Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala DLH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

EKO KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 19700926 199703 1 007

PROSEDUR PELAKSANAAN
Nama SOP
PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

Undang-undang 32 Tahun 2009 1. Memahami tatacara pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup
Undang-undang 23 Tahun 2014 2. Memahami prosedur pemeriksanaan Pengendalian Pencemaran Air
PP No. 101 Tahun 2014 3. Memahami prosedur pemeriksanaan Pengendalian Pencemaran Udara
PP Nomor 27 Tahun 2012 4. Memahami prosedur pemeriksanaan Pengelolaan Limbah B3
Permen LH Nomor 4 Tahun 2014 5. Mengetahui tatcara pembuatan Berita Acara Pengawasan
Permen LH Nomor 5 Tahun 2014 6. Mampu menerapkan etika pengawas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
SOP Pembentukan Tim Peraturan Perundangan mengenai Pengendalian Pencemaran air
SOP Penugasan Peraturan Perundangan mengenai Pengendalian Pencemaran udara
SOP Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Perundangan mengenai Pengelolaan LB3
SOP Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Udara Peraturan perundangan mengenai pengelolaan LH lainnya
SOP Pemeriksaan pengelolaan LB3 Alat Tulis
SOP Verifikasi Dokumen LH Alat Pelindung Diri (APD)
SOP Penyusunan berita Acara Pengawasan GPS
Peralatan sampling air

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Laporan hasil pengawasan diserahkan paling lambat 3 hari Berita Acara dan hardcopy laporan hasil Pengawasan disimpan di lemari
setelah pelaksanaan pengawasan arsip pengawasan,
2. Jadwal pelaksanaan pengawasan disampaikan paling Softcopy Laporan hasil pengawsan disimpan di komputer Pengawsan dan
lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pengawasan diberi judul sesuai nama objek pengawasan,
 PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAWASAN LH
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kabid. PPLH Kasie Tim Sekretaris Kadis JFU Kelengkapan Waktu

Menugaskan Kasie untuk melakukan

1 pengawasan terhadap kegiatan dan/atau
usaha
Agenda kerja 5 Menit

Menentukan objek pengawasan, jadwal

pelaksanaan, tim pengawasan dan
2
menugaskan tim untuk menyiapkan bahan
dan materi pengawasan Disposisi,
Agenda 30 Menit

Menyiapkan bahan pengawasan dan

3 Disposisi,
menyerahkan kepada Kasie.
Agenda 3 jam
Tidak
Memeriksa bahan dan materi pengawasan,
jika setuju dibuat konsep pelaksanaan
4 pengawasan dan melaporkan kepada Kepala
Bidang. Jika tidak setuju akan dikembalikan
kepada tim untuk diperbaiki. Materi, & bahan
pengawasan 10 Menit
Ya
Memeriksa konsep pelaksanaan pengawasan.
Jika setuju Kabid memerintahkan Kasie untuk
5 menindaklanjuti pengawasan, jika tidak
Tidak
setuju dikembalikan kepada Kasie untuk Materi, &
diperbaiki/dilengkapi bahan, konsep
Ya pengawasan 10 Menit

Menindaklanjuti rencana pelaksanaan

6 pengawasan dan nenugaskan tim untuk Materi, &
melaksanakan pengawasan bahan, konsep
Ya pengawasan 10 Menit

Melaksanakan pengawasan dan melaporkan

7
hasil pelaksanaan pengawasan kepada Kasie
Materi, &
bahan, konsep
Tidak pengawasan 3 Hari
 Tidak
Tidak
Memeriksa laporan hasil pengawasan, jika
setuju diparaf dan diserahkan kepada kabid.
8
Jika tidak setuju dikembalikan untuk Ya
BA, data-data,
diperbaiki/dilengkapi laporan hasil
pengawasan 15 menit

9 Meneliti hasil pengawasan. Jika setuju Kabid Ya

akan memparaf dan menyampaikan kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris , jika tidak BA, data-data,
setuju, Kabid akan meminta Kasie untuk laporan hasil
melengkapi hasil pengawasan pengawasan 15 menit

