BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan merupakan program dan kegiatan yang disusun untuk
mencapai sasaran pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah
daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Sehubungan
dengan hal tersebut kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun
2018-2022 sebagaiman tabel 7.1

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022
Kabupaten Flores Timur

Proyeksi Rata-
rata
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Pertu
N mbuh
Uraian
o an
2018 2019 2020 2021 2022

Rp Rp Rp Rp Rp

Kapasitas 1.756.486.752.042,98 1.940.467.433.331,62 10,32

A Kemampuan 1.310.282.481.332,03 1.443.448.794.581,21 1.591.546.345.727,90
Keuangan Daerah

1 Pendapatan 1.297.309.387.457,46 1.429.157.222.357,63 1.575.788.461.116,73 1.739.095.794.101,96 1.921.254.884.486,75 10,32

Sisa Lebih (Riil) 17.390.957.941,02 19.212.548.844,87 10,32

2
Pembiayaan Anggaran 12.973.093.874,57 14.291.572.223,58 15.757.884.611,17

Belanja 1.756.486.752.042,98 1.940.467.433.331,62 10,32

B
1.310.282.481.332,03 1.443.448.794.581,21 1.591.546.345.727,90

Belanja Tidak 1.026.420.022.656,67 1.129.930.714.221,51 10,85

Langsung 748.694.023.104,41 819.800.213.105,61 901.350.472.271,01

Prioritas I 435.996.718.430,88 469.911.844.278,65 7,55

351.200.287.394,38 377.170.348.047,08 405.350.218.079,25

Belanja Gaji dan 417.613.831.999,73 446.846.800.239,71 7,00

1
Tunjangan 340.897.284.421,63 364.760.094.331,14 390.293.300.934,32

Belanja Penerimaan 9.804.479.980,47 12.255.599.975,59 19,61

lainnya Pimpinan dan 5.995.893.750,00 6.994.867.187,50 8.243.583.984,38
2
anggota DPRD serta
KDH/WKDH

Biaya Pemungutan 576.240.000,00 806.736.000,00 40,00

3
Pajak Daerah 210.000.000,00 294.000.000,00 411.600.000,00

Insentif Pemungutan 5.047.673.880,98 6.309.592.351,23 25,00

4
Pajak Daerah 2.584.409.027,06 3.230.511.283,83 4.038.139.104,79

Insentif Pemungutan 2.954.492.569,70 3.693.115.712,13 25,00

5
Retribusi Daerah 1.512.700.195,69 1.890.875.244,61 2.363.594.055,76

Prioritas III 590.423.304.225,79 660.018.869.942,87 13,56

397.493.735.710,03 442.629.865.058,53 496.000.254.191,76

Belanja Tambahan 126.691.869.854,95 132.063.311.009,48 5,68

1
Penghasilan 105.902.533.871,54 113.188.500.394,51 120.233.828.278,83

2 Belanja Hibah 101.415.675.000,00 127.123.512.500,00 59,59

RPJMD/VII-1
 Proyeksi Rata-
rata
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Pertu
N mbuh
Uraian
o an
2018 2019 2020 2021 2022

Rp Rp Rp Rp Rp

21.160.200.000,00 31.740.300.000,00 47.610.450.000,00

Belanja Bantuan Sosial 9.961.652.960,00 13.946.314.144,00 40,00

3
3.630.340.000,00 5.082.476.000,00 7.115.466.400,00

Belanja Bagi Hasil 4.301.286.600,00 5.591.672.580,00 30,00

kepada 1.957.800.000,00 2.545.140.000,00 3.308.682.000,00
4
Provinsi/Kabupaten/Kot
a dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan 347.052.819.810,84 380.294.059.709,39 9,57

Keuangan kepada 263.842.861.838,49 289.073.448.664,02 316.731.827.512,93
5 Provinsi/Kabupaten/Kot
a, Pemerintahan Desa
dan Partai Politik

Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0

6
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Belanja Langsung 722.566.729.386,31 803.036.719.110,11 9,74

554.088.458.227,62 616.148.581.475,60 682.695.873.456,89

Prioritas I 58.751.127.423,35 61.688.683.794,51 5,00

50.751.432.824,40 53.289.004.465,62 55.953.454.688,90

58.751.127.423,35 61.688.683.794,51
1 Belanja Jasa Kantor
50.751.432.824,40 53.289.004.465,62 55.953.454.688,90 5,00

Prioritas II 663.815.601.962,96 741.348.035.315,59 10,19

503.337.025.403,22 562.859.577.009,98 626.742.418.767,99

Program Prioritas
Pencapaian Visi dan
1
Misi Bupati dan Wakil
Bupati

Program Urusan Wajib

Pelayanan Dasar yang
2
tidak termasuk dalam
Prioritas Visi dan Misi

Program
3 Penyelenggaraan
Urusan Lainnya.

Pengeluaran 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0

C
Pembiayaan 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00

Prioritas I 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0

7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00

Penyertaan Modal 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0

1
Investasi 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

Pemberian Pinjaman 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0

2
Daerah. 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

Surplus/ (Defisit) = A- 0 0 0 0 0
(B+C)

Penerimaan 0 0 0 0 0
Pembiayaan

1 Penerimaan Pinjaman 0 0 0 0 0

RPJMD/VII-2
 Proyeksi Rata-
rata
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Pertu
N mbuh
Uraian
o an
2018 2019 2020 2021 2022

Rp Rp Rp Rp Rp

Daerah

2 Penerimaan Piutang 0 0 0 0 0

SILPA 0 0 0 0 0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Flores Timur 2012-2016 – diolah BKD Kab. Flotim

7.2 Program Perangkat Daerah

Program prioritas dirumuskan dalam rangka pencapaian visi Pembangunan Daerah
“Kabupaten Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun, Kota Menata”.
Program sebagaimana dimaksud harus berhubungan langsung dengan kepentingan
publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat
yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada
capaian visi/misi daerah yakni Flores Timur Sejahtera.
Program prioritas urusan wajib pelayanan dasar yang tidak termasuk dalam
program prioritas visi dan misi daerah namun wajib dilaksanakan dalam rangka mewujudkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai
dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta
tugas dan fungsi SKPD. Program prioritas ini meliputi program kegiatan pada urusan wajib
non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.
Untuk program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang
dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif kinerja,
pagu indikatif targat, perangkat daerah berdasarkan bidang urusan seperti tabel 7.2

RPJMD/VII-3
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
482.852.584.799
Program OPD 151.204.371.408 119.419.171.150 117.735.781.105 147.079.985.351 152.126.112.951 687.565.421.964
1 03 1 Prog. Pelayanan Terlaksananya Baik 12 Bulan 69.855.027.943 77.089.089.007 75.868.466.542 97.929.865.446 103.199.952.142 423.942.401.079 Semua
Administrasi pelayanan OPD
Perkantoran adminstrasi
perkantoran
1 3 2 Program Peningkatan Jumlah sarana 68.589.365.795 30.576.072.127 30.389.096.677 33.258.297.584 32.934.580.420 195.747.412.603 Semua
Sarana dan Prasarana dan prasarana OPD
Aparatur aparatur

1 9 3 Program Peningkatan Jumlah aparatur 339.807.000 727.450.000 762.548.000 805.212.900 874.157.940 3.509.175.840 Semua
Disiplin Aparatur yang OPD
ditingkatkan
Disiplinnya
1 3 5 Program Peningkatan PNS yang 10.064.160.000 7.626.954.778 6.979.137.079 10.908.034.167 10.867.372.780 46.445.658.804 Semua
Kapasitas Sumber Daya mengikuti OPD
Aparatur bimtek/sosialisas
i peningkatan
kapasitas
aparatur

1 3 6 Program Jumlah dokumen 2.356.010.670 3.399.605.239 3.736.532.807 4.178.575.253 4.250.049.669 17.920.773.638 Semua
PeningkatanPengemba pengendalian OPD
ngan Sistem pelaporan dan evaluasi
capaian kinerja dan pencapaian
keuangan indikator kinerja
SKPD

Urusan Wajib 299.847.602.955

Pelayanan Dasar
1.01 Urusan Pendidikan 6 39.834.673.090 57.271.117.608 59.869.080.696 64.260.618.649 66.920.618.649 288.156.108.692
1.1.15 Program Pendidikan Prosentase APM, 2.228.000.000 2.874.697.000 2.746.101.000 3.330.000.000 3.830.000.000 15.008.798.000 Dinas
Anak Usia Dini APK PAUD PKO

APM : 41,55 APM : APM : 43 APM : 45 APM : 48 APM : 50 APM : 53 APM : 53 -

41,55
APM : 41,55 APK : APK : 44 APK : 45 APK : 46 APK : 47 APK : 48 APK : 48 -
43,91
1.1.16 Program Wajib Belajar APK Wajib SD=108,2 SD=106 4.034.640.290 SD=105 45.600.725.433 SD=104 48.370.779.696 SD=103, 51.531.418.649 SD=102, 53.531.418.649 SD=102 203.068.982.717 Dinas
Pendidikan Dasar Belajar Sembilan 9, SMP=98 SMP=98, SMP=99 SMP=99,3 SMP=99,5 SMP=100 PKO
Sembilan Tahun Tahun SMP=97,1 5
6

RPJMD/VII 4
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
1.1.18 Program Pendidikan Persentase 3,92% 0,25 1.310.347.800 0,25 728.885.175 0,25 799.390.000 0,25 753.390.000 0,25 763.390.000 2,65 % 4.355.402.975 Dinas
Non Formal penurunan buta PKO
huruf
1.1.20 Program Peningkatan Persentase setifikasi setifikasi 1.410.235.000 setifikasi 3.101.810.000 setifikasi 2.867.810.000 setifikasi 3.440.810.000 setifikasi 3.540.810.000 setifikasi 14.361.475.000 Dinas
Mutu Pendidik dan Pendidik dan =33,76 % =37,05 % =39,96 % =42,98 % =46,82% =46,72% =46,72% PKO
Tenaga Kependidikan Tenaga
Kependidikan
yang memiliki
kualifikasi dan
setifikasi
kualifikasi kualifikasi kualifikas kualifikasi kualifikasi kualifikasi kualifikasi -
=76,13 =84,85 i =90,33 =95,70 =100 % =100 % =100 %

1.1.22 Program Manajemen Prosentase 67,54098 100% 29.079.840.000 100% 1.465.000.000 100% 1.585.000.000 100% 1.705.000.000 100% 1.755.000.000 100% 35.589.840.000 Dinas
Pelayanan Pendidikan satuan PKO
Pendidikan yang
menerapkan
prinsip-prinsip
MBS

Program Kerjasama Jumlah 1 2 1.771.610.000 2 3.500.000.000 2 3.500.000.000 2 Perguruan 3.500.000.000 2 Perguruan 3.500.000.000 2 15.771.610.000 SETDA
Kemitraan Kerjasama yang Pergurua Pergurua Pergurua Perguruan Tinggi Tinggi Pergurua dan
dijalin n Tinggi n Tinggi n Tinggi Tinggi n Tinggi BPPPPD

-
1.02 Urusan Kesehatan 16 102.224.418.564 140.096.513.232 124.972.960.407 143.073.794.520 150.619.106.516 660.986.793.238
Program Obat dan Persentase 86% 95% 3.484.593.500 100% 7.880.575.000 100% 8.402.096.500 100% 9.067.350.000 100% 9.067.350.000 100% 37.901.965.000 Dinas
Perbekalan Kesehatan ketersediaan Kesehata
obat dan n
perbekalan
kesehatan
Program Upaya Cakupan 78% 100% 16.367.610.500 89% 21.539.418.350 95% 23.088.708.350 100% 26.004.403.350 100% 26.504.403.350 100% 113.504.543.900 Dinas
Kesehatan Masyarakat pelayanan Kesehata
kesehatan dasar n

Cakupan 100% 100% 414.244.600 100% 455.669.060 100% 455.669.060 100% 501.235.966 100% 501.235.966 100% 2.328.054.652 RSUD dr.
pemulihan Hendrikus
kesehatan Fernande
z

