Lra 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021
REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN DAERAH 2.250.472.766.256,00 0,00 2.300.543.496.873,00 2.300.543.496.873,00 50.070.730.617,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 415.542.060.688,00 0,00 439.197.842.719,00 439.197.842.719,00 23.655.782.031,00
4.1.1 Pajak Daerah 174.220.000.000,00 0,00 163.518.117.660,00 163.518.117.660,00 (10.701.882.340,00)
4.1.1.06 Pajak Hotel 250.000.000,00 0,00 264.626.729,00 264.626.729,00 14.626.729,00
4.1.1.06.01 Pajak Hotel 250.000.000,00 0,00 264.626.729,00 264.626.729,00 14.626.729,00
4.1.1.06.01.0001 Pajak Hotel 250.000.000,00 0,00 264.626.729,00 264.626.729,00 14.626.729,00
4.1.1.07 Pajak Restoran 4.000.000.000,00 0,00 4.770.953.873,00 4.770.953.873,00 770.953.873,00
4.1.1.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 900.000.000,00 0,00 541.557.440,00 541.557.440,00 (358.442.560,00)
4.1.1.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 900.000.000,00 0,00 541.557.440,00 541.557.440,00 (358.442.560,00)
4.1.1.07.05 Pajak Warung dan Sejenisnya 100.000.000,00 0,00 12.339.255,00 12.339.255,00 (87.660.745,00)
4.1.1.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 100.000.000,00 0,00 12.339.255,00 12.339.255,00 (87.660.745,00)
4.1.1.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 3.000.000.000,00 0,00 4.217.057.178,00 4.217.057.178,00 1.217.057.178,00
4.1.1.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 3.000.000.000,00 0,00 4.217.057.178,00 4.217.057.178,00 1.217.057.178,00
4.1.1.08 Pajak Hiburan 220.000.000,00 0,00 221.721.804,00 221.721.804,00 1.721.804,00
4.1.1.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 20.000.000,00 0,00 22.226.354,00 22.226.354,00 2.226.354,00
4.1.1.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 20.000.000,00 0,00 22.226.354,00 22.226.354,00 2.226.354,00
4.1.1.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 200.000.000,00 0,00 199.495.450,00 199.495.450,00 (504.550,00)
4.1.1.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 200.000.000,00 0,00 199.495.450,00 199.495.450,00 (504.550,00)
4.1.1.09 Pajak Reklame 2.000.000.000,00 0,00 2.062.416.400,00 2.062.416.400,00 62.416.400,00
4.1.1.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.600.000.000,00 0,00 929.673.500,00 929.673.500,00 (670.326.500,00)
4.1.1.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.600.000.000,00 0,00 929.673.500,00 929.673.500,00 (670.326.500,00)
4.1.1.09.02 Pajak Reklame Kain 400.000.000,00 0,00 1.132.742.900,00 1.132.742.900,00 732.742.900,00
4.1.1.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 400.000.000,00 0,00 1.132.742.900,00 1.132.742.900,00 732.742.900,00
4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan 52.650.000.000,00 0,00 55.363.295.701,00 55.363.295.701,00 2.713.295.701,00
4.1.1.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 52.550.000.000,00 0,00 55.245.028.501,00 55.245.028.501,00 2.695.028.501,00
4.1.1.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 52.550.000.000,00 0,00 55.245.028.501,00 55.245.028.501,00 2.695.028.501,00
4.1.1.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 100.000.000,00 0,00 118.267.200,00 118.267.200,00 18.267.200,00
4.1.1.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 100.000.000,00 0,00 118.267.200,00 118.267.200,00 18.267.200,00
4.1.1.11 Pajak Parkir 100.000.000,00 0,00 104.655.200,00 104.655.200,00 4.655.200,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 35

REALISASI
4.1.1.11.01 Pajak Parkir 100.000.000,00 0,00 104.655.200,00 104.655.200,00 4.655.200,00
4.1.1.11.01.0001 Pajak Parkir 100.000.000,00 0,00 104.655.200,00 104.655.200,00 4.655.200,00
4.1.1.12 Pajak Air Tanah 5.650.000.000,00 0,00 5.907.518.276,00 5.907.518.276,00 257.518.276,00
4.1.1.12.01 Pajak Air Tanah 5.650.000.000,00 0,00 5.907.518.276,00 5.907.518.276,00 257.518.276,00
4.1.1.12.01.0001 Pajak Air Tanah 5.650.000.000,00 0,00 5.907.518.276,00 5.907.518.276,00 257.518.276,00
4.1.1.13 Pajak Sarang Burung Walet 26.000.000,00 0,00 29.787.500,00 29.787.500,00 3.787.500,00
4.1.1.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 26.000.000,00 0,00 29.787.500,00 29.787.500,00 3.787.500,00
4.1.1.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 26.000.000,00 0,00 29.787.500,00 29.787.500,00 3.787.500,00
4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 900.000.000,00 0,00 1.217.848.400,00 1.217.848.400,00 317.848.400,00
4.1.1.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 900.000.000,00 0,00 1.217.848.400,00 1.217.848.400,00 317.848.400,00
4.1.1.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 900.000.000,00 0,00 1.217.848.400,00 1.217.848.400,00 317.848.400,00
4.1.1.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 30.000.000.000,00 0,00 30.746.472.651,00 30.746.472.651,00 746.472.651,00
4.1.1.15.01 PBBP2 30.000.000.000,00 0,00 30.746.472.651,00 30.746.472.651,00 746.472.651,00
4.1.1.15.01.0001 PBBP2 30.000.000.000,00 0,00 30.746.472.651,00 30.746.472.651,00 746.472.651,00
4.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 78.424.000.000,00 0,00 62.828.821.126,00 62.828.821.126,00 (15.595.178.874,00)
4.1.1.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 78.424.000.000,00 0,00 62.828.821.126,00 62.828.821.126,00 (15.595.178.874,00)
4.1.1.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 78.424.000.000,00 0,00 62.828.821.126,00 62.828.821.126,00 (15.595.178.874,00)
4.1.2 Retribusi Daerah 22.846.438.000,00 0,00 21.726.989.052,00 21.726.989.052,00 (1.119.448.948,00)
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 9.113.002.000,00 0,00 8.843.655.629,00 8.843.655.629,00 (269.346.371,00)
4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 180.850.000,00 0,00 275.311.730,00 275.311.730,00 94.461.730,00
4.1.2.01.01.0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan 16.950.000,00 0,00 17.070.000,00 17.070.000,00 120.000,00
4.1.2.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan 163.900.000,00 0,00 258.241.730,00 258.241.730,00 94.341.730,00
Kesehatan Lainnya yang Sejenis
4.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.213.500.000,00 0,00 1.185.145.350,00 1.185.145.350,00 (28.354.650,00)
4.1.2.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1.213.500.000,00 0,00 1.185.145.350,00 1.185.145.350,00 (28.354.650,00)
4.1.2.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 2.800.000,00 0,00 2.962.500,00 2.962.500,00 162.500,00
4.1.2.01.03.0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk 2.800.000,00 0,00 2.962.500,00 2.962.500,00 162.500,00
Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan
Mayat
4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 584.892.000,00 0,00 498.550.000,00 498.550.000,00 (86.342.000,00)
4.1.2.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 584.892.000,00 0,00 498.550.000,00 498.550.000,00 (86.342.000,00)
4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 5.414.000.000,00 0,00 5.555.710.049,00 5.555.710.049,00 141.710.049,00
4.1.2.01.05.0003 Retribusi Kios 5.414.000.000,00 0,00 5.555.710.049,00 5.555.710.049,00 141.710.049,00

REALISASI
4.1.2.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 720.000.000,00 0,00 679.377.000,00 679.377.000,00 (40.623.000,00)
4.1.2.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 720.000.000,00 0,00 679.377.000,00 679.377.000,00 (40.623.000,00)
4.1.2.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 120.000.000,00 0,00 139.911.000,00 139.911.000,00 19.911.000,00
4.1.2.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, 120.000.000,00 0,00 139.911.000,00 139.911.000,00 19.911.000,00
Timbang, dan Perlengkapannya
4.1.2.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 876.960.000,00 0,00 506.688.000,00 506.688.000,00 (370.272.000,00)
4.1.2.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 876.960.000,00 0,00 506.688.000,00 506.688.000,00 (370.272.000,00)
Telekomunikasi
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 6.381.436.000,00 0,00 6.002.337.845,00 6.002.337.845,00 (379.098.155,00)
4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4.333.300.000,00 0,00 4.175.664.735,00 4.175.664.735,00 (157.635.265,00)
4.1.2.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 1.892.500.000,00 0,00 1.986.205.750,00 1.986.205.750,00 93.705.750,00
4.1.2.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 2.290.800.000,00 0,00 2.041.068.185,00 2.041.068.185,00 (249.731.815,00)
4.1.2.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 25.000.000,00 0,00 65.850.000,00 65.850.000,00 40.850.000,00
4.1.2.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 125.000.000,00 0,00 82.540.800,00 82.540.800,00 (42.459.200,00)
4.1.2.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 197.266.000,00 0,00 192.888.690,00 192.888.690,00 (4.377.310,00)
4.1.2.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 197.266.000,00 0,00 192.888.690,00 192.888.690,00 (4.377.310,00)
4.1.2.02.04 Retribusi Terminal 269.377.000,00 0,00 264.618.300,00 264.618.300,00 (4.758.700,00)
4.1.2.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk 269.377.000,00 0,00 264.618.300,00 264.618.300,00 (4.758.700,00)
Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
4.1.2.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 66.000.000,00 0,00 65.717.500,00 65.717.500,00 (282.500,00)
4.1.2.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 66.000.000,00 0,00 65.717.500,00 65.717.500,00 (282.500,00)
4.1.2.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 325.731.000,00 0,00 340.845.220,00 340.845.220,00 15.114.220,00
4.1.2.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 325.731.000,00 0,00 340.845.220,00 340.845.220,00 15.114.220,00
4.1.2.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.153.102.000,00 0,00 925.663.400,00 925.663.400,00 (227.438.600,00)
4.1.2.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.153.102.000,00 0,00 925.663.400,00 925.663.400,00 (227.438.600,00)
4.1.2.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 36.660.000,00 0,00 36.940.000,00 36.940.000,00 280.000,00
4.1.2.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit 18.330.000,00 0,00 18.610.000,00 18.610.000,00 280.000,00
atau Benih Ikan
4.1.2.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit 18.330.000,00 0,00 18.330.000,00 18.330.000,00 0,00
atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 7.352.000.000,00 0,00 6.880.995.578,00 6.880.995.578,00 (471.004.422,00)
4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 7.000.000.000,00 0,00 6.548.917.378,00 6.548.917.378,00 (451.082.622,00)
4.1.2.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 7.000.000.000,00 0,00 6.548.917.378,00 6.548.917.378,00 (451.082.622,00)
4.1.2.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan 2.000.000,00 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 2.350.000,00
Umum

REALISASI
4.1.2.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan 2.000.000,00 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 2.350.000,00
Umum
4.1.2.03.06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 350.000.000,00 0,00 327.728.200,00 327.728.200,00 (22.271.800,00)
(IMTA)
4.1.2.03.06.0001 Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi 350.000.000,00 0,00 327.728.200,00 327.728.200,00 (22.271.800,00)
Kerja Tenaga Kerja Asing
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.479.402.651,00 0,00 20.052.742.157,00 20.052.742.157,00 3.573.339.506,00
4.1.3.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 16.479.402.651,00 0,00 20.052.742.157,00 20.052.742.157,00 3.573.339.506,00
atas Penyertaan Modal pada BUMD
4.1.3.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 12.676.478.072,00 0,00 16.249.817.578,00 16.249.817.578,00 3.573.339.506,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan)
4.1.3.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 12.676.478.072,00 0,00 16.249.817.578,00 16.249.817.578,00 3.573.339.506,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan)
4.1.3.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 313.111.443,00 0,00 313.111.443,00 313.111.443,00 0,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4.1.3.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 313.111.443,00 0,00 313.111.443,00 313.111.443,00 0,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4.1.3.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 3.489.813.136,00 0,00 3.489.813.136,00 3.489.813.136,00 0,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air
Minum)
4.1.3.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 3.489.813.136,00 0,00 3.489.813.136,00 3.489.813.136,00 0,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 201.996.220.037,00 0,00 233.899.993.850,00 233.899.993.850,00 31.903.773.813,00
4.1.4.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 183.500.000,00 0,00 327.974.000,00 327.974.000,00 144.474.000,00
4.1.4.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 (800.000,00)
4.1.4.01.02.0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.01.02.0017 Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi 10.500.000,00 0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 (800.000,00)
4.1.4.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 173.000.000,00 0,00 318.274.000,00 318.274.000,00 145.274.000,00
4.1.4.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 173.000.000,00 0,00 318.274.000,00 318.274.000,00 145.274.000,00
4.1.4.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00 396.678.290,00 396.678.290,00 396.678.290,00
4.1.4.03.01 Hasil Sewa BMD 0,00 0,00 396.678.290,00 396.678.290,00 396.678.290,00
4.1.4.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 0,00 0,00 396.678.290,00 396.678.290,00 396.678.290,00
4.1.4.04 Hasil Kerja Sama Daerah 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.000.000,00)
4.1.4.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.000.000,00)
4.1.4.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.000.000,00)

