SUMMARY AUDIT REPORT

Sehubungan dengan telah dilaksanakan proses Audit Regular Cash On Delivery (COD)
dan Delivery Fee On Delivery (DFOD) pada Hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 pada Droppoint
dibawah ini:

1. Droppoint Hamparan Perak

Job Description Employee

Person In Charge Angga Wardana
Supervisor -
Asst. Supervisor Hengki Simangunsong
Tabel 1.1

Setelah dilakukan proses Audit Regular Cash On Delivery (COD) dan Delivery Fee On
Delivery (DFOD) pada Hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 pada Droppoint Hamparan Perak,
dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:
Waktu
No. Waybill Station Scan Jenis Scan COD DFOD Reason Dibebankan
Scan
KONFIRMASI CUSTOMER
2024-02- SUDAH TERIMA PAKET
Scan ADE DWI
JX2192050739 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 169.499 Rp - BEBERAPA HARI YANG
Delivery FADHILLAH S
14:23:19 LALU. DIANTAR KURIR.
UANG TIDAK DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
2024-02-
Scan FISIK PAKET TIDAK ADA ADE DWI
JP7483934465 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 229.800 Rp -
Delivery DIDROPPOINT. FADHILLAH S
14:17:35
DIBEBANKAN KE SPRINTER
YBS
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
BEBERAPA HARI YANG
2024-02- LALU. SPRINTER YBS
Scan ADE DWI
JP6948799165 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 163.752 Rp - SENGAJA TEMPEL RESI DI
Delivery FADHILLAH S
12:32:08 PAKET YANG BERBEDA
UNTUK MENGELABUI
AUDIT. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
TANGGAL 12 FEBRUARI.
SPRINTER YBS
KONFIRMASI KE
CUSTOMER UNTUK
UNBOXING PAKET,
2024-02-
Scan MEMINTA PACKINGAN ADE DWI
JP9670426751 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 234.376 Rp -
Delivery NYA DAN MENGGANTI ISI FADHILLAH S
12:30:04
PAKET DENGAN PAKET
LAIN NYA. DI UPDATE
ALUR SCAN A.N USEVTO
SILABAN, A.N RIDHO
RAMADHAN DAN HENGKY
SIMANGUNSONG. UANG
TIDAK DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
TANGGAL 11 FEBRUARI.
SPRINTER YBS
KONFIRMASI KE
CUSTOMER UNTUK
UNBOXING PAKET,
2024-02-
Scan MEMINTA PACKINGAN ADE DWI
JP3691743919 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 140.069 Rp -
Delivery NYA DAN MENGGANTI ISI FADHILLAH S
12:30:14
PAKET DENGAN PAKET
LAIN NYA. DI UPDATE
ALUR SCAN A.N USEVTO
SILABAN, A.N RIDHO
RAMADHAN DAN HENGKY
SIMANGUNSONG. UANG
TIDAK DISETORKAN

