UPT PUSKESMAS TRAJENG 7 BOK RUJUKAN AUDIT INTERNAL | TEatSSUDALI No. Dokumen |: SOP/PMP/AI.02/2022 a ° oe) 2 17 Februari 2022 | Si 12 ‘deg. DIAN PUSPITA MARYANI + (NB ; 18770120 201001 2010 1. Pengertian Rujukan Audit interiai adalah suatu cara untuk meiakukan evaiuasi terhadap kinerja sebagai Langkah untuk melakukan perbaikan, apabila tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit internal 2. Tujuan 3. Kebijakan ‘Sebagai acuan petugas dalam pelaksanaan rujukan audit internal ‘SK Kepala UPT Puskesmas Trajeng Nomor: 1884/44/423,102/08/2022 tentang Pelaksanaan Audit Internal | 4, Referensi 5. Langkah- langkah |&. Diagram alr i 11. Tim Audit intemal mengidentifikasi hasil temuan yang tidak dapat 1. Buku Pedoman Audit Intemal dan Pertemuan Tinjauan Manjemen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 diselesaikan oleh puskesmas 2. Tim Audit internal menganalisa penyebab hasil temuan yang tidak dapat diselesaikan oleh puskesmas 3. Tim Audit internal melaporkan kepada Ketua Tim Mutu dan Kepala Puskesmas terhadap hasil temuan audit internal yang tidak bisa diselesaiakn oleh Kepala Puskesmas 4. Tim Mutu, Kepala Puskesmas dan Tim Audit Internal melakukan pembahasan terkait dengan temuan audit internal yang tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Puskesmas 5. Kepala Puskesmas melakukan rujukan ke Dinas Kesehatan terhadap hasil temuan audit internal yang tidak bisa diselesaikan oleh puskesmas 6. Sekretaris Tim Audit Internal mendokumentasikan data rujukan audit intemal Tim Audit Interal mengidentifkasi hasil temuan yang tidak dapat, diselesaikan oleh Puskesmasyang Tim Ault Internal melaporkan kepada Ketua Tim Mutu dan Kepala Puskesmas terhadap hasil temuan audit intemal yang tWak bisa diselesaikan oleh Kepala Puskesmas i ‘Tim Mutu, Kepala Puskesmas dan Tim Audit Internal melakukan embahasan terkait dengan hasiltemuan audit internal yang Tidak bisa diselesaikan oleh Kepala Puskesmas, J Kepala Puskesmas melakukan rujukan ke Dinas Kesehatan ‘ethadap hasil temuan audit intemal yang tidak bisa diselesaikan olsh Puskesinas t ‘Sekertaris Tim Aucit Internal mendokumentasikan data ruukan ‘audit internal 7. Unit terkait 1. Tim Mutu Puskesmas 2. Koordinator pelayanan UKP 3. Koordinator administrasi dan manjemen 4. Koordinator pelayanan UKM 8. Rekaman historis perubahan : No | Yang dirubah isi Perubahan ] Tal. Mulai diberlakukan 22