CLOSING MEETING

AUDIT FRESH MS & SMKP MINERBA

PT. PARAMA RADIKA LESTARI

Jobsite PT. FREEPORT INDONESIA, Tembagapura, Papua 11 November 2023

 Auditor Team:
1. Fadel Abror Adriansyah/ 80030289
072/AUD-SMKP/37.04/DBT/2023
(Auditor SMKP)
2. Zomi Kurniawan/ 80030892
(Observer SMKP)
 Outline
1.Hasil Pencapaian Audit Internal SMKP
2.Temuan Audit & Rencana Tindak Lanjut SMKP
3.Hasil Pencapaian Audit Internal FRESH MS
4.Temuan Audit & Rencana Tindak Lanjut FRESH MS
5.Kesimpulan & Penutup
Hasil Pencapaian Audit Internal SMKP
NO ELEMEN POINT MAX POINT PEMATUHAN % %

1 KEBIJAKAN 19 17 9%
2 PERENCANAAN 29 28 14%
3 ORGANISASI DAN PERSONEL 51 39 13%
4 IMPLEMENTASI 69 63 32%
5 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 44 38 13%
6 DOKUMENTASI 8 7 3%
7 TINJAUAN MANAJEMEN dan PENINGKATAN KINERJA 13 13 5%
TOTAL 233 205 89.0%

KEBIJAKAN
89.47%
100.00%
90.00%
80.00% 96.55%
TINJAUAN
70.00%
MANAJEMEN dan PERENCANAAN
60.00%
PENINGKATAN KINERJA
50.00%
100.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

ORGANISASI DAN
DOKUMENTASI
PERSONEL
87.50%
76.47%

PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN TINDAK IMPLEMENTASI
LANJUT 91.30%
86.36%
Temuan Audit SMKP
Mayor: 2 Finding, Minor: 21 Finding
Mayor:
1. Program Pendidikan dan pelatihan belum mencapai tingkat ketercapaian target dan sasaran yang dinginkan (SMKP Sub Sub
Elemen III.10.1 Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Tambang)
2. 2 Pengawas Kru belum memiliki Kartu Pengawas Operasional (KPO) (SMKP Sub Sub lemen III.10.2. Komptensi Kerja)

