LRA Rinci

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / KURANG
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN DAERAH 1.517.168.229.210,00 0,00 1.482.292.008.602,81 1.482.292.008.602,81 (34.876.220.607,19)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 44.021.025.027,00 0,00 27.440.003.329,41 27.440.003.329,41 (16.581.021.697,59)
4.1.01 Pajak Daerah 17.606.120.882,00 0,00 14.546.208.471,00 14.546.208.471,00 (3.059.912.411,00)
4.1.01.06 Pajak Hotel 5.619.228.881,00 0,00 3.498.081.844,00 3.498.081.844,00 (2.121.147.037,00)
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 5.619.228.881,00 0,00 3.498.081.844,00 3.498.081.844,00 (2.121.147.037,00)
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 5.619.228.881,00 0,00 3.498.081.844,00 3.498.081.844,00 (2.121.147.037,00)
4.1.01.07 Pajak Restoran 3.000.000.000,00 0,00 3.295.560.120,00 3.295.560.120,00 295.560.120,00
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 3.000.000.000,00 0,00 3.295.560.120,00 3.295.560.120,00 295.560.120,00
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 3.000.000.000,00 0,00 3.295.560.120,00 3.295.560.120,00 295.560.120,00
4.1.01.08 Pajak Hiburan 324.900.000,00 0,00 770.228.800,00 770.228.800,00 445.328.800,00
4.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya 324.900.000,00 0,00 770.228.800,00 770.228.800,00 445.328.800,00
4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya 324.900.000,00 0,00 770.228.800,00 770.228.800,00 445.328.800,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 1.000.000.000,00 0,00 566.506.647,00 566.506.647,00 (433.493.353,00)
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron 1.000.000.000,00 0,00 566.506.647,00 566.506.647,00 (433.493.353,00)
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron 1.000.000.000,00 0,00 566.506.647,00 566.506.647,00 (433.493.353,00)
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 3.000.000.000,00 0,00 2.358.483.403,00 2.358.483.403,00 (641.516.597,00)
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 3.000.000.000,00 0,00 2.358.483.403,00 2.358.483.403,00 (641.516.597,00)
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 3.000.000.000,00 0,00 2.358.483.403,00 2.358.483.403,00 (641.516.597,00)
4.1.01.11 Pajak Parkir 750.000.000,00 0,00 584.601.413,00 584.601.413,00 (165.398.587,00)
4.1.01.11.01 Pajak Parkir 750.000.000,00 0,00 584.601.413,00 584.601.413,00 (165.398.587,00)
4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 750.000.000,00 0,00 584.601.413,00 584.601.413,00 (165.398.587,00)
4.1.01.12 Pajak Air Tanah 62.000.000,00 0,00 342.535.998,00 342.535.998,00 280.535.998,00
4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 62.000.000,00 0,00 342.535.998,00 342.535.998,00 280.535.998,00
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 62.000.000,00 0,00 342.535.998,00 342.535.998,00 280.535.998,00
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 2.500.000.000,00 0,00 2.115.293.021,00 2.115.293.021,00 (384.706.979,00)
4.1.01.15.01 PBBP2 2.500.000.000,00 0,00 2.115.293.021,00 2.115.293.021,00 (384.706.979,00)
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 2.500.000.000,00 0,00 2.115.293.021,00 2.115.293.021,00 (384.706.979,00)
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.349.992.001,00 0,00 1.014.917.225,00 1.014.917.225,00 (335.074.776,00)
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 800.000.000,00 0,00 649.598.700,00 649.598.700,00 (150.401.300,00)
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 800.000.000,00 0,00 649.598.700,00 649.598.700,00 (150.401.300,00)
4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 549.992.001,00 0,00 365.318.525,00 365.318.525,00 (184.673.476,00)
4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 549.992.001,00 0,00 365.318.525,00 365.318.525,00 (184.673.476,00)
4.1.02 Retribusi Daerah 15.009.500.000,00 0,00 2.949.747.295,00 2.949.747.295,00 (12.059.752.705,00)
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.991.000.000,00 0,00 1.520.740.386,00 1.520.740.386,00 (1.470.259.614,00)
Printed By SIMDA-NG | 1/20

REALISASI
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.066.000.000,00 0,00 1.077.715.386,00 1.077.715.386,00 11.715.386,00
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00)
4.1.02.01.01.0002 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00)
4.1.02.01.01.0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (65.000.000,00)
4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 948.000.000,00 0,00 1.023.165.386,00 1.023.165.386,00 75.165.386,00
4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 50.000.000,00 0,00 54.550.000,00 54.550.000,00 4.550.000,00
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 250.000.000,00 0,00 270.799.300,00 270.799.300,00 20.799.300,00
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 250.000.000,00 0,00 270.799.300,00 270.799.300,00 20.799.300,00
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 522.000.000,00 0,00 14.900.700,00 14.900.700,00 (507.099.300,00)
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 522.000.000,00 0,00 14.900.700,00 14.900.700,00 (507.099.300,00)
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 153.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (153.000.000,00)
4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (23.000.000,00)
4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (130.000.000,00)
4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000,00 0,00 157.325.000,00 157.325.000,00 (842.675.000,00)
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000,00 0,00 157.325.000,00 157.325.000,00 (842.675.000,00)
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.002.000.000,00 0,00 786.172.286,00 786.172.286,00 (1.215.827.714,00)
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.002.000.000,00 0,00 518.008.557,00 518.008.557,00 (483.991.443,00)
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 1.000.000.000,00 0,00 518.008.557,00 518.008.557,00 (481.991.443,00)
4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00)
4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 938.500.000,00 0,00 237.828.729,00 237.828.729,00 (700.671.271,00)
4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 938.500.000,00 0,00 237.828.729,00 237.828.729,00 (700.671.271,00)
4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 3.500.000,00 0,00 30.335.000,00 30.335.000,00 26.835.000,00
4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 3.500.000,00 0,00 30.335.000,00 30.335.000,00 26.835.000,00
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (58.000.000,00)
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (58.000.000,00)
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 10.016.500.000,00 0,00 642.834.623,00 642.834.623,00 (9.373.665.377,00)
4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.500.000,00 0,00 134.623,00 134.623,00 (1.365.377,00)
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1.500.000,00 0,00 134.623,00 134.623,00 (1.365.377,00)
4.1.02.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 10.000.000.000,00 0,00 640.000.000,00 640.000.000,00 (9.360.000.000,00)
4.1.02.03.02.0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 10.000.000.000,00 0,00 640.000.000,00 640.000.000,00 (9.360.000.000,00)
4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 15.000.000,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 (12.300.000,00)
4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 15.000.000,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 (12.300.000,00)
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.900.416.991,00 0,00 1.900.532.809,00 1.900.532.809,00 115.818,00
4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 1.900.416.991,00 0,00 1.900.532.809,00 1.900.532.809,00 115.818,00
4.1.03.01.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 1.900.416.991,00 0,00 1.900.532.809,00 1.900.532.809,00 115.818,00
BUMN
4.1.03.01.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 1.900.416.991,00 0,00 1.900.532.809,00 1.900.532.809,00 115.818,00
BUMN
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 9.504.987.154,00 0,00 8.043.514.754,41 8.043.514.754,41 (1.461.472.399,59)
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 3.200.087.154,00 0,00 225.185.900,00 225.185.900,00 (2.974.901.254,00)

