PROYEKSI KEMAMPUAN

KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
UNTUK TAHUN 2019
1
 STRUKTUR PENDAPATAN
2
A. Pendapatan Asli Daerah:
1) Pajak Daerah
2) Retribusi Daerah
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4) Lain-lain PAD yang sah

B. Dana Perimbangan :
1) Dana Bagi Hasil
2) Dana Alokasi Umum
3) Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
1) Dana Hibah
2) Dana Darurat
3) Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
 PENETAPAN PAD
3
5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Penetapan Naik /Turun Realisasi Keterangan

TAHUN %
(Rp) (Rp) % (RPJMD)

2015 197.365.170.284 31.763.320.084 19,18 121,38

2016 263.274.261.742 65.909.091.458 33,39 100,85 263.274.261.742

2017 291.101.687.916 27.827.426.174 10,57 - 289.601.687.916

2018 333.509.817.700 42.408.129.784 12,72 -
2019 348.319.155.900 14.809.338.200 - 397.610.000.000
(proyeksi)
 PROPORSI PAD TERHADAP
4 TOTAL PENDAPATAN
TOTAL
TAHUN PAD %
PENDAPATAN
2015 197.365.170.284 1.578.521.309.703 12,50
2016 263.274.261.742 1.833.356.474.931 14,36
2017 291.101.687.916 1.965.578.644.719 14,81
2018 333.509.817.700 2.077.470.339.700 16,05
2019 348.319.155.900 1.768.250.042.900 19,70
(proyeksi)
 PROPORSI DAU TERHADAP
5 TOTAL PENDAPATAN

DAU TOTAL
TAHUN %
(Rp) PENDAPATAN
2015 884.901.572.000 1.578.521.309.703 56,06
2016 972.952.576.000 1.833.356.474.931 53,07
2017 1.025.802.650.254 1.965.578.644.719 52,19
2018 956.765.777.000 2.077.470.339.700 46,05
2019 956.765.777.000 1.768.250.042.900 54,11
(proyeksi)
 6 PROPORSI DAK TERHADAP
TOTAL APBD
PENETAPAN TOTAL
TAHUN %
(Rp) PENDAPATAN
2015 72.948.520.000 1.578.521.309.703 4,62
2016 270.059.635.800 1.833.356.474.931 14,73
2017 281.494.617.000 1.965.578.644.719 14,32
2018 306.529.635.000 2.077.470.339.700 14,75
2019 0 1.768.250.042.900
(proyeksi)
 RENCANA PAD TAHUN 2019

7 Tahun
Terhadap
Berlebih/ Kenaikan
PAD
Uraian Berkurang (%)
2018 2019 (%)

1. Pajak Daerah 109.920.350.000 117.215.000.000 7.294.650.000

2. Retribusi 29.922.100.800 30.280.344.000 358.243.200

Daerah

3. Hasil 19.129.716.400 19.129.716.400 - 0

Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yg
dipisahkan
4.Lain-lain 174.537.650.500 181.694.095.500 7.156.445.000
Pendapatan Asli
Daerah yang sah

JUMLAH 333.509.817.700 348.319.155.900 14.809.338.200 100

 PENDAPATAN YANG MENGALAMI
8
PENURUNAN PENERIMAAN YAITU:
1. Pendapatan dari Pelaksanaan pendidikan tinggi oleh Akademi
Kebidanan yang akan bergabung ke Pemerintah Pusat
dikarenakan kewenangan penanganannya.
2. Penerimaan DAU dalam RPJMD sebesar Rp.1.072.265.000,00
dan DAU yang diterima tahun 2018 sebesar Rp.
956.765.777.000,00 ada penurunan sebesar Rp.
115.499.223.000,00
3. Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dalam RPJMD
sebesar Rp. 58.275.000,00 yang diterima tahun 2018 sebesar
Rp. 49.174.757.000,00 ada penurunan 9.100.243.000,00
 PENDAPATAN YANG DIPERKIRAKAN
9
NAIK YAITU:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Negeri SD

dan SMP dikarenakan kewenangannya.
(SE Mendagri Nomor 910/106/SJ tertanggal 11 Januari
2017)
 II. RENCANA DANA PERIMBANGAN 2019

