Lra - Konsolidasi 2024 - 03 - 19 - 08 - 37 PDF

PEMERINTAHAN KAB.
NGANJUK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023
Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % 2023 REALISASI 2022
1 2 3 4 5 = (4 / 3) 6
* 100
4 PENDAPATAN DAERAH 2.616.757.661.539 2.687.294.591.282,60 102,70 2.501.196.777.618,99

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 372.424.742.693 402.455.177.760,60 108,06 445.589.935.500,99
4.1.01 Pajak Daerah 136.875.250.000 149.424.800.824,00 109,17 135.071.942.647,00
4.1.01.06 Pajak Hotel 500.000.000 548.986.767,00 109,80 488.840.530,00
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 500.000.000 548.986.767,00 109,80 488.840.530,00
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 500.000.000 548.986.767,00 109,80 488.840.530,00
4.1.01.07 Pajak Restoran 5.301.250.000 6.914.583.561,00 130,43 5.381.468.900,00
4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 1.900.000.000 2.009.286.230,00 105,75 1.630.379.851,00
4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 1.900.000.000 2.009.286.230,00 105,75 1.630.379.851,00
4.1.01.07.04 Pajak Kantin dan Sejenisnya 1.250.000 1.635.000,00 130,80 1.220.000,00
4.1.01.07.04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 1.250.000 1.635.000,00 130,80 1.220.000,00
4.1.01.07.05 Pajak Warung dan Sejenisnya 100.000.000 121.388.150,00 121,39 101.726.895,00
4.1.01.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 100.000.000 121.388.150,00 121,39 101.726.895,00
4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 3.300.000.000 4.782.274.181,00 144,92 3.648.142.154,00
4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 3.300.000.000 4.782.274.181,00 144,92 3.648.142.154,00
4.1.01.08 Pajak Hiburan 94.000.000 98.757.487,00 105,06 95.500.600,00
4.1.01.08.01 Pajak Tontonan Film 40.000.000 25.755.000,00 64,39 37.334.000,00
4.1.01.08.01.0001 Pajak Tontonan Film 40.000.000 25.755.000,00 64,39 37.334.000,00
4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 2.000.000 31.376.000,00 1.568,80 500.000,00
4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 2.000.000 31.376.000,00 1.568,80 500.000,00
4.1.01.08.04 Pajak Pameran 2.000.000 2.850.000,00 142,50 5.850.000,00
4.1.01.08.04.0001 Pajak Pameran 2.000.000 2.850.000,00 142,50 5.850.000,00
4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 8.000.000 300.000,00 3,75 8.425.000,00
4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 8.000.000 300.000,00 3,75 8.425.000,00
4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 2.000.000 1.479.040,00 73,95 2.297.600,00
4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 2.000.000 1.479.040,00 73,95 2.297.600,00
4.1.01.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 40.000.000 36.997.447,00 92,49 41.094.000,00
4.1.01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 40.000.000 36.997.447,00 92,49 41.094.000,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 700.000.000 726.782.880,00 103,83 749.579.601,00
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 449.000.000 457.796.150,00 101,96 488.229.788,00
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 449.000.000 457.796.150,00 101,96 488.229.788,00
4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 250.000.000 268.536.730,00 107,41 260.449.813,00
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 250.000.000 268.536.730,00 107,41 260.449.813,00
4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 1.000.000 450.000,00 45,00 900.000,00
4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 1.000.000 450.000,00 45,00 900.000,00
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 45.500.000.000 46.461.552.992,00 102,11 44.031.614.150,00
4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 45.500.000.000 46.461.552.992,00 102,11 0,00
4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 45.500.000.000 46.461.552.992,00 102,11 0,00
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 0 0,00 0,00 44.031.614.150,00
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 0 0,00 0,00 44.031.614.150,00
4.1.01.11 Pajak Parkir 170.000.000 237.874.340,00 139,93 159.657.267,00
4.1.01.11.01 Pajak Parkir 170.000.000 237.874.340,00 139,93 159.657.267,00
4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 170.000.000 237.874.340,00 139,93 159.657.267,00
4.1.01.12 Pajak Air Tanah 500.000.000 540.199.589,00 108,04 513.033.505,00
4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 500.000.000 540.199.589,00 108,04 513.033.505,00
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 500.000.000 540.199.589,00 108,04 513.033.505,00
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 110.000.000 197.925.000,00 179,93 95.596.300,00
4.1.01.14.35 Pajak Basal 20.000.000 127.050.000,00 635,25 30.015.000,00
4.1.01.14.35.0001 Pajak Basal 20.000.000 127.050.000,00 635,25 30.015.000,00
4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 90.000.000 70.875.000,00 78,75 65.581.300,00
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 90.000.000 70.875.000,00 78,75 65.581.300,00
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 51.500.000.000 54.805.434.316,00 106,42 53.162.189.803,00
4.1.01.15.01 PBBP2 51.500.000.000 54.805.434.316,00 106,42 53.162.189.803,00
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 51.500.000.000 54.805.434.316,00 106,42 53.162.189.803,00
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 32.500.000.000 38.892.703.892,00 119,67 30.394.461.991,00
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 30.700.000.000 34.399.331.254,00 112,05 29.924.970.491,00
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 30.700.000.000 34.399.331.254,00 112,05 29.924.970.491,00
4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 1.800.000.000 4.493.372.638,00 249,63 469.491.500,00
4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 1.800.000.000 4.493.372.638,00 249,63 469.491.500,00
4.1.02 Retribusi Daerah 29.260.340.224 29.386.629.455,58 100,43 26.649.804.655,82
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 18.820.546.827 18.751.056.809,08 99,63 17.052.019.269,19
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.902.212.000 5.094.502.900,00 103,92 3.832.670.100,00
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 4.902.212.000 5.094.502.900,00 103,92 3.832.670.100,00
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 354.699.200 366.283.609,00 103,27 336.706.150,00
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 354.699.200 366.283.609,00 103,27 336.706.150,00

4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.549.800.000 6.279.167.500,00 95,87 6.295.852.000,00
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.549.800.000 6.279.167.500,00 95,87 6.295.852.000,00
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 5.670.305.627 5.742.438.780,08 101,27 5.236.713.019,19
4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 561.390.030 599.551.915,00 106,80 579.808.550,00
4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 3.398.307.339 3.446.884.915,93 101,43 3.046.176.966,73
4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 1.710.608.257 1.696.001.949,15 99,15 1.610.727.502,46
4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.000.100.000 912.987.165,00 91,29 1.000.905.000,00
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.000.100.000 912.987.165,00 91,29 1.000.905.000,00
4.1.02.01.07 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 4.350.000 4.362.000,00 100,28 4.436.000,00
4.1.02.01.07.0001 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 4.350.000 4.362.000,00 100,28 4.436.000,00
4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 165.000.000 188.114.855,00 114,01 181.537.000,00
4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 165.000.000 188.114.855,00 114,01 181.537.000,00
4.1.02.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 174.080.000 163.200.000,00 93,75 163.200.000,00
4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 174.080.000 163.200.000,00 93,75 163.200.000,00
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 9.239.793.397 9.497.162.453,00 102,79 8.913.268.233,00
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.547.685.895 7.825.314.851,00 103,68 7.437.256.533,00
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 424.644.895 473.456.586,00 111,49 410.939.921,00
4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 6.396.311.000 5.888.275.759,00 92,06 6.111.644.028,00
4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 233.400.000 680.595.506,00 291,60 274.112.584,00
4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 92.400.000 262.290.000,00 283,86 166.025.000,00
4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 400.930.000 520.697.000,00 129,87 474.535.000,00
4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 223.465.602 224.935.102,00 100,66 155.761.700,00
4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 14.325.000 15.680.500,00 109,46 20.320.000,00
4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 209.140.602 209.254.602,00 100,05 135.441.700,00
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 27.500.000 26.340.000,00 95,78 27.808.000,00
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 27.500.000 26.340.000,00 95,78 27.808.000,00
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 23.484.400 24.500.000,00 104,32 27.630.000,00
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 23.484.400 24.500.000,00 104,32 27.630.000,00
4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.417.657.500 1.396.072.500,00 98,48 1.264.812.000,00
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.417.657.500 1.396.072.500,00 98,48 1.264.812.000,00
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.200.000.000 1.138.410.193,50 94,87 684.517.153,63
4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.200.000.000 1.138.410.193,50 94,87 684.517.153,63
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1.200.000.000 1.138.410.193,50 94,87 684.517.153,63
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.425.444.869 4.425.444.868,86 100,00 4.099.258.627,94
4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 4.425.444.869 4.425.444.868,86 100,00 4.099.258.627,94
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
4.1.03.02.01 4.125.444.869 4.125.444.868,86 100,00 4.045.090.371,94
Keuangan)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
4.1.03.02.01.0001 4.125.444.869 4.125.444.868,86 100,00 4.045.090.371,94
Keuangan)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air
4.1.03.02.03 300.000.000 300.000.000,00 100,00 54.168.256,00
Minum)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
4.1.03.02.03.0001 300.000.000 300.000.000,00 100,00 54.168.256,00
Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 201.863.707.600 219.218.302.612,16 108,60 279.768.929.570,23
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 490.900.000 479.111.100,00 97,60 229.885.425,00
4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 200.000.000 236.916.400,00 118,46 0,00
4.1.04.01.02.0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan 200.000.000 236.916.400,00 118,46 0,00
4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 270.900.000 189.424.700,00 69,92 0,00
4.1.04.01.05.0005 Hasil Penjualan Tanaman 213.900.000 130.914.000,00 61,20 0,00
4.1.04.01.05.0054 Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya 57.000.000 57.210.700,00 100,37 0,00
4.1.04.01.05.0063 Hasil Penjualan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya 0 1.300.000,00 0,00 0,00
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 20.000.000 52.770.000,00 263,85 229.885.425,00
4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 20.000.000 52.770.000,00 263,85 229.885.425,00
4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 357.000.000 58.902.020,00 16,50 276.676.285,00
4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 0 400.000,00 0,00 0,00
4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 0 400.000,00 0,00 0,00
4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 22.000.000 21.310.000,00 96,86 25.515.000,00
4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 22.000.000 21.310.000,00 96,86 25.515.000,00
4.1.04.03.05 Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 335.000.000 37.192.020,00 11,10 251.161.285,00
4.1.04.03.05.0001 Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 335.000.000 37.192.020,00 11,10 251.161.285,00
4.1.04.05 Jasa Giro 3.590.000.000 3.576.529.275,58 99,62 3.642.341.517,62
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.500.000.000 3.318.537.094,93 94,82 3.474.009.277,85
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.500.000.000 3.318.537.094,93 94,82 3.474.009.277,85
4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 90.000.000 257.992.180,65 286,66 168.332.239,77
4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 90.000.000 257.992.180,65 286,66 168.332.239,77
4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 18.734.500 2.485.620,00 13,27 1.120.000,00
4.1.04.06.01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 18.734.500 2.485.620,00 13,27 1.120.000,00
4.1.04.06.01.0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 18.734.500 2.485.620,00 13,27 1.120.000,00
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 4.010.958.000 4.679.452.054,48 116,67 5.542.191.780,60
4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4.010.958.000 4.679.452.054,48 116,67 5.542.191.780,60
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4.010.958.000 4.679.452.054,48 116,67 5.542.191.780,60
4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 2.282.900.000 4.290.797.081,53 187,95 3.159.140.316,85
4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 2.282.900.000 4.290.797.081,53 187,95 3.159.140.316,85
4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 2.282.900.000 4.290.797.081,53 187,95 3.159.140.316,85
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 228.750.000 368.969.442,92 161,30 1.435.930.445,93
4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 228.750.000 368.969.442,92 161,30 1.435.930.445,93
4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 228.750.000 368.969.442,92 161,30 1.435.930.445,93
4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 304.400.000 637.454.934,00 209,41 676.802.188,00
4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 300.000 549.226,00 183,08 583.594,00