REALISASI
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 3.200.087.154,00 0,00 225.185.900,00 225.185.900,00 (2.974.901.254,00)
4.1.04.01.06.0001 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 3.200.087.154,00 0,00 225.185.900,00 225.185.900,00 (2.974.901.254,00)
4.1.04.05 Jasa Giro 2.000.000.000,00 0,00 468.690.678,00 468.690.678,00 (1.531.309.322,00)
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.000.000.000,00 0,00 435.611.060,00 435.611.060,00 (564.388.940,00)
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.000.000.000,00 0,00 435.611.060,00 435.611.060,00 (564.388.940,00)
4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 1.000.000.000,00 0,00 33.079.618,00 33.079.618,00 (966.920.382,00)
4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 1.000.000.000,00 0,00 33.079.618,00 33.079.618,00 (966.920.382,00)
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 300.000.000,00 0,00 584.928.966,41 584.928.966,41 284.928.966,41
4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 300.000.000,00 0,00 584.928.966,41 584.928.966,41 284.928.966,41
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 300.000.000,00 0,00 584.928.966,41 584.928.966,41 284.928.966,41
4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000.000,00)
4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000.000,00)
4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000.000,00)
4.1.04.09 Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain 0,00 0,00 2.998.001.720,00 2.998.001.720,00 2.998.001.720,00
4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain 0,00 0,00 2.998.001.720,00 2.998.001.720,00 2.998.001.720,00
4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain 0,00 0,00 2.998.001.720,00 2.998.001.720,00 2.998.001.720,00
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2.000.000.000,00 0,00 1.547.957.725,00 1.547.957.725,00 (452.042.275,00)
4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2.000.000.000,00 0,00 1.547.957.725,00 1.547.957.725,00 (452.042.275,00)
4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2.000.000.000,00 0,00 1.547.957.725,00 1.547.957.725,00 (452.042.275,00)
4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 642.000.000,00 0,00 266.225.815,00 266.225.815,00 (375.774.185,00)
4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 95.000.000,00 0,00 65.954.395,00 65.954.395,00 (29.045.605,00)
4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 95.000.000,00 0,00 65.954.395,00 65.954.395,00 (29.045.605,00)
4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 96.500.000,00 0,00 29.773.278,00 29.773.278,00 (66.726.722,00)
4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 49.000.000,00 0,00 8.185.369,00 8.185.369,00 (40.814.631,00)
4.1.04.12.07.0002 Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 18.000.000,00 0,00 4.415.404,00 4.415.404,00 (13.584.596,00)
4.1.04.12.07.0005 Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya 4.500.000,00 0,00 17.172.505,00 17.172.505,00 12.672.505,00
4.1.04.12.07.0007 Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00)
4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 46.000.000,00 0,00 34.378.725,00 34.378.725,00 (11.621.275,00)
4.1.04.12.08.0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya 13.000.000,00 0,00 2.861.485,00 2.861.485,00 (10.138.515,00)
4.1.04.12.08.0007 Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling 9.000.000,00 0,00 94.290,00 94.290,00 (8.905.710,00)
4.1.04.12.08.0008 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 14.000.000,00 0,00 31.055.000,00 31.055.000,00 17.055.000,00
4.1.04.12.08.0009 Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Cente 10.000.000,00 0,00 367.950,00 367.950,00 (9.632.050,00)
r)
4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 107.900.000,00 0,00 9.765.880,00 9.765.880,00 (98.134.120,00)
4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 91.000.000,00 0,00 9.765.880,00 9.765.880,00 (81.234.120,00)
4.1.04.12.09.0002 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00)
4.1.04.12.09.0005 Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.900.000,00)
4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 23.700.000,00 0,00 4.845.210,00 4.845.210,00 (18.854.790,00)
4.1.04.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 23.700.000,00 0,00 4.845.210,00 4.845.210,00 (18.854.790,00)
4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 22.000.000,00 0,00 55.518.634,00 55.518.634,00 33.518.634,00

REALISASI
4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 22.000.000,00 0,00 55.518.634,00 55.518.634,00 33.518.634,00
4.1.04.12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00)
4.1.04.12.14.0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00)
4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 220.000.000,00 0,00 65.989.693,00 65.989.693,00 (154.010.307,00)
4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 220.000.000,00 0,00 65.989.693,00 65.989.693,00 (154.010.307,00)
4.1.04.12.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 15.900.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.900.000,00)
4.1.04.12.16.0001 Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak 15.900.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.900.000,00)
4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 362.900.000,00 0,00 48.631.090,00 48.631.090,00 (314.268.910,00)
4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 233.200.000,00 0,00 48.631.090,00 48.631.090,00 (184.568.910,00)
4.1.04.13.01.0002 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 90.000.000,00 0,00 17.878.700,00 17.878.700,00 (72.121.300,00)
4.1.04.13.01.0005 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar 94.000.000,00 0,00 15.702.390,00 15.702.390,00 (78.297.610,00)
4.1.04.13.01.0006 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 20.100.000,00 0,00 15.050.000,00 15.050.000,00 (5.050.000,00)
4.1.04.13.01.0018 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 20.100.000,00 0,00 0,00 0,00 (20.100.000,00)
Umum Daerah
4.1.04.13.01.0019 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (9.000.000,00)
Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (16.200.000,00)
4.1.04.13.02.0025 Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (16.200.000,00)
Terminal
4.1.04.13.03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 113.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (113.500.000,00)
4.1.04.13.03.0002 Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
4.1.04.13.03.0003 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (13.500.000,00)
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0,00 0,00 1.903.892.860,00 1.903.892.860,00 1.903.892.860,00
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 0,00 0,00 1.903.892.860,00 1.903.892.860,00 1.903.892.860,00
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 0,00 0,00 1.903.892.860,00 1.903.892.860,00 1.903.892.860,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.339.850.922.784,00 0,00 1.324.169.572.983,00 1.324.169.572.983,00 (15.681.349.801,00)
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.312.612.179.670,00 0,00 1.298.924.415.111,00 1.298.924.415.111,00 (13.687.764.559,00)
4.2.01.01 Dana Perimbangan 970.532.729.670,00 0,00 956.844.965.111,00 956.844.965.111,00 (13.687.764.559,00)
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 47.012.410.670,00 0,00 49.816.763.302,00 49.816.763.302,00 2.804.352.632,00
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 3.461.466.379,00 0,00 2.983.502.000,00 2.983.502.000,00 (477.964.379,00)
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 6.259.186.097,00 0,00 13.382.712.302,00 13.382.712.302,00 7.123.526.205,00
4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 31.577.290.220,00 0,00 29.931.502.000,00 29.931.502.000,00 (1.645.788.220,00)
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 889.195.994,00 0,00 436.435.000,00 436.435.000,00 (452.760.994,00)
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 4.825.271.980,00 0,00 3.082.612.000,00 3.082.612.000,00 (1.742.659.980,00)
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 569.921.935.000,00 0,00 565.364.762.000,00 565.364.762.000,00 (4.557.173.000,00)
4.2.01.01.02.0001 DAU 551.464.063.000,00 0,00 546.906.890.000,00 546.906.890.000,00 (4.557.173.000,00)
4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2.800.000.000,00 0,00 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00
4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan 15.657.872.000,00 0,00 15.657.872.000,00 15.657.872.000,00 0,00
Perjanjian Kerja
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 211.653.300.000,00 0,00 207.622.458.820,00 207.622.458.820,00 (4.030.841.180,00)

