RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

SEKOLAH ISLAM SABILILLAH MALANG

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

A. RENCANA PENDAPATAN
NO SUMBER PENDAPATAN SATUAN ANGGARAN VOL WAKTU JUMLAH %
A. PENDAPATAN TAHUNAN
1 Uang Infaq
a. Siswa angkatan Th. 2020/2021 (Alumni SMPIS) SW/TH 15.000.000 37 1 555.000.000
b. Siswa angkatan Th. 2020/2021 (Umum) SW/TH 16.000.000 105 1 1.680.000.000
c. Siswa angkatan Th. 2020/2021 (PPY - Alumni SMPIS) SW/TH 2.100.000 3 1 6.300.000
Jumlah Pendapatan Tahunan (Uang Infaq) 145 2.241.300.000 28,08%
B. PENDAPATAN RUTIN SEKOLAH DARI MASYARAKAT/ORANG TUA SISWA
1 Iuran Bulanan - Umum (Juli - Desember 2020)
a. Siswa Angkatan Th.2018/2019 (Selain 5 Khusus) SW/BL 770.000 100 6 462.000.000
b. Siswa Angkatan Th.2019/2020 (Selain 3 Khusus) SW/BL 830.000 133 6 662.340.000
c. Siswa Angkatan Th.2020/2021 (Selain 3 Khusus) SW/BL 980.000 142 6 834.960.000
2 Iuran Bulanan - Umum (Januari - Juni 2021)
a. Siswa Angkatan Th.2018/2019 (Selain 5 Khusus) SW/BL 1.085.000 100 6 651.000.000
b. Siswa Angkatan Th.2019/2020 (Selain 3 Khusus) SW/BL 1.145.000 133 6 913.710.000
c. Siswa Angkatan Th.2020/2021 (Selain 3 Khusus) SW/BL 1.295.000 142 6 1.103.340.000
3 Iuran Bulanan (Khusus)
a. PPY Guru SW/BL 0 6 12 0
b. PPY Pegawai SW/BL 0 0 12 0
c. PPY Kamsih SW/BL 0 3 12 0
d. PPY Tim Pengembang SW/BL 0 1 12 0
e. Cucu Tim Pengembang SW/BL 0 1 12 0
f. Keringanan SW/BL 0 0 12 0
4 Uang Kegiatan Sekolah/Semester
a. Siswa Angkatan Th.2018/2019 SW/SM 750.000 105 2 157.500.000
b. Siswa Angkatan Th.2019/2020 SW/SM 750.000 135 2 202.500.000
c. Siswa Angkatan Th.2019/2020 PPY SW/SM 0 1 0 0
d. Siswa Angkatan Th.2020/2021 SW/SM 750.000 144 2 216.000.000
Jumlah Pendapatan Rutin Sekolah 5.203.350.000 65,20%
C. BANTUAN/DANA HIBAH DARI PEMERINTAH
1 Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) SW/TW 350.000 383 4 536.200.000
2 BPOPP
Jumlah Pendapatan Dari Bantuan Pemerintah 536.200.000 6,72%
JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN 7.980.850.000 100%
B. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

I STANDAR ISI
1. Penyusunan Renstra (RPS)
a. Workshop penyusunan renstra SK/TH 0 1 1 0
b. Pencetakan dokumen renstra SK/TH 0 1 1 0
c. Sosialisasi Renstra SK/TH 0 1 1 0
2. Pengembangan Kurikulum
a. Workshop penyusunan Kurikulum 2013 SK/TH 0 1 1 0
b. Penggandaan KTSP (Kurikulum 2013) SK/TH 1.000.000 1 1 1.000.000
c. Sosialisasi KTSP (K-13) SK/TH 0 1 1 0
d. Workshop penyusunan kurikulum pramuka
1) Honorarium Pembina Pramuka SK/TH 0 3 1 0
2) Konsumsi SK/TH 0 6 1 0
e. Workshop penyusunan kurikulum ekstrakurikuler olahraga dan seni
1) Honorarium Pembina Ekstrakurikuler SK/TH 0 25 1 0
2) Konsumsi SK/TH 0 30 1 0
f. Workshop kurikulum tahfidz dan terjemah/tafsir (terpadu)
1) Honorarium Pembina SK/TH 0 0 0 0
2) Konsumsi SK/TH 0 0 0 0
g. Workshop kurikulum pendidikan karakter we love (terpadu) SK/TH 0 0 0 0
h. Pembuatan dan pengadaan kalender pendidikan awal tahun SK/TH 3.000 500 1 1.500.000
i. Pengurusan Perpanjangan Perijinan Operasional SK/TH 3.500.000 1 1 3.500.000
3. Perangkat Pembelajaran
a. Raker Penyusunan perangkat pembelajaran (terpadu)
1) Transport Peserta SK/SM 0 1 2 0
2) Konsumsi SK/SM 0 1 2 0
b. Penggandaan perangkat pembelajaran KG/SM 3.000.000 1 2 6.000.000
c. Penyusunan bahan ajar/buku ajar 0
1) Honorarium SK/SM 50.000 16 0 0
2) Penggandaan SK/SM 25.000 16 0 0
d. Pendampingan peningkatan kualitas perangkat pembelajaran SK/SM 0 1 2 0
e. Pengadaan buku K13 tahun pelajaran 2020/2021
1) Kelas X SK/TH 300.000 140 1 42.000.000
2) Kelas XI SK/TH 300.000 136 1 40.800.000
3) Kelas XII SK/TH 300.000 105 1 31.500.000
f. Pengadaan buku National Geographic Learning kelas X-XI-XII
1) Kelas X SK/TH 119.600 140 1 16.744.000
2) Kelas XI SK/TH 119.600 136 1 16.265.600
3) Kelas XII SK/TH 119.600 105 1 12.558.000
 ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