4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 300.000 549.226,00 183,08 583.594,00
4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 2.000.000 6.785.668,00 339,28 5.466.807,00
4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 0 0,00 0,00 5.466.807,00
4.1.04.12.07.0002 Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 1.000.000 3.276.240,00 327,62 0,00
4.1.04.12.07.0004 Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya 3.000 2.800,00 93,33 0,00
4.1.04.12.07.0005 Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya 50.000 32.230,00 64,46 0,00
4.1.04.12.07.0007 Pendapatan Denda Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 947.000 3.474.398,00 366,88 0,00
4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0 885.925,00 0,00 25.420,00
4.1.04.12.08.0001 Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film 0 322.390,00 0,00 25.420,00
4.1.04.12.08.0002 Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 0 166.000,00 0,00 0,00
4.1.04.12.08.0010 Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga 0 397.535,00 0,00 0,00
4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 150.000 1.415.977,00 943,98 3.061.938,00
4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 150.000 1.246.027,00 830,68 2.588.310,00
4.1.04.12.09.0002 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain 0 169.950,00 0,00 473.628,00
4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 450.000 997.131,00 221,58 1.459.425,00
4.1.04.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 450.000 997.131,00 221,58 1.459.425,00
4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 500.000 607.337,00 121,47 348.152,00
4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 500.000 607.337,00 121,47 348.152,00
4.1.04.12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 500.000 7.134.550,00 1.426,91 1.066.450,00
4.1.04.12.14.0035 Pendapatan Denda Pajak Basal 400.000 6.381.300,00 1.595,33 782.700,00
4.1.04.12.14.0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 100.000 753.250,00 753,25 283.750,00
4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 300.000.000 618.579.120,00 206,19 664.790.402,00
4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 300.000.000 618.579.120,00 206,19 664.790.402,00
4.1.04.12.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 500.000 500.000,00 100,00 0,00
4.1.04.12.16.0001 Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak 500.000 500.000,00 100,00 0,00
4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 65.100 432.220,00 663,93 822.400,00
4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 65.100 432.220,00 663,93 822.400,00
4.1.04.13.02.0001 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 65.100 0,00 0,00 822.400,00
4.1.04.13.02.0013 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah 0 269.820,00 0,00 0,00
4.1.04.13.02.0014 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan 0 162.400,00 0,00 0,00
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 80.000.000 111.131.615,00 138,91 110.597.658,52
4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 80.000.000 111.131.615,00 138,91 110.597.658,52
4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 80.000.000 111.131.615,00 138,91 110.597.658,52
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 190.500.000.000 205.013.037.248,65 107,62 264.685.082.112,71
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 190.500.000.000 205.013.037.248,65 107,62 264.685.082.112,71
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 190.500.000.000 205.013.037.248,65 107,62 264.685.082.112,71
4.1.04.19 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0,00 0,00 5.099.440,00
4.1.04.19.01 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0,00 0,00 5.099.440,00
4.1.04.19.01.0001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 0,00 0,00 5.099.440,00
4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0,00 0,00 3.240.000,00
4.1.04.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0,00 0,00 3.240.000,00
4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 0,00 0,00 3.240.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 372.424.742.693 402.455.177.760,60 108,06 445.589.935.500,99
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.190.454.229.144 2.234.991.486.508,00 102,03 1.906.100.240.092,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.982.259.282.144 2.002.309.215.415,00 101,01 1.723.874.078.094,00
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.704.891.132.144 1.725.440.312.215,00 101,21 1.435.400.617.294,00
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 256.393.554.000 274.696.220.816,00 107,14 119.268.970.042,00
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 5.278.096.000 6.642.963.300,00 125,86 12.289.773.884,00
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 29.430.933.000 15.108.436.167,00 51,34 15.879.344.687,00
4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0 1.886.552.953,00 0,00 3.876.086.665,00
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 35.438.145.000 39.207.453.771,00 110,64 25.139.465.000,00
4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 180.557.456.000 204.283.766.399,00 113,14 53.753.780.806,00
4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 2.715.544.000 3.275.653.035,00 120,63 2.873.483.000,00
4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 10.362.000 10.362.000,00 100,00 29.976.000,00
4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 0 5.248.320,00 0,00 0,00
4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 734.406.000 1.711.334.576,00 233,02 2.321.200.000,00
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 915.056.000 1.039.141.084,00 113,56 1.147.549.000,00
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.313.556.000 1.525.309.211,00 116,12 1.958.311.000,00
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.017.366.959.000 1.032.810.299.306,00 101,52 978.993.349.898,00
4.2.01.01.02.0001 DAU 1.017.366.959.000 1.032.810.299.306,00 101,52 978.993.349.898,00
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 95.172.670.200 80.527.573.246,00 84,61 133.543.067.662,00
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 843.886.000 843.411.000,00 99,94 416.924.000,00
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 41.843.425.000 41.700.069.800,00 99,66 17.023.123.000,00
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 13.847.605.000 13.803.835.100,00 99,68 41.588.373.000,00
4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 0 0,00 0,00 8.542.331.605,00
4.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian 0 0,00 0,00 3.385.538.895,00
4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 0 0,00 0,00 5.412.851.250,00
4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting 13.156.241.200 0,00 0,00 0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi
4.2.01.01.03.0018 0 0,00 0,00 3.751.599.168,00
Total Berbasis Masyarakat
4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 0 0,00 0,00 465.720.000,00
4.2.01.01.03.0027 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya 0 0,00 0,00 560.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan
4.2.01.01.03.0031 0 0,00 0,00 8.978.333.410,00
Pertanian
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 0 0,00 0,00 18.851.569.000,00
4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 0 0,00 0,00 10.137.970.250,00
4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 0 0,00 0,00 5.049.979.670,00

4.2.01.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 6.913.197.000 6.852.801.000,00 99,13 0,00
4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 0 0,00 0,00 4.865.000.000,00
4.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 9.307.500.000 9.307.500.000,00 100,00 0,00
4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 1.000.000.000 795.302.000,00 79,53 3.812.332.414,00
4.2.01.01.03.0052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 0 0,00 0,00 701.422.000,00
4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 2.000.000.000 1.865.153.100,00 93,26 0,00
4.2.01.01.03.0059 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit 1.506.876.000 1.503.620.000,00 99,78 0,00
4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 4.753.940.000 3.855.881.246,00 81,11 0,00
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 335.957.948.944 337.406.218.847,00 100,43 203.595.229.692,00
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 106.525.320.000 106.193.422.794,00 99,69 0,00
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 4.935.000.000 4.935.000.000,00 100,00 0,00
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 181.219.451.000 181.219.449.000,00 100,00 170.302.939.180,00
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 4.782.500.000 4.928.500.000,00 103,05 3.903.932.000,00
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 20.662.340.000 20.705.177.344,00 100,21 20.406.140.000,00
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.353.140.000 1.353.129.200,00 100,00 881.700.000,00
4.2.01.01.04.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 797.202.970 797.202.970,00 100,00 795.296.850,00
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 4.582.495.535 6.584.334.100,00 143,68 0,00
4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 410.496.000 0,00 0,00 0,00
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 9.310.717.759 9.310.717.759,00 100,00 0,00
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 0 0,00 0,00 380.375.750,00
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 136.170.434 136.170.434,00 100,00 229.706.550,00
4.2.01.01.04.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 0 0,00 0,00 6.441.125.352,00
4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 781.075.246 781.075.246,00 100,00 254.014.010,00
4.2.01.01.04.0025 DAK Non Fisik-PK2UMK 462.040.000 462.040.000,00 100,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 1.704.891.132.144 1.725.440.312.215,00 101,21 1.435.400.617.294,00
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 5.823.334.000 5.823.334.000,00 100,00 0,00

4.2.01.02.01 DID 5.823.334.000 5.823.334.000,00 100,00 0,00
4.2.01.02.01.0001 DID 5.823.334.000 5.823.334.000,00 100,00 0,00
4.2.01.05 Dana Desa 271.544.816.000 271.045.569.200,00 99,82 288.473.460.800,00
4.2.01.05.01 Dana Desa 271.544.816.000 271.045.569.200,00 99,82 288.473.460.800,00
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 271.544.816.000 271.045.569.200,00 99,82 288.473.460.800,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 277.368.150.000 276.868.903.200,00 99,82 288.473.460.800,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 208.194.947.000 232.682.271.093,00 111,76 182.226.161.998,00

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 185.396.790.000 210.259.752.800,00 113,41 165.996.447.332,00
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 185.396.790.000 210.259.752.800,00 113,41 165.996.447.332,00
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 54.576.736.000 56.592.671.800,00 103,69 50.100.695.420,00
4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 26.338.947.000 27.340.885.700,00 103,80 25.899.534.820,00
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 40.013.588.000 55.851.474.900,00 139,58 37.519.776.280,00
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 275.500.000 424.371.100,00 154,04 337.693.640,00
4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 64.192.019.000 70.050.349.300,00 109,13 52.138.747.172,00
4.2.02.02 Bantuan Keuangan 22.798.157.000 22.422.518.293,00 98,35 16.229.714.666,00
4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 22.798.157.000 22.422.518.293,00 98,35 16.229.714.666,00
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 22.798.157.000 22.422.518.293,00 98,35 16.229.714.666,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 208.194.947.000 232.682.271.093,00 111,76 182.226.161.998,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER 2.190.454.229.144 2.234.991.486.508,00 102,03 1.906.100.240.092,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 53.878.689.702 49.847.927.014,00 92,52 149.506.602.026,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 6.000.000.000 3.000.000.000,00 50,00 6.000.000.000,00
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 6.000.000.000 3.000.000.000,00 50,00 6.000.000.000,00
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 6.000.000.000 3.000.000.000,00 50,00 6.000.000.000,00
4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 6.000.000.000 3.000.000.000,00 50,00 6.000.000.000,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 47.878.689.702 46.847.927.014,00 97,85 143.506.602.026,00
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 0 0,00 0,00 113.137.720.317,00
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS 0 0,00 0,00 113.137.720.317,00
4.3.03.01.01.0001 Pendapatan Hibah Dana BOS 0 0,00 0,00 113.137.720.317,00
4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 47.878.689.702 46.847.927.014,00 97,85 30.368.881.709,00
4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 47.878.689.702 46.847.927.014,00 97,85 30.368.881.709,00
4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 47.878.689.702 46.847.927.014,00 97,85 0,00
4.3.03.02.01.0002 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD 0 0,00 0,00 30.368.881.709,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 53.878.689.702 49.847.927.014,00 92,52 149.506.602.026,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.616.757.661.539 2.687.294.591.282,60 102,70 2.501.196.777.618,99
5 BELANJA DAERAH 2.982.337.331.152 2.703.427.165.191,63 90,65 2.665.205.211.303,42

5.1 BELANJA OPERASI 2.099.432.880.481 1.854.533.486.748,09 88,33 1.785.994.641.058,08
5.1.01 Belanja Pegawai 1.149.019.123.604 989.298.004.815,40 86,10 977.675.422.819,92
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 741.466.946.739 615.633.415.284,00 83,03 609.697.271.152,92
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 535.130.614.492 466.321.593.704,00 87,14 464.239.854.796,00
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 439.522.916.395 401.917.241.354,00 91,44 427.969.123.267,00
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 95.607.698.097 64.404.352.350,00 67,36 36.270.731.529,00
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 55.263.295.555 41.237.639.421,00 74,62 39.920.248.688,38
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 41.279.367.869 35.390.611.545,00 85,73 36.631.472.720,38
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 13.983.927.686 5.847.027.876,00 41,81 3.288.775.968,00