RPJMD/VII 5
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Pengawasan Cakupan 100% 100% 323.256.000 100% 508.560.000 100% 559.360.000 100% 660.160.000 100% 660.160.000 100% 2.711.496.000 Dinas
Obat dan Makanan pengawasan Kesehata
obat dan n, dan
makanan RSUD dr.
Hendrikus
Fernande
z

Program Promosi cakupan PHBS 72% 75% 441.000.000 90% 699.000.000 95% 795.000.000 100% 1.006.000.000 100% 1.106.000.000 100% 4.047.000.000 Dinas
Kesehatan dan Kesehata
Pemberdayaan n
Masyarakat
Cakupan PKRS - 20% 50.000.000 20% 65.492.581 20% 72.041.839 20% 65.041.839 20% 65.041.839 100% 317.618.098 RSUD dr.
Hendrikus
Fernande
z

Program Perbaikan Gizi Angka gizi buruk 0,6 0,4 1.034.423.000 0,3 1.007.803.100 0,2 848.472.100 0,15 847.272.100 0,1 850.272.100 0,1 4.588.242.400 Dinas
Masyarakat Kesehata
n
Program Desa/Kelurahan 80 desa 128 desa 295.000.000 168 desa 1.102.000.000 208 desa 1.062.000.000 220 desa 1.104.000.000 250 desa 1.224.000.000 250 desa 4.787.000.000 Dinas
Pengembangan STBM Kesehata
Lingkungan Sehat n
Program Pencegahan Penanganan 63.2 % 73% 650.398.000 78% 575.000.000 83% 285.000.000 85% 265.000.000 88% 291.500.000 88% 2.066.898.000 Dinas
dan Penanggulangan Penyakit Kesehata
Penyakit Menular Menular n
Cakupan 100% 100% 154.507.000 100% 166.128.661 100% 182.741.527 100% 190.682.279 100% 209.750.507 100% 903.809.973 RSUD dr.
pelayanan Hendrikus
pencegahan dan Fernande
penanggulangan z
penyakit menular

Program Standarisasi Jumlah 3 7 1.807.000.000 7 1.330.649.000 5 1.406.649.000 5 Puskesmas 1.547.649.000 5 Puskesmas 1.547.649.000 14 7.639.596.000 Dinas
Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang puskesma Puskesma Puskesm Puskesmas Puskesma Kesehata
terakreditasi s s as s n
terakredit
asi dasar
dan 12
puskesma
s
terakredit

RPJMD/VII 6
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
cakupan 10% 100% 630.176.000 100% 1.354.672.734 100% 656.922.000 100% 722.614.200 100% 794.875.620 100% 4.159.260.554 RSUD dr.
penerapan spm Hendrikus
dan SOP pada Fernande
semua unit z
pelayanan

Program pengadaan, Persentase 42% 100% 18.671.579.000 100% 12.895.850.000 100% 15.355.950.000 100% 19.712.685.000 100% 20.712.685.000 100% 87.348.749.000 Dinas
peningkatan dan sarana dan Kesehata
perbaikan sarana dan prasarana dalam n
prasarana puskesmas/ kondisi baik
puskemas pembantu
dan jaringannya

Program Pengadaan, Cakupan sarana 17,5% 40% 8.000.000.000 60% 40.000.000.000 80% 20.000.000.000 90% 20.000.000.000 100% 20.000.000.000 100% 108.000.000.000 Dinas
Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehata
Dan Prasarana Rumah Kesehatan n
sakit/Rumah sakit Rujukan
jiwa/Rumah Sakit paru-
Paru/Rumah sakit Cakupan sarana 54,9% 70% 43.960.134.464 75% 43.773.798.738 80% 44.805.748.612 85% 53.939.823.473 90% 59.333.805.820 90% 245.813.311.107 RSUD dr.
Mata Pelayanan Hendrikus
Kesehatan Fernande
Rujukan z

Program Pemeliharaan Persentase 65,0% 75% 1.536.237.500 80% 1.210.222.362 85% 1.317.244.598 87% 1.434.469.000 90% 1.534.469.000 90% 7.032.642.460 RSUD dr.
sarana dan prasarana sarana/prasarana Hendrikus
rumah sakit/ rumah rumah sakit Fernande
sakit jiwa/ rumah sakit dalam kondisi z
paru-paru/ rumah baik
sakit mata

Program peningkatan AKI 150/100.0 130/100. 883.597.000 120/100. 1.834.691.900 110/100.0 1.834.691.900 102/100.000 1.859.691.900 101/100.000 1.959.691.900 101/100. 8.372.364.600 Dinas
keselamatan ibu 00 KLH 000 KLH 000 KLH 00 KLH KLH KLH 000 KLH Kesehata
melahirkan dan anak n

Program Pelayanan Angka Kematian 21/1000 19/10000 270.500.000 18/1000 1.075.500.000 17/1000 1.075.500.000 16/1000 KLH 1.075.500.000 15/1000 KLH 1.076.000.000 15/1000 4.573.000.000 Dinas
Kesehaatan anak Balita Bayi ( AKB) KLH KLH KLH KLH KLH Kesehata
n

RPJMD/VII 7
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Pencegahan Kasus Penyakit 70% 62% 385.337.000 58% 286.000.000 54% 220.000.000 50% 286.000.000 48% 296.000.000 48% 1.473.337.000 Dinas
dan Penanggulangan Tidak Menular Kesehata
Penyakit Tidak n
Menular

1.2.28 Program kemitraan Meningkatnya 100% 100% 2.826.580.000 100% 2.136.831.747 100% 2.350.514.921 100% 2.585.566.413 100% 2.685.566.413 100% 12.585.059.494 RSUD dr.
peningkatan pelayanan mutu pelayanan Hendrikus
kesehatan medik dan Fernande
keperawatan z

Program Peningkatan Cakupan 53,79% 72% 38.245.000 81% 198.650.000 91% 198.650.000 100% 198.650.000 100% 198.650.000 100% 832.845.000 Dinas
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Usia Kesehata
Lansia Lanjut n

-
Urusan Pekerjaan 15 128.852.765.750 116.021.706.436 115.604.360.015 117.122.402.416 117.122.402.416 594.723.637.033
Umum dan Penataan
Ruang
1 03 15 Program Persentase 54,78 68,48 76.300.535.000 75,44 80.040.000.000 82,40 80.040.000.000 89,36 80.040.000.000 96,32 80.040.000.000 96,32 396.460.535.000 PUPR
Pembangunan Jalan panjang jaringan
dan Jembatan jalan kabupaten
dalam kondisi
baik

Persentase 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 -

panjang jalan
non kabupaten
yang dibangun

1 03 18 Program Prosentase 100% 3.287.236.000 100% 3.700.000.000 100% 3.700.000.000 100% 3.700.000.000 100% 3.700.000.000 100% 18.087.236.000 PUPR
Rehabilitasi/Pemelihar panjang jalan
aan Jalan dan dalam kondisi
Jembatan baik
1 03 23 Program Peningkatan Prosentase 100 % 623.375.000 2.680.000.000 2.825.000.000 3.875.000.000 3.875.000.000 13.878.375.000 PUPR
Sarana dan Prasarana pengadaan alat
Kebinamargaan ukur dan bahan
laboratorium
kebinamargaan
dan Rehabilitasi
Pemeliharaan
alat-alat berat

RPJMD/VII 8
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Persentase 20 1.000.000.000 20 1.000.000.000 20 1.000.000.000 20 1.000.000.000 20 1.000.000.000 100 5.000.000.000 PUPR
Pengembangan, pembangunan
pengelolaan dan embung
konservasi sungai,
danau dan sumber
daya air lainnya
1 03 Program Rasio jaringan 0,34 0,37 25.618.571.000 0,39 3.751.706.436 0,41 4.089.360.015 0,42 4.457.402.416 44,00 4.457.402.416 44,00 42.374.442.283 PUPR
Pengembangan dan irigasi
Pengelolaan Jaringan
Irigasi,Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya

1 03 Program Akses air minum 80% 82% 5.498.640.300 100 % 10.000.000.000 100 % 10.000.000.000 100 % 10.000.000.000 100 % 10.000.000.000 100% 45.498.640.300 PUPR
Pengembangan Air aman
minum dan sanitasi

1 03 Program Pengendalian Persentase 54,49337 68,56 5.809.745.000 76,49 8.900.000.000 84,35 8.900.000.000 92,18 8.900.000.000 100,00 8.900.000.000 100 41.409.745.000 PUPR
Banjir pengendali banjir
dan pengaman
pantai yang
dibangun

1 03 Program Persentase 44,69 66,53 2.572.834.000 74,90 1.000.000.000 83,26 1.000.000.000 91,63 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 6.572.834.000 PUPR
Pembangunan saluran panjang drainase
drainase/gorong- dalam kondisi
gorong baik

1 03 Program Persentase 0 20 750.000.000 20 750.000.000 20 750.000.000 20 750.000.000 20 750.000.000 100 3.750.000.000 PUPR
Pembangunan Panjang
turap/talud/bronjongturap/talud/bron
jong yang
dibangun
1 04 Program Perencanaan Jumlah dokumen 3 Dok 3 Dok 6.298.675.450 4 Dok 1.000.000.000 4 Dok 0 4 Dok 0 4 Dok 0 4 Dok 7.298.675.450 PUPR
Tata Ruang perencanaan
tata ruang

1 04 Program Pengendalian Prosentase 100% 35.632.000 100% 400.000.000 100% 500.000.000,00 100% 600.000.000 100% 600.000.000 100% 2.135.632.000 PUPR
Pemanfaatan Ruang Pengendalian
pemanfaatan
ruang

RPJMD/VII 9
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
1 03 Program Persentase 37,50 57,14 1.057.522.000 62,50 2.000.000.000 75,00 2.000.000.000 87,50 2.000.000.000 100,00 2.000.000.000 100 9.057.522.000 PUPR
Pengembangan infrastruktur
Wilayah Strategis dan dalam wilayah
Cepat Tumbuh strategis dan
cepat tumbuh
yang dibangun

31 Program pengaturan Cakupan 50,00 300.000.000 100,00 300.000.000 100,00 300.000.000 100,00 300.000.000 1.200.000.000
jasa konstruksi pengaturan jasa
konstruksi

1 3 32 Pemberdayaan Jasa Persentase 15 300.000.000 30 300.000.000 45 300.000.000 60 300.000.000 60 1.200.000.000 PUPR

Konstruksi penyedia jasa
konstruksi yang
diberdayakan

33 Program pengawasan Persentase 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 800.000.000
jasa konstruksi pengawasan jasa
konstruksi

-
Urusan Perumahan 3 8.322.826.850 19.100.000.000 18.350.000.000 18.350.000.000 18.350.000.000 82.472.826.850
Kawasan Permukiman

1 4 15 Program Persentase 87,68 100 % 2.042.604.800 100 % 4.500.000.000 100 % 3.750.000.000 100 % 3.750.000.000 100 % 3.750.000.000 100 % 17.792.604.800 PKPP
Pengembangan rumah layak huni
Perumahan
Persentase 6,00 5,85 5,78 5,71 5,63 5,56 5,56 - PKPP
backlog
1 4 21 Program Akses air minum 80% 82% 2.381.467.000 85% 11.050.000.000 92% 11.050.000.000 97% 11.050.000.000 100% 11.050.000.000 100% 46.581.467.000 PKPP
pengembangan air Aman
minum dan sanitasi

Akses limbah 68,74% 76,87% 85% 90% 95% 100% 100% - PKPP
domestik layak
1 4 20 Program Persentase 31,04485 28,59 3.898.755.050 26,14 3.550.000.000 23,68 3.550.000.000 21,23 3.550.000.000 18,77 3.550.000.000 18,77416 18.098.755.050 PKPP
pengembangan Kawasan
prasarana perumahan Permukiman
dan Kawasan kumuh
permukiman perkotaan

RPJMD/VII 10
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
1.05 Urusan Ketentraman 10 12.837.647.569 12.318.643.939 14.361.200.033 15.488.543.406 17.037.397.748 72.043.432.696
dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat

1.05.02.03 Program Peningkatan Tingkat 0 60% 395.000.000 0,4 400.000.000 - - - - - - - 795.000.000 Sat Pol PP
Disiplin Aparatur kedisiplinan
Aparatur Pol PP
dalam
menggunakan
jenis seragam
Dinas
1.05.02.15 Program Peningkatan Prosentase 100% 67% / 705.775.000 67% 641.208.750 67% 673.269.188 50% 706.932.647 50% 777.625.912 100% 3.504.811.496 Sat Pol PP
Keamanan dan Peningkatan 100 %
Kenyamanan Keamanan dan
Lingkungan Kenyamanan
Lingkungan

1.05.02.16 Program Pemeliharaan Persentase 0 100% 1.582.237.600 100% 367.500.000 100% 385.875.000 100% 405.168.750 100% 445.685.625 100% 3.186.466.975 Sat Pol PP
Kantrantibmas dan penurunan
Pencegahan Tindak tindak kriminal
Kriminal.

