Perbup 57 2021 1

BUPATI KENDAL
LAMPIRAN : I
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG

DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/BERKURANG
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 = 4-3 6
4 PENDAPATAN DAERAH 2,278,236,519,171.00 2,245,714,389,256.00 (32,522,129,915.00) (1.43)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 415,542,060,688.00 415,542,060,688.00 0.00 0.00
4.1.01 Pajak Daerah 174,220,000,000.00 174,220,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.06 Pajak Hotel 220,000,000.00 250,000,000.00 30,000,000.00 13.64
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 220,000,000.00 250,000,000.00 30,000,000.00 13.64
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 220,000,000.00 250,000,000.00 30,000,000.00 13.64
4.1.01.07 Pajak Restoran 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.07.05 Pajak Warung dan Sejenisnya 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.08 Pajak Hiburan 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.09 Pajak Reklame 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00 0.00
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
1 2 3 4 5 = 4-3 6
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 57,300,000,000.00 52,650,000,000.00 (4,650,000,000.00) (8.12)
4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 57,200,000,000.00 52,550,000,000.00 (4,650,000,000.00) (8.13)
4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 57,200,000,000.00 52,550,000,000.00 (4,650,000,000.00) (8.13)
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.11 Pajak Parkir 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.11.01 Pajak Parkir 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.12 Pajak Air Tanah 3,000,000,000.00 5,650,000,000.00 2,650,000,000.00 88.33
4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 3,000,000,000.00 5,650,000,000.00 2,650,000,000.00 88.33
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 3,000,000,000.00 5,650,000,000.00 2,650,000,000.00 88.33
4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 26,000,000.00 6,000,000.00 30.00
4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 26,000,000.00 6,000,000.00 30.00
4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 26,000,000.00 6,000,000.00 30.00
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 35,050,000,000.00 30,000,000,000.00 (5,050,000,000.00) (14.41)
4.1.01.15.01 PBBP2 35,050,000,000.00 30,000,000,000.00 (5,050,000,000.00) (14.41)
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 35,050,000,000.00 30,000,000,000.00 (5,050,000,000.00) (14.41)
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 71,410,000,000.00 78,424,000,000.00 7,014,000,000.00 9.82
4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 71,410,000,000.00 78,424,000,000.00 7,014,000,000.00 9.82
4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 71,410,000,000.00 78,424,000,000.00 7,014,000,000.00 9.82
4.1.02 Retribusi Daerah 19,312,994,400.00 22,846,438,000.00 3,533,443,600.00 18.30
1 2 3 4 5 = 4-3 6
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 9,161,746,900.00 9,113,002,000.00 (48,744,900.00) (0.53)
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 132,966,900.00 180,850,000.00 47,883,100.00 36.01
4.1.02.01.01.0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan 13,310,000.00 16,950,000.00 3,640,000.00 27.35
4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan 119,656,900.00 163,900,000.00 44,243,100.00 36.97
Lainnya yang Sejenis
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1,256,500,000.00 1,213,500,000.00 (43,000,000.00) (3.42)
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1,256,500,000.00 1,213,500,000.00 (43,000,000.00) (3.42)
4.1.02.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00
4.1.02.01.03.0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00

Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 705,000,000.00 584,892,000.00 (120,108,000.00) (17.04)
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 705,000,000.00 584,892,000.00 (120,108,000.00) (17.04)
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 6,100,000,000.00 5,414,000,000.00 (686,000,000.00) (11.25)
4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 6,100,000,000.00 5,414,000,000.00 (686,000,000.00) (11.25)
4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 0.00 720,000,000.00 720,000,000.00 0.00
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 0.00 720,000,000.00 720,000,000.00 0.00
4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00
4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00
dan Perlengkapannya
4.1.02.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 844,480,000.00 876,960,000.00 32,480,000.00 3.85
4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 844,480,000.00 876,960,000.00 32,480,000.00 3.85
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5,888,101,000.00 6,381,436,000.00 493,335,000.00 8.38
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3,442,800,000.00 4,333,300,000.00 890,500,000.00 25.87
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 931,000,000.00 1,892,500,000.00 961,500,000.00 103.28
4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 2,290,800,000.00 2,290,800,000.00 0.00 0.00
4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 50,000,000.00 25,000,000.00 (25,000,000.00) (50.00)
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 171,000,000.00 125,000,000.00 (46,000,000.00) (26.90)
4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 176,000,000.00 197,266,000.00 21,266,000.00 12.08
4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 176,000,000.00 197,266,000.00 21,266,000.00 12.08
4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 0.00 269,377,000.00 269,377,000.00 0.00
1 2 3 4 5 = 4-3 6
4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan 0.00 269,377,000.00 269,377,000.00 0.00
Penumpang dan Bus Umum
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00 0.00
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00 0.00
4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 0.00 325,731,000.00 325,731,000.00 0.00
4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 0.00 325,731,000.00 325,731,000.00 0.00
4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2,166,641,000.00 1,153,102,000.00 (1,013,539,000.00) (46.78)
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 2,166,641,000.00 1,153,102,000.00 (1,013,539,000.00) (46.78)
4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 36,660,000.00 36,660,000.00 0.00 0.00
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau 18,330,000.00 18,330,000.00 0.00 0.00
Benih Ikan
4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau 18,330,000.00 18,330,000.00 0.00 0.00
Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,263,146,500.00 7,352,000,000.00 3,088,853,500.00 72.45
4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3,500,000,000.00 7,000,000,000.00 3,500,000,000.00 100.00
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 3,500,000,000.00 7,000,000,000.00 3,500,000,000.00 100.00
4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 563,146,500.00 2,000,000.00 (561,146,500.00) (99.64)
4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan 563,146,500.00 2,000,000.00 (561,146,500.00) (99.64)
Umum
4.1.02.03.06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 200,000,000.00 350,000,000.00 150,000,000.00 75.00
(IMTA)
4.1.02.03.06.0001 Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja 200,000,000.00 350,000,000.00 150,000,000.00 75.00
Tenaga Kerja Asing
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15,345,000,000.00 16,479,402,651.00 1,134,402,651.00 7.39
4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas 15,345,000,000.00 16,479,402,651.00 1,134,402,651.00 7.39
Penyertaan Modal pada BUMD
4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 11,836,000,000.00 12,676,478,072.00 840,478,072.00 7.10
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 11,836,000,000.00 12,676,478,072.00 840,478,072.00 7.10
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) …
4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 459,000,000.00 313,111,443.00 (145,888,557.00) (31.78)
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 459,000,000.00 313,111,443.00 (145,888,557.00) (31.78)
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) …
1 2 3 4 5 = 4-3 6
4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 3,050,000,000.00 3,489,813,136.00 439,813,136.00 14.42
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 3,050,000,000.00 3,489,813,136.00 439,813,136.00 14.42
atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
(Bidang Air Minum) …
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 206,664,066,288.00 201,996,220,037.00 (4,667,846,251.00) (2.26)
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1,161,230,000.00 183,500,000.00 (977,730,000.00) (84.20)
4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 259,680,000.00 10,500,000.00 (249,180,000.00) (95.96)
4.1.04.01.02.0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan 250,000,000.00 0.00 (250,000,000.00) (100.00)
4.1.04.01.02.0017 Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi 9,680,000.00 10,500,000.00 820,000.00 8.47
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 901,550,000.00 173,000,000.00 (728,550,000.00) (80.81)
4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 901,550,000.00 173,000,000.00 (728,550,000.00) (80.81)
4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00
4.1.04.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00
4.1.04.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00
4.1.04.05 Jasa Giro 9,467,112,170.00 7,784,729,919.00 (1,682,382,251.00) (17.77)
4.1.04.05.01 Hasil Kerja Sama Daerah 9,467,112,170.00 7,784,729,919.00 (1,682,382,251.00) (17.77)
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 9,467,112,170.00 7,784,729,919.00 (1,682,382,251.00) (17.77)
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 6,000,000,000.00 3,999,500,000.00 (2,000,500,000.00) (33.34)
4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 6,000,000,000.00 3,999,500,000.00 (2,000,500,000.00) (33.34)
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 6,000,000,000.00 3,999,500,000.00 (2,000,500,000.00) (33.34)
4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00
4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00
4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00
4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan 0.00 0.00 0.00 0.00
Bendahara atau Pejabat Lain
4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan 0.00 0.00 0.00 0.00
Bendahara atau Pejabat Lain
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 30,734,000.00 10,500,000.00 (20,234,000.00) (65.84)
4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 30,734,000.00 10,500,000.00 (20,234,000.00) (65.84)
1 2 3 4 5 = 4-3 6
4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 30,734,000.00 10,500,000.00 (20,234,000.00) (65.84)
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 190,004,990,118.00 189,997,990,118.00 (7,000,000.00) 0.00
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 190,004,990,118.00 189,997,990,118.00 (7,000,000.00) 0.00
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 190,004,990,118.00 189,997,990,118.00 (7,000,000.00) 0.00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,768,204,458,483.00 1,735,682,328,568.00 (32,522,129,915.00) (1.84)
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,602,490,919,483.00 1,570,283,789,568.00 (32,207,129,915.00) (2.01)
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1,314,796,489,483.00 1,282,589,359,568.00 (32,207,129,915.00) (2.45)
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 37,961,370,362.00 39,210,262,719.00 1,248,892,357.00 3.29
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 9,565,134,000.00 9,565,134,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 13,511,891,000.00 13,511,891,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 12,881,212,362.00 14,130,104,719.00 1,248,892,357.00 9.70
4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 70,404,000.00 70,404,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 84,803,000.00 84,803,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan 4,336,000.00 4,336,000.00 0.00 0.00
Batubara-Royalty
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya 715,271,000.00 715,271,000.00 0.00 0.00
Hutan (PSDH)
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1,128,319,000.00 1,128,319,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 931,382,224,000.00 901,552,517,000.00 (29,829,707,000.00) (3.20)
4.2.01.01.02.0001 DAU 931,382,224,000.00 901,552,517,000.00 (29,829,707,000.00) (3.20)
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 100,837,472,121.00 100,837,472,121.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 300,784,000.00 300,784,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 12,951,995,000.00 12,951,995,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 1,248,550,000.00 1,248,550,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan 8,836,088,000.00 8,836,088,000.00 0.00 0.00
Dasar
4.2.01.01.03.0014 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan 694,789,000.00 694,789,000.00 0.00 0.00
Rujukan
1 2 3 4 5 = 4-3 6
4.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan 5,780,473,177.00 5,780,473,177.00 0.00 0.00
Kefarmasian
4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI 8,086,643,080.00 8,086,643,080.00 0.00 0.00
dan AKB
4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan 1,405,212,000.00 1,405,212,000.00 0.00 0.00
Intervensi Stunting
4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 1,543,266,000.00 1,543,266,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0027 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan 15,271,599,000.00 15,271,599,000.00 0.00 0.00

Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi 6,070,000,000.00 6,070,000,000.00 0.00 0.00
Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 1,063,300,000.00 1,063,300,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 9,136,572,998.00 9,136,572,998.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 5,130,598,000.00 5,130,598,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 6,516,152,000.00 6,516,152,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 3,799,999,866.00 3,799,999,866.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0049 DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan 3,001,450,000.00 3,001,450,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 244,615,423,000.00 240,989,107,728.00 (3,626,315,272.00) (1.48)
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 0.00 1,810,000,000.00 1,810,000,000.00 0.00
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 181,304,543,000.00 181,304,543,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 534,000,000.00 534,000,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 20,442,600,000.00 18,394,800,000.00 (2,047,800,000.00) (10.02)
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 5,782,700,000.00 5,512,300,000.00 (270,400,000.00) (4.68)
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 22,551,041,000.00 19,446,784,728.00 (3,104,256,272.00) (13.77)
4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 521,383,000.00 521,383,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 1,830,305,000.00 1,830,305,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 1,973,460,000.00 1,973,460,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 6,754,303,000.00 6,754,303,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 762,766,000.00 748,907,000.00 (13,859,000.00) (1.82)
4.2.01.01.04.0017 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 2,158,322,000.00 2,158,322,000.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 = 4-3 6
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 36,634,400,000.00 36,634,400,000.00 0.00 0.00
4.2.01.02.01 DID 36,634,400,000.00 36,634,400,000.00 0.00 0.00
4.2.01.02.01.0001 DID 36,634,400,000.00 36,634,400,000.00 0.00 0.00
4.2.01.05 Dana Desa 251,060,030,000.00 251,060,030,000.00 0.00 0.00
4.2.01.05.01 Dana Desa 251,060,030,000.00 251,060,030,000.00 0.00 0.00
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 251,060,030,000.00 251,060,030,000.00 0.00 0.00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 165,713,539,000.00 165,398,539,000.00 (315,000,000.00) (0.19)
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 155,825,539,000.00 155,825,539,000.00 0.00 0.00
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 155,825,539,000.00 155,825,539,000.00 0.00 0.00
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 37,481,047,000.00 37,481,047,000.00 0.00 0.00
4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 26,681,684,000.00 26,681,684,000.00 0.00 0.00
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 46,815,293,000.00 46,815,293,000.00 0.00 0.00
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 40,047,000.00 40,047,000.00 0.00 0.00
4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 44,807,468,000.00 44,807,468,000.00 0.00 0.00
4.2.02.02 Bantuan Keuangan 9,888,000,000.00 9,573,000,000.00 (315,000,000.00) (3.19)
4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 9,888,000,000.00 9,573,000,000.00 (315,000,000.00) (3.19)
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi … 9,888,000,000.00 9,573,000,000.00 (315,000,000.00) (3.19)
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 94,490,000,000.00 94,490,000,000.00 0.00 0.00
4.3.01 Pendapatan Hibah 94,490,000,000.00 94,490,000,000.00 0.00 0.00
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 94,490,000,000.00 94,490,000,000.00 0.00 0.00
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 94,490,000,000.00 94,490,000,000.00 0.00 0.00
4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat … 94,490,000,000.00 94,490,000,000.00 0.00 0.00
5 BELANJA DAERAH 2,312,194,067,943.00 2,430,929,871,524.00 118,735,803,581.00 5.14
5.1 BELANJA OPERASI 1,758,177,938,243.00 1,872,358,845,558.00 114,180,907,315.00 6.49
5.1.01 Belanja Pegawai 1,129,394,130,453.00 1,168,345,497,311.00 38,951,366,858.00 3.45
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 679,860,940,621.00 683,557,948,426.00 3,697,007,805.00 0.54
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 478,211,277,499.00 476,829,807,890.00 (1,381,469,609.00) (0.29)
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 462,782,081,983.00 451,121,264,449.00 (11,660,817,534.00) (2.52)
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 15,429,195,516.00 25,708,543,441.00 10,279,347,925.00 66.62
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 47,465,511,803.00 47,813,468,470.00 347,956,667.00 0.73
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 45,441,446,823.00 45,000,875,343.00 (440,571,480.00) (0.97)
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2,024,064,980.00 2,812,593,127.00 788,528,147.00 38.96
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 11,090,631,047.00 10,387,105,002.00 (703,526,045.00) (6.34)
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 10,825,395,047.00 10,386,189,002.00 (439,206,045.00) (4.06)
5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 265,236,000.00 916,000.00 (264,320,000.00) (99.65)
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 34,098,932,675.00 33,953,410,658.00 (145,522,017.00) (0.43)
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 34,011,309,243.00 33,881,899,658.00 (129,409,585.00) (0.38)
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 87,623,432.00 71,511,000.00 (16,112,432.00) (18.39)
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10,600,413,810.00 11,085,512,572.00 485,098,762.00 4.58
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 9,631,436,605.00 9,310,149,523.00 (321,287,082.00) (3.34)
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 968,977,205.00 1,775,363,049.00 806,385,844.00 83.22
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 26,583,582,509.00 27,200,651,858.00 617,069,349.00 2.32
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 25,311,885,318.00 24,866,926,222.00 (444,959,096.00) (1.76)
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1,271,697,191.00 2,333,725,636.00 1,062,028,445.00 83.51
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12,786,181,601.00 14,227,444,996.00 1,441,263,395.00 11.27
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12,171,551,909.00 13,316,819,304.00 1,145,267,395.00 9.41
5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 614,629,692.00 910,625,692.00 295,996,000.00 48.16
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 771,501,248.00 724,090,448.00 (47,410,800.00) (6.15)
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 770,714,271.00 723,326,544.00 (47,387,727.00) (6.15)
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 786,977.00 763,904.00 (23,073.00) (2.93)
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 39,410,672,618.00 42,466,070,001.00 3,055,397,383.00 7.75
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 38,758,806,432.00 41,248,273,093.00 2,489,466,661.00 6.42
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 651,866,186.00 1,217,796,908.00 565,930,722.00 86.82
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3,028,825,585.00 2,447,051,161.00 (581,774,424.00) (19.21)
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2,985,517,799.00 2,370,291,973.00 (615,225,826.00) (20.61)
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 43,307,786.00 76,759,188.00 33,451,402.00 77.24
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 2,875,561,558.00 3,655,582,076.00 780,020,518.00 27.13
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2,825,370,363.00 3,463,216,021.00 637,845,658.00 22.58
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 50,191,195.00 192,366,055.00 142,174,860.00 283.27
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 12,937,848,668.00 12,767,753,294.00 (170,095,374.00) (1.31)
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat 12,548,279,728.00 12,428,584,354.00 (119,695,374.00) (0.95)
PNS
5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat 389,568,940.00 339,168,940.00 (50,400,000.00) (12.94)
PPPK
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 147,318,344,278.00 138,344,377,927.00 (8,973,966,351.00) (6.09)
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 110,463,971,315.00 138,344,377,927.00 27,880,406,612.00 25.24
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 108,644,482,315.00 138,284,377,927.00 29,639,895,612.00 27.28
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1,819,489,000.00 60,000,000.00 (1,759,489,000.00) (96.70)
5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 36,009,472,963.00 0.00 (36,009,472,963.00) (100.00)
5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 36,009,472,963.00 0.00 (36,009,472,963.00) (100.00)
5.1.01.02.02.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 844,900,000.00 0.00 (844,900,000.00) (100.00)
5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 844,900,000.00 0.00 (844,900,000.00) (100.00)
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 198,077,987,476.00 237,242,287,080.00 39,164,299,604.00 19.77
ASN
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 5,479,770,591.00 6,857,340,000.00 1,377,569,409.00 25.14
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 8,925,000.00 11,403,000.00 2,478,000.00 27.76
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 153,300,000.00 165,637,500.00 12,337,500.00 8.05
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 8,820,000.00 8,820,000.00 0.00 0.00
5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 80,850,000.00 88,200,000.00 7,350,000.00 9.09
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan 1,665,744,091.00 2,165,100,000.00 499,355,909.00 29.98
Jalan
5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00
5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 143,850,000.00 297,885,000.00 154,035,000.00 107.08
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.01.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung 924,000.00 1,365,000.00 441,000.00 47.73
Walet
5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan 35,700,000.00 40,950,000.00 5,250,000.00 14.71
Logam dan Batuan
5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan 370,355,000.00 1,211,280,000.00 840,925,000.00 227.06
Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak 3,007,102,500.00 2,862,499,500.00 (144,603,000.00) (4.81)
atas Tanah dan Bangunan
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1,098,062,589.00 1,122,699,339.00 24,636,750.00 2.24
5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
Umum-Pelayanan Kesehatan
5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 466,000,000.00 90,043,750.00 (375,956,250.00) (80.68)
Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Umum-Pelayanan Pasar
5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 0.00 131,500,000.00 131,500,000.00 0.00
Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
5.1.01.03.02.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 54,600,000.00 56,000,000.00 1,400,000.00 2.56
Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Usaha-Tempat Pelelangan
Usaha-Terminal
Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5.1.01.03.02.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan 178,800,750.00 325,800,750.00 147,000,000.00 82.21
Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
5.1.01.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan 870,000.00 150,500.00 (719,500.00) (82.70)
Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan
Umum
5.1.01.03.02.0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan 9,800,000.00 16,100,000.00 6,300,000.00 64.29
Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA)
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 181,304,543,000.00 190,008,342,724.00 8,703,799,724.00 4.80
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 181,304,543,000.00 190,008,342,724.00 8,703,799,724.00 4.80
5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 534,000,000.00 577,875,000.00 43,875,000.00 8.22
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 534,000,000.00 577,875,000.00 43,875,000.00 8.22
5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2,721,040,596.00 31,260,112,597.00 28,539,072,001.00 1,048.83
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2,721,040,596.00 31,260,112,597.00 28,539,072,001.00 1,048.83
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6,940,570,700.00 7,415,917,420.00 475,346,720.00 6.85
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6,383,324,000.00 6,780,607,000.00 397,283,000.00 6.22
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 557,246,700.00 635,310,420.00 78,063,720.00 14.01
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 23,956,501,697.00 24,738,745,497.00 782,243,800.00 3.27
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1,007,010,000.00 1,007,010,000.00 0.00 0.00
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1,007,010,000.00 1,007,010,000.00 0.00 0.00
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 105,000,000.00 90,000,000.00 (15,000,000.00) (14.29)
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 105,000,000.00 90,000,000.00 (15,000,000.00) (14.29)
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 133,000,000.00 105,000,000.00 (28,000,000.00) (21.05)
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 133,000,000.00 105,000,000.00 (28,000,000.00) (21.05)