REALISASI
4.1.4.05 Jasa Giro 7.784.729.919,00 0,00 6.805.126.487,00 6.805.126.487,00 (979.603.432,00)
4.1.4.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 7.784.729.919,00 0,00 5.177.290.699,00 5.177.290.699,00 (2.607.439.220,00)
4.1.4.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 7.784.729.919,00 0,00 5.177.290.699,00 5.177.290.699,00 (2.607.439.220,00)
4.1.4.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 0,00 109.224.410,00 109.224.410,00 109.224.410,00
4.1.4.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 0,00 109.224.410,00 109.224.410,00 109.224.410,00
4.1.4.05.03 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan 0,00 0,00 1.465.181.316,00 1.465.181.316,00 1.465.181.316,00
4.1.4.05.03.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan 0,00 0,00 1.465.181.316,00 1.465.181.316,00 1.465.181.316,00
4.1.4.05.04 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 0,00 53.430.062,00 53.430.062,00 53.430.062,00
4.1.4.05.04.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 0,00 53.430.062,00 53.430.062,00 53.430.062,00
4.1.4.07 Pendapatan Bunga 3.999.500.000,00 0,00 2.717.809.198,00 2.717.809.198,00 (1.281.690.802,00)
4.1.4.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 3.999.500.000,00 0,00 2.717.809.198,00 2.717.809.198,00 (1.281.690.802,00)
4.1.4.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah 3.999.500.000,00 0,00 2.717.809.198,00 2.717.809.198,00 (1.281.690.802,00)
Daerah
4.1.4.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 13.000.000,00 0,00 80.040.380,00 80.040.380,00 67.040.380,00
4.1.4.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 13.000.000,00 0,00 15.822.380,00 15.822.380,00 2.822.380,00
4.1.4.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 13.000.000,00 0,00 15.822.380,00 15.822.380,00 2.822.380,00
4.1.4.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri 0,00 0,00 64.218.000,00 64.218.000,00 64.218.000,00
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4.1.4.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri 0,00 0,00 64.218.000,00 64.218.000,00 64.218.000,00
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4.1.4.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 10.500.000,00 0,00 43.368.085,00 43.368.085,00 32.868.085,00
4.1.4.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 10.500.000,00 0,00 43.368.085,00 43.368.085,00 32.868.085,00
4.1.4.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan 10.500.000,00 0,00 43.368.085,00 43.368.085,00 32.868.085,00
Pekerjaan
4.1.4.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 0,00 721.035.939,00 721.035.939,00 721.035.939,00
4.1.4.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 0,00 0,00 721.035.939,00 721.035.939,00 721.035.939,00
Perkotaan (PBBP2)
4.1.4.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 0,00 0,00 721.035.939,00 721.035.939,00 721.035.939,00
4.1.4.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 0,00 121.458.902,00 121.458.902,00 121.458.902,00
4.1.4.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan 0,00 0,00 93.543.665,00 93.543.665,00 93.543.665,00
Tunjangan
4.1.4.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji 0,00 0,00 93.543.665,00 93.543.665,00 93.543.665,00
dan Tunjangan
4.1.4.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0,00 0,00 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00
Perjalanan Dinas

REALISASI
4.1.4.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0,00 0,00 26.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
4.1.4.15.05 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK 0,00 0,00 303.812,00 303.812,00 303.812,00
4.1.4.15.05.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK 0,00 0,00 303.812,00 303.812,00 303.812,00
4.1.4.15.06 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan 0,00 0,00 911.425,00 911.425,00 911.425,00
Kematian (JKM)
4.1.4.15.06.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM 0,00 0,00 911.425,00 911.425,00 911.425,00
4.1.4.16 Pendapatan BLUD 189.997.990.118,00 0,00 221.697.570.958,00 221.697.570.958,00 31.699.580.840,00
4.1.4.16.01 Pendapatan BLUD 189.997.990.118,00 0,00 221.697.570.958,00 221.697.570.958,00 31.699.580.840,00
4.1.4.16.01.0001 Pendapatan BLUD 189.997.990.118,00 0,00 221.697.570.958,00 221.697.570.958,00 31.699.580.840,00
4.1.4.20 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 0,00 0,00 632.438.300,00 632.438.300,00 632.438.300,00
4.1.4.20.01 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 0,00 0,00 632.438.300,00 632.438.300,00 632.438.300,00
4.1.4.20.01.0001 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 0,00 0,00 632.438.300,00 632.438.300,00 632.438.300,00
4.1.4.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 0,00 24.939.000,00 24.939.000,00 24.939.000,00
4.1.4.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 0,00 24.939.000,00 24.939.000,00 24.939.000,00
4.1.4.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 0,00 24.939.000,00 24.939.000,00 24.939.000,00
4.1.4.23 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 0,00 331.554.311,00 331.554.311,00 331.554.311,00
4.1.4.23.01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 0,00 331.554.311,00 331.554.311,00 331.554.311,00
4.1.4.23.01.0001 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 0,00 331.554.311,00 331.554.311,00 331.554.311,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.735.682.328.568,00 0,00 1.753.443.006.400,00 1.753.443.006.400,00 17.760.677.832,00
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.570.283.789.568,00 0,00 1.581.655.856.712,00 1.581.655.856.712,00 11.372.067.144,00
4.2.1.01 Dana Perimbangan 1.282.589.359.568,00 0,00 1.293.961.426.712,00 1.293.961.426.712,00 11.372.067.144,00
4.2.1.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 39.210.262.719,00 0,00 60.088.614.186,00 60.088.614.186,00 20.878.351.467,00
4.2.1.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 9.565.134.000,00 0,00 23.645.299.078,00 23.645.299.078,00 14.080.165.078,00
4.2.1.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 13.511.891.000,00 0,00 17.152.591.773,00 17.152.591.773,00 3.640.700.773,00
4.2.1.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 0,00 1.703.915.261,00 1.703.915.261,00 1.703.915.261,00
4.2.1.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 14.130.104.719,00 0,00 14.298.738.232,00 14.298.738.232,00 168.633.513,00
4.2.1.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 0,00 0,00 12.048.900,00 12.048.900,00 12.048.900,00
4.2.1.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 70.404.000,00 0,00 60.022.500,00 60.022.500,00 (10.381.500,00)
4.2.1.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 84.803.000,00 0,00 222.251.113,00 222.251.113,00 137.448.113,00
4.2.1.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan 0,00 0,00 2.816.259,00 2.816.259,00 2.816.259,00
Batubara-Landrent
4.2.1.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan 4.336.000,00 0,00 5.093.262,00 5.093.262,00 757.262,00
Batubara-Royalty
4.2.1.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber 715.271.000,00 0,00 1.611.769.072,00 1.611.769.072,00 896.498.072,00
Daya Hutan (PSDH)
4.2.1.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.128.319.000,00 0,00 1.374.068.736,00 1.374.068.736,00 245.749.736,00

REALISASI
4.2.1.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 901.552.517.000,00 0,00 901.552.517.000,00 901.552.517.000,00 0,00
4.2.1.01.02.0001 DAU 901.552.517.000,00 0,00 901.552.517.000,00 901.552.517.000,00 0,00
4.2.1.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 100.837.472.121,00 0,00 95.560.899.416,00 95.560.899.416,00 (5.276.572.705,00)
4.2.1.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 300.784.000,00 0,00 209.272.375,00 209.272.375,00 (91.511.625,00)

4.2.1.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 12.951.995.000,00 0,00 11.375.933.527,00 11.375.933.527,00 (1.576.061.473,00)
4.2.1.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 1.248.550.000,00 0,00 1.171.745.580,00 1.171.745.580,00 (76.804.420,00)
4.2.1.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah 10.000.000.000,00 0,00 9.501.407.000,00 9.501.407.000,00 (498.593.000,00)
4.2.1.01.03.0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan 8.836.088.000,00 0,00 8.102.443.850,00 8.102.443.850,00 (733.644.150,00)
Kesehatan Dasar
4.2.1.01.03.0014 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan 694.789.000,00 0,00 654.478.000,00 654.478.000,00 (40.311.000,00)
Kesehatan Rujukan
4.2.1.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan 5.780.473.177,00 0,00 5.323.697.288,00 5.323.697.288,00 (456.775.889,00)
Kefarmasian
4.2.1.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan 8.086.643.080,00 0,00 7.569.787.256,00 7.569.787.256,00 (516.855.824,00)
AKI dan AKB
4.2.1.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan 1.405.212.000,00 0,00 1.351.170.000,00 1.351.170.000,00 (54.042.000,00)
Intervensi Stunting
4.2.1.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB 1.543.266.000,00 0,00 1.469.355.000,00 1.469.355.000,00 (73.911.000,00)
4.2.1.01.03.0027 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan 15.271.599.000,00 0,00 15.134.829.500,00 15.134.829.500,00 (136.769.500,00)
Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
4.2.1.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang 6.070.000.000,00 0,00 5.854.125.400,00 5.854.125.400,00 (215.874.600,00)
Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan
Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
4.2.1.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan 1.063.300.000,00 0,00 1.015.285.402,00 1.015.285.402,00 (48.014.598,00)
4.2.1.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 9.136.572.998,00 0,00 8.838.797.810,00 8.838.797.810,00 (297.775.188,00)
4.2.1.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 5.130.598.000,00 0,00 4.928.504.100,00 4.928.504.100,00 (202.093.900,00)
4.2.1.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 6.516.152.000,00 0,00 6.516.152.000,00 6.516.152.000,00 0,00
4.2.1.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 3.799.999.866,00 0,00 3.638.479.036,00 3.638.479.036,00 (161.520.830,00)
4.2.1.01.03.0049 DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan 3.001.450.000,00 0,00 2.905.436.292,00 2.905.436.292,00 (96.013.708,00)
4.2.1.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 240.989.107.728,00 0,00 236.759.396.110,00 236.759.396.110,00 (4.229.711.618,00)
4.2.1.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.810.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.810.000.000,00)
4.2.1.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 181.304.543.000,00 0,00 181.304.543.000,00 181.304.543.000,00 0,00
4.2.1.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 534.000.000,00 0,00 534.000.000,00 534.000.000,00 0,00
4.2.1.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 18.394.800.000,00 0,00 18.483.475.125,00 18.483.475.125,00 88.675.125,00
4.2.1.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 5.512.300.000,00 0,00 5.512.300.000,00 5.512.300.000,00 0,00
4.2.1.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 19.446.784.728,00 0,00 23.840.144.728,00 23.840.144.728,00 4.393.360.000,00
4.2.1.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 521.383.000,00 0,00 0,00 0,00 (521.383.000,00)
4.2.1.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 1.830.305.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.830.305.000,00)
4.2.1.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 1.973.460.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.973.460.000,00)
4.2.1.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 6.754.303.000,00 0,00 5.140.470.798,00 5.140.470.798,00 (1.613.832.202,00)
4.2.1.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 748.907.000,00 0,00 748.907.000,00 748.907.000,00 0,00

REALISASI
4.2.1.01.04.0017 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.158.322.000,00 0,00 1.195.555.459,00 1.195.555.459,00 (962.766.541,00)
4.2.1.02 Dana Insentif Daerah (DID) 36.634.400.000,00 0,00 36.634.400.000,00 36.634.400.000,00 0,00
4.2.1.02.01 DID 36.634.400.000,00 0,00 36.634.400.000,00 36.634.400.000,00 0,00
4.2.1.02.01.0001 DID 36.634.400.000,00 0,00 36.634.400.000,00 36.634.400.000,00 0,00
4.2.1.05 Dana Desa 251.060.030.000,00 0,00 251.060.030.000,00 251.060.030.000,00 0,00
4.2.1.05.01 Dana Desa 251.060.030.000,00 0,00 251.060.030.000,00 251.060.030.000,00 0,00
4.2.1.05.01.0001 Dana Desa 251.060.030.000,00 0,00 251.060.030.000,00 251.060.030.000,00 0,00
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 165.398.539.000,00 0,00 171.787.149.688,00 171.787.149.688,00 6.388.610.688,00
4.2.2.01 Pendapatan Bagi Hasil 155.825.539.000,00 0,00 162.850.087.805,00 162.850.087.805,00 7.024.548.805,00
4.2.2.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 155.825.539.000,00 0,00 162.850.087.805,00 162.850.087.805,00 7.024.548.805,00
4.2.2.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 37.481.047.000,00 0,00 39.861.832.417,00 39.861.832.417,00 2.380.785.417,00
4.2.2.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 26.681.684.000,00 0,00 25.767.373.028,00 25.767.373.028,00 (914.310.972,00)
4.2.2.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan 46.815.293.000,00 0,00 47.526.177.725,00 47.526.177.725,00 710.884.725,00
Bermotor
4.2.2.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 40.047.000,00 0,00 45.392.823,00 45.392.823,00 5.345.823,00
4.2.2.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 44.807.468.000,00 0,00 49.649.311.812,00 49.649.311.812,00 4.841.843.812,00
4.2.2.02 Bantuan Keuangan 9.573.000.000,00 0,00 8.937.061.883,00 8.937.061.883,00 (635.938.117,00)
4.2.2.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 9.573.000.000,00 0,00 8.937.061.883,00 8.937.061.883,00 (635.938.117,00)
4.2.2.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 9.573.000.000,00 0,00 8.937.061.883,00 8.937.061.883,00 (635.938.117,00)
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 99.248.377.000,00 0,00 107.902.647.754,00 107.902.647.754,00 8.654.270.754,00
4.3.1 Pendapatan Hibah 99.248.377.000,00 0,00 4.490.000.000,00 4.490.000.000,00 (94.758.377.000,00)
4.3.1.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 99.248.377.000,00 0,00 4.490.000.000,00 4.490.000.000,00 (94.758.377.000,00)
4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 99.248.377.000,00 0,00 4.490.000.000,00 4.490.000.000,00 (94.758.377.000,00)
4.3.1.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 99.248.377.000,00 0,00 4.490.000.000,00 4.490.000.000,00 (94.758.377.000,00)
4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 0,00 0,00 103.412.647.754,00 103.412.647.754,00 103.412.647.754,00
Perundang-Undangan
4.3.3.01 Lain-lain Pendapatan 0,00 0,00 103.412.647.754,00 103.412.647.754,00 103.412.647.754,00
4.3.3.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS 0,00 0,00 96.568.377.000,00 96.568.377.000,00 96.568.377.000,00
4.3.3.01.01.0001 Pendapatan Hibah Dana BOS 0,00 0,00 96.568.377.000,00 96.568.377.000,00 96.568.377.000,00
4.3.3.01.02 Pendapatan atas Pengembalian Hibah 0,00 0,00 6.844.270.754,00 6.844.270.754,00 6.844.270.754,00
4.3.3.01.02.0001 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah 0,00 0,00 6.844.270.754,00 6.844.270.754,00 6.844.270.754,00
5 BELANJA DAERAH 2.435.688.248.524,00 0,00 2.069.958.006.821,00 2.069.958.006.821,00 (365.730.241.703,00)
5.1 BELANJA OPERASI 1.871.535.678.740,00 0,00 1.554.612.643.637,00 1.554.612.643.637,00 (316.923.035.103,00)
5.1.1 Belanja Pegawai 1.169.629.772.311,00 0,00 968.147.636.030,00 968.147.636.030,00 (201.482.136.281,00)