Jumlah Keseluruhan Anggaran Standar Isi 171.867.600 3,98%

II STANDAR PROSES
1. Peningkatan Proses Pembelajaran
a. Penyediaan dan pengadaan media pembelajaran
1) Pembelian media pembelajaran SW/BL 2.500 385 5 4.812.500
2) Pembuatan media pembelajaran SW/BL 1.500 385 5 2.887.500
3) Pulsa Kuota data untuk Siswa 40.000 385 4 61.600.000
b. Penyediaan dan penggandaan LKS, LK, dan UH
1) Pengadaan bahan penyusunan LKS, LK, UH SW/BL 200.000 3 2 1.200.000
2) Penggandaan (foto kopi) LKS, LK, UH SW/BL 30.000 385 5 57.750.000
c. Penyelenggaraan program Project based learning
1) Pengadaan bahan PjBL SK/TH 130.000 10 3 3.900.000
2) Pajangan dan alat PjBL SK/TH 130.000 10 4 5.200.000
3) Penggandaan Buku 4'R
a) Kelas X SK/TH 30.000 140 1 4.200.000
b) Kelas XI SK/TH 30.000 136 1 4.080.000
c) Kelas XII SK/TH 30.000 105 1 3.150.000
4) Penyelenggaraan kegiatan penataan/pemajangan/kreasi Kelas
a) Pembelian bahan kreasi kelas KL/BL 75.000 16 10 12.000.000
b) Artifak Kelas KL/BL 300.000 16 1 4.800.000
5) Kegiatan Asembly PjBL
a) Pembelian bahan tampilan siswa SK/SM 750.000 1 3 2.250.000
b) Konsumsi persiapan assembly SK/SM 300.000 1 3 900.000
d. Learning Festival/Student Gathering SK/TH 2.000.000 1 3 6.000.000
e. Tes psikologi program peminatan SK/TH 80.000 140 1 11.200.000
f. Penyelenggaraan Kegiatan Home Visit (semua kelas)
1) Transport home visit SW/BL 15.000 16 2 480.000
2. We Can Speak English and Arabic
a. Pembiasaan bahasa inggris/arab (english/arab day) Terpadu
1) Pengadaan bahan pembiasaan bahasa SK/SM 0 1 2 0
2) Penggandaan Buku EDES'S SK/TH 10.000 276 1 2.760.000
b. English/Arabic Camp.
1) Honorarium Native SK/SM 1.500.000 2 1 3.000.000
2) Biaya operasional SK/TH 2.000.000 2 1 4.000.000
3) Konsumsi peserta english camp SK/TH 4.000.000 0 1 0
c. We Can Speak Competition/ tallent show
1) Pembelian hadiah SK/TH 250.000 1 2 500.000
2) Operasional kegiatan SK/TH 2.000.000 1 1 2.000.000
3) Native SK/TH 500.000 4 0 0
4) Pembuatan panggung SK/TH 5.000.000 2 1 10.000.000
d. English/Arabic Native
 ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