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 100,401,000.00 90,000,000.00 (10,401,000.00) (10.36)
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 100,401,000.00 90,000,000.00 (10,401,000.00) (10.36)
5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1,455,814,500.00 1,455,814,500.00 0.00 0.00
5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1,455,814,500.00 1,455,814,500.00 0.00 0.00
5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 177,743,800.00 145,000,000.00 (32,743,800.00) (18.42)
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 177,743,800.00 145,000,000.00 (32,743,800.00) (18.42)
5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 27,570,997.00 27,570,997.00 0.00 0.00
5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 27,570,997.00 27,570,997.00 0.00 0.00
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5,670,000,000.00 5,628,000,000.00 (42,000,000.00) (0.74)
5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota 5,670,000,000.00 5,628,000,000.00 (42,000,000.00) (0.74)
DPRD
5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1,417,500,000.00 1,407,000,000.00 (10,500,000.00) (0.74)
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1,417,500,000.00 1,407,000,000.00 (10,500,000.00) (0.74)
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 7,006,711,400.00 8,605,800,000.00 1,599,088,600.00 22.82
5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 100,000,000.00 90,000,000.00 (10,000,000.00) (10.00)
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 15,000,000.00 10,000,000.00 (5,000,000.00) (33.33)
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 6,886,711,400.00 8,500,800,000.00 1,614,088,600.00 23.44
5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6,840,000,000.00 6,161,800,000.00 (678,200,000.00) (9.92)
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6,840,000,000.00 6,161,800,000.00 (678,200,000.00) (9.92)
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 15,750,000.00 15,750,000.00 0.00 0.00
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 15,750,000.00 15,750,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1,814,512,381.00 1,865,998,381.00 51,486,000.00 2.84
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 181,433,550.00 179,433,550.00 (2,000,000.00) (1.10)
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 181,433,550.00 179,433,550.00 (2,000,000.00) (1.10)
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 20,500.00 20,500.00 0.00 0.00
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 20,500.00 20,500.00 0.00 0.00
5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5,000,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00 40.00
5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5,000,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00 40.00
5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 1,306,160,000.00 1,306,160,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 1,700,000.00 2,172,000.00 472,000.00 27.76
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 29,200,000.00 31,550,000.00 2,350,000.00 8.05
Restoran
5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 1,680,000.00 1,680,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 15,400,000.00 16,800,000.00 1,400,000.00 9.09
Reklame
5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 444,200,000.00 412,400,000.00 (31,800,000.00) (7.16)
Penerangan Jalan
5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air 27,400,000.00 56,740,000.00 29,340,000.00 107.08
Tanah
5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang 176,000.00 260,000.00 84,000.00 47.73
Burung Walet
5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral 6,800,000.00 7,800,000.00 1,000,000.00 14.71
Bukan Logam dan Batuan
5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi 261,020,000.00 230,720,000.00 (30,300,000.00) (11.61)
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan 517,784,000.00 545,238,000.00 27,454,000.00 5.30
Hak atas Tanah dan Bangunan
5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah 108,898,331.00 160,384,331.00 51,486,000.00 47.28
bagi KDH/WKDH
5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00
Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa 59,624,000.00 59,624,000.00 0.00 0.00
Umum-Pelayanan Pasar
Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5.1.01.05.11.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa 887,878.00 887,878.00 0.00 0.00
Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
5.1.01.05.11.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa 10,400,000.00 12,000,000.00 1,600,000.00 15.38
Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5.1.01.05.11.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa 1,492,985.00 1,492,985.00 0.00 0.00
Usaha-Tempat Pelelangan
Usaha-Terminal
Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa 263,468.00 263,468.00 0.00 0.00
Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.01.05.11.0025 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi 34,150,000.00 61,100,000.00 26,950,000.00 78.92
Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
5.1.01.05.11.0027 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi 180,000.00 116,000.00 (64,000.00) (35.56)
Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan
Angkutan Umum
5.1.01.05.11.0030 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi 1,900,000.00 3,100,000.00 1,200,000.00 63.16
Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 1,053,600,000.00 1,053,600,000.00 0.00 0.00
5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 453,600,000.00 453,600,000.00 0.00 0.00
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 453,600,000.00 453,600,000.00 0.00 0.00
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 1,525,000,000.00 1,525,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 1,525,000,000.00 1,525,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 1,525,000,000.00 1,525,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 75,787,244,000.00 80,017,540,000.00 4,230,296,000.00 5.58
5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 75,787,244,000.00 80,017,540,000.00 4,230,296,000.00 5.58
5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 75,787,244,000.00 80,017,540,000.00 4,230,296,000.00 5.58
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 548,064,846,490.00 618,554,138,247.00 70,489,291,757.00 12.86
5.1.02.01 Belanja Barang 95,521,158,823.00 114,430,775,967.00 18,909,617,144.00 19.80
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95,521,158,823.00 114,430,775,967.00 18,909,617,144.00 19.80
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7,451,114,200.00 8,838,985,700.00 1,387,871,500.00 18.63
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 780,273,000.00 754,194,000.00 (26,079,000.00) (3.34)
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,982,390,870.00 11,350,938,000.00 1,368,547,130.00 13.71
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 971,628,800.00 1,214,866,000.00 243,237,200.00 25.03
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 114,942,500.00 116,227,500.00 1,285,000.00 1.12
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 178,728,000.00 101,744,000.00 (76,984,000.00) (43.07)
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 99,219,000.00 127,543,000.00 28,324,000.00 28.55
5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 78,300,000.00 73,300,000.00 (5,000,000.00) (6.39)
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7,816,008,577.00 16,861,006,265.00 9,044,997,688.00 115.72
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1,644,442,120.00 1,736,331,820.00 91,889,700.00 5.59
5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 65,091,473.00 65,091,473.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 23,750,000.00 34,100,000.00 10,350,000.00 43.58
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 43,000.00 5,400,000.00 5,357,000.00 12,458.14
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,146,843,234.00 5,624,976,645.00 (521,866,589.00) (8.49)
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 64,584,500.00 64,963,500.00 379,000.00 0.59
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 7,272,517,139.00 8,492,138,048.00 1,219,620,909.00 16.77
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 367,151,500.00 380,270,500.00 13,119,000.00 3.57
5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan 23,021,000.00 1,271,000.00 (21,750,000.00) (94.48)
Dokumen/Administrasi Tender
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 64,871,000.00 82,519,000.00 17,648,000.00 27.20
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,170,101,531.00 1,580,547,031.00 410,445,500.00 35.08
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,762,873,475.00 1,615,711,000.00 (147,162,475.00) (8.35)
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 192,857,500.00 337,630,000.00 144,772,500.00 75.07
5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan 64,799,000.00 18,750,000.00 (46,049,000.00) (71.06)
Pendukung Olahraga
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1,312,218,000.00 950,408,000.00 (361,810,000.00) (27.57)
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 4,421,314,927.00 4,458,901,308.00 37,586,381.00 0.85
Kegiatan Kantor Lainnya
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4,943,652,517.00 6,879,139,817.00 1,935,487,300.00 39.15
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 236,555,000.00 320,420,400.00 83,865,400.00 35.45
5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk 3,710,625,000.00 487,245,000.00 (3,223,380,000.00) (86.87)
Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk 155,253,000.00 188,720,000.00 33,467,000.00 21.56
Dijual/Diserahkan Lainnya
5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan 243,780,000.00 243,780,000.00 0.00 0.00
Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan
Strategis/Berjaga-jaga
5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 33,378,000.00 31,698,000.00 (1,680,000.00) (5.03)
5.1.02.01.01.0047 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi 0.00 1,170,000.00 1,170,000.00 0.00
Lainnya
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27,614,399,566.00 27,416,860,566.00 (197,539,000.00) (0.72)
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,798,148,000.00 2,032,684,000.00 234,536,000.00 13.04
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 62,400,000.00 121,200,000.00 58,800,000.00 94.23
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 1,557,400,000.00 8,912,728,000.00 7,355,328,000.00 472.28
Kesehatan
5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan 0.00 0.00 0.00 0.00
Sosial
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 164,419,000.00 65,602,000.00 (98,817,000.00) (60.10)
5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 226,300,000.00 309,918,000.00 83,618,000.00 36.95
5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 328,050,000.00 198,000,000.00 (130,050,000.00) (39.64)
5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 119,562,000.00 119,562,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1,122,578,394.00 1,153,987,394.00 31,409,000.00 2.80
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 460,699,000.00 404,907,000.00 (55,792,000.00) (12.11)
5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 148,545,000.00 148,545,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
5.1.02.01.01.0071 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 9,156,000.00 9,156,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 315,987,000.00 382,854,000.00 66,867,000.00 21.16
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 163,187,000.00 73,785,000.00 (89,402,000.00) (54.79)
5.1.02.02 Belanja Jasa 187,976,838,799.00 222,613,897,590.00 34,637,058,791.00 18.43
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 123,412,477,264.00 148,637,115,918.00 25,224,638,654.00 20.44
5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 1,301,775,000.00 2,228,400,000.00 926,625,000.00 71.18
Pendapatan
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 9,478,143,500.00 12,492,245,200.00 3,014,101,700.00 31.80
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 3,510,025,000.00 2,233,975,000.00 (1,276,050,000.00) (36.35)
Pelaksana Kegiatan
5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 14,250,000.00 41,650,000.00 27,400,000.00 192.28
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 17,600,000.00 17,600,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4,500,000.00 6,750,000.00 2,250,000.00 50.00
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2,400,000.00 37,800,000.00 35,400,000.00 1,475.00
5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 0.00 372,000,000.00 372,000,000.00 0.00
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 26,297,300,000.00 30,966,320,000.00 4,669,020,000.00 17.75
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7,790,445,000.00 23,480,915,777.00 15,690,470,777.00 201.41
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 340,184,000.00 338,025,000.00 (2,159,000.00) (0.63)
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2,583,535,000.00 3,591,555,000.00 1,008,020,000.00 39.02
5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 1,414,200,000.00 1,462,800,000.00 48,600,000.00 3.44
Perlindungan Masyarakat
5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3,076,800,000.00 3,076,800,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 590,400,000.00 590,400,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 252,960,000.00 252,960,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 150,700,000.00 150,700,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7,150,000.00 283,750,000.00 276,600,000.00 3,868.53
