PROJECT

PROPOSAL DATE: 30 Juli 2023

Project Name : Actuarial Science Day 2023

Cost Center : STEM S1 Prog BM
PIC Cost Center : Maria Zefanya Sampe
Project Execution Date/Period : 11, 16, 17 November 2023
Contract Number :
Project Fund : INTERNAL (UPM) / EXTERNAL / INTERNAL (UPM) AND EXTERNAL

BUDGET REALISASI
No Item DESCRIPTION
Qty Unit Price Amount Qty Unit Price Amount
A. INCOMING FUNDS
Penerimaan dari S1 Business
Mathematics Universitas
Internal (UPM) Prasetiya Mulya 1 Rp 52.277.292 Rp 52.277.292 1 Rp 52.277.292 Rp 52.277.292
- Sponsors/Participants 1 Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 0 Rp 10.000.000 Rp -
- Sponsors/Participants Registrasi peserta - early bird 10 Rp 150.000 Rp 1.500.000 5 Rp 200.000 Rp 1.000.000

- Sponsors/Participants Registrasi peserta - normal price 20 Rp 200.000 Rp 4.000.000 3 Rp 300.000 Rp 900.000

TOTAL INCOMING FUNDS Rp 67.777.292 Rp 54.177.292

B. EXPENSES BUDGET BUDGET

DESCRIPTION
CLASS Item Qty Unit Price Amount Qty Unit Price Amount
PERSONNEL COSTS
Honor event Honor speaker webinar 1 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 0 Rp 5.000.000 Rp -
Honor Master of Ceremony (2
Honor event orang x 2 hari) 4 Rp 200.000 Rp 800.000 4 Rp 200.000 Rp 800.000
Honor event Honor speaker pembekalan 1 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 1 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
Honor event Honor guest judges 3 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 3 Rp 1.000.000 Rp 2.300.000
Total PERSONNEL COSTS Rp 9.800.000 Rp 4.100.000
MATERIAL, CONSUMABLES, SUPPLIES
[PRE-EVENT] Snack untuk reward
Makanan, minuman games 1 Rp 172.900 Rp 172.900 1 Rp 172.900 Rp 172.900
[PRE-EVENT] Lakban untuk
Office supplies dekorasi 4 Rp 20.000 Rp 80.000 4 Rp 20.000 Rp 80.000
Souvenir, gift Plakat untuk speaker 1 Rp 700.000 Rp 700.000 1 Rp 700.000 Rp 700.000
Souvenir, gift Plakat untuk guest judges 3 Rp 700.000 Rp 2.100.000 3 Rp 700.000 Rp 2.100.000
Tali ID 1 cm untuk lanyard
Office supplies peserta 120 Rp 2.000 Rp 240.000 120 Rp 2.000 Rp 240.000
Office supplies Plastik untuk ID peserta 120 Rp 1.000 Rp 120.000 120 Rp 1.000 Rp 120.000
Souvenir, gift Uang tunai untuk juara 1 1 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 1 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000
Souvenir, gift Uang tunai untuk juara 2 1 Rp 4.500.000 Rp 4.500.000 1 Rp 4.500.000 Rp 4.500.000
Souvenir, gift Uang tunai untuk juara 3 1 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 1 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

Souvenir, gift Uang tunai untuk best presenter 1 Rp 300.000 Rp 300.000 1 Rp 300.000 Rp 300.000
Souvenir, gift Medali (3 tim x 3 orang) 9 Rp 150.000 Rp 1.350.000 9 Rp 150.000 Rp 1.350.000
Winner board (juara 1 - 3, best
Souvenir, gift presenter) 4 Rp 100.000 Rp 400.000 4 Rp 100.000 Rp 400.000
Makanan, minuman Konsumsi makan siang - day 1 203 Rp 50.000 Rp 10.150.000 203 Rp 50.000 Rp 10.150.000
Makanan, minuman Konsumsi snack - day 1 16 Rp 35.000 Rp 560.000 16 Rp 35.000 Rp 560.000
Makanan, minuman Konsumsi snack - day 2 105 Rp 35.000 Rp 3.675.000 105 Rp 35.000 Rp 3.675.000
Alat tulis (post it, spidol, kertas,
Office supplies pensil) 1 Rp 150.000 Rp 150.000 1 Rp 73.702 Rp 73.702
Materai 10000 untuk keperluan
Office supplies MoU 15 Rp 12.000 Rp 180.000 15 Rp 12.000 Rp 180.000
Amplop untuk pengiriman MoU
Office supplies & Proposal 3 Rp 10.000 Rp 30.000 0 Rp 10.000 Rp -
E-wallet untuk hadiah giveaway
Souvenir, gift (+ biaya admin) 5 Rp 52.000 Rp 260.000 5 Rp 52.000 Rp 260.000
E-wallet untuk hadiah lucky draw
Souvenir, gift (+ biaya admin) 3 Rp 27.000 Rp 81.000 0 Rp 27.000 Rp -
Total MATERIAL, CONSUMABLES, SUPPLIES Rp 34.048.900 Rp 33.861.602
EQUIPMENT

Office equipment & furniture Pin logo panitia 70 Rp 35.000 Rp 2.450.000 70 Rp 35.000 Rp 2.450.000
Baju panitia (70 panitia + 10
Office equipment & furniture dosen) 80 Rp 70.000 Rp 5.600.000 80 Rp 70.000 Rp 5.600.000

