Tanggal Jumlah Jenis Spp Jenis Spp

Nomor SPP Nomor SPM Nomor Sp2d Nama Lain

Tagihan Tagihan Kode Desc
00360T 00360A 11/22/2023 17,704,000 312 GUP 230621303006648 GU NOV 1
00355T 00355A 11/13/2023 19,716,399 312 GUP 230621303006402 GU OKT-NOV
00305T 00305A 10/18/2023 19,725,787 312 GUP 230621303005750 GU SEPT-OKT
00271T 00271A 9/19/2023 19,573,280 312 GUP 230621303005033 GU AGUS - SEPT
00228T 00228A 8/23/2023 19,715,460 312 GUP 230621303004377 GU Agustus 2
00221T 00221A 8/11/2023 19,785,000 312 GUP 230621303004102 GU Agustus 1
00206T 00206A 8/7/2023 19,640,136 312 GUP 230621303003947 GU Juli - Agustus
00199T 00199A 7/24/2023 19,990,418 312 GUP 230621303003665 GU Juli 1
00182T 00182A 6/26/2023 19,582,777 312 GUP 230621303003220 GU Juni 2
00163T 00163A 6/16/2023 19,507,000 312 GUP 230621303002951 GU Juni 1
00162T 00162A 6/13/2023 15,517,300 312 GUP 230621303002881 GU Mei - Juni
00144T 00144A 5/23/2023 19,860,000 312 GUP 230621303002354 GU Mei 3
00141T 00141A 5/19/2023 18,369,614 312 GUP 230621303002272 GU Mei 2
00139T 00139A 5/16/2023 12,900,000 312 GUP 230621303002226 GU Mei 1
00136T 00136A 5/12/2023 19,240,680 312 GUP 230621303002147 GU April - Mei
00127T 00127A 4/17/2023 10,246,000 312 GUP 230621303001813 GU April 2
00119T 00119A 4/13/2023 15,484,840 312 GUP 230621303001711 GU April 1
00096T 00096A 4/5/2023 18,876,555 312 GUP 230621303001435 GU Maret
00068T 00068A 3/9/2023 12,828,003 312 GUP 230621303000912 GU Feb - Maret
00046T 00046A 2/22/2023 11,679,386 312 GUP 230621303000545 GU Feb 2
00013T 00013A 2/8/2023 15,668,024 312 GUP 230621303000295 GU Feb 1
00009T 00009A 1/30/2023 10,933,714 312 GUP 230621303000147 GU Januari
Rekap GU Setahun

KOMPON
No. URAIAN RINCIAN OUTPUT (RO) AKUN
EN

Pembayaran Belanja Cetak Spanduk dan

1 Konsumsi Pembinaan Desa Cantik Bulan 2907.BMA.006 51 521211
Oktober 2023

Pembayaran Perjalanan Dinas Peserta

2 Sosialisasi dan Pembinaan Desa Cantik Bulan 2907.BMA.006 51 524113
Oktober 2023

Pembayaran Belanja Cetak Spanduk,

3 Konsumsi, dan ATK dalam rangka Pelatihan 2899.BMA.006 51 521211
Survei Neraca Produksi Bulan November 2023

Pembayaran Perjalanan Dinas dan UH Fullday

4 Peserta Pelatihian Survei Neraca Produksi 2899.BMA.006 51 524114
Bulan November 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Printer

5 dalam rangka kegiatan Survei Neraca 2898.BMA.007 53 521252
Pengeluaran Tahun 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Tinta

6 dalam rangka kegiatan Survei Neraca 2898.BMA.007 54 521811
Pengeluaran Tahun 2023

Pembayaran Belanja Cetak Spanduk dan

7 Konsumsi Kegiatan Tim Penilai Internal 2897.BDB.003 51 521211
Pemerintah Kota Bulan Mei 2023

Pembayaran Perjalanan Dinas Peserta

8 Kegiatan Tim Penilai Internal Pemerintah Kota 2897.BDB.003 51 524114
Bulan Mei 2023

Pembayaran Belanja Cetak Spanduk dan

9 Konsumsi Kegiatan Tim Penilai Internal 2886.EDB.961 51 521211
Pemerintah Kota Bulan Mei 2023

Pembayaran Perjalanan Dinas Peserta

10 Kegiatan Tim Penilai Internal Pemerintah Kota 2886.EDB.961 51 524113
Bulan Mei 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Meja dan