BA, data-data,
10 Menyampaikan laporan hasil pengawasan laporan hasil
kepada Kepala Dinas Tidak pengawasan 10 Menit

11 Memeriksa laporan hasil pengawasan, jika

setuju ditandatangani, jika tidak setuju akan BA, data-data,
dikembalikan kepada Kabid untuk Ya laporan hasil
diperbaiki/dilengkapi melalui sekretaris pengawasan 30 Menit

12 Menyerahkan laporan hasil pengawasan BA, data-data,

kepada Kabid. Pengawasan untuk Tidak laporan hasil
ditindaklanjuti pengawasan 10 Menit

Menyerah laporan hasil pengawasan kepada BA, data-data,

13 laporan hasil
Kasie untuk ditindaklanjuti pengawasan,
disposisi 10 Menit

BA, data-data,
14 Menugaskan JFU untuk mendokumentasikan laporan hasil
hasil pengawasan dan memberikan salinan pengawasan,
laporan hasil pengawasan kepada tim disposisi 10 Menit
Ya
BA, data-data,
15 Mendokumentasikan hasil pengawasan dan laporan hasil
memberikan salinan laporan hasil pengawasan,
pengawasan kepada tim disposisi 15 menit
Mutu Baku
Keterangan
Output

Disposisi

Disposisi, SOP Pembentukan Tim

Materi, & bahan

pengawasan

Materi, & bahan,

konsep
pengawasan

Materi, & bahan,

konsep
pengawasan

Materi, & bahan,

konsep
pengawasan SOP Penugasan

SOP Pemeriksaan PPA,

SOP Pemeriksaan PPU,
SOP Pemeriksaan
PLB3, SOP Verifikasi
BA, data-data, Dokumen Lingkungan,
laporan hasil SOP Penyusunan BA
pengawasan Pengawasan
BA, data-data,
laporan hasil
pengawasan

BA, data-data,
laporan hasil
pengawasan

BA, data-data,
laporan hasil
pengawasan

BA, data-data,
laporan hasil
pengawasan

BA, data-data,
laporan hasil
pengawasan,
disposisi

BA, data-data,
laporan hasil
pengawasan,
disposisi

BA, data-data,
laporan hasil
pengawasan,
disposisi

BA, data-data,
laporan hasil
pengawasan,
disposisi
 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh Kepala DLH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

EKO KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 19700926 199703 1 007

Nama SOP : PELAKSANAAN TINDAKLANJUT

VERIFIKASI PENANGANAN
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H
Undang-undang 32 Tahun 2009 1. Memahami tatacara pelaksanaan Verifikasi Lapangan Tindaklanjut
Undang-undang 23 Tahun 2014 2. Memahami prosedur pemeriksanaan Pengendalian Pencemaran Air
PP No. 101 Tahun 2014 3. Memahami prosedur pemeriksanaan Pengendalian Pencemaran Udara
PP Nomor 27 Tahun 2012 4. Memahami prosedur pemeriksanaan Pengelolaan Limbah B3
Permen LH Nomor 19 Tahun 2008 5. Mengetahui tatacara penyusunan Berita Acara Verifikasi Tindaklanjut
Permen LH Nomor 09 Tahun 2010 5. Mengetahui tatacara penyusunan Laporan Hasil Verikasi Tindaklanjut
Permen LH Nomor 2 Tahun 2013 5. Mengetahui tatacara penyusunan Berita Acara Verifikasi Tindaklanjut
Permen LH Nomor 4 Tahun 2014 5. Mengetahui tatacara Pembuatan Sanksi Administrasi
Permen LH Nomor 5 Tahun 2014 9. Mampu menerapkan etika pengawas

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
SOP Pembentukan Tim Peraturan Perundangan mengenai Pengendalian Pencemaran air
SOP Penugasan Peraturan Perundangan mengenai Pengendalian Pencemaran udara
SOP Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Perundangan mengenai Pengelolaan LB3
SOP Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Udara Peraturan perundangan mengenai pengelolaan LH lainnya
SOP Pemeriksaan pengelolaan LB3 Alat Tulis
SOP Verifikasi Dokumen LH Alat Pelindung Diri (APD)
SOP Penyusunan berita Acara Pengawasan GPS
Peralatan sampling air

