DESK PRA RKA TA 2020

UPT PUSKESMAS SEMANU II

OLEH :
HERY SUDARYANTO,S.Kep.MM
 CAPAIAN SPM TH 2018 SPM 2018

NO JENIS LAYANAN DASAR/INDIKATOR SPM TARGET CAPAIAN %

1 Pelayanan kesehatan ibu hamil ( K4) 384 283 73,69

2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin (Linfaskes) 221 221 100

3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN 3) 221 221 100

Pelayanan kesehatan balita (Yankes bayi + Yankes

4 1981 1981 100
Anbal)

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

5 531 531 100
Siswa Klas I dan VII

6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 4521 4521 100

 CAPAIAN SPM TH 2018

JENIS LAYANAN DASAR/INDIKATOR

NO TARGET CAPAIAN %
SPM

7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 525 240 45,71

8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 464 464 100

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes

9 216 216 100
Melitus

Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan

10 2 2 100
jiwa berat

11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB 9 9 100

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko

12 224 224 100
terinfeksi HIV
 PAGU ANGGARAN 2020
NO SUMBER ANGGARAN JUMLAH

1. BLUD 1.321.194.102,44

2. BOK/ DAK Non Fisik

531.519.000

JUMLAH TOTAL 1.852.713.102,44

 Rincian RKA 2020
Menurut Program dan Kegiatan
5.2. BELANJA LANGSUNG       1,852,713,102.44
5.2.1. BELANJA PEGAWAI       51,650,000.00
5.2.1.01. Honorarium PNS       32,750,000.00
5.2.1.01.001. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan       17,150,000.00

Honor superveiyor ikm 14.00 ob 100,000.00 1,400,000.00

Honor Pengolah data Ikm 2.00 ob 200,000.00 400,000.00
Honor Petugas Profil 4.00 ob 200,000.00 800,000.00
Honor tim pemeriksa Kesehatan haji 10.00 ob 50,000.00 500,000.00

Honor pengolah data psg 1.00 ob 100,000.00 100,000.00

Honor SPI   -   2,850,000.00
Honor ketua SPI 3.00 ob 225,000.00 675,000.00
Honor Sekertaris SPI 3.00 ob 200,000.00 600,000.00
Honor Anggota SPI 9.00 ob 175,000.00 1,575,000.00
Honor entry pengolah data IKS (BOK/DAK 2,700.00 ob 3,000.00 8,100,000.00
non
fisik)
Honor Tim Penilai Desa Siaga (BOK/DAK non 5.00 ob 200,000.00 1,000,000.00
fisik)
Honor pengolah data program gizi (BOK/DAK 2.00 ob 200,000.00 400,000.00
non
fisik)
Honor entry data surveilans gizi / EPPGBM 3.00 ob 200,000.00 600,000.00

(BOK/DAK Non Fisik) Honor Tim Juri LBSI 10.00 ob 100,000.00 1,000,000.00
Honorarium Bendahara/Pembantu       15,600,000.00
 
Lanjutan :
5.2.1.01.003. Bendaraha/ppk-skpd/pembantu ppk-      
skpd 15,600,000.00
Honorarium Bendahara/Pembantu
Bendahara/ppk-skpd/pembantu ppk-
12.00 ob 225,000.00 2,700,000.00
skpd Bendahara Pengeluaran
Honor Bendahara Penerimaan 12.00 ob 225,000.00 2,700,000.00
BLUD
Honor Pengurus barang BLUD 12.00 ob 200,000.00 2,400,000.00
Honor penyimpan barang BLUD 12.00 ob 200,000.00 2,400,000.00
Honor ppk 12.00 ob 225,000.00 2,700,000.00
Honor pengguna barang 12.00 ob 225,000.00 2,700,000.00

5.2.1.05.   Belanja Kursus,         16,500,000.00

Pelatihan,Sosialisasi, dan      
Bimbingan Teknis PN
5.2.1.05.001. Belanja Kursus-kursus       16,500,000.00
singkat/pelatihan
Belanja Kursus-kursus 1.00 ls 16,500,000.00 16,500,000.00
singkat/pelatihan
5.2.1.06.

