. Kepatuhan terhadap pemakaian APD 2. Stok hazmat, hanscoon dokumen / sudah tidak relevan
kurang menipis rekaman 2. Pembinaan petugas
3. Inform consent tindakan medis sering 3. SOP dan tindakan tidak tentang pentingnya
dilakukan setelah melakukan tindakan sesuai pengisian buku KIE
4. Kebersihan dan kerapian kurang 7. Ruangan tidak tertata rapi dengan lengkap
5. Form KIE diisi tapi tidak lengkap 3. Pengajuan dan
6. Proses identifikasi pasien tidak pengadaan APD
dilakukaan sesuai SOP
Rawat Inap 1. Stok APD sering habis terutama 1. Tidak ada masker di Wawancara Bu1. Per Perbaikan SOP
masker dan hanscoon ruang layanan UGD Periksa yang sudah tidak
2. Kepatuhan terhadap pemakaian APD 2. Stok hazmat, hanscoon dokumen / relevan
kurang menipis rekaman 2. Pembinaan petugas
3. Pemberian cairan infus tidak diberi 3. Banyak pengunjung tentang pentingnya
label keluar masuk diluar jam pengisian buku KIE
4. Banyak SOP yang tidak sesuai besuk dengan lengkap
5. Kebersihan dan kerapian kurang 4. SOP dan tindakan tidak 3. Pembinaan petugas
6. Kepatuhan kunjungan keluarga pasien sesuai mengenai
tidak 5. Ruangan tidak tertata rapi kesopanan dalam
7. Jam besuk tidak dipatuhi oleh 6. Petugas kurang disiplin menangani pasien
 pengunjung dalam pemakaian APD
8. Ruang isolasi pasien tidak sesuai 7. Pengisian rekam medis
standart tidak real time
9. Tidak ada pembagian ruang rawat 8. Konsul gizi tidak selalu
inap antara pasien dewasa dan anak dilakukan
(hanya memiliki 1 sall rawat inap
antara dewasa dan anak2)
10. Pengisian rekam medis tidak real time
Konsul gizi tidak selalu dilakukan
Layanan TB 1. Tidak ada Komputer 1. Jika mau mengirim
2. Register pasien baru tidak lengkap laporan harus numpang kePeriksa
3. Tempat tunggu pasien TB berdekatan ruang layanan lain karena dokumen /
dengan ruang bermain anak tidak ada komputer
4. Rusng TB paru satu ruangan dengan 2. Dibuku KIE pasien baru
ruang kusta dan register TB baru tidak
5. Belum ada SOP pelacakan sumber sinkron
penularan TB 3. Tempat duduk px TB
6. Banyak SOP yang tidak sesuai disebelah ruang bermain
7. Loker petugas tidak ada anak
8. Form KIE diisi tapi tidak lengkap 4. RM pasien tidak diisi
sampai jam layanan sudah
selesai
5. Pemeriksaan dahak pasien
TB dilakukan dengan Tes
Cepat Molekuler (TCM)
tidak lagi dengan
pemeriksaan BTA  SOP
masih menggunakan BTA
6. Pelacakan dilakukan pada
keluarga dan lingkungan
 SOP hanya pada anak
7. Ruangan tidak tertata rapi
4. Pengajuan atau
perbaikan barang
atau alat yang sudah
rusak
5. Penyekatan ruangan
antara dewasa dan
anak anak
6. Pemahaman
kembali petugas
tentang pengisian
RM real time
7. Melakukan konsul
gizi
Wawancara Bu1. Perbaikan SOP
Perbaikan SOP yang
sudah tidak relevan
rekaman 2. Pembinaan petugas
tentang pentingnya
pengisian buku KIE
dengan lengkap
3. Pengajuan atau
perbaikan barang
atau alat yang sudah
rusak
4. Penataan ulang
dokumen ruang
layanan TB
5. Pemahaman
kembali petugas
tentang pengisian
RM real time
 1. Tanda tidak diisi lengkap
L1. SOP belum direvisi sejak akreditasi 1. Dokumen SOP Wawancara Bu
1. Perbaikan SOP yang
tahun 2017 2. Dokumen PMI Periksa sudah tidak relevan
2. PMI (pemantapan mutu internal) tidak 3. Stok habis diruang dokumen / 2. Pengadaan APD
rutin dilakukan karena reagen kontrol laoratorium APD, hanscoon rekaman 3. Pengajuan atau
tidak rutin didapatkan dari dinas dan masker perbaikan barang
