1 Pembalik Persediaan 040/Jpers/Sari/2022

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 220,000

Persediaan ATK 220,000

2 Persediaan Oktober 041/Jpers/Sari/2022

Persediaan ATK 275,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 275,000

3 Penyusutan 042/JPenyu/Sari/2022

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 966,175

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 966,175

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

4 Pembalik Utang 043/Jut/Sari/2022

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 517,900

Beban Tagihan Listrik 517,900

5 Utang Oktober 044/Jut/Sari/2022

Beban Tagihan Listrik 560,100

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 560,100

535,076,585 mesin
188,109,332 gedung
535,076,585

188,109,332
1 Pembalik Persediaan 050/Jpers/Sari/2022

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 275,000

Persediaan ATK 275,000

2 Persediaan nopember 051/Jpers/Sari/2022

Persediaan ATK 275,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 275,000

3 Penyusutan 052/JPenyu/Sari/2022

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 1,273,467

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 1,273,467

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

4 Pembalik Utang 053/Jut/Sari/2022

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 560,100

Beban Tagihan Listrik 560,100

5 Utang Nopember 053/Jut/Sari/2022

Beban Tagihan Listrik 551,800

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 551,800

536,350,052 mesin
191,104,001 gedung
536,350,052

191,104,001
1 Pembalik Persediaan 055/Jpers/Sari/2023

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 165,000

Persediaan ATK 165,000

2 Persediaan Januari 056/Jpers/Sari/2023

Persediaan ATK 60,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 60,000

3 Penyusutan 057/JPenyu/Sari/2023

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 1,131,800 538,755,319

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669 197,093,340

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 1,131,800

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

4 Pembalik Utang 058/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 337,520

Beban Tagihan Listrik 337,520

5 Utang Januari 059/Jut/Sari/2023

Beban Tagihan Listrik 510,755

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

6 Jurnal balik utang belanja TPP 2022 060/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1,648,180
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,906,000
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tambahan
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1,200,000
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan
Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 42,094,250

Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1,648,180

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,906,000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1,200,000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 42,094,250
1 Pembalik Persediaan 001/Jpers/Sari/2023

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 165,000

Persediaan ATK 165,000

2 Persediaan Januari 002/Jpers/Sari/2023

Persediaan ATK 60,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 60,000

3 Penyusutan 003/JPenyu/Sari/2023

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 1,131,800

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,670

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 1,131,800

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,670

4 Pembalik Utang 004/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 337,520

Beban Tagihan Listrik 337,520

5 Utang Januari 005/Jut/Sari/2023

Beban Tagihan Listrik 510,755

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

6 Jurnal balik utang belanja TPP 2022 006/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1,648,180
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,906,000
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tambahan
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1,200,000
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan
Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 42,094,250

Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1,648,180

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,906,000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1,200,000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 42,094,250
538,755,319

197,093,340
1 Pembalik Persediaan 007/Jpers/Sari/2023

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 60,000

Persediaan ATK 60,000

2 Persediaan Februari 008/Jpers/Sari/2023

Persediaan ATK 670,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 670,000

3 Penyusutan 009/JPenyu/Sari/2023

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 1,069,300

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 1,069,300

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

4 Pembalik Utang 010/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

Beban Tagihan Listrik 510,755

5 Utang Februari 011/Jut/Sari/2023

Beban Tagihan Listrik 510,755

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

6 Jurnal balik utang belanja TPP 2022 006/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1,648,180
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,906,000
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tambahan
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1,200,000
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan
Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 42,094,250

Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1,648,180

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,906,000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1,200,000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 42,094,250

539,824,619
200,088,009
539,824,619

200,088,009
1 Pembalik Persediaan 012/Jpers/Sari/2023

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 670,000

Persediaan ATK 670,000

2 Persediaan Maret 013/Jpers/Sari/2023

Persediaan ATK 180,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 180,000

3 Penyusutan 014/JPenyu/Sari/2023

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 1,069,300

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,670

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 1,069,300

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,670

4 Pembalik Utang 015/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

Beban Tagihan Listrik 510,755

5 Utang Maret 016/Jut/Sari/2023

Beban Tagihan Listrik 510,755

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

6 Jurnal balik utang belanja TPP 2022 006/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehat 1,648,180
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,906,000
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja
ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1,200,000