Honorarium Pengelola SIPKD       2,400,000.00

5.2.1.06.002. Honorarium Operator SIPKD       2,400,000.00
  Honor Operator sipkd 24.00 ob 100,000.00 2,400,000.00
Lanjutan :
5.2.2.   BELANJA BARANG DAN JASA       1,760,563,102.44

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis       35,255,000.00

5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor       21,755,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 ls 12,850,000.0 12,850,000.00
0
Belanja Alat Tulis Kantor ( 1.00 ls 8,905,000.00 8,905,000.00
BOK/DAK Non Fisik )
Belanja alat listrik dan elektronika 3,000,000.00
     
5.2.2.01.003. (lampu pijar, batery
keri
Belanja alat listrik dan elektronika 1.00 ls 3,000,000.00 3,000,000.00
(lampu pijar,
batery keri      
1,500,000.00
5.2.2.01.004. Belanja perangko/meterai
Belanja perangko/materai 1.00 ls 1,500,000.00 1,500,000.00
5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan 4,000,000.00
     
bahan pembersih
Belanja peralatan kebersihan 1.00 ls 4,000,000.00 4,000,000.00
5.2.2.01.006. dan bahan pembersih
Belanja bahan gas       3,500,000.00
Belanja bahan gas 1.00 ls 3,500,000.00 3,500,000.00
5.2.2.01.007. Belanja pengisian tabung 1,500,000.00
     
pemadam kebakaran
Belanja Pengisian tabung 1.00 ls 1,500,000.00 1,500,000.00
 
pemadam kebakaran
 Lanjutan :
5.2.2.02.   Belanja Bahan/Material       84,625,000.00

5.2.2.02.001. Belanja bahan baku bangunan       8,000,000.00

Belanja Bahan Bangunan 1.00 ls 8,000,000.0 8,000,000.00

0
5.2.2.02.004.
Belanja bahan obat-obatan       23,000,000.00

Belanja bahan obat-obatan 1.00 ls 23,000,000. 23,000,000.00

5.2.2.02.005. 00
Belanja bahan kimia       33,675,000.00

Belanja bahan kimia 1.00 ls 10,000,000. 10,000,000.00

00
Belanja bahan kimia (BOK/DAK Non Fisik) 1.00 ls 23,675,000. 23,675,000.00
00
Belanja bahan praktek KBM       3,450,000.00
5.2.2.02.006.
Belanja bahan praktek KBM (BOK/DAK 1.00 ls 3,450,000.0 3,450,000.00
Non Fisik) 0
5.2.2.02.008.
Hadiah lomba/Cinderamata       1,500,000.00

Hadiah lomba/cinderamata 1.00 ls 1,500,000.0 1,500,000.00

5.2.2.02.012. 0
Belanja peralatan medis habis pakai       15,000,000.00

(alkohol.kapas,dan sejenisnya)
Belanja peralatan medis habis pakai 15,000,000.
1.00 ls 15,000,000.00
(alkohol,kapas 00
   
 Lanjutan :

     
Belanja Jasa Kantor 1,098,754,102.00
5.2.2.03.  
5.2.2.03.001. Belanja 5,000,000.00
telephon/kawat/faximile/intern      
et
Belanja 1.00 ls 5,000,000.00 5,000,000.00
telephon/kawat/faximile/inter
5.2.2.03.002. net
Belanja air       5,000,000.00

Belanja air 1.00 ls 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.2.03.003.
Belanja listrik       9,916,102.00

  Belanja listrik 1.00 ls 9,916,102.00 9,916,102.00

 Lanjutan :
Belanja jasa tenaga harian 127,400,000.00
5.2.2.03.006.      
lepas/upah tenaga
upah THL Keuangan 300.00 oh 65,000.00 19,500,000.00
THR THL 5.00 oh 400,000.00 2,000,000.00
Upah THL Informatika 300.00 oh 60,000.00 18,000,000.00
Upah THL Sanitarian 300.00 oh 65,000.00 19,500,000.00
Upah THL Apoteker 300.00 oh 65,000.00 19,500,000.00
Upah THL Rekam Medis 300.00 oh 50,000.00 15,000,000.00
Tenaga harian / tukang 250.00 oh 50,000.00 12,500,000.00
Belanja jasa tenaga harian 300.00 oh 70,000.00 21,000,000.00
lepas/upah tenaga
(BOK/DAK Non Fisik)
THR THL PROMKESH (BOK/DAK 1.00 oh 400,000.00 400,000.00
Non Fisik)
Belanja jasa transaksi keuangan       1,000,000.00
5.2.2.03.009.
Belanja jasa transaksi keuangan 1.00 ls 1,000,000.00 1,000,000.00
Belanja pemeriksaan/pengujian 3,258,000.00
5.2.2.03.013.      
bahan
Belanja pemeriksaan/pengujian 1.00 ls 1,448,000.00 1,448,000.00
  bahan sampel air
Belanja pemeriksaan/pengujian 1.00 ls 1,810,000.00 1,810,000.00
    bahan sampel air
 Lanjutan :
(BOK/DAK Non Fisik)      
5.2.2.03.01 Belanja jasa pelayanan 888,000,000.00
5.   medik/kesehatan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja jasa pelayanan 1.00 ls 888,000,000 888,000,000.00