1) Konsumsi native SK/TH 40.000 5 10 2.000.000

2) Honorarium Native SK/TH 100.000 5 10 5.000.000
3. Perpustakaan
a. Pengadaan buku-buku perpustakaan sekolah SK/BL 3.000.000 1 10 30.000.000
b. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah digital SK/TH 3.500.000 0 1 0
c. Pengadaan Meja kursi perpustakaan SK/TH 2.500.000 7 0 0
d. Pengadaan Meja Baca SK/TH 2.500.000 0 1 0
e. Pengadaan rak buku perpustakaan
1) Model Curva SK/TH 24.500.000 3 0 0
2) Model Asimetris SK/TH 9.500.000 1 0 0
3) Rak Buku Bulat SK/TH 4.000.000 2 0 0
4) Rak Lonjong SK/TH 24.500.000 1 0 0
f. Pengadaan komputer SK/TH 7.500.000 5 0 0
g. Pengadaan meja komputer SK/TH 6.500.000 1 0 0
h. Pengadaan Wi-Fi / access point SK/TH 2.000.000 1 0 0
i. Operasional Perpustakaan SK/TH 300.000 1 0 0
j. Pengadaan AC SK/TH 7.500.000 3 0 0
k. Pengadaan LCD Proyektor SK/TH 10.000.000 1 0 0
l. Pengadaan TV LED SK/TH 7.500.000 1 0 0
m. Pengadaan Mesin Barcode SK/TH 1.000.000 1 0 0
n. Penggadaan Karpet SK/TH 2.500.000 2 0 0
o. Pengadaan Sofa SK/TH 5.000.000 1 0 0
p. Pengadaan Meja Resepsionis SK/TH 24.900.000 1 0 0
q. Pengadaan Komputer server SK/TH 15.000.000 1 0 0
r. Pengadaan Komputer katalog digital (perpustakaan) SK/TH 7.500.000 2 0 0
s. Pengadaan Whiteboard SK/TH 2.500.000 1 0 0
t. Pengadaan printer SK/TH 2.500.000 1 0 0
4. Maqoman Mahmuda
a. Pembinaan Maqoman Mahmudah SK/SM 500.000 1 0 0
b. Reward Maqoman Mahmuda SK/SM 50.000 15 2 1.500.000
5. Pengembangan Media Belajar Berbasis IT
a. Pengembangan pembelajaran berbasis IT SK/BL 1.000.000 1 0 0
b. Pengadaan sumber belajar interaktif berbasis IT SK/SM 750.000 1 0 0
6. Program Sukses Ujian Sekolah
a. Penyelengaraan building motivation
1) Konsumsi kegiatan building motivation SW/TH 250.000 1 2 500.000
2) Honorarium panitia building motivation SW/TH 1.000.000 0 2 0
3) Tim ahli/pakar SW/TH 3.000.000 1 2 6.000.000
 ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

b. Penyelenggaraan Out Bond

1) Konsumsi kegiatan outbond kelas 12 SW/TH 25.000 105 0 0
2) Biaya Outbond kelas 12 SW/TH 100.000 105 1 10.500.000
7. Peningkatan Cinta Diri Sendiri dan Sesama
a. Pembinaan Orientasi Karakter Siswa (MOKS)
1) Honorarium Pemateri MOKS SK/TH 500.000 4 1 2.000.000
2) Pembelian bahan kegiatan MOKS SK/TH 250.000 2 1 500.000
b. Pembinaan kepemimpinan siswa Kesamaptaan
1) Pemateri pembinaan Kesamaptaan
a) Kelas X SK/TH 400.000 4 5 8.000.000
b) Kelas XI SK/TH 400.000 4 5 8.000.000
2) Biaya operasioanl Kesamaptaan SK/TH 40.000 4 5 800.000
c. Persiapan dan Delegasi OSN, O2SN, FLS2N, PSP, PPAI dan Lomba-lomba non Dinas
1) Kegiatan Lomba Siswa SW/BL 750.000 12 1 9.000.000
2) Persiapan Lomba Siswa SW/BL 50.000 70 1 3.500.000
d. Penyelenggaraan kegiatan Scout Camp
1) Honorarium Pembina SK/TH 1.000.000 2 1 2.000.000
2) Biaya operasional Scout Camp SK/TH 2.000.000 2 1 4.000.000
e. Delegasi Jambore Nasional
1) Pembinaan Siswa SK/TH 1.000.000 1 1 1.000.000
2) Biaya operasional pembinaan lomba SK/TH 50.000 10 1 500.000
f. Penyelenggaraan Tabungan Anak Sholeh Sabilillah SK/TH 10.000 140 1 1.400.000
g. Kunjungan/bakti sosial ke masyarakat
1) Transportasi SK/TH 1.500.000 2 1 3.000.000
2) Operasional SK/TH 3.000.000 2 0 0
h. Pengadaan kartu pelajar siswa baru SW/TH 20.000 140 1 2.800.000
8. Peningkatan Cinta Allah dan Rasul
a. Penyelenggaan peringatan Tahun Baru Islam SK/TH 1.000.000 1 1 1.000.000
b. Penyelenggaraan persiapan kegiatan Simphony Khasanah Bangsa (SKB)
1) Honorarium Pembinaan Siswa SK/TH 2.000.000 1 1 2.000.000
2) Biaya operasional SKB SK/TH 4.000.000 1 1 4.000.000
c. Penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi SK/TH 1.000.000 1 1 1.000.000
d. Penyelenggaraan peringatan Isro' Mi'roj SK/TH 1.000.000 1 1 1.000.000
e. Penyelenggaraan kegiatan Manasik Haji dan Idul Qurban
1) Kegiatan manasik haji SK/TH 1.000.000 1 1 1.000.000
2) Peringatan idul qurban SK/TH 1.000.000 1 0 0
f. Penyelenggaraan kegiatan pondok ramadhan siswa
1) Penggandaan buku ramadhan SK/TH 6.000 385 1 2.310.000
 ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