Presentase 100% 100% 1.007.031.600 100% 585.843.000,00 100% 622.265.000 100% 634.111.197,00 100% 697.522.317 100% 3.546.773.114 Kesbangp
penyelesaian ol
masalah aktual

1.05.02.19 Program Prosentase 0 62% 150.880.000 12% 210.000.000 12% 220.500.000 12% 231.525.000 12% 254.677.500 100% 1.067.582.500 Sat Pol PP
Pemberdayaan Cakupan Desa
Masyarakat untuk Sasaran
Menjaga Ketertiban
dan Keamanan

1.05.02.20 Program Peninggkatan Prosentase 0 26.32% 380.572.500 26.32% 189.601.125 26.32% 199.081.181 21.05 % 209.035.240 0,01 229.938.764 100% 1.208.228.811 Sat Pol PP
Pemberantasan Penyuluhan
Penyakit Masyarakat Pemberantasan
penyakit
masyarakat
1.05.02.23 Program Pengadaan Prosentase 100% 825.000.000 100% 450.000.000 100% 1.864.300.000 100% 1.957.515.000 100% 2.153.266.500 100% 7.250.081.500 Sat Pol PP
Peningkatan dan Sarana dan
Perbaikan Sarana dan Prasana
Prasarana penanggulanaga
Penaggulangan n bencana
Bencana

RPJMD/VII 11
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Program Pengadaan Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Peningkatan
Program dandanKegiatan Program Tahun Penanggu
Perbaikan Sarana dan (outcome) Awal ng Jawab
Prasarana Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Penaggulangan aan
1.06.02.23 Bencana Persentase 100% 100% 3.076.083.338 100% 2.490.504.907 100% 2.739.555.398 100% 3.013.510.937 100% 3.314.862.031 100% 14.634.516.611 BPBD
cakupan
penanganan
bencana
1.19.01.18 Program Pendidikan Prosentase 80% 80% / 1.677.350.400 80% 3.806.542.267 80% 4.187.196.494 80% 4.605.916.143 80% 5.066.507.757 100% 19.343.513.061 Kesbangp
Politik Masyarakat peningkatan 100 % ol
partisipasi
masyarakat
dalam pemilu
Program Prosentase 100% 100% 859.240.000 100% 496.248.000 100% 561.665.371 100% 581.245.200 100% 639.369.720 100% 3.137.768.291 Kesbangp
Pengembangan Peningkatan ol
Kemitraan Wawasan Kerja Sama
Kebangsaan dan dengan Lembaga
Ketahanan Nasional Kemitraan dalam
rangka fasilitasi
konflik antar
agama,suku dan
ras

Program Jumlah orang 950 909.148.620 950 897.800.980 950 orang 945.758.000 950 orang 985.675.450 950 orang 1.084.242.995 4750 4.822.626.045 Kesbangp
Pengembangan yang mendapat orang orang Orang ol
Wawasan Kebangsaan program
pengembangan

1.06.02.22 Program Pencegahan Persentase 100% 100% 1.077.665.035 100% 737.426.855 100% 811.169.541 100% 892.286.495 100% 981.515.145 100% 4.500.063.071 BPBD
Dini dan penurunan
Penanggulangan resiko bencana
Korban Bencana

1.06.02.24 Program Rehabilitasi Cakupan 100% 100% 191.663.476 100% 1.045.968.055 100% 1.150.564.861 100% 1.265.621.347 100% 1.392.183.482 100% 5.046.001.221 BPBD
dan Rekonstruksi Pasca rehabilitasi dan
Bencana rekonstruksi
pasca bencana

-
1.06 Urusan Sosial 7 7.775.271.132 6.343.107.724 6.977.418.497 8.553.131.337 8.946.161.337 38.595.090.028

RPJMD/VII 12
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
1.06.01.15 Program Persentase 20,18% 100% 3.276.817.632 100% 2.433.598.913 100% 2.676.958.804 100% 2.944.654.685 100% 3.044.654.685 100% 14.376.684.718 Dinas
Pemberdayaan Fakir Pemberdayaan Sosial
Miskin, Komunitas Fakir Miskin, KAT
Adat Terpencil (KAT) dan PMKS
dan Penyandang lainnya
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya

1.06.01.16 Program Pelayanan Persentase 100% 100% 1.330.000.000 100% 1.175.894.901 100% 1.293.484.391 100% 2.300.803.821 100% 2.400.803.821 100% 8.500.986.935 Dinas
dan Rehabilitasi Pelayanana dan Sosial
Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial

1.06.01.17 Program Pembinaan Prosentase anak 1% 2% 197.000.000 2% 220.000.000 2% 242.000.000 2% 266.200.000 2% 292.820.000 11% 1.221.020.000 Dinas
Anak Terlantar terlantar yang Sosial
ditangani

1.06.01.18 Program pembinaan Prosentase 13% / 100% 765.000.000 7% 612.123.149 7% 673.335.464 7% 740.669.010 7% 750.669.010 51% 3.541.796.633 Dinas
para penyandang cacat penanganan Sosial
dan trauma Penyandang
Disabilitas

1.06.01.19 Program Pembinaan Cakupan 322 Org 322 Org 1.100.000.000 322 Org 1.210.000.000 322 Org 1.331.000.000 322 Org 1.464.100.000 322 Org 1.610.510.000 10 Panti 6.715.610.000 Dinas
Panti Asuhan /Panti penghuni panti dan 322 Sosial
Jompo asuhan yang Org
dibina
1.06.01.20 Program Pembinaan Prosentase eks 18% 12% 200.000.000 12% 125.746.891 12% 138.321.580 12% 152.153.738 12% 162.153.738 83% 778.375.945 Dinas
eks penyandang penyandang Sosial
penyakit sosial (eks penyakit sosial
narapidana, PSK, yang ditangani
narkoba dan penyakit
sosial lainnya)

1.06.01.21 Program Prosentase 1 87,70% 906.453.500 90,48% 565.743.871 96,43% 622.318.258 96,43% 684.550.084 97,43% 684.550.084 97,43% 3.463.615.796 Dinas
Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Sosial
Kelembagaan Sosial yang
Kesejahteraan Sosial diberdayakan

RPJMD/VII 13
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Meningkatnya -
Pembinaan
Karakter Orang
Muda dan
Kelembagaan
Cakupan Layanan -
KIE Konseling
Bagi Kaum Muda
(Karang Taruna)

-
Urusan Wajib Bukan 51.334.211.942 51.334.211.942
Pelayanan Dasar
2.01 Urusan Tenaga Kerja 3 2.317.522.000 2.310.000.000 2.670.000.000 3.000.000.000 2.870.000.000 13.167.522.000
2.01.2.01. Program Peningkatan Jumlah Tenaga 150 orang 170 313.761.000 190 450.000.000 200 orang 500.000.000 210 orang 650.000.000 200 orang 500.000.000 1120 2.413.761.000 Dinas
01.07 Kualitas dan Kerja yang orang orang orang Tenaga
Produktivitas Tenaga Mendapat Kerja
Kerja Pelatihan
Berbasis
Kompetensi

2.01.2.01. Program Peningkatan Prosentase 22% 40% 1.313.761.000 60% 1.550.000.000 70% 1.800.000.000 80% 1.950.000.000 85% 1.950.000.000 85% 8.563.761.000 Dinas
01.16 Kesempatan Kerja Penyerapan Tenaga
Tenaga kerja Kerja
2.01.2.01. Program Perlindungan Persentase 100% 100% 690.000.000 100% 310.000.000 100% 370.000.000 100% 400.000.000 100% 420.000.000 100% 2.190.000.000 Dinas
01.17 dan Pengembangan Perlindungan Tenaga
Lembaga dan Kerja
Ketenagakerjaan Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan

-
2.02 Urusan Pemberdayaan 4 1.535.000.000 1.624.000.000 1.642.500.000 1.696.000.000 1.726.000.000 8.223.500.000
Perempuan dan
Perlindungan Anak

2.08.01.15 Program Keserasian Presentase Kasus 120 Kasus 20% 250.000.000 20% 55.000.000 20% 55.000.000 20% 57.000.000 20% 57.000.000 96 Kasus 474.000.000 DP2KBP3
Kebijakan Peningkatan Kekerasan A
Kualitas Anak dan Terhadap
Perempuan Perempuan dan
anak yang
ditangani

RPJMD/VII 14
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Penguatan Jumlah Lembaga 100% 19 Lbg 730.000.000 19 Lbg 1.002.000.000 19 Lbg 1.029.000.000 19 Lbg Anak 1056000000 19 Lbg Anak 1066000000 84 Lbg 4.883.000.000 DP2KBP3
Kelembagaan Perempuan dan Anak Anak dan Anak Anak dan A
Pengarusutamaan anak yang 1 Lbg 1 Lbg
Gender dan Anak terbina Perempu Perempu
an an
Jumlah Lembaga 8 Lbg 27 Lbg 46 Lbg 55 Lbg Anak 84 Lbg -
Perempuan dan Anak Anak dan Anak dan 1 dan 1 Lbg Anak dan
anak yang 1 Lbg Lbg Perempuan 1 Lbg
difasilitasi Perempu Perempua Perempu
an n an

Program Peningkatan Partisipasi 41,37% 65% 435.000.000 65% 370.000.000 65% 385000000 65% 405000000 65% 425000000 65% 2.020.000.000 DP2KBP3
peran serta dan Angkatan Kerja A
kesetaraan Gender Perempuan
dalam Pembangunan

Program Peningkatan Jumlah 250 75 Orang 120.000.000 150 197.000.000 125 Orang 173.500.000 125 Orang 178.000.000 125 Orang 178.000.000 600Orang 846.500.000 DP2KBP3
Kualitas Hidup dan Perempuan yang Orang Orang A
Perlindungan diintervensi
Perempuan

Urusan Pangan 2 2.750.100.000 2.726.075.000 2.820.508.000 2.836.800.000 3.120.480.000

RPJMD/VII 15
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
2.01.01.16 Prog: Peningkatan Ketersediaan Ketersedi Ketersedi 1.715.100.000 Ketersed 1.690.325.000 Ketersedia 1.750.050.000 Ketersediaan 1.736.800.000 Ketersediaan 1.910.480.000 Ketersedi 8.802.755.000 Dinas
Ketahanan Pangan Energi,Protein,Le aan aan iaan an Energi Energi : Energi : 2.460 aan Ketahana
mak Energi : Energi : Energi : :2.354 2.407 Kkal/Kap/Har Energi : n Pangan
2,890 2,270 2.289 Kkal/Kap/ Kkal/Kap/Ha i, 2.460
Kkal/Kap/ Kkal/Kap/ Kkal/Kap Hari, ri, Ketersediaan Kkal/Kap/
Hari (Nas. Hari, /Hari, Ketersedia Ketersediaan Protein : Hari,
2,150 Ketersedi Ketersed an Protein Protein : 70,54 Ketersedi
kkal/kap/ aan iaan : 70,52 70,53 Gram/Kap/H aan
hari) , Protein : Protein : Gram/Kap/ Gram/Kap/H ari, Protein :
Ketersedi 67,72 69,82 Hari, ari, Ketersediaan 70,54
aan Gram/Ka Gram/Ka Ketersedia Ketersediaan Lemak : Gram/Ka
Protein : p/Hari, p/Hari, an Lemak : Lemak : 68,63 p/Hari,
76,84 Ketersedi Ketersed 60,41 64,52 Gram/Kap/H Ketersedi
Gram/Kap aan iaan Gram/Kap/ Gram/Kap/H ari aan
/Hari Lemak : Lemak : Hari ari Lemak :
(Nas. 57,0 56,28 58,37 68,63
gram/kap Gram/Ka Gram/Ka Gram/Ka
/hari), p/Hari p/Hari p/Hari
Ketersedi
aan
Lemak :
55,18
Gram/Kap
/Hari.