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 8.042.301.465 6.647.328.700,00 82,65 6.766.728.350,00
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 8.042.301.465 6.647.328.700,00 82,65 6.766.728.350,00
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 33.410.448.232 27.833.207.850,00 83,31 28.806.986.260,00
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 31.617.732.927 26.868.367.850,00 84,98 28.208.366.260,00
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.792.715.305 964.840.000,00 53,82 598.620.000,00
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.831.964.803 9.382.948.570,00 59,27 8.575.837.655,00
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 8.042.574.803 5.920.858.570,00 73,62 6.594.302.655,00
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.789.390.000 3.462.090.000,00 44,45 1.981.535.000,00
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 32.452.989.420 24.978.589.647,00 76,97 24.236.701.721,54
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 22.799.178.500 20.639.762.607,00 90,53 21.782.605.181,54
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.653.810.920 4.338.827.040,00 44,94 2.454.096.540,00
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.964.022.526 2.680.672.490,00 54,00 2.194.461.497,00
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.978.445.902 2.680.672.490,00 67,38 2.194.459.823,00
5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 985.576.624 0,00 0,00 1.674,00
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.266.396 6.966.367,00 32,76 6.675.224,00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.570.347 5.562.911,00 29,96 5.929.141,00
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.696.049 1.403.456,00 52,06 746.083,00
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 44.719.716.658 32.699.962.269,00 73,12 31.145.006.898,00
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 37.387.109.273 29.443.562.969,00 78,75 29.440.516.620,00
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.332.607.385 3.256.399.300,00 44,41 1.704.490.278,00
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.886.369.510 961.131.362,00 50,95 967.042.273,00
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.470.659.973 823.149.905,00 55,97 894.646.117,00
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 415.709.537 137.981.457,00 33,19 72.396.156,00
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.133.091.560 2.883.374.904,00 56,17 2.837.727.790,00
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.044.919.072 2.469.445.613,00 61,05 2.620.547.765,00
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.088.172.488 413.929.291,00 38,04 217.180.025,00
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.610.866.122 0,00 0,00 0,00
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.039.151.121 0,00 0,00 0,00
5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 571.715.001 0,00 0,00 0,00
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 118.763.510.039 102.309.951.117,00 86,15 109.181.068.038,00
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 118.545.925.448 102.106.725.117,00 86,13 109.181.068.038,00
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 114.203.448.385 98.514.569.976,00 86,26 105.852.725.726,00
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 4.342.477.063 3.592.155.141,00 82,72 3.328.342.312,00
5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 217.584.591 203.226.000,00 93,40 0,00
5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 203.226.000 203.226.000,00 100,00 0,00
5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 14.358.591 0,00 0,00 0,00
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 258.150.335.178 241.812.933.154,40 93,67 230.356.482.522,00
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 5.954.073.375 5.623.137.494,00 94,44 5.167.537.050,00
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 21.750.000 20.700.100,00 95,17 19.104.800,00
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 230.604.375 221.356.100,00 95,99 148.678.600,00
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 4.089.000 3.859.500,00 94,39 2.535.700,00
5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 30.450.000 28.921.700,00 94,98 27.598.900,00
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 1.979.250.000 1.879.597.900,00 94,97 1.741.466.600,00
5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 7.395.000 7.014.900,00 94,86 4.237.300,00
5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 21.750.000 20.603.400,00 94,73 20.166.500,00
5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.785.000 3.924.200,00 82,01 2.967.400,00
5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 2.240.250.000 2.090.511.594,00 93,32 2.011.398.250,00
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.413.750.000 1.346.648.100,00 95,25 1.189.383.000,00
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 45.177.000 5.820.400,00 12,88 533.833.513,00
5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 0 0,00 0,00 529.844.713,00
5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.804.000 0,00 0,00 0,00
5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 11.142.000 0,00 0,00 0,00
5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 31.231.000 5.820.400,00 18,64 3.988.800,00
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 196.539.007.340 184.811.204.010,00 94,03 184.381.308.260,00
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 196.539.007.340 184.811.204.010,00 94,03 184.381.308.260,00
5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 5.141.750.000 4.951.500.000,00 96,30 3.921.250.000,00
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 5.141.750.000 4.951.500.000,00 96,30 3.921.250.000,00
5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 44.593.867.463 41.161.093.590,40 92,30 32.905.620.699,00
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 44.593.867.463 41.161.093.590,40 92,30 32.905.620.699,00
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.836.560.000 5.231.977.660,00 89,64 3.417.283.000,00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.795.970.000 5.219.302.660,00 90,05 3.292.508.000,00
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 40.590.000 12.675.000,00 31,23 124.775.000,00
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 39.900.000 28.200.000,00 70,68 29.650.000,00
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 39.900.000 28.200.000,00 70,68 29.650.000,00
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 28.449.806.500 28.087.429.505,00 98,73 27.303.986.697,00
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.124.585.000 1.115.835.000,00 99,22 1.107.960.000,00
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.124.585.000 1.115.835.000,00 99,22 1.107.960.000,00
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 113.023.278 107.864.400,00 95,44 107.643.900,00
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 113.023.278 107.864.400,00 95,44 107.643.900,00
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 133.338.744 127.821.300,00 95,86 128.473.080,00
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 133.338.744 127.821.300,00 95,86 128.473.080,00
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 96.480.500 95.665.500,00 99,16 95.035.500,00
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 96.480.500 95.665.500,00 99,16 95.035.500,00
5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.624.737.287 1.617.960.750,00 99,58 1.606.542.000,00
5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.624.737.287 1.617.960.750,00 99,58 1.606.542.000,00
5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 134.029.250 129.047.100,00 96,28 129.260.250,00
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 134.029.250 129.047.100,00 96,28 129.260.250,00
5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 183.244.100 68.999.700,00 37,65 71.313.900,00
5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 183.244.100 68.999.700,00 37,65 71.313.900,00
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.864.100.000 8.832.495.000,00 99,64 8.731.800.000,00
5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.864.100.000 8.832.495.000,00 99,64 8.731.800.000,00
5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.205.000.000 2.205.000.000,00 100,00 2.175.600.000,00
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.205.000.000 2.205.000.000,00 100,00 2.175.600.000,00
5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 115.249.356 93.784.146,00 81,37 93.242.582,00
5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 115.249.356 93.784.146,00 81,37 93.242.582,00
5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 200.000 31.233,00 15,62 30.659,00
5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 200.000 31.233,00 15,62 30.659,00
5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 8.208.219.333 8.153.400.376,00 99,33 7.756.159.826,00
5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 107.291.491 97.279.308,00 90,67 96.836.418,00
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 5.411.460 2.292.192,00 42,36 2.280.852,00
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 11.134.382 6.876.576,00 61,76 6.842.556,00
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 8.084.382.000 8.046.952.300,00 99,54 7.650.200.000,00
5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.550.000.000 5.528.500.000,00 99,61 5.296.200.000,00
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.550.000.000 5.528.500.000,00 99,61 5.296.200.000,00
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 97.599.652 11.025.000,00 11,30 4.725.000,00
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 97.599.652 11.025.000,00 11,30 4.725.000,00
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.195.405.148 561.155.755,00 46,94 503.494.410,00
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 76.028.900 16.200.000,00 21,31 39.900.000,00
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 76.028.900 16.200.000,00 21,31 39.900.000,00
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.026.855 3.465.000,00 38,39 5.586.000,00
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.026.855 3.465.000,00 38,39 5.586.000,00
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.280.000 30.561.500,00 31,10 45.360.000,00
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.280.000 30.561.500,00 31,10 45.360.000,00
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.926.128 3.765.840,00 47,51 6.952.320,00
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.926.128 3.765.840,00 47,51 6.952.320,00
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 3.455.279 527.025,00 15,25 371.550,00
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 3.455.279 527.025,00 15,25 371.550,00
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 7.173 570,00 7,95 600,00
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 7.173 570,00 7,95 600,00
5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 9.598.127 2.225.160,00 23,18 3.114.720,00
5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 9.598.127 2.225.160,00 23,18 3.114.720,00
5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 320.885 50.040,00 15,59 82.080,00
5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 320.885 50.040,00 15,59 82.080,00
5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 562.653 150.120,00 26,68 246.240,00
5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 562.653 150.120,00 26,68 246.240,00
5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 889.689.125 474.074.200,00 53,29 401.880.900,00
5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 3.250.000 1.720.000,00 52,92 1.575.000,00
5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 34.458.125 18.328.400,00 53,19 12.249.900,00
5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 611.000 322.400,00 52,77 209.800,00
5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 4.550.000 2.401.100,00 52,77 2.275.000,00
5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 295.750.000 156.025.000,00 52,76 117.313.800,00
5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 1.105.000 583.600,00 52,81 350.000,00
5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 3.250.000 1.714.200,00 52,74 1.662.500,00
5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 715.000 308.100,00 43,09 244.900,00
5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 334.750.000 180.908.900,00 54,04 168.000.000,00
5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 211.250.000 111.762.500,00 52,91 98.000.000,00
5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 100.510.023 30.136.300,00 29,98 0,00
5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 14.683.285 4.191.200,00 28,54 0,00
5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1.545.947 442.100,00 28,60 0,00
5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 22.924.300 7.955.000,00 34,70 0,00
5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 19.846.070 6.956.200,00 35,05 0,00
5.1.01.05.11.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 3.500.350 1.425.000,00 40,71 0,00
5.1.01.05.11.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 15.225 0,00 0,00 0,00
5.1.01.05.11.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang 577.500 317.500,00 54,98 0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara
5.1.01.05.11.0013 609.280 247.000,00 40,54 0,00
Telekomunikasi
5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 26.546.821 5.715.100,00 21,53 0,00
5.1.01.05.11.0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 782.000 231.300,00 29,58 0,00
5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 96.250 37.000,00 38,44 0,00
5.1.01.05.11.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 82.195 38.900,00 47,33 0,00
5.1.01.05.11.0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 4.275.800 870.000,00 20,35 0,00
5.1.01.05.11.0025 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan 4.200.000 1.710.000,00 40,71 0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman
5.1.01.05.11.0026 825.000 0,00 0,00 0,00
Beralkohol
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 993.120.000 893.120.000,00 89,93 633.120.000,00
5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000 393.120.000,00 100,00 393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000 393.120.000,00 100,00 393.120.000,00
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000 500.000.000,00 83,33 240.000.000,00
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000 500.000.000,00 83,33 240.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.561.365.733 741.774.843.163,69 89,85 722.394.869.806,89
5.1.02.01 Belanja Barang 131.946.590.007 121.849.501.786,15 92,35 102.633.489.331,20
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.824.459.907 121.735.690.293,15 92,35 102.213.674.281,20
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 11.627.206.334 11.368.622.522,00 97,78 11.850.871.054,00
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.543.533.859 4.248.165.609,00 93,50 1.240.861.102,00

