Rka 2023 Gabungan Umum Dan Keuangan

RENCANA KERJA ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - RINCIAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023 SKPD
RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023
Bidang/Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran program :
Capaian Program : ( Indikator )
Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah
Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00 Badan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kab. Bengkalis
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Bapenda Kabupaten Bengkalis
Jumlah Tahun 2022 : Rp -
Jumlah Tahun 2023 : Rp 1,059,942,626.00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target

Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan
Capaian Program 100%
Daerah
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 1,059,942,626
Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor 100%
Rincian Belanja Sub Kegiatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga
5 BELANJA DAERAH Rp 1,059,942,626
5.1 BELANJA OPERASI Rp 1,059,942,626
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 1,059,942,626
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 1,059,942,626
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 153,000,000
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik Rp 153,000,000
[-] Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi Listrik Kantor Bapenda dan UPT Pendapatan 8 Kecamatan
Pemeliharaan Instalasi Listrik Kantor UPT. Bengkalis, UPT. PBB dan
1 Tahun 45,000,000 Rp 45,000,000
Kantor Bapenda Bengkalis
Pemeliharaan Instalasi Listrik UPT. Pendapatan Kec. Mandau 1 Tahun 25,000,000 Rp 25,000,000
Pemeliharaan Instalasi Listrik UPT. Pendapatan Kec. Pinggir 1 Tahun 20,000,000 Rp 20,000,000
Pemeliharaan Instalasi Listrik UPT. Pendapatan Kec. Rupat 1 Tahun 15,000,000 Rp 15,000,000
Pemeliharaan Instalasi Listrik UPT. Pendapatan Kec. Rupat Utara 1 Tahun 11,000,000 Rp 11,000,000
Pemeliharaan Instalasi Listrik UPT. Pendapatan Kec. Bukit Batu 1 Tahun 15,000,000 Rp 15,000,000
Pemeliharaan Instalasi Listrik UPT. Pendapatan Kec. Siak Kecil 1 Tahun 11,000,000 Rp 11,000,000
Pemeliharaan Instalasi Listrik UPT. Pendapatan Kec. Bantan 1 Tahun 11,000,000 Rp 11,000,000
5.1.02.02.01.0060 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp 43,700,000
[-] Belanja Jasa Iklan/Himbauan Lewat Sarana Radio
Iklan/Himbauan Radio
1 Tahun 43,700,000 Rp 43,700,000
Spesifikasi : Iklan radio
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp 25,000,000
[-] Belanja Langganan Air Kantor Bapenda
Biaya Langganan Air 5000 M3 M3 5,000 Rp 25,000,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp 411,542,626
[-] Belanja Jasa Listrik Kantor Bapenda dan UPT PBB-P2
Biaya Jasa Langganan Listrik
1 Tahun 300,000,000 Rp 300,000,000
Spesifikasi: P-1/TR 5.501 - 200 kVA
[-] Belanja Jasa Listrik Kantor UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir
1 Tahun 12,325,152 Rp 12,325,152
[-] Belanja Listrik Kantor UPT Pendapatan Kec. Bantan
1 Tahun 3,257,362 Rp 3,257,362
[-] Belanja Listrik Kantor UPT Pendapatan Kec. Bukit Batu
1 Tahun 10,564,416 Rp 10,564,416
[-] Belanja Listrik Kantor UPT Pendapatan Kec. Mandau
1 Tahun 59,865,024 Rp 59,865,024
[-] Belanja Listrik Kantor UPT Pendapatan Kec. Rupat
1 Tahun 3,521,472 Rp 3,521,472
[-] Belanja Listrik Kantor UPT Pendapatan Kec. Rupat Utara
1 Tahun 3,521,472 Rp 3,521,472
[-] Belanja Listrik Kantor UPT Pendapatan Kec. Siak Kecil
1 Tahun 6,162,576 Rp 6,162,576
[-] Belanja Listrik Kantor UPT Pendapatan Kec. Bathin Solapan

1 Tahun 12,325,152 Rp 12,325,152
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp 426,700,000
[#] Rp 223,900,000
[-] Belanja Jasa Langganan Internet Kantor UPT Pendapatan Kec. Pinggir
Biaya Jasa Langganan Internet 1 Paket x 12
Paket 2,300,000 Rp 27,600,000
Spesifikasi: 100 - < 200 Mbps Bulan
[-] Belanja Jasa Langganan Internet Kantor UPT Pendapatan Kec. Rupat
Paket 2,300,000 Rp 27,600,000
[-] Belanja Jasa Langganan Internet Kantor UPT Pendapatan Kec. Rupat Utara
Kwh 2,300,000 Rp 27,600,000
[-] Belanja Jasa Langganan Internet Kantor UPT Pendapatan Kec. Siak Kecil
Kwh 2,300,000 Rp 27,600,000
[-] Belanja Jasa Langganan Internet UPT PBB-P2
Biaya Jasa Langganan Internet Kantor UPT PBB-P2
1 Tahun Tahun 100,000,000 Rp 100,000,000
Spesifikasi:
[-] Belanja Langganan TV Kabel
Biaya Langganan TV Kabel 10 Unit x 12
Bulan 75,000 Rp 13,500,000
Spesifikasi: Bulan
[#] Belanja Jasa Langganan Internet Rp 202,800,000
[-] Belanja Jasa Langganan Internet Kantor Bapenda Kab. Bengkalis
Paket 3,500,000 Rp 84,000,000
Spesifikasi: > 300 Mbps Bulan
[-] Belanja Jasa Langganan Internet Kantor UPT Pendapatan Kec. Bantan
Biaya Jasa Langganan Internet
12 Bulan Paket 2,300,000 Rp 27,600,000
Spesifikasi: 100 - < 200 Mbps
[-] Belanja Jasa Langganan Internet Kantor UPT Pendapatan Kec. Bukit Batu
Biaya Jasa Langganan Internet
12 Bulan Paket 600,000 Rp 7,200,000
Spesifikasi: < 50 Mbps
[-] Belanja Jasa Langganan Internet Kantor UPT Pendapatan Kec. Mandau
Paket 3,500,000 Rp 42,000,000
[-] Belanja Jasa Langganan Internet Kantor UPT Pendapatan Kec. Bathin Solapan

Paket 3,500,000 Rp 42,000,000
Grand Total : Rp 1,059,942,626
Kabupaten Bengkalis, ………. Juli 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
###
Rp88,328,552.17
1,059,946,688 -Rp 4,062

Formulir
Urusan : 5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Sasaran program :
Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Tahun 2023 : Rp 150,000,000.00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Daerah
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 150,000,000

Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1 Tahun
Rincian Perhitungan
5 BELANJA DAERAH Rp 150,000,000
5.1 BELANJA OPERASI Rp 150,000,000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp 150,000,000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 150,000,000
5.1.02.02.01.0041 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp 150,000,000
[#]
[-]
Surat Kabar Harian, Mingguan dan Bulanan
1 Tahun 130,000,000 Rp 130,000,000
Spesifikasi:
Cetak Buku Bacaan
1 Tahun 10,000,000 Rp 10,000,000
Spesifikasi : Peraturan Perundang-undangan
Pembelian Buku Bacaan
1 tahun 10,000,000 Rp 10,000,000
Spesifikasi : Peraturan Perundang-undangan
Grand Total : Rp 150,000,000

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
150000000
150,000,000 Rp - Rp -
0
0
Formulir
Sasaran program :
Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Sub Kegiatan :
Dinas Jabatan
Jumlah Tahun 2023 : Rp 500,000,000.00
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Daerah

Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan dalam 1 Tahun 1 Tahun
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 26,560,840
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Rp 17,880,000
[#]
[-] Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Pajak kendaraan dinas jabatan roda empat 6 unit

1 Unit/Tahun 2,980,000 Rp 17,880,000
spesifikasi: minibus
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp 8,680,840

5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp 8,680,840
[#]
[-]
Asuransi Kendaraan Dinas (Roda Empat)

1 Unit Paket 3,868,840 Rp 3,868,840
Spesifikasi : Toyota/Rush (2012)
[-] Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan

Spesifikasi : Toyota Venturer Bensin 2.0 1 Unit Paket 4,812,000 Rp 4,812,000
A/T (2017)
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp 473,439,160
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 473,439,160
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

5.1.02.03.02.0036 Rp 473,439,160
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
[#]
[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan
Servis Kendaran dinas Jabatan
1 Tahun 100,000,000 Rp 100,000,000
Spesifikasi: Roda Empat
Belanja Spare Part/Suku Cadang Kendaran dinas Jabatan
1 Tahun 248,439,160 Rp 248,439,160
Belanja bahan bakar minyak Kendaran dinas Jabatan
1 Tahun 125,000,000 Rp 125,000,000

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Rp -
400000000
400000000
400000000
-Rp 100,000,000
-Rp 16,666,667
Formulir
Sasaran program :
5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Sub Kegiatan :
Lapangan
Jumlah Tahun 2022 : Rp 342,684,800.00
Jumlah Tahun 2023 : Rp 339,382,575.00
Jumlah Tahun 2024 : Rp - Rp 3,302,225.00
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Rp 825,556.25
Daerah

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Terbayarnya Izin Kendaraan Dinas Operasional dalam 1
Keluaran 1 Tahun
Tahun
Rincian Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 77,564,800
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Rp 45,880,000
[#]
[-] Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Unit/
4 Unit 5,000,000 Rp 20,000,000
Spesifikasi : Double Cabin Tahun
6 Unit 2,980,000 Rp 17,880,000
Spesifikasi : Minibus Tahun
1 Unit 8,000,000 Rp 8,000,000
Spesifikasi : Minibus Tahun
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp 29,184,800
5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp 29,184,800
[#]
[-]
Spesifikasi : Toyota Hilux DC 2.5V 4x4 AT NEW 4 Unit Paket 4,920,000 Rp 19,680,000
(2019)
2 Unit Paket 4,752,400 Rp 9,504,800
Spesifikasi : Toyota Rush 1.5 S A/T All New (2019)
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp 2,500,000
5.1.02.02.02.0096 Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor Rp 2,500,000
[#]
[-]
Belanja Jasa KIR 5 Unit x 1
Unit 500,000 Rp 2,500,000
Spesifikasi: Tahun
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

5.1.02.03.02.0036 Rp 522,435,200
Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
[#]
[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
Biaya Servis Kendaraan Dinas Operasional (10 Unit)

1 Tahun 119,444,000 Rp 119,444,000
Belanja Spare Part/Suku Cadang Kendaran dinas Operasional
1 Tahun 280,000,000 Rp 280,000,000
Belanja bahan bakar minyak Kendaran dinas Operasional
1 Tahun 122,991,200 Rp 122,991,200

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
600000000
Rp -
Rp -
123991200
119444000
164,040,000
274,040,000
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPPA - RINCIAN
TAHUN ANGGARAN 2023
SKPD

Sasaran Kegiatan :
Capaian Program : ( INDIKATOR) ( Target)

Persentase Pemenuhan Prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan 100%
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 Badan Pendapatan Daerah
Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00 Badan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 ( Nol Rupiah)

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Lokasi : Kab. Bengkalis,,Bengkalis,Kota Bengkalis
waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi berjalan lancar
Rincian Perhitungan
5 BELANJA OPERASI Rp 3,199,991,000
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp 3,199,991,000
5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas Rp 3,199,991,000
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp 3,199,991,000
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 1,025,431,000
[#] BATAM Rp 129,775,000
[-]
Rapid Tes Antigen 25 Orang x 2 Orang / 125,000 Rp 6,250,000
Spesifikasi : Dalam Propinsi/Luar Kali Kali
Taxi 25 Orang Orang / 137,000 Rp 3,425,000
Spesifikasi : Kepulauan Riau Kali
Transportasi Umum (Kedudukan 25 Orang Orang / 900,000 Rp 22,500,000

Bengkalis) Spesifikasi : Batam Kali
Uang Harian (Luar Kota) Spesifikasi : 25 Orang x 4 Orang / 370,000 Rp 37,000,000

Kepulauan Riau Hari Hari
Uang Penginapan Golongan I/II 25 Orang x 3 Orang / 792,000 Rp 59,400,000

Spesifikasi : Kepulauan Riau Hari Hari
Uang Representasi Luar Daerah 2 Orang/kali x 4 Orang / 150,000 Rp 1,200,000

Spesifikasi : Pejabat Pimpinan Tinggi Hari Hari
Pratama
[#] DUMAI Rp 41,340,000
[-]
Transportasi Kendaraan 10 Orang/Kali Orang / 550,000 Rp 5,500,000
Dinas/Operasional (Kedudukan Kali
Bengkalis) Spesifikasi : Dumai
Transportasi Umum (Kedudukan 10 Orang/Kali Orang / 320,000 Rp 3,200,000
Bengkalis) Spesifikasi : Dumai Kali
Riau Hari Hari
Spesifikasi : Riau Hari Hari
Uang Representasi Luar Daerah 10 Orang/kali x Orang / 150,000 Rp 4,500,000
Spesifikasi : Pejabat Pimpinan Tinggi 3 Hari Hari
Pratama
[#] JAKARTA Rp 121,740,000
[-]
Rapid Tes Antigen 10 Orang x 2 Orang / 125,000 Rp 2,500,000
Spesifikasi : Kali Kali
Taxi 10 Orang Orang / 256,000 Rp 2,560,000

Spesifikasi : D.K.I Jakarta Kali
Transportasi Udara Kelas Ekonomi 10 Orang x 2 Orang / 3,016,000 Rp 60,320,000
Spesifikasi : Jakarta Kali Kali
Bengkalis) Spesifikasi : Pekanbaru Kali
D.K.I. Jakarta Hari Hari
Spesifikasi : D.K.I. Jakarta Hari Hari
Uang Representasi Luar Daerah 10 Orang/kali x Orang / 150,000 Rp 6,000,000
Pratama
[#] D.I.YOGYAKARTA Rp 93,306,000
[-]
Rapid Tes Antigen 6 Orang x 2 Kali Orang / 125,000 Rp 1,500,000
Spesifikasi : Kali
Taxi 6 Orang Orang / 118,000 Rp 708,000

Spesifikasi : D.I. Yogyakarta Kali
Transportasi Udara Kelas Ekonomi 6 Orang x 2 Kali Orang / 5,054,000 Rp 60,648,000
Spesifikasi : Yogyakarta Kali
D.I. Yogyakarta Hari Hari
Spesifikasi : D.I. Yogyakarta Hari Hari
Uang Representasi Luar Daerah 5 Orang/Kali x 4 Orang / 150,000 Rp 3,000,000
Pratama
[#] SUMATERA BARAT Rp 36,780,000
[-]
Biaya Tol 6 Kali x 2 Kali Orang / 130,000 Rp 1,560,000
Spesifikasi : Kali
Transportasi Umum (Kedudukan 6 Orang Orang / 2,100,000 Rp 12,600,000

Bengkalis) Spesifikasi : Sumatera Kali
Barat
Sumatera Barat Hari Kali
Spesifikasi : Sumatera Barat Hari Kali
Pratama
[#] JAWA BARAT Rp 93,270,000
[-]
Rapid Tes Antigen 5 Orang x 2 Kali Orang / 125,000 Rp 1,250,000
Spesifikasi : Kali
Taxi 5 Orang Orang / 118,000 Rp 590,000
Spesifikasi : Jawa Barat Kali
Transportasi Udara Kelas Ekonomi 5 Orang x 2 Kali Orang / 6,525,000 Rp 65,250,000
Spesifikasi : Bandung Kali
Jawa Barat Hari Hari
Spesifikasi : Jawa Barat Hari Hari
Pratama
[#] PEKANBARU Rp 509,220,000
[-]
Biaya Tol 60 Kali x 2 kali Kali 130,000 Rp 15,600,000
Spesifikasi :
Transportasi Kendaraan 60 Orang / kali Orang / 900,000 Rp 54,000,000