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12,175,530,000.00 11,371,830,000.00 (803,700,000.00) (6.60)
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 3,118,500,000.00 3,640,000,000.00 521,500,000.00 16.72
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 481,250,000.00 581,750,000.00 100,500,000.00 20.88
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,291,921,000.00 1,200,705,000.00 (91,216,000.00) (7.06)
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6,439,778,992.00 6,947,205,992.00 507,427,000.00 7.88
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4,100,313,000.00 4,553,291,000.00 452,978,000.00 11.05
5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 3,825,000.00 0.00 (3,825,000.00) (100.00)
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 774,060,000.00 961,060,000.00 187,000,000.00 24.16
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 39,600,000.00 21,800,000.00 (17,800,000.00) (44.95)
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 108,400,000.00 49,000,000.00 (59,400,000.00) (54.80)
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 1,596,559,000.00 990,100,000.00 (606,459,000.00) (37.99)
5.1.02.02.01.0040 Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket 8,000,000.00 6,000,000.00 (2,000,000.00) (25.00)
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 80,000,000.00 0.00 (80,000,000.00) (100.00)
5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 184,530,000.00 183,549,000.00 (981,000.00) (0.53)
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 123,600,000.00 108,400,000.00 (15,200,000.00) (12.30)
5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 13,720,000.00 0.00 (13,720,000.00) (100.00)
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 419,967,800.00 825,403,510.00 405,435,710.00 96.54
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 904,678,000.00 704,266,000.00 (200,412,000.00) (22.15)
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, 130,445,000.00 149,105,000.00 18,660,000.00 14.30
serta Alat Rumah Tangga
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 112,266,000.00 134,016,000.00 21,750,000.00 19.37
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 91,044,000.00 93,244,000.00 2,200,000.00 2.42
5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 200,700,000.00 343,700,000.00 143,000,000.00 71.25
5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 298,126,000.00 287,376,000.00 (10,750,000.00) (3.61)
5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 52,608,500.00 39,052,500.00 (13,556,000.00) (25.77)
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 533,080,200.00 1,529,565,700.00 996,485,500.00 186.93
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 928,050,300.00 887,821,300.00 (40,229,000.00) (4.33)
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1,237,596,596.00 1,449,179,596.00 211,583,000.00 17.10
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 25,128,876,691.00 25,241,429,606.00 112,552,915.00 0.45
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 267,195,000.00 266,919,000.00 (276,000.00) (0.10)
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2,621,531,685.00 2,775,306,237.00 153,774,552.00 5.87
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 98,178,000.00 233,828,000.00 135,650,000.00 138.17
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 820,104,000.00 845,581,000.00 25,477,000.00 3.11
5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 1,970,550,000.00 299,650,000.00 (1,670,900,000.00) (84.79)
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 55,475,000.00 82,285,500.00 26,810,500.00 48.33
5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 134,500,000.00 174,500,000.00 40,000,000.00 29.74
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 21,760,309,150.00 27,210,309,150.00 5,450,000,000.00 25.05
5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan 3,260,000,000.00 3,260,000,000.00 0.00 0.00
Perangkat Desa
5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 18,499,763,200.00 18,499,763,200.00 0.00 0.00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0.00 5,450,000,000.00 5,450,000,000.00 0.00
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 545,950.00 545,950.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 707,218,000.00 265,150,000.00 (442,068,000.00) (62.51)
5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat 158,000,000.00 39,000,000.00 (119,000,000.00) (75.32)
Tinggal
5.1.02.02.03.0002 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung 437,268,000.00 0.00 (437,268,000.00) (100.00)
Perdagangan/Perusahaan
5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 89,050,000.00 89,050,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.03.0010 Belanja Sewa Tanah Perkebunan 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.03.0024 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air 0.00 127,100,000.00 127,100,000.00 0.00
5.1.02.02.03.0035 Belanja Sewa Lapangan Lainnya 12,900,000.00 0.00 (12,900,000.00) (100.00)
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6,710,709,445.00 9,580,486,995.00 2,869,777,550.00 42.76
5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 288,602,000.00 468,718,000.00 180,116,000.00 62.41
5.1.02.02.04.0007 Belanja Sewa Compacting Equipment 131,315,000.00 112,550,000.00 (18,765,000.00) (14.29)
5.1.02.02.04.0009 Belanja Sewa Loader 50,086,000.00 33,350,000.00 (16,736,000.00) (33.41)
5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 150,299,845.00 90,064,845.00 (60,235,000.00) (40.08)
5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 256,100,000.00 180,000,000.00 (76,100,000.00) (29.71)
5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 33,418,000.00 36,146,000.00 2,728,000.00 8.16
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4,394,753,500.00 5,800,540,500.00 1,405,787,000.00 31.99
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 18,580,000.00 24,300,000.00 5,720,000.00 30.79
5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 43,510,000.00 32,300,000.00 (11,210,000.00) (25.76)
5.1.02.02.04.0048 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 529,405,000.00 482,274,500.00 (47,130,500.00) (8.90)
5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 157,778,000.00 471,122,800.00 313,344,800.00 198.60
5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 0.00 49,140,000.00 49,140,000.00 0.00
5.1.02.02.04.0122 Belanja Sewa Alat Dapur 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0.00 218,496,600.00 218,496,600.00 0.00
5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 440,745,100.00 401,949,500.00 (38,795,600.00) (8.80)
5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00
5.1.02.02.04.0138 Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone 0.00 8,085,000.00 8,085,000.00 0.00
5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 20,000,000.00 106,900,000.00 86,900,000.00 434.50
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.02.04.0202 Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 6,167,000.00 7,754,000.00 1,587,000.00 25.73
5.1.02.02.04.0351 Belanja Sewa Wave Generator and Absorber 103,000,000.00 102,000,000.00 (1,000,000.00) (0.97)
5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 25,600,000.00 25,600,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 24,000,000.00 80,950,000.00 56,950,000.00 237.29
5.1.02.02.04.0409 Belanja Sewa Peralatan Personal Computer 0.00 700,749,000.00 700,749,000.00 0.00
5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 0.00 123,296,250.00 123,296,250.00 0.00
5.1.02.02.04.0463 Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan 11,250,000.00 0.00 (11,250,000.00) (100.00)
5.1.02.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 6,900,000.00 0.00 (6,900,000.00) (100.00)
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5,337,245,500.00 4,704,452,500.00 (632,793,000.00) (11.86)
5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 747,250,000.00 242,720,000.00 (504,530,000.00) (67.52)
5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 29,900,000.00 26,000,000.00 (3,900,000.00) (13.04)
5.1.02.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan 121,000,000.00 121,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1,417,013,500.00 2,685,840,500.00 1,268,827,000.00 89.54
5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 3,000,000.00 0.00 (3,000,000.00) (100.00)
5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 80,500,000.00 7,000,000.00 (73,500,000.00) (91.30)
5.1.02.02.05.0038 Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I 595,000.00 100,595,000.00 100,000,000.00 16,806.72
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2,854,737,000.00 1,399,047,000.00 (1,455,690,000.00) (50.99)
5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 83,250,000.00 122,250,000.00 39,000,000.00 46.85
5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 4,657,500.00 0.00 (4,657,500.00) (100.00)
5.1.02.02.06.0006 Belanja Sewa Jalan Tol 4,657,500.00 0.00 (4,657,500.00) (100.00)
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 77,400,000.00 36,400,000.00 (41,000,000.00) (52.97)
5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 8,800,000.00 4,800,000.00 (4,000,000.00) (45.45)
5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 60,500,000.00 23,500,000.00 (37,000,000.00) (61.16)
5.1.02.02.07.0035 Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.07.0042 Belanja Sewa Ternak Potong 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 9,511,630,940.00 17,458,842,890.00 7,947,211,950.00 83.55
5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan 2,543,889,000.00 2,812,689,000.00 268,800,000.00 10.57
Pra Desain Arsitektural
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 349,700,000.00 562,292,000.00 212,592,000.00 60.79
Arsitektural
5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain 0.00 98,000,000.00 98,000,000.00 0.00
Interior
5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur 229,755,000.00 286,955,000.00 57,200,000.00 24.90
Lainnya
5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 96,000,000.00 0.00 (96,000,000.00) (100.00)
Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 136,192,500.00 641,192,500.00 505,000,000.00 370.80
Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 1,159,500,000.00 1,174,500,000.00 15,000,000.00 1.29
Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain 184,000,000.00 0.00 (184,000,000.00) (100.00)
Rekayasa Lainnya
5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa 1,392,775,000.00 8,414,175,000.00 7,021,400,000.00 504.13
Perencanaan Wilayah
5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa 138,000,000.00 138,000,000.00 0.00 0.00
Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan
Landscape
5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan 592,000,000.00 452,000,000.00 (140,000,000.00) (23.65)
Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 734,910,000.00 834,797,000.00 99,887,000.00 13.59
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas 286,150,000.00 287,632,950.00 1,482,950.00 0.52
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
5.1.02.02.08.0026 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 178,123,440.00 167,408,440.00 (10,715,000.00) (6.02)
5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai 1,230,439,000.00 1,247,004,000.00 16,565,000.00 1.35
Lahan dan Bangunan
5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00
Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 4,653,174,500.00 4,999,206,222.00 346,031,722.00 7.44
5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 423,800,000.00 829,200,000.00 405,400,000.00 95.66
5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan 29,016,000.00 29,016,000.00 0.00 0.00
Perdagangan
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
5.1.02.02.09.0007 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan 150,502,000.00 0.00 (150,502,000.00) (100.00)
5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 50,000,000.00 0.00 (50,000,000.00) (100.00)
5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 100,000,000.00 0.00 (100,000,000.00) (100.00)
5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi 2,571,456,500.00 2,548,059,222.00 (23,397,278.00) (0.91)
Penelitian dan Bantuan Teknik
5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi 0.00 25,900,000.00 25,900,000.00 0.00
Manajemen
5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 1,328,400,000.00 1,358,400,000.00 30,000,000.00 2.26
5.1.02.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa 0.00 108,631,000.00 108,631,000.00 0.00
Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 1,300,092,000.00 466,325,000.00 (833,767,000.00) (64.13)
5.1.02.02.10.0001 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 1,000,000.00 0.00 (1,000,000.00) (100.00)
Infrastruktur Transportasi
5.1.02.02.10.0013 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 1,273,092,000.00 447,700,000.00 (825,392,000.00) (64.83)
Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
5.1.02.02.10.0017 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 26,000,000.00 18,625,000.00 (7,375,000.00) (28.37)
Infrastruktur Kesehatan
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 14,501,524,500.00 9,255,208,915.00 (5,246,315,585.00) (36.18)
Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10,830,682,500.00 4,903,484,500.00 (5,927,198,000.00) (54.73)
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 375,690,000.00 1,234,450,000.00 858,760,000.00 228.58
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3,274,952,000.00 3,100,874,415.00 (174,077,585.00) (5.32)