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 42,094,250

Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1,648,180

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,906,000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1,200,000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 42,094,250

539,824,619
200,088,009
540,893,919

203,082,679
1 Pembalik Persediaan 022/Jpers/Sari/2023

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 240,000

Persediaan ATK 240,000

2 Persediaan Mei 023/Jpers/Sari/2023

Persediaan ATK 60,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 60,000

3 Penyusutan 024/JPenyu/Sari/2023

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 1,238,883 543,379,185

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669 209,072,018

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 1,238,883

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

4 Pembalik Utang 025/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

Beban Tagihan Listrik 510,755

5 Utang mei 026/Jut/Sari/2023

Beban Tagihan Listrik 511,830

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 511,830

1 Pembalik Persediaan 017/Jpers/Sari/2023

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 180,000

Persediaan ATK 180,000

2 Persediaan April 018/Jpers/Sari/2023

Persediaan ATK 240,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 240,000

3 Penyusutan 019/JPenyu/Sari/2023

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 1,069,300 541,963,219

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669 206,077,348

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 1,069,300

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

4 Pembalik Utang 020/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

Beban Tagihan Listrik 510,755

5 Utang April 021/Jut/Sari/2023

Beban Tagihan Listrik 510,755

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

6 Jurnal balik utang belanja TPP 2022 006/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehat 1,648,180
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,906,000

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja

ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1,200,000

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 42,094,250

Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1,648,180

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3,906,000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1,200,000
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 42,094,250

539,824,619
200,088,009
1 Pembalik Persediaan 027/Jpers/Sari/2023

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 60,000

Persediaan ATK 60,000

2 Persediaan Juni 028/Jpers/Sari/2023

Persediaan ATK 120,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 120,000

3 Penyusutan 029/JPenyu/Sari/2023

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 1,205,550 544,584,735

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669 212,066,687

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 1,205,550

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

4 Pembalik Utang 030/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 511,830

Beban Tagihan Listrik 511,830

5 Utang Juni 031/Jut/Sari/2023

Beban Tagihan Listrik 510,755

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

1 Pembalik Persediaan 037/Jpers/Sari/2023

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 180,000

Persediaan ATK 180,000

2 Persediaan Agustus 038/Jpers/Sari/2023

Persediaan ATK 360,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 360,000

3 Penyusutan 039/JPenyu/Sari/2023

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 1,205,550 546,995,835

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669 218,056,026

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 1,205,550

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

4 Pembalik Utang 040/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,900

Beban Tagihan Listrik 510,900

5 Utang Agustus 041/Jut/Sari/2023

Beban Tagihan Listrik 509,500

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 509,500

1 Pembalik Persediaan 042/Jpers/Sari/2023

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 360,000

Persediaan ATK 360,000

2 Persediaan September 043/Jpers/Sari/2023

Persediaan ATK 240,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 240,000

3 Penyusutan 044/JPenyu/Sari/2023

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 1,413,883 548,409,719

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669 221,050,695

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 1,413,883

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

4 Pembalik Utang 045/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 509,500

Beban Tagihan Listrik 509,500

5 Utang September 046/Jut/Sari/2023

Beban Tagihan Listrik 510,755

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

1 Pembalik Persediaan 047/Jpers/Sari/2023

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 240,000

Persediaan ATK 240,000

2 Persediaan Oktober 048/Jpers/Sari/2023

Persediaan ATK 180,000

Beban Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -ATK 180,000

3 Penyusutan 049/JPenyu/Sari/2023

Beban Penyusutan Peralatan Mesin 1,413,883

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 1,413,883

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2,994,669

4 Pembalik Utang 050/Jut/Sari/2023

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,755

Beban Tagihan Listrik 510,755

5 Utang oktober 051/Jut/Sari/2023

Beban Tagihan Listrik 510,900

Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Listrik 510,900

549,823,602
224,045,365
549,823,602

224,045,365