medik/kesehatan .00
5.2.2.03.017.
Belanja Jasa Kebersihan       4,200,000.00

Belanja pemusnahan Limbah 1.00 ls 4,200,000.0 4,200,000.00

padat 0
5.2.2.03.020. Transport peserta 54,980,000.00
penyuluhan/pembinaan/pelatiha      
n
Transport peserta 1,460.00 oh 25,000.00 36,500,000.00
penyuluhan/pembinaan/pelat
ihan
(BOK/DAK Non Fisik)
Transport peserta
penyuluhan/pembinaan/pelatiha 616.00 os 30,000.00 18,480,000.00
n
Lanjutan :

(BOK/DAK Non Fisik)      

Belanja Perawatan 19,500,000.00
Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.  
5.2.2.05.001. Belanja pemeliharaan 3,000,000.00
     
kendaraan
Belanja pemeliharaan 1.00 ls 3,000,000.00 3,000,000.00
kendaraan
5.2.2.05.003.
Belanja Bahan Bakar 15,000,000.00
     
Minyak dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar 1.00 ls 15,000,000.00 15,000,000.00
5.2.2.05.004. Minyak dan Pelumas
Belanja Jasa Kir       300,000.00
Belanja Jasa KIR 1.00 ls 300,000.00 300,000.00
5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda 1,200,000.00
     
Nomor Kendaraan
Belanja Surat Tanda 1.00 ls 1,200,000.00 1,200,000.00
 
Nomor Kendaraan
 Lanjutan :
5.2.2.06.   Belanja Cetak dan Penggandaan       56,374,000.44

5.2.2.06.001. Belanja Cetak       19,040,000.00

Belanja Cetak 1.00 ls 8,000,000.00 8,000,000.00
Belanja Cetak (BOK/DAK Non Fisik) 1.00 ls 11,040,000.00 11,040,000.00

Belanja Penggandaan/Foto copy 37,334,000.44

     
5.2.2.06.002.
Belanja Penggandaan/Fotocopy 1.00 ls 9,100,000.44 9,100,000.44
 
Belanja Penggandaan/Fotocopy 1.00 ls 28,234,000.00 28,234,000.00
(BOK/DAK NON
   
Fisik)      
Belanja Sewa 8,000,000.00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.  
5.2.2.07.002. Belanja sewa gedung/ruang 7,000,000.00
pertemuan      

Belanja Sewa Tempat / Gedung 1.00 ls 7,000,000.00 7,000,000.00

5.2.2.07.005.
Belanja Sewa Tanah       1,000,000.00
  Belanja Sewa Tanah 1.00 ls 1,000,000.00 1,000,000.00
 Lanjutan :
5.2.2.08.   Belanja Sewa Sarana Mobilitas       18,000,000.00
5.2.2.08.001. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18,000,000.00
     
Darat
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.00 ls 3,000,000.00 3,000,000.00
Darat
Belanja Sewa Bus (BOK/DAK 5.00 pt 3,000,000.00 15,000,000.00
Non Fisik)
Belanja Sewa Perlengkapan dan 8,000,000.00
     
5.2.2.10. Peralatan Kantor
5.2.2.10.001. Belanja sewa 8,000,000.00
meja/kursi/tenda/sound      
sistem/generator
Belanja sewa 2.00 ls 4,000,000.00 8,000,000.00
meja/kursi/tenda/sound
5.2.2.11. sistem/generator (BOK/DAK Non      
Fisik) 232,570,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman 232,570,000.00
     
rapat
Makan minum 1,151.00 os 25,000.00 28,775,000.00
 
minum snack 531.00 os 10,000.00 5,310,000.00
   
makan minum (Bok/Dak non fisik 4,805.00 os 25,000.00 120,125,000.00
   
minum snack (bok/dak non fisik) 7,836.00 os 10,000.00 78,360,000.00
   
 Lanjutan :

Belanja Perjalanan Dinas       122,240,000.00

5.2.2.15.  
5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam 116,140,000.00
     
daerah
Belanja perjalanan dinas dalam 140.00 oh 60,000.00 8,400,000.00
daerah
Belanja perjalanan dinas dalam 1,502.00 oh 50,000.00 75,100,000.00
daerah (BOK/DAK
Non Fisik)
Belanja SPPD Golongan IV (BOK/ 544.00 oh 60,000.00 32,640,000.00
DAK non fisik)
Belanja perjalanan dinas luar daerah       6,100,000.00
5.2.2.15.002.
SPPD Luar Daerah   -   6,100,000.00
   