REALISASI
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 1.356.473.000,00 0,00 1.353.662.635,00 1.353.662.635,00 (2.810.365,00)
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 20.357.482.000,00 0,00 20.307.958.442,00 20.307.958.442,00 (49.523.558,00)
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 17.544.258.000,00 0,00 17.509.773.546,00 17.509.773.546,00 (34.484.454,00)
4.2.01.01.03.0004 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA 9.674.842.000,00 0,00 9.658.630.150,00 9.658.630.150,00 (16.211.850,00)
4.2.01.01.03.0010 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK 7.624.407.000,00 0,00 7.463.222.982,00 7.463.222.982,00 (161.184.018,00)
4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 12.661.214.000,00 0,00 12.457.056.500,00 12.457.056.500,00 (204.157.500,00)
4.2.01.01.03.0018 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian 277.169.000,00 0,00 275.330.000,00 275.330.000,00 (1.839.000,00)
Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 1.007.810.000,00 0,00 1.007.504.000,00 1.007.504.000,00 (306.000,00)
4.2.01.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan 9.953.902.000,00 0,00 9.292.262.444,00 9.292.262.444,00 (661.639.556,00)
Revitalisasi Sentra IKM
4.2.01.01.03.0033 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan 21.723.091.000,00 0,00 21.647.532.410,00 21.647.532.410,00 (75.558.590,00)
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 48.321.833.000,00 0,00 47.443.123.000,00 47.443.123.000,00 (878.710.000,00)
4.2.01.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup 3.940.369.000,00 0,00 3.833.603.000,00 3.833.603.000,00 (106.766.000,00)
4.2.01.01.03.0054 DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler 8.641.848.000,00 0,00 8.520.775.328,00 8.520.775.328,00 (121.072.672,00)
4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 48.568.602.000,00 0,00 46.852.024.383,00 46.852.024.383,00 (1.716.577.617,00)
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 141.945.084.000,00 0,00 134.040.980.989,00 134.040.980.989,00 (7.904.103.011,00)
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 57.061.240.000,00 0,00 56.430.419.315,00 56.430.419.315,00 (630.820.685,00)
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 805.000.000,00 0,00 805.000.000,00 805.000.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 29.022.888.000,00 0,00 29.122.887.000,00 29.122.887.000,00 99.999.000,00
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.499.750.000,00 0,00 1.231.249.760,00 1.231.249.760,00 (268.500.240,00)
4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 9.364.716.000,00 0,00 7.984.022.768,00 7.984.022.768,00 (1.380.693.232,00)
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 1.828.810.000,00 0,00 1.824.438.950,00 1.824.438.950,00 (4.371.050,00)
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.257.590.000,00 0,00 1.212.327.500,00 1.212.327.500,00 (45.262.500,00)
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 9.676.441.000,00 0,00 4.177.276.296,00 4.177.276.296,00 (5.499.164.704,00)
4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 19.577.858.000,00 0,00 19.577.858.000,00 19.577.858.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 5.770.848.000,00 0,00 5.770.847.900,00 5.770.847.900,00 (100,00)
4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.687.543.000,00 0,00 1.687.543.000,00 1.687.543.000,00 0,00
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 417.400.000,00 0,00 417.399.500,00 417.399.500,00 (500,00)
4.2.01.01.04.0023 DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 475.000.000,00 0,00 474.060.000,00 474.060.000,00 (940.000,00)
4.2.01.01.04.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 3.500.000.000,00 0,00 3.325.651.000,00 3.325.651.000,00 (174.349.000,00)
4.2.01.03 Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur 150.471.601.000,00 0,00 150.471.601.000,00 150.471.601.000,00 0,00
4.2.01.03.01 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua 150.471.601.000,00 0,00 150.471.601.000,00 150.471.601.000,00 0,00
4.2.01.03.01.0001 Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua 150.471.601.000,00 0,00 150.471.601.000,00 150.471.601.000,00 0,00
4.2.01.05 Dana Desa 191.607.849.000,00 0,00 191.607.849.000,00 191.607.849.000,00 0,00
4.2.01.05.01 Dana Desa 191.607.849.000,00 0,00 191.607.849.000,00 191.607.849.000,00 0,00
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 191.607.849.000,00 0,00 191.607.849.000,00 191.607.849.000,00 0,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 27.238.743.114,00 0,00 25.245.157.872,00 25.245.157.872,00 (1.993.585.242,00)
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 27.238.743.114,00 0,00 25.245.157.872,00 25.245.157.872,00 (1.993.585.242,00)
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 27.238.743.114,00 0,00 25.245.157.872,00 25.245.157.872,00 (1.993.585.242,00)

REALISASI
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 3.510.255.704,00 0,00 3.834.425.474,00 3.834.425.474,00 324.169.770,00
4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.676.959.696,00 0,00 4.671.275.166,00 4.671.275.166,00 2.994.315.470,00
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 13.933.986.040,00 0,00 7.685.989.261,00 7.685.989.261,00 (6.247.996.779,00)
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 215.122.271,00 0,00 232.806.785,00 232.806.785,00 17.684.514,00
4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 7.902.419.403,00 0,00 8.820.661.186,00 8.820.661.186,00 918.241.783,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 133.296.281.399,00 0,00 130.682.432.290,40 130.682.432.290,40 (2.613.849.108,60)
4.3.01 Pendapatan Hibah 23.096.281.399,00 0,00 23.096.281.399,00 23.096.281.399,00 0,00
4.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 23.096.281.399,00 0,00 23.096.281.399,00 23.096.281.399,00 0,00
4.3.01.05.01 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 23.096.281.399,00 0,00 23.096.281.399,00 23.096.281.399,00 0,00
4.3.01.05.01.0001 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 23.096.281.399,00 0,00 23.096.281.399,00 23.096.281.399,00 0,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 110.200.000.000,00 0,00 107.586.150.891,40 107.586.150.891,40 (2.613.849.108,60)
4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 110.200.000.000,00 0,00 107.586.150.891,40 107.586.150.891,40 (2.613.849.108,60)
4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 110.200.000.000,00 0,00 107.586.150.891,40 107.586.150.891,40 (2.613.849.108,60)
4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 110.200.000.000,00 0,00 107.586.150.891,40 107.586.150.891,40 (2.613.849.108,60)
5 BELANJA DAERAH 1.653.065.229.210,00 0,00 1.485.038.462.030,41 1.485.038.462.030,41 (168.026.767.179,59)
5.1 BELANJA OPERASI 1.121.426.897.739,00 0,00 1.033.905.025.987,39 1.033.905.025.987,39 (87.521.871.751,61)
5.1.01 Belanja Pegawai 448.248.807.116,00 0,00 433.993.575.921,01 433.993.575.921,01 (14.255.231.194,99)
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 293.363.567.782,00 0,00 289.502.018.624,01 289.502.018.624,01 (3.861.549.157,99)
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 200.121.196.348,00 0,00 198.594.638.775,00 198.594.638.775,00 (1.526.557.573,00)
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 191.663.595.003,00 0,00 190.175.711.775,00 190.175.711.775,00 (1.487.883.228,00)
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 8.457.601.345,00 0,00 8.418.927.000,00 8.418.927.000,00 (38.674.345,00)
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 18.311.398.246,00 0,00 17.800.666.892,00 17.800.666.892,00 (510.731.354,00)
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 17.878.198.246,00 0,00 17.377.228.682,00 17.377.228.682,00 (500.969.564,00)
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 433.200.000,00 0,00 423.438.210,00 423.438.210,00 (9.761.790,00)
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 7.082.239.193,00 0,00 6.753.080.000,00 6.753.080.000,00 (329.159.193,00)
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 7.082.239.193,00 0,00 6.753.080.000,00 6.753.080.000,00 (329.159.193,00)
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.811.079.950,00 0,00 10.736.293.000,00 10.736.293.000,00 (74.786.950,00)
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.859.079.950,00 0,00 9.808.267.000,00 9.808.267.000,00 (50.812.950,00)
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 952.000.000,00 0,00 928.026.000,00 928.026.000,00 (23.974.000,00)
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 4.223.080.400,00 0,00 3.993.460.000,00 3.993.460.000,00 (229.620.400,00)
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.223.080.400,00 0,00 3.993.460.000,00 3.993.460.000,00 (229.620.400,00)
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 18.891.983.458,00 0,00 18.619.102.200,01 18.619.102.200,01 (272.881.257,99)
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 18.891.983.458,00 0,00 18.619.102.200,01 18.619.102.200,01 (272.881.257,99)
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.168.035.225,00 0,00 1.076.814.768,00 1.076.814.768,00 (91.220.457,00)
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.139.935.225,00 0,00 1.075.430.025,00 1.075.430.025,00 (64.505.200,00)
5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 28.100.000,00 0,00 1.384.743,00 1.384.743,00 (26.715.257,00)
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 41.283.558,00 0,00 2.890.357,00 2.890.357,00 (38.393.201,00)
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.884.558,00 0,00 2.727.962,00 2.727.962,00 (38.156.596,00)
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 399.000,00 0,00 162.395,00 162.395,00 (236.605,00)
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 8.311.106.023,00 0,00 8.161.088.701,00 8.161.088.701,00 (150.017.322,00)