5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 20,200,000.00 16,400,000.00 (3,800,000.00) (18.81)
5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00
Retribusi Daerah
5.1.02.02.14.0002 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30,186,054,737.00 29,868,569,690.00 (317,485,047.00) (1.05)
5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 1,916,585,500.00 1,943,935,500.00 27,350,000.00 1.43
5.1.02.03.01.0004 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan 1,488,312,500.00 1,484,662,500.00 (3,650,000.00) (0.25)
Tempat Kerja
5.1.02.03.01.0007 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.03.01.0016 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil 700,000.00 0.00 (700,000.00) (100.00)
Lainnya
5.1.02.03.01.0018 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir 228,573,000.00 228,573,000.00 0.00 0.00
5.1.02.03.01.0029 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman 195,000,000.00 195,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.03.01.0035 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya 4,000,000.00 35,000,000.00 31,000,000.00 775.00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4,866,741,837.00 5,640,354,712.00 773,612,875.00 15.90
5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat 82,955,000.00 232,955,000.00 150,000,000.00 180.82
Pengangkat
5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
Darat Lainnya
5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating 46,550,000.00 47,825,000.00 1,275,000.00 2.74
Set
5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 8,470,000.00 8,470,000.00 0.00 0.00
5.1.02.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan 16,112,000.00 29,173,000.00 13,061,000.00 81.06
Lapangan
5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 144,110,000.00 199,110,000.00 55,000,000.00 38.17
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 1,280,394,509.00 1,363,605,009.00 83,210,500.00 6.50
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 492,076,000.00 596,388,500.00 104,312,500.00 21.20
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 53,583,303.00 53,583,303.00 0.00 0.00
Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 37,000,000.00 0.00 (37,000,000.00) (100.00)
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5.1.02.03.02.0062 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
5.1.02.03.02.0084 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat 2,772,000.00 2,772,000.00 0.00 0.00
Ukur/Tes Alat Kepribadian
5.1.02.03.02.0086 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat 41,190,000.00 41,190,000.00 0.00 0.00
Kalibrasi
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.03.02.0104 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 48,553,000.00 45,143,000.00 (3,410,000.00) (7.02)
Kantor-Mesin Ketik
5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 15,337,000.00 15,310,000.00 (27,000.00) (0.18)
Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 38,295,000.00 27,400,000.00 (10,895,000.00) (28.45)
Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 475,590,000.00 511,931,000.00 36,341,000.00 7.64
Kantor-Alat Kantor Lainnya
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah 43,550,000.00 54,400,000.00 10,850,000.00 24.91
Tangga-Mebel
5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah 74,600,000.00 74,600,000.00 0.00 0.00
Tangga-Alat Pembersih
Tangga-Alat Pendingin
5.1.02.03.02.0122 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah 5,000,000.00 2,945,000.00 (2,055,000.00) (41.10)
Tangga-Alat Dapur
Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah 77,000,000.00 58,013,000.00 (18,987,000.00) (24.66)
Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
5.1.02.03.02.0125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan 5,150,000.00 5,150,000.00 0.00 0.00
Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
5.1.02.03.02.0130 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan 50,000,000.00 0.00 (50,000,000.00) (100.00)
Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat 4,000,000.00 59,000,000.00 55,000,000.00 1,375.00
Studio-Peralatan Studio Audio
5.1.02.03.02.0135 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00
Studio-Peralatan Cetak
5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat 400,000.00 0.00 (400,000.00) (100.00)
Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
5.1.02.03.02.0140 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat 6,000,000.00 11,400,000.00 5,400,000.00 90.00
Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
5.1.02.03.02.0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO
5.1.02.03.02.0195 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan 2,258,000.00 0.00 (2,258,000.00) (100.00)
Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 0.00 0.00 0.00 0.00
Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat 15,000,000.00 39,750,000.00 24,750,000.00 165.00
Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
5.1.02.03.02.0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat 27,600,000.00 27,600,000.00 0.00 0.00
Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
5.1.02.03.02.0375 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium 63,600,000.00 95,000,000.00 31,400,000.00 49.37
Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji
Perangkat
5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer 83,470,000.00 110,706,000.00 27,236,000.00 32.63
Jaringan
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 317,847,900.00 318,226,900.00 379,000.00 0.12
Computer
5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit 127,660,000.00 126,460,000.00 (1,200,000.00) (0.94)
Lainnya
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan 67,151,125.00 97,910,000.00 30,758,875.00 45.81
Personal Computer
Jaringan
Komputer Lainnya
5.1.02.03.02.0464 Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan 30,000,000.00 0.00 (30,000,000.00) (100.00)
Percontohan-Alat Peraga Percontohan
5.1.02.03.02.0489 Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan 15,700,000.00 15,700,000.00 0.00 0.00
Proses/Produksi-Mechanical Process
5.1.02.03.02.0502 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas 25,400,000.00 25,400,000.00 0.00 0.00
Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5.1.02.03.02.0505 Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan 15,000,000.00 26,357,000.00 11,357,000.00 75.71
Olahraga-Peralatan Permainan
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 22,026,784,000.00 20,254,118,278.00 (1,772,665,722.00) (8.05)
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 5,053,888,000.00 6,262,767,278.00 1,208,879,278.00 23.92
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 143,000,000.00 143,000,000.00 0.00 0.00
Tempat Kerja-Bangunan Gudang
5.1.02.03.03.0005 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 353,500,000.00 0.00 (353,500,000.00) (100.00)
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 134,200,000.00 0.00 (134,200,000.00) (100.00)
Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
5.1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 169,047,000.00 342,547,000.00 173,500,000.00 102.63
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 1,025,000,000.00 5,765,000,000.00 4,740,000,000.00 462.44
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1 2 3 4 5 = 4-3 6
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 6,355,158,000.00 3,894,882,000.00 (2,460,276,000.00) (38.71)
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5.1.02.03.03.0016 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 515,000,000.00 145,000,000.00 (370,000,000.00) (71.84)
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
5.1.02.03.03.0018 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 2,954,350,000.00 3,035,350,000.00 81,000,000.00 2.74
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung 4,950,561,000.00 210,561,000.00 (4,740,000,000.00) (95.75)
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
Tempat Kerja-Taman
Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
5.1.02.03.03.0054 Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu 50,000,000.00 0.00 (50,000,000.00) (100.00)
Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1,230,773,400.00 1,449,961,200.00 219,187,800.00 17.81
5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air 975,000,000.00 1,210,000,000.00 235,000,000.00 24.10
Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
5.1.02.03.04.0103 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit 12,500,000.00 6,500,000.00 (6,000,000.00) (48.00)
Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik 70,400,000.00 70,400,000.00 0.00 0.00
Lainnya
5.1.02.03.04.0130 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 0.00
Media Udara
5.1.02.03.04.0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan 80,873,400.00 71,061,200.00 (9,812,200.00) (12.13)
Telepon Lainnya
5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 145,170,000.00 580,200,000.00 435,030,000.00 299.67
5.1.02.03.05.0011 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan 40,000.00 70,000.00 30,000.00 75.00
Tercetak-Buku Laporan
5.1.02.03.05.0034 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak
Kebudayaan-Barang Kerajinan
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.02.03.05.0057 Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.03.05.0065 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap 119,130,000.00 554,130,000.00 435,000,000.00 365.15
dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61,596,009,425.00 56,785,074,610.00 (4,810,934,815.00) (7.81)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61,119,978,425.00 56,326,074,610.00 (4,793,903,815.00) (7.84)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15,216,582,664.00 9,496,652,385.00 (5,719,930,279.00) (37.59)
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,053,345,000.00 12,581,674,400.00 (1,471,670,600.00) (10.47)
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13,932,112,250.00 16,596,852,500.00 2,664,740,250.00 19.13
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17,917,938,511.00 17,650,895,325.00 (267,043,186.00) (1.49)
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 476,031,000.00 459,000,000.00 (17,031,000.00) (3.58)
5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri 476,031,000.00 459,000,000.00 (17,031,000.00) (3.58)
5.1.02.05 Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan 2,776,672,500.00 5,319,432,662.00 2,542,760,162.00 91.58
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1,410,450,000.00 4,406,600,000.00 2,996,150,000.00 212.43
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 951,230,000.00 724,100,000.00 (227,130,000.00) (23.88)
5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 459,220,000.00 200,000,000.00 (259,220,000.00) (56.45)
5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 0.00 3,482,500,000.00 3,482,500,000.00 0.00
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1,366,222,500.00 912,832,662.00 (453,389,838.00) (33.19)
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1,033,152,500.00 653,462,662.00 (379,689,838.00) (36.75)
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 333,070,000.00 259,370,000.00 (73,700,000.00) (22.13)
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 76,350,000,000.00 77,434,951,541.00 1,084,951,541.00 1.42
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 76,350,000,000.00 77,434,951,541.00 1,084,951,541.00 1.42
5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 76,350,000,000.00 77,434,951,541.00 1,084,951,541.00 1.42
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 93,658,112,206.00 112,101,436,187.00 18,443,323,981.00 19.69
5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 93,658,112,206.00 112,101,436,187.00 18,443,323,981.00 19.69
5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 93,658,112,206.00 112,101,436,187.00 18,443,323,981.00 19.69
5.1.05 Belanja Hibah 68,898,961,300.00 67,819,210,000.00 (1,079,751,300.00) (1.57)
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00 0.00
5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00 0.00
5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00 0.00
5.1.05.04 Belanja Hibah kepada BUMD 330,140,000.00 330,140,000.00 0.00 0.00
5.1.05.04.02 Belanja Hibah Barang kepada BUMD 330,140,000.00 330,140,000.00 0.00 0.00
5.1.05.04.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada BUMD 330,140,000.00 330,140,000.00 0.00 0.00
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan 66,181,702,300.00 65,101,951,000.00 (1,079,751,300.00) (1.63)
yang Berbadan Hukum Indonesia
5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 48,474,200,000.00 45,954,000,000.00 (2,520,200,000.00) (5.20)
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan
5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 47,941,200,000.00 45,954,000,000.00 (1,987,200,000.00) (4.15)
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 533,000,000.00 0.00 (533,000,000.00) (100.00)
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan 2,669,365,000.00 1,920,325,000.00 (749,040,000.00) (28.06)
Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 190,000,000.00 190,000,000.00 0.00 0.00
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar
5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 2,479,365,000.00 1,730,325,000.00 (749,040,000.00) (30.21)
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat 15,038,137,300.00 17,227,626,000.00 2,189,488,700.00 14.56
Sosial Kemasyarakatan
5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 9,903,651,000.00 11,639,168,000.00 1,735,517,000.00 17.52
