8. HAL- HAL YANG Kesepakatan dilaksanakan oleh penanggung jawab dan pelaksana
PERLU dengan sasaran program UKM pada setiap kegiatan baik di dalam
DIPERHATIKAN maupun di luar gedung puskesmas
9. UNIT TERKAIT 1. Penanggung jawab Program UKM
2. Pelaksana Program UKM
2/3
3. Lintas Sektor
10. DOKUMEN – Kerangka acuan kegiatan
TERKAIT – Notulen hasil kegiatan
– Jadwal kegiatan
3/3
PENYUSUNAN JADWAL DAN TEMPAT
PELAKSANAAN YANG MENCERMINKAN
KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN SASARAN
KEGIATAN UKM DAN MASYARAKAT
Daftar No Kode :
UPT
Tilik Terbitan :
PUSKESMAS No. Revisi :
YOSOWILANGUN Tanggal mulai berlaku :
Halaman : 1/2
Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
No Kegiatan Ya Tidak
1 Apakah Penanggung jawab program UKM
membuat KAK penyusunan jadwal dan tempat
pelaksanaan yang mencerminkan kesepakatan
bersama dengan sasaran program UKM?
2 Apakah Penanggung jawab Program UKM
konsultasi KAK tersebut kepada Kepala
Puskesmas?
3 Apakah Kepala Puskesmas menyetujui KAK yang
telah dibuat?
4 Apakah Penanggung jawab Program UKM
membuat KAK kembali jika Kepala Puskesmas
tidak menyetujui KAK tersebut?
5 Apakah Penanggung jawab program UKM
membuat undangan?
6 Apakah Penanggung jawab program UKM
meminta tanda tangan surat tersebut kepada
Kepala Puskesmas, dan meminta nomor surat
kepada Kepala TU?
7 Apakah penanggung jawab program UKM
mengundang pelaksana, Kepala Desa/Kelurahan
dan tokoh masyarakat serta masyarakat/sasaran
untuk membahas kegiatan program UKM?
8 Apakah Kepala puskesmas menyampaikan
4/3
kegiatan program UKM?
9 Apakah Kepala puskesmas bersama peserta
pertemuan membahas tentang cara pelaksanaan
kegiatan?
10 Apakah Kepala puskesmas bersama peserta
pertemuan membahas tentang waktu
pelaksanaan kegiatan?
11 Apakah Kepala puskesmas bersama peserta
pertemuan membahas tentang tempat
pelaksanaan kegiatan?
12 Apakah Kepala puskesmas bersama peserta
pertemuan membahas tentang sasaran
pelaksanaan kegiatan?
CR : ........................................%
..............................................
Auditie Pelaksana / Auditor
(.....................................) (.....................................)
5/3