2.01.01.17 Prog: Peningkatan % PPH Konsumsi PPH Skor PPH: 1.035.000.000 Skor 1.035.750.000 Skor PPH: 1.070.458.000 Skor PPH: 1.100.000.000 Skor PPH: 1.210.000.000 Skor PPH: 5.451.208.000 Dinas
Diversifikasi Pangan Konsumsi 79,5 % / PPH: 80% 80,3% 80,5% 80,5% Ketahana
:78,3%. 100 % 79,8 % n Pangan
Capaian
untuk
PPH
secara
Nasional
ditetapka
n : 92,5%

Urusan Pertanahan 3 379.057.400 1.445.000.000 1.145.000.000 1.145.000.000 1.145.000.000 5.259.057.400 PKPP

1 9 15 Program Prosentase luas 8,17 100 % 216.353.550 100 % 595.000.000 100 % 595.000.000 100 % 595.000.000 100 % 595.000.000 100 % 2.596.353.550 PKPP
Pembangunan Sistim lahan yang
Pendaftaran Tanah bersertifikat

RPJMD/VII 16
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
1 9 17 Program penyelesaian Persentase 100% 73.396.500 100 550.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 1.373.396.500 PKPP
konflik-konflik penyelesaian
pertanahan konflik tanah

1 9 19 Program koordinasi Persentase 100 89.307.350 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 1.289.307.350 PKPP
pengadaan tanah pengadaan tanah
Pemda pemda yang
difasilitasi

-
Urusan Lingkungan 8 4.643.297.960 6.083.987.750 4.992.823.250 5.738.461.650 5.738.461.650 27.197.032.260
Hidup
- DLH
1 08 16 Program Pengendalian Prosentasi usaha 12,50 44,57 832.414.720 59,07 1.012.925.750 72,70 826.625.750 83,90 1.052.310.650 90,91 1.052.310.650 90,91 4.776.587.520 DLH
Pencemaran dan wajib
Perusakan Lingkungan AMDAL,UKL-UPL
Hidup dan SPPL yang
memiliki
daokumen ijin
lingkungan
1 08 20 Program Peningkatan Jumlah laporan 1 15.000.000 1 30.000.000 1 laporan 30.000.000 1 laporan 30.000.000 1 laporan 30.000.000 5 135.000.000 DLH
Pengendalian Polusi Status baku laporan laporan laporan
mutu udara

1 08 19 Program Peningkatan Jumlah dokumen 1 1 - 1 540.000.000 1 190.000.000 1 dokumen 190.000.000 1 dokumen 190.000.000 6 1.110.000.000 DLH
Kualitas dan Akses Informasi dokumen dokumen dokume dokumen dokumen
Informasi Sumber Daya Sumber Daya n
Alam dan Lingkungan Alam dan
Hidup Lingkungan
Hidup

1 08 17 Program Perlindungan Persenatase 10,42 18,89 414.842.200 26,71 1.200.000.000 34,53 1.200.000.000 42,35 1.200.000.000 50,16 1.200.000.000 50,16 5.214.842.200 DLH
dan Konservasi Sumber daerah mata air
Daya Alam yang
dikonservasi
1 08 18 Program Rehabilitasi Persentase 171.739 2,91 - 8,73 300.000.000 14,56 300.000.000 20,38 300.000.000 26,20 300.000.000 26,20 1.200.000.000 DLH
dan Pemulihan rehabilitasi lahan Ha
Cadangan Sumber kritis
Daya Alam

RPJMD/VII 17
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
1 08 24 Program Pengelolaan Persentase 1,65 1,66 315.004.000 1,67 650.000.000 1,68 595.000.000 1,69 615.000.000 1,70 615.000.000 1,70 2.790.004.000 DLH
Ruang Terbuka Hijau pemenuhan
(RTH) Penyediaan RTH
dikawasan
Perkotaan
1 08 15 Program Prosentase 42,30769 58,28 2.815.532.040 74,17 1.751.062.000 86,69 1.251.197.500 87,57 1.751.151.000 95,53 1.751.151.000 95,53 9.320.093.540 DLH
Pengembangan Kinerja sampah
Pengelolaan perkotaan yang
Persampahan ditangani

1 08 23 Program Pengelolan Persentase sona 47,92 62,50 250.505.000 77,08 600.000.000 85,42 600.000.000 93,75 600.000.000 93,75 600.000.000 93,75 2.650.505.000 DLH
dan Rehabilitasi rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan kawasan
Laut konservasi
perairan daerah
dalam kondisi
baik

-
2.06 Urusan Administrasi 1 2.106.716.000 1.799.282.500 - 1.754.282.500 1.754.282.500 1.754.282.500 9.168.846.000
Kependudukan dan
Capil

RPJMD/VII 18
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
2.06.2.06. Program Penataan Terselenggarany Kartu 15.000 2.106.716.000 15.000 1.799.282.500 15.000 1.754.282.500 15.000 Kartu 1.754.282.500 15.000 Kartu 1.754.282.500 75.000 9.168.846.000 Dinas
01.15 Administrasi a penataan Keluarga : Kartu Kartu Kartu Keluarga, Keluarga, Kartu Kependud
Kependudukan administrasi Target Keluarga, Keluarga, Keluarga, 10.000 KTP, 10.000 KTP, Keluarga, ukan dan
kependudukan 12.078 10.000 10.000 10.000 20.000 Akta 20.000 Akta 50.000 Pencatata
Realisasi KTP, KTP, KTP, KTP, n Sipil
12.078 20.000 20.000 20.000 100.000
(100%), Akta Akta Akta Akta
KTP :
Target
200.487
Realisasi
142.349
(85,69%),
Akta
Kelahiran
: Target
8.000
Realisasi
6.452
(80,68%)
dan Akta
Kematian
:Target
600
Realisasi
561
(93,5%).
-
2.07 Urusan Pemberdayaan 4 5.348.779.505 3.605.322.486 3.965.654.735 4.366.220.208 4.803.342.229 22.089.319.163
Masyarakat dan Desa

RPJMD/VII 19
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
1.22.01.15 Program Peningkatan 1. Jumlah 0 1 2.000.071.970 8 Desa, 399.955.050 10 Desa, 439.950.555 12 Desa, 718 483.945.611 14 Desa, 846 532.340.172 1 Dok, 50 3.856.263.357 Dinas
Keberdayaan Dokumen dokumen, Dokumen 594 653 Kader/PKK Kader/PKK Desa Pemberd
Masyarakat Perdesaan kelembagaan; 72 desa, , 6 desa, kader/PK kader/PKK, 138 orang, 138 orang, 3351 ayaan
2. Lembaga/ 534 540 K, 113 125 orang, MADYA 9, MADYA 9, kader Masyarak
masyarakat posyandu kader/PK orang MADYA 7, PURNAMA PURNAMA 9, PKK, 616 at dan
pedesaan yang ( K, 102 MADYA PURNAMA 9, MANDIRI MANDIRI 9). orang, Desa
diberdayakan. PRATAMA orang 5, 7, 9). MADYA
3. Jumlah 0, MADYA MADYA PURNAM MANDIRI 33,
Orang/kader 177, 3, A 5, 7). PURNAM
yang/diberdayak PURNAM PURNAM MANDIRI A 33,
an A 350, A 3, 5). MANDIRI
MANDIRI MANDIRI 33).
7), 250 3).
PKK, 218
KK, 500
anak 2659
kader

1.22.01.16 Program 1. Jumlah 0 dok, 18 1 1.461.715.500 22 904.439.663 24 994.883.629 26 1.094.371.992 28 1.203.809.191 1 Dok, 5.659.219.974 Dinas
Pengembangan Dokumen BUMDES, Dokumen BUMDES BUMDES/B BUMDES/BU BUMDES/BU 120 Pemberd
Lembaga Ekonomi Pemberdayaan 4 20 /BUMDE UMDES MDES MDES BUMDES/ ayaan
Perdesaan Ekonomi BUMDES BUMDES/ S Bersama, Bersama, Bersama, BUMDES Masyarak
Masyarakat bersama, BUMDES Bersama, 92 kel 101 kel (UEP- 110 kel (UEP- Bersama, at dan
(Grand Design) 2489 Kel Bersama, 84 kel (UEP-SPP), SPP), 61 Kel SPP), 76 Kel 463 kel Desa
2. Jumlah PNPM 19 (UEP- 46 Kel GEMAS, 55 GEMAS, 55 (UEP-
BUMDES/BUMD (UEP- Posyante SPP), 42 GEMAS, kel UMKM kel UMKM SPP), 263
ES Bersama/ Pos SPP), 935 k 76 kel Kel 55 kel TTG, Pasca TTG, Pasca kel
Pelayanan Kel (UEP- GEMAS, UMKM panen 133 panen 145 GEMAS,
Teknologi Tepat GEMAS, SPP), 38 50 kel TTG, Pasca org org 260 kel
Guna) 193 kel Kel UMKM panen 121 (UMKM-
3. Jumlah TTG 0 GEMAS, TTG, org TTG),
Kelompok orang 45 kel Pasca pasca
Ekonomi UMKM panen panen
Produktif. TTG, 110 org 609 org,
Pasca posyante
panen k 458 org
100 org,
Posyante
k 458 org

RPJMD/VII 20
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Peningkatan Persentase 50% dari 0,6 / 100 461.186.000 0,65 495.809.600 0,7 545.390.560 0,75 599.929.616 0,8 659.922.578 0,80 2.762.238.354 Dinas
Partisipasi Masyarakat masyarakat yang 250 % Pemberd
Dalam Membangun berpartisipasi Desa/kel ayaan
Desa dalam Masyarak
pembangunan at dan
Desa
Program Peningkatan 1. Jumlah 458 org 128 ogr 1.147.286.535 219 ogr 1.523.118.174 331 ogr 1.675.429.991 477 ogr 1.842.972.990 477 ogr 2.027.270.289 1155 org 8.216.077.978 Dinas
Kapasitas Aparatur Aparatur (Keu), 114 (Perenca (Perenca (Perencan (Perencanaa (Perencanaan (Perenca Pemberd
Pemerintah Desa Pemerintahan org naan) naan) 0 aan) 0 org n) 0 org ) 0 org (Keu), naan) 114 ayaan
Desa yang (P3MD 114 org org (Keu), 1 (Keu), 2 2 Ds Mandiri org (Keu), Masyarak
dilatih/ plus), 269 ( SPM), (Keu), Ds Mandiri Ds Mandiri , , 5 Ds 3 Ds at dan
mengikuti org 168 0 Ds , 4 Ds 5 Ds Maju , 5 Maju , 5 DB, Mandiri , Desa dan
Bimtek (Profil) (Profil) Mandiri , Maju , 4 DB, 0 DT, 0 DT, SPM 12 Ds SETDA
2. Jumlah 0 Ds 0 Ds 3 Ds DB, 3 DT, SPM 48 desa 48 desa Maju , 15
desa/kelurahan Mandiri , Mandiri , Maju , 3 SPM 48 DB, 9 DT,
yang 0 Ds Maju 0 Ds DB, 4 DT desa SPM 114
didampingi/difasi , 25 DB, Maju , 3 SPM 38 desa
litasi 195 DT, 9 DB, 2 DT desa
DST SPM SPM 28
0 desa desa