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Laporan hasil Verifikasi Tindaklanjut diserahkan paling lambat Berita Acara dan hardcopy laporan hasil Verifikasi Tindaklanjut disimpan
(tiga) 3 hari setelah pelaksanaan Verifikasi Tindaklanjut di lemari arsip Verifikasi Tindaklanjut,
Softcopy Laporan hasil pengawsan disimpan di komputer Verifikasi
Tindaklanjut dan diberi judul sesuai nama objek Verifikasi Tindaklanjut,
PROSEDUR PELAKSANAAN TINDAKLANJUT VERIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN
Pelaksana Mutu B

Kabid
Tim Perusahaan
No. Kegiatan Pengendalian Kepala DLH Satker
Masyarakat Kepala DLH Kabupaten (Terduga)
dan Penaatan Tim Terpadu Kabupaten/ Teknis JFU Bahan
/ Pengadu Provinsi /Kota dan Pencemar/P
Lingkungan Kota Lainnya
Kecamatan erusak)
Hidup

Masyarakat / pengadu datang langsung atau

melalui media melakukan pengaduan kepada
1 Surat
DLH Provinsi dilengkapi denan bukti foto atau
contoh media tercemar

Menerima surat pengaduan (atau melalui media

pengaduan) masyarakat terdampak Agenda
2
pencemaran/perusakan lingkungan / peruakan kerja
hutan

Nota
3 Ka DLH Provinsi memerintahkan Tim Terpadu
Dinas

Mengisi formulir pengaduan sesuai format atau

4 petugas membuat formulir pengaduan (jika Formulir
melalui media pengaduan)

Mencatat dalam buku register pengaduan dan

5 Formulir
memberikan tanda terima pengaduan

Melaporkan kepada kepala DLH Provinsi.

6 Atk
Kepulauan Babel
konflik tenurial hutan
Meneliti dan menelaah materi surat pengaduan
ATK dan
7 dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan /
Peraturan
perusakan hutan

Dalam hal pengaduan konflik tenurial kawasan

hutan instansi penanggung jawab meneruskan
8 kasus lingkungan Disposisi
pengaduan kepada tim pengelolaan konflik
tenurial kawasan hutan

Memerintahkan kabid Pengendalian dan

9 Penaatan lingkungan hidup selaku ketua tim Disposisi
pengaduan lingkungan
 Rapat untuk menentukan dugaan pencemaran /
perusakan lingkungan / perusakan hutan sesuai ATK dan
10
analisi yuridis dan teknis perlindungan dan Peraturan
pengelolaan lingkungan hidup atau bukan

Melakukan koordinasi dengan pihak DLH

Media
Kabupaten terdampak dugaan pencemaran /
12 Komunika
perusakan lingkungan / perusakan hutan untuk
si
melakukan verifikasi lapangan bersama

Memerintahkan Tim Pengaduan DLH Kabupaten

13 untuk melakukan pengkajian terhadap Disposisi
pengaduan yang dilakukan

ATK dan
14 Berkoordinasi ke Ka DLH Provinsi Nota
Dinas

Mempersiapkan Nota Dinas dan SPT dan Tim

verifikasi untuk melakukan verifikasi dugaan
15 ATK
pencemaran lingkungan / perusakan lingkungan /
perusakan hutan

Berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan Media

16 kecamatan terdampak dugaan pencemaran/ komunika
perusakan lingkungan dan perusakan hutan si

Melakukan verifikasi dugaan pencemaran ATK, Alat

lingkungan / perusakan lingkungan / perusakan transporta
17 hutan terhadap media (Perusahaan) yang diduga si dan
menyebabkan pecemaran lingkungan / komunika
perusakan lingkungan / perusakan hutan si

memeriksa kelengkapan administrasi sesuai

18 Berkas
kewajiban dalam dokumen izin yang dimiliki

memeriksa kewajiban-kewajiban sesuai dengan

19 Berkas
dokumen izin lingkungan yang dimiliki
 Memeriksa / memverifikasi media yang diduga
terceman / rusak dan memeriksa sumber
20 Berkas
penyebab pencemaran / kerusakan lingkungan /
kerusakan hutan