REALISASI
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 7.942.106.023,00 0,00 7.798.903.404,00 7.798.903.404,00 (143.202.619,00)
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 369.000.000,00 0,00 362.185.297,00 362.185.297,00 (6.814.703,00)
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 454.629.751,00 0,00 408.820.731,00 408.820.731,00 (45.809.020,00)
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 425.829.751,00 0,00 390.088.011,00 390.088.011,00 (35.741.740,00)
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 28.800.000,00 0,00 18.732.720,00 18.732.720,00 (10.067.280,00)
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.315.329.465,00 0,00 1.224.663.570,00 1.224.663.570,00 (90.665.895,00)
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.218.429.465,00 0,00 1.168.468.041,00 1.168.468.041,00 (49.961.424,00)
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 96.900.000,00 0,00 56.195.529,00 56.195.529,00 (40.704.471,00)
5.1.01.01.14 Belanja Tunjangan Khusus*) 22.632.206.165,00 0,00 22.130.499.630,00 22.130.499.630,00 (501.706.535,00)
5.1.01.01.14.0001 Belanja Tunjangan Khusus*) 22.632.206.165,00 0,00 22.130.499.630,00 22.130.499.630,00 (501.706.535,00)
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 75.386.326.250,00 0,00 73.288.437.156,00 73.288.437.156,00 (2.097.889.094,00)
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 75.384.389.000,00 0,00 73.288.437.156,00 73.288.437.156,00 (2.095.951.844,00)
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 73.207.789.000,00 0,00 71.145.737.156,00 71.145.737.156,00 (2.062.051.844,00)
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 2.176.600.000,00 0,00 2.142.700.000,00 2.142.700.000,00 (33.900.000,00)
5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 1.937.250,00 0,00 0,00 0,00 (1.937.250,00)
5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 1.937.250,00 0,00 0,00 0,00 (1.937.250,00)
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 46.853.713.020,00 0,00 44.641.033.300,00 44.641.033.300,00 (2.212.679.720,00)
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 459.520.800,00 0,00 417.103.050,00 417.103.050,00 (42.417.750,00)
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 130.806.800,00 0,00 129.806.600,00 129.806.600,00 (1.000.200,00)
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 70.000.000,00 0,00 69.300.000,00 69.300.000,00 (700.000,00)
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 13.649.000,00 0,00 7.506.950,00 7.506.950,00 (6.142.050,00)
5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 42.000.000,00 0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 (17.700.000,00)
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 73.500.000,00 0,00 72.900.000,00 72.900.000,00 (600.000,00)
5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 31.500.000,00 0,00 18.225.000,00 18.225.000,00 (13.275.000,00)
5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 2.619.000,00 0,00 1.514.700,00 1.514.700,00 (1.104.300,00)
5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 60.750.000,00 0,00 60.750.000,00 60.750.000,00 0,00
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 34.696.000,00 0,00 32.799.800,00 32.799.800,00 (1.896.200,00)
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 255.399.000,00 0,00 100.571.250,00 100.571.250,00 (154.827.750,00)
5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 17.441.000,00 0,00 7.578.750,00 7.578.750,00 (9.862.250,00)
5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 10.500.000,00 0,00 1.875.000,00 1.875.000,00 (8.625.000,00)
Persampahan/Kebersihan
5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 21.924.000,00 0,00 3.915.000,00 3.915.000,00 (18.009.000,00)
Umum
5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 6.426.000,00 0,00 1.147.500,00 1.147.500,00 (5.278.500,00)
5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 17.441.000,00 0,00 7.578.750,00 7.578.750,00 (9.862.250,00)
5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 17.084.000,00 0,00 7.515.000,00 7.515.000,00 (9.569.000,00)
5.1.01.03.02.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 17.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (9.500.000,00)
5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 147.000,00 0,00 26.250,00 26.250,00 (120.750,00)
5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 2.436.000,00 0,00 435.000,00 435.000,00 (2.001.000,00)

REALISASI
5.1.01.03.02.0026 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan 145.000.000,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 (82.000.000,00)
Minuman Beralkohol
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 33.299.837.220,00 0,00 32.320.895.900,00 32.320.895.900,00 (978.941.320,00)
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 33.299.837.220,00 0,00 32.320.895.900,00 32.320.895.900,00 (978.941.320,00)
5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 9.364.716.000,00 0,00 8.576.953.100,00 8.576.953.100,00 (787.762.900,00)
5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 9.364.716.000,00 0,00 8.576.953.100,00 8.576.953.100,00 (787.762.900,00)
5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.529.550.000,00 0,00 1.327.750.000,00 1.327.750.000,00 (201.800.000,00)
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 1.529.550.000,00 0,00 1.327.750.000,00 1.327.750.000,00 (201.800.000,00)
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.844.690.000,00 0,00 1.797.760.000,00 1.797.760.000,00 (46.930.000,00)
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.319.400.000,00 0,00 1.284.900.000,00 1.284.900.000,00 (34.500.000,00)
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 469.040.000,00 0,00 456.610.000,00 456.610.000,00 (12.430.000,00)
5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 56.250.000,00 0,00 56.250.000,00 56.250.000,00 0,00
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 16.858.812.069,00 0,00 15.332.532.140,00 15.332.532.140,00 (1.526.279.929,00)
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 564.540.000,00 0,00 561.540.000,00 561.540.000,00 (3.000.000,00)
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 564.540.000,00 0,00 561.540.000,00 561.540.000,00 (3.000.000,00)
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 173.796.990,00 0,00 170.408.000,00 170.408.000,00 (3.388.990,00)
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 173.796.990,00 0,00 170.408.000,00 170.408.000,00 (3.388.990,00)
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 123.768.750,00 0,00 120.750.000,00 120.750.000,00 (3.018.750,00)
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 123.768.750,00 0,00 120.750.000,00 120.750.000,00 (3.018.750,00)
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 57.557.850,00 0,00 55.351.800,00 55.351.800,00 (2.206.050,00)
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 57.557.850,00 0,00 55.351.800,00 55.351.800,00 (2.206.050,00)
5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 818.331.825,00 0,00 814.233.000,00 814.233.000,00 (4.098.825,00)
5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 818.331.825,00 0,00 814.233.000,00 814.233.000,00 (4.098.825,00)
5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 86.693.311,00 0,00 85.568.628,00 85.568.628,00 (1.124.683,00)
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 86.693.311,00 0,00 85.568.628,00 85.568.628,00 (1.124.683,00)
5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 19.668.343,00 0,00 19.219.980,00 19.219.980,00 (448.363,00)
5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 19.668.343,00 0,00 19.219.980,00 19.219.980,00 (448.363,00)
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.150.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 0,00
5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.150.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 0,00
5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 787.500.000,00 0,00 787.500.000,00 787.500.000,00 0,00
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 787.500.000,00 0,00 787.500.000,00 787.500.000,00 0,00
5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 279.295.000,00 0,00 274.060.732,00 274.060.732,00 (5.234.268,00)
5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 279.295.000,00 0,00 274.060.732,00 274.060.732,00 (5.234.268,00)
5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5.457.000.000,00 0,00 4.784.450.000,00 4.784.450.000,00 (672.550.000,00)
5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 875.000.000,00 0,00 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 82.000.000,00 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 (72.550.000,00)
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 4.500.000.000,00 0,00 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 (600.000.000,00)
5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.100.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 (600.000.000,00)

REALISASI
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.100.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 (600.000.000,00)
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 240.660.000,00 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 (231.210.000,00)
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 240.660.000,00 0,00 9.450.000,00 9.450.000,00 (231.210.000,00)
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 377.712.000,00 0,00 255.857.765,00 255.857.765,00 (121.854.235,00)
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 62.506.500,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 (7.906.500,00)
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 62.506.500,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 (7.906.500,00)
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.327.500,00 0,00 6.636.000,00 6.636.000,00 (2.691.500,00)
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 9.327.500,00 0,00 6.636.000,00 6.636.000,00 (2.691.500,00)
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 108.486.000,00 0,00 98.280.000,00 98.280.000,00 (10.206.000,00)
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 108.486.000,00 0,00 98.280.000,00 98.280.000,00 (10.206.000,00)
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 12.915.000,00 0,00 9.147.300,00 9.147.300,00 (3.767.700,00)
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 12.915.000,00 0,00 9.147.300,00 9.147.300,00 (3.767.700,00)
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 8.400.000,00 0,00 2.209.975,00 2.209.975,00 (6.190.025,00)
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 8.400.000,00 0,00 2.209.975,00 2.209.975,00 (6.190.025,00)
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 700.000,00 0,00 840,00 840,00 (699.160,00)
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 700.000,00 0,00 840,00 840,00 (699.160,00)
5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 8.610.000,00 0,00 5.469.120,00 5.469.120,00 (3.140.880,00)
5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 8.610.000,00 0,00 5.469.120,00 5.469.120,00 (3.140.880,00)
5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 287.000,00 0,00 112.320,00 112.320,00 (174.680,00)
5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 287.000,00 0,00 112.320,00 112.320,00 (174.680,00)
5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 574.000,00 0,00 336.960,00 336.960,00 (237.040,00)
5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 574.000,00 0,00 336.960,00 336.960,00 (237.040,00)
5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 100.830.000,00 0,00 67.065.250,00 67.065.250,00 (33.764.750,00)
5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 24.955.000,00 0,00 24.725.250,00 24.725.250,00 (229.750,00)
5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 14.000.000,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 (800.000,00)
5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 2.600.000,00 0,00 1.430.000,00 1.430.000,00 (1.170.000,00)
5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 8.000.000,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 (4.800.000,00)
5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 14.000.000,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 (4.400.000,00)
5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 6.000.000,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 (3.600.000,00)
5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 495.000,00 0,00 198.000,00 198.000,00 (297.000,00)
5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 20.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 (12.000.000,00)
Perkotaan
5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 10.780.000,00 0,00 4.312.000,00 4.312.000,00 (6.468.000,00)
5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 65.076.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 (53.076.000,00)
5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 8.084.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.084.000,00)
5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00)
Persampahan/Kebersihan
5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi 4.176.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.176.000,00)
Jalan Umum
5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 1.224.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.224.000,00)