Dinas/Operasional (Kedudukan Kali
Bengkalis) Spesifikasi : Pekanbaru
Transportasi Umum (Kedudukan 130 Orang / kali Orang / 360,000 Rp 46,800,000

Uang Harian (Luar Kota) Spesifikasi : 130 Orang/kali Orang / 370,000 Rp 144,300,000
Riau x 3 Hari Hari
Uang Penginapan Golongan I/II 130 Orang/kali Orang / 852,000 Rp 221,520,000
Spesifikasi : Riau x 2 Hari Hari
Uang Representasi Luar Daerah 60 kali/orangx 3 Orang / 150,000 Rp 27,000,000

Pratama
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota
Rp 2,174,560,000
Perjalanan Dinas Dalam Rp 1,611,180,000
Kota/Kecamatan
[#] BANDAR LAKSAMANA Rp 17,780,000
[-]
Transportasi Kendaraan Dinas / 7 Orang Orang / 350,000 Rp 2,450,000
Operasional ( Kedudukan Bengkalis) Kali
Spesifikasi : Tenggayun

Bengkalis) Spesifikasi : Tenggayun Kali
Uang Harian 12 Orang x 2 Orang / 150,000 Rp 3,600,000

Spesifikasi : Kecamatan Bandar Hari Hari
Laksamana
Spesifikasi : Kecamatan Bandar Hari Hari
Laksamana
Uang Representasi Dalam Daerah 3 kali/Orang x 2 Orang / 75,000 Rp 450,000
Pratama
[#] BANTAN Rp 8,880,000
[-]
Spesifikasi : Selat Baru

Bengkalis) Spesifikasi : Selat Baru Kali
Spesifikasi : Kecamatan Bantan Hari Hari
Uang Representasi Dalam Daerah 6 kali/ Orang x Orang / 75,000 Rp 900,000
Pratama
[#] BATHIN SOLAPAN Rp 138,325,000

[-]
Biaya Tol 15 Orang x 2 Orang / 130,000 Rp 3,900,000
Spesifikasi : Ruas Tol kali Kali

Spesifikasi : Sebangar
Bengkalis) Spesifikasi : Sebangar Kali

Spesifikasi : Kecamatan Bathin Hari Hari
Solapan
Spesifikasi : Kecamatan Bathin Hari Hari
Solapan
Uang Representasi Dalam Daerah 15 kali/ Orang x Orang / 75,000 Rp 3,375,000

Pratama
[#] BUKIT BATU Rp 22,020,000

[-]
Spesifikasi : Sungai Pakning

Bengkalis) Spesifikasi : Sungai Kali
Pakning
Spesifikasi : Kecamatan Bukit Batu Hari Hari

Uang Representasi Dalam Daerah 3 kali/ Orang x Orang / 75,000 Rp 450,000
Pratama
[#] KECAMATAN MANDAU Rp 471,300,000

[-]
Biaya Tol 60 Orang x 2 Orang / 130,000 Rp 15,600,000
Spesifikasi : Ruas Tol Kali Kali
Spesifikasi : Duri
Bengkalis) Spesifikasi : Duri Kali
Spesifikasi : Kecamatan Mandau Hari Hari
Pratama
[#] KECAMATAN PINGGIR Rp 310,225,000

[-]
Biaya Tol 40 Kali x 2 kali Orang / 130,000 Rp 10,400,000
Spesifikasi : Ruas Tol Kali
Transportasi Kendaraan Dinas / 40 Orang Orang / 1,100,000 Rp 44,000,000
Spesifikasi : Pinggir
Bengkalis) Spesifikasi : Pinggir Kali
Spesifikasi : Kecamatan Pinggir Hari Hari
Pratama
[#] RUPAT Rp 252,000,000

[-]
Spesifikasi : Batu Panjang
Bengkalis) Spesifikasi : Batu Panjang Kali

Spesifikasi : Kecamatan Rupat Hari Hari

Uang Representasi Dalam Daerah 20 kali/Orang x Orang / 75,000 Rp 4,500,000

Pratama
[#] RUPAT UTARA Rp 251,000,000

[-]
Transportasi Kendaraan Dinas / 30 Orang Orang / 1,100,000 Rp 33,000,000
Spesifikasi : Tanjung Medang
Bengkalis) Spesifikasi : Tanjung Kali
Medang

Spesifikasi : Kecamatan Rupat Utara Hari Hari


Spesifikasi : Pejabat Pimpinan Tinggi 3 Hari Kali
Pratama
[#] SIAK KECIL Rp 35,000,000
[-]
Spesifikasi : Lubuk Muda
Bengkalis) Spesifikasi : Lubuk Muda Kali
Spesifikasi : Kecamatan Siak Kecil Hari Hari
Pratama
[#] TALANG MUANDAU Rp 104,650,000

[-]
Biaya Tol 15 Kali x 2 kali Kali 130,000 Rp 3,900,000
Spesifikasi :
Transportasi Kendaraan Dinas / 15 orang Orang / 950,000 Rp 14,250,000
Spesifikasi : Beringin
Bengkalis) Spesifikasi : Beringin Kali
Spesifikasi : Kecamatan Talang Hari Hari
Muandau
Spesifikasi : Kecamatan Talang Hari Hari
Muandau
Pratama
[#] UPT Pendapatan Daerah Ke Rp 563,380,000

Badan Pendapatan Daerah
[#] UPT Pendapatan Daerah Kec. Rp 6,720,000
Bantan
[-] Bantan - Golongan I/II
Transportasi Umum (Kedudukan 2 Orang x 16 Orang / 60,000 Rp 1,920,000
Bengkalis) Spesifikasi : Selat Baru Kali Kali
Spesifikasi : Kecamatan Bantan Hari Hari
x 16 Kali
Bukit Batu
[-] Bukit Batu - Golongan I/II
Bengkalis) Spesifikasi : Sungai Kali Kali
Pakning
x 16 Kali

x 16 Kali
Mandau
[-] Mandau - Golongan I/II

Duri) Spesifikasi : Bengkalis Kali Kali
x 16 Kali
x 16 Kali
Pinggir
[-] Pinggir - Golongan I/II
Bengkalis) Spesifikasi : Pinggir Kali Kali
x 16 Kali
Spesifikasi : Kecamatan Bengkalis Hari Hari
x 16 Kali
Rupat
[-] Rupat - Golongan I/II
Bengkalis) Spesifikasi : Batu Panjang Kali Kali

x 16 Kali
x 16 Kali
Rupat Utara
[-] Rupat Utara - Golongan I/II

Bengkalis) Spesifikasi : Tanjung Kali Kali
Medang

x 16 Kali

x 16 Kali

Siak Kecil
[-] Siak Kecil - Golongan I/II

Bengkalis) Spesifikasi : Lubuk Muda Kali Kali
x 16 Kali
x 16 Kali
Koordinasi UPT Pendapatan Rp 167,220,000
Daerah
Kecamatan Mandau Rp 53,100,000
AIR JAMBAN 3 Orang x 6 Kali Orang / 330,000 Rp 5,940,000
Kali
TALANG MANDI 3 Orang x 6 Kali Orang / 180,000 Rp 3,240,000
Kali
PEMATANG PUDU 3 Orang x 6 Kali Orang / 300,000 Rp 5,400,000
Kali
BABUSSALAM 3 Orang x 6 Kali Orang / 280,000 Rp 5,040,000
Kali
DURI TIMUR 3 Orang x 6 Kali Orang / 300,000 Rp 5,400,000
Kali
DURI BARAT 3 Orang x 6 Kali Orang / 300,000 Rp 5,400,000
Kali
GAJAH SAKTI 3 Orang x 6 Kali Orang / 250,000 Rp 4,500,000
Kali
BALIK ALAM 3 Orang x 6 Kali Orang / 280,000 Rp 5,040,000
Kali
BATANG SEROSA 3 Orang x 6 Kali Orang / 280,000 Rp 5,040,000
Kali
DESA HARAPAN BARU 3 Orang x 6 Kali Orang / 225,000 Rp 4,050,000
Kali
BATIN BETUAH 3 Orang x 6 Kali Orang / 225,000 Rp 4,050,000
Kali
Kecamatan Bathin Solapan Rp 16,780,000
PEMATANG OBO 3 orang x 2 kali Orang / 135,000 Rp 810,000
Kali
AIR KULIM 3 orang x 3 kali Orang / 170,000 Rp 1,530,000
Kali
BALAI MAKAM 3 orang x 2 kali Orang / 120,000 Rp 720,000
Kali
PETANI 3 orang x 3 kali Orang / 170,000 Rp 1,530,000
Kali
BONCAH MAHANG 4 orang x 2 kali Orang / 50,000 Rp 400,000
Kali
PAMESI 3 orang x 3 kali Orang / 270,000 Rp 2,430,000
Kali
KESUMBO AMPAI 3 orang x 3 kali Orang / 170,000 Rp 1,530,000
Kali
SIMPANG PADANG 3 orang x 2 kali Orang / 135,000 Rp 810,000
Kali
BATHIN SOBANGA 3 orang x 3 kali Orang / 170,000 Rp 1,530,000
Kali
BULUH MANIS 3 orang x 3 kali Orang / 170,000 Rp 1,530,000
Kali
TAMBUSAI BATANG DUI 3 orang x 3 kali Orang / 170,000 Rp 1,530,000
Kali
BUMBUNG 3 orang x 3 kali Orang / 270,000 Rp 2,430,000
Kali
Kecamatan Pinggir Rp 33,795,000
DESA MUARA BASUNG 4 orang x 9 kali Orang / 100,000 Rp 3,600,000
Kali
KELURAHAN TITIAN ANTUI 3 orang x 9 kali Orang / 130,000 Rp 3,510,000
Kali
KELURAHAN BALAI RAJA 3 orang x 9 kali Orang / 100,000 Rp 2,700,000
Kali
DESA SEMUNAI 3 orang x 9 kali Orang / 75,000 Rp 2,025,000
Kali
DESA BALAI PUNGUT 3 orang x 9 kali Orang / 130,000 Rp 3,510,000
Kali
DESA TENGGANAU 4 orang x 9 kali Orang / 100,000 Rp 3,600,000
DESA PANGKALAN LIBUT 3 orang x 9 kali Kali
Orang / 130,000 Rp 3,510,000
Kali
DESA SUNGAI MERANTI 3 orang x 9 kali Orang / 180,000 Rp 4,860,000
Kali
DESA BULUH APO 4 orang x 9 kali Orang / 180,000 Rp 6,480,000
Kali
Kecamatan Talang Muandau Rp 9,080,000
DESA KOTO PAIT BERINGIN 1 orang x 9 kali Orang / 70,000 Rp 630,000
Kali
DESA TASIK SERAI 1 orang x 5 kali Orang / 270,000 Rp 1,350,000
Kali
DESA TASIK SERAI BARAT 1 orang x 5 kali Orang / 220,000 Rp 1,100,000
Kali
DESA TASIK SERAI TIMUR 1 orang x 5 kali Orang / 270,000 Rp 1,350,000
Kali
DESA TASIK TEBING SERAI 1 orang x 5 kali Orang / 270,000 Rp 1,350,000
Kali
DESA SERAI WANGI 1 orang x 5 kali Orang / 220,000 Rp 1,100,000
Kali
DESA KUALA PENASO 1 orang x 5 kali Orang / 220,000 Rp 1,100,000
Kali
DESA MELIBUR 1 orang x 5 kali Orang / 220,000 Rp 1,100,000
Kali
Kecamatan Siak Kecil Rp 11,480,000
KOTA RAJA 2 orang x 4 kali Orang / 80,000 Rp 800,000
Kali
SEPOTONG 2 orang x 4 kali Orang / 80,000 Rp 640,000
Kali
SUMBER JAYA 2 orang x 2 kali Orang / 130,000 Rp 520,000
Kali
SADAR JAYA 2 orang x 2 kali Orang / 230,000 Rp 920,000
Kali
TANJUNG DAMAI 2 orang x 2 kali Orang / 180,000 Rp 720,000
Kali
LIANG BANIR 2 orang x 2 kali Orang / 80,000 Rp 320,000
Kali
TANJUNG DATUK 2 orang x 2 kali Orang / 80,000 Rp 320,000
Kali
LUBUK GAUNG 2 orang x 2 kali Orang / 100,000 Rp 400,000
Kali
LANGKAT 2 orang x 2 kali Orang / 170,000 Rp 680,000
Kali
SUNGAI LINAU 2 orang x 2 kali Orang / 230,000 Rp 920,000
Kali
LUBUK GARAM 4 orang x 5 kali Orang / 80,000 Rp 1,600,000
Kali
MUARA DUA 2 orang x 2 kali Orang / 250,000 Rp 1,000,000
Kali
TANJUNG BELIT 2 orang x 2 kali Orang / 80,000 Rp 320,000
Kali
BANDAR JAYA 2 orang x 2 kali Orang / 330,000 Rp 1,320,000
Kali
SUNGAI SIPUT 2 orang x 2 kali Orang / 80,000 Rp 320,000
Kali
SUNGAI NIBUNG 2 orang x 2 kali Orang / 170,000 Rp 680,000
Kali
Kecamatan Bukit Batu Rp 5,550,000
PANGKALAN JAMBI 3 orang x 3 kali Orang / 75,000 Rp 675,000
Kali
DOMPAS 1 orang x 3 kali Orang / 75,000 Rp 225,000
Kali
SEJANGAT 3 orang x 3 kali Orang / 75,000 Rp 675,000
Kali
PAKNING ASAL 3 orang x 3 kali Orang / 75,000 Rp 675,000
Kali
SUNGAI SELARI 4 orang x 3 kali Orang / 50,000 Rp 600,000
Kali
BATANG DUKU 3 orang x 3 kali Orang / 50,000 Rp 450,000
Kali
BURUK BAKUL 2 orang x 3 kali Orang / 75,000 Rp 450,000
Kali
BUKIT BATU 3 orang x 3 kali Orang / 100,000 Rp 900,000
Kali
SUKAJADI 3 orang x 3 kali Orang / 100,000 Rp 900,000
Kali
Kecamatan Rupat Rp 11,085,000
TANJUNG KAPAL 1 orang x 3 kali Orang / 130,000 Rp 390,000
Kali
DARUL AMAN 1 orang x 3 kali Orang / 180,000 Rp 540,000
Kali
TERKUL 1 orang x 3 kali Orang / 180,000 Rp 540,000
Kali
PERGAM 1 orang x 3 kali Orang / 180,000 Rp 540,000
Kali
SUKARJO MESIM 1 orang x 3 kali Orang / 180,000 Rp 540,000
Kali
SRI TANJUNG 1 orang x 3 kali Orang / 225,000 Rp 675,000
Kali
TELUK LECAH 1 orang x 4 kali Orang / 225,000 Rp 900,000
Kali
PARIT KEBUMEN 1 orang x 3 kali Orang / 250,000 Rp 750,000
Kali
PANCUR JAYA 1 orang x 3 kali Orang / 280,000 Rp 840,000
Kali
DUNGUN BARU 1 orang x 3 kali Orang / 300,000 Rp 900,000
Kali
PANGKALAN NYIRIH 1 orang x 3 kali Orang / 280,000 Rp 840,000
Kali
PANGKAL PINANG 1 orang x 3 kali Orang / 280,000 Rp 840,000
Kali
HUTAN PANJANG 1 orang x 3 kali Orang / 300,000 Rp 900,000
Kali
SUNGAI CINGAM 1 orang x 3 kali Orang / 330,000 Rp 990,000
Kali
MAKERUH 1 orang x 3 kali Orang / 300,000 Rp 900,000
Kali
Kecamatan Rupat Utara Rp 9,700,000
TELUK RHU 2 orang x 3 kali Orang / 280,000 Rp 1,680,000
Kali
TANJUNG PUNAK 2 orang x 3 kali Orang / 280,000 Rp 1,680,000
Kali
KADUR 2 orang x 2 kali Orang / 230,000 Rp 920,000
Kali
PUTERI SEMBILAN 2 orang x 2 kali Orang / 230,000 Rp 920,000
Kali
TITI AKAR 2 orang x 3 kali Orang / 250,000 Rp 1,500,000
Kali
HUTAN AYU 2 orang x 3 kali Orang / 250,000 Rp 1,500,000
Kali
SUKA DAMAI 2 orang x 3 kali Orang / 250,000 Rp 1,500,000
Kali
Kecamatan Bantan Rp 11,970,000
TELUK PAMBANG 2 orang x 5 kali Orang / 120,000 Rp 1,200,000
Kali
PAMBANG BARU 2 orang x 4 kali Orang / 120,000 Rp 960,000
Kali
BANTAN TENGAH 2 orang x 4 kali Orang / 80,000 Rp 640,000
Kali
PAMBANG PESISIR 2 orang x 5 kali Orang / 120,000 Rp 1,200,000
Kali
MUNTAI 2 orang x 5 kali Orang / 110,000 Rp 1,100,000
Kali
JANGKANG 2 orang x 2 kali Orang / 80,000 Rp 320,000
Kali
SUKA MAJU 2 orang x 4 kali Orang / 120,000 Rp 960,000
Kali
BANTAN TUA 2 orang x 2 kali Orang / 70,000 Rp 280,000
Kali
RESAM LAPIS 2 orang x 2 kali Orang / 70,000 Rp 280,000
Kali
BANTAN TIMUR 2 orang x 2 kali Orang / 100,000 Rp 400,000
Kali
PASIRAN 2 orang x 2 kali Orang / 70,000 Rp 280,000
Kali
TELUK LANCAR 2 orang x 2 kali Orang / 170,000 Rp 680,000
Kali
BANTAN SARI 2 orang x 2 kali Orang / 100,000 Rp 400,000
Kali
BANTAN AIR 2 orang x 2 kali Orang / 100,000 Rp 400,000
Kali
ULU PULAU 2 orang x 2 kali Orang / 80,000 Rp 320,000
Kali
DELUK 2 orang x 2 kali Orang / 70,000 Rp 280,000
Kali
MUNTAI BARAT 2 orang x 2 kali Orang / 110,000 Rp 440,000
Kali
KEMBUNG LUAR 2 orang x 2 kali Orang / 130,000 Rp 520,000
Kali
MENTAYAN 2 orang x 2 kali Orang / 80,000 Rp 320,000
Kali
KEMBUNG BARU 2 orang x 2 kali Orang / 130,000 Rp 520,000
Kali
BERANCAH 1 orang x 1 kali Orang / 70,000 Rp 70,000
Kali
TELUK PAPAL 2 orang x 2 kali Orang / 100,000 Rp 400,000
Kali
Kecamatan Bengkalis Rp 4,680,000
PANGKALAN BATANG BARAT 2 orang x 2 kali Orang / 60,000 Rp 240,000
Kali
TELUK LATAK 2 orang x 2 kali Orang / 90,000 Rp 360,000
Kali
MESKOM 2 orang x 2 kali Orang / 95,000 Rp 380,000
Kali
PRAPAT TUNGGAL 2 orang x 2 kali Orang / 110,000 Rp 440,000
Kali
SIMPANG AYAM 2 orang x 2 kali Orang / 110,000 Rp 440,000
Kali
PENAMPI 2 orang x 2 kali Orang / 60,000 Rp 240,000
Kali
TEMERAN 2 orang x 2 kali Orang / 75,000 Rp 300,000
Kali
PENEBAL 2 orang x 2 kali Orang / 85,000 Rp 340,000
Kali
PEMATANG DUKU 2 orang x 2 kali Orang / 90,000 Rp 360,000
Kali
KETAM PUTIH 2 orang x 2 kali Orang / 95,000 Rp 380,000
Kali
KELEMANTAN 2 orang x 2 kali Orang / 120,000 Rp 480,000
Kali
KELEMANTAN BARAT 3 orang x 2 kali Orang / 120,000 Rp 720,000
Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp 3,199,991,000