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.468.795.343 9.516.978.489,50 90,91 7.645.405.622,00
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 89.369.900 85.955.000,00 96,18 687.150,00
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 544.809.050 535.604.015,00 98,31 598.415.346,00
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 30.900.000 22.457.900,00 72,68 0,00
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 104.975.000 73.678.057,00 70,19 18.459.000,00
5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 41.655.000 41.655.000,00 100,00 8.000.000,00
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 147.731.000 143.938.350,00 97,43 1.780.077.762,00
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.804.005.491 2.564.815.505,00 91,47 211.777.587,00
5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 6.371.152.166 5.581.903.947,00 87,61 726.183.730,00
5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 18.119.400 17.439.759,00 96,25 199.491.412,00
5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 13.824.750 13.592.485,00 98,32 98.465.824,00
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 439.143.450 437.393.950,00 99,60 2.393.330.490,00
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 0 0,00 0,00 261.672.850,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.052.107.434 10.826.811.248,00 89,83 6.554.042.938,00
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.291.792.968 2.121.025.932,00 92,55 1.129.121.942,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 432.345.060 354.183.468,00 81,92 3.609.983.346,00
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 231.738.000 182.853.400,00 78,91 167.077.200,00
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.977.711.875 2.688.022.224,00 90,27 5.455.959.845,00
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.922.862.394 1.819.828.004,00 94,64 746.705.490,00
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.319.112.693 1.273.141.739,00 96,52 1.110.352.698,00
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.872.280.100 4.466.546.594,00 91,67 778.664.340,00
5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 108.871.000 80.342.000,00 73,80 130.123.000,00
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 664.561.000 572.168.900,00 86,10 426.303.094,00
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 62.779.175 53.648.004,00 85,46 1.462.411.634,00
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 7.448.030.369 6.845.133.421,65 91,91 9.157.061.474,20
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 46.434.800 45.086.290,00 97,10 1.471.419.506,00
5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 21.480.669.800 21.201.343.652,00 98,70 5.841.115.540,00
5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 438.060.000 436.325.430,00 99,60 247.996.000,00
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.447.857.675 3.046.567.233,00 88,36 6.227.235.330,00
5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 201.073.550 195.311.337,00 97,13 50.252.000,00
5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 0 0,00 0,00 1.399.735.917,00
5.1.02.01.01.0046 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi 236.250.000 235.497.600,00 99,68 0,00
5.1.02.01.01.0048 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi 180.000 180.000,00 100,00 0,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.537.740.925 27.481.016.316,00 89,99 16.219.487.310,00
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.274.545.996 1.938.329.600,00 85,22 8.593.590.847,00
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 45.600.000 45.509.900,00 99,80 1.041.077.220,00
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 705.555.000 433.559.102,00 61,45 584.146.460,00
5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 11.250.000 10.800.000,00 96,00 0,00
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 24.537.500 14.870.000,00 60,60 12.362.300,00
5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 35.227.300 23.329.000,00 66,22 46.241.700,00
5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 0 0,00 0,00 296.370.000,00
5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 0 0,00 0,00 23.496.000,00
5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 0 0,00 0,00 56.915.250,00
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 164.194.500 159.552.800,00 97,17 294.712.282,00
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 31.140.000 30.974.660,00 99,47 355.555.600,00
5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 0 0,00 0,00 2.969.250,00
5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 0 0,00 0,00 2.190.000,00
5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 0 0,00 0,00 30.000.000,00
5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 0 0,00 0,00 39.500.000,00
5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0 0,00 0,00 118.215.000,00
5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 7.505.050 0,00 0,00 602.252.675,00
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 106.275.000 105.945.000,00 99,69 72.026.200,00
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0 0,00 0,00 139.655.420,00
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 400.950.000 395.586.850,00 98,66 610.808.494,00
5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 0 0,00 0,00 72.842.050,00
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 120.463.600 112.161.493,00 93,11 419.815.050,00
5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 0 0,00 0,00 219.086.000,00
5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 0 0,00 0,00 59.528.000,00
5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 0 0,00 0,00 19.758.000,00
5.1.02.01.02.0007 Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI) 111.384.500 108.625.843,00 97,52 0,00
5.1.02.01.02.0009 Belanja Pipa-Pipa Baja 0 0,00 0,00 29.585.000,00
5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 9.079.100 3.535.650,00 38,94 0,00
5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 0 0,00 0,00 91.858.050,00
5.1.02.01.03 Belanja Barang Bekas Dipakai 1.666.500 1.650.000,00 99,01 0,00
5.1.02.01.03.0001 Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas 1.666.500 1.650.000,00 99,01 0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 275.424.604.605 227.343.671.920,00 82,54 185.092.549.742,60
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 153.359.349.373 135.332.790.761,00 88,25 127.865.084.671,00
5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 0 0,00 0,00 900.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.750.373.000 11.015.456.197,00 80,11 9.167.481.800,00
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.622.050.000 2.076.640.500,00 79,20 2.322.285.000,00
5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 97.000.000 27.000.000,00 27,84 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 7.000.000 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 21.233.000 6.300.000,00 29,67 0,00
5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 2.340.000 2.340.000,00 100,00 52.590.000,00
5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 23.250.000 18.000.000,00 77,42 31.662.000,00
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0 0,00 0,00 25.500.000,00
5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 428.100.000 371.720.000,00 86,83 360.120.000,00
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 22.563.950.000 20.316.175.000,00 90,04 23.494.300.000,00
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 8.175.275.000 5.773.934.764,00 70,63 10.907.216.601,00
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 384.695.000 270.984.800,00 70,44 78.449.469,00
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.703.435.000 5.328.644.750,00 93,43 8.216.884.750,00
5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 729.170.000 683.580.132,00 93,75 428.152.050,00
5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.189.900.000 1.046.500.000,00 87,95 373.922.000,00
5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 1.195.950.000 1.134.846.250,00 94,89 617.752.800,00
5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 453.000.000 447.000.000,00 98,68 415.492.600,00
5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 2.749.380.000 2.394.939.000,00 87,11 2.324.801.250,00
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 174.320.000 171.740.000,00 98,52 146.400.000,00
5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 14.820.000 5.620.000,00 37,92 3.800.000,00
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 62.500.000 59.856.500,00 95,77 2.022.477.500,00
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.284.795.000 16.482.715.826,00 90,14 13.282.622.950,00
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.600.000 1.200.000,00 75,00 328.500.000,00
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.230.750.000 2.167.386.000,00 97,16 0,00
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.119.710.000 1.977.859.000,00 93,31 351.262.500,00
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.588.855.000 10.090.162.754,00 95,29 9.101.331.198,00
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.260.305.000 2.972.578.296,00 91,17 2.091.957.000,00
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 617.155.000 560.327.060,00 90,79 321.361.800,00
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 13.600.000 8.330.000,00 61,25 0,00
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 276.000.000 213.100.000,00 77,21 123.225.000,00
5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 27.500.000 26.000.000,00 94,55 20.450.000,00
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 2.131.940.000 1.862.467.594,00 87,36 1.352.087.000,00
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 14.368.200 13.681.000,00 95,22 52.802.315,00
5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 0 0,00 0,00 900.000,00
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.354.600.000 9.176.322.856,00 98,09 1.371.151.725,00
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 84.725.000 76.307.858,00 90,07 58.126.630,00
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 391.733.678 284.467.173,00 72,62 141.130.974,00
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 109.200.000 68.813.163,00 63,02 132.415.140,00
5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 293.500.000 68.383.600,00 23,30 197.945.313,00
5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.355.700.000 736.439.933,00 54,32 563.484.933,00
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.536.820.000 5.333.724.804,00 96,33 5.075.116.483,00
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.522.950.000 1.009.940.689,00 66,31 3.542.598.449,00
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 413.070.000 257.015.964,00 62,22 170.802.937,00
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 22.069.156.988 20.863.190.828,00 94,54 4.922.941.617,00
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 272.000.000 233.083.900,00 85,69 237.968.700,00
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.376.284.400 3.936.474.658,00 89,95 4.672.166.022,00
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 25.440.000 12.936.677,00 50,85 11.523.258,00
5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 133.500.000 118.632.391,00 88,86 317.850.302,00
5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 0 0,00 0,00 295.000.000,00
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 771.604.000 442.484.345,00 57,35 672.873.538,00
5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 0 0,00 0,00 13.363.426.528,00
5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 42.000.000 34.321.400,00 81,72 4.220.000,00
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.265.238.000 3.489.349.331,00 81,81 3.263.741.700,00
5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 56.000.000 39.660.000,00 70,82 107.912.811,00
5.1.02.02.01.0075 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 0 0,00 0,00 715.000.028,00
5.1.02.02.01.0077 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN 2.371.508.107 1.617.155.768,00 68,19 0,00
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 59.695.384.352 49.914.816.370,00 83,62 26.993.391.493,60
5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.606.583.152 2.568.473.504,00 98,54 2.272.540.648,00
5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 49.263.060.000 40.486.528.700,00 82,18 20.276.869.200,00
5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 4.646.040.000 4.388.312.900,00 94,45 2.719.536.400,00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.251.728.000 1.768.468.530,00 78,54 1.145.617.844,70
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 406.206.000 295.624.782,00 72,78 267.664.035,90
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 435.017.200 341.407.954,00 78,48 311.163.365,00
5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 86.750.000 66.000.000,00 76,08 0,00
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 9.000.000 9.000.000,00 100,00 90.535.000,00
5.1.02.02.03.0007 Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya 9.000.000 9.000.000,00 100,00 6.000.000,00
5.1.02.02.03.0035 Belanja Sewa Lapangan Lainnya 0 0,00 0,00 84.535.000,00
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.397.209.680 7.583.495.250,00 35,44 7.594.979.696,00
5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 1.498.500.000 1.484.546.700,00 99,07 1.235.104.000,00
5.1.02.02.04.0010 Belanja Sewa Alat Pengangkat 0 0,00 0,00 1.556.808.000,00
5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 1.067.500.000 1.061.244.500,00 99,41 0,00
5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 7.684.000 7.684.000,00 100,00 12.000.000,00
5.1.02.02.04.0033 Belanja Sewa Peralatan Intelijen 139.500.000 121.931.500,00 87,41 0,00
5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0 0,00 0,00 8.500.000,00
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.211.936.000 996.301.500,00 82,21 1.083.927.000,00
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 456.700.000 275.019.800,00 60,22 106.630.000,00
5.1.02.02.04.0060 Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 7.360.000 3.734.000,00 50,73 0,00
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0 0,00 0,00 486.101.700,00
5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.800.576.000 1.697.866.650,00 94,30 93.751.330,00
5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 143.900.000 116.852.800,00 81,20 22.940.000,00
5.1.02.02.04.0122 Belanja Sewa Alat Dapur 86.000.000 85.610.000,00 99,55 18.160.000,00
5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.820.186.000 1.730.703.800,00 95,08 208.763.300,00
5.1.02.02.04.0125 Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat 0 0,00 0,00 750.000,00
5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 0 0,00 0,00 1.997.500,00

5.1.02.02.04.0128 Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat 0 0,00 0,00 1.125.000,00
5.1.02.02.04.0129 Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 0 0,00 0,00 1.081.200,00
5.1.02.02.04.0130 Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 0,00 0,00 1.100.000,00
5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 0 0,00 0,00 47.304.000,00
5.1.02.02.04.0204 Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum 13.155.367.680 0,00 0,00 0,00
5.1.02.02.04.0292 Belanja Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis 0 0,00 0,00 6.310.000,00
5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 0 0,00 0,00 1.830.680.166,00
5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 2.000.000 2.000.000,00 100,00 0,00
5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 0 0,00 0,00 3.100.000,00
5.1.02.02.04.0416 Belanja Sewa Elektronik/Electric 0 0,00 0,00 851.446.500,00
5.1.02.02.04.0465 Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 0 0,00 0,00 17.400.000,00
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.970.310.800 11.705.223.730,00 78,19 1.678.447.600,00
5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0 0,00 0,00 676.133.000,00
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.067.200.000 1.755.248.300,00 84,91 596.713.000,00
5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 898.170.000 797.292.750,00 88,77 0,00
5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0 0,00 0,00 7.300.000,00
5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 68.250.000 58.712.000,00 86,02 12.493.000,00
5.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 63.000.000 60.500.000,00 96,03 0,00
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 11.473.790.800 8.774.906.282,00 76,48 385.808.600,00
5.1.02.02.05.0044 Belanja Sewa Motel 363.900.000 222.564.398,00 61,16 0,00
5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 36.000.000 36.000.000,00 100,00 0,00
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 238.500.000 200.779.000,00 84,18 61.677.000,00
5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 233.000.000 195.279.000,00 83,81 0,00
5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 0 0,00 0,00 12.000.000,00
5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 5.500.000 5.500.000,00 100,00 49.677.000,00
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 9.943.232.000 8.968.301.779,00 90,20 10.169.351.602,00
5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0 0,00 0,00 565.001.000,00
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0 0,00 0,00 3.308.231.786,00
5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 66.000.000 65.712.000,00 99,56 360.600.197,00
5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior 295.000.000 293.769.127,00 99,58 0,00
5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 20.000.000 19.613.000,00 98,07 1.320.833.063,00
5.1.02.02.08.0006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik 0 0,00 0,00 198.500.400,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur
5.1.02.02.08.0007 679.143.000 304.788.935,00 44,88 34.097.202,00
Bangunan
5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 639.400.000 435.688.000,00 68,14 1.777.393.809,00
5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 2.413.500.000 2.232.847.182,00 92,51 51.441.031,00
5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya 1.446.000.000 1.430.661.679,00 98,94 365.540.600,00
5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 1.245.000.000 1.237.063.885,00 99,36 359.210.040,00
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 302.040.000 284.096.551,00 94,06 425.296.166,00
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 443.149.000 299.318.700,00 67,54 614.826.770,00
5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 792.000.000 768.651.142,00 97,05 33.775.900,00
5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 517.000.000 514.030.000,00 99,43 101.217.938,00
5.1.02.02.08.0023 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang 0 0,00 0,00 13.630.000,00
5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 1.085.000.000 1.082.061.578,00 99,73 639.755.700,00
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.258.400.000 4.271.322.157,00 81,23 5.577.836.130,00
5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 0 0,00 0,00 65.490.000,00
5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 150.000.000 144.244.500,00 96,16 33.255.600,00
5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 0 0,00 0,00 326.446.340,00
5.1.02.02.09.0005 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi 125.000.000 124.400.000,00 99,52 0,00
5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 850.000.000 834.503.485,00 98,18 577.530.350,00
5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 0 0,00 0,00 551.959.500,00
5.1.02.02.09.0009 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan 300.000.000 285.159.000,00 95,05 0,00
5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 0 0,00 0,00 195.634.000,00
5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 1.949.000.000 1.046.063.310,00 53,67 2.707.447.110,00
5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 1.484.500.000 1.439.275.632,00 96,95 640.213.230,00
5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 399.900.000 397.676.230,00 99,44 379.860.000,00
5.1.02.02.09.0016 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata 0 0,00 0,00 100.000.000,00
5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 4.290.478.400 3.894.904.416,00 90,78 595.127.050,00
5.1.02.02.10.0003 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi 0 0,00 0,00 70.119.000,00
5.1.02.02.10.0005 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat 0 0,00 0,00 9.205.400,00
5.1.02.02.10.0007 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan 0 0,00 0,00 31.148.000,00
5.1.02.02.10.0015 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kawasan 4.250.000.000 3.855.045.416,00 90,71 484.654.650,00
5.1.02.02.10.0019 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat 40.478.400 39.859.000,00 98,47 0,00
5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 120.000.000 116.970.000,00 97,48 6.500.000,00
5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 120.000.000 116.970.000,00 97,48 6.500.000,00
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.118.740.000 5.323.429.470,00 87,00 4.459.619.500,00
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.379.150.000 4.124.189.470,00 94,18 4.441.494.500,00
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0 0,00 0,00 7.125.000,00
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.693.700.000 1.153.350.000,00 68,10 11.000.000,00
5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 45.890.000 45.890.000,00 100,00 0,00
5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 24.000.000 22.638.987,00 94,33 0,00
5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 24.000.000 22.638.987,00 94,33 0,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.712.099.675 29.046.258.820,00 86,16 21.801.393.611,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.660.728.200 4.898.487.018,00 86,53 3.975.065.554,00
5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 94.500.000 53.689.230,00 56,81 0,00
5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 115.000.000 89.500.000,00 77,83 0,00
5.1.02.03.02.0009 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 50.000.000 12.890.000,00 25,78 0,00
5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 280.000.000 279.544.804,00 99,84 185.695.833,00
5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 61.000.000 35.983.080,00 58,99 0,00
5.1.02.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 1.100.000 0,00 0,00 0,00
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 612.590.000 539.625.758,00 88,09 30.129.560,00
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.120.500.000 1.035.509.750,00 92,41 1.218.231.550,00
5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 350.100.000 277.106.000,00 79,15 0,00
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 48.250.000 25.450.800,00 52,75 61.453.112,00
5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 0 0,00 0,00 3.915.000,00
5.1.02.03.02.0050 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus 3.000.000 0,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk
5.1.02.03.02.0054 1.250.000 1.210.000,00 96,80 0,00
Penumpang
5.1.02.03.02.0064 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu 1.350.000 75.000,00 5,56 1.455.000,00
5.1.02.03.02.0091 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara 0 0,00 0,00 116.439.000,00
5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 110.000.000 108.447.000,00 98,59 0,00
5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 0 0,00 0,00 54.221.738,00
5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 1.000.000 0,00 0,00 0,00
5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 25.600.000 25.180.000,00 98,36 9.490.000,00
5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0 0,00 0,00 5.200.000,00
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 121.525.200 65.219.700,00 53,67 827.745.216,00
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 189.068.000 170.028.291,00 89,93 74.911.100,00
5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 0 0,00 0,00 7.543.680,00
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 770.670.000 696.396.190,00 90,36 381.851.360,00
5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.325.000 4.375.000,00 82,16 3.559.380,00
5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 21.000.000 19.575.000,00 93,21 0,00
5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 66.550.000 45.163.945,00 67,86 0,00
5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 600.000 600.000,00 100,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan
5.1.02.03.02.0146 50.000.000 49.950.000,00 99,90 0,00
Konvensional
5.1.02.03.02.0156 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM 0 0,00 0,00 32.327.640,00
5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 0 0,00 0,00 430.000,00
5.1.02.03.02.0205 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi 5.000.000 3.849.600,00 76,99 15.515.000,00
5.1.02.03.02.0245 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 0 0,00 0,00 6.000.000,00
5.1.02.03.02.0268 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi 7.000.000 7.000.000,00 100,00 0,00
5.1.02.03.02.0337 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment 0 0,00 0,00 6.220.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan
5.1.02.03.02.0349 0 0,00 0,00 3.330.000,00
Hidup Lainnya
5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 20.000.000 15.550.000,00 77,75 101.575.920,00
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 427.000.000 392.694.460,00 91,97 262.453.961,00
5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 625.550.000 545.650.600,00 87,23 87.230.600,00
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 188.200.000 153.871.850,00 81,76 111.839.750,00
5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 288.000.000 244.350.960,00 84,84 41.464.700,00
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 0 0,00 0,00 57.790.500,00
5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 0 0,00 0,00 267.045.954,00
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 26.638.064.463 22.793.354.257,00 85,57 11.537.342.557,00
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 22.872.915.583 19.115.545.044,00 83,57 9.933.017.298,00
5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 0 0,00 0,00 65.744.000,00
5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 0 0,00 0,00 231.253.500,00
5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 0 0,00 0,00 3.379.950,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
5.1.02.03.03.0018 100.000.000 99.828.682,00 99,83 59.774.809,00
Terminal/Pelabuhan/Bandara
5.1.02.03.03.0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka 25.000.000 24.560.071,00 98,24 0,00
5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0 0,00 0,00 349.730.000,00
5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 3.518.847.480 3.432.759.920,00 97,55 152.776.000,00
5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 0 0,00 0,00 335.882.000,00
5.1.02.03.03.0037 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0 0,00 0,00 840.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5.1.02.03.03.0050 0 0,00 0,00 360.075.000,00
Lainnya
5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar 121.301.400 120.660.540,00 99,47 44.870.000,00
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.409.007.012 1.350.117.545,00 95,82 6.276.660.500,00
5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 1.025.900.000 971.836.000,00 94,73 1.188.417.000,00
5.1.02.03.04.0009 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus 330.000.000 329.882.048,00 99,96 299.660.000,00
5.1.02.03.04.0024 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi 812.500 812.000,00 99,94 0,00
5.1.02.03.04.0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi 0 0,00 0,00 382.748.000,00
5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 12.566.512 12.437.000,00 98,97 1.650.495.000,00
5.1.02.03.04.0027 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi 0 0,00 0,00 2.097.733.000,00
5.1.02.03.04.0069 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 31.000.000 30.625.497,00 98,79 249.851.000,00
5.1.02.03.04.0074 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya 0 0,00 0,00 38.296.000,00
5.1.02.03.04.0080 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik 3.750.000 2.575.000,00 68,67 0,00
5.1.02.03.04.0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 0 0,00 0,00 5.450.000,00
5.1.02.03.04.0086 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah 0 0,00 0,00 344.381.000,00
5.1.02.03.04.0106 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik 1.578.000 0,00 0,00 0,00
5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi 3.400.000 1.950.000,00 57,35 0,00
5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 0 0,00 0,00 19.479.500,00
5.1.02.03.04.0127 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah 0 0,00 0,00 150.000,00
5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 4.300.000 4.300.000,00 100,00 12.325.000,00
5.1.02.03.05.0028 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik 4.300.000 4.300.000,00 100,00 3.125.000,00
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan
5.1.02.03.05.0036 0 0,00 0,00 9.200.000,00
Bidang Olahraga
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.172.947.304 51.946.665.412,00 89,30 40.182.648.325,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.172.947.304 51.946.665.412,00 89,30 40.182.648.325,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.007.014.304 17.819.581.487,00 84,83 20.524.911.309,00
5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 8.306.847.000 8.075.235.000,00 97,21 3.806.207.000,00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.461.490.000 25.698.672.925,00 90,29 15.775.720.016,00
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 116.956.000 82.000.000,00 70,11 71.000.000,00
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 280.640.000 271.176.000,00 96,63 4.810.000,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.565.660.000 9.034.713.425,00 94,45 17.350.902.536,00
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.958.060.000 7.609.250.000,00 95,62 15.384.483.000,00
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 200.410.000 190.850.000,00 95,23 816.450.000,00
5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 2.300.550.000 2.001.500.000,00 87,00 5.547.933.000,00
5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 1.972.000.000 1.972.000.000,00 100,00 0,00
5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 3.485.100.000 3.444.900.000,00 98,85 9.020.100.000,00
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.607.600.000 1.425.463.425,00 88,67 1.966.419.536,00
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.500.000.000 1.381.963.425,00 92,13 1.816.112.536,00
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 107.600.000 43.500.000,00 40,43 150.307.000,00
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 81.663.641.402 81.514.610.785,00 99,82 83.185.917.814,00
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 81.663.641.402 81.514.610.785,00 99,82 83.185.917.814,00
5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 81.663.641.402 81.514.610.785,00 99,82 83.185.917.814,00
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 235.075.822.740 221.039.421.015,54 94,03 272.147.968.447,09
5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 235.075.822.740 221.039.421.015,54 94,03 272.147.968.447,09
5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 235.075.822.740 221.039.421.015,54 94,03 272.147.968.447,09
5.1.05 Belanja Hibah 112.427.191.144 111.159.638.769,00 98,87 73.344.398.431,27
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 34.257.959.644 34.256.333.644,00 100,00 831.800.730,00
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 27.257.959.644 27.257.959.644,00 100,00 0,00
5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 27.257.959.644 27.257.959.644,00 100,00 0,00
5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 7.000.000.000 6.998.374.000,00 99,98 831.800.730,00
5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 7.000.000.000 6.998.374.000,00 99,98 831.800.730,00
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 63.278.916.500 62.066.312.659,00 98,08 58.135.040.098,27
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
5.1.05.05.01 5.863.672.500 5.673.963.000,00 96,76 2.415.648.086,00
Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
5.1.05.05.01.0001 4.496.200.000 4.380.393.200,00 97,42 2.415.648.086,00
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
5.1.05.05.01.0002 1.367.472.500 1.293.569.800,00 94,60 0,00
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
5.1.05.05.02 47.088.796.000 46.243.968.984,00 98,21 44.165.155.600,00
Terdaftar
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
5.1.05.05.02.0001 46.828.296.000 45.988.063.984,00 98,21 41.505.140.000,00
Terdaftar
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat
5.1.05.05.02.0002 260.500.000 255.905.000,00 98,24 2.660.015.600,00
Keterangan Terdaftar
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 10.011.448.000 9.908.380.675,00 98,97 11.554.236.412,27
5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 10.011.448.000 9.908.380.675,00 98,97 11.379.561.466,00
5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0 0,00 0,00 174.674.946,27
5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 315.000.000 240.000.000,00 76,19 0,00
5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 315.000.000 240.000.000,00 76,19 0,00
5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 11.925.860.000 11.872.537.466,00 99,55 11.413.102.603,00
5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 11.925.860.000 11.872.537.466,00 99,55 11.413.102.603,00
5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 11.925.860.000 11.872.537.466,00 99,55 11.413.102.603,00
5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.964.455.000 2.964.455.000,00 100,00 2.964.455.000,00
5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.964.455.000 2.964.455.000,00 100,00 2.964.455.000,00
5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.964.455.000 2.964.455.000,00 100,00 2.964.455.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 12.425.200.000 12.301.000.000,00 99,00 12.579.950.000,00
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 11.893.800.000 11.769.600.000,00 98,96 11.797.850.000,00
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 11.893.800.000 11.769.600.000,00 98,96 11.797.850.000,00
5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 11.893.800.000 11.769.600.000,00 98,96 11.797.850.000,00
5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 10.000.000 10.000.000,00 100,00 0,00
5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 10.000.000 10.000.000,00 100,00 0,00
5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 10.000.000 10.000.000,00 100,00 0,00
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 521.400.000 521.400.000,00 100,00 782.100.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,
5.1.06.04.01 521.400.000 521.400.000,00 100,00 782.100.000,00
Keagamaan dan Bidang Lainnya)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,
5.1.06.04.01.0001 521.400.000 521.400.000,00 100,00 782.100.000,00
Keagamaan dan Bidang Lainnya)
JUMLAH BELANJA OPERASI 2.099.432.880.481 1.854.533.486.748,09 88,33 1.785.994.641.058,08
5.2 BELANJA MODAL 393.697.523.943 377.733.309.833,54 95,95 445.246.033.932,34

5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.700.000.000 1.081.007.000,00 63,59 5.305.199.700,00
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 1.700.000.000 1.081.007.000,00 63,59 5.305.199.700,00
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 1.700.000.000 1.081.007.000,00 63,59 5.305.199.700,00
5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 1.700.000.000 1.081.007.000,00 63,59 5.305.199.700,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.749.038.601 63.599.826.229,00 88,64 123.899.653.221,82
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 4.823.447.750 4.714.827.400,00 97,75 3.543.769.500,00
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 3.883.318.750 3.788.000.000,00 97,55 3.208.302.500,00
5.2.02.01.01.0003 Belanja Modal Excavator 0 0,00 0,00 791.000.000,00
5.2.02.01.01.0005 Belanja Modal Hauler 1.000.000.000 1.000.000.000,00 100,00 0,00
5.2.02.01.01.0007 Belanja Modal Compacting Equipment 1.633.318.750 1.538.000.000,00 94,16 1.025.806.500,00
5.2.02.01.01.0010 Belanja Modal Alat Pengangkat 1.250.000.000 1.250.000.000,00 100,00 0,00
5.2.02.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 0 0,00 0,00 1.391.496.000,00
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 940.129.000 926.827.400,00 98,59 335.467.000,00
5.2.02.01.03.0003 Belanja Modal Compressor 200.000.000 199.000.000,00 99,50 0,00
5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 223.000.000 222.250.000,00 99,66 182.000.000,00
5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 200.929.000 192.377.400,00 95,74 5.510.000,00