RPJMD/VII 21
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
2. Persentase Pendampi Pendamp Pendam Pendampi Pendamping Pendampinga Pendamp -
pendampingan ngan SPM ingan pingan ngan SPM an SPM : n SPM : ingan
desa/kelurahan : 0 SPM : SPM : : 13,10 % 14,41 % (33 14,41 % (33 SPM :
: Administr 10,91 % 11,79 % (30 Desa Desa dari Desa dari 229 50,21 %
asi Desa : (25 Desa (27 Desa dari 229 229 Desa Desa (115 Desa
0 dari 229 dari 229 Desa Administrasi Administrasi dari 229
Pendampi Desa) Desa Administra Desa : 26,20 Desa : 26,20 Desa
ngan Administr Administ si Desa : % (60 Desa % (60 Desa Administr
Penyusun asi Desa : rasi Desa 25,76 % dari 229 dari 229 asi Desa :
an data 23,14 % : 24,89 (59 Desa Desa) Desa) 100 % (
IDM : 0 (53 Desa % (57 dari 229 Penyusunan Penyusunan dari 229
Pendampi dari 229 Desa dari Desa) data IDM : data IDM : Desa)
ngan Desa) 229 Penyusuna 100 % ( 229 100 % ( 229 Penyusun
penyusun Penyusun Desa) n data IDM Desa)/5,24 Desa)/5,24 % an data
an profil an data Penyusu : 100 % ( % ( 12 Desa ( 12 Desa dari IDM :
desa : 32 IDM : nan data 229 dari 229 229 desa) 100 % (
% (80 100 % ( IDM : Desa)/5,24 desa) Pendampinga 229
desa/kelu 229 100 % ( % ( 12 Pendamping n Desa)/10
rahan dari Desa)/2,1 229 Desa dari an penyusunan 0 % ( dari
250 8%(5 Desa)/4, 229 desa) penyusunan profil desa : 229 desa)
desa/kelu Desa dari 37 % ( 10 Pendampi profil desa : 0 Pendamp
rahan) 229 desa) Desa dari ngan 0 Pendampinga ingan
Pendampi Pendamp 229 penyusuna Pendamping n penyusun
ngan ingan desa) n profil an Penyusunan an profil
Penyusun penyusun Pendam desa : 0 Penyusunan Perdes desa :
an Perdes an profil pingan Pendampi Perdes Kewenangan 100 %
Kewenang desa : 34 penyusu ngan Kewenangan Desa : 25,76 (dari 250
an Desa : % (85 nan Penyusuna Desa : 25,76 % (59 Desa desa/kelu
0 desa/kelu profil n Perdes % (59 Desa dari 229 rahan)
Pendampi rahan desa : Kewenang dari 229 Desa) Pendamp
Program Peningkatan Cakupan ngan
250 PKK dari 250
20% 278.519.500 34 % 25%
(85 282.000.000 an Desa30%: 310.000.000 Desa) 35% 345.000.000 Pendampinga
40% 380.000.000 ingan 30% 1.595.519.500 Dinas
Peran Perempuan di kelompok aktif Pemberd
Perdesaan perempuan yang ayaan
diberdayakan Masyarak
at dan
Desa
-
2.08 Urusan Pengendalian 4 3.485.500.000 5.405.200.000 5.535.200.000 5.548.200.000 5.558.200.000 25.532.300.000
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Program Keluarga Cakupan PUS 56,25% 65% 2.560.000.000 68% 3.612.800.000 68% 3.740.800.000 68% 3.753.800.000 70% 3.753.800.000 68% 17.421.200.000 DP2KBP3
Berencana Peserta KB Aktif A

RPJMD/VII 22
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Pelayanan Cakupan 0,7 70% 310.000.000 70% 262.400.000 70% 262.400.000 70% 262.400.000 70% 272.400.000 70% 1.369.600.000 DP2KBP3
Kontrasepsi Akseptor Baru A

Program Jumlah PIK 24 PIK 5 PIK 100.000.000 5 PIK 1.065.000.000 5 PIK 1.067.000.000 5 PIK 1.067.000.000 5 PIK 1.067.000.000 59 PIK 4.366.000.000 DP2KBP3
Pengembangan Pusat Remaja yang A
Informasi dan Aktif
Konseling KRR
Program Penyiapan Jumlah Tenaga 80 Orang 80 Orang 515.500.000 80 Orang 465.000.000 80 Orang 465.000.000 80 Orang 465.000.000 80 Orang 465.000.000 480Orang 2.375.500.000 DP2KBP3
Tenaga Pendamping Pendamping Bina / 80 % A
Kelompok Bina Keluarga yang
Keluarga dibina

-
Urusan Perhubungan 6 3.781.622.700 6.253.478.750 5.503.694.688 6.443.879.422 5.545.119.422 27.527.794.981

1 9 15 Program Jumlah 0 dok 2 Perda 150.573.750 2 Perda 2 Perda 150.573.750 Dinas

Pembangunan dokumen/Perda Perhubun
prasarana dan Fasilitas Perencanaan gan
Perhubungan Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan

Program Rehabilitasi Persentase 71,43% 71,43% - 85,12% 905.000.000 86,31% 910.250.000 98,81% 955.762.500 98,81% 955.762.500 98,81% 3.726.775.000 Dinas
dan Pemeliharaan Prasarana Perhubun
prasarana dan Fasilitas perhubungan gan
Fasilitas LLAJ dalam kondisi
baik

Peningkatan Pelayanan Prosentase 550.916.350 100 874.518.750 100 918.244.688 100 964.156.922 100 964.156.922 100 4.271.993.631 Dinas
Angkutan Peningkatan Perhubun
pelayanan gan
angkutan
Program Persentase 85,33 87,50 2.089.646.000 93,75 1.823.960.000 93,75 975.200.000 100 1.823.960.000 100 975.200.000 100 7.687.966.000 Dinas
Pembangunan Sarana pemenuhan Perhubun
dan prasarana sarana dan gan
Perhubungan prasarana
perhubungan

RPJMD/VII 23
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Pengendalian Persentase 55,42 57,69 931.277.050 72,74 2.500.000.000 87,78 2.500.000.000 91,71 2.500.000.000 94,84 2.500.000.000 94,84 10.931.277.050 Dinas
dan Pengamanan Lalu pemenuhan Perhubun
Lintas Fasilitas gan
perlengkapan
jalan
Program Peningkatan Persentase 85,02024 87,25361 59.209.550 89,3645 150.000.000 91,42125 200.000.000 93,426043 200.000.000 95,38077403 150.000.000 95,38077 759.209.550 Dinas
Kelaiakan angkutan umum Perhubun
Pengoperasian laik Jalan gan
Kendaraan Bermotor

-
2.10 Urusan Komunikasi 3 1.324.032.550 1.668.432.841 1.827.776.125 2.000.553.737 2.188.109.111 9.008.904.364
dan Informatika
2.10.01.18 Program Kerjasama cakupan Layanan 1190 250 buku, 192.394.000 250 457.151.703 250 buku, 502.866.874 250 buku, 29 553.153.561 250 buku, 29 608.468.917 250 buku, 2.314.035.055 Dinas
Informasi dengan Mas informasi. buku 29 OPD, buku, 29 29 OPD, OPD, 200 OPD, 200 29 OPD, Komunika
Media 200 OPD, 200 200 Peserta. Peserta. 200 si dan
Peserta. Peserta. Peserta. Peserta. Informati
ka
2.10.01.21 Program Cakupan 19 19 1.055.779.550 19 886.281.138 19 974.909.251 19 1.072.400.176 19 1.179.640.194 19 5.169.010.309 Dinas
Pengembangan pengembangan Komsosde Komsosd Komsosd Komsosdes Komsosdes,4 Komsosdes,4 Komsosd Komunika
Komunikasi, Informasi, komunikasi, s,4083 es,4320 es,4320 ,4320 jam, 320 jam, 320 jam, es,21600 si dan
dan Media Massa informasi dan jam, 72 jam, jam, website website website jam, Informati
media masa / bln website website daerah di daerah di 3 daerah di 3 website ka
daerah di daerah 3 OPD,SMS OPD,SMS daerah di
3 di 3 OPD,SMS centre didan centre didan 10
OPD,SMS OPD,SM centre gate way 20 gate way 20 OPD,SMS
centre S centre didan gate sekolah, 5 sekolah, 5 centre
didan didan way 20 puskesmas, puskesmas, didan
gate way gate way sekolah, 5 website website gate way
20 20 puskesmas daerah di 30 daerah di 30 80
sekolah, sekolah, , website desa desa sekolah,
5 5 daerah di 20
puskesma puskesm 24 desa puskesma
s, website as, s, website
daerah di website daerah di
2 desa daerah 74 desa
di 6 desa

2.10.01.21 Program Fasilitasi Tersedianya - 100 75.859.000 20 325.000.000 20 orang 350.000.000 20 orang 375.000.000 20 orang 400.000.000 80 orang 1.525.859.000 Dinas
.17 Peningkatan SDM Tenaga IT Tenaga orang tenaga IT tenaga IT tenaga IT tenaga IT Komunika
Bidang Komunikasi dan Tingkat Teknik tenaga IT si dan
Informasi Kabupaten Informati Informati
ka ka
-
RPJMD/VII 24
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
2.11 Urusan Koperasi 4 3.950.224.050 1.934.946.601 2.083.186.308 2.285.254.939 2.513.780.433 12.767.392.330
Usaha Kecil dan
Menengah
Program penciptaan Jumlah 174 229 688.500.000 65 698.559.042 75 UMKM 723.159.993 90 UMKM 789.225.992 100 UMKM 868.148.592 604 3.767.593.619 Dinas
iklim Usaha Kecil UKM/LKM UMKM KUMKM UMKM UMKM Koperasi,
Menengah yang dari 2512 UKM
kondusif UMKM

01.15 Program Pengembangan 0 500 2.018.086.500 500 500.424.843 500 550.467.327 500 605.514.059 500 666.065.465 3000 4.340.558.194 Dinas
Pengembangan wirausaha baru / wirausah wirausah wirausaha wirausaha wirausaha wirausah Koperasi,
Kewirausahaan dan wirausaha a baru / a baru / baru / baru / baru / a baru / UKM
Keunggulan Kompetitif pemula wirausah wirausah wirausaha wirausaha wirausaha wirausah
Usaha Kecil Menengah a pemula a pemula pemula pemula pemula a pemula

01.16 Program UMKM dan 174 20 460.715.750 30 710.098.967 30 UMKM 781.108.863 30 UMKM 859.219.749 30 UMKM 945.141.724 354 3.756.285.054 Dinas
Pengembangan Sistem Koperasi yang UMKM UMKM UMKM UMKM Koperasi,
Pendukung Usaha Bagi diperkuat sistem UKM
Usaha Mikro Kecil pemasaran
Menengah

01.17 Program Peningkatan Jumlah Koperasi 154 aktif 154 782.921.800 5 25.863.750 5 Koperasi 28.450.125 5 Koperasi 31.295.138 5 Koperasi 34.424.651 30 902.955.464 Dinas
Kualitas Kelembagaan aktif dari 180 Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi,
Koperasi Koperasi UKM

-
2.12 Urusan Penanaman 3 2.515.193.800 898.975.551 959.873.106 1.024.460.417 1.126.906.459 6.525.409.333
Modal
Program Peningkatan jumlah 13 1 1.438.906.000 1 468.975.551 1 515.873.106 1 567.460.417 1 624.206.459 20 3.615.421.533 Dinas PM
Promosi dan PMDN/PMA PMDN/P PMDN/P PMDN/P PMDN/PM PMDN/PMA PMDN/PMA PMDN/P dan dan
Kerjasama Investasi MA MA MA A MA Pelayana
n Terpadu
Satu
Pintu

Program Peningkatan Peresentase 40% 60% 831.910.000 40% 130.000.000 40% 140.000.000 40% 150.000.000 40% 165.000.000 46% 1.416.910.000 Dinas PM
Iklim Investasi dan sistim investasi dan dan
Realisasi Investasi yang di bangun Pelayana
n Terpadu
Satu
Pintu

RPJMD/VII 25
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program pelayanan Jumlah 2901 izin 2000 izin 244.377.800 jumlah 300.000.000 jumlah Ijin 304.000.000 jumlah Ijin 307.000.000 jumlah Ijin 337.700.000 jumlah 1.493.077.800 Dinas PM
perizinan terpadu pelayanan Ijin (2300) (2400) (2500) Ijin dan dan
perizinan (2200) (2500) Pelayana
n Terpadu
Satu
Pintu

-
2.03 Urusan Kepemudaan 5 12.715.000.000 39.806.542.800 45.277.296.500 55.875.766.750 55.885.766.750 209.560.372.800
dan Olahraga

