MATERI RAPAT PENGURUS RT – MCR

Rabu, 26 Februari 2022

KEPENDUDUKAN
Total Rumah : 137 Rumah
Warga yang tersensus : 316 orang
KK Rumah
Bulan Keterangan
(Aktif) Dihuni
Januari 107 111
Februari 107 112 L-18 Pindah, J-1 Warga Baru ( Pak Anton )

RT PINTAR
Warga Registrasi : 112 (100%)
Registrasi Data Keluarga Lengkap : 48 (45%)
Registrasi Data Keluarga Belum Lengkap : 59 (55%)

Warga Berdasarkan Agama Warga Berdasarkan Umur Warga Berdasarkan Jenis Kelamin
Muslim : 190 0-5 th : 36 Laki-laki : 130
Kristen : 27 6-12 th : 15 Perempuan : 90
Protestan :3 13-19 th :8
20-40 th : 121
41-50 th : 35
51-60 th :5
 60 th :0

Data Keluarga teregistrasi : 220 orang

PENGAJUAN SURAT
Jan-Feb : 1 Surat Pengantar

ISU-ISU
Ibu-Ibu komplain terkait anaknya tidak terdaftar dalam program Posyandu
Permintaan Surat Pengantar terkendala karena data tidak lengkap
CCTV tidak bisa di akses oleh seluruh warga ( 107 KK ) karena keterbatasan maksimal akses pengguna

PEMASUKAN
NO DISKRIPSI JANUARI FEBUARI MARET APRIL MEI JUNI

TARGET* 11,655,000 11,760,000 - - - -

1 CAPAIAN 11,655,000 12,915,000 - - - -

2 PIUTANG '18-'21 10,720,000 1,365,000 - - - -

3 PROGRAM RT - - - - - -

4 LAIN-LAIN 25,500,000 1,550,000 - - - -

TOTAL 47,875,000 15,830,000 - - - -

Note :
Februari
2 warga membayar sampai Lunas ( Feb-Des 2022 ) : 2.100.000
6 warga membayar 2 bulan ( Feb-Mar 2022) : 630.000
Pemasukan Normal Februari : 10.185.000
Total yang belum Membayar Iuran 17 Rumah

Pemasukan Sumbangan Covid Jan-Feb : 2.050.000

Pengeluaran : 1.368.800
Sisa Sumbangan : 681.200

Total Piutang Warga 2018-2021 : 74.120.000

Total Piutang yang sudah masuk : 12.085.000 ( 16% )
 JANUARI FEBRUARI
DISKRIPSI
TARGET PEMASUKAN % TARGET PEMASUKAN %
Pemasukan
Saldo 8,811,800 20,904,200
Iuran Reguler 11,655,000 11,655,000 100% 11,655,000 12,915,000 111%
Piutang (2018-2021) - 10,720,000 1,365,000
Program RT - -
Lain - lain - 25,500,000 1,550,000
Total Pemasukan (A) 11,655,000 56,686,800 486% 11,655,000 36,734,200 315%

JANUARI FEBRUARI
DISKRIPSI
BUDGET REALISASI % BUDGET REALISASI %
Beban Pokok (Fix Cost)
Biaya Admin 100,000 108,500 109% 100,000 34,000 34%
Biaya Langganan RT Pintar 100,000 100,000 100% 100,000 100,000 100%
Biaya Keamanan 6,000,000 5,720,000 95% 6,000,000 5,720,000 95%
Biaya Kebersihan 2,200,000 2,200,000 100% 2,200,000 2,000,000 91%
Total Beban Pokok/Fix Cost (B) 8,400,000 8,128,500 97% 8,400,000 7,854,000 94%

Beban Operasional (Variable Cost)

Biaya ATK - - 0% 200,000 - 0%
Biaya Cetak 250,000 250,000 100% - - 0%
Biaya Konsumsi 400,000 305,000 76% 400,000 - 0%
Biaya Peralatan Kerja (SPK*) 500,000 478,000 96% - - 0%
Biaya Perawatan/Perbaikan (OR*) - - 0% - - 0%
Biaya Santunan 1,300,000 - 0% 1,300,000 1,000,000 77%
Lain-lain 950,000 1,726,000 182% 950,000 300,000 32%
Total Beban Operasional/Variable Cost (C) 3,400,000 2,759,000 81% 2,850,000 1,300,000 46%

Total Pengeluaran Operasional/Opex (B+C) 11,800,000 10,887,500 92% 11,250,000 9,154,000 81%

Beban Tambahan (Capex)

Proyek Pemasangan Lampu 9,500,000 9,924,300 104%
Proyek CCTV 5,500,000 5,270,800 96%
Proyek Perbaikan lap. Olahraga (Tahap 1) 5,500,000 9,700,000 0%
Pembelian Biaya Sepatu Security - - 502,600
Total Beban Tambahan/Capex (D) 20,500,000 24,895,100 0% - 502,600 -

Total Pengeluaran Opex+Capex (B+C+D) 32,300,000 35,782,600 111% 11,250,000 9,656,600 86%

Saldo (A-(B+C+D)) 20,904,200 27,077,600

Saldo Februari : 27.077.600

Pemasukan Februari (Biaya Maret) : 12.915.000
Sisa Sumbangan Covid : 681.200
Sisa* : 13.481.400

*Bisa digunakan untuk biaya pengembangan tahap berikutnya