2) Honoraium Pemateri SK/TH 500.000 4 1 2.000.000

3) Operasional Kegiatan sehari menjadi santri SK/TH 3.000.000 2 0 0
4) Kegiatan Gathering with Al Qur'an SK/TH 2.000.000 1 0 0
g. Penyelenggaraan Umroh Siswa Sabilillah SK/TH 1.000.000 1 0 0
9. Peningkatan Cinta Bangsa dan Negara
a. Penyelenggaraan perayaan & kegiatan 17 Agustus SK/TH 1.000.000 1 1 1.000.000
b. Penyelenggaraan kegiatan peringatan hari kartini SK/TH 1.000.000 1 1 1.000.000
c. Penyelenggaraan kegiatan peringatan hari pendidikan nasional SK/TH 1.000.000 1 1 1.000.000
d. Penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda SK/TH 1.000.000 1 1 1.000.000
10. Peningkatan Karakter Cinta Keunggulan
a. Penyelenggaraan kegiatan class meeting SK/SM 1.000.000 1 1 1.000.000
b. Pendelegasian olimpiade SM/TH 4.000.000 2 1 8.000.000
c. Penyelenggaraan pembinaan guru olimpiade
1) Pembinaan Guru SK/SM 1.000.000 1 1 1.000.000
2) Mengirim guru mengikuti pelatihan SK/SM 1.000.000 1 1 1.000.000
3) Mengirim diklat/magang SK/SM 1.500.000 2 0 0
4) Pengadaan referensi SK/SM 1.000.000 1 1 1.000.000
d. Penyelenggaraan pembinaan siswa olimpiade
1) Pembinaan intensif siswa SK/SM 1.000.000 6 1 6.000.000
2) Mengirim siswa mengikuti pelatihan SK/SM 1.000.000 6 1 6.000.000
3) Mengirim diklat/magang siswa SK/SM 3.000.000 2 1 6.000.000
4) Pengadaan referensi siswa SK/SM 1.000.000 4 1 4.000.000
e. Kegiatan penghargaan siswa berprestasi SK/SM 100.000 40 2 8.000.000
f. Pembuatan artifak SK/TH 300.000 12 0 0
11. Peningkatan Karakter Cinta Alam Sekitar
a. Penyelenggaraan Gerakan Sekolahku Bersih dan Rapi SK/SM 200.000 1 10 2.000.000
b. Persiapan mengikuti GSF SK/SM 2.500.000 1 0 0
12. Peningkatan Pengembangan Diri/Ekstrakurikuler
a. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler
1) HR pelatih rutin hari Sabtu SK/TH 3.995.000 15 1 59.925.000
2) HR pelatih latihan tambahan menjelang tampilan/lomba SK/TH 1.997.500 7 1 13.982.500
3) Transportasi peserta latihan tambahan SK/TH 500.000 7 1 3.500.000
4) Sewa alat tampilan dan kostum SK/TH 4.500.000 1 1 4.500.000
5) Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler SK/TH 375.000 4 0 0
b. Pengadaan alat dan sarana prasarana kegiatan ekstra SW/TH 3.500.000 1 1 3.500.000
c. Operasional Pengembangan Gugus depan Pramuka SK/TH 500.000 1 1 500.000
d. Pengadaan Ruang Musik
1) Pengadaan Karpet SM/TH 25.000.000 1 0 0
2) Pengadaan Kedap suara SM/TH 50.000.000 1 0 0
3) Pengadaan AC SM/TH 7.500.000 3 0 0
 ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