1.18.16 Program peningkatan Jumlah Pemuda 20 Orang 140 505.000.000 200 576.258.000 200 623.983.200 230 757.122.100 250 767.122.100 904 3.229.485.400 Dinas
peran serta Yang berperan PKO
kepemudaan dalam
pembangunan
Kepemudaan

1.18.17 Program Peningkatan Jumlah Pemuda - 500 500.000.000 500 550.000.000 500 605.000.000 500 665.500.000 500 665.500.000 1000 2.986.000.000 Dinas
Upaya Penumbuhan yang memiliki orang PKO
Kewirausahan dan kecakapan hidup
Kecakapan Hidup

1.18.19 Program Prosentase 28% 125.000.000 20% 350.000.000 32% 385.000.000 20% 423.500.000 30% 423.500.000 100% 1.707.000.000 Dinas
Pengembangan pengembangan PKO
Kebijakan dan kebijakan dan
Manajemen Olahraga manajemen
olahraga

1.18.20 Program Pembinaan Prosentase 14% 22% 1.585.000.000 22% 3.330.284.800 22% 3.663.313.300 22% 4.029.644.650 22% 4.029.644.650 100% 16.637.887.400 Dinas
dan Pemasyarakatan pembinaan dan PKO
Olahraga pemasyarakatan
Olahraga

1.18.21 Program Peningkatn Prosentase 25% 10.000.000.000 25% 35.000.000.000 25% 40.000.000.000 25% 50.000.000.000 25% 50.000.000.000 100% 185.000.000.000 Dinas
Sarana dan Prasarana Peningkatan PKO
Olahraga Sarana dan
Prasarana
Olahraga
-
2.16 Urusan Kebudayaan 3 1.941.310.250 1.488.451.500 1.651.576.500 1.815.357.750 1.996.893.525 8.893.589.525

RPJMD/VII 26
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Cakupan obyek 10 obyek 10 obyek 566.310.250 10 obyek 262.500.000 10 obyek 275.625.000 10 obyek 289.406.250 10 obyek 318.346.875 50 obyek 1.712.188.375 Dinas
Pengembangan Nilai yang dilestarikan Pariwisat
Budaya a dan
Kebudaya
an
2.01.15 Program Pengelolaan Persentase 15 Jenis 20% 300.000.000 20% 817.301.000 20% 917.301.000 20% 1.017.301.000 20% 1.119.031.100 100% 4.170.934.100 Dinas
Kekayaan Budaya pengelolaan Budaya Pariwisat
kekayaan budaya a dan
Kebudaya
an
2.01.16 Program Pengelolaan Jumlah 20 ragam 5 ragam 1.075.000.000 5 ragam 408.650.500 5 ragam 458.650.500 5 ragam 508.650.500 5 ragam 559.515.550 25 ragam 3.010.467.050 Dinas
Keragaman Budaya keragaman budaya budaya budaya budaya budaya budaya budaya Pariwisat
budaya a dan
Kebudaya
an
-
2.17 Urusan Perpustakaan 1 1.597.794.500 408.650.500 458.650.500 508.650.500 559.515.550 3.533.261.550

Program Jumlah 12.203 10.000 1.597.794.500 10.200 408.650.500 10.225 458.650.500 10.250 508.650.500 10.250 orang 559.515.550 50.750 3.533.261.550 Dinas
Pengembangan Budaya Pemustaka orang orang orang orang orang orang Perpustak
Baca dan Pembinaan aan dan
Perpustakaan Kearsipan

-
2.18 Urusan Kearsipan 4 943.061.227 1.030.553.300 1.523.292.809 1.759.009.675 1.972.655.648 7.228.572.659
Program Perbaikan Jumlah arsip 5 OPD,19 195 234.216.375 27 257.637.100 27 OPD,11 373.501.814 27 OPD,11 622.049.995 27 OPD,11 722.000.000 27 2.209.405.284 Dinas
Sistem Administrasi dengan sistem kec OPD,Kec, OPD,11 Bagian,19 Bagian,19 Bagian,19 OPD,11 Perpustak
Kearsipan administrasi yang Desa/Kel Bagian,1 kec,60 kec,70 kec,70 Bagian,19 aan dan
baik 9 kec,60 desa/kel desa/kel desa/kel kec,250 Kearsipan
desa/kel desa/kel

Program Penyelamatan Jumlah dokumen 15.450 30 box 150.361.607 35 box 254.621.000 40 box 350.000.000 40 box 363.481.230 40 box 399.829.353 145 box 1.518.293.190 Dinas
Dan Pelestarian / arsip daerah berkas Perpustak
Dokumen/Arsip yang aan dan
Daerah diselamatkan Kearsipan
dan dilestarikan

RPJMD/VII 27
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Pemeliharaan Jumlah Sarana 20 box 141 223.749.345 8 OPD, 4 75.825.000 1 188.670.345 1 paket,132 190.125.000 1 paket,132 209.137.500 1 887.507.190 Dinas
Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana boks+rak kecamat paket,132 box,5 rak,8 box,5 rak,8 paket,132 Perpustak
Dan Prasarana yang dipelihara an, 50 box,5 rak,8 OPD,3 OPD,2 kec,50 box aan dan
Kearsipan secara berkala Desa/kel. OPD,4 kec,50 desa/kel Kearsipan
kec,50 desa/kel
desa/kel

Program Peningkatan Jumlah bimtek 46 334.733.900 4 442.470.200 2 611.120.650 1 paket,27 583.353.450 1 paket,27 641.688.795 11 2.613.366.995 Dinas
Kualitas Pelayanan Aksesbilitas / desa ketersedi perbup,2 perbup,1 OPD,19 OPD,19 perbup,2 Perpustak
Informasi ketersediaan anggur aan 7 OPD,19 paket,27 kecamatan,6 kecamatan,6 7 OPD,19 aan dan
layanan merah 21 layanan kecamat OPD,19 0 desa/kel, 0 desa/kel, kecamata Kearsipan
informasi desa,19 pada OPD an,60 kecamatan Swasta dan Swasta dan n,60
kearsipan kec,OPD dan Kec desa/kel, ,60 Sekolah Sekolah desa/kel,
Swasta desa/kel, Swasta
dan Swasta dan
Sekolah dan Sekolah
Sekolah
-
Urusan Pilihan 74.795.851.349 74.795.851.349
3.01 Urusan Kelautan dan 8 43.687.871.500 62.515.976.825 82.084.775.666 90.878.014.450 95.450.915.172 374.617.553.613
Perikanan
3. 01. 01. Program Jumlah kelompok 661 43 125.000.000 - 350.000.000 - 380.000.000 - 475.000.000 522.500.000 623 1.852.500.000 Dinas
15 pengembangan binaan kelompok klmpok kelompok Perikanan
ekonomi masyarakat dari 1284 lama
pesisir klpk

kondisi 682 725 770 795 kelmpk 820 kelmpk 3.792 -

awal : 0 klmpk kelompo kelompok kelompok
k baru
3. 01. 01. Program Jumlah 17 25 50.000.000 29 85.000.000 35 105.000.000 35 105.000.000 35 Pokmswas 115.500.000 162 460.500.000 Dinas
16 pemberdayaan Pokmaswas yang kelompok Pokmwas Pokmsws Pokmswas Pokmswas pokmsws Perikanan
masyarakat dalam difasilitasi
pengawasan dan
pengendalian sumber
daya kelautan

3. 01. 01. Program peningkatan Jumlah 50 kali 40 kali 4.900.000.000 50 kali 1.775.976.825 60 kali 1.864.775.666 65 kali 1.958.014.450 70 kali 2.055.915.172 305 kali 12.554.682.113 Dinas
17 kesadaran dan koordinasi Perikanan
penegakan hukum
dalam pendayagunaan
sumber daya laut

RPJMD/VII 28
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
3. 01. 01. Program Jumlah produksi 777 ton 375 ton 1.900.000.000 450 ton 1.625.000.000 525 ton 1.450.000.000 600 ton 1.475.000.000 625 ton 1.548.750.000 625 ton 7.998.750.000 Dinas
20 pengembangan perikanan Perikanan
budidaya perikanan budidaya

3. 01. 01. Program Jumlah produksi 14,276 14.71 ton 32.475.310.600 14,928.7 55.500.000.000 15,227.35 75.000.000.000 15,379.62 80.000.000.000 15,479.62 84.000.000.000 326.975.310.600 Dinas
21 pengembangan perikanan ton 7 ton ton ton ton 15,479.62 Perikanan
perikanan tangkap tangkap ton

2. 5. 23 Program optimalisasi Produksi produk 3.585,98 3.77 ton 4.075.000.000 3,953.55 3.100.000.000 4,151.23 3.200.000.000 4,358.79 ton 6.775.000.000 4,658.79 ton 7.113.750.000 4,658.79 24.263.750.000 Dinas
pengelolaan dan olahan hasil ton ton ton ton Perikanan
pemasaran produksi perikanan
perikanan

2. 5. 24 Program Luas kawasan 11,083.46 500 ha 75.000.000 500 ha 75.000.000 Dinas

pengembangan pengembangan ha zona Perikanan
kawasan budidaya air budidaya laut, air pemanfaa
laut, air payau dan air payau dan air tan
tawar tawar budidaya
(air payau
: 129,33
ha - air
laut
10.944,13
ha - air
tawar 10
ha)

2. 5. 25 Program pengelolaan Cakupan 12.926,34 12.93 Ha 87.560.900 55 ha 80.000.000 60 ha 85.000.000 65 ha 90.000.000 70 ha 94.500.000 70 ha 437.060.900 Dinas
sumber daya laut, pengelolaan 2 ha Perikanan
pesisir dan pulau - sumber daya
pulau kecil laut, pesisir dan
pulau - pulau
kecil
3.02 Urusan Pariwisata 3 6.479.055.750 4.320.740.750 4.524.277.788 4.477.271.677 4.701.135.261 24.502.481.226

RPJMD/VII 29
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Jumlah destinasi 21 Obyek 5 3.610.000.000 5 2.943.000.000 5 Destinasi 2.880.150.000 5 Destinasi 2.963.437.500 5 Destinasi 3.111.609.375 5 15.508.196.875 Dinas
Pengembangan pariwisata yang wisata Destinasi Destinasi Destinasi Pariwista
Destinasi Pariwisata dikembangkan dan
Kebudaya
an

2.01.16 Program Jumlah 10 Mitra 10 Mitra 325.004.550 10 Mitra 50.000.000 10 Mitra 250.000.000 10 Mitra 50.000.000 10 Mitra 52.500.000 10 Mitra 727.504.550 Dinas
Pengembangan Kemitraan Pariwista
Kemitraan dan
Kebudaya
an
2.01.17 Program Jumlah 16000 16500 2.544.051.200 17000 1.327.740.750 17500 1.394.127.788 18000 1.463.834.177 18500 1.537.025.886 18500 8.266.779.801 Dinas
Pengembangan Kunjungan wisatawa wisatawa wisatawa wisatawan wisatawan wisatawan wisatawa Pariwista
Pemasaran Pariwisata Wisatawan n n n n dan
Kebudaya
an
3.03 Urusan Pertanian 10 17.109.002.099 69.280.392.132,00 63.948.417.658,00 77.261.099.387,00 ############### 308.723.065.632
2.01.01.15 Program Peningkatan Jumlah petani 75 org 80 Orang 650.896.000 4518 16.520.000.000 4538 17.630.000.000 4558 Orang 18.835.000.000 4578 Orang 19.776.750.000 18.347 73.412.646.000 Dinas
Kesejahteraan Petani yang Orang Orang 0rg Pertanian
ditingkatkan
kesejahteraanny
a
2.01.01.16 Program Peningkatan Jumlah Produksi Padi 477.06 5.818.394.000 Padi 8.220.752.500 Padi 6.541.997.500 Padi Sawah: 6.400.742.500 Padi Sawah: 6.720.779.625 Padi 33.702.666.125 Dinas
Ketahanan Pangan Tanaman Pangan sawah Ton Sawah: Sawah: 856.35 Ton, 856.35 Ton, Sawah: Pertanian
(Pertanian / 2,990 608.85 732.6 Ton, Jagung: Jagung: 6525.13
Perkebunan) Ton; Ton, Jagung: 856.88 Ton, 856.88 Ton, Ton,
Jagung Jagung:6 742.62 Kedelai: 221 Kedelai: 221 Jagung:
21,008.8 28.38 Ton, Ton, Ton, Sorgum: 24607.68
Ton; Ton, Kedelai: Sorgum: 675 675 Ton Ton,
Kedelai Kedelai: 183 Ton, Ton Kedelai:
1,2 Ton; 147 Ton, Sorgum: 883.2
Sorgum Sorgum: 600 Ton Ton,
96.9 Ton. 525 Ton Sorgum:
3021.9
2.01.01.17 Program Peningkatan Persentase 0% 20% 3.291.291.450 60% 450.000.000 20% 150.000.000 0 0 0 0 100% 3.891.291.450 Dinas
Pemasaran Hasil peningkatan Pertanian
Produksi Pertanian / pemasaran hasil
Perkebunan Produksi
Pertanian /
Perkebunan