3. APD kurang dari kebutuhan 4. Tidak ada form persetujuan atau alat yang sudah
4. Kekurangan masker dan hanscoon tindakan rusak
sampai beli sendiri 4. Perekrutan tenaga
5. Alat sismex (hematologi analiser) rusak laboratorium
6. Wastafel rusak
7. Form persetujuan tindakan tidak pernah
dilakukan
8. Petugas laboratorium hanya ada 2
orang sehingga tidak bisa buka 24 jam
(on call)
1. Tidak ada asisten farmasi dan farmasi 1. Dokumen SOP Wawancara 1. Perbaikan SOP yang
Bu
di puskesmas ganding sehingga 2. Resep Periksa sudah tidak relevan
penanggung jawab adalah bidan (tidak 3. Buku obat dokumen / 2. Pembinaan petugas
sesuai dengan tupoksi) 4. Petugas asisten farmasi rekaman tentang pentingnya
2. Jumlah pasien rawat jalan tidak sesuai dimutasi stok setiap hari
dengan jumlah resep 3. Pengadaan obat
3. Obat yang tersedia tidak sama dengan obatan kosong ke
formularium GFK
4. PIO kadang masih tidak dilakukan 4. Perekrutan tenaga
5. Obat banyak yang kosong terutama asisten farmasi
obat obatan yang seing dipakai
semisal ranitidine, metamizol,
paracetamol dan obat batuk masih
sering kosong
6. Gudang farmasi kotor dan tidak tertata
dengan benar
7. Obat2 lasa tidak diberi kode
R 1. Ruangan – ruangan di gedung utama/ 1. CS sering tidak ada di Wawancara 1. Monitoring
Bu dari
rawat jalan, rawat inap, VK bersalin puskesmas Periksa penanggung jawab
terlihat kotor dan tidak langsung di dokumen / petugas kebersihan
 bersihkan rekaman 2. Petugas masuk
2. Kamar mandi pasien licin sesuai jadwal yang
3. CS tidak stand by sudah ada
T1. Jaspel turun dari 100% menjadi 70% 1. Penerimaan jaspel turun Wawancara Bu Print
selama pandemic dan banyak anggota 2. Laporan belum ada Periksa o
KIS yang dihapus oleh pemerintah dokumen / u
2. Laporan pertanggungjawaban kepada rekaman t
kepala puskesmas masih belum di l
print out untuk di tandatangani dan a
diketahui oleh kepala puskesmas p
o
r
a
n
V1. Cuci tangan sesuai five moment tapi 1. Status pasien tidak Wawancara 1.
Bu Perbaikan SOP yang
langkah langkah tidak benar lengkap Periksa Perbaikan SOP yang
2. Status pasien sering tidak ditulis 2. Form KIE tidak di isi dokumen / sudah tidak relevan
lengkap 3. Pasien tidak memakai rekaman 2. Pembinaan petugas
3. Tidak ada kartu kontrol untuk pasien gelang tentang pentingnya
4. Semua SPO tidak pernah dibaca oleh pengisian buku KIE
petugas dengan lengkap
5. Kebersihan dan kerapian kurang 3. Pengajuan ruang
6. Pemakaian gelang pasien sering tidak isolasi bersalin
dilakukan karena stok habis 4. Pengajuan dan
7. Kekurangan stok APD, masker, pengadaan APD
handscoon dsn hazmat 5. Pemahaman
8. Belum ada ruang isolasi khusus ibu kembali petugas
hamil dengan curiga covid C19 tentang pengisian
9. Masing banyak pengunjung tidak RM real time
sesuai jam besuk
10. Form KIE diisi tapi tidak lengkap
K1. Semua kegiatan terutama kelas ibu 4. Covid 19 Wawancara Perketat protocol kesehatan
hamil tidak dilakukan Periksa agar supaya cepat
2. Pelayanan posyandu tidak dokumen / kembali ke new normal
dilaksanakan karena tingginya covid rekaman
19 dan zona merah
3. Pelaksanaan penyluhan tidak ada
 IV. HASIL SURVEI KEPUASAN PELANGGAN
Puskesmas Ganding melakukan Survei Kepuasan Pelanggan dengan 2 metode :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat, dilakukan pada bulan Oktober 2020
2. Kotak Saran, dilakukan secara kontinyu, kotak saran dibuka setiap bulan.

