POLDA METRO JAYA s.d.

BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2024

 REALISASI ANGGARAN POLDA METRO JAYA
S.D. BULAN FEBRUARI T.A. 2024
NO. KODE PROGRAM PAGU REALISASI %
NO. JENIS BELANJA PAGU REALISASI % 1. 060.01.BD PROFESIONALISME SDM POLRI 67.349.296.000 7.319.380.665 10,87
SUMBER
KODE PAGU REALISASI %
1. BELANJA PEGAWAI 2.286.513.977.000 334.237.580.729 14,62 2. 060.01.BI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 359.955.365.000 42.130.829.298 11,70 DANA
A RM 3.311.984.572.000 457.540.089.745 13,81
2. BELANJA BARANG 1.021.027.535.000 107.605.810.516 10,54 3. 060.01.BP MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA POLRI 642.682.476.000 49.549.915.132 7,71
D PNBP 245.961.985.000 4.666.000.347 1,90
4. 060.01.BQ PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1.022.625.064.000 151.052.514.639 14,77
3. BELANJA MODAL 250.405.045.000 20.362.698.847 8,13
JUMLAH TOTAL 3.557.946.557.000 462.206.090.092 12,99
5. 060.01.WA DUKUNGAN MANAJEMEN 1.465.334.356.000 212.153.450.358 14,48
JUMLAH TOTAL 3.557.946.557.000 462.206.090.092 12,99
JUMLAH TOTAL 3.557.946.557.000 462.206.090.092 12,99

