PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIEURIH
Jln.Cieurih No.05 Desa Cieurih Kecamatan Cipaku
e-mail : pkmcieurih10230902@gmail.com
Kode Pos 46252

TABEL DAFTAR RISIKO / REGISTER RISIKO

UPTD PUSKESMAS : Cieurih

PJ. MANAJEMEN RISIKYudiana Fahrudin,AMK
PERIODE : 2023

EVALUASI
Identifikasi risiko ANALISA RISIKO INHERENT RENCANA PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL PEMILIK
RIISIKO
PERNYATAAN RISIKO RISIKO
PENANGANA
NAMA
TUJUAN N YANG ALTERNATIF? TINDAKAN PENANGANAN
KEGIATAN AREA / APAKAH PERLU PEMBIAYAAN TARGET
NO KATEGORI KEGIATAN SUDAH ADA LEVEL TEKNIK (Pilihan : LEVEL
(PROSES LOKASI KODE PROBABILI PERINGK PENANGANAN RISIKO PROBABI PERINGKA WAKTU
(SMART) SEBAB RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO (existing DAMPAK SKOR RISIKO PENANGANAN Hindari/Pencegahan/Reduksi/Se DAMPAK SKOR RISIKO PIC
BISNIS) RISIKO TAS AT RISIKO RISIKO ? (ya / (Transfer / LITAS T RISIKO
control) (1-5) RISIKO (Jelaskan gregasi/Transfer Resiko non (1-5)
tidak) Retensi)
cara penanganan) asuransi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Terjadi resiko Salah Karena petugas tidak
Untuk
Ruang Penulisan Identitas melakukan identifikasi
Risiko menjamin
Pendaftar pada Hasil pasien dengan benar Menanyakan Kembali
Keselamata mutu SOP 3 4
Identifikasi an, BP Pemeriksaan Sehingga Terjadi Salah Identitas Pasien
1 n Pasien keselamata 5 2 10 Identifikasi Moderate / Sering 12 Tinggi 4 Ya Pencegahan Retensi
Pasien Umum, Laboratorium, salah Penulisan Identitas Sesuai dengan data
(risiko n pasien di Pasien Sedang Terjadi
BP Gigi, pemberian obat, salah pada Hasil yang dibutuhkan
Klinis) Ruang
Lab,KIA pemanggilan pasien Pemeriksaan
Rawat Jalan
dan lainnya Laboratorium
Untuk
Ruang
Risiko menjamin
BP
Keselamata mutu beresiko terjadinya SOP Penggunaan APD
Penggunaa Umum, Karena Petugas tidak 2 Jarang
2 n Pasien keselamata 2 2 4 kontaminasi dan Penggunaan 4 Tinggi 8 Sedang 3 Ya pada setiap Unit Pencegahan Retensi
n APD BP Gigi, memakai APD Terjadi
(risiko n petugas di pajanan APD Layanan
Lab,Tinda
Klinis) Ruang
kan ,KIA
Rawat Jalan
Meningkatk
Risiko an
Ruang beresiko menyebabkan
Keselamata Insiden ketepatan SOP 1 Hampir Melakukan tindakan
Laboratori cedera pada petugas Karena ketidak hati-
3 n Pasien Tertusuk petugas 2 4 8 Penyuntikan 4 Tinggi Tidak 4 Rendah 2 Ya sesuai Pencegahan Retensi
um, KIA, dann resiko terjadinya hatian petugas
(risiko Jarum dalam yang aman Terjadi SOP,Pemakaian APD
Tindakan pajanan
Klinis) melakukan
tindakan
Sosialisasi tentang
SOP Pengelolaan
Karena Petugas tidak rekam Medik dimana
Untuk
Salah melakukan pengecekan petugas harus
Risiko menjamin
pendistribus Ruang Terjadi resiko kembali identitas pasien SOP 3 melakukan
Operasional mutu
4 ianRekam Rekam 3 2 6 kesalahan rdan Sehingga Terjadi Pengelolaan 3 Sedang Mungkin 9 Sedang 3 Ya pengecekan kembali Pencegahan Retensi
(risiko non keselamata
Medik Medik tertukar rekam medis kesalahan dalam Rekam Medik Terjadi Nomor Rekam Medis
Klinis) n pasien di
Pasien pendistribusian dan Identitas Pasien
Pendaftaran
dokumen Rekam medis sebelum Rekam
Medis didistribusikan
ke unit