11 Kursi dalam rangka Keperluan Kantor BPS 2886.EBA.962 51 521252
Tidore Kepulauan Tahun 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Meja,

12 Kursi, dan Lemari dalam rangka Keperluan 2886.EBD.955 51 521252
Kantor BPS Tidore Kepulauan Tahun 2023

Pembayaran Tagihan Air Kantor BPS Kota

1 2886.EBA.994 2 522113
Tidore Kepulauan Bulan September
 Pembayaran Tagihan Listrik Kantor Bulan
2 2886.EBA.994 2 522111
September BPS Kota Tidore

3 Pembayaran Tagihan Koran Bulan September 2886.EBA.994 2 521111

Pembayaran Tagihan Telepon Bulan

4 2886.EBA.994 2 522112
september
Pembayaran Iuran TV Kabel Bulan September
5 2886.EBA.994 2 521111
BPS Kota Tidore Kepulauan
Pembayaran Belanja Akua Galon, Sabun, dan
6 Tisu dll untuk Keperluan Sehari - hari 2886.EBA.994 2 521111
Perkantoran BPS Kota Tidore Kepulauan
Pembayaran Belanja ATK Kantor BPS Kota
7 2886.EBA.962 51 521811
Tidore Kepulauan
Pembayaran Biaya Pengiriman Dokumen
8 2886.EBA.962 51 521111
barang(bang ijal)

Pembayaran Biaya Servis dan Perbaikan

9 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Roda 2

Pembayaran Bensin dalam rangka

10 2886.EBA.994 2 523121
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4

Pembayaran Biaya BBM dalam rangka

11 2886.EBA.994 2 523121
Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

Pembayaran Biaya pemeliharaan AC Ruang

12 2886.EBA.994 2 523121
IPDS
Pembayaran Belanja Barang berupa Printer
13 dalam rangka kegiatan Survei Neraca Produksi 2899.BMA.006 53 521252
Tahun 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Tinta

14 dalam rangka kegiatan Survei Neraca Produksi 2899.BMA.006 54 521811
Tahun 2023

Pembayaran Belanja Konsumsi Pelatihan

1 Petugas Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) 2904.BMA.006 51 521211
Tahunan 2023
Pembayaran Biaya Perbaikan Saluran Air
2 2886.EBA.994 2 523121
Kantor BPS Kota Tidore Kepulauan

3 Pembayaran Tagihan Telepon Bulan Agustus 2886.EBA.994 2 522112

Pembelian Kertas dan Tinta dalam rangka

4 2886.EBA.962 51 521811
Keperluan Kantor
5 Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Roda 4 2886.EBA.994 2 521111

Pembelian Akua Galon untuk Keperluan Sehari

6 2886.EBA.994 2 521111
- hari Perkantoran BPS Kota Tidore Kepulauan

7 Pembayaran Cetak Spanduk dalam rangka HSN 2886.EBA.994 2 521111

Pembelian colokan listrik ac dalam rangka

8 2886.EBA.994 2 523121
pemeliharaan jaringan listrik
Pembayaran Tagihan Listrik Kantor Bulan
9 2886.EBA.994 2 522111
Agustus BPS Kota Tidore

Pembayaran Biaya Servis dan Perbaikan

10 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Roda 2

Pembayaran Bensin dalam rangka

11 2886.EBA.994 2 523121
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4

Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

12 2886.EBA.994 2 523121
dalam rangka Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

Pembayaran Belanja Spanduk Pelatihan

1 Petugas Survei Kesejahteraan Petani (SKP) 2903.BMA.009 51 521211
Tahun 2023

Pembayaran Bensin dalam rangka

2 2886.EBA.994 2 523121
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4

Pembayaran Bensin dalam rangka

3 2886.EBA.994 2 523121
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2

Pembayaran Biaya Pengiriman dokumen

4 2886.EBA.962 51 521111
pendataan
5 Pembayaran BPJS PPNPN 3 Bulan 2886.EBA.962 51 521111

Pembayaran Servis dalam rangka

6 2886.EBA.994 2 523121
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2

Pembayaran Blanja Perjalanan Dinas Peserta

7 Pelatihan Petugas Survei Industri Mikro dan 2904.BMA.006 51 524114
Kecil (VIMK) Tahunan 2023
Belanja ATK dan Tinta Printer dalam rangka
8 2910.QMA.006 714 B 521811
Sensus Pertanian 2023
Pembayaran Belanja Tisu dan Sabun dalam
9 2886.EBA.994 2 521811
rangka keperluan kantor

