IDENTIFIKASI TITIK RAWAN PRAKTIK GRATIFIKASI

NAMA UNIT KERJA : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH

PERIODE : TRIWULAN
WAKTU PENYUSUNAN : JANUARI - DESEMBER 2023

Potensi Kemungkinan Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang

No. Proses Bisnis/Layanan Dampak Level Risiko Rencana Target Waktu
Terjadinya Potensi Faktor Penyebab Gratifikasi ada Unit in Charge
Risiko yang Diberikan Gratifikasi Gratifikasi Mitigasi/Perbaikan Mitigasi
Gratifikasi Gratifikasi Manual Otomatis
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Mengingatkan bahwa Sistem pengadaan

Sosialisasi kepada Subbagian
KPPN sudah anti elektronik dengan 31 Maret 2023
Kurangnya pemahaman dari vendor Umum
gratifikasi kepada vendor pembayaran digital
Fee dari vendor dan perlunya komitmen
Proses Pengadaan
1. vendor/pihak 5 5 Tinggi bersama akan pentingnya
Barang/Jasa Penyampaian pesan
ketiga antigratifikasi dalam setiap Sistem pengadaan Membuat dan
proses pengadaan barang/jasa antigratifikasi pada elektronik dengan menetapkan Pakta
Subbagian
30 Juni 2023
media sosial KPPN Umum
pembayaran digital Integritas
Meulaboh

Meulaboh, Februari 2023

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Kurniawan
NIP. 197409071999031001