REALISASI
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 683.557.948.426,00 0,00 549.639.536.257,00 549.639.536.257,00 (133.918.412.169,00)
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 476.817.759.486,00 0,00 412.026.022.522,00 412.026.022.522,00 (64.791.736.964,00)
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 451.109.216.045,00 0,00 400.110.711.322,00 400.110.711.322,00 (50.998.504.723,00)
5.1.1.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 25.708.543.441,00 0,00 11.915.311.200,00 11.915.311.200,00 (13.793.232.241,00)
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 47.815.468.470,00 0,00 37.516.839.931,00 37.516.839.931,00 (10.298.628.539,00)
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 45.002.875.343,00 0,00 36.420.935.489,00 36.420.935.489,00 (8.581.939.854,00)
5.1.1.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2.812.593.127,00 0,00 1.095.904.442,00 1.095.904.442,00 (1.716.688.685,00)
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 10.392.605.002,00 0,00 7.195.758.000,00 7.195.758.000,00 (3.196.847.002,00)
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 10.391.689.002,00 0,00 7.195.758.000,00 7.195.758.000,00 (3.195.931.002,00)
5.1.1.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 916.000,00 0,00 0,00 0,00 (916.000,00)
5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 33.953.410.658,00 0,00 26.350.918.000,00 26.350.918.000,00 (7.602.492.658,00)
5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 33.881.899.658,00 0,00 26.346.598.000,00 26.346.598.000,00 (7.535.301.658,00)
5.1.1.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 71.511.000,00 0,00 4.320.000,00 4.320.000,00 (67.191.000,00)
5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11.086.512.572,00 0,00 6.930.400.000,00 6.930.400.000,00 (4.156.112.572,00)
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 9.311.149.523,00 0,00 6.177.340.000,00 6.177.340.000,00 (3.133.809.523,00)
5.1.1.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.775.363.049,00 0,00 753.060.000,00 753.060.000,00 (1.022.303.049,00)
5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 27.200.651.858,00 0,00 22.430.719.020,00 22.430.719.020,00 (4.769.932.838,00)
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 24.866.926.222,00 0,00 21.592.385.100,00 21.592.385.100,00 (3.274.541.122,00)
5.1.1.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.333.725.636,00 0,00 838.333.920,00 838.333.920,00 (1.495.391.716,00)
5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.221.993.400,00 0,00 5.360.966.279,00 5.360.966.279,00 (8.861.027.121,00)
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.311.367.708,00 0,00 5.360.966.279,00 5.360.966.279,00 (7.950.401.429,00)
5.1.1.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 910.625.692,00 0,00 0,00 0,00 (910.625.692,00)
5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 724.090.448,00 0,00 6.002.710,00 6.002.710,00 (718.087.738,00)
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 723.326.544,00 0,00 5.726.419,00 5.726.419,00 (717.600.125,00)
5.1.1.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 763.904,00 0,00 276.291,00 276.291,00 (487.613,00)
5.1.1.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 42.476.070.001,00 0,00 28.451.855.105,00 28.451.855.105,00 (14.024.214.896,00)
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 41.258.273.093,00 0,00 27.990.781.178,00 27.990.781.178,00 (13.267.491.915,00)
5.1.1.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.217.796.908,00 0,00 461.073.927,00 461.073.927,00 (756.722.981,00)
5.1.1.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.447.051.161,00 0,00 843.844.220,00 843.844.220,00 (1.603.206.941,00)
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.370.291.973,00 0,00 819.758.938,00 819.758.938,00 (1.550.533.035,00)
5.1.1.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 76.759.188,00 0,00 24.085.282,00 24.085.282,00 (52.673.906,00)
5.1.1.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.656.582.076,00 0,00 2.526.210.470,00 2.526.210.470,00 (1.130.371.606,00)
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.464.216.021,00 0,00 2.454.699.000,00 2.454.699.000,00 (1.009.517.021,00)
5.1.1.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 192.366.055,00 0,00 71.511.470,00 71.511.470,00 (120.854.585,00)

REALISASI
5.1.1.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat 12.765.753.294,00 0,00 0,00 0,00 (12.765.753.294,00)
ASN
5.1.1.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan 12.426.584.354,00 0,00 0,00 0,00 (12.426.584.354,00)
Rakyat PNS
5.1.1.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan 339.168.940,00 0,00 0,00 0,00 (339.168.940,00)
Rakyat PPPK
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 138.344.377.927,00 0,00 115.065.205.149,00 115.065.205.149,00 (23.279.172.778,00)
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 138.344.377.927,00 0,00 115.065.205.149,00 115.065.205.149,00 (23.279.172.778,00)
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 138.284.377.927,00 0,00 115.065.205.149,00 115.065.205.149,00 (23.219.172.778,00)
5.1.1.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (60.000.000,00)
5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.02.02.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 237.242.287.080,00 0,00 207.796.986.044,00 207.796.986.044,00 (29.445.301.036,00)
Lainnya ASN
5.1.1.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 6.857.340.000,00 0,00 4.981.417.574,00 4.981.417.574,00 (1.875.922.426,00)
5.1.1.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 11.403.000,00 0,00 11.286.180,00 11.286.180,00 (116.820,00)
5.1.1.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 165.637.500,00 0,00 104.461.170,00 104.461.170,00 (61.176.330,00)
5.1.1.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 8.820.000,00 0,00 4.817.136,00 4.817.136,00 (4.002.864,00)
5.1.1.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 88.200.000,00 0,00 47.317.680,00 47.317.680,00 (40.882.320,00)
5.1.1.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 2.165.100.000,00 0,00 2.076.343.920,00 2.076.343.920,00 (88.756.080,00)
Penerangan Jalan
5.1.1.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 4.200.000,00 0,00 2.676.900,00 2.676.900,00 (1.523.100,00)
5.1.1.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 297.885.000,00 0,00 297.385.500,00 297.385.500,00 (499.500,00)
5.1.1.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang 1.365.000,00 0,00 1.353.336,00 1.353.336,00 (11.664,00)
Burung Walet
5.1.1.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral 40.950.000,00 0,00 40.425.120,00 40.425.120,00 (524.880,00)
Bukan Logam dan Batuan
5.1.1.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan 1.211.280.000,00 0,00 1.211.280.000,00 1.211.280.000,00 0,00
Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
5.1.1.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan 2.862.499.500,00 0,00 1.184.070.632,00 1.184.070.632,00 (1.678.428.868,00)
Hak atas Tanah dan Bangunan
5.1.1.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.122.699.339,00 0,00 618.146.105,00 618.146.105,00 (504.553.234,00)
5.1.1.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (9.000.000,00)
Umum-Pelayanan Kesehatan
5.1.1.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 90.043.750,00 0,00 38.143.382,00 38.143.382,00 (51.900.368,00)
Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

REALISASI
Umum-Pelayanan Pasar
Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5.1.1.03.02.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 4.661.360,00 0,00 3.780.000,00 3.780.000,00 (881.360,00)
Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Usaha-Tempat Pelelangan
Usaha-Terminal
Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5.1.1.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 52.083.100,00 0,00 0,00 0,00 (52.083.100,00)
Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5.1.1.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 1.383.207,00 0,00 1.084.678,00 1.084.678,00 (298.529,00)
Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5.1.1.03.02.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 325.800.750,00 0,00 239.915.708,00 239.915.708,00 (85.885.042,00)
Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
5.1.1.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 150.500,00 0,00 129.150,00 129.150,00 (21.350,00)
Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan
Angkutan Umum
5.1.1.03.02.0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 16.100.000,00 0,00 12.078.250,00 12.078.250,00 (4.021.750,00)
Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA)
5.1.1.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 190.008.342.724,00 0,00 177.783.887.340,00 177.783.887.340,00 (12.224.455.384,00)
5.1.1.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 190.008.342.724,00 0,00 177.783.887.340,00 177.783.887.340,00 (12.224.455.384,00)
5.1.1.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 577.875.000,00 0,00 488.750.000,00 488.750.000,00 (89.125.000,00)
5.1.1.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 577.875.000,00 0,00 488.750.000,00 488.750.000,00 (89.125.000,00)
5.1.1.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 31.260.112.597,00 0,00 17.361.201.768,00 17.361.201.768,00 (13.898.910.829,00)
5.1.1.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 31.260.112.597,00 0,00 17.361.201.768,00 17.361.201.768,00 (13.898.910.829,00)
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 7.415.917.420,00 0,00 6.563.583.257,00 6.563.583.257,00 (852.334.163,00)
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 6.780.607.000,00 0,00 6.196.367.037,00 6.196.367.037,00 (584.239.963,00)
Keuangan
5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 635.310.420,00 0,00 367.216.220,00 367.216.220,00 (268.094.200,00)
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 24.738.745.497,00 0,00 24.631.283.724,00 24.631.283.724,00 (107.461.773,00)
5.1.1.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.007.010.000,00 0,00 994.560.000,00 994.560.000,00 (12.450.000,00)
5.1.1.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.007.010.000,00 0,00 994.560.000,00 994.560.000,00 (12.450.000,00)

REALISASI
5.1.1.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 90.000.000,00 0,00 82.221.300,00 82.221.300,00 (7.778.700,00)
5.1.1.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 90.000.000,00 0,00 82.221.300,00 82.221.300,00 (7.778.700,00)
5.1.1.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 105.000.000,00 0,00 100.881.060,00 100.881.060,00 (4.118.940,00)
5.1.1.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 105.000.000,00 0,00 100.881.060,00 100.881.060,00 (4.118.940,00)
5.1.1.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 90.000.000,00 0,00 85.428.000,00 85.428.000,00 (4.572.000,00)
5.1.1.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 90.000.000,00 0,00 85.428.000,00 85.428.000,00 (4.572.000,00)
5.1.1.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.455.814.500,00 0,00 1.442.112.000,00 1.442.112.000,00 (13.702.500,00)
5.1.1.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.455.814.500,00 0,00 1.442.112.000,00 1.442.112.000,00 (13.702.500,00)
5.1.1.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 145.000.000,00 0,00 136.416.000,00 136.416.000,00 (8.584.000,00)
5.1.1.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 145.000.000,00 0,00 136.416.000,00 136.416.000,00 (8.584.000,00)
5.1.1.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 27.570.997,00 0,00 0,00 0,00 (27.570.997,00)
5.1.1.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 27.570.997,00 0,00 0,00 0,00 (27.570.997,00)
5.1.1.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota 5.628.000.000,00 0,00 5.628.000.000,00 5.628.000.000,00 0,00
DPRD
5.1.1.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan 5.628.000.000,00 0,00 5.628.000.000,00 5.628.000.000,00 0,00
Anggota DPRD
5.1.1.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.407.000.000,00 0,00 1.407.000.000,00 1.407.000.000,00 0,00
5.1.1.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.407.000.000,00 0,00 1.407.000.000,00 1.407.000.000,00 0,00
5.1.1.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 8.605.800.000,00 0,00 8.590.715.364,00 8.590.715.364,00 (15.084.636,00)
5.1.1.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 90.000.000,00 0,00 81.714.276,00 81.714.276,00 (8.285.724,00)
5.1.1.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 5.000.000,00 0,00 2.050.272,00 2.050.272,00 (2.949.728,00)
5.1.1.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 10.000.000,00 0,00 6.150.816,00 6.150.816,00 (3.849.184,00)
5.1.1.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 8.500.800.000,00 0,00 8.500.800.000,00 8.500.800.000,00 0,00
5.1.1.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.161.800.000,00 0,00 6.160.800.000,00 6.160.800.000,00 (1.000.000,00)
5.1.1.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.161.800.000,00 0,00 6.160.800.000,00 6.160.800.000,00 (1.000.000,00)
5.1.1.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 15.750.000,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 (12.600.000,00)
5.1.1.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 15.750.000,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 (12.600.000,00)
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.865.998.381,00 0,00 1.137.673.237,00 1.137.673.237,00 (728.325.144,00)
5.1.1.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 179.433.550,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 (124.833.550,00)
5.1.1.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 179.433.550,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 (124.833.550,00)
5.1.1.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 33.000.000,00 0,00 5.184.000,00 5.184.000,00 (27.816.000,00)
5.1.1.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 33.000.000,00 0,00 5.184.000,00 5.184.000,00 (27.816.000,00)
5.1.1.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 150.000.000,00 0,00 98.280.000,00 98.280.000,00 (51.720.000,00)
5.1.1.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 150.000.000,00 0,00 98.280.000,00 98.280.000,00 (51.720.000,00)

REALISASI
5.1.1.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10.000.000,00 0,00 4.634.880,00 4.634.880,00 (5.365.120,00)
5.1.1.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10.000.000,00 0,00 4.634.880,00 4.634.880,00 (5.365.120,00)
5.1.1.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 15.000.000,00 0,00 1.792.799,00 1.792.799,00 (13.207.201,00)
5.1.1.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 15.000.000,00 0,00 1.792.799,00 1.792.799,00 (13.207.201,00)
5.1.1.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 20.500,00 0,00 1.320,00 1.320,00 (19.180,00)
5.1.1.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 20.500,00 0,00 1.320,00 1.320,00 (19.180,00)
5.1.1.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.000.000,00 0,00 5.414.400,00 5.414.400,00 (1.585.600,00)
5.1.1.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 7.000.000,00 0,00 5.414.400,00 5.414.400,00 (1.585.600,00)
5.1.1.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5.000.000,00 0,00 112.320,00 112.320,00 (4.887.680,00)
5.1.1.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5.000.000,00 0,00 112.320,00 112.320,00 (4.887.680,00)
5.1.1.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 1.306.160.000,00 0,00 857.493.690,00 857.493.690,00 (448.666.310,00)
Daerah
5.1.1.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 2.172.000,00 0,00 2.172.000,00 2.172.000,00 0,00
Hotel
5.1.1.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 31.550.000,00 0,00 20.030.000,00 20.030.000,00 (11.520.000,00)
Restoran
5.1.1.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 1.680.000,00 0,00 940.000,00 940.000,00 (740.000,00)
Hiburan
Reklame
Penerangan Jalan
5.1.1.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 800.000,00 0,00 520.000,00 520.000,00 (280.000,00)
Parkir
5.1.1.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air 56.740.000,00 0,00 56.740.000,00 56.740.000,00 0,00
Tanah
5.1.1.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00
Sarang Burung Walet
5.1.1.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00
Mineral Bukan Logam dan Batuan
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5.1.1.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea 545.238.000,00 0,00 228.512.000,00 228.512.000,00 (316.726.000,00)
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5.1.1.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi 160.384.331,00 0,00 110.159.828,00 110.159.828,00 (50.224.503,00)
Daerah bagi KDH/WKDH
5.1.1.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi 4.500.000,00 0,00 3.509.352,00 3.509.352,00 (990.648,00)
Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5.1.1.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi 59.624.000,00 0,00 44.718.000,00 44.718.000,00 (14.906.000,00)
Jasa Umum- Pelayanan Pasar

