LAPORAN BULANAN

SDM & Umum 2022

PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero)
 PERSERO BATAM

01
Kinerja
Unit SDM

AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

 Struktur SDM

DJUMADI
Pjs. GM SDM & Umum

Manajer SDM

Rio Alfianda
Plt. Spv. SDM

Phobea Jessica
Kepegawaian Kesejahteraan

AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 3

 Pemetaan SDM Perdivisi
80
76

70

60
 Pada bulan Maret adanya
penambahan tenaga
50 Outsourching sebank 1 orang
Unit Gudang Laut

40 37

30  Pada bulan April adanya

24 penambahan tenaga
20 17
Outsourching 1 orang di unit
Akuntansi, 1 orang di unit
13
Keuangan dan 2 orang di unit
9
10
6
Umum (Pengamanan Aset)
5
3 2 3
1 0 1 0 0
0

Karyawan Tetap Outsourching

Karyawan
Karyawan Tetap
Outsourching
89 106
AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 4
 KomposisiSDM
Komposisi SDM Karyawan Tetap

MASA KERJA PENDIDIKAN USIA

1 S2 = 2%
2 3 Pria 81
53 41 > 51 = 15%
21-30 = 16% S1 = 29%
41-50 = 46%
D3 = 3%
11-20 = 60%
SMA = 54%
48 31-40 = 24%
Wanita 8
SMP = 8%
0-10 = 25% 33 21 < 30 = 15%
22
13 14
14

7
2 3

AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 5

 Biaya Unit SDM April 2022

Direksi & Dewan Komisaris Karyawan Tetap

NO JENIS BIAYA Jumlah NO JENIS BIAYA Jumlah

1 Honorarium 104.507.546 1 Gaji 551. 084.657

2 THR 41.836.083 2 BPJS Ketenagakerjaan 62.583.757
3 Biaya Lain-lain (Sppd dll) 17.466.303 3 BPJS Kesehatan 23.668.041
SUB TOTAL 163.819.932 4 Dana Pensiun PT. PB 2.006.647
5 DPLK BNI 29.275.747
6 PPh 21 84.920.844
7 Uang Cuti 90.381.674
8 Lembur & Trip 51.961.142
Karyawan Outsourching
9 THR 501.620.058
NO JENIS BIAYA Jumlah 10 Biaya Lain-lain (Sppd, dll) 35.231.084
1 Gaji 521.019.386 SUB TOTAL 1.433.075.651
2 Lembur dan Trip 75.034.890
3 THR 254.473.582
TOTAL BIAYA SDM APRIL 2.447.423.441
SUB TOTAL 850.527.858

AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 6

 KPI Unit SDM

Bagian SDM
Divisi SDM & Umum
PIC Rio Alfianda
NO ITEM Satuan TARGET PENCAPAIAN KETERANGAN
1 Biaya Rumah Tangga
Training & Development
 Biaya Pengadaan Barang/Jasa
a. Hard Skill Training Frek/Bulan 2 0
 Pencapaian KPI
b. Soft Skill Training Frek/Bulan 1 0 Penyusunan Kalender
 Action plan untuk mencapai KPI Pelatiahan dan Rencana
c. Managerial Training Frek/Bulan 1 0
Realisasi pada minggu ke IV
2 Training Hour per Person Hour/Tahun Min. 8 0 bulan Mei tahun 2022

3 Manager Trainer per Person Frek/Tahun 2 0

4 Kehadiran Setiap Bulan % 98% 100% Selalu Hadir

5 Keterlambatan Setiap Bulan Day 0 0 Tidak Pernah terlambat

Masih dalam Penyusunan
6 Employee Satisfaction Index % 80 0
Skala Pengukuran

7 Penarikan Absen 100% 2x dalam 1 bulan 0 Tahap Pengolahan Data

8 Audit Penilaian KPI Monthly 90%

Penerbitan Edaran
Penerapan Reward dan Punisment terhadap Pemotongan Tunjangan
9 % 100% 20%
kedisiplinan Karyawan Transportasi Teerkait Absensi
Karyawan (25-04-2022)
AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 7
 Rencana Program Pelatihan