1 | P a g e Jl Brigjend Katamso No.489 – 490 Medan Kel. Sei Mati Kec.Medan Maimun
 SUMMARY AUDIT REPORT
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
FISIK PAKET SUDAH
DITERIMA CUSTOMER DAN
SPRINTER YBS
2024-02- MENGGANTI ISI PAKET
Scan ADE DWI
JP8470819961 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 437.000 Rp - DENGAN PAKET LAIN NYA.
Delivery FADHILLAH S
12:30:10 DI UPDATE ALUR SCAN A.N
USEVTO SILABAN, A.N
MUHAMMAD WIRA F, A.N
RIDHO RAMADHAN DAN
HENGKY SIMANGUNSONG.
UANG TIDAK DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
2024-02-
Scan FISIK PAKET TIDAK ADA ADE DWI
JP9350032231 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 484.340 Rp -
Delivery DIDROPPOINT. FADHILLAH S
14:22:32
DIBEBANKAN KE SPRINTER
YBS
KONFIRMASI CUSTOMER
2024-02- SUDAH TERIMA PAKET
Scan ADE DWI
JX2258298110 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 367.000 Rp - BEBERAPA HARI YANG
Delivery FADHILLAH S
12:30:09 LALU. DIANTAR KURIR.
UANG TIDAK DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
BEBERAPA HARI YANG
2024-02- LALU. SPRINTER YBS
Scan ADE DWI
JP0505683361 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 107.236 Rp - SENGAJA TEMPEL RESI DI
Delivery FADHILLAH S
14:09:26 PAKET YANG BERBEDA
UNTUK MENGELABUI
AUDIT. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
2024-02-
Scan FISIK PAKET TIDAK ADA ADE DWI
JP2585975008 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 202.816 Rp -
Delivery DIDROPPOINT. FADHILLAH S
14:11:41
DIBEBANKAN KE SPRINTER
YBS
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
2024-02-
Scan FISIK PAKET TIDAK ADA ADE DWI
JP8548188681 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 126.320 Rp -
Delivery DIDROPPOINT. FADHILLAH S
14:20:01
DIBEBANKAN KE SPRINTER
YBS
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
FISIK PAKET SUDAH
DITERIMA CUSTOMER DAN
SPRINTER YBS
2024-02- MENGGANTI ISI PAKET
Scan ADE DWI
JP9821687098 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 425.320 Rp - DENGAN PAKET LAIN NYA.
Delivery FADHILLAH S
12:30:18 DI UPDATE ALUR SCAN A.N
USEVTO SILABAN, A.N
MUHAMMAD WIRA F, A.N
RIDHO RAMADHAN DAN
HENGKY SIMANGUNSONG.
UANG TIDAK DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
2024-02-
Scan FISIK PAKET TIDAK ADA ADE DWI
JP6505032793 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 384.718 Rp -
Delivery DIDROPPOINT. FADHILLAH S
14:15:42
DIBEBANKAN KE SPRINTER
YBS
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
BEBERAPA HARI YANG
2024-02- LALU. SPRINTER YBS
Scan ADE DWI
JP0625245222 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 179.608 Rp - SENGAJA TEMPEL RESI DI
Delivery FADHILLAH S
12:32:18 PAKET YANG BERBEDA
UNTUK MENGELABUI
AUDIT. UANG TIDAK
DISETORKAN

2 | P a g e Jl Brigjend Katamso No.489 – 490 Medan Kel. Sei Mati Kec.Medan Maimun
 SUMMARY AUDIT REPORT
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
BEBERAPA HARI YANG
2024-02- LALU. SPRINTER YBS
Scan ADE DWI
JP1047551600 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 119.560 Rp - SENGAJA TEMPEL RESI DI
Delivery FADHILLAH S
14:10:06 PAKET YANG BERBEDA
UNTUK MENGELABUI
AUDIT. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
BEBERAPA HARI YANG
2024-02- LALU. SPRINTER YBS
Scan ADE DWI
JP3871962818 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 196.040 Rp - SENGAJA TEMPEL RESI DI
Delivery FADHILLAH S
14:13:33 PAKET YANG BERBEDA
UNTUK MENGELABUI
AUDIT. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
BEBERAPA HARI YANG
2024-02- LALU. SPRINTER YBS
Scan ADE DWI
JP4388417712 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 103.950 Rp - SENGAJA TEMPEL RESI DI
Delivery FADHILLAH S
14:14:18 PAKET YANG BERBEDA
UNTUK MENGELABUI
AUDIT. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
BEBERAPA HARI YANG
2024-02- LALU. SPRINTER YBS
Scan ADE DWI
JP4691912373 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 196.976 Rp - SENGAJA TEMPEL RESI DI
Delivery FADHILLAH S
12:32:23 PAKET YANG BERBEDA
UNTUK MENGELABUI
AUDIT. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
BEBERAPA HARI YANG
2024-02- LALU. SPRINTER YBS
Scan ADE DWI
JP6983343368 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 124.757 Rp - SENGAJA TEMPEL RESI DI
Delivery FADHILLAH S
14:17:16 PAKET YANG BERBEDA
UNTUK MENGELABUI
AUDIT. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
BEBERAPA HARI YANG
2024-02- LALU. SPRINTER YBS
Scan ADE DWI
JP7766394461 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 124.757 Rp - SENGAJA TEMPEL RESI DI
Delivery FADHILLAH S
14:19:13 PAKET YANG BERBEDA
UNTUK MENGELABUI
AUDIT. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
BEBERAPA HARI YANG
2024-02- LALU. SPRINTER YBS
Scan ADE DWI
JP8403470884 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 192.119 Rp - SENGAJA TEMPEL RESI DI
Delivery FADHILLAH S
14:19:45 PAKET YANG BERBEDA
UNTUK MENGELABUI
AUDIT. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
FISIK PAKET SUDAH
2024-02-
Scan DITERIMA CUSTOMER. ADE DWI
JX2290214441 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 139.999 Rp -
Delivery SPRINTER YBS TEMPEL FADHILLAH S
15:03:39
RESI PADA PAKET
BERBEDA. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
2024-02-
Scan FISIK PAKET TIDAK ADA ADE DWI
JX2297902731 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 111.999 Rp -
Delivery DIDROPPOINT. FADHILLAH S
12:32:09
DIBEBANKAN KE SPRINTER
YBS