Office equipment & furniture Lanyard panitia 70 Rp 25.000 Rp 1.750.000 70 Rp 25.000 Rp 1.750.000
 Office equipment & furniture ID Card panitia 70 Rp 15.000 Rp 1.050.000 70 Rp 15.000 Rp 1.050.000
[PRE-EVENT] Kain satin velvet
Office equipment & furniture untuk backdrop 1 Rp 84.400 Rp 84.400 1 Rp 84.400 Rp 84.400
Balok tetris untuk keperluan
Office equipment & furniture lomba 12 Rp 20.000 Rp 240.000 1 Rp 148.500 Rp 148.500
Styreofoam tema ASD 2023
Office equipment & furniture untuk dekorasi 1 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 1 Rp 140.000 Rp 140.000

Office equipment & furniture Kawat untuk dekorasi 3 Rp 40.000 Rp 120.000 1 Rp 36.000 Rp 36.000

Office equipment & furniture LED Lights untuk dekorasi 1 Rp 30.000 Rp 30.000 1 Rp 193.967 Rp 193.967

Office equipment & furniture Keperluan DIY Decoration 1 Rp 4.500.000 Rp 4.500.000 1 Rp 540.495 Rp 540.495
Total EQUIPMENT Rp 16.824.400 Rp 11.993.362
SUBCONTRACTS
Rent account zoom premium (3
equipment rental days) 3 Rp 12.000 Rp 36.000 0 Rp 12.000 Rp -
Rent account canva pro for 1
equipment rental year 1 Rp 50.000 Rp 50.000 0 Rp 50.000 Rp -
Total SUBCONTRACTS Rp 86.000 Rp -
DOCUMENTATION, PUBLICATION, COMMUNICATION
Cetakan, photocopy, pos, [PRE-EVENT] Print standing
kurir banner dan poster 1 Rp 152.692 Rp 152.692 1 Rp 152.692 Rp 152.692
Cetakan, photocopy, pos, [PRE-EVENT] Fotocopy berkas
kurir untuk games 1 Rp 21.000 Rp 21.000 1 Rp 21.000 Rp 21.000
Cetakan, photocopy, pos, [PRE-EVENT] Print sticker untuk
kurir reward games 1 Rp 377.000 Rp 377.000 1 Rp 377.000 Rp 377.000
Cetakan, photocopy, pos, [MAIN EVENT] Print standing
kurir banner 2 Rp 100.000 Rp 200.000 0 Rp 100.000 Rp -
Cetakan, photocopy, pos, [MAIN EVENT] Print backdrop
kurir banner 1 Rp 500.000 Rp 500.000 1 Rp 375.000 Rp 375.000
Cetakan, photocopy, pos,
kurir Print art carton untuk ID peserta 120 Rp 2.000 Rp 240.000 0 Rp 2.000 Rp -
Cetakan, photocopy, pos, Print keperluan lomba (soal,
kurir scoring sheets, etc.) 1000 Rp 750 Rp 750.000 1000 Rp 755 Rp 755.400
Cetakan, photocopy, pos, Print photocard untuk property
kurir lomba 100 Rp 2.500 Rp 250.000 100 Rp 2.175 Rp 217.500
Sewa media untuk iklan,
publikasi Media partner berbayar 5 Rp 50.000 Rp 250.000 5 Rp 52.000 Rp 260.000
Cetakan, photocopy, pos,
kurir Print MoU Media partner 2 Rp 15.000 Rp 30.000 0 Rp 15.000 Rp -
Cetakan, photocopy, pos,
kurir Print proposal sponsorship 5 Rp 50.000 Rp 250.000 0 Rp 50.000 Rp -
Cetakan, photocopy, pos, Jasa kurir untuk pengiriman
kurir proposal 20 Rp 25.000 Rp 500.000 0 Rp 25.000 Rp -
Cetakan, photocopy, pos,
kurir Print Mou sponsorship 10 Rp 15.000 Rp 150.000 10 Rp 15.000 Rp 150.000
Cetakan, photocopy, pos,
kurir Print proposal competition 15 Rp 50.000 Rp 750.000 1 Rp 772.000 Rp 772.000
Cetakan, photocopy, pos,
kurir Print surat undangan 15 Rp 3.000 Rp 45.000 0 Rp 3.000 Rp -
Cetakan, photocopy, pos,
kurir Print daftar hadir 2 Rp 1.500 Rp 3.000 0 Rp 1.500 Rp -
Sewa media untuk iklan,
publikasi Instagram ads untuk 30 posts 30 Rp 50.000 Rp 1.500.000 1 Rp 157.800 Rp 157.800
Sewa media untuk iklan,
publikasi Tiktok ads untuk 5 posts 5 Rp 50.000 Rp 250.000 1 Rp 99.900 Rp 99.900

pembuatan video, Photo Jasa pembuatan complex video 1 Rp 500.000 Rp 500.000 0 Rp 500.000 Rp -
Total DOCUMENTATION, PUBLICATION, COMMUNICATION Rp 6.718.692 Rp 3.338.292
TRAVEL AND ACCOMMODATION
Bensin/parkir/tol Bensin mobil 3 Rp 100.000 Rp 300.000 3 Rp 100.000 Rp 300.000
Total TRAVEL AND ACCOMMODATION Rp 300.000 Rp 300.000
OTHERS

Total OTHERS
TOTAL EXPENSES Rp 67.777.992 Rp 53.593.256

Project PIC PJ Kegiatan PJ Budget

( Nelvina Rachel Hartono ) (Maria Zefanya, M.Si., M.M.) ( Stevanus Wisnu Wijaya, Ph.D.)