1 Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Juli 2023 2886.EBA.994 2

 Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Pelatihan
2 Petugas Sakernas dan Survei Studi EA Agustus 2905.BMA.004 51 521211
2023
Pembayaran Belanja Konsumsi Pelatihan
3 2905.BMA.004 51 521211
Petugas Survei Studi EA Agustus 2023
Pembayaran Belanja Konsumsi Pelatihan
4 Petugas Survei Khusus Tahunan Neraca 2898.BMA.007 51 521211
Pengeluaran Tahun 2023

Pembayaran Belanja ATK Pelatihan Petugas

5 Survei Khusus Tahunan Neraca Pengeluaran 2898.BMA.007 51 521211
Tahun 2023

Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Pelatihan

6 Petugas Survei Khusus Tahunan Neraca 2898.BMA.007 51 521211
Pengeluaran Tahun 2023

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Peserta

7 Pelatihan Petugas Survei Khusus Tahunan 2898.BMA.007 51 524114
Neraca Pengeluaran Tahun 2023

8 Pembayaran Tagihan Telepon Bulan Juli 2886.EBA.994 2 522112

9 Pembayaran Tagihan Koran Bulan Juli 2886.EBA.994 2 521111

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Peserta

10 Pelatihan Petugas Survei Kesejahteraan Petani 2903.BMA.009 51 524114
(SKP) Tahun 2023

Pembayaran Belanja ATK Pelatihan Petugas

11 2903.BMA.009 51 521211
Survei Kesejahteraan Petani (SKP) Tahun 2023

Pembayaran Belanja Perjalanan Petugas

12 2910.QMA.006 714 C 524113
Pelatihan Petugas Pengolahan ST2023

Pembelian Akua Galon untuk Keperluan Sehari

13 2886.EBA.994 2 521111
- hari Perkantoran BPS Kota Tidore Kepulauan

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Peserta

1 Pelatihan Petugas Survei Angkatan Kerja 2905.BMA.004 51 524114
Nasional (SAKERNAS) Agustus 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor
2 2905.BMA.004 51 524113
325.1-325.3/8272/ST/2023 tanggal 02 Agustus
2023

Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Peserta

3 Pelatihan Petugas Survei Studi Enumeration 2905.BMA.004 51 524114
Area (EA) Agustus 2023
 Pembelian Bensin dalam rangka Pemeliharaan
1 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Operasional Roda 4

2 Pembayaran Tagihan Telepon Bulan Juni 2023 2886.EBA.994 2 522112

3 Pembayaran Tagihan air bulan Juni 2023 2886.EBA.994 2 522113

Pembayaran Iuran BPJS Tenaga Kerja Mitra
4 Sensus Pertanian 2023 Bulan Juli sebanyak 75 2910.QMA.006 5 521219
Orang
Pembelian ATK dalam rangka pelatihan
5 2910.QMA.006 714 C 521211
petugas pengolahan ST2023
Pembelian Konsumsi Pelatihan Petugas
6 2910.QMA.006 714 C 521211
Pengolahan ST2023
Pembayaran Penggandaan Kuesioner
7 2910.QMA.006 714 A 521811
Pendataan ST2023-L2
Pembelian Maintenance Box Printer dan
8 2910.QMA.006 714 B 521811
Catridge dalam rangka ST2023
Pembelian Akua Galon, Tisue, dan Plastik
9 Dokumen untuk Keperluan Sehari - hari 2886.EBA.994 2 521111
Perkantoran BPS Kota Tidore Kepulauan
Pembelian Alat tulis kantor dalam rangka
10 2910.QMA.006 714 B 521811
kegiatan ST2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pendataan Survei Kerangka Sampel Area (KSA)
Bulan Juni dan Juli Tahun 2023 Sesuai dengan
11 2910.QMA.010 5 521213
SK nomor 053/SK/8272/KPA/VI/TAHUN 2023
Tanggal 19 Juni 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor
12 281/8272/ST/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan 2910.QMA.010 5 524113
nomor 314/8272/ST/2023 tanggal 24 Juli 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

13 perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 2904.BMA.006 5 524113
277-280/8272/ST/2023 tanggal 22 Juni 2023

