PROYEKSI KEMAMPUAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2023
STRUKTUR PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
• Pajak Daerah
01 • Retribusi Daerah
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• Lain Lain PAD yang Sah

02 PENDAPATAN TRANSFER
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
• Pendapatan Transfer Antar Daerah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

• Pendapatan Hibah
03 • Bantuan Keuangan Dari Provinsi
 STRUKTUR BELANJA
BELANJA OPERASI BELANJA TAK TERDUGA
• Belanja Pegawai • Belanja Tidak Terduga
•
•
•
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
1 2

BELANJA MODAL BELANJA TRANSFER

• Belanja Modal Tanah • Belanja Bagi Hasil
• Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
• Blnja Modal Jalan,Jaringan & Iri-
3 4 • Belanja Bantuan Keuangan

gasi
• Blj Modal Aset Tetap Lainnya
STRUKTUR PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya
• Pencairan Dana Cadangan
• Penerimaan Piutang Daerah
PENGELUARAN
• Pembentukan Dana Cadangan
• Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
• Pengembalian Pokok Pinjaman
• Pengembalian Sisa Dana Transfer
 TREND & PROPORSI PENDAPATAN DAERAH
(5 TAHUN TERAKHIR)
2,000,000,000,000
1,800,000,000,000
1,600,000,000,000
1,400,000,000,000
1,200,000,000,000

1,000,000,000,000
800,000,000,000
600,000,000,000
400,000,000,000

200,000,000,000
0
2018 2019 2020 2021 2022

PAD PENDAPATAN TRANSFER

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
TREND PENDAPATAN ASLI DAERAH (5 TAHUN TERAKHIR)
350,000,000,000

300,000,000,000

250,000,000,000

200,000,000,000

150,000,000,000

100,000,000,000

50,000,000,000
PAJAK
0 RETRIBUSI
2018 2019 2020 2021 2022
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIP-
ISAHKAN
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
 TREND & PROPORSI BELANJA
(5 TAHUN TERAKHIR)
2,500,000,000,000

2,000,000,000,000

1,500,000,000,000

1,000,000,000,000

500,000,000,000

0
2018 2019 2020 2021 2022

BELANJA OPERASI BELANJA MODAL

BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA TRANSFER
PROYEKSI TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN
NO
2023
URAIAN JUMLAH

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH 591.223.377.542

Pajak Daerah 329.367.099.980
Retribusi Daerah 28.667.041.330
Hsl Pengel Kekayaan Daerah yang dipisahkan 22.113.824.467
Lain-lain PAD yang Sah 211.075.411.765
II. PENDAPATAN TRANSFER 1.854.086.710.313
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.667.569.145.313
Pendapatan Transfer Antar Daerah 186.517.565.000
III. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.800.000.000
Hibah 7.800.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 2.440.165.813.709
PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2023

NO URAIAN JUMLAH
1. BELANJA OPERASI 1.720.991.594.525
2. BELANJA MODAL 283.019.315.352
3. BELANJA HIBAH 79.262.542.000
4. BELANJA TIDAK TERDUGA 8.250.000.000
5. BELANJA TRANSFER 508.389.495.488

JUMLAH BELANJA 2.520.650.405.365

PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023

NO URAIAN JUMLAH
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 97.940.317.510
Silpa Tahun Sebelumnya 97.940.317.510
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 30.400.000.000
Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah 15.400.000.000
PEMBIAYAAN NETTO 67.540.317.510
 DEFISIT / SURPLUS

2,520,650,405,365 2,453,110,087,855

DEFISIT = (67.540.317.510)
TOTAL PENDAPATAN DAERAH TOTAL BELANJA DAERAH
 PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2023 AKAN
TERCAPAI DENGAN ASUMSI

1. PENDAPATAN TRANSFER ASUMSINYA TIDAK BERKURANG DARI

TAHUN 2022 BAHKAN DIHARAPKAN LEBIH
2. KERJA KERAS, TANGGUNG JAWAB, DAN DISIPLIN TINGGI DARI
SEMUA PERANGKAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN PAD
 KHUSUS SEKTOR PAJAK, ASUMSI SEBAGAI BERIKUT :

1. Proyeksi pendapatan pajak dalam RPJMD disusun sangat optimis

dengan asumsi sector PBB dan BPHTB dapat meningkat signifikan
karena NJOP PBB jauh dibawah nilai pasar tanah sehingga akan
dinaikan sesuai nilai pasar selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Maka
target dapat terealisasi jika NJOP benar-benar dinaikan sesuai nilai
pasar;
2. Perkembangan KEK Kendal sesuai rencana sehingga meningkatkan
sector pajak PBB, BPHTB, PPJ dan Air Tanah (the big four pajak);
3. Kepatuhan WP meningkat khususnya self assessment tax(PPJ, BPHTB
Resto, Hotel, Hiburan, Air Tanah, Minerba, dan Parkir)
TERIMAKASIH