REALISASI
Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5.1.1.05.11.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi 887.878,00 0,00 720.000,00 720.000,00 (167.878,00)
Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang
Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi
5.1.1.05.11.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi 1.492.985,00 0,00 1.183.596,00 1.183.596,00 (309.389,00)
Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
Jasa Usaha-Terminal
Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan
Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan
Angkutan Umum
Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga
Kerja Asing
5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 1.053.600.000,00 0,00 837.714.286,00 837.714.286,00 (215.885.714,00)
5.1.1.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 453.600.000,00 0,00 252.000.000,00 252.000.000,00 (201.600.000,00)
5.1.1.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 453.600.000,00 0,00 252.000.000,00 252.000.000,00 (201.600.000,00)
5.1.1.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 0,00 585.714.286,00 585.714.286,00 (14.285.714,00)
5.1.1.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 0,00 585.714.286,00 585.714.286,00 (14.285.714,00)
5.1.1.88 Belanja Pegawai BOS 2.809.275.000,00 0,00 2.804.335.000,00 2.804.335.000,00 (4.940.000,00)
5.1.1.88.88 Belanja Pegawai BOS 2.809.275.000,00 0,00 2.804.335.000,00 2.804.335.000,00 (4.940.000,00)
5.1.1.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 2.809.275.000,00 0,00 2.804.335.000,00 2.804.335.000,00 (4.940.000,00)
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD 80.017.540.000,00 0,00 66.234.902.333,00 66.234.902.333,00 (13.782.637.667,00)
5.1.1.99.99 Belanja Pegawai BLUD 80.017.540.000,00 0,00 66.234.902.333,00 66.234.902.333,00 (13.782.637.667,00)
5.1.1.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 80.017.540.000,00 0,00 66.234.902.333,00 66.234.902.333,00 (13.782.637.667,00)
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 616.446.696.429,00 0,00 510.694.622.224,00 510.694.622.224,00 (105.752.074.205,00)
5.1.2.01 Belanja Barang 114.421.175.967,00 0,00 87.161.557.141,00 87.161.557.141,00 (27.259.618.826,00)
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.421.175.967,00 0,00 87.161.557.141,00 87.161.557.141,00 (27.259.618.826,00)
5.1.2.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.838.985.700,00 0,00 8.308.678.629,00 8.308.678.629,00 (530.307.071,00)

REALISASI
5.1.2.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 754.194.000,00 0,00 648.361.140,00 648.361.140,00 (105.832.860,00)

5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.350.938.000,00 0,00 7.177.076.248,00 7.177.076.248,00 (4.173.861.752,00)
5.1.2.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.214.866.000,00 0,00 889.941.503,00 889.941.503,00 (324.924.497,00)
5.1.2.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 116.227.500,00 0,00 112.829.500,00 112.829.500,00 (3.398.000,00)
5.1.2.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 101.744.000,00 0,00 100.860.000,00 100.860.000,00 (884.000,00)
5.1.2.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 127.543.000,00 0,00 89.052.000,00 89.052.000,00 (38.491.000,00)
5.1.2.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 73.300.000,00 0,00 65.495.000,00 65.495.000,00 (7.805.000,00)
5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.861.006.265,00 0,00 12.213.343.899,00 12.213.343.899,00 (4.647.662.366,00)
5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.736.331.820,00 0,00 1.636.958.098,00 1.636.958.098,00 (99.373.722,00)
5.1.2.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 65.091.473,00 0,00 64.065.100,00 64.065.100,00 (1.026.373,00)
5.1.2.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan 34.100.000,00 0,00 34.095.000,00 34.095.000,00 (5.000,00)
Komunikasi
5.1.2.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 5.400.000,00 0,00 5.396.000,00 5.396.000,00 (4.000,00)
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5.624.976.645,00 0,00 4.963.793.394,00 4.963.793.394,00 (661.183.251,00)
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 64.963.500,00 0,00 61.429.500,00 61.429.500,00 (3.534.000,00)
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.486.778.048,00 0,00 6.728.938.373,00 6.728.938.373,00 (1.757.839.675,00)
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 380.270.500,00 0,00 298.801.500,00 298.801.500,00 (81.469.000,00)
5.1.2.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan 1.271.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 (821.000,00)
Dokumen/Administrasi Tender
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 82.519.000,00 0,00 63.415.000,00 63.415.000,00 (19.104.000,00)
5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.580.547.031,00 0,00 1.401.011.947,00 1.401.011.947,00 (179.535.084,00)
5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 1.615.711.000,00 0,00 1.385.393.141,00 1.385.393.141,00 (230.317.859,00)
5.1.2.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 337.630.000,00 0,00 228.855.183,00 228.855.183,00 (108.774.817,00)
Dinas
5.1.2.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 18.750.000,00 0,00 17.265.000,00 17.265.000,00 (1.485.000,00)
Pendukung Olahraga
5.1.2.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 950.408.000,00 0,00 907.373.500,00 907.373.500,00 (43.034.500,00)
Mata
5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk 4.458.901.308,00 0,00 3.892.590.152,00 3.892.590.152,00 (566.311.156,00)
Kegiatan Kantor Lainnya
5.1.2.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.879.139.817,00 0,00 5.155.254.307,00 5.155.254.307,00 (1.723.885.510,00)
5.1.2.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 320.420.400,00 0,00 302.623.680,00 302.623.680,00 (17.796.720,00)
5.1.2.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 487.245.000,00 0,00 476.114.000,00 476.114.000,00 (11.131.000,00)
5.1.2.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak 188.720.000,00 0,00 123.010.000,00 123.010.000,00 (65.710.000,00)
Ketiga/Pihak Lain
5.1.2.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan 243.780.000,00 0,00 215.095.955,00 215.095.955,00 (28.684.045,00)
Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan
Strategis/Berjaga-jaga
5.1.2.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 31.698.000,00 0,00 31.698.000,00 31.698.000,00 0,00
5.1.2.01.01.0047 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00
Lainnya
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.412.620.566,00 0,00 23.528.523.717,00 23.528.523.717,00 (3.884.096.849,00)
5.1.2.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.032.684.000,00 0,00 1.586.482.200,00 1.586.482.200,00 (446.201.800,00)

REALISASI
5.1.2.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 121.200.000,00 0,00 60.780.000,00 60.780.000,00 (60.420.000,00)
5.1.2.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 8.912.728.000,00 0,00 1.839.404.400,00 1.839.404.400,00 (7.073.323.600,00)
Urusan Kesehatan
5.1.2.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urusan Sosial
5.1.2.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 65.602.000,00 0,00 53.046.600,00 53.046.600,00 (12.555.400,00)
5.1.2.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 309.918.000,00 0,00 302.411.000,00 302.411.000,00 (7.507.000,00)
5.1.2.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 198.000.000,00 0,00 188.100.000,00 188.100.000,00 (9.900.000,00)
5.1.2.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 119.562.000,00 0,00 98.731.000,00 98.731.000,00 (20.831.000,00)
5.1.2.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.153.987.394,00 0,00 980.796.175,00 980.796.175,00 (173.191.219,00)
5.1.2.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 404.907.000,00 0,00 377.040.800,00 377.040.800,00 (27.866.200,00)
5.1.2.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 148.545.000,00 0,00 115.830.000,00 115.830.000,00 (32.715.000,00)
5.1.2.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 3.000.000,00 0,00 2.760.000,00 2.760.000,00 (240.000,00)
5.1.2.01.01.0071 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 9.156.000,00 0,00 9.156.000,00 9.156.000,00 0,00
5.1.2.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 38.000.000,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 (33.400.000,00)
5.1.2.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 382.854.000,00 0,00 341.705.500,00 341.705.500,00 (41.148.500,00)
5.1.2.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 73.785.000,00 0,00 71.755.000,00 71.755.000,00 (2.030.000,00)
5.1.2.02 Belanja Jasa 222.541.297.590,00 0,00 188.045.484.463,00 188.045.484.463,00 (34.495.813.127,00)
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 148.656.215.918,00 0,00 130.892.679.424,00 130.892.679.424,00 (17.763.536.494,00)
5.1.2.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 2.228.400.000,00 0,00 2.217.600.000,00 2.217.600.000,00 (10.800.000,00)
Pendapatan
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 12.492.245.200,00 0,00 10.121.858.900,00 10.121.858.900,00 (2.370.386.300,00)
Pembawa Acara, dan Panitia
5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 2.233.975.000,00 0,00 1.984.345.000,00 1.984.345.000,00 (249.630.000,00)
Pelaksana Kegiatan
5.1.2.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan 41.650.000,00 0,00 29.450.000,00 29.450.000,00 (12.200.000,00)
Beracara
5.1.2.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 17.600.000,00 0,00 16.300.000,00 16.300.000,00 (1.300.000,00)
5.1.2.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 6.750.000,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 (4.350.000,00)
5.1.2.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00
Pelatihan
5.1.2.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 372.000.000,00 0,00 358.900.000,00 358.900.000,00 (13.100.000,00)
5.1.2.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 30.966.320.000,00 0,00 30.057.480.000,00 30.057.480.000,00 (908.840.000,00)
5.1.2.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 23.480.915.777,00 0,00 14.944.679.543,00 14.944.679.543,00 (8.536.236.234,00)
5.1.2.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 338.025.000,00 0,00 258.543.762,00 258.543.762,00 (79.481.238,00)
5.1.2.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana 3.591.555.000,00 0,00 3.533.838.000,00 3.533.838.000,00 (57.717.000,00)
Umum
5.1.2.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 1.462.800.000,00 0,00 1.429.200.000,00 1.429.200.000,00 (33.600.000,00)
Perlindungan Masyarakat
5.1.2.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3.076.800.000,00 0,00 2.980.800.000,00 2.980.800.000,00 (96.000.000,00)
5.1.2.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 590.400.000,00 0,00 590.400.000,00 590.400.000,00 0,00
5.1.2.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 252.960.000,00 0,00 244.800.000,00 244.800.000,00 (8.160.000,00)

REALISASI
5.1.2.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 150.700.000,00 0,00 150.700.000,00 150.700.000,00 0,00
5.1.2.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 550.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00
5.1.2.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 283.750.000,00 0,00 122.750.000,00 122.750.000,00 (161.000.000,00)
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 11.371.830.000,00 0,00 11.160.513.800,00 11.160.513.800,00 (211.316.200,00)
5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 3.640.000.000,00 0,00 3.519.919.000,00 3.519.919.000,00 (120.081.000,00)
5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 581.750.000,00 0,00 536.125.000,00 536.125.000,00 (45.625.000,00)
5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.200.705.000,00 0,00 1.081.885.000,00 1.081.885.000,00 (118.820.000,00)
5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.947.205.992,00 0,00 6.742.732.190,00 6.742.732.190,00 (204.473.802,00)
5.1.2.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.553.291.000,00 0,00 4.393.602.000,00 4.393.602.000,00 (159.689.000,00)
5.1.2.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 961.060.000,00 0,00 958.960.000,00 958.960.000,00 (2.100.000,00)
5.1.2.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 21.800.000,00 0,00 20.100.000,00 20.100.000,00 (1.700.000,00)
5.1.2.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 49.000.000,00 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 (10.500.000,00)
5.1.2.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 929.200.000,00 0,00 880.700.000,00 880.700.000,00 (48.500.000,00)
5.1.2.02.01.0040 Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket 6.000.000,00 0,00 696.500,00 696.500,00 (5.303.500,00)
5.1.2.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 183.549.000,00 0,00 170.614.225,00 170.614.225,00 (12.934.775,00)
5.1.2.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 108.400.000,00 0,00 106.500.000,00 106.500.000,00 (1.900.000,00)
5.1.2.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 825.403.510,00 0,00 687.624.250,00 687.624.250,00 (137.779.260,00)
5.1.2.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 784.266.000,00 0,00 627.282.000,00 627.282.000,00 (156.984.000,00)
5.1.2.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
5.1.2.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan 149.105.000,00 0,00 111.078.200,00 111.078.200,00 (38.026.800,00)
Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
5.1.2.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 134.016.000,00 0,00 101.043.000,00 101.043.000,00 (32.973.000,00)
5.1.2.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 93.244.000,00 0,00 89.356.000,00 89.356.000,00 (3.888.000,00)
5.1.2.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 343.700.000,00 0,00 221.355.100,00 221.355.100,00 (122.344.900,00)
5.1.2.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 287.376.000,00 0,00 113.901.700,00 113.901.700,00 (173.474.300,00)
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 39.052.500,00 0,00 23.152.000,00 23.152.000,00 (15.900.500,00)
5.1.2.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.529.565.700,00 0,00 1.308.530.200,00 1.308.530.200,00 (221.035.500,00)
5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 896.321.300,00 0,00 600.742.293,00 600.742.293,00 (295.579.007,00)
5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.448.463.333,00 0,00 1.076.998.140,00 1.076.998.140,00 (371.465.193,00)
5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 25.244.645.869,00 0,00 23.546.607.698,00 23.546.607.698,00 (1.698.038.171,00)
5.1.2.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 266.919.000,00 0,00 215.926.900,00 215.926.900,00 (50.992.100,00)
5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.764.306.237,00 0,00 2.518.292.830,00 2.518.292.830,00 (246.013.407,00)
5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 233.828.000,00 0,00 66.115.500,00 66.115.500,00 (167.712.500,00)
5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 845.581.000,00 0,00 578.844.767,00 578.844.767,00 (266.736.233,00)
5.1.2.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 299.650.000,00 0,00 87.820.227,00 87.820.227,00 (211.829.773,00)
5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 82.285.500,00 0,00 70.779.500,00 70.779.500,00 (11.506.000,00)
5.1.2.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 174.500.000,00 0,00 118.986.199,00 118.986.199,00 (55.513.801,00)