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
3,200,000,000
-Rp 9,000
9,000
RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
Urusan : Urusan Wajib Otonomi Daerah;Pemerintahan Umum;Administrasi Keuangan Daerah;Perangkat Daerah;Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program :
Kegiatan : Administrasi Keuangan
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Sumber Pendanaan :
Lokasi Kegiatan : Bengkalis
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
Jumlah 2020 : -
Jumlah 2021 : -
Jumlah 2022 : -
Jumlah 2023 : Rp 20,985,112,621.00
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program 09.Cakupan Layanan Administrasi Keuangan 100%
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 20,985,112,621.00
Keluaran Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah 102 Orang
Hasil Terrealisasinya Administrasi Keuangan 100%
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
5 BELANJA DAERAH Rp 20,985,112,621.00
5.1 BELANJA OPERASI Rp 20,985,112,621.00
5.1.01 Belanja Pegawai Rp 20,985,112,621.00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp 7,864,735,165.00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp 5,836,448,798.00
5.1.01.01.01.001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp 5,836,448,798.00
:: Accress Rp 160,047,998.00
Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)

1 Tahun orang/bulan 160,047,998.00 Rp 160,047,998.00
Spesifikasi :
:: Golongan II Rp 1,864,842,000.00

42 Orang 14 Bulan orang/bulan 3,171,500.00 Rp 1,864,842,000.00
Spesifikasi :
:: Golongan III Rp 3,408,501,600.00

54 Orang 14 Bulan orang/bulan 4,508,600.00 Rp 3,408,501,600.00
Spesifikasi :
:: Golongan IV Rp 403,057,200.00

6 Orang 14 Bulan orang/bulan 4,798,300.00 Rp 403,057,200.00
Spesifikasi :
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp 686,762,952.00
5.1.01.01.02.001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp 686,762,952.00
:: Accress Rp 15,000,000.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)

Spesifikasi :
:: Golongan II Rp 222,240,788.00
Belanja Tunjangan Istri PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)

29 Orang 14 Bulan orang/bulan 317,150.00 Rp 128,762,900.00
Spesifikasi :
Belanja Tunjangan Anak PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)
Spesifikasi :
:: Golongan III Rp 367,567,200.00

Spesifikasi :
Spesifikasi :
:: Golongan IV Rp 81,954,964.00

Spesifikasi :
Spesifikasi :
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp 291,010,000.00

5.1.01.01.03.001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp 291,010,000.00
:: Accress Rp 15,000,000.00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)

Spesifikasi :
:: Eselon II.b Rp 28,350,000.00

Spesifikasi :
:: Eselon III.a Rp 17,640,000.00

Spesifikasi :
:: Eselon III.b Rp 54,880,000.00

Spesifikasi :
:: Eselon IV.a Rp 113,400,000.00

Spesifikasi :
:: Eselon IV.b Rp 61,740,000.00

Spesifikasi :
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp 61,200,000.00
5.1.01.01.04.001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 61,200,000.00
:: Accress Rp 15,000,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)

Spesifikasi :
:: Golongan III.b Rp 15,400,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Perencana Ahli Muda (Belanja Gaji dan

Tunjangan) 1 Orang 14 Bulan orang/bulan 1,100,000.00 Rp 15,400,000.00
Spesifikasi :
:: Golongan III.c Rp 15,400,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Pemeriksa Pajak Ahli Muda (Belanja

Gaji dan Tunjangan) 1 Orang 14 Bulan orang/bulan 1,100,000.00 Rp 15,400,000.00
Spesifikasi :
:: Golongan III.d Rp 15,400,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda (Belanja

Spesifikasi :
:: Golongan III.d Rp 30,800,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda (Belanja

Spesifikasi :
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp 214,150,000.00
5.1.01.01.05.001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 214,150,000.00
:: Accress Rp 15,000,000.00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan

Tunjangan) 1 Tahun orang/bulan 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00
Spesifikasi :
:: Golongan II Rp 105,840,000.00

Tunjangan) 42 Orang 14 Bulan orang/bulan 180,000.00 Rp 105,840,000.00
Spesifikasi :
:: Golongan III Rp 90,650,000.00

Spesifikasi :
:: Golongan IV Rp 2,660,000.00

Spesifikasi :
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp 369,568,320.00

5.1.01.01.06.001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp 369,568,320.00
:: Accress Rp 15,000,000.00
Belanja Tunjangan
Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) 1 Tahun orang/bulan 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00
Spesifikasi :
:: Tunjangan Beras Rp 354,568,320.00
Belanja Tunjangan
Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) 102 Orang 12 Bulan orang/bulan 289,680.00 Rp 354,568,320.00
Spesifikasi :
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp 38,794,040.00
5.1.01.01.07.001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp 38,794,040.00
:: Accress Rp 5,000,000.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan

Spesifikasi :
:: Tunjangan PPh Go. III Rp 28,195,776.00

Spesifikasi :
:: Tunjangan PPh Go. IV Rp 5,598,264.00

Spesifikasi :
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp 131,575.00
5.1.01.01.08.001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 131,575.00
:: Accress Rp 3,055.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)

1 Tahun orang/bulan 3,055.00 Rp 3,055.00
Spesifikasi :
:: Pembulatan Gol. II Rp 52,920.00

42 Orang 14 Bulan orang/bulan 90.00 Rp 52,920.00
Spesifikasi :
:: Pembulatan Gol. III Rp 68,040.00

Spesifikasi :
:: Pembulatan Gol. IV Rp 7,560.00

Spesifikasi :
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp 427,869,480.00
5.1.01.01.09.001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 427,869,480.00
:: Iuran Jaminan Kesehatan Rp 427,869,480.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)

1 Tahun 427,869,480.00 Rp 427,869,480.00
Spesifikasi :
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN Rp 20,000,000.00
5.1.01.01.09.001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS Rp 20,000,000.00
:: Iuran Jaminan Kecelakaan Rp 20,000,000.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)

1 Tahun 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00
Spesifikasi :
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp 63,000,000.00
5.1.01.01.09.001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp 63,000,000.00
:: Iuran Jaminan Kematian Rp 63,000,000.00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)

1 Tahun 63,000,000.00 Rp 63,000,000.00
Spesifikasi :
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp 13,120,377,456.00
5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp -
5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp -
[#] Tambahan Penghasilan Eselon II.b ( Kelas Jabatan 14 )
[-]

1 Orang 12 Bulan orang/bulan - Rp -
Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon III.a Golongan IV ( Kelas Jabatan 12 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon III.b Golongan IV ( Kelas Jabatan 11 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon III.b Golongan III ( Kelas Jabatan 11 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon IV.a Golongan III ( Kelas Jabatan 9 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon IV.b Golongan IV/Golongan III ( Kelas Jabatan 8 )
[-]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji

dan Tunjangan) 8 Orang 12 Bulan orang/bulan - Rp -
Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan IV.a ( Kelas Jabatan 7 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan III.d ( Kelas Jabatan 7 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan III.c ( Kelas Jabatan 7)
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan III.b ( Kelas Jabatan 7 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan III.a ( Kelas Jabatan 7 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan II.d ( Kelas Jabatan 5 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan II.c ( Kelas Jabatan 5 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan II.b ( Kelas Jabatan 5 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan II.a ( Kelas Jabatan 5 )
[-]

Spesifikasi :
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp 4,349,820,680.00
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp 4,349,820,680.00
:: Accress Rp 11,871,477.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja (Belanja Gaji dan

Spesifikasi :
[-]
Tambahan Penghasilan berdasarkan PrestasiKerja PNS (Belanja Gaji

dan Tunjangan) 1 Orang 12 Bulan orang/bulan 11,795,705.00 Rp 141,548,460.00
Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon III.a Golongan IV ( Kelas Jabatan 12 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon III.b Golongan IV ( Kelas Jabatan 11 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon III.b Golongan III ( Kelas Jabatan 11 )
[-]

Spesifikasi :
[-]

Spesifikasi :
[-]

Spesifikasi :
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon IV.b Golongan III ( Kelas Jabatan 8 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon IV.b Golongan IV ( Kelas Jabatan 8 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan IV.a ( Kelas Jabatan 7 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan III.d ( Kelas Jabatan 7 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan III.c ( Kelas Jabatan 7 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan III.b ( Kelas Jabatan 7 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan III.a ( Kelas Jabatan 7)
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan II.d ( Kelas Jabatan 5 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan II.c ( Kelas Jabatan 5 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan II.b ( Kelas Jabatan 5 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Golongan II.a ( Kelas Jabatan 5 )
[-]
Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Tunjangan Hari Raya
[-]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Tunjangan Hari

Raya (Belanja Gaji dan Tunjangan) - Orang 1 Bulan orang/bulan 143,034,850.00 Rp 143,034,850.00
Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Tunjangan Gaji - 13
[-]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Tunjangan Gaji -

13(Belanja Gaji dan Tunjangan) - Orang 1 Bulan orang/bulan 143,034,850.00 Rp 143,034,850.00
Spesifikasi :
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp 3,082,836,776.00
5.1.01.02.01.001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 3,082,836,776.00
:: Accress Rp 8,560,063.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja (Belanja Gaji dan

Spesifikasi :
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon III.a ( Kelas Jabatan 12 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon III.b Gol. III ( Kelas Jabatan 11 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon III.b Gol. IV ( Kelas Jabatan 11 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon IV.a/Gol. IV/ Gol. III ( Kelas Jabatan 9 )
[-]

Spesifikasi :
[-]
Belanja Tunjangan Jabatan Fungsional PNS (Belanja Gaji dan

Spesifikasi :
[-]
Belanja Tunjangan Jabatan Fungsional PNS (Belanja Gaji dan

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Eselon IV.b/Gol. IV/ Gol. III ( Kelas Jabatan 9 )
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Gol. II.d/II.c/II.b/II.a (Kelas Jabatan 5)

[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Gol. III.d/III.c/III.b/III.a (Kelas Jabatan 7)
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Pelaksana Gol. IV (Kelas Jabatan 7)
[-]

Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tunjangan Hari Raya
[-]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Tunjangan Hari

Raya (Belanja Gaji dan Tunjangan) - Orang 1 Bulan orang/bulan 102,805,528.00 Rp 102,805,528.00
Spesifikasi :
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Tunjangan Gaji - 13
[-]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Tunjangan Gaji -

13(Belanja Gaji dan Tunjangan) - Orang 1 Bulan orang/bulan 102,805,528.00 Rp 102,805,528.00
Spesifikasi :
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obkektif Lainya ASN Rp 5,687,720,000.00
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak daerah Rp 4,505,000,000.00
5.1.01.03.01.006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
:: Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel (Belanja Gaji
1 Tahun Tahun 138,550,000.00 Rp 138,550,000.00
dan Tunjangan)
:: Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daearh Triwulan IV
Tahun 2022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel (Belanja Gaji
1 Tahun Tahun 24,450,000.00 Rp 24,450,000.00
dan Tunjangan)
5.1.01.03.01.007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran (Belanja