RPJMD/VII 30
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
2.01.01.18 Program Peningkatan Jumlah Alsintan 341 unit 15 Unit 2.110.096.000 279 Unit 14.545.000.000 237 Unit 9.715.000.000 247 Unit 9.360.000.000 257 unit 9.828.000.000 1,376 45.558.096.000 Dinas
Penerapan Teknologi unit Pertanian
Pertanian Perkebunan

2.01.01.19 Program Peningkatan Jumlah Dokumen 0 2 0 0 0 0 2

Produksi Pertanian / Kawasan Dokumen Dokumen
Perkebunan/Peternaka Pertanian/Perke
n bunan

Program Peningkatan Jumlah Dokumen 0 0 0 0 0 2 -

Produksi Pertanian / Kawasan Dokumen
Perkebunan Pertanian/Perke
bunan

RPJMD/VII 31
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Jumlah Produksi *Produksi 66.30 Ton 1.655.070.350 Produksi 20.708.825.000 Produksi 20.390.242.600 Produksi 33.377.796.860 Produksi 35.046.686.703 Produksi 111.178.621.513 Dinas
Tanaman Tanaman Tan. Tan. Horti.: Tan. Horti.: Tan. Horti.: Tan. Pertanian
Pertanian/Perke Hortikultu Horti.: 205.75 205.75 205.75 Horti.:
bunan ra : 54.8 168.5 Ton, Ton, Ton, 906.85
Ton Ton, *Perkebun *Perkebuna *Perkebunan Ton,
*Perkebu *Perkeb an: Jambu n: Jambu : Jambu Mete *Perkebu
nan: unan: Mete : Mete : 2,687 : 3507 Ton; nan:
Jambu Jambu 1,867 Ton; Ton; Kelapa Kelapa 6034 Jambu
Mete : Mete : Kelapa 4,687 Ton; Ton; Kakao : Mete :
11,439 1,112 3,340 Ton; Kakao : 4593 Ton; * 20,974
Ton; Ton; Kakao : 3,501 Ton; * Perbnihn Ton;
Kelapa Kelapa 2,409 Ton; Perbnihn Tanaman Kelapa
9,382 1,670 * Perbnihn Tanaman Pangan : Padi 25,636
Ton; Ton; Tanaman Pangan : : 10 Ton; Ton;
Kakao : Kakao : Pangan : Padi : 10 Jagung: 5 Kakao :
2,273 1,417 Padi : 10 Ton; Jagung: Ton 14,718
Ton; * Ton; * Ton; 5 Ton Ton; *
Perbnihn Perbnihn Jagung: 5 Perbnihn
Tanaman Tanaman Ton Tanaman
Pangan : Pangan : Pangan :
Padi : 4.2 Padi : 10 Padi :
Ton; Ton; 46.7
Jagung: Jagung: 5 Ton;
8.1 Ton Ton Jagung:
30.1 Ton

2.01.01.20 Program Jumlah penyuluh 149 149 org 2.059.239.800 149 org 1.239.814.632 149 org 1.466.177.558 149 org 856.560.027 149 org 899.388.028 149 org 6.521.180.045 Dinas
Pemberdayaan yang Orang Pertanian
Penyuluh Pertanian / diberdayakan
Perkebunan Lapangan

2.01.01.21 Program Pencegahan Prosentase 80% ( 82% 1.010.009.500 84% 5.950.000.000 87% 5.995.000.000 90% 6.110.000.000 1 6.415.500.000 90% 25.480.509.500 Dinas
Dan Penanggulangan Pelayanan Rabies, Pertanian
Penyakit Ternak Kesehatan Hoc
Hewan Kolera,
Jenis
Lainnya)

RPJMD/VII 32
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
2.01.01.22 Program Peningkatan Meningkatnya Sapi: Sapi: 50 368.804.999 Sapi: 54 1.196.000.000 Sapi: 88 1.560.000.000 Sapi: 95 1.771.000.000 Sapi: 105 1.859.550.000 Sapi: 6.755.354.999 Dinas
Produksi Hasil populasi ternak 2.433 Ekor, Ekor, Ekor, Babi: Ekor, Babi: Ekor, Babi: 2.825Eko Pertanian
Peternakan ekor, Babi: 36 Babi: 48 60 Ekor, 80 Ekor, 100 Ekor, r, Babi:
Kambing: Ekor, Ekor, Kambing: Kambing: 68 Kambing: 76 65.728
65.404 Kambing: Kambing: 52 Ekor, IB Ekor' , IB Ekor' , IB Ekor,
ekr, 22 Ekor, 48 Ekor, Sapi: 144 Sapi: 156 ekr Sapi: 176 ekr Kambing:
Babi: IB Sapi: IB Sapi: ekr 81.095
80.829 96 ekor 132 ekr Ekor, IB
ekr, Sapi : 728
IB Sapi : ekor
24 ekor
2.01.01.23 Program Peningkatan Jumlah ternak 50 ekr 50 ekor 145.200.000 50 ekor 450.000.000 50 ekor 500.000.000 50 ekor 550.000.000 50 ekor 577.500.000 300 Ekor 2.222.700.000 Dinas
Pemasaran Hasil sapi yang Pertanian
Produksi Peternakan dipasarkan

-
2.06 Urusan Perdagangan 3 6.032.755.000 3.976.259.100 4.373.885.010 4.811.273.511 5.051.837.187 24.246.009.808
2.01.01.01 Program Perlindungan Prosentase Jumlah 8% 535.000.000 100%; 1.615.453.400 100%; 1.776.998.740 100%; 1.954.698.614 100%; 2.052.433.545 100%; 7.934.584.299 Dinas
Konsumen Dan Perlindungan UTTP: 97% 95,6% 96,5% 96,5% 96,5% Perdagan
Pengamanan dan pengamanan 90,95 gan dan
Perdagangan konsumen (1.115 Perindust
dari rian
1.226);
Frekwensi
BDKT
yang
aman
95,01%
dari 3.909
BDKT

2.01.01.01 Program Peningkatan Jumlah 10 pasar 4% 5.314.895.000 4 2.159.659.700 4 2.375.625.670 4 2.613.188.237 4 2.743.847.649 30 15.207.216.256 Dinas
Efisiensi Perdagangan pengembangan dari 30 Perdagan
Dalam Negeri pasar daerah pasar gan dan
Perindust
rian

2.01.01.01 Program Pembinaan Jumlah pedagang 200 100 / 60 182.860.000 120 201.146.000 90 221.260.600 95 243.386.660 95 255.555.993 700 1.104.209.253 Dinas
Pedagang Kaki Lima kaki lima dan Pedagang Pedagang Perdagan
Dan Asongan asongan yang dari 1250 gan dan
dibina pedagang Perindust
rian

RPJMD/VII 33
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
-
2.07 Urusan Perindustrian 4 902.167.000 521.319.700 573.451.670 630.796.837 662.336.679 3.290.071.886

2.01.01.01 Program Penataan Jumlah IKM yang 30 IKM 10 200.000.000 10 110.546.700 7 121.601.370 7 133.761.507 10 140.449.582 74 706.359.159 Dinas
Struktur Industri ditata dari 100 Perdagan
Strukturnya IKM gan dan
Perindust
rian

2.01.01.01 Program Peningkatan jumlah jenis -. industri 100% 400.000.000 10 143.781.000 12 158.159.100 14 173.975.010 18 182.673.761 100 1.058.588.871 Dinas
Kemampuan Teknologi industri kerajinan kerajinan Perdagan
Industri dan pangan yang : 38 IKM gan dan
diserap '-. Industri Perindust
pangan: 6 rian
IKM
(44 IKM
dari 100
IKM)

2.01.01.01 Program Jumlah IKM yang 0 100% 103.010.000 100 47.919.300 100 52.711.230 100 57.982.353 100 60.881.471 500 322.504.354 Dinas
Pengembangan dikembangkan Perdagan
Industri Kecil Dan gan dan
Menengah Perindust
rian

2.01.01.01 Program Peningkatan Persentase 40% 20% 199.157.000 20% 219.072.700 20% 240.979.970 20% 265.077.967 0 278.331.865 100% 1.202.619.502 Dinas
Promosi Dan Promosi dan Perdagan
Pemasaran Hasil Pemasaran Hasil gan dan
Kerajinan Daerah Kerajinan Daerah Perindust
rian

-
2.08 Urusan Transmigrasi 2 585.000.000 365.000.000 410.000.000 440.000.000 440.000.000 2.240.000.000
Program Jumlah Wilayah 4 UPT 1 UPT / 400.000.000 5 UPT 400.000.000 Dinas
Pengembangan Transmigrasi 100 % Tenaga
Wilayah Transmigrasi Baru Kerja

RPJMD/VII 34
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Transmigrasi Jumlah 4 8 185.000.000 12 365.000.000 16 410.000.000 18 Kelompok 440.000.000 20 Kelompok 440.000.000 20kelomp 1.840.000.000 Dinas
Lokal Kelompok dalam Kelompok Kelompo Kelompo Kelompok ok Tenaga
UPT yang k k Kerja
diberdayakan

-
4 Urusan Pemerintahan 56.874.918.553 56.874.918.553
Fungsi Penunjang

4. Urusan Administrasi 22.908.450.433 20.232.006.166 20.584.011.402 21.454.165.923 22.323.864.026 107.502.497.950

01 Pemerintahan

Program Peningkatan Terakomodirnya 100% 100% 8.786.810.969 100% 10.326.268.632 100% 10.415.591.700 100% 10.494.548.831 100% 11.544.003.714 100% 51.567.223.846 Setwan
Kapasitas Lembaga dan terwujudnya
Perwakilan Rakyat aspirasi
Daerah masyarakat
kedalam
publikasian
pembangunan
daerah

Program peningkatan Prosentase 100% 100% 1.133.988.000 100% 617.500.000 100% 630.000.000 100% 643.500.000 100% 707.850.000 100% 3.732.838.000 Setda
pelayanan kedinasan peningkatan
KDH dan WKDH pelayanan
kedinasan KDH
dan WKDH

Program Peningkatan Prosentase 100% 100% 2.956.515.500 100% 3.182.705.715 100% 3.223.500.000 100% 3.467.157.000 100% 3.813.872.700 100% 16.643.750.915 Setda
Pelayanan Publik Peningkatan
Pelayanan Publik

Prosentase 80% 100% 745.400.000 100% 1.671.484.000 100% 1.839.740.000 100% 1.993.705.000 100% 2.193.075.500 100% 8.443.404.500 BKD
Peningkatan
Pelayanan Publik