4) Pengadaan Cermin SM/TH 3.000.000 1 0 0

5) Pengadaan Alat Musik SM/TH 20.000.000 1 0 0
e. Pembinaan OSIS
1) Operasional OSIS SM/TH 2.500.000 1 1 2.500.000
2) Pembinaan OSIS SM/TH 50.000 25 2 2.500.000
f. Kegiatan studi excursion
1) Pendampingan pengenalan program Perguruan Tinggi (PT) Nasional
a) Kunjungan ke UNAIR/ITS
(1) Transportasi LPI/SM 4.000.000 3 1 12.000.000
(2) Cinderamata LPI/SM 500.000 2 4 4.000.000
(3) Operasional LPI/SM 1.000.000 1 1 1.000.000
b) Kunjungan ke UB/UM
(1) Transportasi LPI/SM 100.000 1 13 1.300.000
(2) Cinderamata LPI/SM 500.000 2 4 4.000.000
(3) Operasional LPI/SM 500.000 1 1 500.000
2) Pengenalan SMAIS cluster 1
a) Biaya transportasi LPI/SM 20.000.000 1 1 20.000.000
b) Konsumsi LPI/SM 25.000 10 1 250.000
c) Operasional LPI/SM 500.000 1 1 500.000
3) Pendampingan pengenalan program (PT) Internasional
a) Biaya transportasi dan konsumsi LPI/SM 1.750.000 1 0 0
b) Honorarium Pendamping LPI/SM 500.000 4 6 12.000.000
4) Kunjungan Wisata
a) Kelas X
(1) Transportasi SW/BL 3.000.000 4 1 12.000.000
(2) Tiket SW/BL 120.000 140 1 16.800.000
(3) Operasional SW/BL 1.000.000 1 1 1.000.000
b) Kelas XI
(1) Transportasi SW/BL 4.500.000 4 1 18.000.000
(2) Tiket SW/BL 120.000 136 1 16.320.000
(3) Operasional SW/BL 1.000.000 1 1 1.000.000
c) Kelas XII
(1) Transportasi SW/BL 4.500.000 4 1 18.000.000
(2) Tiket SW/BL 120.000 105 1 12.600.000
(3) Operasional SW/BL 1.000.000 1 1 1.000.000
g. Parcel pembina ekstrakurikuler SM/TH 125.000 33 0 0
h. Penyelenggaraan kegiatan Akhir Tahun SK/TH 3.000.000 1 1 3.000.000
Jumlah Keseluruhan Anggaran Standar Proses 619.157.500 14,33%
 ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

III STANDAR LULUSAN

1. Pengadaan Kenang-kenangan Kelas XII SK/TH 75.000 105 0 0
2. Kegiatan penghargaan/reward kelas XII SK/TH 200.000 20 1 4.000.000
3. Proses penyelesaian ijazah dan Foto Ijazah SK/TH 30.000 105 1 3.150.000
Jumlah Keseluruhan Anggaran Standar Lulusan 7.150.000 0,17%
IV STANDAR PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Pembinaan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kegiatan rapat supervisi mingguan KG/MG 10.000 85 45 38.250.000
b. Kegiatan rapat MKKS KG/BL 3.000 385 10 11.550.000
c. Kunjungan supervisi pengawas KL/BL 250.000 1 5 1.250.000
d. Kegiatan rapat MGMP
1) Transport MGMP KG/BL 15.000 12 5 900.000
2) Iuran MGMP KG/BL 20.000 12 5 1.200.000
e. Penataran/pelatihan (delegasi) SK/BL 500.000 3 3 4.500.000
f. Kegiatan pembinaan guru/pegawai di bulan Ramadhan
1) Transport Pemateri SK/TH 500.000 6 0 0
2) Bahan Pembinaan SK/TH 500.000 2 0 0
g. Program pembiasaan berbahasa inggris guru/pegawai di sekolah SK/BL 0 1 10 0
h. Menyelenggarakan kegiatan lomba PTK/penulisan karya ilmiah di sekolah SK/SM 0 1 2 0
i. Pembinaan Profesionalisme Guru SK/SM 1.000.000 1 0 0
j. Bimtek Pembelajaran Al Qur'an SK/SM 0 1 2 0
k. Bimtek Pembelajaran Berbasis IT SK/SM 0 1 2 0
l. Bimtek Pembelajaran Kurikulum 2013 SK/SM 0 1 2 0
m. Bimtek UTBK SK/SM 500.000 2 10 10.000.000
n. Bimtek Tenaga Kependidikan SK/SM 0 1 2 0
o. Bimtek Penilaian Pembelajaran SK/SM 0 1 2 0
p. Pembimbingan dan penyiapan guru berprestasi/lomba lainnya Sk/SM 500.000 2 1 1.000.000
Jumlah Keseluruhan Anggaran Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan 68.650.000 1,59%
V STANDAR SARANA PRASARANA
1. Peningkatan Sarana Sekolah
a. Pengadaan Seragam Siswa SK/TH 0 140 1 0
b. Pengadaan kelengkapan kantor SK/TH 5.000.000 1 1 5.000.000
c. Penyelenggaraan pemeliharaan sekolah SK/BL 750.000 5 12 45.000.000
d. Lapangan basket SK/BL 0 1 1 0
e. Pengadaan ruang UKS SK/BL 8.000.000 1 0 0
f. Pengadaan ruang musik SK/BL 14.000.000 1 0 0
g. Lapangan Futsal SK/BL 0 1 0 0
h. Penyelenggaraan kegiatan pengecatan sekolah SK/SM 7.500.000 2 0 0
i. Pengadaan alat-alat kebersihan dan perawatan taman sekolah SK/BL 750.000 2 12 18.000.000
 ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

