LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP 2 TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH DESA PEMATANG PASIR
KECAMATAN KETAPANG

Tenaga
Anggaran Realisasi Sisa % Capaian Durasi Upah KPM BLT
No. Uraian Uraian Keluaran Volume Keluaran Cara Pengadaan Kerja Ket
(Rp) (Rp) (Rp) Keluaran (Hari) (Rp) (KK) (Rp)
(Orang)
1 PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Dana Desa
- TAHAP PERTAMA 357,301,800
- TAHAP KEDUA 249,301,800
- TAHAP KETIGA
JUMLAH PENDAPATAN 834,254,000 606,603,600 227,650,400
2 BELANJA BANTUAN KE DESA - 1801142011 - Pematang Pasir
1 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 127,250,000
1101 - Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Tunjangan Kepala Desa 12 OB (ORANG/BULAN) Swakelola 9,000,000 75.00 % 1 Kegiatan
Desa
1102 - Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Tunjangan Perangkat Desa 12 OB (ORANG/BULAN) Swakelola 5,600,000 85.00 % 1 Kegiatan
Perangkat Desa
1103 - Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan
Jaminan Sosial Kepala Desa 100 OP (ORANG/PAKET) Swakelola 1,440,000 90.00 % 1 Kegiatan
Perangkat Desa
1104 - Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,
Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian Operasional Pemerintah Desa 100 PAKET Swakelola 16,616,000 40.00 % 1 Kegiatan
dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1105 - Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan BPD 12 OB (ORANG/BULAN) Swakelola 12,200,000 33.00 % 1 Kegiatan
1107 - Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Operasional RT/RW 12 PAKET Swakelola 30,000,000 33.00 % 1 Kegiatan
1108 - Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari
Biaya Koordinasi Pemerintah Desa 100 PAKET Swakelola 8,000,000 90.00 % 1 Kegiatan
Dana Desa
1302 - Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) 100 PAKET Swakelola 4,649,000 100.00 % 1 Kegiatan
(profil kependudukan dan potensi desa)**
1403 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
Dokumen Perencanaan Desa 100 PAKET Swakelola 2,035,000 100.00 % 1 Kegiatan
(RPJMDes/RKPDes,dll)
1404 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/
Dokumen Keuangan Desa 100 PAKET Swakelola 5,930,000 55.00 % 1 Kegiatan
APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1407 - Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 100 PAKET Swakelola 5,050,000 100.00 % 1 Kegiatan
jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada
masyarakat)
1410 - Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,
Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi
Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi 100 PAKET Swakelola 26,730,000 100.00 % 1 Kegiatan
Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan BPD
wewenang Desa)
2 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 136,487,000
2101 - Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, 100 PAKET Swakelola 57,600,000 90.00 % 1 Kegiatan
Milik Desa
Operasional, dst)
2202 - Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa
100 PAKET Swakelola 10,200,000 90.00 % 1 Kegiatan
Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya
2204 - Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya 100 PAKET Swakelola 1,684,000 100.00 % 1 Kegiatan
2310 - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jalan Desa 100 METER (M) Swakelola 67,003,000 90.00 % 1 Kegiatan
Jalan Desa **
3 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 25,050,000
3101 - Kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
Penyelenggaraan Pos Keaamanan Desa (Pengawasan
(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) 12 PAKET Swakelola 12,000,000 33.00 % 1 Kegiatan
pelaksanaan jadwal ronda)
**
3204 - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah
12 UNIT Swakelola 6,600,000 100.00 % 1 Kegiatan
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** Adat/Keagamaan Milik Desa
3403 - Kegiatan Pembinaan PKK Terselenggaranya Pembinaan PKK 12 PAKET Swakelola 6,450,000 33.00 % 1 Kegiatan
4 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 181,300,000
4203 - Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung
Pembangunan Lumbung Desa 100 UNIT Swakelola 166,300,000 90.00 % 1 Kegiatan
Desa, dll)
4502 - Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha
100 PAKET Swakelola 15,000,000 100.00 % 1 Kegiatan
dan Menengah serta Koperasi Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
5 - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak
108,000,000
Desa

hal : 1 dari 2 halaman

tanggal cetak : 28-09-23 08:34:10 oleh : 1201
 JUMLAH BELANJA 578,087,000
5300 - Kegiatan Keadaan Mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa 480 KK Swakelola 108,000,000 75.00 % 1 Kegiatan
Bantuan Langsung Tunai
Bulan 1 40 12,000,000
Bulan 2 40 12,000,000
Bulan 3 40 12,000,000
Bulan 4 40 12,000,000
Bulan 5 40 12,000,000
Bulan 6 40 12,000,000
Bulan 7 40 12,000,000
Bulan 8 40 12,000,000
Bulan 9 40 12,000,000
3 PEMBIAYAAN
6 - Bidang Pembiayaan
Sisa RKD tahun sebelumnya 3,248,000
JUMLAH
31,764,600
(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)
Penyaluran 606,603,600
Realisasi (Belanja + Penyertaan Modal) 578,087,000
Persentase Penyerapan 95.30 %
Persentase Capaian Output 77.36 %

Disetujui oleh,
Pematang Pasir, September 2023
KEPALA DESA PEMATANG PASIR

hal : 2 dari 2 halaman

tanggal cetak : 28-09-23 08:34:10 oleh : 1201