1 Tahun Tahun 563,337,500.00 Rp 563,337,500.00
Gaji dan Tunjangan)
:: Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV
Tahun 2022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran (Belanja
1 Tahun Tahun 99,412,500.00 Rp 99,412,500.00
Gaji dan Tunjangan)
5.1.01.03.01.008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan (Belanja

1 Tahun Tahun 65,237,500.00 Rp 65,237,500.00
Gaji dan Tunjangan)
Tahun 2022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan (Belanja
1 Tahun Tahun 11,512,500.00 Rp 11,512,500.00
Gaji dan Tunjangan)
5.1.01.03.01.009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame (Belanja

1 Tahun Tahun 80,325,000.00 Rp 80,325,000.00
Gaji dan Tunjangan)
Tahun 2022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame (Belanja
1 Tahun Tahun 14,175,000.00 Rp 14,175,000.00
Gaji dan Tunjangan)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan
5.1.01.03.01.010
Jalan
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

1 Tahun Tahun 1,455,200,000.00 Rp 1,455,200,000.00
(Belanja Gaji dan Tunjangan)
Tahun 2022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
1 Tahun Tahun 256,800,000.00 Rp 256,800,000.00
(Belanja Gaji dan Tunjangan)
5.1.01.03.01.011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir (Belanja Gaji
1 Tahun Tahun 22,312,500.00 Rp 22,312,500.00
dan Tunjangan)
Tahun 2022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir (Belanja Gaji
1 Tahun Tahun 3,937,500.00 Rp 3,937,500.00
dan Tunjangan)
5.1.01.03.01.012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah (Belanja
1 Tahun Tahun 44,625,000.00 Rp 44,625,000.00
Gaji dan Tunjangan)
Tahun 2022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah (Belanja
1 Tahun Tahun 7,875,000.00 Rp 7,875,000.00
Gaji dan Tunjangan)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung
5.1.01.03.01.013
Walet
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan PajakSarang Burung

1 Tahun Tahun 56,100,000.00 Rp 56,100,000.00
Walet (Belanja Gaji dan Tunjangan)
Tahun 2022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan PajakSarang Burung
1 Tahun Tahun 9,900,000.00 Rp 9,900,000.00
Walet (Belanja Gaji dan Tunjangan)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan
5.1.01.03.01.014
Logam dan Batuan

1 Tahun Tahun 233,750,000.00 Rp 233,750,000.00
Logam dan Batuan (Belanja Gaji dan Tunjangan)
Tahun 2022
1 Tahun Tahun 41,250,000.00 Rp 41,250,000.00
Logam dan Batuan (Belanja Gaji dan Tunjangan)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan
5.1.01.03.01.006
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

1 Tahun Tahun 969,000,000.00 Rp 969,000,000.00
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Belanja Gaji dan Tunjangan)
Tahun 2022
1 Tahun Tahun 171,000,000.00 Rp 171,000,000.00
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Belanja Gaji dan Tunjangan)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan

5.1.01.03.01.006
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Belanja Gaji dan Tunjangan)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak
1 Tahun Tahun 200,812,500.00 Rp 200,812,500.00
Atas Tanah dan Bangunan (Belanja Gaji dan Tunjangan)
Tahun 2022
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak
1 Tahun Tahun 35,437,500.00 Rp 35,437,500.00
Atas Tanah dan Bangunan (Belanja Gaji dan Tunjangan)
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp 1,182,720,000.00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Rp 1,182,720,000.00
:: Bendahara Penerimaan
Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Belanja
Gaji dan Tunjangan)
:: Bendahara Penerimaan Pembantu

Gaji dan Tunjangan)
:: Bendahara Pengeluaran

Gaji dan Tunjangan)
:: Bendahara Pengeluaran Pembantu

Gaji dan Tunjangan)
:: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

4 Orang 12 Bulan orang/bulan 2,280,000.00 109,440,000.00
Gaji dan Tunjangan)
:: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Gaji dan Tunjangan)
:: Pejabat Penatausahaan Teknis Kegiatan (PPK)

Gaji dan Tunjangan)
:: Pembantu Bendahara Penerimaan

Gaji dan Tunjangan)
:: Pembantu Bendahara Pengeluaran

Gaji dan Tunjangan)
:: Pembantu Pengurus Barang

Gaji dan Tunjangan)
:: Pembantu / Staff PPK

3 Orang 12 Bulan orang/bulan 600,000.00 21,600,000.00
Gaji dan Tunjangan)
:: Pengguna Anggaran (PA)

Gaji dan Tunjangan)
:: Pengurus Barang

Gaji dan Tunjangan)
JUMLAH BELANJA Rp 20,985,112,621.00

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA - RINCIAN BELANJA
Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 SKPD
Sasaran program :
Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Tahun 2023 : Rp 849,998,200.00
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Indikator Tolak Ukur Kinerja Tolak Ukur Kinerja

Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah
Capaian Program
yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah
Masukan Dana yang dibutuhkan Dana yang dibutuhkan
Keluaran Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung
Hasil
kantor kantor
Rincian Perhitungan
5.1.02.01 Belanja Barang Rp 849,998,200
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 849,998,200
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 849,998,200
[#] Rp 849,998,200
[-] Belanja Cetakan Kantor Bapenda Kabupaten Bengkalis
Amplop Dinas Ukuran : 11 x 24 cm Spesifikasi : Bahan : Kertas kraft

51 Pak 162,000 Rp 8,262,000
Isi : 100 Lembar Oplah : 0001 s/d 0100 Dus
Cetak Blanko Disposisi Spesifikasi : 39 Blok 80,700 Rp 3,147,300
Cetak Kop Bupati Folio Spesifikasi : 30 Rim 218,710 Rp 6,561,300
Cetak Kop Surat Spesifikasi : 400 Rim 185,000 Rp 74,000,000
Cetak Kop Surat Sekda Spesifikasi : 25 Rim 215,100 Rp 5,377,500
Map Surat Dinas

Spesifikasi : Cetak : 1 muka, Logo : Pemda Bengkalis, Ukuran : 25 x 2999 Buah 14,200 Rp 42,585,800
35 cm, BC 180 gr, Oplah : 2001 s/d 3000 buah Kec. Bengkalis
[-] Belanja Cetak Baliho Bapenda
4 Meter x 6
Spanduk/Baleho Spesifikasi : Meter x meter 50,000 Rp 102,000,000
85 Lembar
[-] Belanja Cetak Kalender Bapenda Kab. Bengkalis
Kalender Dinding Spesifikasi : 800 Eksemplar 120,000 Rp 96,000,000
Kalender Meja Spesifikasi : 800 Eksemplar 120,000 Rp 96,000,000
[-] Belanja Cetak Pamflet Pajak Daerah
Belanja Cetak Pamflet Pajak Daerah Spesifikasi : 200 Lembar 85,000 Rp 17,000,000
[-] Belanja Cetak Spanduk
1 Meter x 5
Spanduk/Baleho Spesifikasi : Meter x 200 Meter 50,000 Rp 50,000,000
Lembar
[-] Belanja Cetak Stiker
Stiker Spesifikasi : 205 Eksemplar 170,000 Rp 34,850,000
[-] Belanja Cetak UPT PBB-P2

80 Pak 162,000 Rp 12,960,000
Map Surat Dinas Ukuran : 25 x 35 cm Spesifikasi : Bahan : Buffalo

Skin 230 gr Cetak : 1 muka Logo : Pemda Bengkalis Oplah : 1001 1500 Buah 15,900 Rp 23,850,000
s/d 2000 buah
[-] Belanja Cetak UPT Pendapatan Kec. Bantan

25 Pak 162,000 Rp 4,050,000

s/d 2000 buah
[-] Belanja Cetak UPT Pendapatan Kec. Bengkalis

12 Pak 162,000 Rp 1,944,000

s/d 2000 buah
[-] Belanja Cetak UPT pendapatan Kec. Bukit Batu

20 Pak 162,000 Rp 3,240,000

s/d 2000 buah
[-] Belanja Cetak UPT Pendapatan Kec. Mandau

80 Pak 162,000 Rp 12,960,000
Map Surat Dinas Ukuran : 25 x 35 cm, BC 180 gr

Spesifikasi : Cetak : 1 muka Logo : Pemda Bengkalis Oplah : 0001 2500 Buah 15,900 Rp 39,750,000
s/d 1000 buah
[-] Belanja Cetak UPT Pendapatan Kec. Pinggir

100 Pak 162,000 Rp 16,200,000

s/d 1000 buah
[-] Belanja Cetak UPT Pendapatan Kec. Rupat

10 Pak 162,000 Rp 1,620,000

s/d 1000 buah
[-] Belanja Cetak UPT Pendapatan Kec. Rupat Utara

10 Pak 162,000 Rp 1,620,000

s/d 1000 buah
[-] Belanja Cetak UPT Pendapatan Kec. Siak Kecil

15 Pak 162,000 Rp 2,430,000

Spesifikasi : Cetak : 1 Muka / 1 Warna Cetak nama unit & logo 701 Buah 15,900 Rp 11,145,900
Pemda Bengkalis Oplah : 1001 s/d 2000 dus

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
850000000 Rp 1,800
Sasaran program :

Daerah
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Tahun 2023 : Rp 450,000,000.00

Capaian Program
Daerah
Masukan Dana yang dibutuhkan
Keluaran Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Hasil Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kantor
Rincian Perhitungan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 450,000,000
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal,

5.1.02.01.01.0008 Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Rp 28,800,000
Informasi dan Pengelola Website
[#] Rp 28,800,000
[-] Honorarium Tim Pengelola Website

Bapenda
Honorarium Tim Pengelola Teknologi

3 Orang x 14 Orang /
Informasi/Pengelola Website 350,000 Rp 14,700,000
Materi Materi
Spesifikasi : Web Admin

Materi Materi
Spesifikasi : Editor

Materi Materi
Spesifikasi : Penanggung Jawab
Belanja Jasa Tenagai Informasi dan
5.1.02.02.01.0039 Rp 84,000,000
Teknologi
2 Orang X 12 Orang /
Jasa Networking Intermediate 3,500,000 Rp 84,000,000
Bulan Bulan
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan
5.1.02.02.01.0055 Rp 391,200,000
Pemotretan
[-] Belanja Liputan Khusus Bapenda
Biaya Publikasi Informasi Advertorial

Perusahaan Pers Media Online 60 Kali Pertayang 6,000,000 Rp 360,000,000
Spesifikasi : 101-110
Pembuatan Video Tutorial/Cynematic Pajak

1 Keg 31,200,000 Rp 31,200,000
Daerah
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
5.1.02.02.01.0063 Rp 30,000,000
Berlangganan
[-]
Belanja Jasa Layanan Hosting

1 Tahun 2,000,000 Rp 2,000,000
Spesifikasi :Kecil
Belanja Jasa Layanan Hosting
1 Tahun 5,000,000 Rp 5,000,000
Spesifikasi : Sedang
Belanja Jasa Pemeliharaan/
Pengembangan Website 1 Tahun 25,000,000 Rp 25,000,000
Spesifikasi : Besar

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Sasaran program :
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00

5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan :
5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan :
Jumlah Tahun 2022 :
Jumlah Tahun 2023 : Rp 650,000,000.00
Capaian Program Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah
Keluaran Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dengan baik
Hasil Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung kantor
Rincian Perhitungan
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Rp 20,800,000

[#]
[-] Belanja Bahan Bakar Genset
Solar 1370 Liter 7,000 Rp 9,590,000
[-] Belanja Minyak pelumas Genset
Minyak Pelumas/Oli 190 Liter 59,000 Rp 11,210,000
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang -Suku Cadang Lainnya Rp 60,000,000
Servis dan Penggantian Suku Cadang Jaringan

1 3 Tahun/Kali 20,000,000 Rp 60,000,000
Internet
5.1.02.01.01.0026 Belanja Suku Cadang -Suku Cadang Lainnya Rp 60,000,000
Pemeliharan Mesin Foto Copy 1 Tahun 60,000,000 Rp 60,000,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

5.1.02.03.02.0117 Rp 175,200,000
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
[#]
Servis dan Ganti Suku Cadang Printronix Cetak

2 Unit / Tahun 35,000,000 Rp 70,000,000
Massal SPPT PBB-P2
Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
1 Tahun 20,000,000 Rp 20,000,000
Spesifikasi : TV LED/Smart TV
Perawatan AC/Alat Pendingin Kantor
1 Tahun 60,000,000 Rp 60,000,000
Spesifikasi :
1 Tahun 5,200,000 Rp 5,200,000
Spesifikasi : Mesin Penghancur Kertas
Biaya Pemeliharaan Mesin Indeks Kepuasan
2 Unit / Tahun 10,000,000 Rp 20,000,000
Spesifikasi :
5.1.02.03.02.0118 Rp 100,000,000
Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel
[#]

200 Unit / Tahun 500,000 Rp 100,000,000
Spesifikasi : Meubelier

5.1.02.03.02.0121 Rp 24,000,000
Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin
[#]

6 4 Unit/kali 1,000,000 Rp 24,000,000
Spesifikasi : AC Floor Standing
Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan
5.1.02.03.02.0405 Rp 40,000,000
Komputer Lainnya
[#]
Personal Komputer / Notebook 1 Tahun 40,000,000 Rp 40,000,000
Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan

5.1.02.03.02.0411 Rp 40,000,000
Komputer Lainnya
[#]
1 Tahun 40,000,000 Rp 40,000,000
Spesifikasi : Printer
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 60,000,000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-

5.1.02.03.03.0050 Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Rp 60,000,000
Gedung Tempat Tinggal Lainnya
[#]
Perawatan dan perbaikan genset 1 Tahun 60,000,000 Rp 60,000,000

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
650000000 Rp -
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT
Sasaran program :
Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Badan

Pendapatan Daerah
Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Tahun 2023 : Rp 403,200,000.00

Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang

Capaian Program
dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah
Keluaran Terciptanya Jasa Pengamanan kantor
Hasil Terciptanya kondisi kantor yang amandan kondusif
Rincian Perhitungan
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.02 Belanja Jasa
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
#] Belanja Jasa Keamanan Kantor
[-] Petugas Keamanan Kantor UPT

Pendapatan Kec. Bantan
Petugas Keamanan Kantor
1 12 Orang/Bln 1,600,000
Spesifikasi :
Pendapatan Kec. Bukit Batu
1 12 Orang/Bln 1,600,000
Spesifikasi :
Pendapatan Kec. Pinggir
2 12 Orang/Bln 1,600,000
Spesifikasi :
Pendapatan Kec. Rupat
1 12 Orang/Bln 1,600,000
Spesifikasi :
Pendapatan Kec. Rupat Utara

1 12 Orang/Bln 1,600,000
Spesifikasi :
Pendapatan Kec. Siak Kecil
1 12 Orang/Bln 1,600,000
Spesifikasi :
[-] Tenaga Keamanan Kantor
Bapenda Kabupaten Bengkalis
10 12 Orang/Bln 1,600,000
Spesifikasi :
[-] Tenaga Keamanan Kantor UPT
Pendapatan Kec. Mandau
4 12 Orang/Bln 1,600,000
Spesifikasi :
Grand Total :

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Formulir
RINCIAN BELANJA
SKPD
AERAH KABUPATEN/KOTA
dilaksanakan di Badan
AERAH KABUPATEN/KOTA
Target
100%
Rp -
12 Bulan
100%
Jumlah
Rp 403,200,000
Rp 403,200,000
Rp 403,200,000
Rp 403,200,000
Rp 403,200,000
Rp 403,200,000
Rp 19,200,000
Rp 19,200,000
Rp 38,400,000
Rp 19,200,000
Rp 19,200,000
Rp 19,200,000
Rp 192,000,000
Rp 76,800,000
Rp 403,200,000
………. Juli 2022

dapatan Daerah
SH, MM
199703 1 005

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program :
KABUPATEN/KOTA
Sasaran program :

Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Program :
KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Kegiatan :
Daerah
5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Sub Kegiatan :
Bangunan Lainnya

Bapenda Kabupaten
Kelompok Sasaran :
Bengkalis
Jumlah Tahun 2022 :
Jumlah Tahun 2023 : Rp 795,581,600.00
Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di

Capaian Program
Keluaran Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dengan baik

Rincian Perhitungan
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.02 Belanja Jasa
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Tenaga
5.1.02.02.01.0033
Kebersihan
[#] Belanja Petugas

Kebersihan Kantor
[-] Petugas Kebersihan

Kantor Bapenda Kabupaten
Bengkalis
12 Orang
Orang /
Petugas Kebersihan x 12 1,600,000
Bulan
Bulan

Kantor UPT Pendapatan Kec.
Bantan
1 Orang x Orang /
Petugas Kebersihan 1,600,000
12 Bulan Bulan
Bengkalis
1 Orang x Orang /
12 Bulan Bulan
Bukit Batu
1 Orang x Orang /
12 Bulan Bulan
Mandau
2 Orang x Orang /
12 Bulan Bulan
Pinggir
1 Orang x Orang /
12 Bulan Bulan
Rupat
1 Orang x Orang /
12 Bulan Bulan
Rupat Utara
1 Orang x Orang /
12 Bulan Bulan
Siak kecil
1 Orang x Orang /
12 Bulan Bulan
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan
5.1.02.03.02
Peralatan dan Mesin
Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah Tangga-
5.1.02.03.02.0117
Alat Kantor-Alat Kantor
Lainnya
[#]
[-] Pemeliharaan CCTV

Kantor Bapenda Kab.
Bengkalis dan UPT.
Pendapatan Daerah
Biaya Pemeliharaan Sarana

Kantor 70 2 Unit / kali 350,000
Spesifikasi : CCTV
5.1.02.03.03
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung-Bangunan
5.1.02.03.03.0001 Gedung Tempat Kerja-
Bangunan
Gedung Kantor
[#]
Biaya bahan pengecatan,

perbaikan, dan penggantian
1 Tahun 293,381,600
bahan peralatan bangunan
kantor
Bangunan Gedung-Bangunan
5.1.02.03.03.0001 Gedung Tempat Kerja-
Bangunan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Taman dan

1 Tahun 50,000,000
Halaman Gedung Kantor
Grand Total :
Kabupaten Bengkalis, ………. Februari 2022

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Formulir
SKPD
ERINTAHAN DAERAH
at daerah yang dilaksanakan di
ERINTAHAN DAERAH
nunjang Urusan Pemerintahan
dan Prasarana Gedung Kantor atau
at daerah yang dilaksanakan di
or dengan baik
kung kantor
Jumlah
Rp 795,581,600
Rp 795,581,600
Rp 795,581,600
Rp 403,200,000
Rp 403,200,000
Rp 403,200,000
Rp 403,200,000
Rp 230,400,000
Rp 19,200,000
Rp 19,200,000
Rp 19,200,000
Rp 38,400,000
Rp 19,200,000
Rp 19,200,000
Rp 19,200,000
Rp 19,200,000
Rp 392,381,600
Rp 49,000,000
Rp 49,000,000
49,000,000
Rp 343,381,600
Rp 293,381,600
Rp 293,381,600
95,781,600 389,163,200
Rp 50,000,000
Rp 50,000,000
Rp 795,581,600
s, ………. Februari 2022

Bengkalis, ………. Juli 2022
yahruddin, SH, MM
19730105 199703 1 005
Sasaran program :
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00

5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan :
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Tahun 2023 : Rp 700,000,000.00
Keluaran Persentase Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bimtek dalam 1 Tahun
Hasil Meningkatnya kualitas SDM sesuai dengan kompetensi
Rincian Perhitungan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

5.1.02.01.01.0024 Rp 19,485,500
Tulis Kantor
[#] Belanja Acara Kegiatan Bimtek
Pena
75 Pcs Rp 20,900 Rp 1,567,500
Spesifikasi :
Kertas HVS
15 Rim Rp 94,000 Rp 1,410,000
Spesifikasi : F4 70 gr
Tas
108 Pcs Rp 150,000 Rp 16,200,000
Spesifikasi : Sandang/Ransel
Binder Clip
10 kotak Rp 11,100 Rp 111,000
Spesifikasi : No 155
Map Plastik
Spesifikasi : Folio Zipper Bag Kec. Bengkalis 5 Pcs Rp 39,400 Rp 197,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan

5.1.02.02.01.0026 Rp 2,338,500
Cetak
[#] Belanja Acara Kegiatan Bimtek
fotocopy kertas A4 / F4
Spesifikasi : 70 gr 1827 Lembar Rp 500 Rp 913,500
[-] Belanja Bahan Material
Spanduk/Baleho
Spesifikasi : 1.5 3 3 meter Rp 50,000 Rp 675,000
[-] Belanja Perlengkapan Peserta
Cetak tanda pengenal peserta Rp 15,000 Rp 750,000

Spesifikasi : 50 buah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan

5.1.02.02.01.0027
Cetak
[#] Rp 500,000
Materai 10000
50 Lembar Rp 10,000 Rp 500,000
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp 80,000,000
Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Dalam

Provinsi Riau 100 4 Orang/paket/ Rp 200,000 Rp 80,000,000
Spesifikasi : FULL DAY pekerjaan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 77,800,000
Honorarium Narasumber atau Pembahas,

5.1.02.02.01.0003 Rp 41,200,000
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
[#] Belanja Jasa Kegiatan Bimtek Rp 41,200,000
[-] Honorarium Narasumber/MC/Pembaca Doa
Pembaca Doa
1 4 orang/kali Rp 500,000 Rp 2,000,000
Spesifikasi : Kegiatan Berskala Besar
Pembawa Acara
1 4 orang/kali Rp 200,000 Rp 800,000
Spesifikasi :
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,

8.1.02.02.01.0003
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Honor Narasumber 2 6 4 orang/session Rp 800,000 Rp 38,400,000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp 33,000,000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat

5.1.02.02.05.0009 Rp 33,000,000
Pertemuan
[#] Belanja Jasa Kegiatan Bimtek Rp 33,000,000

Sewa Ruangan
Spesifikasi : Besar (Kapasitas Lebih dari 100 3 4 hari/kali Rp 2,750,000 Rp 33,000,000
Orang)
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp 3,600,000
5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual Rp 3,600,000
Sewa Proyektor/Infokus
3 4 hari/kali Rp 300,000 Rp 3,600,000
Spesifikasi :
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp 519,876,000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp 519,876,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 428,251,000
[#] Belanja Jasa Kegiatan Bimtek Pekanbaru Rp 303,656,000
[-] Transportasi Narasumber Rp 19,804,000
Transportasi Udara Kelas Ekonomi

4 1 orang/kali Rp 3,016,000 Rp 12,064,000
Spesifikasi : Jakarta
Uang Harian (Luar Kota)

4 3 orang/hari Rp 370,000 Rp 4,440,000
Spesifikasi : Riau
Uang Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV

1 2 orang/hari Rp 1,650,000 Rp 3,300,000
Spesifikasi : Riau
[-] Belanja Perjalanan Dinas Bimtek Rp 264,808,000
Transportasi Kendaraan Dinas/Operasional

(Kedudukan Bengkalis) 6 2 orang/kali Rp 900,000 Rp 10,800,000
Spesifikasi : Pekanbaru
Transportasi Umum (Kedudukan Bengkalis)

30 2 orang/kali Rp 360,000 Rp 21,600,000
Transportasi Umum (Kedudukan Duri)

4 2 orang/kali Rp 270,000 Rp 2,160,000
Uang Harian (Diklat)

40 1 2 orang/hari Rp 110,000 Rp 8,800,000
Spesifikasi : Riau

40 2 2 orang/hari Rp 370,000 Rp 59,200,000
Spesifikasi : Riau
Uang Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II

1 2 2 orang/hari Rp 3,119,000 Rp 12,476,000
Spesifikasi : Riau
Uang Penginapan Golongan I/II

20 2 2 orang/hari Rp 852,000 Rp 68,160,000
Spesifikasi : Riau

5 2 2 orang/hari Rp 1,650,000 Rp 33,000,000
Spesifikasi : Riau
Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III

14 2 2 orang/hari Rp 852,000 Rp 47,712,000
Spesifikasi : Riau
Uang Representasi Luar Daerah

1 3 2 orang/hari Rp 150,000 Rp 900,000
Spesifikasi : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
[-] Belanja Survei Kegiatan Bimtek Rp 19,044,000

3 2 orang/kali Rp 360,000 Rp 2,160,000

3 3 2 orang/hari Rp 370,000 Rp 6,660,000
Spesifikasi : Riau

3 2 2 orang/hari Rp 852,000 Rp 10,224,000
Spesifikasi : Riau
[#] Belanja Jasa Kegiatan Bimtek di Batam Rp 124,595,000
[-] Transportasi Narasumber Rp 5,277,000
Transportasi Udara Kelas Ekonomi

1 1 orang/kali Rp 3,500,000 Rp 3,500,000
Spesifikasi :Batam

2 3 1 orang/hari Rp 370,000 Rp 740,000
Spesifikasi : Kepulauan Riau

1 2 1 orang/hari Rp 1,037,000 Rp 1,037,000

30 1 orang/kali Rp 900,000 Rp 27,000,000
Spesifikasi : Batam
Uang Harian (Diklat)

30 1 1 orang/hari Rp 110,000 Rp 3,300,000
Spesifikasi :Kepulauan Riau

30 2 1 orang/hari Rp 370,000 Rp 22,200,000

1 2 1 orang/hari Rp 1,854,000 Rp 3,708,000

20 2 1 orang/hari Rp 792,000 Rp 31,680,000

5 2 1 orang/hari Rp 1,037,000 Rp 10,370,000

7 2 1 orang/hari Rp 792,000 Rp 11,088,000
Spesifikasi : KepulauanRiau
Uang Representasi Luar Daerah

1 3 1 orang/hari Rp 150,000 Rp 450,000

3 1 orang/kali Rp 360,000 Rp 1,080,000
Spesifikasi : Batam

3 3 1 orang/hari Rp 370,000 Rp 3,330,000

3 2 1 orang/hari Rp 852,000 Rp 5,112,000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 91,625,000
[#] Belanja Peserta Kegiatan Bimtek Duri Rp 91,625,000
[-] Transportasi dan Akomodasi Narasumber Rp 2,080,000
Transportasi Umum (Kedudukan Duri)

1 1 orang/kali Rp 270,000 Rp 270,000

1 3 1 orang/hari/kali Rp 370,000 Rp 1,110,000
Spesifikasi : Riau

1 2 1 orang/hari/kali Rp 700,000 Rp 700,000
Spesifikasi : Riau
Transportasi Kendaraan Dinas / Operasional (

Kedudukan Bengkalis) 4 1 orang/kali Rp 950,000 Rp 3,800,000
Spesifikasi : Duri
26 1 orang/kali Rp 410,000 Rp 10,660,000
Spesifikasi : Duri
Uang Harian
Spesifikasi : Kecamatan Mandau

1 2 1 orang/hari/kali Rp 1,000,000 Rp 2,000,000



Uang Representasi Dalam Daerah

1 3 1 orang/hari/kali Rp 75,000 Rp 225,000

3 1 orang/kali Rp 410,000 Rp 1,230,000
Spesifikasi : Duri
Uang Harian
3 3 1 orang/hari Rp 370,000 Rp 3,330,000

2 2 1 orang/hari Rp 500,000 Rp 2,000,000

1 2 1 orang/hari Rp 600,000 Rp 1,200,000

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Sasaran program :

Daerah
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00

5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Kegiatan : Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Jumlah Tahun 2023 : Rp 599,755,000.00
Capaian Program
Daerah
Keluaran Tersedianya Mebel yang Baru
Rincian Perhitungan
5.1.01 Belanja Pegawai Rp 1,000,000
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

5.1.01.03 Rp 1,000,000
Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp 1,000,000
5.1.01.03.07.0002
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 1,000,000
[#] Rp 1,000,000
[-]
Paket/
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
5 Orang/ 200,000 Rp 1,000,000
Spesifikasi :
Pekerjaan
5.2 BELANJA MODAL Rp 598,755,000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 598,755,000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 598,755,000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp 280,309,000
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp 280,309,000
[#] Rp 280,309,000
[-]
Kursi Besi Tunggu
13 Unit 3,767,000 Rp 48,971,000
Spesifikasi : -
Meja Kerja Staff/Karyawan
26 Unit 1,828,000 Rp 47,528,000
Spesifikasi : -
Lemari Arsip Partisi
1 Set 68,250,000 Rp 68,250,000
Spesifikasi :
Lemari Arsip
8 Unit 5,945,000 Rp 47,560,000
Spesifikasi : -
Meja Tamu
5 Unit 2,200,000 Rp 11,000,000
Spesifikasi : -
Meja Tinggi Bulat 15 Unit 1,800,000 Rp 27,000,000
KURSI Tinggi Bulat 15 Unit 2,000,000 Rp 30,000,000
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp 318,446,000
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp 66,000,000
[#] Rp 66,000,000
[-]
Meja kerja pejabat 1 Unit 21,000,000 Rp 21,000,000
Meja kerja pejabat 6 Unit 7,500,000 Rp 45,000,000
5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat Rp 11,600,000
[#] Rp 11,600,000
[-]
Meja Rapat 2 Unit 5,800,000 Rp 11,600,000
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp 47,516,000
[#] Rp 47,516,000
[-]
Kursi Kerja Kepala Kantor/Direktur 14 Unit 3,394,000 Rp 47,516,000
5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Rp 47,690,000
[#] Rp 47,690,000
[-]
Kursi sofa Ruang Pejabat
1 Set 26,000,000 Rp 26,000,000
Spesifikasi :
Kursi sofa ruangan tamu
3 Set 7,230,000 Rp 21,690,000
Spesifikasi :
5.2.02.05.03.0007
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp 145,640,000
[#] Rp 145,640,000
[-]
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

17 Unit 2,900,000 Rp 49,300,000
Spesifikasi :
Lemari Kabinet Besi 2 Unit 24,170,000 Rp 48,340,000
Lemari besi glass door

15 Unit 3,200,000 Rp 48,000,000
Spesifikasi :
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Sasaran program :

Daerah
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00
Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Tahun 2023 : Rp 899,994,000.00

Capaian Program
Daerah
Keluaran Tersedianya Mebel yang Baru

Rincian Perhitungan
5.1.01 Belanja Pegawai Rp 1,600,000

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
5.1.01.03 Rp 1,600,000
Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp 1,600,000
5.1.01.03.07.0002
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 1,600,000
[#] Rp 1,600,000
[-]
Paket/
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
8 Orang/ 200,000 Rp 1,600,000
Spesifikasi :
Pekerjaan
5.2 BELANJA MODAL Rp 898,394,000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 898,394,000
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp 35,560,000
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Rp 35,560,000
5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set Rp 35,560,000
[#] Rp 35,560,000
[-]
Genset
1 Unit 35,560,000 Rp 35,560,000
Spesifikasi : 5 KVA
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 371,737,000
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp 117,100,000
5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) Rp 100,000,000
[#] Rp 100,000,000
[-] Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy Kantor