10
Tahun
Berlebih/
Uraian %
2018 2019 Berkurang

1. Bagi Hasil 49.174.757.000 49.174.757.000 -

Pajak/Bukan
Pajak
Bagi Hasil 47.174.757.000 21.917.475.700
Pajak
Bagi Hasil 1.786.845.000 27.257.281.300
Bukan
Pajak/SDA
2. D A U 956.765.777.000 956.765.777.000 -

3. D A K 306.529.635.000
JUMLAH 1.361.431.771.000 1.055.115.291.000 306.316.480.000
 III. RENCANA LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2019

Tahun
Berlebih /
Uraian
2018 2019 Berkurang %

1. Pendapatan Hibah (WISMP) 0 87.396.650.000 0 0

2. Dana Bagi Hasil Pajak dari 95.500.000.000 110.000.000.000 0 0
Propinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
3. Dana Penyesuaian dan 0 0 0 0
Otonomi Khusus
4. Bantuan Keuangan dari 0 0 0 0
Provinsi
5. Dana Desa 216.593.703.000 215.090.043.000 0 0

JUMLAH 312.093.703.000 412.486.693.000 0 0

 TOTAL RENCANA PENDAPATAN
TAHUN 2019
Tahun
Berlebih/ Terhadap
Uraian
Berkurang % APBD (%)
2018 2019

I. PENDAPATAN
333.509.817.700 348.319.155.900 14.809.338.200 4,44 19,03
ASLI DAERAH

I. DANA
PERIMBANGA 1.312.470.169.000 1.055.115.291.000 -257.354.878.000 - 19,61 65,89
N
I. LAIN-LAIN
PENDAPATAN
431.490.353.000 412.486.693.000 - 19.003.660.000 - 4,40 15,08
DAERAH YANG
SAH

TOTAL
2.077.470.339.700 1.815.921.139.900 -261.549.199.800 -12,59 100
PENDAPATAN

12
 PREDIKSI KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH KAB. KENDAL T.A 2019
a. Pendapatan Daerah 1.768.250.042.900,00
b. Penerimaan Pembiayaan 60.000.000.000,00
Total Penerimaan 1.828.250.042.900,00
c. Belanja Tidak Langsung 1.113.768.171.400,00
d. Belanja Langsung 702.481.871.500,00
e. Pengeluaran
13 Pembiayaan 12.000.000.000,00
Total Pengeluaran 1.768.210.042.900,00
 I. BELANJA TIDAK LANGSUNG
(Perkiraan 2019)

a. Belanja Pegawai 771.386.746.605,00

b. Belanja Hibah
c. Belanja Bantuan Sosial
d. Belanja DBH Pajak dan 20.653.668.395,00
Retribusi Daerah (Desa)
e. Belanja Bantuan Keuangan
f.14Belanja Tak Terduga 318.227.756.400,00
JUMLAH BELANJA TIDAK 3.500.000.000,00
LANGSUNG
1.113.768.171.400,00
 PROSENTASE BELANJA TERHADAP
TOTAL PENDAPATAN

Total
Belanja
Pendapatan + Belanja % Pengeluaran
TH % Langsung %
Penerimaan Tdk Langsung Pembiayaan
Pembiayaan

2015 1.700.696.392.182 1.091.019.461.147 64,15 601.613.202.605 35,37 8.063.728.431 0,47

2016 2.211.786.811.353 1.306.534.707.820 59,07 889.821.248.533 40,23 15.587.515.000 0,70

2017 2.107.536.792.365 1.268.645.765.509 60,20 822.343.072.974 39,02 18.000.000.000 0,80

2018 2.090.988.838.483 1.268.645.765.509 60,67 822.343.072.974 39,33 0 0

2019 2.090.988.838.483 1.268.645.765.509 60,67 702.481. 39,33 0 0

16
PROYEKSI PENDAPATAN
TAHUN 2019 AKAN TERCAPAI
DENGAN ASUMSI
 Tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem (inflasi)
 Dana Perimbangan asumsinya tidak berkurang dari
tahun 2018 bahkan diharapkan lebih.
 Lain-2 Pendapatan Daerah yg sah asumsinya tidak
berkurang dari tahun 2018 bahkan diharapkan lebih.
 Komitmen, kerja keras, tanggung jawab dan disiplin
tinggi dari semua OPD dalam Pengelolaan PAD.
17