USULAN RKA 2024

BIDANG ASET
PEMELIHARAAN ASET

KODE REALISASI USULAN KETERANGAN

URAIAN RKA 2023
PERK S/D JUNI 2023 2024
BIAYA KANTOR BIDANG ASET
96.02.14 Biaya Barang Cetakan Bidang Aset 5,603,014 2,797,280 Rp 7,003,768
96.02.86 Biaya Alat Kerja Bidang Aset 98,306,952 26,292,741 Rp 108,137,647
96.02.91 Biaya Alat Kerja AMDK 80,000,000 59,579,593 Rp 100,000,000
JUMLAH BIAYA KANTOR BIDANG ASET 183,909,966 88,669,614 215,141,415
BIAYA PEMELIHARAAN
96.06.02 Service Bidang Umum 7,256,000 6,010,780 Rp 7,981,600 Permintaan Bid
96.06.03 Service Bidang Keuangan 3,745,714 300,000 Rp 4,120,286 Permintaan Bid
96.06.04 Service Bidang Pelayanan 4,842,857 Rp 5,327,143 Permintaan Bid
96.06.05 Service Satuan Pengawasan Intern 1,542,857 350,000 Rp 1,697,143 Permintaan Bid
96.06.06 Service Bidang NRW 1,542,857 777,000 Rp 1,697,143 Permintaan Bid
96.06.07 Service Bidang Produksi 8,901,000 24,313,100 Rp 26,703,000 Permintaan Bid
96.06.08 Service Bidang Perenc. & Pengemb 2,837,143 1,145,000 Rp 3,120,857 Permintaan Bid
96.06.12 Service Laboratorium 2,061,000 2,220,000 Rp 2,267,100 Permintaan Bid
96.06.13 Service Bidang Aset 2,754,000 3,358,960 Rp 4,406,400 Permintaan Bid
96.06.21 Pemakaian Premium/Solar 770,261,988 325,951,105 Rp 962,827,485 Perubahan Harga
96.06.22 Pemakaian Oli 30,000,000 9,159,506 Rp 40,500,000 Kendaraan dan
genset
96.06.23 Biaya Perbaikan & Service 57,503,523 32,086,766 Rp 77,629,756 Kendaraan dan
genset
96.06.24 Penggantian Suku Cadang 60,000,726 64,694,785 Rp 99,001,198 Kendaraan dan
genset
96.06.25 Biaya Pajak Kendaraan 163,000,000 34,899,000 Rp 187,450,000 Kendaraan
96.06.26 Asuransi Kendaraan 6,264,300 Rp 7,830,375
96.06.27 Biaya Sewa Mobil 1,464,000,000 143,341,000 Rp 1,830,000,000 Kendaraan
96.06.30 Pemeliharaan Bangunan 233,425,140 8,484,490 Rp 291,781,425 Semua Lokasi
96.06.41 Taman Kantor Karangasem 3,000,000 9,324,000 Rp 3,750,000
96.06.42 Taman Kantor Banjarsari Rp -
96.06.43 Taman Kantor Kartopuran Rp -
96.06.44 Taman Kantor Kleco Rp -
96.06.45 Taman Kantor Sumber Rp -
96.06.46 Taman Kantor Mojosongo Rp -
96.06.51 Jasa Pengemudi (sopir) 934,375,860 444,715,500 Rp 1,074,532,239 Ppn 11%,Pph 2%
96.06.52 Jasa Keamanan 1,009,604,100 513,457,262 Rp 1,161,044,715 Ppn 11%,Pph 2%
96.06.53 Jasa Cleaning Service 940,722,700 491,483,000 Rp 1,081,831,105 Ppn 11%,Pph 2%

Biaya pengurusan Surat surat kendaraan kendaraan hibah

96:06:28 Rp 75,000,000 dan perubahan
dan Branding Mobil Oprasional bentuk

Perbaikan dan Pemeliharaan jembatan

96:06:31 Rp - Rp - Rp 375,000,000 5 lokasi
pipa
Biaya penyusunan DED renovasi kantor
96:06:33 Rp - Rp - Rp 200,000,000 2 lantai ( PMPD )
Karangasem ( Kantor Pusat )
JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN 5,707,641,766 2,116,071,254 7,525,498,969

TOTAL 5,891,551,732 2,204,740,868 7,740,640,384

Nb: -Biaya yang belum masuk dalam kode pekiraan mohon ditambahkan
-Usulan biaya harap menyertakan RAB
KODE REALISASI USULAN KETERANGAN
URAIAN RKA 2023
PERK S/D JUNI 2023 2024