100,00 93,41
90,00 84,11
80,00 77,24
70,33
70,00 63,48
60,00 56,06

50,00 47,15
38,56
40,00
31,63
30,00 21,79
12,42
20,00 12,99
6,59
10,00 5,77
-
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
TARGET REALISASI
 REALISASI ANGGARAN PER-SATKER
S.D. BULAN FEBRUARI T.A. 2024
TOTAL SATKER TOTAL
NO. SATKER POLDA NO.
PAGU REALISASI % SISA KEWILAYAHAN PAGU REALISASI % SISA
1. ROOPS 58.759.675.000 15.254.040.102 25,96 43.505.634.898 1. RES KEP. SERIBU 43.346.435.000 6.882.638.628 15,88 36.463.796.372
2. DITINTELKAM 53.862.592.000 9.224.085.276 17,13 44.638.506.724 2. RESTRO DEPOK 155.736.655.000 24.159.727.964 15,51 131.576.927.036
3. SATBRIMOB 153.820.765.000 23.770.645.997 15,45 130.050.119.003 3. RES TANGSEL 124.090.729.000 18.149.447.592 14,63 105.941.281.408
4. ITWASDA 9.264.072.000 1.286.940.262 13,89 7.977.131.738 4. RESTRO JAKTIM 184.335.478.000 26.727.025.088 14,50 157.608.452.912
5. BIDDOKKES 37.132.142.000 5.077.675.253 13,67 32.054.466.747 5. RESTRO JAKUT 129.552.857.000 18.699.757.504 14,43 110.853.099.496
6. DITPAMOBVIT 105.211.007.000 13.972.027.626 13,28 91.238.979.374 6. RESTRO BEKASI 172.119.116.000 24.745.935.617 14,38 147.373.180.383
7. DITRESNARKOBA 46.422.212.000 6.072.169.917 13,08 40.350.042.083 7. RES PEL. TJ. PRIOK 52.775.973.000 7.553.456.073 14,31 45.222.516.927
8. BIDPROPAM 24.603.427.000 3.214.120.648 13,06 21.389.306.352 8. RESTRO BEKKOT 154.790.949.000 21.925.360.305 14,16 132.865.588.695
9. DITRESKRIMUM 103.519.247.000 12.936.375.840 12,50 90.582.871.160 9. RESTA B. SOETTA 53.220.414.000 7.529.987.923 14,15 45.690.426.077
10. DITSAMAPTA 170.478.918.000 20.914.004.301 12,27 149.564.913.699 10. RESTRO TANGKOT 152.757.377.000 21.526.689.601 14,09 131.230.687.399
11. RO SDM 27.481.745.000 3.250.450.574 11,83 24.231.294.426 11. RESTRO JAKSEL 155.416.475.000 21.228.000.346 13,66 134.188.474.654
12. DITRESKRIMSUS 80.460.676.000 9.383.304.530 11,66 71.077.371.470 12. RESTRO JAKBAR 158.358.896.000 20.284.115.064 12,81 138.074.780.936
13. RORENA 7.285.372.000 842.710.026 11,57 6.442.661.974 13. RESTRO JAKPUS 159.680.046.000 20.098.485.999 12,59 139.581.560.001
14. YANMA 26.684.155.000 3.038.031.926 11,39 23.646.123.074 JUMLAH TOTAL 3.557.946.557.000 462.206.090.092 12,99 3.095.740.466.908
15. DITLANTAS 326.115.568.000 36.692.937.334 11,25 289.422.630.666
16. DITPOLAIRUD 45.203.592.000 5.002.228.482 11,07 40.201.363.518
17. BIDHUMAS 9.272.396.000 935.781.591 10,09 8.336.614.409
18. SPN PMJ 43.459.927.000 4.116.380.091 9,47 39.343.546.909
19. ROLOG 441.760.082.000 40.428.862.411 9,15 401.331.219.589
20. SPRIPIM 17.576.969.000 1.522.057.074 8,66 16.054.911.926
21. BIDKUM 5.458.099.000 471.570.171 8,64 4.986.528.829
22. DITBINMAS 14.326.386.000 1.198.725.034 8,37 13.127.660.966
23. BID TIK 26.751.834.000 2.060.430.581 7,70 24.691.403.419
24. BIDKEU 26.854.299.000 2.029.907.341 7,56 24.824.391.659
 REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI
S.D. BULAN FEBRUARI T.A. 2024
BELANJA PEGAWAI SATKER BELANJA PEGAWAI
NO. SATKER POLDA NO.
PAGU REALISASI % SISA KEWILAYAHAN PAGU REALISASI % SISA
1. SATBRIMOB 129.999.695.000 23.056.744.997 17,74 106.942.950.003 1. RES KEP. SERIBU 25.827.529.000 4.309.374.400 16,69 21.518.154.600
2. YANMA 18.316.124.000 2.970.876.926 16,22 15.345.247.074 2. RESTRO BEKKOT 118.267.707.000 18.482.818.498 15,63 99.784.888.502
3. ROOPS 12.891.439.000 2.058.567.102 15,97 10.832.871.898 3. RESTRO TANGKOT 116.881.452.000 18.125.638.035 15,51 98.755.813.965
4. BIDKEU 2.778.548.000 426.538.341 15,35 2.352.009.659 4. RESTRO DEPOK 123.611.079.000 19.110.464.698 15,46 104.500.614.302
5. BIDDOKKES 9.449.775.000 1.416.862.753 14,99 8.032.912.247 5. RES TANGSEL 93.379.375.000 14.238.799.850 15,25 79.140.575.150
6. DITPOLAIRUD 23.209.284.000 3.472.583.132 14,96 19.736.700.868 6. RESTA B. SOETTA 41.579.512.000 6.276.524.323 15,10 35.302.987.677
7. DITINTELKAM 30.522.587.000 4.507.518.168 14,77 26.015.068.832 7. RESTRO JAKPUS 118.821.215.000 17.815.060.046 14,99 101.006.154.954
8. DITRESNARKOBA 36.078.061.000 5.282.361.417 14,64 30.795.699.583 8. RESTRO BEKASI 129.422.638.000 19.326.321.541 14,93 110.096.316.459
