DA

Revisi : 00

Issued Date : Next Review :

Pihak Kebutuhan /
No Konteks Isue Risiko / Peluang
Berkepentingan Harapan

Consequens Konteks :
Internal :
A : Aset / Keuangan SDM = Sumber Daya Manusia
PP : Peraturan Perundangan INF = Infrastruktur
Q : Quality KNO = Knowledge / Pengetahuan
BUSS = Bussiness
 FORMULIR
DAFTAR RISIKO & PELUANG
00 Tanggal : 06.06.2018

ISI KHUSUS UNTUK RISIKO & PELUANG

Tingkat Risiko Awal Tingkat Sisa Risiko (3 Bln dari Mitigasi)
Pengendalian Saat Consequens (C ) Nilai Consequens (C ) Nilai
Ini Prob No Prob
Katego Mitigasi
A PP Q Max . (P) CxP A PP R Max . (P) CxP
ri
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0
0.0 0 0.0 0

Konteks : Interested Party

Eksternal : Internal : Eksternal :
REG = Regulasi (Pertauran Perundangan) Management Pemerintah
KOM = Kompetisi Karyawan / Fungsi Customer
PK = Politik dan Keamananan Supplier
SOSBUD : Sosial & Budaya Eksternal Provider
Tanggal : 06.06.2018

ISI UNTUK PELUANG / MITIGASI RISIKO NILAI HIGHT

ari Mitigasi)
Nilai Status
Mitigasi / Action Plan PIC Due Date
Kateg Tindakan
ori

Disahkan Oleh :

Deputy MR MR