Waktu Pelaksanaan Pelatihan

Target TRIWU TRIWULAN TRIWULAN
No Agenda Unit
Peserta LAN II III IV
Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
PELATIHAN NON OPERASIONAL
1 Dasar-dasar Audit 2 SPI
2 HR / Payroll Management 1 SDM
3 Talent Management 1 SDM
4 Analisis Pasar / Market Analysis 2 Pengembangan
5 Penyusunan Studi Kelayakan / Feasibility Study 2 Pengembangan
6 3D Modelling Menggunakan SketchUp & Rendering 2 Pengembangan
7 Teknik Presentasi Proposal Bisnis 2 Pengembangan
4 Operasi
2 Pmasran & Pengembangan
8 Basic Leadership
3 Akuntansi & Keuangan
1 SDM & Umum
9 Pelatihan Pemograman Flutter 2 Teknologi dan Informatika
10 Pelatihan Pemograman Python 2 Teknologi dan Informatika
11 Pelatihan Networking Programming CCNP Enterprise 2 Teknologi dan Informatika
12 Pajak 6 Akuntansi & Keuangan
13 Akuntansi Manajemen 6 Akuntansi & Keuangan
14 Akuntansi Biaya 6 Akuntansi & Keuangan
15 Marketing Plan & Strategy 2 Pemasaran
16 Customer Relationship Management (CRM) 2 Pemasaran
17 Sales and Operation Planning 2 Pemasaran
Jumlah 52 Pemasaran
AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 8
 Rencana Program Pelatihan

Waktu Pelaksanaan Pelatihan

Target TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN
No Agenda Unit
Peserta II III IV
Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
PELATIHAN OPERASIONAL
1 Pelatihan Dangeous Goods (DG) Refresher Garuda 3 Gudang Kargo Hang Nadim
2 Bongkar Muat
2 Lisensi K3 Pesawat Angkat & Angkut
2 Gudang Laut
3 Pelatihan Mekanik Alat Berat 2 Peralatan
4 Welding Inspector (CWII) 1 Peralatan
5 Penyusunan Laporan Kerja 2 Gudang Laut
Management pergudangan untuk penyusunan barang dan
6
penanganan barang
2 Gudang Laut

7 Riger 3 Bongkar Muat

8 Penunjukkan Ahli K3 Umum 1 QA/QC
9 Logistik Manajement 10 Operasi
10 Port Management 20 Operasi
11 AVSEC 15 Gudang Hang Nadim
12 Basic Cargo 15 Gudang Hang Nadim
Jumlah 78

AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 9

 PERSERO BATAM

Major Issue Unit

SDM

AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

 Major Issue

No Issue Tindak Lanjut

1 Belum adanya Penilaian  Penyusunan surat Keputusan Direksi  Mingggu ke 4 Mei
Kinerja  Sosilisasi Penerapan Penilian Kinerja  Minggu ke 1-2 Juni
 Uji Coba Penerapan Penilaian Kinerja  Juli
 Penerapan Penilaian Kinerja  Agustus 2022

AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 11

 PERSERO BATAM

02
Kinerja
Unit Umum Rumah
Tangga

AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

 KPI Unit Umum Rumah Tangga

Bagian Umum Rumah Tangga

Divisi Umum Rumah Tangga
PIC Mona Ramadani
NO  Biaya Rumah ITEM Tangga Satuan TARGET PENCAPAIAN KETERANGAN
 Biaya Pengadaan Barang/Jasa 1 month before expired
1 Mechanical Certification Expired Date Yearly Progress Menunggu BKI mengeluarkan sertifikat
 Pencapaian KPI date
Bekerjsama dengan koperasi untuk pembayaran pajak dan
NonMechanical
Action plan untuk mencapaiYearly
& SIO Certification KPI 1 month before expired
2 Progress KEUR kendaraan. Sedang dalam proses membuat
Expired Date date
rekapitulasi mana kendaraan yang sudah dan belum dibayar
Tidak semua UMK bisa dipertanggungjawabkan setelah 3
6 Accountability Advance / BS (UMK) Case 3 days after completion Progress hari mendapat uang dari bendahara karena ada beberapa
yang perbulan
1 Month before expired Sedang proses membuat rekapitulasi asuransi dan mencari
7 Insurance Lisence Expired Date Month Progress
date option asuransi lain

8 ATK/ ARC/ RTK Report Weekly Monday OK

Gazoline/ BBM Report (Kendaraan

9 Weekly Monday OK
Dinas)

10 Documentation File Month 5 OK

Proses pembuatan seluruh rekapitulasi biaya pengeluaran

11 General Expenses Report Weekly Monday Progress
unit Rumah Tangga

AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 13

 KPI Unit Umum Rumah Tangga
Bagian Infrastruktur
Divisi SDM & Umum
PIC Sufiyandi
NO ITEM SATUAN TARGE PENCAPAIAN KETERANGAN
T
 Biaya Rumah Tangga
1 Inspeksi Infrastruktur Bulan Min. 1x Progress Seluruh Areal Persero Batam
2
Kondisi
Biaya Pengadaan
Infrastruktur
Barang/Jasa % Min. 90 1. 0% 1. Kantor Pusat
 Pencapaian KPI a. Ruang GM Akuntansi
- Butuh Renovasi
 Action plan untuk mencapai KPI b. Instalasi Listrik
- Butuh Perbaikan Instalasi Ulang karena struktur
jaringan listrik sudah 35 tahun
- Butuh Genset
2. Pool Kendaraan
2. 20% a. Pagar
- Perbaikan (Depan Kantin, Gerbang) Musholla belum
b. Ruang Kerja Divisi Operasional
c. CCTV/Internet
d. Listrik/Genset
e. Mess (Ruang Istirahat Supir) Unit Bongkar Muat
f. Penghijauan
3. 0% 3. Rumah Dinas
a. Genset
4. 0% 4. Cargo Hang Nadim
5. 0% 5. Duyung
6. 0% 6. Gudang Sekupang
7. 0% 7. Rumah Baloi (Mess)
3 Penyelesaian Pekerjaan Non Investasi Day Maks. 14 100% 1. Kantor Pusat (Penghijauan, Tata Letak, Renovasi)
4 | Amanah,
AKHLAK Penyelesaian
Kompeten,Pekerjaan
Harmonis, Investasi Bulan
Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif Maks. 2 100% 14
 PERSERO BATAM

03
Kinerja
Unit Security

AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

 KPI Unit Security

Bagian Chief Security

Divisi SDM & Umum
PIC Supriadi

NO ITEM Satuan TARGET PENCAPAIAN KETERANGAN

1 Penyusunan Schedule Jaga Security Monthly Date 01 100 %

Penyusunan Laporan
2 Laporan Bulanan Kegiatan Security Monthly Date 01 25 %
Bulanan

Pembinaan Soft Skill & Competency SDM Monthly

3 Week 01 0 Bulan Ramadhan 1443 H
Security

4 Kehadiran SDM Security Perbulan Per Bulan % 100% 100% Hadir Setiap Hari/Shift

5 Keterlambatan SDM Security Perbulan Day 0 0

6 Jumlah Kasus kehilangan aset Perusahaan Monthly Zero 0

Periksa
7 Validasi Buku Jurnal Harian Security Day Setiap Jam 8 100% Tanda tangan
Arahan

AKHLAK | Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 16

TERIMA KASIH
PT PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (Persero)
Jl. Yos Soedarso No. 1 Batu Ampar – Batam (0778) 458 995
www.perserobatam.com marketing@perserobatam.com