9. DITRESKRIMUM 75.339.001.000 11.013.631.980 14,62 64.325.369.020 9. RES PEL. TJ. PRIOK 37.772.961.000 5.493.192.599 14,54 32.279.768.401
10. DITLANTAS 250.708.570.000 36.392.108.443 14,52 214.316.461.557 10. RESTRO JAKSEL 117.077.636.000 16.889.930.913 14,43 100.187.705.087
11. SPN PMJ 17.415.999.000 2.523.714.091 14,49 14.892.284.909 11. RESTRO JAKUT 95.868.105.000 13.580.518.892 14,17 82.287.586.108
12. BIDHUMAS 5.858.640.000 832.687.591 14,21 5.025.952.409 12. RESTRO JAKTIM 148.208.061.000 20.451.819.969 13,80 127.756.241.031
13. BIDPROPAM 21.542.512.000 2.961.690.617 13,75 18.580.821.383 13. RESTRO JAKBAR 119.609.861.000 16.197.353.741 13,54 103.412.507.259
14. SPRIPIM 6.219.137.000 840.288.299 13,51 5.378.848.701 JUMLAH TOTAL 2.286.513.977.000 334.237.580.729 14,62 1.952.276.396.271
15. RORENA 3.749.737.000 502.568.026 13,40 3.247.168.974
16. DITPAMOBVIT 82.233.911.000 11.014.831.388 13,39 71.219.079.612
17. ITWASDA 6.269.325.000 839.258.762 13,39 5.430.066.238
18. BIDKUM 3.545.386.000 471.570.171 13,30 3.073.815.829
19. DITBINMAS 8.044.291.000 1.058.847.034 13,16 6.985.443.966
20. DITRESKRIMSUS 53.104.448.000 6.833.304.530 12,87 46.271.143.470
21. RO SDM 15.355.536.000 1.966.039.574 12,80 13.389.496.426
22. BID TIK 16.187.392.000 2.032.931.581 12,56 14.154.460.419
23. DITSAMAPTA 161.838.999.000 20.297.968.511 12,54 141.541.030.489
24. ROLOG 9.528.449.000 1.166.269.790 12,24 8.362.179.210
 REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG
S.D. BULAN FEBRUARI T.A. 2024
BELANJA BARANG SATKER BELANJA BARANG
NO. SATKER POLDA NO.
PAGU REALISASI % SISA KEWILAYAHAN PAGU REALISASI % SISA
1. ROOPS 45.868.236.000 13.195.473.000 28,77 32.672.763.000 1. RESTRO JAKTIM 36.127.417.000 6.275.205.119 17,37 29.852.211.881
2. DITINTELKAM 21.500.005.000 4.716.567.108 21,94 16.783.437.892 2. RESTRO DEPOK 32.125.576.000 5.049.263.266 15,72 27.076.312.734
3. ITWASDA 2.994.747.000 447.681.500 14,95 2.547.065.500 3. RESTRO JAKUT 33.684.752.000 5.119.238.612 15,20 28.565.513.388
4. BIDDOKKES 27.053.310.000 3.660.812.500 13,53 23.392.497.500 4. RES KEP. SERIBU 17.518.906.000 2.573.264.228 14,69 14.945.641.772
5. DITPAMOBVIT 22.977.096.000 2.957.196.238 12,87 20.019.899.762 5. RES PEL. TJ. PRIOK 15.003.012.000 2.060.263.474 13,73 12.942.748.526
6. RO SDM 12.126.209.000 1.284.411.000 10,59 10.841.798.000 6. RES TANGSEL 30.711.354.000 3.910.647.742 12,73 26.800.706.258
7. ROLOG 184.295.645.000 18.899.893.774 10,26 165.395.751.226 7. RESTRO BEKASI 42.696.478.000 5.419.614.076 12,69 37.276.863.924
8. RORENA 3.535.635.000 340.142.000 9,62 3.195.493.000 8. RESTRO JAKSEL 38.338.839.000 4.338.069.433 11,32 34.000.769.567
9. DITRESKRIMSUS 27.356.228.000 2.550.000.000 9,32 24.806.228.000 9. RESTA B. SOETTA 11.640.902.000 1.253.463.600 10,77 10.387.438.400
10. BIDPROPAM 3.060.915.000 252.430.031 8,25 2.808.484.969 10. RESTRO JAKBAR 38.749.035.000 4.086.761.323 10,55 34.662.273.677
11. DITRESNARKOBA 10.344.151.000 789.808.500 7,64 9.554.342.500 11. RESTRO TANGKOT 35.875.925.000 3.401.051.566 9,48 32.474.873.434
12. DITSAMAPTA 8.639.919.000 616.035.790 7,13 8.023.883.210 12. RESTRO BEKKOT 36.523.242.000 3.442.541.807 9,43 33.080.700.193
13. DITPOLAIRUD 21.994.308.000 1.529.645.350 6,95 20.464.662.650 13. RESTRO JAKPUS 40.858.831.000 2.283.425.953 5,59 38.575.405.047
14. DITRESKRIMUM 28.180.246.000 1.922.743.860 6,82 26.257.502.140 JUMLAH TOTAL 1.021.027.535.000 107.605.810.516 10,54 913.421.724.484
15. BIDKEU 24.075.751.000 1.603.369.000 6,66 22.472.382.000
16. SPN PMJ 26.043.928.000 1.592.666.000 6,12 24.451.262.000
17. SPRIPIM 11.357.832.000 681.768.775 6,00 10.676.063.225
18. BIDHUMAS 3.413.756.000 103.094.000 3,02 3.310.662.000
19. SATBRIMOB 23.821.070.000 713.901.000 3,00 23.107.169.000
20. DITBINMAS 6.282.095.000 139.878.000 2,23 6.142.217.000
21. YANMA 8.368.031.000 67.155.000 0,80 8.300.876.000
22. DITLANTAS 75.406.998.000 300.828.891 0,40 75.106.169.109
23. BID TIK 10.564.442.000 27.499.000 0,26 10.536.943.000
24. BIDKUM 1.912.713.000 - - 1.912.713.000
 REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL
S.D. BULAN FEBRUARI T.A. 2024