j. Perawatan LCD Kelas SK/TH 500.000 1 10 5.000.000

k. Pengadaan alat-alat laboratorium Fisika SK/TH 7.500.000 1 1 7.500.000
l. Pengadaan alat-alat ekstrakurikuler pilihan SK/TH 0 1 1 0
m. Pengadaan laboratorium Fisika LAB/BL 50.000.000 1 0 0
n. Penyelenggaraan operasional laboratorium multi media LAB/BL 750.000 1 10 7.500.000
o. Penyelenggaraan operasional lab. Biologi LAB/BL 500.000 1 10 5.000.000
p. Penyelenggaraan operasional lab. Fisika LAB/BL 500.000 1 10 5.000.000
q. Penyelenggaraan operasional lab. Kimia LAB/BL 500.000 1 10 5.000.000
r. Penyelenggaraan operasional laboratorium Al Qur'an KL/BL 100.000 1 0 0
s. Pengadaan laboratorium komputer KL/BL 7.000.000 30 0 0
t. Pengadaan sampul raport siswa baru SW/TH 40.000 140 1 5.600.000
u. Pengadaan sampul laporan akuntabilias bulanan SW/TH 35.000 140 1 4.900.000
v. Pengadaan isi rapor siswa SW/SM 1.500 385 2 1.155.000
w. Pengadaan isi laporan akuntabilitas bulanan SW/SM 1.500 385 10 5.775.000
x. Pengadaan map portofolio siswa SW/TH 40.000 140 1 5.600.000
y. Abonemen internet sekolah SK/BL 2.000.000 1 12 24.000.000
z. Abonemen server video call learning SK/BL 2.000.000 1 6 12.000.000
aa. Kegiatan pembayaran jasa listrik/telpon) (dg Tandon Air) SK/BL 7.000.000 1 12 84.000.000
ab. Pembayaran Sewa Tanah Pemkot (Ban Lori) SK/TH 650.000 1 1 650.000
ac. Pembayaran PBB Tanah SMAIS SK/TH 4.000.000 1 1 4.000.000
ad. Biaya perawatan sepeda motor sekolah SK/TH 300.000 1 12 3.600.000
ae. Pembayaran pajak sepeda motor sekolah SK/TH 300.000 1 1 300.000
af. Pengadaan komputer katalog digital (perpustakaan) SK/TH 0 1 1 0
ag. Pelabelan sarana kelas dengan 3 bahasa SK/TH 100.000 3 1 300.000
ah. Pengadaan tanaman green house sekolah dan kebun sekolah SK/TH 2.000.000 1 0 0
ai. Pembuatan Green House KL/TH 1.000.000 15 0 0
aj. Pengadaan Laboratorium IPS LAB/BL 50.000.000 1 0 0
ak. Pengadaan Alat Olahraga (Pull Up) LAB/BL 3.000.000 1 1 3.000.000
al. Pengadaan Background Aula LAB/BL 0 1 1 0
am. Perawatan Sarana Sekolah LAB/BL 50.000.000 1 1 50.000.000
2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sekolah
a. Pengadaan Printer Staf Tata Usaha dan Waka SK/TH 3.000.000 1 0 0
b. Pengadaan Printer Guru dan PSB SK/TH 2.000.000 2 0 0
c. Pemeliharaan Audio SK/TH 500.000 1 10 5.000.000
d. Pemeliharaan CCTV SK/TH 500.000 1 10 5.000.000
e. Pengadaan Filling Cabinet SK/TH 1.500.000 2 0 0
f. Pengadaan Perangkat Wifi SK/TH 750.000 2 0 0
g. Pengadaan Meja Guru SK/TH 2.000.000 16 0 0
h. Pengadaan Kursi Guru SK/TH 450.000 16 0 0
i. Pengadaan Papan Tulis Kelas SK/TH 1.000.000 1 1 1.000.000
 ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

