NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dari : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Nomor : 083 /BID I / 2022
Tanggal : November 2022
Perihal : Mohon Persetujuan Pencairan Dana

Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk Pelaksana Kegiatan :
Program : PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
sub Kegiatan : Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) Rawan Bencana Kabipaten / Kota ( Per Jenis Bencana )
Pagu Anggaran : 1.753.471.000
Tahun Anggaran : 2022
Bersama ini kami Ajukan Kebutuhan Barang / Jasa Untuk Pengadaan Sebagai Berikut :

JUMLAH JUMLAH
PAGU SISA PAGU
BULAN INI BULAN LALU
NO. KODE REKENING URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6,000,000 2,000,000 4,000,000

2 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6,000,000 2,000,000 4,000,000

5.1.02.02.01.0033
3. Belanja Jasa Teanaga Supir 6,000,000 1,998,000 4,002,000

5.1.02.02.02.0005
4 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN 1,306,440 435,480 870,960

5 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN 1,630,350 543,450 1,086,900

20,936,790 6,976,930 - 13,959,860

Terbilang : (Enam Juta Sembilan Ratus Tujhu Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah )

Demikian disampaikan mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

( PPTK )

HANDI FEBRIAL S.Kom

Nip. 19800207 200502 1 003

 NOTA DINAS
Kepada Yth : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dari : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Nomor : 0124/BID I / 2022
Tanggal : Desember 2022
Perihal : Mohon Persetujuan Pencairan Dana

Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk Pelaksana Kegiatan :
Program : PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
sub Kegiatan : Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) Rawan Bencana Kabipaten / Kota ( Per Jenis Bencana )
Pagu Anggaran : 1.753.471.000
Tahun Anggaran : 2022
Bersama ini kami Ajukan Kebutuhan Barang / Jasa Untuk Pengadaan Sebagai Berikut :

JUMLAH JUMLAH
PAGU SISA PAGU
BULAN INI BULAN LALU
NO. KODE REKENING URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Teanaga AHLI 1,000,000 1,000,000 -

Belanaja Jasa Konsultasi Perencanaan ARSITEKTUR -
2 5.1.02.02.08.0005 Jasa Arsitektur Lainnya 1,500,000 1,500,000 -

2,500,000 2,500,000 - -

Terbilang : (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

Demikian disampaikan mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

( PPTK )

HANDI FEBRIAL S.Kom

Nip. 19800207 200502 1 003

 NOTA DINAS
Kepada Yth : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dari : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Nomor : 082 /BID I / 2022
Tanggal : November 2022
Perihal : Mohon Persetujuan Pencairan Dana

Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk Pelaksana Kegiatan :
Program : PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
sub Kegiatan : Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) Rawan Bencana Kabipaten / Kota ( Per Jenis Bencana )
Pagu Anggaran : 1.753.471.000
Tahun Anggaran : 2022
Bersama ini kami Ajukan Kebutuhan Barang / Jasa Untuk Pengadaan Sebagai Berikut :

JUMLAH JUMLAH
PAGU SISA PAGU
BULAN INI BULAN LALU
NO. KODE REKENING URAIAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 5.1.02.01.01.004 Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 10,232,000 5,782,000 4,450,000
Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis
2 5.1.02.01.01.0024 Kantor 6,216,700 725,800 5,198,100 292,800
Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas
3. dan Cover ( covid) 3,901,500 800,700 2,826,000 274,800
5.1.02.01.01.0025
Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas
dan Cover ( Monev) 1,137,800 925,600 212,200
Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda
4. 5.1.02.01.01.0027 Pos 1,080,000 - 1,080,000
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
5. Komputer ( Covid) 4,432,000 664,800 3,324,000 443,200
5.1.02.01.01.0029
Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
Komputer ( Monev) 1,437,000 287,400 1,005,900 143,700

Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat/

5.1.02.01.01.0036 Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya ( Covid ) 25,008,000 245,000 19,353,500 5,409,500
6.

Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat/

Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Monev ) 525,000 175,000 262,500 87,500

7. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 178,625,000 10,750,000 138,625,000 29,250,000
Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim
8. 5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan 98,700,000 75,400,000 23,300,000
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan / Gedung
9. 5.1.02.02.03.0001 Tempat Tinggal 10,000,000 2,500,000 7,500,000

10. 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan / Reklame, Flim dan Pemotretan 65,000,000 9,750,000 55,250,000
11. 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 27,600,000 7,600,000 20,000,000
12. Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( KIE) 1,298,076,000 380,875,000 917,201,000
5.1.02.04.01.0001
Monev 21,500,000 8,400,000 13,100,000

1,753,471,000 14,574,300 623,150,000 1,115,746,700

Terbilang : (Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah )

Demikian disampaikan mohon petunjuk dan arahan Bapak selanjutnya

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

( PPTK )
 HANDI FEBRIAL S.Kom

Nip. 19800207 200502 1 003

 750,000 175,000

1,125,000 245,000

1,125,000 287400

1,750,000 664,800
6,000,000 925,600
10,750,000 800,700
725,800

14,574,300 3,824,300
 Ricnian Transfer bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan

no Nama JUMLAH KEGIATAN

1 makan minum dan snac 1,750,000 Rm. Batang Gadis
2 makan minum dan snac 6,000,000 Rm. Batang Gadis
3 snack kegiatan 750,000 Rm. Batang Gadis
4 anev 1,125,000 Rm. Batang Gadis
5 anev 1,125,000 Rm. Batang Gadis
6 fotocopy monev 175,000 Ud. Koumta
7 fotocopy covid 245,000 Ud. Koumta
8 Tinta Printer monev 287,400 Ud. Koumta
9 Tinta Printer Covid 664,800 Ud. Koumta
10 Kertas dan Cover monev 925,600 Ud. Koumta
11 Kertas dan Cover Covid 800,700 Ud. Koumta
12 Alat Tulis Kantor 725,800 Ud. Koumta
Jumlah 14,574,300
 POSKO
NO NAMA JUMLAH TOTAL
1 AHMAD FAUZI GAY0 700,000 700,000 1,400,000 420,000
2 IKHSAN RUSANDI 700,000 700,000 1,400,000 420,000
3 M.HUSNI FADLI 700,000 700,000 700,000 2,100,000 630,000
4 kiki Agus Wiratama 400,000 400,000 120,000
5 PEREDDI MARDONAL 700,000 700,000 1,400,000 420,000
6,700,000 2,010,000

NO BAGI MASKER
1 HANDI FEBRIAL 200,000 60,000 140,000
2 HERA JUNI HARSA 100,000 30,000 70,000
3 ARINTA DEWI 100,000 30,000 70,000
4 ANDIAN YAWAL 200,000 60,000 140,000
5 MARAGUNA 100,000 30,000 70,000
6 IDHAM HALID 100,000 30,000 70,000
7 TETY 100,000 30,000 70,000
8 DEVI 100,000 30,000 70,000
9 IKHSAN RUSNDY 200,000 60,000 140,000
10 IRMA 100,000 30,000 70,000
11 ANDIKA MARTUA 100,000 30,000 70,000
12 NURAZIZAH 100,000 30,000 70,000
13 RJ SAHIDIN 100,000 30,000 70,000
14 MIKRO 100,000 30,000 70,000
15 RISWAN 100,000 30,000 70,000
16 DANI IBRAHIM 100,000 30,000 70,000
17 SAPTO HARONO 100,000 30,000 70,000
18 ANISA 100,000 30,000 70,000
19 NIKMAH 100,000 30,000 70,000
20 SITI 100,000 30,000 70,000
21 ENDANG 100,000 30,000 70,000
22 JUHAIRIAH 100,000 30,000 70,000
2,500,000 750,000 1,750,000
 980,000
980,000
1,470,000
280,000
980,000
4,690,000