RPJMD/VII 35
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
cakupan 20 buku 1 dok 2.207.073.990 1 dok 220.000.000 1 dok 242.000.000 1 dok LPPD 266.200.000 1 dok LPPD 292.820.000 5 dok 3.228.093.990 Setda
dokumen LPPD LPPD LPPD LPPD 1 dok LKPJ 1 dok LKPJ LPPD
kebijakan 100 buku 1 dok 1 dok 1 dok LKPJ 1 dok ILPPD 1 dok ILPPD 5 dok
kelembagaan, LKPJ LKPJ LKPJ 1 dok 1 dok EKPPD 1 dok EKPPD LKPJ
ketatalaksanaan, 1 dok 1 dok 1 dok ILPPD 250 250 5 dok
kepegawaian, ILPPD ILPPD ILPPD 1 dok sambutan sambutan ILPPD
kinerja dalam 250 1 dok 1 dok EKPPD Bup/Wabup Bup/Wabup 4 dok
meningkatkan sambutan EKPPD EKPPD 250 EKPPD
pelayanan publik Bup/Wab 250 250 sambutan 1250
pada OPD up sambutan sambuta Bup/Wabu sambutan
Bup/Wab n p Bup/Wab
up Bup/Wa up
bup
Program Peningkatan Jumlah Aparatur - 45 Orang 74.669.580 45 Orang 82.136.538 45 Orang 90.350.192 45 Orang 99.385.211 45 Orang 109.323.732 45 Orang 455.865.253 Setda
Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa
Pemerintahan Desa & /Desa Yang
BPD Diberdayakan

Program Penataan Jumlah produk 1.295.000.000 1.603.500.000 1.739.500.000 1.960.000.000 2.156.000.000 8.754.000.000 Setda
Peraturan Perundang- hukum yang
undangan ditetapkan

Program Advokasi Jumlah bantuan 2 kasus 400.000.000 2 kasus 365.000.000 2 kasus 375.000.000 2 kasus 400.000.000 2 kasus 440.000.000 10 kasus 1.980.000.000 Setda
Hukum hukum yang
dilaksanakan
Pemerintah

Program Peningkatan Prosentase 10 kali Penyuluh 300.000.000 Penyuluh 310.000.000 Penyuluha 350.000.000 Penyuluhan 375.000.000 Penyuluhan 412.500.000 Penyuluh 1.747.500.000 Setda
kesadaran Hukum dan Peningkatan penyuluh an an n Hukum Hukum di 19 Hukum di 19 an
HAM kesadaran an hukum Hukum di Hukum di 19 Desa Desa Desa Hukum di
Hukum dan HAM di 10 19 Desa di 19 19 Desa
kecamata Desa
n

Program Jumlah Paket 1.296.550.850 1.219.744.081 1.063.403.710 1.159.744.081 4.739.442.722 Setda

Pengembangan yang dilelang
Kemitraan melalui LPSE

RPJMD/VII 36
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Kapasitas 25% 50% 214.518.000 60% 225.000.000 70% 200.000.000 80% 180.000.000 90% 198.000.000 100% 1.017.518.000 Setda
penyedia jasa
yang memenuhi
standar

Program Koordinasi Prosentase 100% 100% 3.497.923.544 100% 408.667.200 100% 414.925.800 100% 414.925.800 100% 456.418.380 100% 5.192.860.724 Kecamata
Pemerintahan, Peningkatan n
Pembangunan dan Koordinsi
Pelayanan Masyarakat Pemerintaha,
Pembangunan,
Kemasyarakatan

4.02 Urusan Pengawasan 3 12.916.222.800 4.107.076.310 4.311.160.125 4.539.758.132 4.993.733.945 30.867.951.311

Program Peningkatan outcome : 100% 100% 2.889.573.025 100% 3.185.754.260 100% 3.345.041.973 100% 3.512.294.071 100% 3.863.523.479 100% 16.796.186.808 Inspektor
Sistem Pengawasan prosentase at Daerah
Internal dan penguatan
Pengendalian sistem
Pelaksanaan Kebijakan pengawasan dan
KDH pengendalian
internal

% capaian 9.148.528.775 9.148.528.775 Setda

program
kegiatan yang
dilaksanakan
OPD koordinasi

Tersedianya data 4 Obrrik 2 obrik 120.100.000 2 obrik 125.400.000 2 obrik 130.400.000 2 obrik 149.960.000 2 obrik 164.956.000 10 obrik 690.816.000 Badan
hasil temuan Keuangan
yang harus daerah
ditindaklanjuti

Program Peningkatan Prosentase 52 orang 46 orang 731.771.000 46 orang 768.359.550 46 orang 806.777.528 46 orang 847.116.404 46 orang 931.828.044 46 orang 4.085.852.526 Inspektor
Profesionalisme peningkatan at Daerah
Tenaga Pemeriksa dan kapasitas dan
Aparatur Pengawasan kapabilitas APIP

RPJMD/VII 37
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Penataan dan Prosentase 100% 100% 26.250.000 100% 27.562.500 100% 28.940.625 100% 30.387.656 100% 33.426.422 100% 146.567.203 Inspektor
Penyempurnaan Kebijakan Sistem at Daerah
Kebiajakan sistem dan dan Prosedur
Prosedur Pengawasan Pengawasan

4. Urusan Perencanaan 7 3.570.956.495 3.707.766.420 3.889.631.327 4.263.298.003 4.689.627.804 20.121.280.049

03

Program Jumlah dokumen 50 buku 1 305.460.700 1 139.058.700 1 152.964.570 1 Dokumen 152.964.570 1 Dokumen 168.261.027 1 918.709.567 BPPPPD
Pengembangan data dan Profil Dokumen Dokume Dokumen Dokumen
Data/Informasi informasi n
Program Kerjasama Jumlah 10 11 214.474.810 12 235.922.291 13 259.514.520 14 LSM/NGO 285.465.972 15 LSM/NGO 314.012.569 16 1.309.390.163 BPPPPD
Pembangunan LSM/NGO yang LSM/NGO LSM/NGO LSM/NG LSM/NGO LSM/NGO
bekerjasama O
Program Peningkatan Aparatur yang 100 100 70.903.580 100 77.993.938 100 Orang 85.793.332 100 Orang 94.372.665 100 Orang 103.809.931 500 432.873.446 BPPPPD
Kapasitas Kelembagaan mengikuti Rakor Orang Orang Orang Orang
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Perencanaan

4.03.01.23 Program Perencanaan Jumlah Dokumen 16 12 1.491.250.185 12 1.529.091.542 11 1.493.088.962 11 Dokumen 1.642.397.858 11 Dokumen 1.806.637.644 11 7.962.466.192 BPPPPD
Pembangunan Daerah Perencanaan Dokumen Dokumen Dokume Dokumen Dokumen
pembangunan n
Daerah

4.03.01.24 Jumlah peserta 45 orang 200 200 283.021.602 200 orang 311.323.762 200 orang 342.456.138 200 orang 376.701.752 1000 1.313.503.253 BPPPPD
yang mengikuti orang orang orang
Musrenbang

4.04 . Program Perencanaan Jumlah dokumen 3 6 384.648.770 6 423.113.647 6 465.425.012 6 Dokumen 511.967.513 6 Dokumen 563.164.264 6 2.348.319.206 BPPPPD
4.04.05 . Pembangunan perencanaan Dokumen Dokumen Dokume Dokumen Dokumen
17 Ekonomi pembangunan n
ekonomi

RPJMD/VII 38
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Perencanaan Jumlah dokumen 10 Buku 5 327.341.450 5 165.000.000 5 181.500.000 5 Dokumen 199.650.000 5 Dokumen 219.615.000 5 1.093.106.450 BPPPPD
Pembangunan Sosial perencanaan Dokumen Dokume Dokumen Dokumen
dan Budaya pembangunan n
sosial Budaya

Program Perencanaan Jumlah dokumen 1 8 776.877.000 8 854.564.700 8 940.021.170 8 Dokumen 1.034.023.287 8 Dokumen 1.137.425.616 8 4.742.911.773 BPPPPD
Infrastruktur dan Perencanaan dokumen Dokumen Dokume Dokumen Dokumen
Pengembangan Infrastruktur dan n
Wilayah Pengembangan
Wilayah

4.04 Urusan Keuangan 2 9.521.430.200 11.811.000.400 12.243.695.350 13.275.008.628 14.369.608.340 61.220.742.918

4.04 . Program peningkatan Prosentase PAD 4.8 % 1.40 % 8.986.314.200 1.4 % 11.260.400.400 1.4 % 11.676.945.350 1.4 % 12.623.246.128 1.4 % 13.652.669.590 7% 58.199.575.668 Badan
4.04.05 . dan pengembangan terhadap total Keuangan
17 pengelolaan keuangan Pendapatan daerah
daerah Daerah 7% pada
tahun 2021

Jumlah Dokumen 4 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok Badan

dalam dokumen Keuangan
penyusunan dan daerah
pembahasan
rancangan APBD
dan rancangan
perubahan APBD

RPJMD/VII 39
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok Perda 2 Dok Perda 2 Dok Badan
Perda APBD dan Perda dan Perda Perda Perda dan dan Perbub dan Perbub Perda Keuangan
Perbub tentang Perbub dan dan Perbub serta 58 serta 58 dan daerah
pertanggungjawa serta 58 Perbub Perbub serta 58 Laporan Laporan Perbub
ban pelaksanaan Laporan serta 58 serta 58 Laporan Keuangan Keuangan serta 58
APBD serta Keuangan Laporan Laporan Keuangan OPD dan OPD dan Laporan
Laporan OPD dan Keuangan Keuanga OPD dan Kecamatan Kecamatan Keuangan
Keuangan OPD Kecamata OPD dan n OPD Kecamatan OPD dan
n Kecamata dan Kecamata
n Kecamat n
an

Prosentase 8% 85% 87% 90% 92% 95% 95% Badan

penyelesaian dan Keuangan
pendokumentasi daerah
an administrasi
keuangan
daerah.

Persentase BMD 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Badan
yang Keuangan
diinventarisir, daerah
diamankan dan
dipelihara.

4.04 . Program Pembinaan Jumlah Dokumen 229 Dok 229 Dok 535.116.000 229 Dok 550.600.000 229 Dok 566.750.000 229 Dok 651.762.500 229 Dok 716.938.750 229 Dok 3.021.167.250 Badan
4.04.05 . dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
24 Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa daerah
Desa

Jumlah Desa 229 desa 229 desa 556.914.400 229 desa 571.662.015 229 desa 628.828.217 229 desa 691.711.038 229 desa 760.882.142 229 desa 3.209.997.812 setda
Yang difasilitasi

4.05 Urusan Kepegawaian 2 5.957.858.625 7.365.776.601 8.391.257.261 9.105.985.987 10.016.584.586 40.837.463.059

RPJMD/VII 40
 Data
Target Capaian Setiap Tahun
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja pada periode Renstra SKPD SKPD
2018 2019 2020 2021 2022
Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Penanggu
(outcome) Awal ng Jawab
Perencan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan
Program Peningkatan Persentase 95% 100% 2.164.397.000 100% 2.189.800.000 100% 2.393.780.000 100% 2.340.158.000 100% 2.574.173.800 100% 11.662.308.800 Badan
Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Kepegaw
Aparatur kapasitas dan aian,
kinerja Aparatur Pendidika
Sipil Negara n dan
Pelatihan

Program Pembinaan Prosentase 92,72% 95% 3.793.461.625 100% 5.175.976.601 100% 5.997.477.261 100% 6.765.827.987 100% 7.442.410.786 100% 29.175.154.259 Badan
Dan Pengembangan peningkatan Kepegaw
Aparatur pembinaan dan aian,
pengembangan Pendidika
Aparatur n dan
Pelatihan

4.06 Urusan Penelitian dan 2 2.000.000.000 1.947.000.000 2.141.700.000 2.355.870.000 2.591.457.000 11.036.027.000
Pengembangan
Program Penelitian Jumlah - 5 2.000.000.000 5 1.892.000.000 5 2.081.200.000 5 Dokumen 2.289.320.000 5 Dokumen 2.518.252.000 5 10.780.772.000 BPPPPD
Pengembangan Penelitian yang Dokumen Dokume Dokumen Dokumen
Ekonomi, Sosial, di kembangkan n
Budaya, Iptek , sesuai dengan 6
Lingkungan Hidup dan tema
Pemerintahan

Program peningkatan Jumlah tenaga - 2 55.000.000 2 60.500.000 2 Dokumen 66.550.000 2 Dokumen 73.205.000 2 255.255.000 BPPPPD
kapasitas kelembagaan peneliti dan 6 Dokume Dokumen Dokumen
penelitian dan tema hasil n
pengembangan daerah penelitian yang
serta penyebarluasan dipublikasikan
data dan informasi
Penelitian

RPJMD/VII 41