Minor:
3. PT PRL belum melakukan evaluasi penyusunan kebijakan KP perusahaan (Sub Elemen I.1. Penyusunan Kebijakan)
4. Belum melakukan evaluasi ketersampaian Kebijakan KP kepada seluruh pekerja (Sub Elemen I.4. Komunikasi Kebijakan)
5. PJO Expatriat belum memiliki kemampuan Bahasa Indonesia level madya dan 2 Pengawas Kru belum memiliki Kartu Pengawas
Operasional (KPO) sesuai yang diharuskan pada perundang-undangan (SMKP Sub Elemen II.3. Identifikasi dan Kepatuhan
Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya Yang Terkait)
6. 2 Pengawas Operasional kru belum memiliki KPO (SMKP Sub Elemen III.1. Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi,
Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang)
7. PJO PT Parama Radika Lestari belum memiliki sertifikat Bahasa Indonesia Madya (SMKP Sub Elemen III.3. Penunjukan PJO
Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan)
8. 2 Pengawas Operasional kru belum memiliki KPO (SMKP Sub Elemen III.5. Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas
Teknik)
9. Belum semua anggota KKP bagian SHE-Reps sudah mendapatkan pelatihan yang sesuai (SMKP Sub Elemen III.7. Pembentukan
dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan)
10. Anggota tim tanggap darurat belum mendapat keterampilan dan pelatihan yang sesuai pada bagian posisi SHE Reps (SMKP
Sub Elemen III.8. Penunjukan Tim Tanggap Darurat)
Temuan Audit SMKP
Mayor: 2 Finding, Minor: 21 Finding
9. 2 Pengawas Operasional belum memiliki Kartu Pengawas Operasional (SMKP Sub Elemen III.9. Seleksi dan Penempatan
Personel)
10. 2 Pengawas kru belum memiliki KPO (Kartu Pengawas Operasional) (III.12.5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi
dan Persyaratan Lainnya)
11. Belum melakukan penerapan dan mendokumentasikan partisipasi, konsultasi, motivasi dan kesadaran pekerja (SMKP Sub
Elemen III.13. Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
Penerapan SMKP Minerba)
12. PT PRL belum membuat dan mendokumentasikan serta mengevaluasi catatan hasil pemeriksaan kesehatan Pekerja (SMKP
Sub Sub Elemen IV.3.1. Pemeriksaan Kesehatan).
13. Ditemukan bukti bahwa belum semua karyawan mendapatkan pelatihan tentang keletihan kerja (SMKP Sub Sub Elemen
IV.3.4. Pengelolaan Kelelahan Kerja (Fatigue)
14. Belum terdapat prosedur pengelolaan rekaman data Kesehatan kerja, dan analisis lagging indikator Kesehatan kerja periodik
(SMKP Sub Sub Elemen IV.3.6. Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja)
15. Pelatihan tentang dasar ergonomik dan pengangkatan manual telah disediakan namun belum dilaksanakan sepenuhnya
(SMKP Sub Sub Elemen IV.3.8. Pengelolaan Ergonomi)
16. Program keselamatan di luar pekerjaan belum dilakukan sepenuhnya. (SMKP Sub Elemen IV.11. Pelaksanaan keselamatan di
luar pekerjaan (off the job safety).
17. PT Parama Radika Lestari belum terdapat prosedur perekaman data kesehatan, Analisa lagging indikator kesehatan serta tidak
ditemukan bukti evaluasi hasil pemantauan dan pengukuran kinerja pengelolaan Kesehatan kerja (SMKP Sub Sub Elemen V.1.3.
Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan kesehatan kerja).
18. Pemenuhan kompetensi pengawas operasional, dimana 2 Pengawas Kru belum memiliki KPO. (SMKP Sub Elemen V.3)
Temuan Audit SMKP
Mayor: 2 Finding, Minor: 21 Finding
19. 2 pengawas Operasional belum memiliki KPO sebagai bukti kompetensi yang sesuai (SMKP Sub Sub Elemen V.5.5.
Dokumentasi dan Laporan pemenuhan Kompetensi serta Persyaratan Lainya)

20. Masih ada temuan Audit Internal SMKP sebelumnya yang belum ditindak lanjuti (SMKP Sub Elemen V.6. Audit Internal
Penerapan SMKP Minerba atau SMKP Khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian)

21. Implementasi pengendalian dokumen belum sepenuhnya dan konsisten diterapkan (Sub Elemen VI.2. Penyusunan,
Penetapan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Pengendalian Dokumen Keselamatan Pertambangan)
Hasil Pencapaian Audit Internal FRESH MS
FRESH Implementation Guide v1.0
Divisi : PT Parama Radika Lestari
Tanggal : 28 September- 4 Oktober 2023

Elemen Yes No N/A %

Kebijakan 1 0 5 100%
Perencanaan 18 0 10 100%
Organisasi & Personel 29 6 37 83%
Implementasi 126 13 226 91%
Monitoring 37 3 39 93%
Dokumentasi 8 1 12 89%
Tinjauan Mgmt. 9 0 0 100%
Total 228 23 329 91%