REALISASI
5.1.01.05.11.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan 8.084.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.084.000,00)
Bermotor
5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan 8.016.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.016.000,00)
Daerah
5.1.01.05.11.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.000.000,00)
Pertokoan
5.1.01.05.11.0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 28.000,00 0,00 0,00 0,00 (28.000,00)
5.1.01.05.11.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 464.000,00 0,00 0,00 0,00 (464.000,00)
5.1.01.05.11.0026 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat 25.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 (13.000.000,00)
Penjualan Minuman Beralkohol
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 1.142.440.000,00 0,00 301.600.000,00 301.600.000,00 (840.840.000,00)
5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 0,00 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 0,00 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 940.840.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 (840.840.000,00)
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 940.840.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 (840.840.000,00)
5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 14.266.235.995,00 0,00 10.672.096.936,00 10.672.096.936,00 (3.594.139.059,00)
5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 14.266.235.995,00 0,00 10.672.096.936,00 10.672.096.936,00 (3.594.139.059,00)
5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 14.266.235.995,00 0,00 10.672.096.936,00 10.672.096.936,00 (3.594.139.059,00)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 545.115.120.023,00 0,00 508.870.496.882,38 508.870.496.882,38 (36.244.623.140,62)
5.1.02.01 Belanja Barang 196.910.457.718,00 0,00 179.001.392.802,00 179.001.392.802,00 (17.909.064.916,00)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 196.810.457.718,00 0,00 178.901.392.802,00 178.901.392.802,00 (17.909.064.916,00)
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 95.922.875,00 0,00 68.547.500,00 68.547.500,00 (27.375.375,00)
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.616.062.935,00 0,00 10.953.908.566,00 10.953.908.566,00 (662.154.369,00)
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 309.338.000,00 0,00 308.025.750,00 308.025.750,00 (1.312.250,00)
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 111.375.000,00 0,00 111.375.000,00 111.375.000,00 0,00
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.761.375.270,00 0,00 3.741.201.058,00 3.741.201.058,00 (1.020.174.212,00)
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.364.250.000,00 0,00 1.141.331.403,00 1.141.331.403,00 (222.918.597,00)
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.543.256.460,00 0,00 2.401.923.983,00 2.401.923.983,00 (141.332.477,00)
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.173.248.400,00 0,00 2.971.139.529,00 2.971.139.529,00 (202.108.871,00)
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.190.979.735,00 0,00 6.587.393.001,00 6.587.393.001,00 (603.586.734,00)
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 399.946.000,00 0,00 384.207.000,00 384.207.000,00 (15.739.000,00)
5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00)
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.544.338.580,00 0,00 2.335.698.403,00 2.335.698.403,00 (208.640.177,00)
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.159.591.000,00 0,00 853.396.000,00 853.396.000,00 (306.195.000,00)
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 397.414.000,00 0,00 340.915.639,00 340.915.639,00 (56.498.361,00)
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.075.993.140,00 0,00 933.448.588,00 933.448.588,00 (142.544.552,00)
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.471.678.300,00 0,00 1.406.578.300,00 1.406.578.300,00 (65.100.000,00)
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.335.893.123,00 0,00 5.285.284.784,00 5.285.284.784,00 (50.608.339,00)
5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 54.763.137.088,00 0,00 48.953.174.798,00 48.953.174.798,00 (5.809.962.290,00)

REALISASI
5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 12.942.065.950,00 0,00 12.235.223.350,00 12.235.223.350,00 (706.842.600,00)
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.567.863.000,00 0,00 4.427.768.000,00 4.427.768.000,00 (140.095.000,00)
5.1.02.01.01.0051 Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya 248.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (248.000.000,00)
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.611.173.962,00 0,00 22.324.235.537,00 22.324.235.537,00 (3.286.938.425,00)
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.806.490.000,00 0,00 7.489.217.600,00 7.489.217.600,00 (317.272.400,00)
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 8.196.254.900,00 0,00 5.934.081.000,00 5.934.081.000,00 (2.262.173.900,00)
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 37.814.936.000,00 0,00 36.676.144.013,00 36.676.144.013,00 (1.138.791.987,00)
5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 117.324.000,00 0,00 117.324.000,00 117.324.000,00 0,00
5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (36.000.000,00)
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 166.950.000,00 0,00 124.650.000,00 124.650.000,00 (42.300.000,00)
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 185.600.000,00 0,00 95.600.000,00 95.600.000,00 (90.000.000,00)
5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.200.000,00)
5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 344.150.000,00 0,00 344.150.000,00 344.150.000,00 0,00
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 178.150.000,00 0,00 156.950.000,00 156.950.000,00 (21.200.000,00)
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 151.500.000,00 0,00 88.500.000,00 88.500.000,00 (63.000.000,00)
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 219.588.260.749,00 0,00 226.062.359.653,38 226.062.359.653,38 6.474.098.904,38
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.743.501.649,00 0,00 78.895.579.532,00 78.895.579.532,00 (5.847.922.117,00)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.765.910.000,00 0,00 5.446.962.500,00 5.446.962.500,00 (318.947.500,00)
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.648.561.500,00 0,00 3.119.400.500,00 3.119.400.500,00 (529.161.000,00)
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.511.400.000,00 0,00 1.468.600.000,00 1.468.600.000,00 (42.800.000,00)
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 49.000.000,00 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 (3.100.000,00)
5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Website
5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten atau Kota 27.700.000,00 0,00 27.700.000,00 27.700.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 908.025.000,00 0,00 903.025.000,00 903.025.000,00 (5.000.000,00)
5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 804.800.000,00 0,00 790.700.000,00 790.700.000,00 (14.100.000,00)
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 976.267.500,00 0,00 961.477.500,00 961.477.500,00 (14.790.000,00)
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 15.691.749.000,00 0,00 12.413.920.000,00 12.413.920.000,00 (3.277.829.000,00)
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 9.204.700.000,00 0,00 9.154.391.000,00 9.154.391.000,00 (50.309.000,00)
5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 61.200.000,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 (10.200.000,00)
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 773.000.000,00 0,00 769.000.000,00 769.000.000,00 (4.000.000,00)
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 7.859.600.000,00 0,00 7.703.435.455,00 7.703.435.455,00 (156.164.545,00)
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 958.300.000,00 0,00 950.800.000,00 950.800.000,00 (7.500.000,00)
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.058.700.000,00 0,00 975.900.000,00 975.900.000,00 (82.800.000,00)
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 504.050.000,00 0,00 493.953.200,00 493.953.200,00 (10.096.800,00)
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.523.500.000,00 0,00 5.470.027.273,00 5.470.027.273,00 (53.472.727,00)