Pembelian Bensin dalam rangka Pemeliharaan

1 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Operasional Roda 4

Pembayaran Biaya Servis dan Belanja

2 Sparepart dalam rangka Pemeliharaan 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Operasional Roda 4
 Pembayaran Tagihan Listrik Kantor BPS Kota
3 2886.EBA.994 2 522111
Tidore kepulauan Bulan Juni 2023

Pembayaran Biaya Servis dalam rangka

4 2886.EBA.994 2 523121
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2

Pembelian Bensin dalam rangka Pemeliharaan

5 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Operasional Roda 2

Pembayaran Penggandaan Kuesioner

6 2910.QMA.006 714 A 521811
Pendataan ST2023-L2

7 Pembayaran Tagihan Koran Bulan Juni 2023 2886.EBA.994 2 521111

8 Pembayaran Tagihan TV Kabel bulan Juni 2886.EBA.994 2 521111

Pembayaran Iuran BPJS Tenaga Kerja Mitra

1 Sensus Pertanian 2023 Bulan Juni sebanyak 2910.QMA.006 5 521219
104 Orang
Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 3
2 2907.QMA.009 605 521211
Desa, di Kec. Oba

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pencacahan STKU Triwulan I Tahun 2023
3 Sesuai dengan SK nomor 2902.BMA.004 5 521213
012.1/SK-8272/KPA/I/TAHUN 2023 Tanggal 20
Januari 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pencacahan Survei Perdagangan Antar
4 Wilayah Tahun 2023 Sesuai dengan SK nomor 2902.BMA.004 5 521213
012.1/SK-8272/KPA/I/TAHUN 2023 Tanggal 20
Januari 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pencacahan Survei Pola Distribusi
5 Perdagangan Tahun 2023 Sesuai dengan SK 2902.BMA.004 5 521213
nomor 012.1/SK-8272/KPA/I/TAHUN 2023
Tanggal 20 Januari 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

perjalanan dinas sesuai surat tugas no 94-
98/8272/ST/2023 tgl 22 Februari 2023,
6 2902.BMA.004 5 524113
147/8272/ST/2023 tgl 21 Maret 2023,171-
172/8272/ST/2023 tgl 06 April
2023,217/8272/ST/2023 tgl 12 Mei 2023
 Pembayaran Belanja Barang berupa Honor
Pencacahan Survei Harga Perdagangan Besar
7 (SHPB) April 2023 Sesuai dengan SK nomor 2903.BMA.009 5 521213
012/SK-8272/KPA/I/TAHUN 2023 Tanggal 20
Januari 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pencacahan SPDT IHPB Peiode I Tahun 2023
8 Sesuai dengan SK nomor 2903.BMA.009 5 521213
025/BPS-8272/KPA/II/TAHUN 2023 Tanggal 20
Februari 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pencacahan SHKK Triwulan 2 Tahun 2023
9 Sesuai dengan SK nomor 2903.BMA.009 5 521213
012/BPS-8272/KPA/I/TAHUN 2023 Tanggal 20
Januari 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor
10 2903.BMA.009 5 524113
148/8272/ST/2023 Tanggal 21 Maret 2023 dan
165-168/8272/ST/2023 Tanggal 03 April 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pendataan Survei Statistik Keuangan BUMD
11 Sesuai dengan SK nomor 2908.BMA.004 5 521213
036.1/SK/BPS/8272/KPA/III/TAHUN 2023
Tanggal 01 Maret 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pendataan Survei Statistik Keuangan
Pemerintah Desa K-3 Tahun 2023 Sesuai
12 2908.BMA.004 5 521213
dengan SK nomor
036.1/SK/BPS/8272/KPA/III/TAHUN 2023
Tanggal 01 Maret 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pendaatn Survei VHTS Bulan April 2023 Sesuai
13 2908.BMA.004 5 521213
dengan SK nomor 011/SK-8272/KPA/I/TAHUN
2023 Tanggal 20 Januari 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor
14 2908.BMA.004 5 524113
150/8272/ST/2023 Tanggal 27 Maret 2023 dan
194/8272/ST/2023 Tanggal 03 Mei 2023

Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan

15 2886.EBA.994 2 521111
Bermotor Roda Dua Sebanyak 4 Unit
 Pembayaran Belanja Barang berupa Honor
Pemutakhiran Ubinan Subround II Tahun 2023
16 Sesuai dengan SK nomor 2910.QMA.007 5 521213
008/SK-8272/KPA/I/TAHUN 2023 Tanggal 20
Januari 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

17 perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 2910.QMA.007 5 524113
185/8272/ST/2023 Tanggal 14 April 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

