TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN ( PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013
BUPATI LEBONG
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu Alas Laporan Keuangan Pemerinlah Daerah;
18. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 lentang Pedoman
Tala Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
19. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan
alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Alas Penyelengaraan Pemerintah
Daerah;
20. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Oinas Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2012 Tentang Kebijakan
Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2013;
MEMUTUSKAN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
BASIi
RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGAWASAN
Pasal2
Pasal3
Pasal 4
Objek Pemeriksaan :
a. Semua SKPD di lingkungan Pemerinlahan Kabupalen lermasuk Unit Kerja/Unil Pelaksana Teknis
dibawahnya;
b. Perusahaan Daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten;
c. Kecamatan;
d. Desa/Kelurahan;
e. Pelaksana Tugas Pembantuan dari APBD Kabupaten di Desa Kelurahan;
f. Pelaksana Tugas Pembantuan dengan Sumber anggaran APBN dan/atau APBD Provinsi
berdasarkan pelimpahan/Joint Audit;
BAB Ill
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pasal 5
(1) Pemeriksaan dilakukan oleh lnspektorat dengan mengacukan kepada PKPT dan POP.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah,
keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintah;
b. Pemeriksaan dana dekonsentasi ; dan
c. Pemeriksaan tugas perbantuan ;
Pasal6
(1) Pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam PKPT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2) Setiap pelaksanaan pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus/kasus harus dibentuk Tim
yang didukung dengan Surat Perintah dari Bupati Lebong, SEKDA/Asisten/lnspektur;
(3) Setiap hasil pelaksanaan pemeriksaan harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
baik dalam bentuk surat atau dalam bentuk BAB tergantung banyaknya materi hasil pemeriksaan;
BABIV
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Pasal7
(1) Tindak Ianjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh
mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek
pemeriksaan;
(2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 1 (satu) bulan sejak
Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan;
(3) Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
laporan hasil pemantauan tindak lanjut;
(4) Tingkal penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan o\eh objek pemeriksaan dituangkan dalam
berita acara pemantauan tindak lanjut;
BABV
KOORDINASI PEMERIKSAAN
Pasal 8
(1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, lnspektorat Kabupaten dapat melakukan
koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional lain, seperti lnspektorat Provinsi, BPKP atau
Lembaga Pengawas Fungsional lainnya;
(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan
Bupati;
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal9
(1) Lampiran Pogram Kerja Pengawasan Tahunan lnspektorat Kabupaten Lebong disusun setiap tahun
mengacu pada program kerja instansi Pengawasan yang lebih tinggi;
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan
akan diatur lebih lanjut oleh lnspektur Kabupaten Lebong.
Pasal 10
Peraturan Bupati ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong.
Ditetapkan di Tubei
padatanggal ro April 2013
Diundangkan di Tubei
padatanggal lo Af'riL 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG
AUDITAN JUMLAH
JANUAIU FE8RUARJ MARET AGUSTUS SEPTtMBER otC1'08ER NOPEMBER OESEMBER KITERANGJ
8RlK LHP I II HI IV II Ill I I II Ill IV I I II Ill
I OlNAS, lEM8AGA TEKNIS DAN 8UMO
5ekretarfat DPRD
l,llllpnltukumd,,tlilff~~
b,llclanUmumc!.n~~
·--
Kantor Pe hubu
JUMLAH 74 74
..
NO AUOfTAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUN! JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBEA DESEMBER kETERAN
OBRIK LHP I It Ill IV I II Ill IV I 11111 IV I II Ill IV I II Ill IV 1111 IIIIIV I H HI IV I II Ill IV I II Ill N I II Ill IV I II Ill IV I II Ill fV
II KECAMATAN I I
□•-L
1 R,mbo Pennd1n1 I I
......
•·--
1. 11:.ntor Keamlta~ 1 1
□·-
-~/l(tlurthan 5 5
-
• Puskesmas 1 1
• 8PP1C 1 1
2. UPTD Dlnu Pendldikan 1 1
·PAUD
-Tl(
D·•= FASW~
2
-so
·PKBM
3.SLTPN
4. SMAN/SMKN
,_ Jumlah
5
16 16
5
2
-·
OwTLlf\lOI
......
,_
ll•f-..1...,
1. bntor Kecamatan 1 1
• Deu/Kelurahan 7 7
• Puskesmu 1 I
• BPPK
2. UPTO Olnas Pendldikan
·PAUO
-Tl(
-so 6 6
-PKBM
3.SLTPN
4. SMAN/SMKN
Juml,h 19
' '
I 1
19
ltbon Selato1n
' 1. ~ntor Keaimatan
• Dtu/Kelurthan
1 1
6
• Puskesrrw
• BPPK
'
2
I
2
1
I
2. UPTO Olnu Ptndldikan 1 1
·PAUD
-Tl(
-so 15 15
·PKBM
3 SLTP N
4. SMAN/SMKN ,
2 2
2
Jumlah 100 100
--
-
..
JAOWAL REVIU AUDIT 2013
JUMlAH
10 AUOITAN JANUAIIJ FE~UARI MARET APRIL MEI JUNI I JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER OESEMBER KETERAhG
I II IU N II Ill IV 11111111 rvl I II Ill IV I II Ill IV I II Ill N I II Ill IV I U JU IV I II Ill IV
""
O8RJK I II Ill N I II Ill IV I JI Ill IV I
• Blnairl Kunirw:
1. Kantor Ke<:arnauin 1 .,
- I I I
--- ,_
□-- ...