REALISASI
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.257.400.000,00 0,00 6.253.400.000,00 6.253.400.000,00 (4.000.000,00)
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 848.420.000,00 0,00 846.800.000,00 846.800.000,00 (1.620.000,00)
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 244.500.000,00 0,00 243.994.295,00 243.994.295,00 (505.705,00)
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 57.250.000,00 0,00 57.250.000,00 57.250.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 300.900.000,00 0,00 272.007.727,00 272.007.727,00 (28.892.273,00)
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 144.750.000,00 0,00 109.700.000,00 109.700.000,00 (35.050.000,00)
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.720.476.000,00 0,00 5.007.096.000,00 5.007.096.000,00 286.620.000,00
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (175.000.000,00)
5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan 635.300.000,00 0,00 630.482.500,00 630.482.500,00 (4.817.500,00)
5.1.02.02.01.0057 Belanja Jasa Operator Kapal 792.000,00 0,00 0,00 0,00 (792.000,00)
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 66.868.000,00 0,00 21.828.000,00 21.828.000,00 (45.040.000,00)
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.775.623.676,00 0,00 1.548.995.025,00 1.548.995.025,00 (226.628.651,00)
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.725.091.613,00 0,00 7.314.207.587,00 7.314.207.587,00 (410.884.026,00)
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.474.803.360,00 0,00 2.232.834.970,00 2.232.834.970,00 (241.968.390,00)
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 50.178.000,00 0,00 48.498.000,00 48.498.000,00 (1.680.000,00)
5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 657.200.000,00 0,00 417.602.000,00 417.602.000,00 (239.598.000,00)
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.003.986.000,00 0,00 2.866.191.000,00 2.866.191.000,00 (137.795.000,00)
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 113.855.315.600,00 0,00 129.269.771.637,38 129.269.771.637,38 15.414.456.037,38
5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 100.810.000.000,00 0,00 108.064.990.647,38 108.064.990.647,38 7.254.990.647,38
5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 10.200.000.000,00 0,00 18.480.251.390,00 18.480.251.390,00 8.280.251.390,00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.624.529.600,00 0,00 2.624.529.600,00 2.624.529.600,00 0,00
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.786.000,00 0,00 0,00 0,00 (120.786.000,00)
5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.142.867.500,00 0,00 7.291.427.500,00 7.291.427.500,00 (851.440.000,00)
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.277.827.500,00 0,00 5.788.259.500,00 5.788.259.500,00 (489.568.000,00)
5.1.02.02.04.0047 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya 262.500.000,00 0,00 159.000.000,00 159.000.000,00 (103.500.000,00)
5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 1.081.000.000,00 0,00 919.000.000,00 919.000.000,00 (162.000.000,00)
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 53.640.000,00 0,00 41.500.000,00 41.500.000,00 (12.140.000,00)
5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 91.500.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 (61.500.000,00)
5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 125.400.000,00 0,00 102.800.000,00 102.800.000,00 (22.600.000,00)
5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00
5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 182.000.000,00 0,00 181.868.000,00 181.868.000,00 (132.000,00)
5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.121.495.000,00 0,00 4.972.386.050,00 4.972.386.050,00 (1.149.108.950,00)
5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

REALISASI
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.924.135.000,00 0,00 2.708.666.050,00 2.708.666.050,00 (215.468.950,00)
5.1.02.02.05.0018 Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (700.000.000,00)
5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 500.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 (100.000.000,00)
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.887.360.000,00 0,00 1.753.720.000,00 1.753.720.000,00 (133.640.000,00)
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 150.000,00 0,00 0,00 0,00 (150.000,00)
5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 150.000,00 0,00 0,00 0,00 (150.000,00)
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.195.500.000,00 0,00 1.184.357.048,00 1.184.357.048,00 (11.142.952,00)
5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.500.000,00)
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 200.000.000,00 0,00 199.935.198,00 199.935.198,00 (64.802,00)
5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 200.000.000,00 0,00 198.190.500,00 198.190.500,00 (1.809.500,00)
5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 200.000.000,00 0,00 199.611.300,00 199.611.300,00 (388.700,00)
Sipil Transportasi
5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 555.000.000,00 0,00 551.120.050,00 551.120.050,00 (3.879.950,00)
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan 38.000.000,00 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00 (2.500.000,00)
Gedung
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.895.000.000,00 0,00 2.063.857.886,00 2.063.857.886,00 (831.142.114,00)
5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 400.000.000,00 0,00 196.914.000,00 196.914.000,00 (203.086.000,00)
5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 1.520.000.000,00 0,00 1.520.000.000,00 1.520.000.000,00 0,00
5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 200.000.000,00 0,00 198.506.850,00 198.506.850,00 (1.493.150,00)
5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 775.000.000,00 0,00 148.437.036,00 148.437.036,00 (626.562.964,00)
5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.629.431.000,00 0,00 1.379.980.000,00 1.379.980.000,00 (249.451.000,00)
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 488.061.000,00 0,00 312.680.000,00 312.680.000,00 (175.381.000,00)
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 100.370.000,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 (73.370.000,00)
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.041.000.000,00 0,00 1.040.300.000,00 1.040.300.000,00 (700.000,00)
5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.552.728.260,00 0,00 4.267.011.531,00 4.267.011.531,00 (1.285.716.729,00)
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.915.973.310,00 0,00 3.266.002.541,00 3.266.002.541,00 (649.970.769,00)
5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 20.000.000,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 (5.500.000,00)
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor 20.498.550,00 0,00 20.498.000,00 20.498.000,00 (550,00)
Perorangan
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 992.120.000,00 0,00 796.126.905,00 796.126.905,00 (195.993.095,00)
Penumpang
5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan 230.780.000,00 0,00 112.396.000,00 112.396.000,00 (118.384.000,00)
Barang
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda 57.500.000,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 (5.000.000,00)
Dua

REALISASI
5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (175.000.000,00)
untuk Penumpang
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 180.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 (100.000.000,00)
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 144.570.000,00 0,00 113.750.000,00 113.750.000,00 (30.820.000,00)
5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
Lainnya (Home Use )
5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video 150.000.000,00 0,00 149.739.000,00 149.739.000,00 (261.000,00)
dan Film
5.1.02.03.02.0137 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 28.500.000,00 0,00 27.750.000,00 27.750.000,00 (750.000,00)
5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 167.170.000,00 0,00 156.155.736,00 156.155.736,00 (11.014.264,00)
5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 17.250.000,00 0,00 11.025.000,00 11.025.000,00 (6.225.000,00)
5.1.02.03.02.0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 175.084.760,00 0,00 174.895.000,00 174.895.000,00 (189.760,00)
5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas 885.000.000,00 0,00 884.166.900,00 884.166.900,00 (833.100,00)
Darat Lainnya
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.547.454.950,00 0,00 916.708.990,00 916.708.990,00 (630.745.960,00)
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 430.454.950,00 0,00 430.260.290,00 430.260.290,00 (194.660,00)
Kantor
5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
Tempat Kerja Lainnya
5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 1.100.000.000,00 0,00 469.448.700,00 469.448.700,00 (630.551.300,00)
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi 84.300.000,00 0,00 84.300.000,00 84.300.000,00 0,00
5.1.02.03.04.0123 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya 74.300.000,00 0,00 74.300.000,00 74.300.000,00 0,00
5.1.02.03.04.0130 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00)
5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00)
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.808.063.496,00 0,00 69.618.048.943,00 69.618.048.943,00 (17.190.014.553,00)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.808.063.496,00 0,00 69.618.048.943,00 69.618.048.943,00 (17.190.014.553,00)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.554.363.496,00 0,00 67.393.848.943,00 67.393.848.943,00 (17.160.514.553,00)
5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 358.650.000,00 0,00 329.150.000,00 329.150.000,00 (29.500.000,00)
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota 1.881.450.000,00 0,00 1.881.450.000,00 1.881.450.000,00 0,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 400.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 (100.000.000,00)
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 400.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 (100.000.000,00)
5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 35.855.609.800,00 0,00 29.621.683.953,00 29.621.683.953,00 (6.233.925.847,00)
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 35.855.609.800,00 0,00 29.621.683.953,00 29.621.683.953,00 (6.233.925.847,00)
5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 35.855.609.800,00 0,00 29.621.683.953,00 29.621.683.953,00 (6.233.925.847,00)

REALISASI
5.1.03 Belanja Bunga 2.350.000.000,00 0,00 2.080.595.223,00 2.080.595.223,00 (269.404.777,00)
5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 2.350.000.000,00 0,00 2.080.595.223,00 2.080.595.223,00 (269.404.777,00)
5.1.03.01.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam 2.350.000.000,00 0,00 2.080.595.223,00 2.080.595.223,00 (269.404.777,00)
Negeri-Jangka Menengah
5.1.03.01.01.0001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam 2.350.000.000,00 0,00 2.080.595.223,00 2.080.595.223,00 (269.404.777,00)
Negeri-Jangka Menengah
5.1.05 Belanja Hibah 115.843.170.600,00 0,00 79.095.191.511,00 79.095.191.511,00 (36.747.979.089,00)
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 115.093.170.600,00 0,00 78.345.191.511,00 78.345.191.511,00 (36.747.979.089,00)
5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 83.658.356.600,00 0,00 49.492.409.311,00 49.492.409.311,00 (34.165.947.289,00)
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 83.658.356.600,00 0,00 49.492.409.311,00 49.492.409.311,00 (34.165.947.289,00)
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat 13.749.000.000,00 0,00 13.748.000.000,00 13.748.000.000,00 (1.000.000,00)
Keterangan Terdaftar
5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki 13.749.000.000,00 0,00 13.748.000.000,00 13.748.000.000,00 (1.000.000,00)
Surat Keterangan Terdaftar
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 16.865.814.000,00 0,00 14.284.782.200,00 14.284.782.200,00 (2.581.031.800,00)
5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 16.081.000.000,00 0,00 13.825.500.000,00 13.825.500.000,00 (2.255.500.000,00)
5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Kemasyarakatan
5.1.05.05.03.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 754.814.000,00 0,00 429.282.200,00 429.282.200,00 (325.531.800,00)
5.1.05.05.05 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00
5.1.05.05.05.0001 Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00
5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 715.000.000,00 0,00 715.000.000,00 715.000.000,00 0,00
5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 715.000.000,00 0,00 715.000.000,00 715.000.000,00 0,00
5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.869.800.000,00 0,00 9.865.166.450,00 9.865.166.450,00 (4.633.550,00)
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 8.949.300.000,00 0,00 8.944.666.450,00 8.944.666.450,00 (4.633.550,00)
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 8.949.300.000,00 0,00 8.944.666.450,00 8.944.666.450,00 (4.633.550,00)
5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 8.949.300.000,00 0,00 8.944.666.450,00 8.944.666.450,00 (4.633.550,00)
5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00
5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00
5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan 875.000.000,00 0,00 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00
Bidang Lainnya)
5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang 875.000.000,00 0,00 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00
Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang 875.000.000,00 0,00 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00
Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