- -
 5,603,014.29
98,306,952.00

103,909,966.29 88,669,614.00

5,701,377,465.57 2,116,071,254.33

###

###
### 6,231,063.00
AKTIVA YANG DIPERLUKAN BIDANG
TAHUN 2024
BIDANG/UNIT WILAYAH/KEL.FUNGSIONAL :
Jumlah Total Keterangan PRIORITAS
No Perkiraan Jenis Barang Harga Satuan
satuan (Tempat & Bulan Realisasi) 1 2 3
Mebelair 12 paket Rp 8,500,000 Rp 102,000,000 semua lokasi kantor, sesuai permintaan Bidang Ѵ
Barang-barang elektronik 12 paket Rp 6,500,000 Rp 78,000,000 semua lokasi kantor, sesuai permintaan Bidang Ѵ
Rupa-rupa alat kerja 12 paket Rp 2,500,000 Rp 30,000,000 semua lokasi kantor, sesuai permintaan Bidang Ѵ
Rupa - rupa bahan bangunan 12 paket Rp 30,000,000 Rp 360,000,000 semua lokasi kantor, sesuai permintaan Bidang Ѵ
Rupa -rupa alat listrik 12 paket Rp 2,500,000 Rp 30,000,000 semua lokasi kantor, sesuai permintaan Bidang Ѵ
Tempat Parkir Mojosongo dan Canopi 1 unit Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Kantor Kas Mojosongo Ѵ
Gudang 1 unit Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 kantor Karangasem, Februari - Maret Ѵ
Rupa-rupa alat komunikasi 6 paket Rp 6,000,000 Rp 36,000,000 semua lokasi kantor, sesuai permintaan Bidang Ѵ
Tangki Air stanless 1 paket Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 Pergantian Tangki Air AMDK Ѵ
Mobil Direksi 3 paket Rp 800,000,000 Rp 2,400,000,000 Aset, Januari Ѵ
Mobil Manajer 5 Unit Rp 300,000,000 Rp 1,500,000,000 Aset, Februari Ѵ
DED Pembangunan Kantor Pusat 1 paket Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 Kantor Karangasem, Februari - Maret Ѵ
Renovasi R 45 + Sound system 1 unit Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 Kantor Karangasem ( Kantor Pusat) Ѵ
Renovasi Mes Banjarsari dan 2 paket Rp 200,000,000 Rp 400,000,000 Mess Banjarsari Ѵ
Kantor Kas Kartopuran 1 paket Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 Kantor Tehnik Kartopuran
Kantor Tehnik Wil Utara 1 paket Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 Kantor Tehnik Utara

Kompresor Atlas Copco 1 unit Rp 500,000,000 Rp 500,000,000 NRW,Cabang Wilayah Ѵ

Drillil mata bor jack hammer 2 unit Rp 25,000,000 Rp 50,000,000 NRW,Cabang Wilayah Ѵ
Perbaikan& Pemeliharaan Jembatan pipa 5 paket Rp 75,000,000 Rp 375,000,000 semua lokasi kantor, sesuai permintaan Bidang Ѵ

AC 10 paket Rp 5,000,000 Rp 50,000,000 semua lokasi kantor, sesuai permintaan Bidang Ѵ

JUMLAH Rp 6,986,000,000
Ket: Mohon disertakan bulan realisasi pelaksanaan (diratakan dalam satu tahun)
 Jumlah

BIDANG/UNIT/SIE/URS : …………………………..

Harga
No P e r i n c i a n
Satuan

2 Biaya Operasional
Jumlah
BIDANG/UNIT/SIE/URS : …………………………..

Harga
No P e r i n c i a n
Satuan

3 Biaya Pemeliharaan
 Jumlah

MENGETAHUI

Ka.Bid./Unit/Ka.Sie/Ka.Urs. ………………….

(………………….....……………….)
ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN TAHUN 2002

P e r i n c i a n
Nomor Harga Januari Pebruari Agustus Sept Okt Nop Des Jumlah Nomor

Satuan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Perkiraan
 JUMLAH
0 0 0 0 0 0 0 0

ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN TAHUN 2002

P e r i n c i a n
Nomor Harga Januari Pebruari Agustus Sept Okt Nop Des Jumlah Nomor

Satuan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Perkiraan
 JUMLAH

ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN TAHUN 2002

URUSAN

P e r i n c i a n
Nomor Harga Januari Pebruari Agustus Sept Okt Nop Des Jumlah Nomor

Satuan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Perkiraan
JUMLAH