Uang Harian 6.00 oh 650,000.00 3,900,000.00
   
tiket 2.00 ls 700,000.00 1,400,000.00
   
penginapan 2.00 oh 400,000.00 800,000.00
   
Lanjutan :
Belanja perawatan peralatan dan 26,745,000.00
     
5.2.2.18.   perlengkapan
kantor
5.2.2.18.001. Belanja pemeliharaan perlatan       20,745,000.00
kantor
Belanja pemeliharaan peralatan 1.00 ls 20,745,000.00 20,745,000.00
kantor dan kalibrasi
5.2.2.18.002.
Belanja pemeliharaan perlengkapan 6,000,000.00
     
kantor
Belanja pemeliharaan 1.00 ls 6,000,000.00 6,000,000.00
5.2.2.19.004. perlengkapan kantor
Belanja Jasa Akuntan Publik   -   -
5.2.2.23. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga 45,500,000.00
     
Ahli
5.2.2.23.001. Belanja jasa narasumber       45,500,000.00
Honor Narasumber koordinasi 4.00 jpl 200,000.00 800,000.00
5.2.2.24.   program KIA bagi
BPM dan yankes swasta
Honor Narasumber kegiatan 12.00 ob 250,000.00 3,000,000.00
    prolanis
    Honor Instruktur Senam Prolanis 12.00 jpl 150,000.00 1,800,000.00
    Honor Narasumber AMP 6.00 oh 200,000.00 1,200,000.00
Belanja jasa narasumber 387.00 jpl 100,000.00 38,700,000.00
    (BOK/DAK Non Fisik)
 Lanjutan :

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan       5,000,000.00

   
5.2.2.24.002. Belanja pengolahan limbah medis       5,000,000.00

Belanja pengolahan limbah medis 1.00 ls 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.3.
BELANJA MODAL       40,500,000.00

5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 24,500,000.00

     
Kedokteran
5.2.3.19.001. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran 24,500,000.00
     
umum
Belanja Modal Alat Kesehatan 1.00 ls 24,500,000.00 24,500,000.00
5.2.3.34.
Belanja Modal Aset Tak Berwujud       16,000,000.00

5.2.3.34.003. Belanja Modal Konsultan Perencana       16,000,000.00

BELANJA JASA KONSULTAN AKUNTAN 1.00 ls 16,000,000.00 16,000,000.00

 
PUBLIK
       
Jumlah 1,852,713,102.44
 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN TAHUN 2019
Kode Jenis Pendapatan Sebelum Rencana Kenaikan/
Rekening Perubahan Perubahan Turun

4.1.4.12.01 Pendapatan Jasa Layanan 44.994.102,44 Rp 42.394.000 Rp (2.600.102,44)

Lain-lain Pendapatan BLUD yang
4.1.4.12.02 Sah : 1.276.200.000,00 Rp 1.607.869.496 Rp 331.669.496,00
Rp
- Dana kapitasi 1.217.814.750,00 1.549.131.600 Rp 331.316.850,00
(Peserta Nov 2018 = (Peserta April 2019
  17.840) =21.891)
Rp
- Jasa Giro 8.736.355,00 7.355.896 Rp (1.380.459,00)
Rp
- PKL / pendapatan lain-lain 200.000,00 - Rp (200.000,00)
Rp
- Klaim Non Kapitasi 12.990.000,00 8.080.000 Rp (4.910.000,00)
Rp
- Umum Bayar 36.238.500,00 43.302.000 Rp 7.063.500,00
JUMLAH Rp 1.650.263.496
1.321.194.102,44 Rp 329.069.393,56
 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN TH 2019
Sebelum berubah Sebelum berubah Rencana Perubahan
Kode
Jenis Pendapatan
Rekening Jumlah Renc 2019 Harga Satuan Jumlah
4 PENDAPATAN 1.321.194.102,44
4,1 Pendapatan Asli Daerah 1.321.194.102,44
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1.321.194.102,44
4.1.4.12 Pendapatan BLUD 1.321.194.102,44
4.1.4.12.01 Pendapatan Jasa Layanan 44.994.102,44 44.994.102,44 Rp 42.394.000 Rp 42.394.000
4.1.4.12.02 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah : 1.276.200.000,00 1.276.200.000,00 Rp 1.607.869.496 Rp 1.607.869.496
- Dana kapitasi - Rp 1.549.131.600
- (Peserta April 2019 =21.891)
- Jasa Giro - Rp 7.355.896
- PKL / pendapatan lain-lain - Rp -
- Klaim Non Kapitasi - Rp 8.080.000
- Umum Bayar - Rp 43.302.000
JUMLAH 1.321.194.102,44 1.321.194.102,44 Rp 1.650.263.496 Rp 1.650.263.496
RENCANA PENDAPATAN 2020
UPT PUSKESMAS : SEMANU II
KUASA PENGGUNA ANGGARAN : HERY SUDARYANTO, S.Kep.MM
BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU : WAITA
Jenis Pendapatan ANGGARAN Sebelum Perubahan
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah

PENDAPATAN 1,321,194,102.44
Pendapatan Asli Daerah 1,321,194,102.44
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1,321,194,102.44
Pendapatan BLUD 1,321,194,102.44
Pendapatan Jasa Layanan 44,994,102.44 1 LS Rp 44,994,102 44,994,102.44
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah : 1,276,200,000.00 1 ls 1,276,200,000.00 1,276,200,000.00
- Dana kapitasi
- Jasa Giro
- PKL
- Klaim Non Kapitasi
- Umum Bayar
JUMLAH 1,321,194,102.44 1,321,194,102.44
SILPA 100 % 2019 SILPA 100 Usulan belanja
modal silpa
JML DANA
Rekening Uraian Volum e Satuan HARGA Satuan

1 2
8 9.00 10.00

1,625,000.00
5.2.1.02.001. Honorarium Tenaga Kontrak Rekam Medis ( (silpa 2018) 1.00 ob 1,625,000.00

5.2.2.01.001. Belanja Alat Tulis Kantor (silpa 2018) 1.00 ls 10,000,000.00 10,000,000.00

5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, batery keri) /silpa 2018 1.00 ls 2,400,000.00 2,400,000.00

5.2.2.02.001. Belanja Bahan Bangunan (silpa 2018) 1.00 ls 25,000,000.00 25,000,000.00

5.2.2.03.003. Tambah day a listrik (silpa 2018) 1.00 ls 30,000,000.00 30,000,000.00

5.2.2.03.003. Belanja Listrik (silpa 2018) 1.00 ls 2,223,537.00 2,223,537.00

Belanja surat kabar/majalah (Silpa 2018) 1.00 ls 1,440,000.00 1,440,000.00

5.2.2.03.005.
5.2.2.03.006. Tenaga harian / tukang/ Tenaga kebersihan (silpa 2018) 1.00 ls 4,000,000.00 4,000,000.00

5.2.2.03.013. Belanja pemeriksaan/pengujian bahan (silpa 2018) 1.00 ls 3,000,000.00 3,000,000.00

5.2.2.03.015. Belanja jasa pelay anan medik/kesehatan (silpa 2018) 1.00 ls 215,000,000.00 215,000,000.00

5.2.2.06.001. Belanja Cetak (silpa 2018 1.00 ls 5,000,000.00 5,000,000.00

 Lanjutan SILPA 100%
5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan/Fotocopy (silpa 2018) 1.00 ls 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.3.11.002. Belanja modal pengadaan almari silpa (2018) 1 ls 48,000,000.00 48,000,000.00

5.2.3.11.004. Belanja modal pengadaan filling kabinet (silpa 2018) 1 ls 39,500,000.00 39,500,000.00

5.2.3.11.011 Belanja Modal Kipas Angin (silpa 2018) 1 ls 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.3.12.003 Belanja modal pengadaan printer (silpa 2018) 1 ls 6,500,000.00 6,500,000.00

5.2.3.12.004 Belanja modal pengadaan notebook/laptop (silpa 2018) 1 ls 24,000,000.00 24,000,000.00

5.2.3.13.004. Belanja modal pengadaan meja kerja (silpa ) 1 ls 5,600,000.00 5,600,000.00

5.2.3.13.009. Belanja modal pengadaan rak (silpa) 1 ls 4,000,000.00 4,000,000.00

5.2.3.13.011. Belanja modal pengadaan kursi tunggu (silpa 2018) 1 ls 7,500,000.00 7,500,000.00

5.2.3.16.003 Belanja modal pengadaan proy ektor (silpa 2018) 1 ls 5,700,000.00 5,700,000.00

5.2.3.19.002. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi (silpa 2018) 1.00 ls 10,000,000.00 10,000,000.00

Jum lah jumlah 456,988,537.00

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA