Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Audit Internal Unit : RUANG TU

Kreteria Audit Pencatatan dan Pelaporan Penilaian Kinerja
Bagian I :
Uraian Ketidak Sesuaian Bukti - Bukti Objektif Metode Audit
1. Kurangnya sosialisasi pengisisan aplikasi baru 1. Masih ada petugas yang bingung mengisi aplikasi Wawancara
puskesmas puskesmas Periksa dokumen / rekaman
2. Masih ada beberapa petugas yang belum paham dalam 2. Masih ada petugas yang salah mengisi capaian kinerja
pengisian capaian kinerja di aplikasi puskesmas puskesmas, terutama yang berusia lanjut
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan,tindakan korektif dan dengan tujuan perbaikan dengan waktu penyelesaian ( Dapat menggunakan formulir
tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis akar permasalahan ( Bagaimana / Mengapa hal ini bisa terjadi )
MAN : Masih ada petugas yang belum menguasai teknologi dan informasi, terutama pegawai yang berusia lanjut
Metode : Kurangnya sosialisasi pengisian aplikasi puskesmas, sosialisasi hanya dilakukan sekali
Material : tidak ada hambatan
Money : tidak ada hambatan
Machine : komputer terbatas
Environtment: tidak ada hambatan
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Perlu melakukan sosialisasi ulang untuk petugas  segera setelah audit
2. Pengajuan penambahan komputer  dievaluasi saat audit berikutnya

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : dilakukan pemantauan

Selalu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut
Dilakukan monitorng pada audit internal selanjutnya
Unit Kerja Auditor : Moh. Jonaidy Prasetiawan, A. Md. Kep. Auditee : .Drs. Rachwini
RUANG TU Moh. Fajar Saswito, A. Md. Kep.

Tanggal : 16 september 2020

Bagian 3 : Verifikasi /penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :
1. Adanya sosialisasi ulang pengisisan aplikasi baru puskesmas
2. Adanya penambahan komputer