Bapenda Kab. Bengkalis
Pengadaan Mesin Fotocopy

2 Unit 50,000,000 Rp 100,000,000
Spesifikasi :
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

[#] Rp 17,100,000
[-]
Televisi
Spesifikasi : 3 Unit 5,700,000 Rp 17,100,000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp 254,637,000
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp 254,637,000
[#] Rp 254,637,000
[-] Belanja Modal Pengadaan AC
AC Split 2 PK
11 Unit 11,124,000 Rp 122,364,000
Spesifikasi : High Type Kec. Bengkalis
AC Standing
3 Unit 44,091,000 Rp 132,273,000
Spesifikasi : 5 PK INVERTER Kec. Bengkalis
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 13,010,000
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp 13,010,000
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp 13,010,000

[#]
[-]
Speaker
5 Unit 2,602,000 Rp 13,010,000
Spesifikasi :
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp 478,087,000
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp 295,864,000
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp 50,000,000
[#]
[-] Belanja Modal Pengadaan Komputer Pelayanan Pajak
Daerah
Komputer
4 Unit 12,500,000 Rp 50,000,000
Spesifikasi :
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp 245,864,000
[#] Rp 245,864,000
[-] Belanja Modal Pengadaan Komputer

Komputer
13 Unit 14,500,000 Rp 188,500,000
Spesifikasi :
[-] Belanja Modal Pengadaan laptop
ASUS
2 Unit 28,682,000 Rp 57,364,000
Spesifikasi : 2017
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp 182,223,000
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp 182,223,000
[#] Rp 182,223,000
[-]
Scanner
5 Unit 9,000,000 Rp 45,000,000
Spesifikasi :
[-] Belanja Modal Pengadaan Printer
Printer Ink Jet
9 Unit 9,747,000 Rp 87,723,000
Spesifikasi :
Printer
11 Unit 4,500,000 Rp 49,500,000
Spesifikasi :

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Sasaran program :

Pendapatan Daerah
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Tahun 2023 : Rp 649,995,000.00

Capaian Program
Pendapatan Daerah
Keluaran Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan bangunan kantor

Rincian Perhitungan

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0031 Rp 649,995,000
Kantor-Alat Listrik
[#] Rp 88,780,000
[-]
Auto Breaker
20 Buah 4,439,000 Rp 88,780,000
Spesifikasi :
[-] Belanja Alat Listrik Kantor Bapenda

Rp 561,215,000
dan UPT Pendapatan 7 Kecamatan
Batterai AAA Alkalin
1500 Buah 8,500 Rp 12,750,000
Spesifikasi :
Batterai AA Alkalin
1315 Buah 7,000 Rp 9,205,000
Spesifikasi :
Cok
300 Buah 8,000 Rp 2,400,000
Spesifikasi :
Cok AC
200 Buah 106,000 Rp 21,200,000
Spesifikasi :
Cok Terminal
210 Buah 182,000 Rp 38,220,000
Spesifikasi :
Fitting Lampu
350 Buah 39,000 Rp 13,650,000
Spesifikasi :
Kabel NYM 3x2,5 mm
50 Roll 800,000 Rp 40,000,000
Spesifikasi :
Kabel Nymhy 2 x 0,75 set
50 Roll 662,000 Rp 33,100,000
Spesifikasi :
Lampu emergency
80 Buah 250,000 Rp 20,000,000
Spesifikasi :
Lampu LED
600 Buah 182,000 Rp 109,200,000
Spesifikasi : 40 Watt
Lampu LED
300 Buah 302,000 Rp 90,600,000
Spesifikasi : 60 Watt
Lampu sorot LED 200 Watt
80 Unit 702,000 Rp 56,160,000
Spesifikasi : , KEC.BENGKALIS
MCB
148 Buah 160,000 Rp 23,680,000
Spesifikasi :
Pipa Petak
90 Batang 70,000 Rp 6,300,000
Spesifikasi :
Saklar
500 Buah 46,000 Rp 23,000,000
Spesifikasi :
Stop Kontak
500 Buah 99,000 Rp 49,500,000
Spesifikasi :
Kabel Ties Besar 50 Box 93,000 Rp 4,650,000
Baterai Petak 200 Buah 38,000 Rp 7,600,000

Kabupaten Bengkalis, ………Juli 2022
Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Sasaran program :
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Tahun 2023 : Rp 852,352,800.00
Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor dan AlatKebersihan Kantor

Rincian Perhitungan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

5.1.02.01.01.0024 Rp 571,951,800
Tulis Kantor
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp 571,951,800
[-] Belanja Alat Tulis Kantor Bapenda kab.

Bengkalis
Amplop Putih/Polos
Spesifikasi : 90 120 Pak 43,000 Rp 5,160,000
Ballpoint
62 Pak 31,600 Rp 1,959,200
Spesifikasi : -
Ballpoint
47 Lusin 251,800 Rp 11,834,600
Spesifikasi : Uniball
Binder Clip
352 Kotak 8,300 Rp 2,921,600
Spesifikasi : No.105
Binder Clip
500 Kotak 11,100 Rp 5,550,000
Binder Clip
399 Kotak 18,900 Rp 7,541,100
Binder Clip
461 Kotak 25,600 Rp 11,801,600
Binder Clip
370 Kotak 25,600 Rp 9,472,000
Buku Agenda
60 Pcs 67,700 Rp 4,062,000
Spesifikasi : A5 notebook
Cairan Penghapus
100 Pcs 10,600 Rp 1,060,000
Spesifikasi :
Catridge
50 Buah 1,014,900 Rp 50,745,000
Spesifikasi : HP Laser Jet
Cutter
150 Pcs 32,800 Rp 4,920,000
Spesifikasi : L-500
Flashdisk 16 Gb
60 Pcs 192,300 Rp 11,538,000
Spesifikasi : -
Isi Cutter Tube

350 10,600 Rp 3,710,000
Spesifikasi : L-150 (@5pcs)
Isi Stapler
248 Pak 41,400 Rp 10,267,200
Spesifikasi : No. 10
Isi Toner Printer

100 Pcs 353,000 Rp 35,300,000
Spesifikasi : Universal
Kertas HVS
370 Rim 90,000 Rp 33,300,000
Spesifikasi : A4 70 gr
Kertas HVS
280 Rim 100,000 Rp 28,000,000
Kertas HVS
460 Rim 94,000 Rp 43,240,000
Kertas Memo (Stick Notes) pad (@100

110 45,500 Rp 5,005,000
Spesifikasi : Flag lbr)
Lakban
15 Roll 24,200 Rp 363,000
Spesifikasi :
Map Buffalo/Karton/Kertas
575 Pcs 3,400 Rp 1,955,000
Spesifikasi : 5001, Folio dg penjepit kertas buffalo
Map Gunyu
200 Buah 47,400 Rp 9,480,000
Spesifikasi : F4
Map Plastik
200 Pcs 7,600 Rp 1,520,000
Spesifikasi : bertulang
Ordner
300 Pcs 32,000 Rp 9,600,000
Spesifikasi : 1401 F (Uk. Folio)
Paper Clip
250 Kotak 5,100 Rp 1,275,000
Spesifikasi : Trigonal Warna
Pena
500 pcs 7,600 Rp 3,800,000
Spesifikasi :
Penggaris Besi
50 Pcs 15,500 Rp 775,000
Spesifikasi : 30 cm
Spidol
50 Pcs 20,700 Rp 1,035,000
Spesifikasi : Hitam, Merah, Biru
Stabillo
150 Pcs 14,700 Rp 2,205,000
Spesifikasi : -
Stapler/Hecter (Hechmachine)
150 Pcs 36,200 Rp 5,430,000
Spesifikasi : HD - 10
10 Pcs 518,200 Rp 5,182,000
Spesifikasi : Jilid HD-23S17
Tinta Printer
200 Botol 112,700 Rp 22,540,000
Spesifikasi : Hitam
Tinta Printer
160 Botol 112,700 Rp 18,032,000
Spesifikasi : Warna
Trigonal Clip
350 Kotak 5,300 Rp 1,855,000
Spesifikasi : No 3
[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kec. Bengkalis
Ballpoint
8 Lusin 251,800 Rp 2,014,400
Binder Clip
12 Kotak 11,100 Rp 133,200
Binder Clip
25 Kotak 18,900 Rp 472,500
Binder Clip
20 Kotak 25,600 Rp 512,000
Buku Agenda
4 Pcs 67,700 Rp 270,800
Cutter
15 Pcs 32,800 Rp 492,000
Spesifikasi : L-500
Flashdisk 16 Gb
5 Pcs 192,300 Rp 961,500
Spesifikasi : -
Isi Cutter Tube

8 13,600 Rp 108,800
Isi Stapler
8 Pak 75,200 Rp 601,600
Spesifikasi : No.10-IMU
Kertas HVS
30 Rim 90,000 Rp 2,700,000
Kertas HVS
30 Rim 94,000 Rp 2,820,000

10 45,500 Rp 455,000
Lakban
8 Roll 19,500 Rp 156,000
Spesifikasi :
250 Pcs 3,900 Rp 975,000
Spesifikasi : Standar Bahan kertas
Map Gunyu
20 Buah 47,400 Rp 948,000
Spesifikasi : F4
12 Pcs 36,200 Rp 434,400
Tinta Printer
12 Pcs 112,700 Rp 1,352,400
Spesifikasi : Hitam
Tinta Printer
10 Botol 112,700 Rp 1,127,000
Spesifikasi : Warna
Trigonal Clip
200 Kotak 5,300 Rp 1,060,000
Spesifikasi : No 3
[-] Belanja Alat Tulis Kantor UPT PBB-P2

Bengkalis
Ballpoint
10 Lusin 251,800 Rp 2,518,000
Binder Clip
30 Kotak 11,100 Rp 333,000
Binder Clip
50 Kotak 18,900 Rp 945,000
Binder Clip
50 Kotak 25,600 Rp 1,280,000
Buku Agenda
10 Pcs 67,700 Rp 677,000
Cutter
25 Pcs 32,800 Rp 820,000
Spesifikasi : L-500
Flashdisk 16 Gb
20 Pcs 192,300 Rp 3,846,000
Spesifikasi : -
Isi Cutter Tube

20 13,600 Rp 272,000
Isi Stapler
20 Pak 75,200 Rp 1,504,000
Kertas HVS
80 Rim 90,000 Rp 7,200,000
Kertas HVS
120 Rim 94,000 Rp 11,280,000

20 45,500 Rp 910,000
Lakban
20 Roll 19,500 Rp 390,000
Spesifikasi : 2''
350 Pcs 3,900 Rp 1,365,000
Map Gunyu
40 Buah 47,400 Rp 1,896,000
Spesifikasi : F4
20 Pcs 36,200 Rp 724,000
5 Pcs 518,200 Rp 2,591,000
Tinta Printer
40 Botol 112,700 Rp 4,508,000
Spesifikasi : Hitam
Tinta Printer
20 Botol 112,700 Rp 2,254,000
Spesifikasi : Warna
Trigonal Clip
250 Kotak 5,300 Rp 1,325,000
Spesifikasi : No 3
[-] Belanja Alat Tulis Kantor UPT Pendapatan

Kecamatan Bantan
Ballpoint
5 Lusin 251,800 Rp 1,259,000
Binder Clip
25 Kotak 11,100 Rp 277,500
Binder Clip
25 Kotak 18,900 Rp 472,500
Binder Clip
20 Kotak 25,600 Rp 512,000
Buku Agenda
4 Pcs 67,700 Rp 270,800
Cutter
14 Pcs 32,800 Rp 459,200
Spesifikasi : L-500
Isi Cutter Tube

20 13,600 Rp 272,000
Isi Stapler
10 Pak 75,200 Rp 752,000
Kertas HVS
40 Rim 90,000 Rp 3,600,000
Kertas HVS
60 Rim 94,000 Rp 5,640,000

10 45,500 Rp 455,000
Lakban
5 Roll 19,500 Rp 97,500
Spesifikasi : 2''
150 Pcs 3,900 Rp 585,000
Map Gunyu
20 Buah 47,400 Rp 948,000
Spesifikasi : F4
12 Pcs 36,200 Rp 434,400
Tinta Printer
10 Botol 112,700 Rp 1,127,000
Spesifikasi : Hitam
Tinta Printer
8 Botol 112,700 Rp 901,600
Spesifikasi : Warna
Trigonal Clip
200 Kotak 5,300 Rp 1,060,000
Spesifikasi : No 3

Kecamatan Bukit Batu
Ballpoint
6 Lusin 251,800 Rp 1,510,800
Binder Clip
20 Kotak 11,100 Rp 222,000
Binder Clip
12 Kotak 18,900 Rp 226,800
Binder Clip
25 Kotak 25,600 Rp 640,000
Buku Agenda
4 Pcs 67,700 Rp 270,800
Cutter
15 Pcs 32,800 Rp 492,000
Spesifikasi : L-500
Isi Cutter Tube

15 13,600 Rp 204,000
Flashdisk 16 Gb
5 Pcs 192,300 Rp 961,500
Spesifikasi :
Isi Stapler
11 Pak 75,200 Rp 827,200
Kertas HVS
10 Rim 90,000 Rp 900,000
Kertas HVS
25 Rim 94,000 Rp 2,350,000

10 45,500 Rp 455,000
Lakban
5 Roll 19,500 Rp 97,500
Spesifikasi : 2''
Map Gunyu
18 Buah 47,400 Rp 853,200
Spesifikasi : F4
12 Pcs 36,200 Rp 434,400
Tinta Printer
10 Botol 112,700 Rp 1,127,000
Spesifikasi : Hitam
Tinta Printer
8 Botol 112,700 Rp 901,600
Spesifikasi : Warna
Trigonal Clip
200 Kotak 5,300 Rp 1,060,000
Spesifikasi : No 3

Kecamatan Mandau
Ballpoint
8 Lusin 251,800 Rp 2,014,400
Binder Clip
65 Kotak 11,100 Rp 721,500
Binder Clip
100 Kotak 18,900 Rp 1,890,000
Binder Clip
150 Kotak 25,600 Rp 3,840,000
Buku Agenda
10 Pcs 67,700 Rp 677,000
Cutter
20 Pcs 32,800 Rp 656,000
Spesifikasi : L-500
Flashdisk 16 Gb
8 Pcs 192,300 Rp 1,538,400
Spesifikasi :
Isi Cutter Tube

20 13,600 Rp 272,000
Kertas HVS
60 Rim 90,000 Rp 5,400,000
Kertas HVS
110 Rim 94,000 Rp 10,340,000

20 45,500 Rp 910,000
Lakban
15 Roll 19,500 Rp 292,500
Spesifikasi : 2''
300 Pcs 3,900 Rp 1,170,000
Map Gunyu
40 Buah 47,400 Rp 1,896,000
Spesifikasi : F4
20 Pcs 36,200 Rp 724,000
2 Pcs 518,200 Rp 1,036,400
Tinta Printer
12 Botol 112,700 Rp 1,352,400
Spesifikasi : Hitam
Tinta Printer
10 Botol 112,700 Rp 1,127,000
Spesifikasi : Warna
Trigonal Clip
200 Kotak 5,300 Rp 1,060,000
Spesifikasi : No 3

Kecamatan Pinggir
Ballpoint
10 Lusin 251,800 Rp 2,518,000
Binder Clip
50 Kotak 11,100 Rp 555,000
Binder Clip
50 Kotak 18,900 Rp 945,000
Binder Clip
35 Kotak 25,600 Rp 896,000
Buku Agenda
10 Pcs 67,700 Rp 677,000
Cutter
25 Pcs 32,800 Rp 820,000
Spesifikasi : L-500
Flashdisk 16 Gb
4 Pcs 192,300 Rp 769,200
Spesifikasi :
Isi Cutter Tube