5.2.02.01.03.0012 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan 286.000.000 284.000.000,00 99,30 0,00
5.2.02.01.03.0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 200.000 200.000,00 100,00 147.957.000,00
5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 30.000.000 29.000.000,00 96,67 0,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.409.810.770 1.270.974.856,00 90,15 4.389.851.400,82
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.376.821.414 1.249.030.000,00 90,72 4.252.511.400,82
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0 0,00 0,00 3.846.840.000,00
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.012.952.000 892.560.000,00 88,11 92.401.400,82
5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 363.869.414 356.470.000,00 97,97 236.550.000,00
5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 0 0,00 0,00 76.720.000,00
5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 32.989.356 21.944.856,00 66,52 0,00
5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 32.989.356 21.944.856,00 66,52 0,00
5.2.02.02.04 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 0 0,00 0,00 137.340.000,00
5.2.02.02.04.0001 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang 0 0,00 0,00 28.560.000,00
5.2.02.02.04.0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 0 0,00 0,00 108.780.000,00
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 443.638.110 408.035.051,00 91,97 183.386.038,00
5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 79.005.950 67.856.600,00 85,89 156.338.338,00
5.2.02.03.01.0001 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 21.385.000 17.650.000,00 82,53 85.271.870,00
5.2.02.03.01.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 2.110.950 1.101.200,00 52,17 0,00
5.2.02.03.01.0004 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 500.000 0,00 0,00 0,00
5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 55.010.000 49.105.400,00 89,27 65.466.468,00
5.2.02.03.01.0008 Belanja Modal Peralatan Las 0 0,00 0,00 5.600.000,00
5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 239.664.500 224.318.850,00 93,60 1.600.000,00
5.2.02.03.02.0001 Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 6.640.500 6.640.500,00 100,00 0,00
5.2.02.03.02.0004 Belanja Modal Perkakas Pengangkat 69.000.000 62.881.500,00 91,13 0,00
5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 7.491.400 7.319.750,00 97,71 0,00
5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 117.000.000 111.050.000,00 94,91 1.600.000,00
5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi 2.272.600 2.268.100,00 99,80 0,00
5.2.02.03.02.0011 Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting 37.260.000 34.159.000,00 91,68 0,00
5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 124.967.660 115.859.601,00 92,71 25.447.700,00
5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 14.253.000 11.312.000,00 79,37 0,00
5.2.02.03.03.0005 Belanja Modal Alat Kalibrasi 6.728.660 6.720.051,00 99,87 0,00
5.2.02.03.03.0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 13.986.000 8.800.000,00 62,92 0,00
5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 0 0,00 0,00 9.307.000,00
5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 1.000.000 693.750,00 69,38 0,00
5.2.02.03.03.0016 Belanja Modal Specific Set 89.000.000 88.333.800,00 99,25 0,00
5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 0 0,00 0,00 16.140.700,00
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 144.031.310 131.251.530,00 91,13 341.395.313,00
5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 144.031.310 131.251.530,00 91,13 341.395.313,00
5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 3.516.890 1.505.630,00 42,81 0,00
5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 22.906.920 21.311.000,00 93,03 259.851.000,00
5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 72.150.000 63.050.000,00 87,39 81.544.313,00
5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 35.785.500 35.784.900,00 100,00 0,00
5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 9.672.000 9.600.000,00 99,26 0,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.853.418.323 13.883.689.167,00 93,47 9.893.443.273,00
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.104.175.200 2.745.762.751,00 88,45 6.555.971.905,00
5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 12.000.000 0,00 0,00 13.872.200,00
5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 356.266.800 220.556.000,00 61,91 0,00
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.427.732.050 1.337.404.480,00 93,67 140.786.000,00
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.308.176.350 1.187.802.271,00 90,80 6.401.313.705,00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.687.228.923 11.085.286.416,00 94,85 3.337.471.368,00
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.253.737.623 5.885.234.462,00 94,11 777.535.903,00
5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 1.250.000 1.130.000,00 90,40 0,00
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 39.174.800 34.362.500,00 87,72 0,00
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.291.784.074 1.235.469.970,00 95,64 943.786.050,00
5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 47.702.996 41.190.300,00 86,35 1.510.000,00
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.245.982.430 3.104.009.184,00 95,63 1.365.820.415,00
5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 807.597.000 783.890.000,00 97,06 248.819.000,00
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 62.014.200 52.640.000,00 84,88 0,00
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 62.014.200 52.640.000,00 84,88 0,00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.035.551.600 1.583.097.898,00 77,77 1.602.916.845,00
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.516.434.900 1.479.778.398,00 97,58 1.193.598.045,00
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 138.767.900 127.343.500,00 91,77 0,00
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.377.667.000 1.352.434.898,00 98,17 447.698.400,00
5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 0 0,00 0,00 124.014.750,00
5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 0 0,00 0,00 621.884.895,00
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 366.616.700 68.519.500,00 18,69 173.854.800,00
5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 78.616.700 68.519.500,00 87,16 8.910.000,00
5.2.02.06.02.0002 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB 288.000.000 0,00 0,00 0,00
5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 0 0,00 0,00 164.944.800,00
5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 152.500.000 34.800.000,00 22,82 235.464.000,00
5.2.02.06.03.0003 Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM 35.000.000 34.800.000,00 99,43 0,00
5.2.02.06.03.0041 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF 117.500.000 0,00 0,00 0,00
5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 0 0,00 0,00 235.464.000,00
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 8.876.115.690 7.903.447.556,00 89,04 8.405.442.132,00
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 8.862.710.990 7.891.992.566,00 89,05 3.594.209.018,00
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 8.584.486.890 7.825.169.096,00 91,15 2.033.736.062,00
5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 2.932.100 1.939.570,00 66,15 0,00
5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 170.930.250 2.049.150,00 1,20 0,00
5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 90.000.000 49.869.000,00 55,41 0,00
5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 540.000 0,00 0,00 1.484.212.956,00
5.2.02.07.01.0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 10.275.000 9.925.000,00 96,59 0,00
5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 3.546.750 3.040.750,00 85,73 76.260.000,00
5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 13.404.700 11.454.990,00 85,46 4.811.233.114,00
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 13.404.700 11.454.990,00 85,46 4.811.233.114,00
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 475.915.537 467.841.158,00 98,30 1.246.713.200,00
5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 312.063.902 306.824.658,00 98,32 347.603.000,00
5.2.02.08.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi 66.000.000 65.965.000,00 99,95 0,00
5.2.02.08.01.0007 Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia 146.300.000 146.195.000,00 99,93 37.900.000,00
5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 10.536.892 7.735.700,00 73,42 309.703.000,00
5.2.02.08.01.0013 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 10.244.900 10.015.808,00 97,76 0,00
5.2.02.08.01.0019 Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi 516.120 133.200,00 25,81 0,00
5.2.02.08.01.0037 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik 51.600.000 51.600.000,00 100,00 0,00
5.2.02.08.01.0041 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 14.500.000 14.263.500,00 98,37 0,00
5.2.02.08.01.0042 Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 7.500.000 6.260.000,00 83,47 0,00
5.2.02.08.01.0054 Belanja Modal Laboratorium Kearsipan 150.000 0,00 0,00 0,00
5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 715.990 715.950,00 99,99 0,00
5.2.02.08.01.0061 Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi 4.000.000 3.940.500,00 98,51 0,00
5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 122.162.635 119.476.500,00 97,80 899.110.200,00
5.2.02.08.03.0001 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia 0 0,00 0,00 1.079.500,00
5.2.02.08.03.0002 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika 2.386.500 2.386.500,00 100,00 0,00
5.2.02.08.03.0003 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 2.916.800 2.916.800,00 100,00 11.170.800,00
5.2.02.08.03.0004 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan 1.081.735 0,00 0,00 0,00
5.2.02.08.03.0005 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 0 0,00 0,00 796.000.000,00
5.2.02.08.03.0006 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas 5.664.000 5.596.800,00 98,81 0,00
5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 0 0,00 0,00 603.000,00
5.2.02.08.03.0010 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian 946.300 409.100,00 43,23 63.103.500,00
5.2.02.08.03.0011 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga 1.167.300 1.167.300,00 100,00 8.470.900,00
5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 108.000.000 107.000.000,00 99,07 18.682.500,00
5.2.02.08.06 Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 4.729.000 4.650.000,00 98,33 0,00
5.2.02.08.06.0003 Belanja Modal Peralatan Hidrologi 4.729.000 4.650.000,00 98,33 0,00
5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 36.960.000 36.890.000,00 99,81 0,00
5.2.02.08.07.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang 36.960.000 36.890.000,00 99,81 0,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.291.582.848 11.847.893.168,00 96,39 25.801.114.826,00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 9.932.948.315 9.694.385.584,00 97,60 12.187.888.462,00
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 0 0,00 0,00 1.221.947.724,00
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.932.948.315 9.694.385.584,00 97,60 10.781.289.688,00
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0 0,00 0,00 184.651.050,00
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.358.634.533 2.153.507.584,00 91,30 13.613.226.364,00
5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 0 0,00 0,00 364.771.800,00
5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 228.904.000 226.310.000,00 98,87 21.974.000,00
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.874.082.802 1.695.260.584,00 90,46 12.428.276.854,00
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 255.647.731 231.937.000,00 90,73 1.100.000,00
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0 0,00 0,00 797.103.710,00
5.2.02.12 Belanja Modal Alat Pengeboran 10.780.000 8.100.000,00 75,14 0,00
5.2.02.12.02 Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin 10.780.000 8.100.000,00 75,14 0,00
5.2.02.12.02.0004 Belanja Modal Peralatan Bantu 10.780.000 8.100.000,00 75,14 0,00
5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 74.800.000 73.785.200,00 98,64 254.389.450,00
5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 48.000.000 47.040.000,00 98,00 56.010.250,00
5.2.02.15.02.0002 Belanja Modal Masker 48.000.000 47.040.000,00 98,00 0,00
5.2.02.15.02.0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan 0 0,00 0,00 46.300.000,00
5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 0 0,00 0,00 9.710.250,00
5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 10.800.000 10.795.200,00 99,96 198.379.200,00
5.2.02.15.03.0002 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 10.800.000 10.795.200,00 99,96 0,00
5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 0 0,00 0,00 198.379.200,00
5.2.02.15.04 Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan 16.000.000 15.950.000,00 99,69 0,00
5.2.02.15.04.0006 Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik 16.000.000 15.950.000,00 99,69 0,00
5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 12.000.000 12.000.000,00 100,00 0,00
5.2.02.17.01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 12.000.000 12.000.000,00 100,00 0,00
5.2.02.17.01.0019 Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid 12.000.000 12.000.000,00 100,00 0,00
5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 3.111.474.210 3.067.683.467,00 98,59 165.367.578,00
5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 3.111.474.210 3.067.683.467,00 98,59 165.367.578,00
5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 2.123.852.210 2.093.913.267,00 98,59 149.379.138,00
5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 587.622.000 574.170.200,00 97,71 15.988.440,00
5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 400.000.000 399.600.000,00 99,90 0,00
5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0 0,00 0,00 89.150.000,00
5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0 0,00 0,00 89.150.000,00
5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 0 0,00 0,00 89.150.000,00
5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 11.242.163.747 11.219.195.050,00 99,80 14.722.702.782,00
5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 11.242.163.747 11.219.195.050,00 99,80 14.722.702.782,00
5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 11.242.163.747 11.219.195.050,00 99,80 14.722.702.782,00
5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.944.308.706 7.008.004.728,00 58,67 53.260.010.884,00
5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.944.308.706 7.008.004.728,00 58,67 53.260.010.884,00
5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 11.944.308.706 7.008.004.728,00 58,67 53.260.010.884,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 133.409.092.368 131.000.970.097,54 98,19 161.635.253.829,16
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 130.913.967.368 129.144.792.999,00 98,65 151.299.073.167,16
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 130.913.967.368 129.144.792.999,00 98,65 151.299.073.167,16
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.864.942.658 2.706.444.695,00 94,47 10.152.577.010,74
5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 0 0,00 0,00 400.710.000,00
5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 675.100.000 532.492.800,00 78,88 6.096.647.357,00
5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 2.500.000.000 2.317.332.000,00 92,69 1.360.175.000,00
5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 72.131.617.640 71.520.049.714,00 99,15 71.076.676.548,02
5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 16.015.000.000 16.010.339.230,00 99,97 2.510.443.508,00
5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 84.000.000 83.873.446,00 99,85 0,00
5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 0 0,00 0,00 83.540.693,49
5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.234.074.500 1.171.573.660,00 94,94 18.567.273.565,20
5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 27.266.747.570 26.826.896.194,00 98,39 35.663.378.201,71
5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 138.275.000 104.000.000,00 75,21 145.670.850,00
5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 8.004.210.000 7.871.791.260,00 98,35 5.241.980.433,00
5.2.03.03 Belanja Modal Bangunan Menara 0 0,00 0,00 99.515.000,00
5.2.03.03.01 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan 0 0,00 0,00 99.515.000,00
5.2.03.03.01.0003 Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi 0 0,00 0,00 99.515.000,00
5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 936.125.000 931.004.900,00 99,45 1.653.477.155,00
5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 936.125.000 931.004.900,00 99,45 1.653.477.155,00
5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 936.125.000 931.004.900,00 99,45 1.653.477.155,00
5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.559.000.000 925.172.198,54 59,34 8.583.188.507,00
5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.559.000.000 925.172.198,54 59,34 8.583.188.507,00
5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.559.000.000 925.172.198,54 59,34 8.583.188.507,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 179.461.328.939 174.733.447.960,00 97,37 149.834.805.029,36
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 160.178.061.439 155.944.191.436,00 97,36 142.249.714.929,61
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 136.946.120.900 133.939.758.386,00 97,80 119.911.873.381,61
5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 132.224.484.000 129.397.721.800,00 97,86 119.911.873.381,61
5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 1.048.696.900 1.045.463.886,00 99,69 0,00
5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 3.672.940.000 3.496.572.700,00 95,20 0,00
5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 23.231.940.539 22.004.433.050,00 94,72 22.337.841.548,00
5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 23.231.940.539 22.004.433.050,00 94,72 22.337.841.548,00
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 18.420.267.500 17.933.926.785,00 97,36 6.693.156.664,00
5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 11.900.850.000 11.498.324.000,00 96,62 6.387.179.664,00
5.2.04.02.01.0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi 17.850.000 17.100.000,00 95,80 0,00
5.2.04.02.01.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 1.771.000.000 1.598.999.000,00 90,29 191.732.000,00
5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 10.112.000.000 9.882.225.000,00 97,73 5.923.377.664,00
5.2.04.02.01.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi 0 0,00 0,00 272.070.000,00
5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 0 0,00 0,00 285.179.000,00
5.2.04.02.02.0004 Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut 0 0,00 0,00 285.179.000,00
5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.055.000.000 4.979.091.000,00 98,50 0,00
5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 5.055.000.000 4.979.091.000,00 98,50 0,00
5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 1.464.417.500 1.456.511.785,00 99,46 20.798.000,00
5.2.04.02.07.0001 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 1.464.417.500 1.456.511.785,00 99,46 0,00
5.2.04.02.07.0006 Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya 0 0,00 0,00 20.798.000,00
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 390.000.000 387.331.333,00 99,32 162.000.000,00
5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 230.000.000 228.986.000,00 99,56 0,00
5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 230.000.000 228.986.000,00 99,56 0,00
5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 160.000.000 158.345.333,00 98,97 162.000.000,00
5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 160.000.000 158.345.333,00 98,97 162.000.000,00
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 0 0,00 0,00 558.341.602,75
5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 0 0,00 0,00 558.341.602,75
5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 0 0,00 0,00 558.341.602,75
5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 473.000.000 467.998.406,00 98,94 171.591.833,00
5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 473.000.000 467.998.406,00 98,94 171.591.833,00
5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 473.000.000 467.998.406,00 98,94 171.591.833,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.988.064.035 6.946.458.297,00 99,40 4.571.122.152,00
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 82.950.000 82.527.300,00 99,49 800.093.921,00
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 82.950.000 82.527.300,00 99,49 800.093.921,00
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 82.950.000 82.527.300,00 99,49 728.383.426,00
5.2.05.01.01.0002 Belanja Modal Buku Filsafat 0 0,00 0,00 150.000,00
5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 0 0,00 0,00 600.000,00
5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 0 0,00 0,00 200.000,00
5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 0 0,00 0,00 37.650.000,00
5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 0 0,00 0,00 7.646.500,00
5.2.05.01.01.0007 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 0 0,00 0,00 100.000,00
5.2.05.01.01.0009 Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah 0 0,00 0,00 24.868.995,00
5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 0 0,00 0,00 495.000,00
5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 102.012.040 98.102.160,00 96,17 18.453.750,00
5.2.05.02.02 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 94.512.040 92.277.160,00 97,64 18.453.750,00
5.2.05.02.02.0003 Belanja Modal Barang Kerajinan 94.512.040 92.277.160,00 97,64 0,00
5.2.05.02.02.0004 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 0 0,00 0,00 18.453.750,00
5.2.05.02.03 Belanja Modal Tanda Penghargaan 7.500.000 5.825.000,00 77,67 0,00
5.2.05.02.03.0001 Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 7.500.000 5.825.000,00 77,67 0,00
5.2.05.03 Belanja Modal Hewan 5.500.000 5.500.000,00 100,00 0,00