REALISASI
5.2 BELANJA MODAL 275.484.440.171,00 0,00 217.513.222.043,02 217.513.222.043,02 (57.971.218.127,98)
5.2.01 Belanja Modal Tanah 10.055.000.000,00 0,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 (8.105.000.000,00)
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 10.055.000.000,00 0,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 (8.105.000.000,00)
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 10.055.000.000,00 0,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 (8.105.000.000,00)
5.2.01.01.01.0001 Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal 9.500.000.000,00 0,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 (7.550.000.000,00)
5.2.01.01.01.0003 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri 555.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (555.000.000,00)
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.589.909.735,00 0,00 65.126.411.591,02 65.126.411.591,02 (8.463.498.143,98)
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 1.456.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.456.000,00)
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 1.456.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.456.000,00)
5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 1.456.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.456.000,00)
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 9.743.047.500,00 0,00 6.251.581.250,00 6.251.581.250,00 (3.491.466.250,00)
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.810.745.000,00 0,00 5.270.669.000,00 5.270.669.000,00 (540.076.000,00)
5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 943.376.000,00 0,00 510.500.000,00 510.500.000,00 (432.876.000,00)
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 54.000.000,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 (1.000.000,00)
5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 384.000.000,00 0,00 380.000.000,00 380.000.000,00 (4.000.000,00)
5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 4.429.369.000,00 0,00 4.327.169.000,00 4.327.169.000,00 (102.200.000,00)
5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 3.932.302.500,00 0,00 980.912.250,00 980.912.250,00 (2.951.390.250,00)
5.2.02.02.03.0002 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 3.932.302.500,00 0,00 980.912.250,00 980.912.250,00 (2.951.390.250,00)
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 590.000.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 (465.000.000,00)
5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 590.000.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 (465.000.000,00)
5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 465.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (465.000.000,00)
5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.519.421.205,00 0,00 12.059.943.315,00 12.059.943.315,00 (4.459.477.890,00)
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.620.227.656,00 0,00 3.655.921.210,00 3.655.921.210,00 (964.306.446,00)
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 118.810.188,00 0,00 100.810.000,00 100.810.000,00 (18.000.188,00)
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.501.417.468,00 0,00 3.555.111.210,00 3.555.111.210,00 (946.306.258,00)
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.863.743.549,00 0,00 8.404.022.105,00 8.404.022.105,00 (3.459.721.444,00)
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11.233.022.550,00 0,00 8.144.796.775,00 8.144.796.775,00 (3.088.225.775,00)
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 401.924.900,00 0,00 253.128.230,00 253.128.230,00 (148.796.670,00)
5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 97.125.000,00 0,00 0,00 0,00 (97.125.000,00)
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 131.671.099,00 0,00 6.097.100,00 6.097.100,00 (125.573.999,00)
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 35.450.000,00 0,00 0,00 0,00 (35.450.000,00)
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.700.000,00)
5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 14.430.000,00 0,00 0,00 0,00 (14.430.000,00)
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 13.320.000,00 0,00 0,00 0,00 (13.320.000,00)
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 739.850.000,00 0,00 588.003.000,00 588.003.000,00 (151.847.000,00)
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 738.500.000,00 0,00 586.653.000,00 586.653.000,00 (151.847.000,00)
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 30.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00)
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 650.000.000,00 0,00 513.153.000,00 513.153.000,00 (136.847.000,00)
5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00

REALISASI
5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00
5.2.02.06.03.0048 Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 38.016.395.240,00 0,00 37.428.154.443,00 37.428.154.443,00 (588.240.797,00)
5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 38.016.395.240,00 0,00 37.428.154.443,00 37.428.154.443,00 (588.240.797,00)
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 38.016.395.240,00 0,00 37.428.154.443,00 37.428.154.443,00 (588.240.797,00)
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 3.125.000.000,00 0,00 2.996.549.000,00 2.996.549.000,00 (128.451.000,00)
5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 2.850.000.000,00 0,00 2.846.553.000,00 2.846.553.000,00 (3.447.000,00)
5.2.02.08.03.0014 Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan 2.850.000.000,00 0,00 2.846.553.000,00 2.846.553.000,00 (3.447.000,00)
5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 150.000.000,00 0,00 149.996.000,00 149.996.000,00 (4.000,00)
5.2.02.08.07.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 150.000.000,00 0,00 149.996.000,00 149.996.000,00 (4.000,00)
5.2.02.08.09 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (125.000.000,00)
5.2.02.08.09.0003 Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya Optik, dan Akustik 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (125.000.000,00)
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.116.283.450,00 0,00 3.952.894.583,02 3.952.894.583,02 836.611.133,02
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.591.861.350,00 0,00 2.443.298.083,02 2.443.298.083,02 851.436.733,02
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 11.834.750,00 0,00 11.834.750,00 11.834.750,00 0,00
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.036.637.300,00 0,00 1.984.781.733,02 1.984.781.733,02 948.144.433,02
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 543.389.300,00 0,00 446.681.600,00 446.681.600,00 (96.707.700,00)
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.524.422.100,00 0,00 1.509.596.500,00 1.509.596.500,00 (14.825.600,00)
5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 70.000.000,00 0,00 69.894.500,00 69.894.500,00 (105.500,00)
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.326.597.600,00 0,00 1.318.227.500,00 1.318.227.500,00 (8.370.100,00)
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00)
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 121.824.500,00 0,00 121.474.500,00 121.474.500,00 (350.000,00)
5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian 1.688.456.340,00 0,00 1.674.286.000,00 1.674.286.000,00 (14.170.340,00)
5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.2.02.13.01.0003 Belanja Modal Sumur Lainnya 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.2.02.13.02 Belanja Modal Produksi 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00
5.2.02.13.02.0002 Belanja Modal Produksi Lainnya 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00
5.2.02.13.03 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian 1.504.456.340,00 0,00 1.490.286.000,00 1.490.286.000,00 (14.170.340,00)
5.2.02.13.03.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak 1.504.456.340,00 0,00 1.490.286.000,00 1.490.286.000,00 (14.170.340,00)
5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
5.2.02.17.01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
5.2.02.17.01.0026 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 109.822.034.136,00 0,00 78.385.346.781,00 78.385.346.781,00 (31.436.687.355,00)
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 107.853.024.136,00 0,00 78.264.704.181,00 78.264.704.181,00 (29.588.319.955,00)
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 93.726.256.586,00 0,00 70.382.387.425,00 70.382.387.425,00 (23.343.869.161,00)
5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 8.118.783.400,00 0,00 7.671.585.502,00 7.671.585.502,00 (447.197.898,00)
5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 34.483.112.467,00 0,00 25.796.902.750,00 25.796.902.750,00 (8.686.209.717,00)
5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.976.140.000,00 0,00 792.114.000,00 792.114.000,00 (1.184.026.000,00)
5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 30.207.836.959,00 0,00 24.333.419.115,00 24.333.419.115,00 (5.874.417.844,00)
5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 100.000.000,00 0,00 92.590.000,00 92.590.000,00 (7.410.000,00)