25 13,600 Rp 340,000
Isi Stapler
18 Pak 75,200 Rp 1,353,600
Kertas HVS
40 Rim 90,000 Rp 3,600,000
Kertas HVS
90 Rim 94,000 Rp 8,460,000
20 45,500 Rp 910,000
Lakban
10 Roll 19,500 Rp 195,000
Spesifikasi : 2''
340 Pcs 3,900 Rp 1,326,000
Map Gunyu
30 Buah 47,400 Rp 1,422,000
Spesifikasi : F4
15 Pcs 36,200 Rp 543,000
Tinta Printer
12 Botol 112,700 Rp 1,352,400
Spesifikasi : Hitam
Tinta Printer
10 Botol 112,700 Rp 1,127,000
Spesifikasi : Warna
Trigonal Clip
250 Kotak 5,300 Rp 1,325,000
Spesifikasi : No 3

Kecamatan Rupat
Ballpoint
5 Lusin 251,800 Rp 1,259,000
Binder Clip
18 Kotak 11,100 Rp 199,800
Binder Clip
20 Kotak 18,900 Rp 378,000
Binder Clip
18 Kotak 25,600 Rp 460,800
Buku Agenda
6 Pcs 67,700 Rp 406,200
Cutter
12 Pcs 32,800 Rp 393,600
Spesifikasi : L-500
Isi Cutter Tube

15 13,600 Rp 204,000
Kertas HVS
20 Rim 90,000 Rp 1,800,000
Kertas HVS
20 Rim 94,000 Rp 1,880,000

10 45,500 Rp 455,000
Lakban
6 Roll 19,500 Rp 117,000
Spesifikasi : 2''
150 Pcs 3,900 Rp 585,000
Map Gunyu
20 Buah 47,400 Rp 948,000
Spesifikasi : F4
12 Pcs 36,200 Rp 434,400
Tinta Printer
8 Botol 112,700 Rp 901,600
Spesifikasi : Hitam
Tinta Printer
8 Botol 112,700 Rp 901,600
Spesifikasi : Warna
Trigonal Clip
300 Kotak 5,300 Rp 1,590,000
Spesifikasi : No 3

Kecamatan Rupat Utara
Ballpoint
Pcs 21,200 Rp -
Ballpoint
4 Lusin 251,800 Rp 1,007,200
Binder Clip
20 Kotak 11,100 Rp 222,000
Buku Agenda
4 Pcs 67,700 Rp 270,800
Cutter
10 Pcs 32,800 Rp 328,000
Spesifikasi : L-500
Flashdisk 16 Gb
4 Pcs 192,300 Rp 769,200
Spesifikasi :
Isi Cutter Lusin(@12

4 154,700 Rp 618,800
Spesifikasi : L-150 Tube)
Isi Stapler
7 Pak 75,200 Rp 526,400
Kertas HVS
20 Rim 90,000 Rp 1,800,000
Kertas HVS
20 Rim 94,000 Rp 1,880,000

10 45,500 Rp 455,000
Lakban
5 Roll 19,500 Rp 97,500
Spesifikasi : 2''
250 Pcs 3,900 Rp 975,000
12 Pcs 36,200 Rp 434,400
Tinta Printer
4 Botol 112,700 Rp 450,800
Spesifikasi : Hitam
Tinta Printer
4 Botol 112,700 Rp 450,800
Spesifikasi : Warna
Trigonal Clip
150 Kotak 5,300 Rp 795,000
Spesifikasi : No 3

Kecamatan Siak Kecil
Ballpoint
5 Lusin 251,800 Rp 1,259,000
Binder Clip
30 Kotak 11,100 Rp 333,000
Binder Clip
20 Kotak 18,900 Rp 378,000
Buku Agenda
4 Pcs 67,700 Rp 270,800
Cutter
15 Pcs 32,800 Rp 492,000
Spesifikasi : L-500
Flashdisk 16 Gb
4 Pcs 192,300 Rp 769,200
Spesifikasi :
Isi Cutter Tube

10 13,600 Rp 136,000
Isi Stapler
10 Pak 75,200 Rp 752,000
Kertas HVS
20 Rim 90,000 Rp 1,800,000
Kertas HVS
20 Rim 94,000 Rp 1,880,000

10 45,500 Rp 455,000
Lakban
5 Roll 19,500 Rp 97,500
Spesifikasi : 2''
250 Pcs 3,900 Rp 975,000
Map Gunyu
10 Buah 47,400 Rp 474,000
Spesifikasi : F4
10 Pcs 36,200 Rp 362,000
Tinta Printer
8 Botol 112,700 Rp 901,600
Spesifikasi : Hitam
Tinta Printer
4 Botol 112,700 Rp 450,800
Spesifikasi : Warna
Trigonal Clip
150 Kotak 5,300 Rp 795,000
Spesifikasi : No 3
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0036 Rp 280,401,000
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Rp 280,401,000
Kantor
[-] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kantor Bapenda Kab. Bengkalis
Gayung air
35 Buah 23,000 Rp 805,000
Spesifikasi :
Gunting Bunga
6 Buah 177,000 Rp 1,062,000
Spesifikasi :
Isi Ulang Pengharum Ruangan

260 Buah 113,000 Rp 29,380,000
Spesifikasi :
Kain Lap
50 lusin 76,000 Rp 3,800,000
Spesifikasi :
Kemoceng
40 Buah 34,000 Rp 1,360,000
Spesifikasi :
Keset kaki
60 Buah 76,000 Rp 4,560,000
Spesifikasi :
Keset Kaki karpet Spesifikasi : 30 Buah 126,000 Rp 3,780,000
Klimpak Kantong Kresek L-8''S

100 pak 35,000 Rp 3,500,000
Spesifikasi :
Masker Kecil
150 lusin 17,000 Rp 2,550,000
Spesifikasi :
Mesin Pengharum Ruangan
70 Buah 113,000 Rp 7,910,000
Spesifikasi :
Pembersih Kaca
250 Buah 11,000 Rp 2,750,000
Spesifikasi :
Pembersih Lantai (Vixal)

250 Botol 46,000 Rp 11,500,000
Spesifikasi :
Pengepel
39 Buah 63,000 Rp 2,457,000
Spesifikasi :
Pengharum Gantung
400 Buah 32,000 Rp 12,800,000
Spesifikasi :
Pengharum Kamar Mandi

250 Buah 35,000 Rp 8,750,000
Spesifikasi :
Sabun Cuci
70 Buah 40,000 Rp 2,800,000
Spesifikasi :
Sapu Lantai
60 Buah 58,000 Rp 3,480,000
Spesifikasi :
Sapu Lidi
10 Ikat 32,000 Rp 320,000
Spesifikasi :
Serok sampah
100 Buah 76,000 Rp 7,600,000
Spesifikasi :
Sikat Closet Plastik

78 Buah 34,000 Rp 2,652,000
Spesifikasi :
Super Pel
310 Botol 15,000 Rp 4,650,000
Spesifikasi :
Tissue 200 Sheet

1200 Buah 16,000 Rp 19,200,000
Spesifikasi :
Tong sampah / container,
Spesifikasi : ukuran P. 553 mm, L. 480 mm, T. 930 5 Buah 1,712,000 Rp 8,560,000
mm
Tong sampah injak
80 Buah 251,000 Rp 20,080,000
Spesifikasi :

Kantor UPT Pendapatan Kec. Bantan
Gayung air
6 Buah 23,000 Rp 138,000
Spesifikasi :
Kain Lap
8 lusin 76,000 Rp 608,000
Spesifikasi :
Kemoceng
5 Buah 23,000 Rp 115,000
Spesifikasi :
Keset kaki
10 Buah 76,000 Rp 760,000
Spesifikasi :
Masker Kecil
6 lusin 17,000 Rp 102,000
Spesifikasi :
Pembersih Kaca
25 Buah 11,000 Rp 275,000
Spesifikasi :

5 Botol 46,000 Rp 230,000
Spesifikasi :
Pengepel
8 Buah 63,000 Rp 504,000
Spesifikasi :
Pengharum Gantung
35 Buah 32,000 Rp 1,120,000
Spesifikasi :

5 Buah 35,000 Rp 175,000
Spesifikasi :
Sabun Cair Cuci Tangan

5 Botol 81,000 Rp 405,000
Spesifikasi :
Sabun Cuci Spesifikasi : 5 Buah 40,000 Rp 200,000
Sapu Lantai
5 Buah 58,000 Rp 290,000
Spesifikasi :
Sapu Lidi
4 Ikat 32,000 Rp 128,000
Spesifikasi :
Serok sampah
5 Buah 76,000 Rp 380,000
Spesifikasi :

6 Buah 34,000 Rp 204,000
Spesifikasi :
Super Pel
10 Botol 15,000 Rp 150,000
Spesifikasi :
Tissue 200 Sheet

40 Buah 16,000 Rp 640,000
Spesifikasi :

mm
Tong sampah injak

Spesifikasi :

Kantor UPT Pendapatan Kec. Bukit Batu
Gayung air
8 Buah 23,000 Rp 184,000
Spesifikasi :
Kain Lap
5 lusin 76,000 Rp 380,000
Spesifikasi :
Kemoceng
8 Buah 34,000 Rp 272,000
Spesifikasi :
Keset kaki
10 Buah 76,000 Rp 760,000
Spesifikasi :
Keset Kaki karpet Spesifikasi : 2 Buah 126,000 Rp 252,000
Masker Kecil
10 lusin 17,000 Rp 170,000
Spesifikasi :
Pembersih Kaca
25 Buah 11,000 Rp 275,000
Spesifikasi :
Pengepel
8 Buah 63,000 Rp 504,000
Spesifikasi :
Pengharum Gantung
50 Buah 32,000 Rp 1,600,000
Spesifikasi :

8 Buah 35,000 Rp 280,000
Spesifikasi :

10 Botol 81,000 Rp 810,000
Spesifikasi :

Sapu Lantai
8 Buah 58,000 Rp 464,000
Spesifikasi :
Serok sampah
5 Buah 76,000 Rp 380,000
Spesifikasi :

8 Buah 34,000 Rp 272,000
Spesifikasi :
Super Pel
10 Botol 15,000 Rp 150,000
Spesifikasi :
Tissue 200 Sheet

35 Buah 16,000 Rp 560,000
Spesifikasi :
mm
Tong sampah injak
3 Buah 251,000 Rp 753,000
Spesifikasi :

Kantor UPT Pendapatan Kec. Mandau
Gayung air
24 Buah 23,000 Rp 552,000
Spesifikasi :
Isi Ulang Pengharum Ruangan

20 Buah 113,000 Rp 2,260,000
Spesifikasi :
Kain Lap
10 lusin 76,000 Rp 760,000
Spesifikasi :
Kemoceng
15 Buah 34,000 Rp 510,000
Spesifikasi :
Keset kaki
10 Buah 76,000 Rp 760,000
Spesifikasi :
Klimpak Kantong Kresek L-8''S

20 Pak 35,000 Rp 700,000
Spesifikasi :
Masker Kecil
40 lusin 17,000 Rp 680,000
Spesifikasi :

25 Buah 113,000 Rp 2,825,000
Spesifikasi :
Pembersih Kaca
50 Buah 11,000 Rp 550,000
Spesifikasi :

90 Botol 46,000 Rp 4,140,000
Spesifikasi :
Pengepel
15 Buah 63,000 Rp 945,000
Spesifikasi :

80 Buah 35,000 Rp 2,800,000
Spesifikasi :

60 Botol 81,000 Rp 4,860,000
Spesifikasi :
Sabun Cuci Spesifikasi : 25 Buah 40,000 Rp 1,000,000
Sapu Lantai
15 Buah 58,000 Rp 870,000
Spesifikasi :
Sapu Lidi
5 Ikat 32,000 Rp 160,000
Spesifikasi :
Serok sampah
15 Buah 76,000 Rp 1,140,000
Spesifikasi :
20 Buah 34,000 Rp 680,000
Spesifikasi :
Super Pel
50 Botol 15,000 Rp 750,000
Spesifikasi :
Tissue 200 Sheet

280 Buah 16,000 Rp 4,480,000
Spesifikasi :
mm
Tong sampah injak
15 Buah 251,000 Rp 3,765,000
Spesifikasi :

Kantor UPT Pendapatan Kec. Pinggir
Gayung air
10 Buah 23,000 Rp 230,000
Spesifikasi :
si Ulang Parfum Otomatis

30 Botol 346,000 Rp 10,380,000
Spesifikasi :
Kain Lap
8 lusin 76,000 Rp 608,000
Spesifikasi :
Kemoceng
8 Buah 34,000 Rp 272,000
Spesifikasi :
Keset kaki
10 Buah 76,000 Rp 760,000
Spesifikasi :
Masker Kecil
20 lusin 17,000 Rp 340,000
Spesifikasi :

10 Buah 113,000 Rp 1,130,000
Spesifikasi :
Pembersih Kaca
20 Buah 11,000 Rp 220,000
Spesifikasi :

40 Botol 46,000 Rp 1,840,000
Spesifikasi :
Pengepel
8 Buah 63,000 Rp 504,000
Spesifikasi :
Pengharum Gantung
50 Buah 32,000 Rp 1,600,000
Spesifikasi :

50 Buah 35,000 Rp 1,750,000
Spesifikasi :

20 Botol 81,000 Rp 1,620,000
Spesifikasi :
Sapu Lantai
7 Buah 58,000 Rp 406,000
Spesifikasi :
Sapu Lidi
2 Ikat 32,000 Rp 64,000
Spesifikasi :
Serok sampah
8 Buah 76,000 Rp 608,000
Spesifikasi :

6 Buah 34,000 Rp 204,000
Spesifikasi :
Tissue 200 Sheet
120 Buah 16,000 Rp 1,920,000
Spesifikasi :
mm
Tong sampah injak
5 Buah 251,000 Rp 1,255,000
Spesifikasi :

Kantor UPT Pendapatan Kec. Rupat
Gayung air
6 Buah 23,000 Rp 138,000
Spesifikasi :
Kain Lap
4 lusin 76,000 Rp 304,000
Spesifikasi :
Kemoceng
6 Buah 34,000 Rp 204,000
Spesifikasi :
Keset kaki
8 Buah 76,000 Rp 608,000
Spesifikasi :
Masker Kecil
10 lusin 17,000 Rp 170,000
Spesifikasi :
Pembersih Kaca
25 Buah 11,000 Rp 275,000
Spesifikasi :

4 Botol 46,000 Rp 184,000
Spesifikasi :
Pengepel
4 Buah 63,000 Rp 252,000
Spesifikasi :
Pengharum Gantung
30 Buah 32,000 Rp 960,000
Spesifikasi :

6 Buah 35,000 Rp 210,000
Spesifikasi :

10 Botol 81,000 Rp 810,000
Spesifikasi :
Sapu Lantai
6 Buah 58,000 Rp 348,000
Spesifikasi :
Sapu Lidi
2 Ikat 32,000 Rp 64,000
Spesifikasi :
Serok sampah
6 Buah 76,000 Rp 456,000
Spesifikasi :
6 Buah 34,000 Rp 204,000
Spesifikasi :
Super Pel
10 Botol 15,000 Rp 150,000
Spesifikasi :
Tissue 200 Sheet
36 Buah 16,000 Rp 576,000
Spesifikasi :
mm
Tong sampah injak
5 Buah 251,000 Rp 1,255,000
Spesifikasi :