j. Pengadaan Almari Kelas SK/TH 1.500.000 1 1 1.500.000

k. Pengadaan Telepon PABX SK/TH 0 1 1 0
l. Pengadaan Bendera dan Service Tiang Bendera SK/TH 500.000 5 1 2.500.000
m. Pengadaan Bendera SMAIS SK/TH 250.000 1 0 0
n. Pengadaan Tempat Bendera kantor dan kelas SK/TH 350.000 1 1 350.000
o. Perbaikan Loker Siswa SK/TH 300.000 15 0 0
p. Pengadaan Loker Siswa SK/TH 3.000.000 2 1 6.000.000
q. Pengadaan Lemari Kasek SK/TH 5.000.000 1 0 0
r. Pengadaan Meja dan Kursi SK/TH 0 1 0 0
s. Pengadaan Kursi Tunggu Siswa SK/TH 2.500.000 1 1 2.500.000
t. Perbaikan Rak sandal SK/TH 100.000 30 1 3.000.000
u. Pengadaan Rak Pajangan Karya PJBL SK/TH 4.000.000 2 1 8.000.000
v. Perbaikan meja & kursi siswa SK/TH 100.000 30 1 3.000.000
w. Pengadaan Buku SMAIS SK/TH 0 385 1 0
x. Pengadaan sound sistem SK/TH 0 1 1 0
y. Pengadaan LCD Proyektor SK/TH 5.000.000 1 1 5.000.000
z. Pengadaan audio kelas SK/TH 3.000.000 1 1 3.000.000
aa.Pembuatan Gazebo SK/TH 16.000.000 2 0 0
ab.Pengadaan meja & kursi siswa SK/TH 975.000 32 1 31.200.000
Jumlah Keseluruhan Anggaran Standar Sarana Prasarana 384.930.000 8,91%
VI STANDAR PENGELOLAAN
1. Penyelenggaraan Tata Usaha
a. Penyelenggaran ketatausahaan sekolah KL/BL 100.000 8 10 8.000.000
b. Pengadaan administrasi awal tahun SK/TH 2.500.000 1 1 2.500.000
c. Pembukuan administrasi sekolah dengan tertib SW/BL 250.000 2 1 500.000
d. Penyiapan bahan akreditasi sekolah SW/BL 2.000.000 2 0 0
e. Penyusunan laporan sekolah SK/BL 500.000 1 2 1.000.000
f. Pengembanagan layanan berbasis IT (papper less) SK/BL 2.000.000 1 0 0
g. Pembukuan dokumen aset sekolah SK/TH 100.000 1 2 200.000
h. Penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT SK/TH 0 1 1 0
2. Penyelenggaraan UPT
a. Penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah (UKS)
1) Biaya Screening Kesehatan SK/BL 100.000 4 2 800.000
2) Pengadaan Buku Paspor Kesehatan SK/BL 2.000 140 1 280.000
3) Pembelian Obat-obatan/Alat Kesehatan SK/BL 100.000 3 5 1.500.000
b. Operasional Unit Bimbingan dan Konseling
1) Beli Buku Catatan perkembangan Siswa SK/SM 10.000 140 1 1.400.000
2) Pengadaan administrasi ruang BK SK/SM 100.000 1 10 1.000.000
 ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

3) Biaya operasional Mading BK SK/SM 50.000 3 10 1.500.000

4) Pendampingan masuk PT (program career day) SK/SM 25.000 105 0 0
c. Pengembangan Kantin Jujur
1) Reward Tim Kantin Jujur SK/SM 25.000 3 0 0
2) Pengadaan artifak Kantin Jujur SK/SM 100.000 3 0 0
3) Kontrol jajanan sehat SK/SM 200.000 2 0 0
d. Pengembangan Koperasi Sekolah SK/TH 0 1 1 0
e. Pengembangan Antar Jemput Sekolah SK/TH 0 1 1 0
f. Penyelenggaraan makan siang siswa
1) Semester 1
a) Gaji Staf Makan Siang PS/BL 5.000.000 1 6 30.000.000
b) Makan Siang Guru Pegawai PS/HR 8.500 85 120 86.700.000
2) Semester 2 SW/BL 280.000 383 5 536.200.000
3. Penyelenggaraan Humas
a. Kegiatan operasional pengembangan SMA SW/BL 1.500 385 12 6.930.000
b. Penyelenggaraan kegiatan sosial kesehatan siswa SK/TH 75.000 5 10 3.750.000
c. Penyelenggaraan kerjasama dengan media (pers release, editorial cetak) SK/BL 500.000 1 10 5.000.000
d. Penyelenggaraan mading sekolah SK/BL 100.000 1 10 1.000.000
e. Billboard branding sekolah SK/BL 500.000 2 10 10.000.000
f. Kegiatan orang tua siswa/MOS SK/BL 500.000 1 3 1.500.000
g. Penyelenggaraan kegiatan talk show/pertemuan wali siswa SK/BL 300.000 1 2 600.000
h. Perayaan hari ulang tahun sekolah SK/TH 8.000.000 1 0 0
i. Kunjungan ke sekolah sasaran PSB SK/TH 2.000.000 1 1 2.000.000
j. Penyelenggaraan halal bi halal sekolah (alumni) SK/TH 1.500.000 1 1 1.500.000
k. Pelepasan haji wali siswa SK/TH 1.000.000 1 0 0
l. Pembuatan map sekolah (wahana promosi sekolah) SK/TH 10.000 140 1 1.400.000
m. Pembuatan vandel promosi sekolah SK/BL 150.000 10 0 0
n. Pembuatan brosur Profil sekolah SK/BL 5.000.000 1 1 5.000.000
o. Pembuatan CD profil sekolah SK/BL 5.000.000 1 1 5.000.000
p. Kunjungan Promosi ke SMP/MTs/Ponpes SK/TH 1.000.000 8 1 8.000.000
q. Open School SMA Islam Sabilillah Malang SK/TH 5.000.000 1 1 5.000.000
r. Dana Iuran Rutin RT.01 SK/BL 100.000 1 12 1.200.000
s. Pemberian hadiah laptop peraih 20 besar NUN tertinggi SW/BL 3.500.000 20 0 0
t. Foto Kalender Masehi (Terpadu) SK/TH 0 1 1 0
u. Penyusunan Majalah Terpadu SK/TH 0 1 1 0
v. Pengiriman Kartu Ucapan Ulang Tahun Siswa SK/TH 0 1 1 0
w. Karangan Bunga SK/TH 750.000 3 1 2.250.000
Jumlah Keseluruhan Anggaran Standar Pengelolaan 731.710.000 16,94%
VII STANDAR PEMBIAYAAN
1. Peningkatan Gaji Pegawai
a. Gaji Personil PS/BL 173.977.025 1 12 2.087.724.302
 ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