3 | P a g e Jl Brigjend Katamso No.489 – 490 Medan Kel. Sei Mati Kec.Medan Maimun
 SUMMARY AUDIT REPORT
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
BEBERAPA HARI YANG
2024-02- LALU. SPRINTER YBS
Scan ADE DWI
JP1050962485 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 60.105 Rp - SENGAJA TEMPEL RESI DI
Delivery FADHILLAH S
12:32:11 PAKET YANG BERBEDA
UNTUK MENGELABUI
AUDIT. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
FISIK PAKET SUDAH
2024-02-
Scan DITERIMA CUSTOMER. ISI ADE DWI
JP9655301380 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 219.400 Rp -
Delivery PAKET BERBEDA DAN FADHILLAH S
12:34:19
KETERANGAN BERBEDA.
DIBEBANKAN KE SPRINTER
YBS
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
2024-02-
Scan FISIK PAKET TIDAK ADA ADE DWI
JP2577968639 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 124.757 Rp -
Delivery DIDROPPOINT. FADHILLAH S
14:11:25
DIBEBANKAN KE SPRINTER
YBS
KONFIRMASI CUSTOMER
BELUM TERIMA PAKET.
2024-02-
Scan FISIK PAKET TIDAK ADA SAIFUL
JP6320324565 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 42.808 Rp -
Delivery DIDROPPOINT. AKBAR
14:15:20
DIBEBANKAN KE SPRINTER
YBS
KONFIRMASI CUSTOMER
SUDAH TERIMA PAKET
TANGGAL 13 FEBRUARI.
2024-02- DIANTAR KURIR. UPDATE
Scan WANDA
JX2267854231 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 68.000 Rp - ALUR SCAN DELIVE DAN
Delivery IMAM SUSILA
14:31:53 TINGGAL GUDANG ASST
SPV TGL 13 DAN 14
FEBRUARI. UANG TIDAK
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
FISIK PAKET SUDAH SUDAH
2024-02- DITERIMA CUSTOMER. SETOR -
JP1586597421 HAMPARAN_PERAK Delivery Rp 229.904 Rp -
11 8:18 SCAN GANTUNG ANDRE
DELIVERY. BELUM SCAN AIVAMA
PU. UANG SUDAH
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI. SUDAH
2024-02-
Scan Paket FISIK PAKET SUDAH SETOR -
JP6469900668 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 46.760 Rp -
Bermasalah DITERIMA CUSTOMER. RIDHO
14:38:16
UANG SUDAH SYAHPUTRA
DISETORKAN
KONFIRMASI CUSTOMER
TIDAK BISA DIHUBUNGI.
2024-02- SUDAH
Scan FISIK PAKET SUDAH
JP5668010704 HAMPARAN_PERAK 14 Rp 27.419 Rp - SETOR -
Delivery DITERIMA CUSTOMER.
12:20:29 SYAHRIZALL
UANG SUDAH
DISETORKAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP5055837974 HAMPARAN_PERAK 23 Rp 60.176 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
11:17:00 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP7559051457 HAMPARAN_PERAK 11 Rp 12.960 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:54:34 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP9574449389 HAMPARAN_PERAK 07 Rp 82.588 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
14:24:45 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2148111948 HAMPARAN_PERAK 13 Rp 171.970 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
12:46:08 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN

4 | P a g e Jl Brigjend Katamso No.489 – 490 Medan Kel. Sei Mati Kec.Medan Maimun
 SUMMARY AUDIT REPORT
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2174237275 HAMPARAN_PERAK 07 Rp 284.000 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
14:25:32 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP0244101737 HAMPARAN_PERAK 09 Rp 283.880 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:20:47 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP6141035093 HAMPARAN_PERAK 05 Rp 208.000 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
12:47:55 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2105885154 HAMPARAN_PERAK 07 Rp 48.489 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
14:25:10 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2195462547 HAMPARAN_PERAK 11 Rp 100.000 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:54:14 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP1732918705 HAMPARAN_PERAK 06 Rp 42.496 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:25:19 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP4684505631 HAMPARAN_PERAK 09 Rp 108.951 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:21:04 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2192943259 HAMPARAN_PERAK 13 Rp 131.670 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
12:46:32 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP9287856106 HAMPARAN_PERAK 04 Rp 46.864 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:02:15 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP0025494382 HAMPARAN_PERAK 30 Rp 62.000 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
12:18:11 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP2143119330 HAMPARAN_PERAK 30 Rp 213.400 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
12:18:25 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP5848707638 HAMPARAN_PERAK 03 Rp 55.000 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:40:12 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP7862228517 HAMPARAN_PERAK 02 Rp 22.600 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
16:16:02 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP8006897923 HAMPARAN_PERAK 02 Rp 130.359 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
16:16:17 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP8054511512 HAMPARAN_PERAK 02 Rp 47.320 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
16:16:30 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2103671096 HAMPARAN_PERAK 01 Rp 65.800 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
11:57:58 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2111466523 HAMPARAN_PERAK 31 Rp 113.443 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:01:45 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN

5 | P a g e Jl Brigjend Katamso No.489 – 490 Medan Kel. Sei Mati Kec.Medan Maimun
 SUMMARY AUDIT REPORT
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2145352407 HAMPARAN_PERAK 06 Rp 138.378 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:25:34 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP0126840312 HAMPARAN_PERAK 27 Rp 35.320 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:32:36 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP6185740096 HAMPARAN_PERAK 28 Rp 90.076 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:22:30 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP7985810145 HAMPARAN_PERAK 28 Rp 152.810 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:27:54 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP9213927498 HAMPARAN_PERAK 28 Rp 91.120 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:22:56 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2143465446 HAMPARAN_PERAK 01 Rp 72.130 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
11:59:48 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP3384152359 HAMPARAN_PERAK 27 Rp 98.240 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:32:49 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP5973858155 HAMPARAN_PERAK 24 Rp 93.082 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:05:42 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP8735612658 HAMPARAN_PERAK 27 Rp 50.608 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
13:33:02 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP9213519708 HAMPARAN_PERAK 01 Rp 174.680 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
11:57:17 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP9313773838 HAMPARAN_PERAK 21 Rp 21.839 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
12:26:20 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP9675546327 HAMPARAN_PERAK 26 Rp 76.920 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
15:07:18 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2120127733 HAMPARAN_PERAK 26 Rp 112.443 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
15:06:46 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2134107523 HAMPARAN_PERAK 29 Rp 117.819 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
11:55:19 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-01- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2147026233 HAMPARAN_PERAK 26 Rp 144.443 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
15:07:01 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
2024-02- SUDAH
Scan Paket MELAKUKAN PERGANTIAN
JP2825889376 HAMPARAN_PERAK 13 Rp 73.500 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah TRANSFER KE REKENING
12:45:49 PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
SUDAH
Scan Paket 2024-01- MELAKUKAN PERGANTIAN
JX2110158374 HAMPARAN_PERAK Rp 37.000 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah 22 11:16 TRANSFER KE REKENING
PERUSAHAAN
PERUSAHAAN