5.2.05.03.02 Belanja Modal Ternak 5.500.000 5.500.000,00 100,00 0,00
5.2.05.03.02.0001 Belanja Modal Ternak Potong 5.500.000 5.500.000,00 100,00 0,00
5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman 17.622.360 17.622.360,00 100,00 0,00
5.2.05.05.01 Belanja Modal Tanaman 17.622.360 17.622.360,00 100,00 0,00
5.2.05.05.01.0001 Belanja Modal Tanaman 17.622.360 17.622.360,00 100,00 0,00
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 130.400.000 113.912.000,00 87,36 697.522.363,00
5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 130.400.000 113.912.000,00 87,36 697.522.363,00
5.2.05.08.01.0002 Belanja Modal Lisensi dan Franchise 0 0,00 0,00 16.022.323,00
5.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 130.400.000 113.912.000,00 87,36 681.500.040,00
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.649.579.635 6.628.794.477,00 99,69 3.055.052.118,00
5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.649.579.635 6.628.794.477,00 99,69 3.055.052.118,00
5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.649.579.635 6.628.794.477,00 99,69 3.055.052.118,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 390.000.000 371.600.250,00 95,28 0,00
5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 390.000.000 371.600.250,00 95,28 0,00
5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 390.000.000 371.600.250,00 95,28 0,00
5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 390.000.000 371.600.250,00 95,28 0,00
JUMLAH BELANJA MODAL 393.697.523.943 377.733.309.833,54 95,95 445.246.033.932,34
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 16.870.930.068 5.055.487.150,00 29,97 6.235.275.135,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 16.870.930.068 5.055.487.150,00 29,97 6.235.275.135,00
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 16.870.930.068 5.055.487.150,00 29,97 6.235.275.135,00
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 16.870.930.068 5.055.487.150,00 29,97 6.235.275.135,00
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 16.870.930.068 5.055.487.150,00 29,97 6.235.275.135,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA 16.870.930.068 5.055.487.150,00 29,97 6.235.275.135,00
5.4 BELANJA TRANSFER 472.335.996.660 466.104.881.460,00 98,68 427.729.261.178,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 17.824.779.760 17.822.911.360,00 99,99 18.024.368.820,00
5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 14.964.219.000 14.964.219.000,00 100,00 15.560.731.220,00
5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 14.964.219.000 14.964.219.000,00 100,00 15.560.731.220,00
5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 14.964.219.000 14.964.219.000,00 100,00 15.560.731.220,00
5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.860.560.760 2.858.692.360,00 99,93 2.463.637.600,00
5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.860.560.760 2.858.692.360,00 99,93 2.463.637.600,00
5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.860.560.760 2.858.692.360,00 99,93 2.463.637.600,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 454.511.216.900 448.281.970.100,00 98,63 409.704.892.358,00
5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 454.511.216.900 448.281.970.100,00 98,63 409.704.892.358,00
5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 396.846.216.900 399.071.970.100,00 100,56 398.458.892.358,00
5.4.02.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 396.846.216.900 399.071.970.100,00 100,56 398.458.892.358,00
5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 57.665.000.000 49.210.000.000,00 85,34 11.246.000.000,00
5.4.02.05.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 0 0,00 0,00 11.246.000.000,00
5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 57.665.000.000 49.210.000.000,00 85,34 0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER 472.335.996.660 466.104.881.460,00 98,68 427.729.261.178,00
JUMLAH BELANJA 2.982.337.331.152 2.703.427.165.191,63 90,65 2.665.205.211.303,42
SURPLUS/DEFISIT (365.579.669.612) (16.132.573.909,03) 4,41 (164.008.433.684,43)
6 PEMBIAYAAN DAERAH 365.579.669.613 368.630.280.413,04 100,83 536.088.103.297,47