b. Transport Guru/Pegawai Lintas Satuan Pendidikan PS/BL 0 0 0 0

2. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
a. Kegiatan program pensiun guru dan pegawai PS/TH 25.000 25 0 0
b. Pemberian tunj. kesehatan, kelahiran, kematian, perkawinan SK/BL 250.000 4 12 12.000.000
c. Penyediaan makan siang saat siswa libur PS/HR 15.000 15 15 3.375.000
d. Penyediaan air mineral GL/BL 20.000 20 11 4.400.000
e. Penyediaan konsumsi jaga minggu/libur nasional PS/MG 15.000 3 85 3.825.000
f. Penyediaan konsumsi piket liburan (pegawai non guru) PS/HR 15.000 20 15 4.500.000
g. Gaji ke 13 (50 % Gaji u/ Juli & 50 % u/THR) PS/TH 173.977.025 1 1 173.977.025
Jumlah Keseluruhan Anggaran Standar Pembiayaan 2.289.801.327 53,00%
VIII STANDAR PENILAIAN
1. Peningkatan Kualitas Hasil belajar
a. Penyelenggaraan ujian akhir semester (UAS)
1) Transport SW/SM 0 40 2 0
2) Konsumsi SW/SM 15.000 75 2 2.250.000
3) Biaya penggandaan soal UAS SW/SM 15.000 385 2 11.550.000
4) Biaya operasional UAS SW/SM 3.500 385 2 2.695.000
b. Penyelenggaraan ujian nasional & ujian sekolah SW/TH 25.000 105 1 2.625.000
c. Tim Sukses UTBK (try out) SW/TH 200.000 105 1 21.000.000
d. Tes Potensi Scholastic kelas XII SW/TH 65.000 105 1 6.825.000
e. Kegiatan evaluasi "we can speak english" SK/BL 750.000 1 0 0
f. Penyelenggaraan kegiatan tashih Pembelajaran Al Qur'an
1) Honorarium penguji SK/TH 300.000 3 0 0
2) Konsumsi SK/TH 30.000 8 0 0
g. Pembuatan alat tes terstandar SK/SM 0 1 2 0
Jumlah Keseluruhan Anggaran Standar Penilaian 46.945.000 1,09%
JUMLAH KESELURUHAN ANGGARAN BELANJA SEKOLAH 4.320.211.427 100%

Rencana Saldo Anggaran Rutin dan Pengembangan Tahun Pelajaran 2020/2021

a. Jumlah Rencana Pendapatan Rutin (Orang Tua + Bantuan Pemerintah) 5.739.550.000
b. Jumlah Rencana Pengeluaran Kegiatan 4.320.211.427
c. Saldo 1.419.338.573 24,73%

Malang, 25 Juli 2020

Mengetahui
Direktur LPI Sabilillah, Ketua Tim Pengembang Pendidikan Sabilillah, Kepala SMA Islam Sabilillah,
 ANGGARAN
NO PROGRAM /KEGIATAN SATUAN ANGGARAN VOLUME WAKTU %
1 TAHUN

Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadal, M.Pd Prof. Dr. H. Ah. Rofi'uddin, M.Pd Luqman, S.Pd, M.Pd
NIK. 102001 NIK. 102002 NIK. 105048