100%
Kebijakan

100% 100% S​ TD-3.05-PTFI-2020_​Penunjukan Pengawas Operasional dan Pe

Tinjauan Mgmt. Perencanaan
​GDL-3.05-PTFI-001_​Program Akuntabilitas Keselamatan (SAP) P
​STD-3.06-PTFI-2020_​Penunjukan Tenaga Teknis Khusus
​GDL-3.06-PTFI-001_Representatif Keselamatan Pertambangan​
89% Organisasi & ​STD-3.07-PTFI-2020_​Komite Keselamatan Pertambangan
Dokumentasi 83%
Personel ​STD-3.08-PTFI-2020_​Tim Tanggap Darurat
​STD-3.09-PTFI-2020_​Pemilihan dan Penempatan Personil
​STD-3.10-PTFI-2020_​Pendidikan, Pelatihan dan Kompetensi Kes
Monitoring Implementasi ​STD-3.11-PTFI-2020_​Komunikasi Keselamatan Pertambangan
93% 91%
​STD-3.12-PTFI-2020_​Administrasi Keselamatan Pertambangan
​STD-3.13-PTFI-2020_​Partisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesada
Temuan Audit FRESH MS
MAYOR :
1. . 1. Belum dilakukan evaluasi pemahaman buku tambang kepada semua pekerja

MINOR :
2. Belum semua Representative KP menyelesaikan training SFT204_SHE Reps yang dipersyaratkan
3. Rapat komite KP ada yang dirangkap, tidak 1 bulan sekali
4. Program pelatihan/ training KP PT. PRL belum mencapai target dan sasaran yang diharapkan
5. Belum semua pekerja yang terlibat dalam bekerja diketinggian mendapat training WAH/
NFT301_Bekerja pada bangunan tinggi
6. Program keletihan kerja belum dilakukan evaluasi kefektivitasannya
7. Belum semua pekerja yang terlibat dalam aktivitas manual handling dan ergonomic
mendapatkan pelatihan sesuai yang dipersyaratkan SFT306 dan SFT322.
8. Belum semua Chemical coordinator dan pekerja yang terlibat dengan aktivitas gas detector
mendapatkan training yang dipersyaratkan
9. Belum semua pekerja melakukan training keselamatan perkakas tangan (LNS068_Safe for Hand
Tools)
10. Belum dilakukan evaluasi dan tinjauan penerapan LOTOTO pada aktivitas yang berkaitan dengan
kelistrikan
11. Belum dibuat peta asset tetap terkait peralatan mesin dan lain-lain inventaris PRL serta
supervisor penanggung jawab asset tetap belum melaksanakan inspeksi bulanan
Temuan Audit FRESH MS
MINOR :
11. Belum mempunyai dokumen rencana Higina bahan kimia pada pengelolaan bahan berbahaya
beracun serta masih ada wadah bahan kimia yang belum memiliki label bahan kimia berbahaya
12. Belum semua supervisor yang ditunjuk mengikuti pelatihan SSW Inspeksi KP
NFT212_Melaksanakan Inspeksi KP
13. Belum semua karyawan berstatus staff mengikuti pelatihan pencegahan fatalitas SFT453_FPP
Staff
14. Hasil Audit FRESH MS tahun 2022 belum sepenuhnya di tindak lanjuti
15. Belum dilakukan pembaharuan terkait daftar induk dokumen dan validasi dokumenserta
implementasi pengendalian dokumen belum berjalan dengan baik
Kesimpulan Audit Internal SMKP & FRESH MS

Dari hasil audit dapat dilihat bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan
Pertambangan berpengaruh baik bagi PT Parama Radika Lestari dengan kesesuaian mencapai
89%, dan FRESH MS 91%. Hal ini juga terlihat dari dokumentasi pada tahun 2023 tidak terdapat
kecelakaan, Penyakit Akibat Kerja, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga kerja, dan Kejadian
berbahaya, kerusakan aset dan terhentinya operasi jasa pertambangan PT Parama Radika
Lestari. Namun, sebagai perusahaan jasa pertambangan dibidang Quality Control, PT Parama
Radika Lestari perlu untuk melakukan peningkatan implementasi penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan Pertambangan berkelanjutan demi terciptanya kegiatan jasa pertambangan yang
aman, efisien, dan produktif serta mewujudkan budaya keselamatan pertambangan.
Terima Kasih
PT PARAMA RADIKA LESTARI
QA/QC Service & Ground Control Technology