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 5,134,486,300.00 5,588,458,000.00 453,971,700.00 8.84
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1,687,119,000.00 1,687,119,000.00 0.00 0.00
5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1,687,119,000.00 1,687,119,000.00 0.00 0.00
5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1,687,119,000.00 1,687,119,000.00 0.00 0.00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 11,820,000,000.00 17,640,000,000.00 5,820,000,000.00 49.24
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 11,820,000,000.00 17,640,000,000.00 5,820,000,000.00 49.24
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 11,820,000,000.00 17,640,000,000.00 5,820,000,000.00 49.24
5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 11,820,000,000.00 17,640,000,000.00 5,820,000,000.00 49.24
5.2 BELANJA MODAL 174,670,048,442.00 181,850,539,162.00 7,180,490,720.00 4.11
5.2.01 Belanja Modal Tanah 200,000,000.00 10,260,000,000.00 10,060,000,000.00 5,030.00
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 200,000,000.00 10,260,000,000.00 10,060,000,000.00 5,030.00
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00
5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00
5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
5.2.01.01.03.0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
5.2.01.01.99 Belanja Modal Tanah BLUD 0.00 10,060,000,000.00 10,060,000,000.00 0.00
5.2.01.01.99.9999 Belanja Modal Tanah BLUD 0.00 10,060,000,000.00 10,060,000,000.00 0.00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55,951,319,051.00 70,135,721,138.00 14,184,402,087.00 25.35
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 1,302,728,000.00 4,130,608,000.00 2,827,880,000.00 217.07
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 1,302,728,000.00 4,130,608,000.00 2,827,880,000.00 217.07
5.2.02.01.03.0001 Belanja Modal Alat Penarik 16,018,000.00 4,448,000.00 (11,570,000.00) (72.23)
5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 526,910,000.00 1,326,910,000.00 800,000,000.00 151.83
5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 46,000,000.00 110,000,000.00 64,000,000.00 139.13
5.2.02.01.03.0007 Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan 12,500,000.00 47,500,000.00 35,000,000.00 280.00
5.2.02.01.03.0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor 0.00 1,940,450,000.00 1,940,450,000.00 0.00
5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 701,300,000.00 701,300,000.00 0.00 0.00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 9,167,774,400.00 7,839,783,351.00 (1,327,991,049.00) (14.49)
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 9,143,274,400.00 7,839,783,351.00 (1,303,491,049.00) (14.26)
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3,405,000,000.00 1,500,000,000.00 (1,905,000,000.00) (55.95)
5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 2,424,732,400.00 5,126,182,400.00 2,701,450,000.00 111.41
5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 480,000,000.00 550,000,000.00 70,000,000.00 14.58
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 30,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00 133.33
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1,453,750,000.00 143,600,000.00 (1,310,150,000.00) (90.12)
5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 1,349,792,000.00 420,000,951.00 (929,791,049.00) (68.88)
5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 24,500,000.00 0.00 (24,500,000.00) (100.00)
5.2.02.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 24,500,000.00 0.00 (24,500,000.00) (100.00)
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 130,600,000.00 24,034,000.00 (106,566,000.00) (81.60)
5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 12,000,000.00 21,633,000.00 9,633,000.00 80.28
5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
5.2.02.03.01.0008 Belanja Modal Peralatan Las 0.00 9,633,000.00 9,633,000.00 0.00
5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 100,000,000.00 0.00 (100,000,000.00) (100.00)
5.2.02.03.02.0013 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 100,000,000.00 0.00 (100,000,000.00) (100.00)
5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 18,600,000.00 2,401,000.00 (16,199,000.00) (87.09)
5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 600,000.00 800,000.00 200,000.00 33.33
5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 18,000,000.00 1,601,000.00 (16,399,000.00) (91.11)
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5,266,000.00 5,266,000.00 0.00 0.00
5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5,266,000.00 5,266,000.00 0.00 0.00
5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 5,266,000.00 5,266,000.00 0.00 0.00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2,653,027,869.00 5,457,261,734.00 2,804,233,865.00 105.70
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 855,285,610.00 1,224,634,110.00 369,348,500.00 43.18
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 154,350,000.00 142,350,000.00 (12,000,000.00) (7.77)
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 700,935,610.00 1,082,284,110.00 381,348,500.00 54.41
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1,738,742,259.00 4,184,627,624.00 2,445,885,365.00 140.67
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1,076,738,259.00 2,370,239,164.00 1,293,500,905.00 120.13
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 6,012,000.00 27,951,000.00 21,939,000.00 364.92
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 417,518,000.00 598,124,000.00 180,606,000.00 43.26
5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 14,663,000.00 3,743,200.00 (10,919,800.00) (74.47)
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 208,543,000.00 1,109,696,260.00 901,153,260.00 432.12
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 15,268,000.00 74,874,000.00 59,606,000.00 390.40
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 59,000,000.00 48,000,000.00 (11,000,000.00) (18.64)
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00
5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 11,000,000.00 0.00 (11,000,000.00) (100.00)
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1,287,941,710.00 1,699,198,858.00 411,257,148.00 31.93
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1,126,417,460.00 1,411,768,710.00 285,351,250.00 25.33
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 136,279,460.00 176,315,710.00 40,036,250.00 29.38
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 666,328,000.00 832,078,000.00 165,750,000.00 24.88
5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 0.00 10,450,000.00 10,450,000.00 0.00
5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 6,000,000.00 3,700,000.00 (2,300,000.00) (38.33)
5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 317,810,000.00 389,225,000.00 71,415,000.00 22.47
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 161,524,250.00 287,430,148.00 125,905,898.00 77.95
5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 73,800,000.00 169,350,000.00 95,550,000.00 129.47
5.2.02.06.02.0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 0.00 10,600,000.00 10,600,000.00 0.00
5.2.02.06.02.0008 Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus 86,024,250.00 85,224,250.00 (800,000.00) (0.93)
5.2.02.06.02.0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya 1,700,000.00 22,255,898.00 20,555,898.00 1,209.17
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 10,874,376,320.00 12,277,269,754.00 1,402,893,434.00 12.90
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 7,369,906,000.00 7,300,260,000.00 (69,646,000.00) (0.95)
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 2,800,000.00 6,660,000.00 3,860,000.00 137.86
5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 0.00 0.00
5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 382,000,000.00 381,600,000.00 (400,000.00) (0.10)
5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 344,000,000.00 344,000,000.00 0.00 0.00
5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 68,106,000.00 0.00 (68,106,000.00) (100.00)
5.2.02.07.01.0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic 4,020,000,000.00 4,020,000,000.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 1,048,000,000.00 1,048,000,000.00 0.00 0.00
5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 5,000,000.00 0.00 (5,000,000.00) (100.00)
5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 3,504,470,320.00 4,977,009,754.00 1,472,539,434.00 42.02
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 3,504,470,320.00 4,977,009,754.00 1,472,539,434.00 42.02
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 4,074,282,066.00 3,105,676,066.00 (968,606,000.00) (23.77)
5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 3,907,301,066.00 3,105,676,066.00 (801,625,000.00) (20.52)
5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 2,535,588,066.00 1,731,188,266.00 (804,399,800.00) (31.72)
5.2.02.08.01.0012 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00
5.2.02.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 1,361,213,000.00 1,363,987,800.00 2,774,800.00 0.20
5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 141,000.00 0.00 (141,000.00) (100.00)
5.2.02.08.03.0014 Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan 141,000.00 0.00 (141,000.00) (100.00)
5.2.02.08.05 Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 96,840,000.00 0.00 (96,840,000.00) (100.00)
5.2.02.08.05.0002 Alat Kesehatan Kerja 96,840,000.00 0.00 (96,840,000.00) (100.00)
5.2.02.08.09 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan 70,000,000.00 0.00 (70,000,000.00) (100.00)
Instrumentasi
5.2.02.08.09.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan 70,000,000.00 0.00 (70,000,000.00) (100.00)
Instrumentasi Lain
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5,778,464,775.00 7,295,897,751.00 1,517,432,976.00 26.26
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 4,185,369,155.00 4,213,608,729.00 28,239,574.00 0.67
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 1,966,227,500.00 1,060,300,000.00 (905,927,500.00) (46.07)
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1,570,546,045.00 2,255,554,979.00 685,008,934.00 43.62
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 648,595,610.00 897,753,750.00 249,158,140.00 38.42
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1,593,095,620.00 3,082,289,022.00 1,489,193,402.00 93.48
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 635,394,370.00 964,324,272.00 328,929,902.00 51.77
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 62,527,000.00 1,211,050,000.00 1,148,523,000.00 1,836.84
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 895,174,250.00 906,914,750.00 11,740,500.00 1.31
5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 474,789,000.00 474,789,000.00 0.00 0.00
5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 474,789,000.00 474,789,000.00 0.00 0.00
5.2.02.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 474,789,000.00 474,789,000.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 60,000.00 0.00 (60,000.00) (100.00)
5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 60,000.00 0.00 (60,000.00) (100.00)
5.2.02.16.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 60,000.00 0.00 (60,000.00) (100.00)
5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 4,500,000,000.00 5,949,842,105.00 1,449,842,105.00 32.22
5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 4,500,000,000.00 5,949,842,105.00 1,449,842,105.00 32.22
5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 4,500,000,000.00 5,949,842,105.00 1,449,842,105.00 32.22
5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 15,627,008,911.00 21,801,094,519.00 6,174,085,608.00 39.51
5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 15,627,008,911.00 21,801,094,519.00 6,174,085,608.00 39.51
5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 15,627,008,911.00 21,801,094,519.00 6,174,085,608.00 39.51
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 56,870,605,527.00 48,743,901,697.00 (8,126,703,830.00) (14.29)
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 52,903,580,527.00 43,816,822,860.00 (9,086,757,667.00) (17.18)
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 52,880,580,527.00 40,805,322,860.00 (12,075,257,667.00) (22.83)
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 12,572,351,500.00 8,133,811,500.00 (4,438,540,000.00) (35.30)
5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 512,000,000.00 257,000,000.00 (255,000,000.00) (49.80)
5.2.03.01.01.0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 609,200,000.00 764,650,000.00 155,450,000.00 25.52
5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 4,427,900,000.00 4,039,900,000.00 (388,000,000.00) (8.76)
5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 8,439,926,027.00 5,541,295,000.00 (2,898,631,027.00) (34.34)
5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 722,659,000.00 3,619,536,860.00 2,896,877,860.00 400.86
5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 10,062,340,000.00 97,400,000.00 (9,964,940,000.00) (99.03)
5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 0.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 0.00
5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.03.01.01.0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan 2,003,000,000.00 2,003,000,000.00 0.00 0.00
5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 12,363,800,000.00 12,147,800,000.00 (216,000,000.00) (1.75)
5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1,107,404,000.00 1,077,420,000.00 (29,984,000.00) (2.71)