Mengambil sampel air/tanah/media lain yang Peralatan

diduga tercemar dan mengambil dokumentasi dan
21
lapangan di media / daerah yang diduga tercemar wadah
/ rusak sampel

Membuat berita acara terkait hasil temuan

lapangan bersama masyarakat, pihak yang diadu, ATK dan
22
Kades, Camat, DLH Kabupaten/Kota dan Tim Laptop
Verifikasi Provinsi dan menandatangani bersama

Nota
23 Menyampaikan laporan ke Kepala DLH Provinsi
Dinas

Mengantar sampel media tercemar (air, tanah Wadah

24 dan media lainnya) ke laboratroium lingkungan
dan alat
yang terakreditasi

Membuat laporan hasil verifikasi lapangan sesuai LHP dan

25 aspek yuridis dan teknis sesuai peraturan Nota
peruandangan yang berlaku Dinas

26 Berkoordiasi dengan laboratroium lingkungan Berkas

terkait media tercemar / rusak yang diperoleh
sesuai SHU yang dikeluarkan tersebut
Nota
27 Melaporkan ke Kepala DLH Provinsi terkait draf
Dinas
sanksi yang akan diterapkan kepada Perusahaan

Nota
28 Membuat Sanksi administratif teguran tertulis
kepada perusahaan yang melakukan kelalain Dinas
yang menyebabkan pencemaran lingkungan /
perusakan lingkungan / perusakan hutan
 Memberikan sanksi administratif teguran tertulis
kepada perusahaan pelaku kelalaian,
pencemaran/perusakan lingkungan / peruakan ATK dan
29
hutan sesuai batas waktu yang diberikan sesuai peraturan
peraturan perudangan yang berlaku dengan
tembusan kepala DLH Kab

Peralatan
dan
30 Perusahaan melakukan perbaikan-perbaikan dan
peraatura
pemenuhan kewajiban seuai dengan sanksi n
administratif yang diterapkan

Mengirimkan surat kepada Kepala DLH Provinsi

31 terkait pemenuhan sanksi administratif yang Surat, beka
telah dilakukan
Alat
Transport
Melakukan verifikasi pemenuhan sanksi asi dan
32
administrasi yang diterapkan alat
komunika
si
Mengambil dokumentasi pada media yang telah
33 diperbaiki / dikelola sesuai dengan sanksi yang Berkas
diterapkan

Membuat berita acara pemenuhan sanksi

34 adminitratif Tim verifikasi dengan pihak Berita Acar
perusahaan dan pihak pengadu
Tidak terpenuhi
Pemenuhan Sanksi Terpenuhi Berkas

ATK dan
Menerbitkan surat pemenuhan sanksi
35 Terpenuhi Nota
administratif yang diterapkan kepada Perusahaan
Dinas

JFU mendokumentasikan surat pemenuhan

36 sanksi asministratif
 Mutu Baku

Ket
Waktu Output

Surat
pengaduan
10 menit
dan media
pengaduan

30 menit Agenda kerja

10 menit Disposisi

10 menit Formulir

20 menit Formulir

20 menit Nota Dinas

Berkas,
1 jam Rekomendas
i

2 jam Disposisi

10 menit Disposisi
 Notulensi
2 jam
Rapat

Notulensi
20 menit
Rapat

10 menit Surat Dinas

10 menit Nota Dinas

20 menit Nota Dinas

20 menit Agenda kerja

2 jam Berkas

1 jam Berkas

1 jam Berkas
2 jam Berkas

10 menit Sampel

2 jam Berita Acara

20 menit Nota Dinas

30 Menit Sampel

LHP dan
2 jam
Nota Dinas

20 menit Berkas

10 menit Nota Dinas

2 jam Nota Dinas

 Sanksi
10 menit
Administratif

7 hari, 30 Berkas,
hari, 60 hari klarifikasi

1 hari Surat, bekas

1 hari Berkas

1 jam Berkas

2 jam Berita Acara

20 menit Berkas

Surat
Pemenuhan
10 menit
Sanksi
Administratif