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 372.079.669.613 372.130.280.413,04 100,01 551.538.103.297,47
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 372.079.669.613 372.079.669.613,04 100,00 551.192.566.166,11
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 12.730.267.671 12.622.914.879,28 99,16 23.365.456.336,96
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 12.766.942.647 12.766.942.647,00 100,00 33.505.575.036,00
6.1.01.01.01.0004 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan 38.033.505 0,00 0,00 0,00
6.1.01.01.01.0006 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel 38.840.530 38.840.530,00 100,00 14.971.696,00
6.1.01.01.01.0007 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran 1.881.468.900 1.881.468.900,00 100,00 2.003.463.916,00
6.1.01.01.01.0008 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan 35.500.600 35.500.600,00 100,00 (15.793.600,00)
6.1.01.01.01.0009 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame 99.579.601 99.579.601,00 100,00 236.297.600,00
6.1.01.01.01.0010 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan 3.031.614.150 3.031.614.150,00 100,00 2.124.593.526,00
6.1.01.01.01.0011 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir 59.657.267 59.657.267,00 100,00 11.605.600,00
6.1.01.01.01.0012 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah 0 38.033.505,00 0,00 91.594.807,00
6.1.01.01.01.0014 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25.596.300 25.596.300,00 100,00 54.978.800,00
6.1.01.01.01.0015 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 5.162.189.803 5.162.189.803,00 100,00 11.678.326.746,00
6.1.01.01.01.0016 Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2.394.461.991 2.394.461.991,00 100,00 17.305.535.945,00
6.1.01.01.02 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah (651.732.925) (651.732.926,18) 100,00 (2.665.168.957,45)
6.1.01.01.02.0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum (758.198.229) (758.198.229,81) 100,00 (2.054.993.978,45)
6.1.01.01.02.0002 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha 701.948.150 701.948.150,00 100,00 (1.508.130.779,00)
6.1.01.01.02.0003 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu (595.482.846) (595.482.846,37) 100,00 897.955.800,00
6.1.01.01.03 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 (0,06) 0,00 298.966.762,90
Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
6.1.01.01.03.0001 0 0,00 0,00 298.966.762,90
Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
6.1.01.01.03.0002 0 (0,06) 0,00 0,00
Modal pada BUMD
6.1.01.01.04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah 615.057.949 507.705.158,52 82,55 (7.773.916.504,49)
6.1.01.01.04.0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan 0 (77.414.575,00) 0,00 51.711.170,00
6.1.01.01.04.0003 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0 (12.323.715,00) 0,00 (397.761.000,00)
6.1.01.01.04.0005 Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro 52.341.518 52.341.517,62 100,00 (450.946.057,50)
6.1.01.01.04.0006 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. 947.440 (17.614.500,00) (1.859,17) (16.892.000,00)
6.1.01.01.04.0007 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga (211.233.219) (211.233.219,40) 100,00 3.428.047.849,01
6.1.01.01.04.0009 Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 200.598.428 200.598.428,85 100,00 1.660.147.965,23
6.1.01.01.04.0011 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 215.843.205 215.843.204,93 100,00 138.384.925,77
6.1.01.01.04.0012 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah 505.176.768 505.176.768,00 100,00 273.186.396,00
6.1.01.01.04.0013 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah 787.400 787.400,00 100,00 387.800,00
6.1.01.01.04.0015 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian (147.643.591) (147.643.591,48) 100,00 257.353.284,00
6.1.01.01.04.0016 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan 0 0,00 0,00 (8.644.900,00)
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
6.1.01.01.04.0017 0 0,00 0,00 (12.770.568.667,00)
Tingkat Pertama (FKTP)
6.1.01.01.04.0018 Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 0 947.440,00 0,00 0,00
6.1.01.01.04.0020 Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah (1.760.000) (1.760.000,00) 100,00 61.676.730,00
6.1.01.02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 34.910.565.889 (4.571.735.894,00) (13,10) 45.733.086.690,00
6.1.01.02.01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat 15.366.381.042 (24.115.920.741,00) (156,94) (12.943.802.677,00)
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-
6.1.01.02.01.0001 4.040.407.884 4.040.407.884,00 100,00 (12.943.802.677,00)
Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan
6.1.01.02.01.0002 1.010.020.687 1.010.020.687,00 100,00 0,00
Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21
6.1.01.02.01.0003 1.789.739.665 1.789.739.665,00 100,00 0,00
Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
6.1.01.02.01.0005 8.526.212.806 8.526.212.806,00 100,00 0,00
Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi
6.1.01.02.01.0014 0 (3.969.895.102,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-
6.1.01.02.01.0018 0 (1.035.000,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
6.1.01.02.01.0019 0 (22.248.000,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
6.1.01.02.01.0020 0 (3.790.000,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
6.1.01.02.01.0028 0 (957.668.395,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
6.1.01.02.01.0032 0 (3.256.714.105,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
6.1.01.02.01.0033 0 (1.127.719.350,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
6.1.01.02.01.0035 Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian 0 (31.088.832,00) 0,00 0,00
Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
6.1.01.02.01.0042 0 (11.280.000,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
6.1.01.02.01.0048 Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar 0 (345.390.590,00) 0,00 0,00
Pembangunan Pertanian
6.1.01.02.01.0051 0 (631.166.000,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
6.1.01.02.01.0056 0 (1.257.970.330,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
6.1.01.02.01.0060 0 (1.118.211.586,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
6.1.01.02.01.0071 0 (27.764.043.820,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
6.1.01.02.01.0072 0 240.932.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
6.1.01.02.01.0074 0 1.811.667.527,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6.1.01.02.01.0094 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa 0 (330.536.200,00) 0,00 0,00
6.1.01.02.01.0096 0 (706.144.000,00) 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
6.1.01.02.02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah 19.544.184.847 19.544.184.847,00 100,00 58.676.889.367,00
6.1.01.02.02.0001 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil 19.544.184.847 19.014.883.181,00 97,29 58.676.889.367,00
6.1.01.02.02.0002 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan 0 529.301.666,00 0,00 0,00
6.1.01.03 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 0 (7.056.931.495,89) 0,00 (612,00)
6.1.01.03.01 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah 0 0,00 0,00 (612,00)
6.1.01.03.01.0001 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0 0,00 0,00 (612,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
6.1.01.03.03 0 (7.056.931.495,89) 0,00 0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
6.1.01.03.03.0001 0 (7.056.931.495,89) 0,00 0,00
6.1.01.04 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 345.537.131 110.932.145,36 32,10 1.716.009.716,74
6.1.01.04.03 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah 0 110.932.145,36 0,00 1.716.009.716,74
6.1.01.04.03.0005 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Masyarakat 0 110.932.145,36 0,00 1.716.009.716,74
6.1.01.04.04 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 345.537.131 0,00 0,00 0,00
6.1.01.04.04.0012 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 345.537.131 0,00 0,00 0,00
6.1.01.05 Penghematan Belanja 276.459.783.099 310.279.824.541,66 112,23 341.269.608.024,20
6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 218.185.623.546 260.489.543.255,00 119,39 240.992.466.310,43
6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 92.345.145.252 136.767.375.738,07 148,10 126.140.668.292,00
6.1.01.05.01.0002 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN 15.469.860.553 15.469.860.553,00 100,00 0,00
6.1.01.05.01.0003 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 34.597.115.209 34.597.115.209,00 100,00 0,00
6.1.01.05.01.0004 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD 613.748.984 613.748.984,00 100,00 0,00
6.1.01.05.01.0005 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 763.911.490 763.911.490,00 100,00 0,00
6.1.01.05.01.0006 Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 360.000.000 360.000.000,00 100,00 0,00
6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 19.514.862.295 18.514.862.295,80 94,88 35.876.977.919,38
6.1.01.05.01.0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 33.557.380.100 32.557.380.087,40 97,02 42.042.945.666,84
6.1.01.05.01.0009 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan 2.703.320.087 1.703.320.087,00 63,01 3.088.365.218,99
6.1.01.05.01.0010 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas 13.852.777.675 13.852.777.675,00 100,00 23.792.481.427,22
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada
6.1.01.05.01.0011 0 863.489.964,00 0,00 3.287.034.320,00
Masyarakat/Pihak Ketiga
6.1.01.05.01.0020 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat 0 18.199.270,00 0,00 0,00
Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum
6.1.01.05.01.0024 1.772.451.901 1.772.451.901,73 100,00 6.647.808.466,00
Indonesia
6.1.01.05.01.0027 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu 2.635.050.000 2.635.050.000,00 100,00 116.185.000,00
6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 27.790.910.600 18.514.069.853,66 66,62 79.200.301.681,74
6.1.01.05.02.0001 Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah 210.392.800 210.392.800,00 100,00 4.777.359.600,00

6.1.01.05.02.0002 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar 183.332.015 183.332.015,00 100,00 677.603.690,00
6.1.01.05.02.0003 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan 339.645.880 339.645.879,18 100,00 1.052.142.600,00
6.1.01.05.02.0004 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur 0 5.528.334,00 0,00 103.629.738,90
6.1.01.05.02.0005 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian 0 44.152.679,00 0,00 2.691.400,00
6.1.01.05.02.0006 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga 628.827.874 628.827.874,00 100,00 3.931.714.796,72
6.1.01.05.02.0007 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 187.340.185 187.340.185,00 100,00 90.979.314,00
6.1.01.05.02.0008 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan 611.881.480 611.881.480,00 100,00 34.342.011.080,00
6.1.01.05.02.0009 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium 258.063.500 258.063.500,00 100,00 406.748.815,00
6.1.01.05.02.0011 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer 503.947.640 503.947.640,00 100,00 1.581.842.355,00
6.1.01.05.02.0012 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi 0 100.000.000,00 0,00 2.200.000,00
6.1.01.05.02.0014 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 0 0,00 0,00 122.380,18
6.1.01.05.02.0015 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi 104.485.550 0,00 0,00 0,00
6.1.01.05.02.0016 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja 0 4.485.550,00 0,00 897.976.400,00
6.1.01.05.02.0017 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga 0 0,00 0,00 38.075.500,00
6.1.01.05.02.0018 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi 1.077.422 0,00 0,00 0,00
6.1.01.05.02.0019 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu 160.000 1.077.422,00 673,39 20.488.926,00
6.1.01.05.02.0020 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga 6.830.562.595 160.000,00 0,00 1.173.000,00
6.1.01.05.02.0021 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung 0 6.200.783.637,84 0,00 17.466.813.907,33
6.1.01.05.02.0022 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen 0 80.485.000,00 0,00 0,00
6.1.01.05.02.0023 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara 0 80.485.000,00 0,00 0,00
6.1.01.05.02.0024 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti 9.069.356.681 9.486.165,00 0,10 4.090.528,00
6.1.01.05.02.0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 0 7.240.415.781,39 0,00 11.044.689.932,09
6.1.01.05.02.0026 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air 0 1.100.374.336,00 0,00 1.839.994.975,57
6.1.01.05.02.0027 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi 0 6.000.000,00 0,00 5.500.000,00
6.1.01.05.02.0028 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan 0 52.158.397,25 0,00 856.625.866,95
6.1.01.05.02.0029 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan 8.861.836.978 653.008.791,00 7,37 9.001.225,00
6.1.01.05.02.0030 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 0 12.037.387,00 0,00 46.825.651,00
6.1.01.05.03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 30.483.248.953 30.483.248.953,00 100,00 20.770.747.832,03
6.1.01.05.03.0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 30.483.248.953 30.483.248.953,00 100,00 20.770.747.832,03
6.1.01.05.04 Sisa Belanja Transfer 0 792.962.480,00 0,00 306.092.200,00
6.1.01.05.04.0001 Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 0 33.426.280,00 0,00 306.092.200,00
6.1.01.05.04.0006 Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 0 759.536.200,00 0,00 0,00
6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 47.633.515.823 60.694.665.436,63 127,42 139.108.406.010,21
6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 28.755.529.881 58.552.131.446,47 203,62 127.854.835.379,85
6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 28.755.529.881 58.552.131.446,47 203,62 127.854.835.379,85
6.1.01.08.02 Sisa Dana BOS 315.172.415 296.434.206,00 94,05 198.496.582,00
6.1.01.08.02.0001 Sisa Dana BOS 315.172.415 296.434.206,00 94,05 198.496.582,00
6.1.01.08.03 Sisa Dana Kapitasi 18.562.813.527 1.846.099.784,16 9,95 11.055.074.048,36
6.1.01.08.03.0001 Sisa Dana Kapitasi 18.562.813.527 1.846.099.784,16 9,95 11.055.074.048,36
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 50.610.800,00 0,00 345.537.131,36
6.1.05.06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 0 50.610.800,00 0,00 345.537.131,36
6.1.05.06.02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 0 50.610.800,00 0,00 345.537.131,36
6.1.05.06.02.0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 0 50.610.800,00 0,00 345.537.131,36
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 372.079.669.613 372.130.280.413,04 100,01 551.538.103.297,47
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.500.000.000 3.500.000.000,00 53,85 15.450.000.000,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 6.500.000.000 3.500.000.000,00 53,85 15.450.000.000,00
6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 6.500.000.000 3.500.000.000,00 53,85 15.450.000.000,00
6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 6.500.000.000 3.500.000.000,00 53,85 15.450.000.000,00
6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 6.500.000.000 3.500.000.000,00 53,85 15.450.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.500.000.000 3.500.000.000,00 53,85 15.450.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 365.579.669.613 368.630.280.413,04 100,83 536.088.103.297,47
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0 352.497.706.504,01 0,00 372.079.669.613,04
Kab. Nganjuk, 19 Maret 2024

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
.
.
.
KARTIMAH, SE,MSi
NIP. 196405051987032012
Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri

Lra - Konsolidasi 2024 - 03 - 19 - 08 - 37 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lra - Konsolidasi 2024 - 03 - 19 - 08 - 37 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAHAN KAB.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

4 PENDAPATAN DAERAH 2.616.757.661.539 2.687.294.591.282,60 102,70 2.501.196.777.618,99

4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 354.699.200 366.283.609,00 103,27 336.706.150,00

4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 300.000 549.226,00 183,08 583.594,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.190.454.229.144 2.234.991.486.508,00 102,03 1.906.100.240.092,00

4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 0 0,00 0,00 5.049.979.670,00

4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 5.823.334.000 5.823.334.000,00 100,00 0,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 208.194.947.000 232.682.271.093,00 111,76 182.226.161.998,00

TOTAL PENDAPATAN TRANSFER 2.190.454.229.144 2.234.991.486.508,00 102,03 1.906.100.240.092,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.616.757.661.539 2.687.294.591.282,60 102,70 2.501.196.777.618,99

5 BELANJA DAERAH 2.982.337.331.152 2.703.427.165.191,63 90,65 2.665.205.211.303,42

5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 13.983.927.686 5.847.027.876,00 41,81 3.288.775.968,00

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.543.533.859 4.248.165.609,00 93,50 1.240.861.102,00

5.1.02.02.04.0126 Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat 0 0,00 0,00 1.997.500,00

5.2 BELANJA MODAL 393.697.523.943 377.733.309.833,54 95,95 445.246.033.932,34

5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 200.929.000 192.377.400,00 95,74 5.510.000,00

5.2.05.03 Belanja Modal Hewan 5.500.000 5.500.000,00 100,00 0,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 16.870.930.068 5.055.487.150,00 29,97 6.235.275.135,00

5.4 BELANJA TRANSFER 472.335.996.660 466.104.881.460,00 98,68 427.729.261.178,00

JUMLAH BELANJA 2.982.337.331.152 2.703.427.165.191,63 90,65 2.665.205.211.303,42

SURPLUS/DEFISIT (365.579.669.612) (16.132.573.909,03) 4,41 (164.008.433.684,43)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 365.579.669.613 368.630.280.413,04 100,83 536.088.103.297,47

6.1.01.05.02.0001 Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah 210.392.800 210.392.800,00 100,00 4.777.359.600,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.500.000.000 3.500.000.000,00 53,85 15.450.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 365.579.669.613 368.630.280.413,04 100,83 536.088.103.297,47

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0 352.497.706.504,01 0,00 372.079.669.613,04

Kab. Nganjuk, 19 Maret 2024

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri

Anda mungkin juga menyukai