REALISASI
5.1.2.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 27.210.309.150,00 0,00 22.691.262.788,00 22.691.262.788,00 (4.519.046.362,00)
5.1.2.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan 3.260.000.000,00 0,00 2.999.051.714,00 2.999.051.714,00 (260.948.286,00)
Perangkat Desa
5.1.2.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 18.499.763.200,00 0,00 15.676.569.114,00 15.676.569.114,00 (2.823.194.086,00)
5.1.2.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.450.000.000,00 0,00 4.015.305.000,00 4.015.305.000,00 (1.434.695.000,00)
5.1.2.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 545.950,00 0,00 336.960,00 336.960,00 (208.990,00)
5.1.2.02.03 Belanja Sewa Tanah 265.150.000,00 0,00 246.883.450,00 246.883.450,00 (18.266.550,00)
5.1.2.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat 39.000.000,00 0,00 35.350.000,00 35.350.000,00 (3.650.000,00)
Tinggal
5.1.2.02.03.0002 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perdagangan/Perusahaan
5.1.2.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 89.050.000,00 0,00 74.433.450,00 74.433.450,00 (14.616.550,00)
5.1.2.02.03.0010 Belanja Sewa Tanah Perkebunan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.1.2.02.03.0024 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air 127.100.000,00 0,00 127.100.000,00 127.100.000,00 0,00
5.1.2.02.03.0035 Belanja Sewa Lapangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.580.486.995,00 0,00 6.374.809.360,00 6.374.809.360,00 (3.205.677.635,00)
5.1.2.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 468.718.000,00 0,00 437.786.900,00 437.786.900,00 (30.931.100,00)

5.1.2.02.04.0007 Belanja Sewa Compacting Equipment 112.550.000,00 0,00 69.705.000,00 69.705.000,00 (42.845.000,00)
5.1.2.02.04.0009 Belanja Sewa Loader 33.350.000,00 0,00 33.350.000,00 33.350.000,00 0,00
5.1.2.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 90.064.845,00 0,00 81.560.000,00 81.560.000,00 (8.504.845,00)
5.1.2.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 180.000.000,00 0,00 175.269.600,00 175.269.600,00 (4.730.400,00)
5.1.2.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 36.146.000,00 0,00 34.500.000,00 34.500.000,00 (1.646.000,00)
5.1.2.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.800.540.500,00 0,00 4.264.895.810,00 4.264.895.810,00 (1.535.644.690,00)
5.1.2.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 24.300.000,00 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 (12.500.000,00)
5.1.2.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 32.300.000,00 0,00 24.625.000,00 24.625.000,00 (7.675.000,00)
5.1.2.02.04.0048 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 19.200.000,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 (800.000,00)
5.1.2.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 482.274.500,00 0,00 293.058.000,00 293.058.000,00 (189.216.500,00)
5.1.2.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 471.122.800,00 0,00 163.890.600,00 163.890.600,00 (307.232.200,00)
5.1.2.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 49.140.000,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 (27.140.000,00)
5.1.2.02.04.0122 Belanja Sewa Alat Dapur 1.500.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 (500.000,00)
5.1.2.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 218.496.600,00 0,00 57.516.800,00 57.516.800,00 (160.979.800,00)
5.1.2.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 401.949.500,00 0,00 201.803.400,00 201.803.400,00 (200.146.100,00)
5.1.2.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 3.500.000,00 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00 (2.040.000,00)
5.1.2.02.04.0138 Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone 8.085.000,00 0,00 5.082.000,00 5.082.000,00 (3.003.000,00)
5.1.2.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 106.900.000,00 0,00 33.660.000,00 33.660.000,00 (73.240.000,00)
5.1.2.02.04.0202 Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 7.754.000,00 0,00 7.647.050,00 7.647.050,00 (106.950,00)
5.1.2.02.04.0351 Belanja Sewa Wave Generator and Absorber 102.000.000,00 0,00 80.900.000,00 80.900.000,00 (21.100.000,00)
5.1.2.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (25.600.000,00)
5.1.2.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 80.950.000,00 0,00 50.142.000,00 50.142.000,00 (30.808.000,00)
5.1.2.02.04.0409 Belanja Sewa Peralatan Personal Computer 700.749.000,00 0,00 261.846.200,00 261.846.200,00 (438.902.800,00)

REALISASI
5.1.2.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 123.296.250,00 0,00 42.911.000,00 42.911.000,00 (80.385.250,00)
5.1.2.02.04.0463 Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.631.852.500,00 0,00 2.864.062.000,00 2.864.062.000,00 (1.767.790.500,00)
5.1.2.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 242.720.000,00 0,00 210.300.000,00 210.300.000,00 (32.420.000,00)
5.1.2.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 26.000.000,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 (500.000,00)
5.1.2.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan 121.000.000,00 0,00 117.100.000,00 117.100.000,00 (3.900.000,00)
5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.685.840.500,00 0,00 1.391.265.000,00 1.391.265.000,00 (1.294.575.500,00)
5.1.2.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.1.2.02.05.0038 Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I 100.595.000,00 0,00 95.700.000,00 95.700.000,00 (4.895.000,00)
5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.326.447.000,00 0,00 989.747.000,00 989.747.000,00 (336.700.000,00)
5.1.2.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 122.250.000,00 0,00 27.450.000,00 27.450.000,00 (94.800.000,00)
5.1.2.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.06.0006 Belanja Sewa Jalan Tol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 36.400.000,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 (23.000.000,00)
5.1.2.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
5.1.2.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 23.500.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 (15.500.000,00)
5.1.2.02.07.0035 Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.500.000,00)
5.1.2.02.07.0042 Belanja Sewa Ternak Potong 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
5.1.2.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 17.458.842.890,00 0,00 12.200.232.845,00 12.200.232.845,00 (5.258.610.045,00)
5.1.2.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat 2.812.689.000,00 0,00 2.484.256.820,00 2.484.256.820,00 (328.432.180,00)
dan Pra Desain Arsitektural
5.1.2.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 562.292.000,00 0,00 499.596.440,00 499.596.440,00 (62.695.560,00)
Arsitektural
5.1.2.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 98.000.000,00 0,00 96.685.800,00 96.685.800,00 (1.314.200,00)
Interior
5.1.2.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 286.955.000,00 0,00 254.488.300,00 254.488.300,00 (32.466.700,00)
Arsitektur Lainnya
5.1.2.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
5.1.2.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 641.192.500,00 0,00 631.095.800,00 631.095.800,00 (10.096.700,00)
Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
5.1.2.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 1.174.500.000,00 0,00 1.152.482.000,00 1.152.482.000,00 (22.018.000,00)
Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
5.1.2.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rekayasa Lainnya
5.1.2.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa 8.414.175.000,00 0,00 3.857.405.615,00 3.857.405.615,00 (4.556.769.385,00)
Perencanaan Wilayah

REALISASI
5.1.2.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa 138.000.000,00 0,00 136.675.000,00 136.675.000,00 (1.325.000,00)
Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan
Landscape
5.1.2.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 452.000.000,00 0,00 421.240.600,00 421.240.600,00 (30.759.400,00)
Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
5.1.2.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 834.797.000,00 0,00 727.184.020,00 727.184.020,00 (107.612.980,00)
5.1.2.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 287.632.950,00 0,00 271.196.900,00 271.196.900,00 (16.436.050,00)
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
5.1.2.02.08.0026 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan 75.000.000,00 0,00 72.765.000,00 72.765.000,00 (2.235.000,00)
Tanah
5.1.2.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 167.408.440,00 0,00 165.920.000,00 165.920.000,00 (1.488.440,00)
5.1.2.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi 1.247.004.000,00 0,00 1.172.140.000,00 1.172.140.000,00 (74.864.000,00)
Nilai Lahan dan Bangunan
5.1.2.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek 22.000.000,00 0,00 21.527.000,00 21.527.000,00 (473.000,00)
Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
5.1.2.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.060.106.222,00 0,00 4.077.605.000,00 4.077.605.000,00 (982.501.222,00)
5.1.2.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 890.100.000,00 0,00 603.297.500,00 603.297.500,00 (286.802.500,00)
5.1.2.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian 29.016.000,00 0,00 28.638.500,00 28.638.500,00 (377.500,00)
dan Perdagangan
5.1.2.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 100.000.000,00 0,00 98.026.000,00 98.026.000,00 (1.974.000,00)
5.1.2.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi 2.548.059.222,00 0,00 2.187.569.500,00 2.187.569.500,00 (360.489.722,00)
Penelitian dan Bantuan Teknik
5.1.2.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa 25.900.000,00 0,00 23.441.000,00 23.441.000,00 (2.459.000,00)
Konsultansi Manajemen
5.1.2.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 1.358.400.000,00 0,00 1.037.522.500,00 1.037.522.500,00 (320.877.500,00)
5.1.2.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa 108.631.000,00 0,00 99.110.000,00 99.110.000,00 (9.521.000,00)
Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
5.1.2.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 466.325.000,00 0,00 448.201.500,00 448.201.500,00 (18.123.500,00)
5.1.2.02.10.0001 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infrastruktur Transportasi
5.1.2.02.10.0013 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 447.700.000,00 0,00 433.000.000,00 433.000.000,00 (14.700.000,00)
Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
5.1.2.02.10.0017 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 18.625.000,00 0,00 15.201.500,00 15.201.500,00 (3.423.500,00)
Infrastruktur Kesehatan
5.1.2.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 9.175.208.915,00 0,00 8.235.948.096,00 8.235.948.096,00 (939.260.819,00)
Pendidikan dan Pelatihan

REALISASI
5.1.2.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.823.484.500,00 0,00 4.464.405.118,00 4.464.405.118,00 (359.079.382,00)

5.1.2.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.234.450.000,00 0,00 1.169.850.000,00 1.169.850.000,00 (64.600.000,00)
5.1.2.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.100.874.415,00 0,00 2.585.292.978,00 2.585.292.978,00 (515.581.437,00)
5.1.2.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00
5.1.2.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
Retribusi Daerah
5.1.2.02.14.0002 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 29.868.569.690,00 0,00 27.784.786.399,00 27.784.786.399,00 (2.083.783.291,00)
5.1.2.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 1.943.935.500,00 0,00 1.854.780.106,00 1.854.780.106,00 (89.155.394,00)
5.1.2.03.01.0004 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk 1.484.662.500,00 0,00 1.399.413.300,00 1.399.413.300,00 (85.249.200,00)
Bangunan Tempat Kerja
5.1.2.03.01.0007 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
Lainnya
5.1.2.03.01.0016 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persil Lainnya
5.1.2.03.01.0018 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan 228.573.000,00 0,00 225.865.020,00 225.865.020,00 (2.707.980,00)
Parkir
5.1.2.03.01.0029 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman 195.000.000,00 0,00 193.811.386,00 193.811.386,00 (1.188.614,00)
5.1.2.03.01.0035 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya 35.000.000,00 0,00 34.990.400,00 34.990.400,00 (9.600,00)
5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.640.354.712,00 0,00 4.915.088.547,00 4.915.088.547,00 (725.266.165,00)
5.1.2.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat 232.955.000,00 0,00 232.770.245,00 232.770.245,00 (184.755,00)
Pengangkat
5.1.2.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
Darat Lainnya
5.1.2.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric 47.825.000,00 0,00 46.875.200,00 46.875.200,00 (949.800,00)
Generating Set
5.1.2.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa 8.470.000,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 (5.120.000,00)
5.1.2.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit 29.173.000,00 0,00 29.162.000,00 29.162.000,00 (11.000,00)
Pemeliharaan Lapangan
5.1.2.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu 199.110.000,00 0,00 198.560.000,00 198.560.000,00 (550.000,00)
Lainnya
5.1.2.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 1.363.605.009,00 0,00 1.221.213.610,00 1.221.213.610,00 (142.391.399,00)
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5.1.2.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 596.388.500,00 0,00 586.129.970,00 586.129.970,00 (10.258.530,00)
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

REALISASI
5.1.2.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5.1.2.03.02.0062 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat 15.000.000,00 0,00 14.960.000,00 14.960.000,00 (40.000,00)
Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
5.1.2.03.02.0084 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat 2.772.000,00 0,00 1.714.000,00 1.714.000,00 (1.058.000,00)
Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
5.1.2.03.02.0086 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat 41.190.000,00 0,00 37.890.500,00 37.890.500,00 (3.299.500,00)
Ukur-Alat Kalibrasi
5.1.2.03.02.0104 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat 600.000,00 0,00 580.000,00 580.000,00 (20.000,00)
Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
5.1.2.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 45.143.000,00 0,00 43.243.934,00 43.243.934,00 (1.899.066,00)
Kantor-Mesin Ketik
Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
Kantor-Alat Kantor Lainnya
Rumah Tangga-Mebel
5.1.2.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 74.600.000,00 0,00 74.483.225,00 74.483.225,00 (116.775,00)
Rumah Tangga-Alat Pembersih
Rumah Tangga-Alat Pendingin
5.1.2.03.02.0122 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 2.945.000,00 0,00 2.945.000,00 2.945.000,00 0,00
Rumah Tangga-Alat Dapur
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
5.1.2.03.02.0125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja 5.150.000,00 0,00 4.522.500,00 4.522.500,00 (627.500,00)
dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
5.1.2.03.02.0130 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan
Pejabat
5.1.2.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan 59.000.000,00 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 (51.750.000,00)
Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio
5.1.2.03.02.0135 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan 2.500.000,00 0,00 770.000,00 770.000,00 (1.730.000,00)
Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak
5.1.2.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone
5.1.2.03.02.0140 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 (11.400.000,00)
Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio HF/FM

REALISASI
5.1.2.03.02.0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan 5.000.000,00 0,00 4.421.000,00 4.421.000,00 (579.000,00)
Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO
5.1.2.03.02.0195 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
5.1.2.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
5.1.2.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat 39.750.000,00 0,00 19.750.000,00 19.750.000,00 (20.000.000,00)
Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
5.1.2.03.02.0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat 27.600.000,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 (100.000,00)
Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
5.1.2.03.02.0375 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium 95.000.000,00 0,00 93.260.000,00 93.260.000,00 (1.740.000,00)
Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji
Perangkat
5.1.2.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer 110.706.000,00 0,00 109.484.000,00 109.484.000,00 (1.222.000,00)
Jaringan
5.1.2.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 318.226.900,00 0,00 283.607.500,00 283.607.500,00 (34.619.400,00)
Computer
5.1.2.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer 126.460.000,00 0,00 108.912.000,00 108.912.000,00 (17.548.000,00)
Unit Lainnya
5.1.2.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 97.910.000,00 0,00 85.347.000,00 85.347.000,00 (12.563.000,00)
Komputer-Peralatan Personal Computer
Komputer-Peralatan Jaringan
Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
5.1.2.03.02.0464 Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Percontohan-Alat Peraga Percontohan
5.1.2.03.02.0489 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit 15.700.000,00 0,00 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00
Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
5.1.2.03.02.0502 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu 25.400.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 (400.000,00)
Lintas Laut-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut
5.1.2.03.02.0505 Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan 26.357.000,00 0,00 26.357.000,00 26.357.000,00 0,00
Olahraga-Peralatan Permainan
5.1.2.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.254.118.278,00 0,00 19.033.465.007,00 19.033.465.007,00 (1.220.653.271,00)
5.1.2.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung 6.262.767.278,00 0,00 5.767.950.176,00 5.767.950.176,00 (494.817.102,00)
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
5.1.2.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung 143.000.000,00 0,00 22.916.000,00 22.916.000,00 (120.084.000,00)
Tempat Kerja-Bangunan Gudang
5.1.2.03.03.0005 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
5.1.2.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