1. Indeks Kepuasan Pelanggan

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata

U1 Prosedur Pelayanan 3,147
U2 Persyaratan Pelayanan 3,107
U3 Kejelasan Petugas Pelayanan 3,153
U4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan 3,140
U5 Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3,187
U6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3,167
U7 Kecepatan Pelayanan 3,120
U8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan 3,120
U9 Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,220
U10 Kewajaran Biaya Pelayanan 3,173
U11 Kepastian Biaya Pelayanan 3,280
U12 Kepastian Jadwal Pelayanan 3,267
U13 Kenyamanan Lingkungan 3,140
U14 Keamanan Pelayanan 3,167

IKM Unit Pelayanan : 78,79

Mutu Pelayanan: Baik

V. KINERJA PROSES / HASIL PELAYANAN

 Unit Sasaran Mutu Target Pencap Rencana Tindak Lanjut
aian
1.Pelayanan pasien lama dengan 90% 80% 1. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
membawa KIB tidak lebih sasaran mutu untuk periode berikutnya.
dari 3 menit Mengajukan penambahan 1 orang petugas di
Pendaftaran Unit Pendaftaran dan menambahkan jumlah
family folder.

2.Penataan kartu rawat jalan 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
dalam family folder 60% - November 2015.

1.Tindakan sterilisasi alat di 100% 100% 1. Sasaran mutu tercapai. Membuat sasaran
IGD mutu baru : Pemasangan infus dalam sekali
tusuk.
2.Semua pelanggan yang 80% - 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
IGD dilakukan tindakan bedah di November 2015.
IGD menandatangani
informed consent
3.Pemasangan infuse dalam 90% - 3. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
sekali tusuk November 2015.
1.Penemuan suspek TB Paru 1. Sasaran mutu belum mencapai target,kedisiplinan
50% 27,61% petugas di poli umum lebih ditingkatkan
lagi.sasaran mutu di pertahankan untuk periode
berikutnya.
Poli Umum
2.Penemuan suspek Pneumonia 2. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
50%
Balita 23,88% sasaran mutu untuk periode berikutnya.

1.Semua pelanggan yang ke poli 90% 88% 1. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
gigi dilayani oleh dokter gigi sasaran mutu untuk periode berikutnya.
 Poli Gigi
2. Semua pelanggan yang 1. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
dilakukan tindakan November 2015.
pencabutan gigi di poli gigi
80% -
menandatangani informed
consent

1.Angka kelengkapan pengisian 100% 93,3% 1. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
kartu Ibu sasaran mutu untuk periode berikutnya.

KIA 2. Angka pemeriksaan Hb pada 80% 71% 2. Sasaran mutu belum tercapai, melanjutkan
Ibu Hamil sasaran mutu untuk periode berikutnya.

