Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Audit Internal Unit : RUANG LAYANAN GAWAT

DARURAT
Kreteria Audit Pelayanan unit gawat darurat
Bagian I :
Uraian Ketidak Sesuaian Bukti - Bukti Objektif Metode Audit
1. Stok APD sering habis terutama masker dan 1. Tidak ada masker di ruang layanan UGD Wawancara
hanscoon 2. Buku register tidak lengkap Periksa dokumen / rekaman
2. Kepatuhan terhadap pemakaian APD 3. Stok hazmat, hanscoon menipis
kuranng 4. SOP dan tindakan tidak sesuai
3. dilakukan setelah melakukan tindakan
4. Banyak SOP yang tidak sesuai
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan,tindakan korektif dan dengan tujuan perbaikan dengan waktu penyelesaian
( Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis akar permasalahan ( Bagaimana / Mengapa hal ini bisa terjadi )
MAN : 1. Petugas kurang disiplin dalam pencatatan (register px baru dan buku kie px baru tidak sinkron)
2. petugas bekerja tidak sesuai SOP (RM tidak ditulis sampai pelayanan sudah selesai)
Metode : pelaksanaan layanan tidak sesuai SOP (SOP tidak relevan)
Material : APD
Money :
Machine : Environtment:
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Perbaikan atau Revisi SOP  segera setelah audit
2. Melengkapi RM  segera setelah audit
3. Pengajuan dan pengadaan APD dan ovbat – obat emergency
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : dilakukan pemantauan
Selalu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut
Dilakukan monitorng pada audit internal selanjutnya
Unit Kerja Auditor : dr. Megawati warninda Auditee : Rudi purwono S.Kep.Ners
RUANG LAYANAN TB Sri rahayu.S.Kep.Ners Achmad Budi Rahadjo AMd.Kep
Dewi Hasanah S.Kep.Ners Wirayuda ArdiyansyahS.Kep.Ners

Tanggal : 18 April 2020

Bagian 3 : Verifikasi /penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :
1. Perbaikan SOP yang sudah tidak relevan
2. Pengajuan dan pengadaan APD