6 | P a g e Jl Brigjend Katamso No.489 – 490 Medan Kel. Sei Mati Kec.Medan Maimun
 SUMMARY AUDIT REPORT
PIHAK DROPPOINT SUDAH
Paket SUDAH
2024-01- MELAKUKAN PERGANTIAN
JP6455444804 HAMPARAN_PERAK Tinggal Rp 183.040 Rp - SETOR - TF KE
20 17:16 TRANSFER KE REKENING
Gudang PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
SUDAH
2024-02- MELAKUKAN PERGANTIAN
JP5675068966 HAMPARAN_PERAK Delivery Rp 99.176 Rp - SETOR - TF KE
02 7:46 TRANSFER KE REKENING
PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
SUDAH
2024-01- MELAKUKAN PERGANTIAN
JP2819531042 HAMPARAN_PERAK Delivery Rp 32.720 Rp - SETOR - TF KE
28 8:12 TRANSFER KE REKENING
PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
Paket SUDAH
2024-01- MELAKUKAN PERGANTIAN
JP2865183328 HAMPARAN_PERAK Tinggal Rp 16.900 Rp - SETOR - TF KE
19 18:35 TRANSFER KE REKENING
Gudang PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PIHAK DROPPOINT SUDAH
SUDAH
Paket 2023-10- MELAKUKAN PERGANTIAN
JP8870204500 HAMPARAN_PERAK Rp 21.989 Rp - SETOR - TF KE
Bermasalah 30 11:30 TRANSFER KE REKENING
PERUSAHAAN
PERUSAHAAN

Rp 10.007.363 Rp -
Tabel 1.2

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Team Audit pada Hari Kamis Tanggal 15
Februari 2024 Pada Droppoint Hamparan Perak, Terdapat Temuan Tidak Setor Sebanyak 28
Resi dengan Nominal Rp 5.477.081,-. Tidak Terdapat Temuan Paket Hilang. Terdapat Temuan
Sudah Setor Sebanyak 46 Resi dengan Nominal Rp 4.530.282,-. Pihak Droppoint Hamparan
Perak tidak melakukan Print Manifest Setoran Delivery Sprinter dikarenakan Printer Rusak.
Dan Tedapat Pelanggaran Pada Proses Kerja yang dilakukan oleh 1 orang Asst. Supervisor, 1
orang Sprinter dan 3 orang Checker. Maka karyawan yang bersangkutan dikenakan sanksi
sebagai berikut:

Nama Droppoint Posisi Jenis Pelanggaran Sanksi

FRAUD
ADE DWI FADHILLAH S HAMPARAN_PERAK SPRINTER SP
PROSES KERJA
HENGKY
HAMPARAN_PERAK ASISTEN SPV PROSES KERJA SP
SIMANGUNSONG
MUHAMMAD WIRA F HAMPARAN_PERAK CHECKER PROSES KERJA SP
RIDHO RAMADHAN HAMPARAN_PERAK CHECKER PROSES KERJA SP
SAIFUL AKBAR HAMPARAN_PERAK SPRINTER FRAUD SP
USEVTO SILABAN HAMPARAN_PERAK CHECKER PROSES KERJA SP
WANDA IMAM SUSILA HAMPARAN_PERAK SPRINTER FRAUD SP
Tabel 1.3

Dengan Hasil Audit tersebut selaku penanggung jawab Droppoint yakni Personal In
Charge, Supervisor dan Assistant Supervisor dapat bertanggung jawab atas Kerugian tersebut
kepada Perusahaan PT. Jetindo Nagasakti Transekspress.

Internal Audit Department: Mengetahui,

1. Try Octari Asst. Supervisor
2. Diza Rahma Vania

Hengki Simangunsong

Tembusan :
1. Person In Charge
2. Supervisor

7 | P a g e Jl Brigjend Katamso No.489 – 490 Medan Kel. Sei Mati Kec.Medan Maimun