1.Kepatuhan petugas dalam 100% 100% 1. Sasaran mutu sudah tercapai.

melengkapi pengisian rekam
KB medis akseptor KB

1.Waktu tunggu pelayanan
untuk resep obat jadi tidak
lebih dari 5 menit
2.Waktu tunggu pelayanan
Kamar Obat untuk resep obat racikan
tidak lebih dari 15 menit
80% 80% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan target
untuk sasaran mutu periode berikutnya.
75% - 1. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
November 2015.

Laboratorium 1.Pengambilan darah vena 80% 80% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan target
dilakukan dengan sekali untuk sasaran mutu periode berikutnya.
tusuk
2. Waktu tunggu 80% - 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
pemeriksaan asam urat November 2015.
stick dapat terlayani dalam
waktu 2 menit pada 1
 pelanggan

1. Capaian D/S 80% 80,44% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan

target untuk sasaran mutu periode berikutnya.

Gizi 2. Konseling gizi di Unit Gizi 65% - 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
November 2015.

1. Jumlah rumah tangga yang 100% 100% 1. Sasaran mutu tercapai, mengganti sasaran mutu
disurvei PHBS untuk periode berikutnya.

2. Tingkat kehadiran 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan

koordinator promkes untuk 100%
Promosi Kesehatan melaksanakan pembinaan
kader kesehatan
1. Jumlah rumah yang 100%
disurvei dengan kartu
Sanitasi rumah
2. Penyuluhan cuci tangan 100%
pakai sabun di forum kader
1. Pengendalian surat masuk 90%
TU 2. Kedisiplinan petugas 80%
dalam mengikuti apel
Senin pagi
Imunisasi 1. Frekuensi membuka 70%
almari pendingin vaksin
maksimal 2 kali perhari
2. Kepatuhan petugas dalam 80%
melengkapi pengisian
rekam medis Unit
November 2015.
-
100% 1. Sasaran mutu tercapai, mengganti sasaran mutu
untuk periode berikutnya.
100% 2. Sasaran mutu tercapai, mengganti sasaran mutu
untuk periode berikutnya.
90% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan
target untuk sasaran mutu periode berikutnya.
- 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
November 2015.
70% 1. Sasaran mutu sudah tercapai, meningkatkan
target untuk sasaran mutu
- 2. Sasaran mutu baru, akan dievaluasi bulan
November 2015.
 Imunisasi
1. Peningkatan hasil survey 80% 78,79% 1. Sasaran mutu belum tercapai.
Sekretariat harian Puskesmas Ganding Melanjutkan sasaran mutu
ke periode berikutnyadan
meningkatkan budaya kerja

VI. HASIL TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN

Berdasarkan hasil pencatatan kesalahan pelayanan bulan Desember 2014 – Mei 2015 di setiap poli / unit :

No Unit Kejadian/Kesalahan Frekuensi Rencana Tindak Lanjut

1 Pendaftaran Salah mendistribusikan kartu status 3 Mengecek ulang status pelanggan

pelanggan sebelum didistribusikan ke unit

pelayanan
2 Poli Umum Petugas salah memanggil nama 2 Memanggil ulang nama pelanggan

pelanggan
3 KIA/KB Lupa memberi koin kepuasan 1
Lebih teliti melayani pelanggan.
pelanggan.

4 Kamar obat Resep obat tertukar 2 Konfirmasi lagi ke pelanggan tentang

identitasnya sebelum di berikan.

5 Laboratorium Lupa memberi koin kepuasan 1

Lebih teliti melayani pelanggan.
pelanggan.

6 Gizi Lupa memberi koin kepuasan 1

Lebih teliti melayani pelanggan.
pelanggan.
VII. PENUTUP
Akhirnya, Rapat Tinjauan Manajemen yang kedua ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Seluruh hasil yang tertuang

dalam RTM ini merupakan hasil kinerja proses selama bulan Januari 2020 s/d Juli 2020.