REALISASI
5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 160.000.000,00 0,00 159.930.000,00 159.930.000,00 (70.000,00)
5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 3.056.536.500,00 0,00 2.332.698.428,00 2.332.698.428,00 (723.838.072,00)
5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 200.000.000,00 0,00 197.224.000,00 197.224.000,00 (2.776.000,00)
5.2.03.01.01.0028 Belanja Modal Bangunan Industri 6.567.947.260,00 0,00 4.590.604.730,00 4.590.604.730,00 (1.977.342.530,00)
5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 40.000.000,00 0,00 39.582.600,00 39.582.600,00 (417.400,00)
5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 695.900.000,00 0,00 493.981.200,00 493.981.200,00 (201.918.800,00)
5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 7.320.000.000,00 0,00 3.082.421.100,00 3.082.421.100,00 (4.237.578.900,00)
5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 800.000.000,00 0,00 799.334.000,00 799.334.000,00 (666.000,00)
5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 14.126.767.550,00 0,00 7.882.316.756,00 7.882.316.756,00 (6.244.450.794,00)
5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 4.984.605.780,00 0,00 2.138.166.429,00 2.138.166.429,00 (2.846.439.351,00)
5.2.03.01.02.0002 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 4.251.286.770,00 0,00 4.059.378.228,00 4.059.378.228,00 (191.908.542,00)
5.2.03.01.02.0005 Belanja Modal Asrama 4.890.875.000,00 0,00 1.684.772.099,00 1.684.772.099,00 (3.206.102.901,00)
5.2.03.02 Belanja Modal Monumen 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000.000,00)
5.2.03.02.01 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000.000,00)
5.2.03.02.01.0002 Belanja Modal Tugu 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (500.000.000,00)
5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 1.469.010.000,00 0,00 120.642.600,00 120.642.600,00 (1.348.367.400,00)
5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 1.469.010.000,00 0,00 120.642.600,00 120.642.600,00 (1.348.367.400,00)
5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 89.010.000,00 0,00 0,00 0,00 (89.010.000,00)
5.2.03.04.01.0005 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya 1.380.000.000,00 0,00 120.642.600,00 120.642.600,00 (1.259.357.400,00)
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 71.451.852.100,00 0,00 69.095.292.048,00 69.095.292.048,00 (2.356.560.052,00)
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 67.139.120.100,00 0,00 65.160.741.875,00 65.160.741.875,00 (1.978.378.225,00)
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 66.789.120.100,00 0,00 65.160.741.875,00 65.160.741.875,00 (1.628.378.225,00)
5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 58.305.862.000,00 0,00 57.074.019.375,00 57.074.019.375,00 (1.231.842.625,00)
5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (250.000.000,00)
5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 8.233.258.100,00 0,00 8.086.722.500,00 8.086.722.500,00 (146.535.600,00)
5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (350.000.000,00)
5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (350.000.000,00)
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 862.732.000,00 0,00 487.383.359,00 487.383.359,00 (375.348.641,00)
5.2.04.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 762.867.000,00 0,00 387.835.359,00 387.835.359,00 (375.031.641,00)
5.2.04.02.05.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 762.867.000,00 0,00 387.835.359,00 387.835.359,00 (375.031.641,00)
5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 99.865.000,00 0,00 99.548.000,00 99.548.000,00 (317.000,00)
5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 99.865.000,00 0,00 99.548.000,00 99.548.000,00 (317.000,00)
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 450.000.000,00 0,00 449.771.814,00 449.771.814,00 (228.186,00)
5.2.04.03.09 Belanja Modal Instalasi Pengaman 450.000.000,00 0,00 449.771.814,00 449.771.814,00 (228.186,00)
5.2.04.03.09.0004 Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya 450.000.000,00 0,00 449.771.814,00 449.771.814,00 (228.186,00)
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 3.000.000.000,00 0,00 2.997.395.000,00 2.997.395.000,00 (2.605.000,00)
5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 3.000.000.000,00 0,00 2.997.395.000,00 2.997.395.000,00 (2.605.000,00)
5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 3.000.000.000,00 0,00 2.997.395.000,00 2.997.395.000,00 (2.605.000,00)
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.415.644.200,00 0,00 2.806.171.623,00 2.806.171.623,00 (7.609.472.577,00)
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 10.315.644.200,00 0,00 2.806.171.623,00 2.806.171.623,00 (7.509.472.577,00)

REALISASI
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 10.315.644.200,00 0,00 2.806.171.623,00 2.806.171.623,00 (7.509.472.577,00)
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 10.315.644.200,00 0,00 2.806.171.623,00 2.806.171.623,00 (7.509.472.577,00)
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
5.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.000.000.000,00 0,00 3.778.098.000,00 3.778.098.000,00 (221.902.000,00)
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 0,00 3.778.098.000,00 3.778.098.000,00 (221.902.000,00)
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 0,00 3.778.098.000,00 3.778.098.000,00 (221.902.000,00)
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 0,00 3.778.098.000,00 3.778.098.000,00 (221.902.000,00)
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 0,00 3.778.098.000,00 3.778.098.000,00 (221.902.000,00)
5.4 BELANJA TRANSFER 252.153.891.300,00 0,00 229.842.116.000,00 229.842.116.000,00 (22.311.775.300,00)
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 252.153.891.300,00 0,00 229.842.116.000,00 229.842.116.000,00 (22.311.775.300,00)
5.4.02.02 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.4.02.02.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.4.02.02.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 252.133.891.300,00 0,00 229.822.116.000,00 229.822.116.000,00 (22.311.775.300,00)
5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 252.133.891.300,00 0,00 229.822.116.000,00 229.822.116.000,00 (22.311.775.300,00)
5.4.02.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 252.133.891.300,00 0,00 229.822.116.000,00 229.822.116.000,00 (22.311.775.300,00)
SURPLUS / DEFISIT (135.897.000.000,00) 0,00 (2.746.453.427,60) (2.746.453.427,60) 133.150.546.572,40
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 171.467.000.000,00 0,00 79.855.718.999,68 79.855.718.999,68 (91.611.281.000,32)
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 49.855.719.000,00 0,00 49.855.718.999,68 49.855.718.999,68 (0,32)
6.1.01.05 Penghematan Belanja 0,00 0,00 49.855.718.999,68 49.855.718.999,68 49.855.718.999,68
6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 0,00 0,00 49.855.718.999,68 49.855.718.999,68 49.855.718.999,68
6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 0,00 0,00 49.855.718.999,68 49.855.718.999,68 49.855.718.999,68
6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 49.855.719.000,00 0,00 0,00 0,00 (49.855.719.000,00)
6.1.01.07.02 Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 49.855.719.000,00 0,00 0,00 0,00 (49.855.719.000,00)
6.1.01.07.02.0001 Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 49.855.719.000,00 0,00 0,00 0,00 (49.855.719.000,00)
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 121.611.281.000,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 (91.611.281.000,00)
6.1.04.03 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 121.611.281.000,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 (91.611.281.000,00)
6.1.04.03.07 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek 121.611.281.000,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 (91.611.281.000,00)
6.1.04.03.07.0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek 121.611.281.000,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 (91.611.281.000,00)
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 35.570.000.000,00 0,00 35.570.000.000,00 35.570.000.000,00 0,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00
6.2.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00
6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN 570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00
6.2.02.01.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN 570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00

REALISASI
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 35.000.000.000,00 0,00 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00
6.2.03.02 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain 35.000.000.000,00 0,00 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00
6.2.03.02.01 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek 35.000.000.000,00 0,00 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00
6.2.03.02.01.0001 Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek 35.000.000.000,00 0,00 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 135.897.000.000,00 0,00 44.285.718.999,68 44.285.718.999,68 (91.611.281.000,32)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 41.539.265.572,08 41.539.265.572,08 41.539.265.572,08

LRA Rinci

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LRA Rinci

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By SIMDA-NG | 1/20

Printed By SIMDA-NG | 2/20

Printed By SIMDA-NG | 3/20

Printed By SIMDA-NG | 4/20

Printed By SIMDA-NG | 5/20

Printed By SIMDA-NG | 6/20

Printed By SIMDA-NG | 7/20

Printed By SIMDA-NG | 8/20

Printed By SIMDA-NG | 9/20

Printed By SIMDA-NG | 10/20

Printed By SIMDA-NG | 11/20

Printed By SIMDA-NG | 12/20

Printed By SIMDA-NG | 13/20

Printed By SIMDA-NG | 14/20

Printed By SIMDA-NG | 15/20

Printed By SIMDA-NG | 16/20

Printed By SIMDA-NG | 17/20

Printed By SIMDA-NG | 18/20

Printed By SIMDA-NG | 19/20

Printed By SIMDA-NG | 20/20

Anda mungkin juga menyukai