5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0.00 177,500,000.00 177,500,000.00 0.00
5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0.00 386,009,500.00 386,009,500.00 0.00
5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 23,000,000.00 3,011,500,000.00 2,988,500,000.00 12,993.48
5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 0.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00
5.2.03.01.02.0008 Belanja Modal Flat/Rumah Susun 23,000,000.00 11,500,000.00 (11,500,000.00) (50.00)
5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 15,000,000.00 192,500,000.00 177,500,000.00 1,183.33
5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 15,000,000.00 192,500,000.00 177,500,000.00 1,183.33
5.2.03.04.01.0001 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 0.00 177,500,000.00 177,500,000.00 0.00
5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 3,952,025,000.00 4,734,578,837.00 782,553,837.00 19.80
5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 3,952,025,000.00 4,734,578,837.00 782,553,837.00 19.80
5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 3,952,025,000.00 4,734,578,837.00 782,553,837.00 19.80
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 53,538,425,864.00 43,676,160,877.00 (9,862,264,987.00) (18.42)
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 40,489,913,998.00 28,619,843,011.00 (11,870,070,987.00) (29.32)
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 39,489,913,998.00 27,619,843,011.00 (11,870,070,987.00) (30.06)
5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 33,959,778,998.00 22,643,548,011.00 (11,316,230,987.00) (33.32)
5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 2,680,135,000.00 2,126,295,000.00 (553,840,000.00) (20.66)
5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 2,850,000,000.00 2,850,000,000.00 0.00 0.00
5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00
5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00
5.2.04.01.02.0005 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5,090,511,866.00 4,441,367,866.00 (649,144,000.00) (12.75)
5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 4,873,237,866.00 4,441,367,866.00 (431,870,000.00) (8.86)
5.2.04.02.01.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 4,316,367,866.00 3,951,367,866.00 (365,000,000.00) (8.46)
5.2.04.02.01.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi 165,000,000.00 165,000,000.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.2.04.02.01.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi 325,000,000.00 325,000,000.00 0.00 0.00
5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 66,870,000.00 0.00 (66,870,000.00) (100.00)
5.2.04.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 217,274,000.00 0.00 (217,274,000.00) (100.00)
5.2.04.02.05.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 217,274,000.00 0.00 (217,274,000.00) (100.00)
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 0.00 50,950,000.00 50,950,000.00 0.00
5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 0.00 50,950,000.00 50,950,000.00 0.00
5.2.04.03.06.0004 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya 0.00 50,950,000.00 50,950,000.00 0.00
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 7,108,000,000.00 7,424,000,000.00 316,000,000.00 4.45
5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00
5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00
5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 6,888,000,000.00 7,198,000,000.00 310,000,000.00 4.50
5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 6,888,000,000.00 7,198,000,000.00 310,000,000.00 4.50
5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
5.2.04.04.03.0005 Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD 850,000,000.00 3,140,000,000.00 2,290,000,000.00 269.41
5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD 850,000,000.00 3,140,000,000.00 2,290,000,000.00 269.41
5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 850,000,000.00 3,140,000,000.00 2,290,000,000.00 269.41
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8,109,698,000.00 9,034,755,450.00 925,057,450.00 11.41
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 42,800,000.00 291,280,000.00 248,480,000.00 580.56
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 42,800,000.00 41,280,000.00 (1,520,000.00) (3.55)
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
5.2.05.01.01.0011 Belanja Modal Buku Laporan 7,800,000.00 6,280,000.00 (1,520,000.00) (19.49)
5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00
5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00
5.2.05.01.05 Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
5.2.05.01.05.0001 Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 5,200,000.00 0.00 (5,200,000.00) (100.00)
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.2.05.02.03 Belanja Modal Tanda Penghargaan 5,200,000.00 0.00 (5,200,000.00) (100.00)
5.2.05.02.03.0001 Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 5,200,000.00 0.00 (5,200,000.00) (100.00)
5.2.05.03 Belanja Modal Hewan 24,000,000.00 0.00 (24,000,000.00) (100.00)
5.2.05.03.02 Belanja Modal Ternak 24,000,000.00 0.00 (24,000,000.00) (100.00)
5.2.05.03.02.0001 Belanja Modal Ternak Potong 24,000,000.00 0.00 (24,000,000.00) (100.00)
5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman 4,523,000.00 3,011,500.00 (1,511,500.00) (33.42)
5.2.05.05.01 Belanja Modal Tanaman 4,523,000.00 3,011,500.00 (1,511,500.00) (33.42)
5.2.05.05.01.0001 Belanja Modal Tanaman 4,523,000.00 3,011,500.00 (1,511,500.00) (33.42)
5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 380,575,000.00 602,575,000.00 222,000,000.00 58.33
5.2.05.07.01 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 380,575,000.00 602,575,000.00 222,000,000.00 58.33
5.2.05.07.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi 380,575,000.00 602,575,000.00 222,000,000.00 58.33
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 27,600,000.00 280,000,000.00 252,400,000.00 914.49
5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 27,600,000.00 280,000,000.00 252,400,000.00 914.49
5.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software 27,600,000.00 10,000,000.00 (17,600,000.00) (63.77)
5.2.05.08.01.0006 Belanja Modal Kajian 0.00 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00
5.2.05.08.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 7,625,000,000.00 7,857,888,950.00 232,888,950.00 3.05
5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 7,625,000,000.00 7,857,888,950.00 232,888,950.00 3.05
5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 7,625,000,000.00 7,857,888,950.00 232,888,950.00 3.05
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 7,860,000,000.00 2,500,259,000.00 (5,359,741,000.00) (68.19)
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 7,860,000,000.00 2,500,259,000.00 (5,359,741,000.00) (68.19)
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 7,860,000,000.00 2,500,259,000.00 (5,359,741,000.00) (68.19)
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 7,860,000,000.00 2,500,259,000.00 (5,359,741,000.00) (68.19)
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 7,860,000,000.00 2,500,259,000.00 (5,359,741,000.00) (68.19)
5.4 BELANJA TRANSFER 371,486,081,258.00 374,220,227,804.00 2,734,146,546.00 0.74
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 0.00 16,400,714,804.00 16,400,714,804.00 0.00
1 2 3 4 5 = 4-3 6
5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota 0.00 13,835,268,818.00 13,835,268,818.00 0.00
dan Desa
5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 0.00 13,835,268,818.00 13,835,268,818.00 0.00
5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 0.00 13,835,268,818.00 13,835,268,818.00 0.00
5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada 0.00 2,565,445,986.00 2,565,445,986.00 0.00
Pemerintah Desa
5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada 0.00 2,565,445,986.00 2,565,445,986.00 0.00
Pemerintah Desa
5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada 0.00 2,565,445,986.00 2,565,445,986.00 0.00
Pemerintah Desa
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 371,486,081,258.00 357,819,513,000.00 (13,666,568,258.00) (3.68)
5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota 371,486,081,258.00 357,819,513,000.00 (13,666,568,258.00) (3.68)
kepada Desa
5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke 370,986,081,258.00 355,219,513,000.00 (15,766,568,258.00) (4.25)
Provinsi
5.4.02.05.01.0001 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau 370,986,081,258.00 355,219,513,000.00 (15,766,568,258.00) (4.25)
Kabupaten/Kota kepada Desa
5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau 500,000,000.00 2,600,000,000.00 2,100,000,000.00 420.00
5.4.02.05.02.0001 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau 500,000,000.00 2,600,000,000.00 2,100,000,000.00 420.00
SURPLUS / (DEFISIT) (33,957,548,772.00) (185,215,482,268.00) (151,257,933,496.00) 445.43
6 PEMBIAYAAN DAERAH 69,957,548,772.00 208,845,482,268.00 138,887,933,496.00 198.53
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 51,957,548,772.00 197,030,482,268.00 145,072,933,496.00 279.21
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 51,957,548,772.00 182,030,482,268.00 130,072,933,496.00 250.34
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 0.00 23,103,549,564.00 23,103,549,564.00 0.00
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 0.00 23,103,549,564.00 23,103,549,564.00 0.00
6.1.01.01.01.0015 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan 0.00 23,103,549,564.00 23,103,549,564.00 0.00
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
6.1.01.05 Penghematan Belanja 49,236,508,176.00 116,075,754,319.00 66,839,246,143.00 135.75
6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 31,841,508,176.00 80,820,184,566.00 48,978,676,390.00 153.82
6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 17,765,050,176.00 27,310,540,398.00 9,545,490,222.00 53.73
6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 14,076,458,000.00 9,914,632,518.00 (4,161,825,482.00) (29.57)
1 2 3 4 5 = 4-3 6
6.1.01.05.01.0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 0.00 17,914,632,500.00 17,914,632,500.00 0.00
6.1.01.05.01.0009 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan 0.00 8,914,632,500.00 8,914,632,500.00 0.00
6.1.01.05.01.0010 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas 0.00 13,914,632,500.00 13,914,632,500.00 0.00
6.1.01.05.01.0024 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, 0.00 2,851,114,150.00 2,851,114,150.00 0.00
Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 7,500,000,000.00 23,232,844,467.00 15,732,844,467.00 209.77
6.1.01.05.02.0003 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan 850,000,000.00 7,744,281,489.00 6,894,281,489.00 811.09
6.1.01.05.02.0020 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan 3,500,000,000.00 7,744,281,489.00 4,244,281,489.00 121.27
Gedung
6.1.01.05.02.0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 3,150,000,000.00 7,744,281,489.00 4,594,281,489.00 145.85
Irigasi-Bangunan Air
6.1.01.05.03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 5,500,000,000.00 12,022,725,286.00 6,522,725,286.00 118.60
6.1.01.05.03.0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 5,500,000,000.00 12,022,725,286.00 6,522,725,286.00 118.60
6.1.01.05.04 Sisa Belanja Transfer 4,395,000,000.00 0.00 (4,395,000,000.00) (100.00)
6.1.01.05.04.0005 Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan 4,395,000,000.00 0.00 (4,395,000,000.00) (100.00)
Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa 2,721,040,596.00 0.00 (2,721,040,596.00) (100.00)
Dana Pengeluaran Pembiayaan
6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 2,721,040,596.00 0.00 (2,721,040,596.00) (100.00)
6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 2,721,040,596.00 0.00 (2,721,040,596.00) (100.00)
6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 0.00 42,851,178,385.00 42,851,178,385.00 0.00
6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0.00 41,892,459,426.00 41,892,459,426.00 0.00
6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0.00 41,892,459,426.00 41,892,459,426.00 0.00
6.1.01.08.02 Sisa Dana BOS 0.00 958,718,959.00 958,718,959.00 0.00
6.1.01.08.02.0001 Sisa Dana BOS 0.00 958,718,959.00 958,718,959.00 0.00
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 0.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 0.00
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan 0.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 0.00
6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan 0.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 0.00
6.1.02.01.01.0001 Pencairan Dana Cadangan 0.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 0.00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 18,000,000,000.00 11,815,000,000.00 (6,185,000,000.00) (34.36)
1 2 3 4 5 = 4-3 6
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 18,000,000,000.00 11,815,000,000.00 (6,185,000,000.00) (34.36)
6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 18,000,000,000.00 11,815,000,000.00 (6,185,000,000.00) (34.36)
6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 18,000,000,000.00 11,815,000,000.00 (6,185,000,000.00) (34.36)
6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 18,000,000,000.00 11,815,000,000.00 (6,185,000,000.00) (34.36)
PEMBIAYAAN NETTO 33,957,548,772.00 185,215,482,268.00 151,257,933,496.00 445.43
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0.00 0.00 0.00 0.00
BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO

Perbup 57 2021 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perbup 57 2021 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUPATI KENDAL

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR : TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/BERKURANG

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

4 PENDAPATAN DAERAH 2,278,236,519,171.00 2,245,714,389,256.00 (32,522,129,915.00) (1.43)

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 415,542,060,688.00 415,542,060,688.00 0.00 0.00

4.1.01 Pajak Daerah 174,220,000,000.00 174,220,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.06 Pajak Hotel 220,000,000.00 250,000,000.00 30,000,000.00 13.64

4.1.01.06.01 Pajak Hotel 220,000,000.00 250,000,000.00 30,000,000.00 13.64

4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 220,000,000.00 250,000,000.00 30,000,000.00 13.64

4.1.01.07 Pajak Restoran 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.07.05 Pajak Warung dan Sejenisnya 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.08 Pajak Hiburan 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.09 Pajak Reklame 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00 0.00

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 57,300,000,000.00 52,650,000,000.00 (4,650,000,000.00) (8.12)

4.1.01.11 Pajak Parkir 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.11.01 Pajak Parkir 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00

4.1.01.12 Pajak Air Tanah 3,000,000,000.00 5,650,000,000.00 2,650,000,000.00 88.33

4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 3,000,000,000.00 5,650,000,000.00 2,650,000,000.00 88.33

4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 3,000,000,000.00 5,650,000,000.00 2,650,000,000.00 88.33

4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 26,000,000.00 6,000,000.00 30.00

4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 26,000,000.00 6,000,000.00 30.00

4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 26,000,000.00 6,000,000.00 30.00

4.1.01.15.01 PBBP2 35,050,000,000.00 30,000,000,000.00 (5,050,000,000.00) (14.41)

4.1.01.15.01.0001 PBBP2 35,050,000,000.00 30,000,000,000.00 (5,050,000,000.00) (14.41)

4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 71,410,000,000.00 78,424,000,000.00 7,014,000,000.00 9.82

4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 71,410,000,000.00 78,424,000,000.00 7,014,000,000.00 9.82

4.1.02 Retribusi Daerah 19,312,994,400.00 22,846,438,000.00 3,533,443,600.00 18.30

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 9,161,746,900.00 9,113,002,000.00 (48,744,900.00) (0.53)

4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 132,966,900.00 180,850,000.00 47,883,100.00 36.01

4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1,256,500,000.00 1,213,500,000.00 (43,000,000.00) (3.42)

4.1.02.01.03.0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00

4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 6,100,000,000.00 5,414,000,000.00 (686,000,000.00) (11.25)

4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 6,100,000,000.00 5,414,000,000.00 (686,000,000.00) (11.25)

4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 0.00 720,000,000.00 720,000,000.00 0.00

4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 0.00 720,000,000.00 720,000,000.00 0.00

4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5,888,101,000.00 6,381,436,000.00 493,335,000.00 8.38

4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3,442,800,000.00 4,333,300,000.00 890,500,000.00 25.87

4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 2,290,800,000.00 2,290,800,000.00 0.00 0.00

4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 50,000,000.00 25,000,000.00 (25,000,000.00) (50.00)

4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 171,000,000.00 125,000,000.00 (46,000,000.00) (26.90)

4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 176,000,000.00 197,266,000.00 21,266,000.00 12.08

4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 176,000,000.00 197,266,000.00 21,266,000.00 12.08

4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 0.00 269,377,000.00 269,377,000.00 0.00

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 0.00 325,731,000.00 325,731,000.00 0.00

4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 0.00 325,731,000.00 325,731,000.00 0.00

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,263,146,500.00 7,352,000,000.00 3,088,853,500.00 72.45

4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3,500,000,000.00 7,000,000,000.00 3,500,000,000.00 100.00