Kegiatan
Promosi karena Kebisingan Menayangkan video
kurang optimalnya
Kesehatan Untuk suara siswa, edukasi agar tidak
penyampain informasi
Di menjamin Prog pengunjung / pasien menimbulkan
Risiko MFK pada saat penyuluhan Infokus, Sound
Puskesmas mutu di Promkes yang berobat Sehingga 2 Jarang kebisingan pasien/
5 ( Risiko non 2 2 4 yang diakibatkan sistem, TV dan 3 Sedang 6 Sedang 3 Ya Pencegahan Retensi
Induk dan Prog dan Prog suara penyuluhan dan Terjadi pengunjung sehingga
klinis) karena suara bising Video sdh ada
Edukasi Promkes Ausrem penyampaian edukasi mereka dapat
yang timbul di area
Prog dan Ausrem jadi tidak terdengar memperhatikan video
keramaian
Ausrem di jelas edukasi
Sekolah
 KMP /
Untuk SOP
MFK / sosialisasi mengenai
menjamin Karena bencana alam Penanggulang
manajem penanggulangan
penanggula mutu MFK / seperti pergeseran an Bencana
en bencana dan
Risiko MFK ngan manajemen resiko terjadinya tanah akibat dan SOP
penangul 2 Kebakaran serta
6 ( Risiko non bencana penanggula 1 2 2 kerusakan bangunan, gempa,kebakaran Penanggulang 3 Sedang 6 Sedang 3 Ya Pencegahan Retensi
angan Jarang membentuk tim
klinis) alam dan ngan sarana dan prasarana . Sehingga terjadi an Kebakaran /
bencana penanggulangan
kebakaran bencana kerusakan bangunan, Penggunaan
dan bencana dan tim
dan sarana dan prasarana . APAR, sudah
kebakara kebakaran / code red
kebakaran tersedia APAR
n

Untuk KMP / adanya yang

Karena parkiran
Aktiifitas di menjamin MFK / mengatur lahan parkir
Risiko MFK reiko terjadinya puskesmas kurang luas 3
Jalan Pintu mutu MFK / Keselama 2 dan merapikan
7 ( Risiko non 3 2 6 senggolan antar Sehingga kendaraan Blm Ada Moderate / 6 Sedang 3 Ya Pencegahan Retensi
masuk keselamata tan dan Jarang kendaraan kemudian
klinis) kendaraan dapat menyenggol Sedang
parkiran n dan Keamana mengatur keluar
kendaraan lain (roda 2)
keamanan n masuknya kendaraan

keslahan yang ebresiko

KMP / terhadap pasien yang Mengingantkan
Rekam Untuk MFK / diakibatkan kolom Karena petugas tidak kembali petugas
Risiko MFK Pengisian
medik menjamin Keselama rekam medis seperti mengisi kolom 3 Mungkin Kajian Awal untuk
8 (Risiko 2 3 6 Kelengkapan 2 Rendah 6 Sedang 3 Ya Pencegahan Retensi
kurang Keselamata tan dan kajian pengisian Rekam Medik Terjadi kelengkapan
Klinis) Rekam Medik
Lengkap n Pasien Keamana awal,pemeriksaan,kons secara Lengkap Pengisian Rekam
n eling dsbnya belum Medik
terisi secara lengkap

KMP / Mengingantkan
terjadinya Untuk MFK / Karena petugas tidak sosialisasi kembali petugas
Risiko MFK resiko terjadinya efek 3
kesalahan menjamin Keselama memahami tentang tentang 3 Mungkin pemeriksa tentang
9 (Risiko pemberian 3 3 9 samping dan kondisi Moderate / 9 Sedang 3 Ya Pencegahan Retensi
Keselamata tan dan pengobatan yang pengobatan Terjadi pengobataan rasional
Klinis) obat pasien yang memburuk Sedang
n Pasien Keamana rasional rasional dan skrining resep
n oleh petugas farmasi

Mengingantkan
ketidaksesuaia Untuk KMP /
Karena kelalaian kembali petugas
n menjamin MFK / resiko terjadinya
Risiko MFK petugas dalam memilah pemilahan tentang
pembuangan Keselamata Keselama pajanan pada petugas 3 Mungkin
10 (Risiko limbah/sampa n Petugas 2 3 6 limbah dan sampah sampah dan 2 Rendah 6 Sedang 3 Ya pembuangan,pengelol Pencegahan Retensi
tan dan dan pencemaran Terjadi
Klinis) h infeksius dan dan infeksius dan non limbah aan limbah dan
Keamana lingkungan yang timbul
non infeksius infeksius sampah infeksius dan
lingkungan n
non infeksius

Mengetahui Cieurih,05 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Cieurih PJ. Manajemen Risiko

Mulyana, S. Kep.Ners Yudiana Fahrudin,AMK

NIP. 19660620 198603 1 004 NIP. 19830529 202321 1 003
 PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIEURIH
Jln.Cieurih No.05 Desa Cieurih Kecamatan Cipaku
e-mail : pkmcieurih10230902@gmail.com
Kode Pos 46252