REALISASI
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Terminal/Pelabuhan/Bandara
Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
Tempat Kerja-Taman
5.1.2.03.03.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung 4.000.000,00 0,00 3.997.500,00 3.997.500,00 (2.500,00)
Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
5.1.2.03.03.0054 Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
5.1.2.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.449.961.200,00 0,00 1.419.660.639,00 1.419.660.639,00 (30.300.561,00)
5.1.2.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air 1.210.000.000,00 0,00 1.191.987.639,00 1.191.987.639,00 (18.012.361,00)
Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
5.1.2.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air 75.000.000,00 0,00 73.500.000,00 73.500.000,00 (1.500.000,00)
Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
5.1.2.03.04.0103 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit 6.500.000,00 0,00 6.493.000,00 6.493.000,00 (7.000,00)
Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5.1.2.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan 70.400.000,00 0,00 70.314.000,00 70.314.000,00 (86.000,00)
Listrik Lainnya
5.1.2.03.04.0130 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
dengan Media Udara
5.1.2.03.04.0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan 71.061.200,00 0,00 60.366.000,00 60.366.000,00 (10.695.200,00)
Telepon Lainnya
5.1.2.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 580.200.000,00 0,00 561.792.100,00 561.792.100,00 (18.407.900,00)
5.1.2.03.05.0011 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00
Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
5.1.2.03.05.0034 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak 25.000.000,00 0,00 20.913.100,00 20.913.100,00 (4.086.900,00)
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak
Kebudayaan-Barang Kerajinan
5.1.2.03.05.0057 Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

REALISASI
5.1.2.03.05.0065 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap 554.130.000,00 0,00 539.809.000,00 539.809.000,00 (14.321.000,00)
dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 56.867.274.610,00 0,00 42.203.297.430,00 42.203.297.430,00 (14.663.977.180,00)
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.408.274.610,00 0,00 42.203.297.430,00 42.203.297.430,00 (14.204.977.180,00)
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.410.402.385,00 0,00 7.108.151.889,00 7.108.151.889,00 (2.302.250.496,00)
5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.581.674.400,00 0,00 5.037.610.596,00 5.037.610.596,00 (7.544.063.804,00)
5.1.2.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.596.852.500,00 0,00 14.555.441.043,00 14.555.441.043,00 (2.041.411.457,00)
5.1.2.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.819.345.325,00 0,00 15.502.093.902,00 15.502.093.902,00 (2.317.251.423,00)
5.1.2.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 459.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (459.000.000,00)
5.1.2.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas BiasaûLuar Negeri 459.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (459.000.000,00)
5.1.2.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 5.319.432.662,00 0,00 4.668.073.662,00 4.668.073.662,00 (651.359.000,00)
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5.1.2.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 4.503.702.662,00 0,00 4.199.308.662,00 4.199.308.662,00 (304.394.000,00)
Lain/Masyarakat
5.1.2.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 724.100.000,00 0,00 543.206.000,00 543.206.000,00 (180.894.000,00)
5.1.2.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 200.000.000,00 0,00 196.500.000,00 196.500.000,00 (3.500.000,00)
5.1.2.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 97.102.662,00 0,00 97.102.662,00 97.102.662,00 0,00
5.1.2.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 3.482.500.000,00 0,00 3.362.500.000,00 3.362.500.000,00 (120.000.000,00)
5.1.2.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 815.730.000,00 0,00 468.765.000,00 468.765.000,00 (346.965.000,00)
Lain/Masyarakat
5.1.2.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 556.360.000,00 0,00 245.135.000,00 245.135.000,00 (311.225.000,00)
5.1.2.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 259.370.000,00 0,00 223.630.000,00 223.630.000,00 (35.740.000,00)
5.1.2.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 75.327.509.723,00 0,00 75.298.892.450,00 75.298.892.450,00 (28.617.273,00)
5.1.2.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 75.327.509.723,00 0,00 75.298.892.450,00 75.298.892.450,00 (28.617.273,00)
5.1.2.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 75.327.509.723,00 0,00 75.298.892.450,00 75.298.892.450,00 (28.617.273,00)
5.1.2.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 112.101.436.187,00 0,00 85.532.530.679,00 85.532.530.679,00 (26.568.905.508,00)
5.1.2.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 112.101.436.187,00 0,00 85.532.530.679,00 85.532.530.679,00 (26.568.905.508,00)
5.1.2.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 112.101.436.187,00 0,00 85.532.530.679,00 85.532.530.679,00 (26.568.905.508,00)
5.1.5 Belanja Hibah 67.819.210.000,00 0,00 63.145.785.383,00 63.145.785.383,00 (4.673.424.617,00)
5.1.5.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 700.000.000,00 0,00 679.000.000,00 679.000.000,00 (21.000.000,00)
5.1.5.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 700.000.000,00 0,00 679.000.000,00 679.000.000,00 (21.000.000,00)
5.1.5.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 700.000.000,00 0,00 679.000.000,00 679.000.000,00 (21.000.000,00)
5.1.5.04 Belanja Hibah kepada BUMD 330.140.000,00 0,00 301.394.600,00 301.394.600,00 (28.745.400,00)
5.1.5.04.02 Belanja Hibah Barang kepada BUMD 330.140.000,00 0,00 301.394.600,00 301.394.600,00 (28.745.400,00)
5.1.5.04.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada BUMD 330.140.000,00 0,00 301.394.600,00 301.394.600,00 (28.745.400,00)

REALISASI
5.1.5.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 65.101.951.000,00 0,00 60.478.271.783,00 60.478.271.783,00 (4.623.679.217,00)
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5.1.5.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 45.954.000.000,00 0,00 42.487.319.500,00 42.487.319.500,00 (3.466.680.500,00)
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan
5.1.5.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang 45.954.000.000,00 0,00 42.487.319.500,00 42.487.319.500,00 (3.466.680.500,00)
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.5.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.5.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 1.920.325.000,00 0,00 1.735.626.662,00 1.735.626.662,00 (184.698.338,00)
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5.1.5.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar
5.1.5.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 1.730.325.000,00 0,00 1.545.626.662,00 1.545.626.662,00 (184.698.338,00)
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar
5.1.5.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela 17.227.626.000,00 0,00 16.255.325.621,00 16.255.325.621,00 (972.300.379,00)
Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5.1.5.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 11.639.168.000,00 0,00 10.844.874.621,00 10.844.874.621,00 (794.293.379,00)
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5.1.5.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 5.588.458.000,00 0,00 5.410.451.000,00 5.410.451.000,00 (178.007.000,00)
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5.1.5.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.687.119.000,00 0,00 1.687.119.000,00 1.687.119.000,00 0,00
5.1.5.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.687.119.000,00 0,00 1.687.119.000,00 1.687.119.000,00 0,00
5.1.5.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.687.119.000,00 0,00 1.687.119.000,00 1.687.119.000,00 0,00
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 17.640.000.000,00 0,00 12.624.600.000,00 12.624.600.000,00 (5.015.400.000,00)
5.1.6.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 17.640.000.000,00 0,00 12.624.600.000,00 12.624.600.000,00 (5.015.400.000,00)
5.1.6.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada 17.640.000.000,00 0,00 12.624.600.000,00 12.624.600.000,00 (5.015.400.000,00)
Individu
5.1.6.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada 17.640.000.000,00 0,00 12.624.600.000,00 12.624.600.000,00 (5.015.400.000,00)
Individu
5.2 BELANJA MODAL 187.432.082.980,00 0,00 141.147.838.380,00 141.147.838.380,00 (46.284.244.600,00)
5.2.1 Belanja Modal Tanah 10.260.000.000,00 0,00 93.120.922,00 93.120.922,00 (10.166.879.078,00)
5.2.1.01 Belanja Modal Tanah 10.260.000.000,00 0,00 93.120.922,00 93.120.922,00 (10.166.879.078,00)
5.2.1.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 120.000.000,00 0,00 81.185.922,00 81.185.922,00 (38.814.078,00)
5.2.1.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 120.000.000,00 0,00 81.185.922,00 81.185.922,00 (38.814.078,00)
5.2.1.01.03 Belanja Modal Lapangan 80.000.000,00 0,00 11.935.000,00 11.935.000,00 (68.065.000,00)

REALISASI
5.2.1.01.03.0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 80.000.000,00 0,00 11.935.000,00 11.935.000,00 (68.065.000,00)
5.2.1.01.99 Belanja Modal Tanah BLUD 10.060.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.060.000.000,00)
5.2.1.01.99.9999 Belanja Modal Tanah BLUD 10.060.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.060.000.000,00)
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.798.866.056,00 0,00 57.568.869.202,00 57.568.869.202,00 (20.229.996.854,00)
5.2.2.01 Belanja Modal Alat Besar 4.130.608.000,00 0,00 3.185.002.000,00 3.185.002.000,00 (945.606.000,00)
5.2.2.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 4.130.608.000,00 0,00 3.185.002.000,00 3.185.002.000,00 (945.606.000,00)
5.2.2.01.03.0001 Belanja Modal Alat Penarik 4.448.000,00 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 (148.000,00)
5.2.2.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 1.326.910.000,00 0,00 636.889.000,00 636.889.000,00 (690.021.000,00)
5.2.2.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 110.000.000,00 0,00 108.360.000,00 108.360.000,00 (1.640.000,00)
5.2.2.01.03.0007 Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan 47.500.000,00 0,00 46.900.000,00 46.900.000,00 (600.000,00)
5.2.2.01.03.0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor 1.940.450.000,00 0,00 1.753.170.000,00 1.753.170.000,00 (187.280.000,00)
5.2.2.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 701.300.000,00 0,00 635.383.000,00 635.383.000,00 (65.917.000,00)
5.2.2.02 Belanja Modal Alat Angkutan 7.839.783.351,00 0,00 6.787.720.070,00 6.787.720.070,00 (1.052.063.281,00)
5.2.2.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 7.839.783.351,00 0,00 6.787.720.070,00 6.787.720.070,00 (1.052.063.281,00)
5.2.2.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.500.000.000,00 0,00 1.082.300.000,00 1.082.300.000,00 (417.700.000,00)
5.2.2.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 5.126.182.400,00 0,00 4.704.360.000,00 4.704.360.000,00 (421.822.400,00)
5.2.2.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 550.000.000,00 0,00 459.000.000,00 459.000.000,00 (91.000.000,00)
5.2.2.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 70.000.000,00 0,00 33.910.070,00 33.910.070,00 (36.089.930,00)
5.2.2.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 30.000.000,00 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 (600.000,00)
5.2.2.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 143.600.000,00 0,00 111.350.000,00 111.350.000,00 (32.250.000,00)
5.2.2.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 420.000.951,00 0,00 367.400.000,00 367.400.000,00 (52.600.951,00)
5.2.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 24.034.000,00 0,00 20.594.597,00 20.594.597,00 (3.439.403,00)
5.2.2.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 21.633.000,00 0,00 18.594.597,00 18.594.597,00 (3.038.403,00)
5.2.2.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 12.000.000,00 0,00 8.994.597,00 8.994.597,00 (3.005.403,00)
5.2.2.03.01.0008 Belanja Modal Peralatan Las 9.633.000,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 (33.000,00)
5.2.2.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.03.02.0013 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 2.401.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 (401.000,00)
5.2.2.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
5.2.2.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 1.601.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 (401.000,00)
5.2.2.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.266.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (266.000,00)
5.2.2.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.266.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (266.000,00)
5.2.2.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 5.266.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (266.000,00)

REALISASI
5.2.2.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.266.727.734,00 0,00 3.357.075.345,00 3.357.075.345,00 (1.909.652.389,00)
5.2.2.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 986.100.110,00 0,00 830.012.695,00 830.012.695,00 (156.087.415,00)
5.2.2.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 142.350.000,00 0,00 123.909.750,00 123.909.750,00 (18.440.250,00)
5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 843.750.110,00 0,00 706.102.945,00 706.102.945,00 (137.647.165,00)
5.2.2.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.232.627.624,00 0,00 2.479.350.050,00 2.479.350.050,00 (1.753.277.574,00)
5.2.2.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.409.239.164,00 0,00 962.226.780,00 962.226.780,00 (1.447.012.384,00)