BELANJA MODAL
NO. SATKER
PAGU REALISASI % SISA % KETERANGAN

1. ROLOG 247.935.988.000 20.362.698.847 8,21 227.573.289.153 91,79

2. DITINTELKAM 1.840.000.000 - - 1.840.000.000 100,00

3. BIDDOKKES 629.057.000 - - 629.057.000 100,00

JUMLAH TOTAL 250.405.045.000 20.362.698.847 8,13 230.042.346.153 91,87

 REALISASI ANGGARAN DUKOPS & DIREKTIF KAPOLDA
S.D. BULAN FEBRUARI T.A. 2024

01 02
DUKOPS POLDA METRO JAYA DIREKTIF KAPOLDA

PAGU : Rp10.000.000.000 PAGU :Rp23.000.000.000

REALISASI: Rp582.746.500 (5,83%) REALISASI:Rp1.308.125.000 (5,69%)
SISA : Rp9.417.253.500 SISA :Rp21.691.875.000
 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
SATKER JAJARAN POLDA METRO JAYA
KUALITAS
KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PERENCANAAN
DEVIASI NILAI KONVERSI NILAI AKHIR (NILAI
NO SATKER
REVISI PENYERAPAN BELANJA PENYELESAIAN PENGELOLAAN DISPENSASI TOTAL BOBOT TOTAL/KONVERSI BOBOT)
HALAMAN III
DIPA ANGGARAN KONTRAKTUAL TAGIHAN UP DAN TUP SPM
DIPA
1 RESTRO JAKUT 100 100 100 100 100 100 100 75,00 100% 75,00
2 RESTRO JAKSEL 100 100 100 100 100 100 100 75,00 100% 75,00
3 RESTRO BEKASI 100 100 100 100 100 100 100 75,00 100% 75,00
4 RES TANGSEL 100 100 100 100 100 100 100 75,00 100% 75,00
5 RES PEL. TJ. PRIOK 100 100 100 100 100 100 100 75,00 100% 75,00
6 DITRESNARKOBA 100 94,46 100 100 100 100 100 74,45 100% 74,45
7 RESTRO DEPOK 100 88,15 100 100 100 100 100 73,82 100% 73,82
8 RES KEP. SERIBU 100 85,73 100 100 100 100 100 73,57 100% 73,57
9 RESTRO JAKPUS 100 81,96 100 100 100 100 100 73,20 100% 73,2
10 RO SDM 100 81,46 100 100 100 100 100 73,15 100% 73,15
11 RESTRO BEKKOT 100 78,56 100 100 100 100 100 72,86 100% 72,86
12 DITPOLAIRUD 100 78,37 100 100 100 100 100 72,84 100% 72,84
13 RESTRO TANGKOT 100 77,09 100 100 100 100 100 72,71 100% 72,71
14 DITINTELKAM 100 75,73 100 100 100 100 100 72,57 100% 72,57
15 BID TIK 100 73,72 100 100 100 100 100 72,37 100% 72,37
 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
SATKER JAJARAN POLDA METRO JAYA
KUALITAS
KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PERENCANAAN
DEVIASI NILAI KONVERSI NILAI AKHIR (NILAI
NO SATKER
REVISI PENYERAPAN BELANJA PENYELESAIAN PENGELOLAAN DISPENSASI TOTAL BOBOT TOTAL/KONVERSI BOBOT)
HALAMAN III
DIPA ANGGARAN KONTRAKTUAL TAGIHAN UP DAN TUP SPM
DIPA
16 RORENA 100 91,96 100 80,95 100 100 100 72,29 100% 72,29
17 DITRESKRIMUM 100 72,62 100 100 100 99,99 100 72,26 100% 72,26
18 RESTRO JAKBAR 100 65,58 100 100 100 100 100 71,56 100% 71,56
19 RESTA BAND. SOETTA 100 62,85 100 100 100 100 100 71,29 100% 71,29
20 BIDPROPAM 100 61,50 100 100 100 100 100 71,15 100% 71,15
21 RESTRO JAKTIM 100 56,91 100 100 100 100 100 70,69 100% 70,69
22 DITBINMAS 100 55,02 100 100 100 100 100 70,50 100% 70,50
23 SATBRIMOB 100 54,65 100 100 100 100 100 70,47 100% 70,47
24 DITPAMOBVIT 100 53,73 100 100 100 100 100 70,37 100% 70,37
25 YANMA 100 53,08 100 100 100 100 100 70,31 100% 70,31
26 DITLANTAS 100 52,79 100 100 100 100 100 70,28 100% 70,28
27 BIDDOKKES 100 65,31 100 83,67 100 100 100 69,9 100% 69,90
28 SPN PMJ 100 47,17 100 100 100 98,49 100 69,57 100% 69,57
29 ROLOG 100 52,90 100 66,39 100 100 100 66,93 100% 66,93
30 DITRESKRIMSUS 100 100 100 100 0 100 100 65,00 90% 72,22
31 DITSAMAPTA 100 51,80 100 42,86 100 100 100 64,47 100% 64,47
32 ROOPS 100 46,00 100 42,86 100 100 100 63,89 100% 63,89
33 BIDKEU 100 100 100 0 0 100 100 55,00 80% 68,75
34 ITWASDA 100 100 100 0 0 100 100 55,00 80% 68,75
35 BIDKUM 100 74,85 100 0 0 100 100 52,49 80% 65,61
36 SPRIPIM 100 72,60 100 0 0 94,53 100 51,71 80% 64,64
37 BIDHUMAS 100 57,74 100 0 0 100 100 50,77 80% 63,47
REALISASI ANGGARAN OPERASI MANTAP BRATA (OMB)
S.D. BULAN FEBRUARI T.A. 2024
NO. SATKER PAGU REALISASI % SISA %