PROFIL RISIKO

AKAR MASALAH
KATEGORI DAMPAK PROBABILITA
NO PERNYATAAN RISIKO (PENYEBAB UTAMA SCORING RANGKING
RISIKO (D) S (P)
RISIKO)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 1 -8
1

Risiko
Karena petugas tidak melakukan identifikasi pasien Petugas tidak
Keselamatan
1 dengan benar Sehingga Terjadi Salah Penulisan melakukan identifikasi 3 4 12 1
Pasien (risiko
Identitas pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium pasien dengan benar
Klinis)

disebabkan karena
Risiko K3 (risiko terjadinya kesalahan pemberian obat petugas tidak memhami
2 3 3 9 2
Klinis) tentang pengobatan
rasional

Risiko MFK Petugas Kurang Hati-

Karena ketidak hati-hatian petugas sehingga dapat
3 ( Risiko non Hati dalam 2 4 8 3
tertusuk Jarum
klinis) melaksanakan tindakan
 Karena Petugas tidak melakukan pengecekan
Risiko K3 (risiko Salah pendistribusian
4 kembali identitas pasien Sehingga Terjadi 3 2 6 4
Klinis) Rekam Medik
kesalahan dalam pendistribusian Rekam medis

ketidak sesuaian
Risiko K3 (risiko ketidaksesuaian pembuangan limbah/sampah infeksius pemilahan sampah
5 3 2 6 5
non Klinis) dan non infeksius /limbah infeksius dan
non infeksius

Mengetahui Cieurih ,30 Juni 2023

Kepala UPTD Puskesmas Cieurih PJ. Manajemen Risiko

Mulyana, S. Kep.Ners Yudiana Fahrudin,AMK

NIP. 19660620 198603 1 004 NIP. 19830529 202321 1 003
 PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIEURIH
Jln.Cieurih No.05 Desa Cieurih Kecamatan Cipaku
e-mail : pkmcieurih10230902@gmail.com
Kode Pos 46252

RENCANA PENANGANAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Kegiatan : Kegiatan Keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Puskesmas
Tujuan Kegiatan : Untuk menjamin mutu MFK / keselamatan dan keamanan dalam 1 tahun
Alternatif Penanganan Pengendalian yang Efektif / Kurang Pengendalian yang Rencana Pengendalian Penanggung jawab /
No Risiko Prioritas
Risiko sudah ada efektif harus ada Kegiatan waktu jenis pemilik risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

petugas tidak 1. menggunakan sistem

melakukan informasi laboratorium Melakukan Pengajuan
identifikasi pasien yang terintegrasi melakukan cross sistem informasi
dengan benar dengan sistem check ulang laboratorium yang
sistem informasi
1 Sehingga Terjadi informasi puskesmas identitas oleh cukup efektif terintegrasi dengan 2024 Preventif PJ MFK
laboratorium
Salah Penulisan 2. melakukan petugas sistem informasi
Identitas pada Hasil cross check ulang laboratorium laboratorium,monitoring
Pemeriksaan identitas oleh petugas dan evaluasi
Laboratorium laboratorium

pertemuan rutin tentang

1. sosialisasi tentang pemberian obat rasional per
terjadinya kesalahan pemberian obat rasional skrining resep oleh
2 Efektif dan update tentang pertemuan rutin triwulan Preventif PJ MFK
pemberian obat 2. skrining petugas
resep oleh petugas pengobatan, monitoring 2024
dan evaluasi
 1. penggunaan APD
ketidak hati-hatian
yang tidak sesuai 2. sosialisasi teknis per
petugas sehingga penggunaan apd
3 proses penusukan tidak efektif pengambilan one hand, pertemuan rutin semester Preventif PJ MFK
dapat tertusuk yang sesuai
mengunakan sistem monitoring dan evaluasi 2024
Jarum
one hand

petugas
Petugas tidak 1. petugas tidak melakukan cross
melakukan melakukan cross check check sebelum
pengecekan sebelum pendistribusian
kembali identitas pendistribusian rekam rekam medis monitoring dan evaluasi
4 pasien Sehingga medis 2. petugas efektif pendistribusian rekam audit internal per bulan 2 Preventif PJ MFK
Terjadi kesalahan petugas tidak melakukan medis
dalam melakukan pencatatan pencatatan di
pendistribusian di buku register keluar buku register
Rekam medis rekam medis keluar rekam
medis

training tentang
ketidaksesuaian
pembuangan dan
pembuangan
pemilahan sampah dan pengelolaa limbah
limbah sesuai penyediaan /sampah infeksius dan tahun
5 limbah/sampah
kategorinya,pengelolaan tempat efektif Pelatihan Preventif PJ MFK
infeksius dan non non infeksius serta B3 2024
infeksius
limbah pembuangan
infeksius dan non
infeksius
Mengetahui Cieurih ,02 Januari 2023
Kepala UPTD Puskesmas Cieurih PJ. Manajemen Risiko

Mulyana, S. Kep.Ners Yudiana Fahrudin,AMK

NIP. 19660620 198603 1 004 NIP. 19830529 202321 1 003
 PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIEURIH
Jln.Cieurih No.05 Desa Cieurih Kecamatan Cipaku
e-mail : pkmcieurih10230902@gmail.com
Kode Pos 46252

TABEL PEMANTAUAN RISIKO

PJ. MANAJEMEN RISIKO Yudiana Fahrudin,AMK

PERIODE : Semester 1 Tahun 2023 ( Januari - Juni 2023)

Penanganan Waktu Pemantauan

Penanggung
No Prioritas Risiko Yang Belum Uraian Perbaikan
Rencana Realisasi Rencana Realisasi Jawab/Pemantauan
Tertangani
(1) (2) (3) (4) (5) (6) -7 (8) (9)

Menanyakan Kembali Identitas

Ketepatan Pasien Sesuai dengan data Tidak ada kesalahan Melakukan Koordinasi
Tidak ada kesalahan
Identifikasi yang dibutuhkan minimal 3 identifikasi identitas dengan Petugas Setiap ada
1 Pasien di identitas pasien seperti nama pada pasien
identifikasi identitas
Pelayanan di Ruang BP
1 Bulan
Pasien ke Lab
Koordinator Audit
pada pasien
Laboratorium lengkap,tanggal lahir dan laboratorium Umum
alamat tempat tinggal

Petugas kebersihan
sosialisasi tentang pemberian
dan kesling melakukan penguatan tentang
Resiko terjadinya obat yang rasional,melakukan
tugas dan tindakan pemberian obat rasional Koordinator
2 kesalahan skrining resep untuk melihat
sesuai SOP dan
Tidak ada
serta skrining resep oleh
1 Bulan Setiap Hari
Audit,manajemen resiko
pemberian obat kesesuaian jenis obat yang
melakukan skrining petugas farmasi
sesuai dengan diagnosa
resep
 Berkoordinasi dengan tim K3 Dipantau satu
Petugas Melaksanakan
Dan Melakukan tindakan lebih Penguatan Penerapan Bulan dan
Insiden Tertusuk tindakan sesuai SOP Koordinator Manajemen
3 Jarum
lanjut sesuai SOP pasca
dan petugas patuh
Tidak ada SOP dan pemakaian APD 1 Bulan tidak ada
Resiko dan K3
pajanan,SOP APD dan SOP yang sesuai kejadian
pemakaian APD
Pemeriksaan Beresiko Tinggi insiden

Sosialisasi tentang SOP

Pendistribusian rekam Medik
dimana petugas harus
Petugas Rekam Medik
melakukan pengecekan dan
melakukan Melakukan pengecekAn
Salah pencatatan pada buku register
pengecekan Kembali kembali Rekam Medik
4 Pengambilan keluar dimana data yang
Rekam Medis yang
Tidak ada
dan pencatatan pada
1 Bulan Setiap Hari Koordinator Audit
Rekam Medik dicatat dan dicek adalah
akan di distribusikan ke buku keluar rekam medis
Nomor Rekam Medis dan
Unit
Identitas Pasien sebelum
Rekam Medis didistribusikan
ke unit

Sosialisasi tentang SOP

Petugas kebersihan
pembuangan limbah,sop Penguatan Penerapan
dan kesling melakukan
peneglolaan yang SOP serta pemilhan
ketidaksesuaian tugas dan tindakan
benar,pemilahan sampah limbah dan sampah
pembuangan sesuai SOP dan
sesuai kategorinya,melakukan sesuai kategori serta Koordinator
5 limbah/sampah
moonitoring dan evaluasi
melakukan pencatatan Tidak ada
selalu mengisi form
1 Bulan Setiap Hari
Audit,kesling,PPI
infeksius dan non pada checklist
tentang pembuangan dan checklist kebersihan dan
infeksius kebersihan dan
pengelolaan sampah dan pengelolaan
pengelolaan
limbah infeksius,non infeksius limbah/sampah
limbah/sampah
dan B3

Mengetahui Cieurih ,30 Juni 2023

Kepala UPTD Puskesmas Cieurih PJ. Manajemen Risiko

Mulyana, S. Kep.Ners Yudiana Fahrudin,AMK

NIP. 19660620 198603 1 004 NIP. 19830529 202321 1 003