5.2.2.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 27.951.000,00 0,00 26.876.000,00 26.876.000,00 (1.075.000,00)
5.2.2.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 598.124.000,00 0,00 546.441.470,00 546.441.470,00 (51.682.530,00)
5.2.2.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 3.743.200,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 (1.493.200,00)
5.2.2.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.116.696.260,00 0,00 867.667.800,00 867.667.800,00 (249.028.460,00)
5.2.2.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 76.874.000,00 0,00 73.888.000,00 73.888.000,00 (2.986.000,00)
5.2.2.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 48.000.000,00 0,00 47.712.600,00 47.712.600,00 (287.400,00)
5.2.2.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 24.000.000,00 0,00 23.880.000,00 23.880.000,00 (120.000,00)
5.2.2.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 16.000.000,00 0,00 15.832.600,00 15.832.600,00 (167.400,00)
5.2.2.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
5.2.2.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.774.732.858,00 0,00 1.716.757.043,00 1.716.757.043,00 (57.975.815,00)
5.2.2.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.469.302.710,00 0,00 1.421.495.668,00 1.421.495.668,00 (47.807.042,00)
5.2.2.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 176.315.710,00 0,00 157.080.000,00 157.080.000,00 (19.235.710,00)
5.2.2.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 889.612.000,00 0,00 876.884.718,00 876.884.718,00 (12.727.282,00)
5.2.2.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 10.450.000,00 0,00 10.255.000,00 10.255.000,00 (195.000,00)
5.2.2.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 3.700.000,00 0,00 3.684.450,00 3.684.450,00 (15.550,00)
5.2.2.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 389.225.000,00 0,00 373.591.500,00 373.591.500,00 (15.633.500,00)
5.2.2.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 305.430.148,00 0,00 295.261.375,00 295.261.375,00 (10.168.773,00)
5.2.2.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 187.350.000,00 0,00 178.530.000,00 178.530.000,00 (8.820.000,00)
5.2.2.06.02.0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 10.600.000,00 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 (200.000,00)
5.2.2.06.02.0008 Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus 85.224.250,00 0,00 84.222.875,00 84.222.875,00 (1.001.375,00)
5.2.2.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 22.255.898,00 0,00 22.108.500,00 22.108.500,00 (147.398,00)
5.2.2.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 12.277.269.754,00 0,00 10.539.720.887,00 10.539.720.887,00 (1.737.548.867,00)
5.2.2.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 7.300.260.000,00 0,00 6.885.690.956,00 6.885.690.956,00 (414.569.044,00)
5.2.2.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 6.660.000,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 (2.760.000,00)
5.2.2.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 1.500.000.000,00 0,00 1.448.351.596,00 1.448.351.596,00 (51.648.404,00)
5.2.2.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit 381.600.000,00 0,00 307.976.560,00 307.976.560,00 (73.623.440,00)
Kandungan
5.2.2.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 344.000.000,00 0,00 244.100.000,00 244.100.000,00 (99.900.000,00)
5.2.2.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REALISASI
5.2.2.07.01.0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic 4.020.000.000,00 0,00 3.850.752.800,00 3.850.752.800,00 (169.247.200,00)
5.2.2.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 1.048.000.000,00 0,00 1.030.610.000,00 1.030.610.000,00 (17.390.000,00)
5.2.2.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 4.977.009.754,00 0,00 3.654.029.931,00 3.654.029.931,00 (1.322.979.823,00)
5.2.2.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 4.977.009.754,00 0,00 3.654.029.931,00 3.654.029.931,00 (1.322.979.823,00)
5.2.2.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 3.105.676.066,00 0,00 1.814.977.431,00 1.814.977.431,00 (1.290.698.635,00)
5.2.2.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 3.105.676.066,00 0,00 1.814.977.431,00 1.814.977.431,00 (1.290.698.635,00)
5.2.2.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 1.731.188.266,00 0,00 737.619.631,00 737.619.631,00 (993.568.635,00)
5.2.2.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
5.2.2.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 1.363.987.800,00 0,00 1.066.857.800,00 1.066.857.800,00 (297.130.000,00)
5.2.2.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.08.03.0014 Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.08.05 Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.08.05.0002 Alat Kesehatan Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.08.09 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentasi
5.2.2.08.09.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentasi Lain
5.2.2.10 Belanja Modal Komputer 7.410.897.751,00 0,00 5.934.057.918,00 5.934.057.918,00 (1.476.839.833,00)
5.2.2.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 4.316.608.729,00 0,00 3.114.388.116,00 3.114.388.116,00 (1.202.220.613,00)
5.2.2.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 1.060.300.000,00 0,00 389.545.000,00 389.545.000,00 (670.755.000,00)
5.2.2.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.358.554.979,00 0,00 1.893.789.866,00 1.893.789.866,00 (464.765.113,00)
5.2.2.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 897.753.750,00 0,00 831.053.250,00 831.053.250,00 (66.700.500,00)
5.2.2.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.094.289.022,00 0,00 2.819.669.802,00 2.819.669.802,00 (274.619.220,00)
5.2.2.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 976.324.272,00 0,00 910.490.102,00 910.490.102,00 (65.834.170,00)
5.2.2.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 1.211.050.000,00 0,00 1.127.721.000,00 1.127.721.000,00 (83.329.000,00)
5.2.2.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 906.914.750,00 0,00 781.458.700,00 781.458.700,00 (125.456.050,00)
5.2.2.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 474.789.000,00 0,00 457.555.000,00 457.555.000,00 (17.234.000,00)
5.2.2.13.01 Belanja Modal Sumur 474.789.000,00 0,00 457.555.000,00 457.555.000,00 (17.234.000,00)
5.2.2.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 474.789.000,00 0,00 457.555.000,00 457.555.000,00 (17.234.000,00)
5.2.2.16 Belanja Modal Alat Peraga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.16.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 75.000.000,00 0,00 68.926.000,00 68.926.000,00 (6.074.000,00)
5.2.2.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 75.000.000,00 0,00 68.926.000,00 68.926.000,00 (6.074.000,00)

REALISASI
5.2.2.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 75.000.000,00 0,00 68.926.000,00 68.926.000,00 (6.074.000,00)
5.2.2.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 13.612.987.023,00 0,00 13.611.264.566,00 13.611.264.566,00 (1.722.457,00)
5.2.2.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 13.612.987.023,00 0,00 13.611.264.566,00 13.611.264.566,00 (1.722.457,00)
5.2.2.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 13.612.987.023,00 0,00 13.611.264.566,00 13.611.264.566,00 (1.722.457,00)
5.2.2.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 21.801.094.519,00 0,00 10.070.218.345,00 10.070.218.345,00 (11.730.876.174,00)
5.2.2.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 21.801.094.519,00 0,00 10.070.218.345,00 10.070.218.345,00 (11.730.876.174,00)
5.2.2.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 21.801.094.519,00 0,00 10.070.218.345,00 10.070.218.345,00 (11.730.876.174,00)
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 48.743.901.697,00 0,00 37.139.161.699,00 37.139.161.699,00 (11.604.739.998,00)
5.2.3.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 43.816.822.860,00 0,00 35.701.799.365,00 35.701.799.365,00 (8.115.023.495,00)
5.2.3.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 40.805.322.860,00 0,00 32.860.142.524,00 32.860.142.524,00 (7.945.180.336,00)
5.2.3.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 8.133.811.500,00 0,00 6.832.251.820,00 6.832.251.820,00 (1.301.559.680,00)
5.2.3.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 257.000.000,00 0,00 246.400.000,00 246.400.000,00 (10.600.000,00)
5.2.3.01.01.0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 764.650.000,00 0,00 755.572.000,00 755.572.000,00 (9.078.000,00)
5.2.3.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 4.039.900.000,00 0,00 3.606.352.812,00 3.606.352.812,00 (433.547.188,00)
5.2.3.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 5.541.295.000,00 0,00 5.316.476.000,00 5.316.476.000,00 (224.819.000,00)
5.2.3.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3.619.536.860,00 0,00 1.120.724.080,00 1.120.724.080,00 (2.498.812.780,00)
5.2.3.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 97.400.000,00 0,00 95.904.000,00 95.904.000,00 (1.496.000,00)
5.2.3.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.500.000.000,00)
5.2.3.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.01.01.0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan 2.003.000.000,00 0,00 1.639.677.242,00 1.639.677.242,00 (363.322.758,00)
5.2.3.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 12.147.800.000,00 0,00 11.576.473.308,00 11.576.473.308,00 (571.326.692,00)
5.2.3.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung 60.000.000,00 0,00 59.210.800,00 59.210.800,00 (789.200,00)
Terminal/Pelabuhan/Bandara
5.2.3.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.077.420.000,00 0,00 1.054.205.147,00 1.054.205.147,00 (23.214.853,00)
5.2.3.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 177.500.000,00 0,00 175.895.000,00 175.895.000,00 (1.605.000,00)
5.2.3.01.01.0036 Belanja Modal Taman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 386.009.500,00 0,00 381.000.315,00 381.000.315,00 (5.009.185,00)
5.2.3.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 3.011.500.000,00 0,00 2.841.656.841,00 2.841.656.841,00 (169.843.159,00)
5.2.3.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 3.000.000.000,00 0,00 2.830.156.841,00 2.830.156.841,00 (169.843.159,00)
5.2.3.01.02.0008 Belanja Modal Flat/Rumah Susun 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00
5.2.3.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 192.500.000,00 0,00 190.700.000,00 190.700.000,00 (1.800.000,00)
5.2.3.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 192.500.000,00 0,00 190.700.000,00 190.700.000,00 (1.800.000,00)
5.2.3.04.01.0001 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
5.2.3.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 177.500.000,00 0,00 175.700.000,00 175.700.000,00 (1.800.000,00)
5.2.3.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 4.734.578.837,00 0,00 1.246.662.334,00 1.246.662.334,00 (3.487.916.503,00)
5.2.3.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 4.734.578.837,00 0,00 1.246.662.334,00 1.246.662.334,00 (3.487.916.503,00)

REALISASI
5.2.3.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 4.734.578.837,00 0,00 1.246.662.334,00 1.246.662.334,00 (3.487.916.503,00)
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 43.676.160.877,00 0,00 39.507.697.957,00 39.507.697.957,00 (4.168.462.920,00)
5.2.4.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 28.619.843.011,00 0,00 27.047.797.449,00 27.047.797.449,00 (1.572.045.562,00)
5.2.4.01.01 Belanja Modal Jalan 27.619.843.011,00 0,00 26.154.339.549,00 26.154.339.549,00 (1.465.503.462,00)
5.2.4.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 22.643.548.011,00 0,00 21.310.609.549,00 21.310.609.549,00 (1.332.938.462,00)
5.2.4.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 2.126.295.000,00 0,00 2.125.799.500,00 2.125.799.500,00 (495.500,00)
5.2.4.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 2.850.000.000,00 0,00 2.717.930.500,00 2.717.930.500,00 (132.069.500,00)
5.2.4.01.02 Belanja Modal Jembatan 1.000.000.000,00 0,00 893.457.900,00 893.457.900,00 (106.542.100,00)
5.2.4.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1.000.000.000,00 0,00 893.457.900,00 893.457.900,00 (106.542.100,00)
5.2.4.01.02.0005 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4.02 Belanja Modal Bangunan Air 4.441.367.866,00 0,00 4.254.035.908,00 4.254.035.908,00 (187.331.958,00)
5.2.4.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 4.441.367.866,00 0,00 4.254.035.908,00 4.254.035.908,00 (187.331.958,00)
5.2.4.02.01.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 3.951.367.866,00 0,00 3.770.181.008,00 3.770.181.008,00 (181.186.858,00)
5.2.4.02.01.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi 165.000.000,00 0,00 163.249.900,00 163.249.900,00 (1.750.100,00)
5.2.4.02.01.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi 325.000.000,00 0,00 320.605.000,00 320.605.000,00 (4.395.000,00)
5.2.4.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanah
5.2.4.02.05.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumber Air
5.2.4.03 Belanja Modal Instalasi 50.950.000,00 0,00 49.547.000,00 49.547.000,00 (1.403.000,00)
5.2.4.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 50.950.000,00 0,00 49.547.000,00 49.547.000,00 (1.403.000,00)
5.2.4.03.06.0004 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya 50.950.000,00 0,00 49.547.000,00 49.547.000,00 (1.403.000,00)
5.2.4.04 Belanja Modal Jaringan 7.424.000.000,00 0,00 7.361.928.600,00 7.361.928.600,00 (62.071.400,00)
5.2.4.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 220.000.000,00 0,00 196.923.000,00 196.923.000,00 (23.077.000,00)
5.2.4.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 220.000.000,00 0,00 196.923.000,00 196.923.000,00 (23.077.000,00)
5.2.4.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 7.198.000.000,00 0,00 7.165.005.600,00 7.165.005.600,00 (32.994.400,00)
5.2.4.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 7.198.000.000,00 0,00 7.165.005.600,00 7.165.005.600,00 (32.994.400,00)
5.2.4.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00)
5.2.4.04.03.0005 Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00)
5.2.4.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD 3.140.000.000,00 0,00 794.389.000,00 794.389.000,00 (2.345.611.000,00)
5.2.4.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD 3.140.000.000,00 0,00 794.389.000,00 794.389.000,00 (2.345.611.000,00)
5.2.4.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD 3.140.000.000,00 0,00 794.389.000,00 794.389.000,00 (2.345.611.000,00)
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.953.154.350,00 0,00 6.838.988.600,00 6.838.988.600,00 (114.165.750,00)
5.2.5.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 291.280.000,00 0,00 286.286.200,00 286.286.200,00 (4.993.800,00)

REALISASI
5.2.5.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 41.280.000,00 0,00 41.094.700,00 41.094.700,00 (185.300,00)
5.2.5.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 35.000.000,00 0,00 34.819.700,00 34.819.700,00 (180.300,00)
5.2.5.01.01.0011 Belanja Modal Buku Laporan 6.280.000,00 0,00 6.275.000,00 6.275.000,00 (5.000,00)
5.2.5.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 150.000.000,00 0,00 148.252.500,00 148.252.500,00 (1.747.500,00)
5.2.5.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 150.000.000,00 0,00 148.252.500,00 148.252.500,00 (1.747.500,00)
5.2.5.01.05 Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) 100.000.000,00 0,00 96.939.000,00 96.939.000,00 (3.061.000,00)
5.2.5.01.05.0001 Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) 100.000.000,00 0,00 96.939.000,00 96.939.000,00 (3.061.000,00)
5.2.5.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5.02.03 Belanja Modal Tanda Penghargaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5.02.03.0001 Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5.03 Belanja Modal Hewan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5.03.02 Belanja Modal Ternak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5.03.02.0001 Belanja Modal Ternak Potong 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5.05 Belanja Modal Tanaman 3.011.500,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 (161.500,00)
5.2.5.05.01 Belanja Modal Tanaman 3.011.500,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 (161.500,00)
5.2.5.05.01.0001 Belanja Modal Tanaman 3.011.500,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 (161.500,00)
5.2.5.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 602.575.000,00 0,00 507.501.000,00 507.501.000,00 (95.074.000,00)
5.2.5.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 602.575.000,00 0,00 507.501.000,00 507.501.000,00 (95.074.000,00)
5.2.5.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 602.575.000,00 0,00 507.501.000,00 507.501.000,00 (95.074.000,00)
5.2.5.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 280.000.000,00 0,00 275.724.000,00 275.724.000,00 (4.276.000,00)
5.2.5.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 280.000.000,00 0,00 275.724.000,00 275.724.000,00 (4.276.000,00)
5.2.5.08.01.0005 Belanja Modal Software 10.000.000,00 0,00 9.963.000,00 9.963.000,00 (37.000,00)

5.2.5.08.01.0006 Belanja Modal Kajian 170.000.000,00 0,00 167.619.000,00 167.619.000,00 (2.381.000,00)
5.2.5.08.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya 100.000.000,00 0,00 98.142.000,00 98.142.000,00 (1.858.000,00)
5.2.5.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.776.287.850,00 0,00 5.766.627.400,00 5.766.627.400,00 (9.660.450,00)
5.2.5.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.776.287.850,00 0,00 5.766.627.400,00 5.766.627.400,00 (9.660.450,00)
5.2.5.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.776.287.850,00 0,00 5.766.627.400,00 5.766.627.400,00 (9.660.450,00)
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.500.259.000,00 0,00 177.297.000,00 177.297.000,00 (2.322.962.000,00)
5.3.1 Belanja Tidak Terduga 2.500.259.000,00 0,00 177.297.000,00 177.297.000,00 (2.322.962.000,00)
5.3.1.01 Belanja Tidak Terduga 2.500.259.000,00 0,00 177.297.000,00 177.297.000,00 (2.322.962.000,00)
5.3.1.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.500.259.000,00 0,00 177.297.000,00 177.297.000,00 (2.322.962.000,00)
5.3.1.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 2.500.259.000,00 0,00 177.297.000,00 177.297.000,00 (2.322.962.000,00)
5.4 BELANJA TRANSFER 374.220.227.804,00 0,00 374.020.227.804,00 374.020.227.804,00 (200.000.000,00)

REALISASI
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 16.400.714.804,00 0,00 16.400.714.804,00 16.400.714.804,00 0,00
5.4.1.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 13.835.268.818,00 0,00 13.835.268.818,00 13.835.268.818,00 0,00
Kabupaten/Kota dan Desa
5.4.1.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 13.835.268.818,00 0,00 13.835.268.818,00 13.835.268.818,00 0,00
5.4.1.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 13.835.268.818,00 0,00 13.835.268.818,00 13.835.268.818,00 0,00
5.4.1.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada 2.565.445.986,00 0,00 2.565.445.986,00 2.565.445.986,00 0,00
Pemerintah Desa
5.4.1.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada 2.565.445.986,00 0,00 2.565.445.986,00 2.565.445.986,00 0,00
Pemerintah Desa
5.4.1.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada 2.565.445.986,00 0,00 2.565.445.986,00 2.565.445.986,00 0,00
Pemerintah Desa
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 357.819.513.000,00 0,00 357.619.513.000,00 357.619.513.000,00 (200.000.000,00)
5.4.2.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota 357.819.513.000,00 0,00 357.619.513.000,00 357.619.513.000,00 (200.000.000,00)
kepada Desa
5.4.2.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau 355.219.513.000,00 0,00 355.219.513.000,00 355.219.513.000,00 0,00
Kabupaten/Kota kepada Desa
5.4.2.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau 355.219.513.000,00 0,00 355.219.513.000,00 355.219.513.000,00 0,00
5.4.2.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau 2.600.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 (200.000.000,00)
5.4.2.05.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau 2.600.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 (200.000.000,00)
SURPLUS / DEFISIT (185.215.482.268,00) 0,00 230.585.490.052,00 230.585.490.052,00 415.800.972.320,00
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 197.030.482.268,00 0,00 197.031.482.268,00 197.031.482.268,00 1.000.000,00
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 182.030.482.268,00 0,00 182.030.482.268,00 182.030.482.268,00 0,00
6.1.1.01 Pelampauan Penerimaan PAD 23.103.549.564,00 0,00 23.103.549.564,00 23.103.549.564,00 0,00
6.1.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 23.103.549.564,00 0,00 23.103.549.564,00 23.103.549.564,00 0,00
6.1.1.01.01.0015 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan 23.103.549.564,00 0,00 23.103.549.564,00 23.103.549.564,00 0,00
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
6.1.1.05 Penghematan Belanja 116.075.754.319,00 0,00 116.075.754.319,00 116.075.754.319,00 0,00
6.1.1.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 80.820.184.566,00 0,00 80.820.184.566,00 80.820.184.566,00 0,00
6.1.1.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 27.310.540.398,00 0,00 27.310.540.398,00 27.310.540.398,00 0,00
6.1.1.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang 9.914.632.518,00 0,00 9.914.632.518,00 9.914.632.518,00 0,00
6.1.1.05.01.0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 17.914.632.500,00 0,00 17.914.632.500,00 17.914.632.500,00 0,00
6.1.1.05.01.0009 Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Pemeliharaan 8.914.632.500,00 0,00 8.914.632.500,00 8.914.632.500,00 0,00
6.1.1.05.01.0010 Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Perjalanan Dinas 13.914.632.500,00 0,00 13.914.632.500,00 13.914.632.500,00 0,00
6.1.1.05.01.0024 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, 2.851.114.150,00 0,00 2.851.114.150,00 2.851.114.150,00 0,00
Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

REALISASI
6.1.1.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 23.232.844.467,00 0,00 23.232.844.467,00 23.232.844.467,00 0,00
6.1.1.05.02.0003 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat 7.744.281.489,00 0,00 7.744.281.489,00 7.744.281.489,00 0,00
Angkutan
6.1.1.05.02.0020 Penghematan Belanja Modal Gedung dan 7.744.281.489,00 0,00 7.744.281.489,00 7.744.281.489,00 0,00
Bangunan-Bangunan Gedung
6.1.1.05.02.0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 7.744.281.489,00 0,00 7.744.281.489,00 7.744.281.489,00 0,00
Irigasi-Bangunan Air
6.1.1.05.03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 12.022.725.286,00 0,00 12.022.725.286,00 12.022.725.286,00 0,00
6.1.1.05.03.0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 12.022.725.286,00 0,00 12.022.725.286,00 12.022.725.286,00 0,00
6.1.1.05.04 Sisa Belanja Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.05.04.0004 Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provinsi ke Kabupaten/Kota
6.1.1.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6.1.1.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.08 Sisa Belanja Lainnya 42.851.178.385,00 0,00 42.851.178.385,00 42.851.178.385,00 0,00
6.1.1.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 41.892.459.426,00 0,00 41.892.459.426,00 41.892.459.426,00 0,00
6.1.1.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 41.892.459.426,00 0,00 41.892.459.426,00 41.892.459.426,00 0,00
6.1.1.08.02 Sisa Dana BOS 958.718.959,00 0,00 958.718.959,00 958.718.959,00 0,00
6.1.1.08.02.0001 Sisa Dana BOS 958.718.959,00 0,00 958.718.959,00 958.718.959,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00
6.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00
6.1.2.01.01 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00
6.1.2.01.01.0001 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00
6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
6.1.5.05 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
6.1.5.05.02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
6.1.5.05.02.0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11.815.000.000,00 0,00 11.815.000.000,00 11.815.000.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 11.815.000.000,00 0,00 11.815.000.000,00 11.815.000.000,00 0,00
6.2.2.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 11.815.000.000,00 0,00 11.815.000.000,00 11.815.000.000,00 0,00
6.2.2.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 11.815.000.000,00 0,00 11.815.000.000,00 11.815.000.000,00 0,00
6.2.2.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 11.815.000.000,00 0,00 11.815.000.000,00 11.815.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 185.215.482.268,00 0,00 185.216.482.268,00 185.216.482.268,00 1.000.000,00

REALISASI
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 415.801.972.320,00 415.801.972.320,00 415.801.972.320,00

Lra 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lra 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

4 PENDAPATAN DAERAH 2.250.472.766.256,00 0,00 2.300.543.496.873,00 2.300.543.496.873,00 50.070.730.617,00

4.1.1 Pajak Daerah 174.220.000.000,00 0,00 163.518.117.660,00 163.518.117.660,00 (10.701.882.340,00)

4.1.1.06 Pajak Hotel 250.000.000,00 0,00 264.626.729,00 264.626.729,00 14.626.729,00

4.1.1.06.01 Pajak Hotel 250.000.000,00 0,00 264.626.729,00 264.626.729,00 14.626.729,00

4.1.1.06.01.0001 Pajak Hotel 250.000.000,00 0,00 264.626.729,00 264.626.729,00 14.626.729,00

4.1.1.07 Pajak Restoran 4.000.000.000,00 0,00 4.770.953.873,00 4.770.953.873,00 770.953.873,00

4.1.1.08 Pajak Hiburan 220.000.000,00 0,00 221.721.804,00 221.721.804,00 1.721.804,00

4.1.1.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 200.000.000,00 0,00 199.495.450,00 199.495.450,00 (504.550,00)

4.1.1.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 200.000.000,00 0,00 199.495.450,00 199.495.450,00 (504.550,00)

4.1.1.09 Pajak Reklame 2.000.000.000,00 0,00 2.062.416.400,00 2.062.416.400,00 62.416.400,00

4.1.1.09.02 Pajak Reklame Kain 400.000.000,00 0,00 1.132.742.900,00 1.132.742.900,00 732.742.900,00

4.1.1.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 400.000.000,00 0,00 1.132.742.900,00 1.132.742.900,00 732.742.900,00

4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan 52.650.000.000,00 0,00 55.363.295.701,00 55.363.295.701,00 2.713.295.701,00

4.1.1.11 Pajak Parkir 100.000.000,00 0,00 104.655.200,00 104.655.200,00 4.655.200,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 35

4.1.1.11.01 Pajak Parkir 100.000.000,00 0,00 104.655.200,00 104.655.200,00 4.655.200,00

4.1.1.11.01.0001 Pajak Parkir 100.000.000,00 0,00 104.655.200,00 104.655.200,00 4.655.200,00

4.1.1.12 Pajak Air Tanah 5.650.000.000,00 0,00 5.907.518.276,00 5.907.518.276,00 257.518.276,00

4.1.1.12.01 Pajak Air Tanah 5.650.000.000,00 0,00 5.907.518.276,00 5.907.518.276,00 257.518.276,00

4.1.1.12.01.0001 Pajak Air Tanah 5.650.000.000,00 0,00 5.907.518.276,00 5.907.518.276,00 257.518.276,00

4.1.1.15.01 PBBP2 30.000.000.000,00 0,00 30.746.472.651,00 30.746.472.651,00 746.472.651,00

4.1.1.15.01.0001 PBBP2 30.000.000.000,00 0,00 30.746.472.651,00 30.746.472.651,00 746.472.651,00

4.1.1.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 78.424.000.000,00 0,00 62.828.821.126,00 62.828.821.126,00 (15.595.178.874,00)

4.1.1.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 78.424.000.000,00 0,00 62.828.821.126,00 62.828.821.126,00 (15.595.178.874,00)

4.1.2 Retribusi Daerah 22.846.438.000,00 0,00 21.726.989.052,00 21.726.989.052,00 (1.119.448.948,00)

4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 9.113.002.000,00 0,00 8.843.655.629,00 8.843.655.629,00 (269.346.371,00)

4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 180.850.000,00 0,00 275.311.730,00 275.311.730,00 94.461.730,00

4.1.2.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1.213.500.000,00 0,00 1.185.145.350,00 1.185.145.350,00 (28.354.650,00)

4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 5.414.000.000,00 0,00 5.555.710.049,00 5.555.710.049,00 141.710.049,00

4.1.2.01.05.0003 Retribusi Kios 5.414.000.000,00 0,00 5.555.710.049,00 5.555.710.049,00 141.710.049,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 35

4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 6.381.436.000,00 0,00 6.002.337.845,00 6.002.337.845,00 (379.098.155,00)

4.1.2.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 197.266.000,00 0,00 192.888.690,00 192.888.690,00 (4.377.310,00)

4.1.2.02.04 Retribusi Terminal 269.377.000,00 0,00 264.618.300,00 264.618.300,00 (4.758.700,00)

4.1.2.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 325.731.000,00 0,00 340.845.220,00 340.845.220,00 15.114.220,00

4.1.2.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 325.731.000,00 0,00 340.845.220,00 340.845.220,00 15.114.220,00

4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 7.352.000.000,00 0,00 6.880.995.578,00 6.880.995.578,00 (471.004.422,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 35

4.1.4.03.01 Hasil Sewa BMD 0,00 0,00 396.678.290,00 396.678.290,00 396.678.290,00

4.1.4.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 0,00 0,00 396.678.290,00 396.678.290,00 396.678.290,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 35

4.1.4.05 Jasa Giro 7.784.729.919,00 0,00 6.805.126.487,00 6.805.126.487,00 (979.603.432,00)

4.1.4.07 Pendapatan Bunga 3.999.500.000,00 0,00 2.717.809.198,00 2.717.809.198,00 (1.281.690.802,00)

4.1.4.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 0,00 121.458.902,00 121.458.902,00 121.458.902,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5 dari 35

4.1.4.16 Pendapatan BLUD 189.997.990.118,00 0,00 221.697.570.958,00 221.697.570.958,00 31.699.580.840,00

4.1.4.16.01 Pendapatan BLUD 189.997.990.118,00 0,00 221.697.570.958,00 221.697.570.958,00 31.699.580.840,00

4.1.4.16.01.0001 Pendapatan BLUD 189.997.990.118,00 0,00 221.697.570.958,00 221.697.570.958,00 31.699.580.840,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.735.682.328.568,00 0,00 1.753.443.006.400,00 1.753.443.006.400,00 17.760.677.832,00

4.2.1.01 Dana Perimbangan 1.282.589.359.568,00 0,00 1.293.961.426.712,00 1.293.961.426.712,00 11.372.067.144,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6 dari 35

4.2.1.01.02.0001 DAU 901.552.517.000,00 0,00 901.552.517.000,00 901.552.517.000,00 0,00

4.2.1.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 300.784.000,00 0,00 209.272.375,00 209.272.375,00 (91.511.625,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 7 dari 35

4.2.1.02.01 DID 36.634.400.000,00 0,00 36.634.400.000,00 36.634.400.000,00 0,00

4.2.1.02.01.0001 DID 36.634.400.000,00 0,00 36.634.400.000,00 36.634.400.000,00 0,00

4.2.1.05 Dana Desa 251.060.030.000,00 0,00 251.060.030.000,00 251.060.030.000,00 0,00

4.2.1.05.01 Dana Desa 251.060.030.000,00 0,00 251.060.030.000,00 251.060.030.000,00 0,00

4.2.1.05.01.0001 Dana Desa 251.060.030.000,00 0,00 251.060.030.000,00 251.060.030.000,00 0,00

4.2.2.01 Pendapatan Bagi Hasil 155.825.539.000,00 0,00 162.850.087.805,00 162.850.087.805,00 7.024.548.805,00