Kantor UPT Pendapatan Kec. Rupat Utara
Gayung air
5 Buah 23,000 Rp 115,000
Spesifikasi :
Kain Lap
4 lusin 76,000 Rp 304,000
Spesifikasi :
Kemoceng
6 Buah 34,000 Rp 204,000
Spesifikasi :

10 Botol 46,000 Rp 460,000
Spesifikasi :
Pengepel
4 Buah 63,000 Rp 252,000
Spesifikasi :
Pengharum Gantung
4 Buah 32,000 Rp 128,000
Spesifikasi :

10 Botol 81,000 Rp 810,000
Spesifikasi :
Sapu Lantai
5 Buah 58,000 Rp 290,000
Spesifikasi :
Serok sampah
4 Buah 76,000 Rp 304,000
Spesifikasi :
Sikat closet
4 Buah 34,000 Rp 136,000
Spesifikasi : bahan plastik, 40 Cm Kec. Bengkalis
Super Pel
10 Botol 15,000 Rp 150,000
Spesifikasi :
Tissue 200 Sheet

40 Buah 16,000 Rp 640,000
Spesifikasi :
mm
Tong sampah injak
8 Buah 251,000 Rp 2,008,000
Spesifikasi :

Kantor UPT Pendapatan Kec.Siak Kecil
Kain Lap
5 lusin 76,000 Rp 380,000
Spesifikasi :
Keset kaki
10 Buah 76,000 Rp 760,000
Spesifikasi :
Keset Kaki karpet

10 Buah 126,000 Rp 1,260,000
Spesifikasi :
Pembersih Kaca
50 Buah 11,000 Rp 550,000
Spesifikasi :

30 Botol 46,000 Rp 1,380,000
Spesifikasi :
Pengepel
5 Buah 63,000 Rp 315,000
Spesifikasi :

10 Botol 81,000 Rp 810,000
Spesifikasi :
Sapu Lantai
10 Buah 58,000 Rp 580,000
Spesifikasi :

24 Buah 34,000 Rp 816,000
Spesifikasi :
Super Pel
24 Botol 15,000 Rp 360,000
Spesifikasi :
mm
Tong sampah injak
5 Buah 251,000 Rp 1,255,000
Spesifikasi :
Kabupaten Bengkalis, ………Juli 2022

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Sasaran program :

Daerah
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00
Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00

5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub Kegiatan :
Jumlah Tahun 2023 : Rp 599,670,000.00

Capaian Program
Daerah
Keluaran Persentase Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bimtek dalam 1 Tahun
Hasil Meningkatnya kualitas SDM sesuai dengan kompetensi

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisie Jumlah
Satuan Harga
n
5 BELANJA DAERAH
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 365,000,000
Belanja Kursus/Pelatihan,
5.1.02.02.12 Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Rp 365,000,000
Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp 365,000,000
[-] Batam
Biaya Kontribusi Peserta Orang /
25 5,000,000 Rp 125,000,000
Spesifikasi : Sedang Kegiatan
[-] Jakarta

5 5,000,000 Rp 25,000,000
Spesifikasi : Sedang Bulan
[-] Padang

8 5,000,000 Rp 40,000,000
[-] Pekanbaru

35 5,000,000 Rp 175,000,000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp 234,670,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam

5.1.02.04.01 Rp 125,015,000
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 109,655,000
[#]
[-] Batam Rp 37,925,000
Taxi Orang/
25 2 137,000 Rp 3,425,000
Spesifikasi : Kepulauan Riau Kali
Transportasi Umum (Kedudukan
Orang/
Bengkalis) 25 1 900,000 Rp 22,500,000
Kali
Spesifikasi : Batam
Uang Harian (Diklat) Orang/
25 2 110,000 Rp 2,750,000
Spesifikasi : Kepulauan Riau Hari
Uang Harian (Luar Kota) Orang/

25 2 370,000 Rp 9,250,000
Spesifikasi : Kepulauan Riau Hari
[-] Jakarta Rp 21,610,000
Taxi Orang/
5 2 256,000 Rp 1,280,000
Spesifikasi : D.K.I Jakarta Kali
Transportasi Udara Kelas Ekonomi Orang/

5 1 3,016,000 Rp 15,080,000
Spesifikasi : Jakarta Kali
Orang/
Bengkalis) 5 1 360,000 Rp 1,800,000
Kali
5 2 160,000 Rp 800,000
Spesifikasi : D.K.I. Jakarta Hari

5 2 530,000 Rp 2,650,000
Spesifikasi : D.K.I. Jakarta Hari
[-] Padang Rp 20,720,000

Orang/
Bengkalis) 8 1 2,100,000 Rp 16,800,000
Kali
Spesifikasi : Sumatera Barat
8 2 110,000 Rp 880,000
Spesifikasi : Sumatera Barat Hari

8 2 380,000 Rp 3,040,000
Spesifikasi : Sumatera Barat Hari
[-] Pekanbaru Rp 29,400,000
Orang/
Bengkalis) 35 1 360,000 Rp 12,600,000
Kali
35 2 110,000 Rp 3,850,000
Spesifikasi : Riau Hari

35 2 370,000 Rp 12,950,000
Spesifikasi : Riau Hari
Belanja Perjalanan Dinas Dalam

5.1.02.04.01.0003 Rp 15,360,000
Kota
[-] Duri Rp 15,360,000
Orang/
Bengkalis) 12 1 410,000 Rp 4,920,000
Kali
Spesifikasi : Duri
Uang Penginapan Golongan I/II Orang/
12 2 500,000 Rp 6,000,000
Spesifikasi : Kecamatan Mandau Hari
Uang Harian Orang/

12 2 370,000 Rp 4,440,000
Spesifikasi : Kecamatan Mandau Hari

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NOMOR DPA SKPD
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan 5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan 5.02. Keuangan
Organisasi 5.02.0.00.0.00.31.00. -Badan Pendapatan Daerah
Program 5.02.01. - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan 5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Lokasi Kegiatan Kabupaten Bengkalis

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan 100%
Pendapatan Daerah
Masukan Dana yang dibutuhkan 1,000,000,000.00
Keluaran Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan dalam 1 Tahun 1 Tahun
Hasil Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung kantor 100%
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KODE Rincian Perhitungan Jumlah

URAIAN
REKENING Koofisien Satuan Harga Satuan (Rp.)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 1,000,000,000 95,781,600

5 1 BELANJA OPERASI 430,000,000
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 430,000,000
5 1 02 02 Belanja Jasa 244,000,000
5 1 02 02 08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 58,000,000
5 1 02 02 08 0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 26,000,000
[#] Rehab Ruang Kerja Bagian Umum dan Kepegawaian 10,000,000
[-] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Ruang Kerja Bagian Umum dan Kepegawaian
Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Ruang Kerja Bagian Umum
dan Kepegawaian
Spesifikasi :
1.00 Kegiatan 10,000,000.00 10,000,000
[#] Rehab Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah 8,000,000
[-] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah
Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah
Spesifikasi :
1.00 Kegiatan 8,000,000.00 8,000,000

[#] Rehab Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bukit Batu 8,000,000
[-] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan
Bukit Batu
Jasa Konsultan Perencanaan Rehab UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bukit
Batu
Spesifikasi :
1.00 Kegiatan 8,000,000.00 8,000,000
5 1 02 02 08 0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 32,000,000
[#] Rehab Ruang Kerja Bagian Umum dan Kepegawaian 12,000,000
[-] Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Ruang Kerja Bagian Umum dan Kepegawaian
Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Ruang Kerja Bagian Umum dan Kepegawaian
Spesifikasi : 1.00 Kegiatan 12,000,000.00 12,000,000
[#] Rehab Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah 10,000,000
[-] Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah
Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah
Spesifikasi :
1.00 Kegiatan 10,000,000.00 10,000,000
[#] Rehab Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bukit Batu 10,000,000
[-] Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan
Bukit
Jasa Batu Pengawasan Rehab Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bukit
Konsultan
Batu
Spesifikasi :
1.00 Kegiatan 10,000,000.00 10,000,000
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 186,000,000
5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 186,000,000
5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 186,000,000
Gedung
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
Spesifikasi : Pemeliharaan Bangunan
Gedung Kantor
1 Tahun 186,000,000.00 186,000,000 281,781,600
5 2 BELANJA MODAL 570,000,000
5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 570,000,000
5 2 03 01 Belanja Modal Bangunan Gedung 570,000,000
5 2 03 01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 570,000,000
5 2 03 01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 530,000,000
[-] Rehab Ruang Kerja Bagian Umum dan Kepegawaian 150,000,000
Rehab Ruang Kerja Bagian Umum dan Kepegawaian
Spesifikasi :
1.00 Kegiatan 150,000,000.00 150,000,000
[-] Rehab Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah 200,000,000
Rehab RuangRapat Rapat Badan
Pendapatan Daerah
Spesifikasi :
1.00 Kegiatan 200,000,000.00 200,000,000
[-] Rehab Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bukit Batu 130,000,000
Rehab Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bukit Batu
Spesifikasi :
1.00 Kegiatan 130,000,000.00 130,000,000
[#] Pembuatan Plang Nama Kantor 50,000,000
Belanja Modal Pembuatan Plang Nama Kantor
Spesifikasi :
1.00 Kegiatan 50,000,000.00 50,000,000
9 1 02 07 02 01 Beban sewa gedung/ kantor/tempat 40,000,000
Biaya Sewa Bangunan Tempat Gedung Kantor
Spesifikasi :
1.00 Tahun 40,000,000.00 40,000,000
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN 1,000,000,000

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
NOMOR DPA SKPD
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2021
Kegiatan 5.02.01.2.08 Penyediaan
5.02.01.2.08.04 Jasa
Penyediaan Penunjang
Jasa Urusan
Pelayanan Umum Pemerintahan
Kantor Daerah
Sub Kegiatan
Capaian Kegiatan Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Badan 100%
Pendapatan Daerah
Masukan Dana yang dibutuhkan 107,018,400.00
Keluaran Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Tahun
Hasil Meningkatnya pelayanan administrasi kantor 1 Tahun

URAIAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 1 BELANJA OPERASI 107,018,400.00

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107,018,400.00
5 1 02 02 Belanja Jasa 107,018,400.00
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 91,909,200.00
5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 76,800,000.00
[#] Honorarium Tenaga Supir Kantor 76,800,000.00
Pengemudi / Supir
Spesifikasi : 4 orang x 12 bulan 48.00 orang/bulan 1,600,000.00 76,800,000.00
5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15,109,200.00

5 1 02 2 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6,347,520.00
[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Non ASN
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi 1.00 Tahun 6,347,520.00 6,347,520.00
Non ASN
5 1 02 2 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8,761,680.00
[-] Iuran Jaminan Kematian (JKM) Bagi Non ASN
Iuran Jaminan Kematian (JKM) Bagi Non 1.00 Tahun 8,761,680.00 8,761,680.00
ASN
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN 107,018,400.00

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Bengkalis, Juli 2022
Kabupaten Bengkalis
Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
202800000 95,781,600.00
95,781,600
NOMOR DPA SKPD
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2023

Kegiatan 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Capaian Kegiatan 100%
Pendapatan Daerah
Masukan Dana yang dibutuhkan 1,789,730,000.00
Keluaran Terciptanya pendistribusian surat menyurat dengan baik 1 Tahun
Hasil Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan

URAIAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 1 BELANJA OPERASI 1,789,730,000.00

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,789,730,000.00
5 1 02 01 Belanja Barang 8,930,000.00
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 8,930,000.00
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8,930,000.00
[#] 8,930,000.00
[-]
Materai 10000 893.00 Lembar 10,000.00 8,930,000.00
Spesifikasi :
5 1 02 02 Belanja Jasa 1,780,800,000.00
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 1,780,800,000.00
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1,780,800,000.00
[#]
[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran
Jasa Tenaga Administrasi 26 Orang x 12 Bulan 312.00 Tahun 1,400,000.00 436,800,000.00
Spesifikasi : Pendidikan SD / SMP / SMA
Jasa Tenaga Administrasi 16 Orang x 12 Bulan 192.00 Tahun 1,600,000.00 307,200,000.00
Spesifikasi : Sarjana Muda (D3)
asa Tenaga Administrasi 48 Orang x 12 Bulan 576.00 Tahun 1,800,000.00 1,036,800,000.00
Spesifikasi : Sarjana (S1), DIV, Master (S2)
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN 1,789,730,000.00

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Kabupaten Bengkalis
Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Keterangan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2023
Kegiatan 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan
Pendapatan Daerah
Keluaran Tersedianya Makanan, Minuman Rapat dan Makanan dan Minuman Petugas Keamanan Kantor
Hasil
KODE
URAIAN
REKENING
1 2
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
[#]
[-]
Biaya Konsumsi
Spesifikasi : Jamuan Snack Box
Makanan Box
Spesifikasi :
[-] Belanja Makanan dan Minuman Harian Petugas Keamanan Kantor
Makanan Box 4180 Kotak x 1 Tahun
Spesifikasi :
S
Keterangan :
Catatan Hasil Pembahasan:
Anggaran Pemerintah Daerah
No.NAMA NIP
GGARAN
NOMOR DPA SKPD
DAERAH
S
23
KABUPATEN/KOTA
a Kegiatan
Target Kinerja
ksanakan di Badan
100%
450,000,000.00
tugas Keamanan Kantor 12 Bulan
NJA
Rincian Perhitungan Jumlah

Koofisien Satuan Harga Satuan (Rp.)
3 4 5 6=(3x5)
450,000,000.00
450,000,000.00
450,000,000.00
450,000,000.00
450,000,000.00
450,000,000.00
4,380.00 Kotak 15,000.00 65,700,000.00

6,800.00 Kotak 35,000.00 238,000,000.00
4,180.00 Tahun 35,000.00 146,300,000.00

JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN 450,000,000.00

Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
Kabupaten Bengkalis
Syahruddin, SH, MM
NIP. 19730105 199703 1 005
JABATAN TANDA TANGAN

Rka 2023 Gabungan Umum Dan Keuangan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka 2023 Gabungan Umum Dan Keuangan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA ANGGARAN

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023

Bidang/Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program : ( Indikator )

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00 Badan Pendapatan Daerah

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Bengkalis

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Bapenda Kabupaten Bengkalis

Jumlah Tahun 2022 : Rp -

Jumlah Tahun 2023 : Rp 1,059,942,626.00

Jumlah Tahun 2024 : Rp -

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target

Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik 1 Tahun

Hasil Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor 100%

Rincian Belanja Sub Kegiatan

[-] Belanja Listrik Kantor UPT Pendapatan Kec. Bathin Solapan

Biaya Jasa Langganan Listrik

Biaya Jasa Langganan Internet 1 Paket x 12

Grand Total : Rp 1,059,942,626

Kabupaten Bengkalis, ………. Juli 2022

1,059,946,688 -Rp 4,062

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang/Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program : ( Indikator )

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00 Badan Pendapatan Daerah

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Bengkalis

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Bapenda Kabupaten Bengkalis

Jumlah Tahun 2022 : Rp -

Jumlah Tahun 2023 : Rp 150,000,000.00

Jumlah Tahun 2024 : Rp -

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 150,000,000

Hasil Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor 100%

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kabupaten Bengkalis, ………. Juli 2022

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023

Capaian Program : ( Indikator )

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit : 5.02.0.00.0.00.31.00 Badan Pendapatan Daerah

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Lokasi Kegiatan : Kab. Bengkalis

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Bapenda Kabupaten Bengkalis

Jumlah Tahun 2022 : Rp -