1. ROOPS POLDA METRO JAYA 28.393.008.000 13.057.066.000 45,99 15.335.942.000 54,01

2. POLRES METRO JAKARTA PUSAT 2.969.343.000 997.040.000 33,58 1.972.303.000 66,42

3. POLRES METRO JAKARTA UTARA 2.640.195.000 2.192.199.000 83,03 447.996.000 16,97

4. POLRES METRO JAKARTA BARAT 2.702.310.000 1.015.424.747 37,58 1.686.885.253 62,42

5. POLRES METRO JAKARTA SELATAN 2.727.525.000 1.764.189.000 64,68 963.336.000 35,32

6. POLRES METRO JAKARTA TIMUR 2.891.115.000 2.380.788.000 82,35 510.327.000 17,65

7. POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK 991.995.000 456.330.000 46,00 535.665.000 54,00

8. POLRES METRO TANGERANG KOTA 2.678.571.000 424.719.000 15,86 2.253.852.000 84,14

9. POLRES METRO BEKASI KOTA 2.439.828.000 753.744.000 30,89 1.686.084.000 69,11

10. POLRES METRO DEPOK 2.426.298.000 1.752.750.000 72,24 673.548.000 27,76

11. POLRESTA BANDARA SOETTA 1.037.874.000 759.543.000 73,18 278.331.000 26,82

12. POLRES TANGERANG SELATAN 2.045.859.000 1.630.242.000 79,68 415.617.000 20,32

13. POLRES METRO BEKASI 3.460.974.000 1.742.007.000 50,33 1.718.967.000 49,67

14. POLRES KEPULAUAN SERIBU 962.106.000 573.795.000 59,64 388.311.000 40,36

JUMLAH TOTAL 58.367.001.000 29.499.836.747 50,54 28.867.164.253 49,46

 PENEKANAN

1.MENGOPTIMALKAN PENYERAPAN ANGGARAN SECARA PROPORSIONAL

SETIAP BULAN BERDASARKAN RENGIAT DAN RENCANA PENARIKAN
DANA (RPD) YANG TELAH DISUSUN PADA HALAMAN III DIPA
RKA;
2.MEMASTIKAN KEMBALI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG
SIFATNYA SEKALIGUS DAN NILAINYA <200JT DISELESAIKAN
PADA TRIWULAN I;
3.MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN OUTPUT DAN OUTCOME KEGIATAN;
4.SECARA AKTIF MELAKUKAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN, TERUNATA YANG TARGET PENYERAPAN
TERJADI DEVIASI SAMPAI DIATAS 5%;
5.MELAKSANAKAN PEMBAYARAN TERHADAP PEKERJAAN YANG TELAH
SELESAI SECARA TEPAT.
 SEKIAN DAN TERIMA KASIH
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN POLDA METRO JAYA