-
l
• Desa/Kelur1han
• •
□·-
· Pusll:esmu 1 1
•·--
-9Pf'K
2. UPTD Dinis Pendid1kln
·PAUD
D·""""
_,..
.Tl(
--·
·SD 10 10 f.4SWA$
-PKBM D•TIINO lu
]. SLTP N 2 2
4. SMAN/SMKN
5 le"""•Slktl
JulTUh
• • CJ•l\,111,H/U
1. Kantor Keur111un I 1
- Oesa/Kelur1h1n
• l>uskeYrn1s
• •
1 1
• BPPX
2, UPTD Dtnas Penc:Hdikan
-PAUD
· TK
· SD 8 8
·PKBM
3. SLTP N 2 2
4. SMAN/SMKN l l
Jumloh
• •
• LeDONI Tenaah
1. Kantor Keaim1Uln
•Oeu/K~unit\an
- Puskesmas
l
10
l
l
10
l
---- ---
• BPPK
I
2. UPTD Oinas Pendldikan
·PAUO
·TK
......
· SO
l . SlTPN
8
2
8
2
4. SMAN/SMKN 2 2
Jumlah 79 79
..
JADWAL REVIU AUDIT 2013
JUMlAH
AUDITAN JA.NUARI FEBRUAR! MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER KETEAANG
"" 08R!K lHP I II Ill IV I II UI IV I II Ill IV I II UI r,/ I II Ill IV IU Ill JV I II tit IV I II 1H IV I II Ill r'/ I II Ill IV I II Ill IV I II m IV
7
""'"
l. Kantor Kecamatan I I
- I I
--- o ........
·--
• ~sa/KtluraNln
- PuU.esmas
• BPPK
2. UPTO Olnas Ptndldlbn
·PAUD
·TK
• •
1 I
--
.□... .-. . .
0 -•ow
-so • • _
-
fASW.U
•PKBM
3.SLTPN l 1
□•Tl.It~._...
4.SMAN/SMKN I I
Jumlah s s
I Ur11mJaya
l. Klnt0t l(ec,rnai.n
• Desa/Kelurahan
·Pusbsmas
7
1
I l
7
I
---- ----
l l•lwll.olt1U
• BPPK
2, UPTO Olnas Ptndidikan
· PAUO
·TK
·SO s s
·PkBM
3. SLTP N l l
4. SMAN/SMKN 1 1
Jumlah 5 5
9 U!bonauwa
l . KlntOf Keuin'lltan
• ~sa/Kelurahan
• PuU.esmas
I
10
l
l
10
l
----
• BPPK
I
2. UPTO Olnas PencHdlk.an
·PAUO
·TK
· SO 13 13
·PK8M
3.SlTPN 3 3
4. SMAN/SMKN 2 2
Jumiah 75 75
J
·--
~-
..
JAOWAL REVIU Auon 2013
,,..
JUMLAH
MEI
"" AUOfTAN
OBAIK
JANUAAI FEBIIUARI MARET APRIL JUNI I JULI AGUSTVS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER OESEM8ER
I II 1H IV I H !If IV I II Ill IV I II ut IV I H m IV t I Ill Ill IVI I 11 Ill IV I II Ill IV I U Ill IY I II Ill IV I II Ill IV I II IU IV
KmAAN<:
10 Plnant:&elaDls
1. KantO!' Kecarnau1n
• Dew /Keh.lr1hat1
• Puskesmas
• BPPK
2. UPTO Olnas Pendidibn
· PAUD
l
•
l
l
8
l
I I
-
□--
-
□·-"'
•·-
..
........
D·•=
_
-Tl(
-so 6 6
..
FASWAS
.._
D·•-•
·-
·PKBM
3. SLTP N 2 2
4. SMAN/SMKN 2 2
Jumlah s s
11 L, Atu ll•f'tll.......
1. Kanto, ~rnatan l 1
• DtA/Xe-lur1han 6 6
·Puskesmas l 1
·SPPK
2. UPTO Dlnas Ptndldibn
·PAUO
. Tl(
-so
- PKBM
• 6
3.SLTP N 2 2
4. SMAN/SMKN l l
,J Jumlah 5 5
12 Pelabll
1. K.lntor K~rnatan
• Dtsa/Kelurahiin
-l>uskesmas
1
8
l
l
8
l
-- - -- ---
• BPPK
I
2. Ul>TO OiMS Pendidfli:an
• PA.UC
-nc
·50 7 7
·PKBM
.. ..
3. SLTP N 2 2
4. SMAN/SMKN
Jum!.h
lJ
-- .
..
.., AUDfTAN
JUMLAH
JANUAA1 fEBAUARI MAAET APRIL MEI
JAOWAL REVIU AUOll 2013
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBEA NOPEMBER DESEMBER k£TERANC
OBIUK LHP I II Ill IY I II Ill IV I II HI IV I II Ill IV I II Ill IV t I II Ill IV I II Ill IV I ti HI IV I II Ill IV I II Ill IV I II Ill IV I II Ill IV
13 P~,1n.1Bano
1. KMitOf' iceumaun l l ~-- - - I
---- .........
o□·-
-
• Dew/l(ffl.lrthan 5 5 ,.,.,..
• Puskesm;1s
-
•·-"'
• 8Pt>K
I
2. UPTO Ointis Pendidlkan
·PAUD
-Tl( D••<MI
-so FASWAS
• PKBM D•Tutu11•
.......
3. SlTP N
4. SMA.N/SMKN
Jumlih
TOTAL
6
400
6
400 I I
·--
IEl-t........1.
~-J.,,
1 H. ROSJONSYAH
.J