18 perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 2910.QMA.010 5 524113
220/8272/ST/2023 Tanggal 15 Mei 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Uang

Harian Paket Meeting Rakorfas sesuai surat
19 2907.QMA.009 605 524114
tugas nomor 175-182/8272/ST/2023 Tanggal
12 April 2023

Pembayaran Tagihan Air PDAM Kantor BPS

20 2886.EBA.994 2 522113
Kota Tidore kepulauan Bulan Mei 2023

Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Mei Kantor

21 2886.EBA.994 2 522111
BPS Kota Tidore
Pembayaran Tagihan Telpon dan Internet
22 Indihome Bulan Mei Kantor BPS Tidore 2886.EBA.994 2 522112
kepulauan Tahun 2023

Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan

23 untuk (3 Orang) 1 Pramubakti dan 2 Satpam di 2886.EBA.994 521111
bulan Mei dan Juni 2023 BPS Tidore Kepulauan

Pembayaran Biaya Kebersihan dalam rangka

24 2907.QMA.009 605 521219
Rapat Koordinasi Fasilitator Regsosek

Pembelian Barang Persediaan ATK Kantor

1 2907.QMA.009 605 521811
dalam rangka FKP
Pembayaran Biaya Cetak Spanduk Pelatihan
2 2910.QMA.006 714 521211
Sensus Pertanian 2023
Pembayaran Biaya Cetak Nametag Petugas
3 2910.QMA.006 714 521211
Pelatihan Sensus Pertanian 2023

Pembelian Barang Persediaan ATK Kantor

4 2910.QMA.006 714 521811
dalam rangka Persiapan Sensus Pertanian

Pembayaran Cetak Spanduk Pelatihan ASFAS

5 2907.QMA.009 605 521211
FKP Regsosek
Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 7
6 2907.QMA.009 605 521211
Desa, di Kec. Oba Selatan
 Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 2
7 2907.QMA.009 605 521211
Desa dan 1 Kelurahan, di Kec. Oba

Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 6

8 2907.QMA.009 605 521211
Desa dan 1 Kelurahan, di Kec. Oba Tengah

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor
9 221.3-221.5/8272/ST/2023 tanggal 17 Mei 2910.QMA.006 714 524113
2023 dan 222.2-222.3/8272/ST/2023 tanggal
17 Mei 2023

Pembayaran Tagihan Air PDAM Kantor BPS

1 2886.EBA.994 2 522113
Kota Tidore kepulauan Bulan April 2023

2 Pembayaran Pembelian Tinta Printer 2886.EBA.962 51 521811

Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 1

3 2907.QMA.009 605 521211
Kelurahan dan 5 Desa di Kec. Oba Utara

Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 2

4 2907.QMA.009 605 521211
Desa di Kec. Tidore Selatan

Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 1

5 2907.QMA.009 605 521211
Kelurahan di Kec. Tidore Timur

6 Cetak Spanduk Hari Jadi Kota Tidore 2886.EBA.994 2 521111

Pembelian Bensin dalam rangka Pemeliharaan

7 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Operasional Roda 2

Pembelian Bensin dalam rangka Pemeliharaan

8 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Operasional Roda 4

Pembelian Air Minum AQUA Galon untuk

9 Keperluan Sehari - hari Perkantoran BPS Kota 2886.EBA.994 2 521111
Tidore Kepulauan

10 Pembayaran Tagihan Koran Kantor 2886.EBA.994 2 521111

11 Biaya Pengiriman Barang Pelatihan ST ke Sofifi 2886.EBA.962 2 521111

Pembayaran Biaya Konsumsi Rakorfas

1 2907.QMA.009 605 521211
Regsosek di Kec. Oba Utara

Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 1

2 2907.QMA.009 605 521211
Kelurahan dan 6 Desa di Kec. Oba Utara
 Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 8
3 2907.QMA.009 605 521211
Desa di Kec. Oba

Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 6

4 2907.QMA.009 605 521211
Kelurahan di Kec. Tidore Selatan

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

1 perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 2910.QMA.010 5 524113
174/8272/ST/2023 tanggal 06 April 2023

2 Pembelian Barang Persediaan ATK Kantor 2907.QMA.009 605 521811

Pembayaran Tagihan Koran Bulan April Kantor

3 2886.EBA.994 2 521111
BPS Kota Tikep

Pembelian Bensin dalam rangka Pemeliharaan

4 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Operasional Roda 4

Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 4

5 2907.QMA.009 605 521211
Kelurahan di Kec. Tidore
Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 4
6 2907.QMA.009 605 521211
Desa di Kec. Oba Tengah

Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 6

7 2907.QMA.009 605 521211
Kelurahan di Kec. Tidore Timur

Pembayaran Tagihan Air PDAM Kantor BPS

8 2886.EBA.994 2 522111
Kota Tidore kepulauan Bulan April 2023

Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di

1 2907.QMA.009 605 521211
10 Kelurahan dan 4 Desa di Kec. Tidore Utara

Pembayaran Biaya Servis dan Perbaikan

1 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Roda 2

Pembelian Bensin dalam rangka Pemeliharaan

2 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Operasional Roda 4

Pembelian Air Minum AQUA Galon untuk

3 Keperluan Sehari - hari Perkantoran BPS Kota 2886.EBA.994 2 521111
Tidore Kepulauan

Pembayaran Iuran BPJS Tenaga Kerja Asisten

4 Fasilitator dan Administrator Mitra sebanyak 2907.QMA.009 605 521219
17 Orang

Rekap Pembayaran Pembelian Bensin

5 Kendaraan Bermotor Roda 2 Sebanyak 9 2886.EBA.994 2 523121
Motor
 Pembayaran Iuran TV Kabel Kantor BPS Tidore
6 2886.EBA.994 2 521111
Kepulauan Bulan April 2023
Pembayaran Retribusi Sampah Bulan Maret-
7 2886.EBA.994 2 521111
Mei 2023
Pembayaran Biaya Konsumsi RAKORFAS di
8 2907.QMA.009 605 521211
Kecamatan Tidore Selatan dan Tidore
Pembayaran Biaya Konsumsi FKP Regsosek di 7
9 2907.QMA.009 605 521211
kelurahan, di Kec. Tidore
Pembayaran Biaya Konsumsi FKP di Desa Yehu,
10 2907.QMA.009 605 521211
Akeguraci, dan Fanaha

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

11 perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 2904.BMA.006 5 524113
158-160/8272/ST/2023 tanggal 29 Maret 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pencacahan Survei Industri Mikro Kecil (VIMK)
12 Triwulan I Tahun 2023 Sesuai dengan SK 2904.BMA.006 5 521213
nomor 021/BPS-8272/KPA/II/TAHUN 2023
Tanggal 20 Februari 2023

Pembayaran Tagihan Telpon dan Internet

13 Indihome Bulan April Kantor BPS Tidore 2886.EBA.994 2 522112
kepulauan Tahun 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

1 perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 2904.BMA.006 5 524113
146/8272/ST/2023 tanggal 16 Maret 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

2 perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 2904.BMA.006 5 524113
158-160/8272/ST/2023 tanggal 29 Maret 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pencacahan Survei Konstruksi Perorangan
3 (SKP-S) Tahun 2023 Sesuai dengan SK nomor 2904.BMA.006 5 521213
024/SK-8272/KPA/II/TAHUN 2023 Tanggal 20
Februari 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

4 perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 2899.BMA.006 5 524113
154/8272/ST/2023 tanggal 29 Maret 2023
 Pembayaran Belanja Barang berupa biaya
perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 99-
5 100/8272/ST/2023 tanggal 27 Februari 2023 2898.QMA.008 5 524113
dan 151-152/8272/ST/2023 tanggal 20 Maret
2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

6 perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 2898.BMA.007 5 524113
156/8272/ST/2023 tanggal 29 Maret 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor
7 2903.BMA.009 5 524113
133/8272/ST/2023 tanggal 03 Maret 2023 dan
134/8272/ST/2023 tanggal 03 Maret 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pencacahan Survei Harga Perdagangan Besar
8 (SHPB) Maret 2023 Sesuai dengan SK nomor 2903.BMA.009 5 521213
012/SK-8272/KPA/I/TAHUN 2023 Tanggal 20
Januari 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa biaya

9 perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 2903.BMA.009 5 524113
130-132/8272/ST/2023 tanggal 01 Maret 2023

Pembayaran Belanja Barang berupa Honor

Pendaatn Survei VHTS Bulan Maret 2023
10 Sesuai dengan SK nomor 2908.BMA.004 5 521213
011/SK-8272/KPA/I/TAHUN 2023 Tanggal 20
Januari 2023

Pembelian Bensin dalam rangka Pemeliharaan

11 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Operasional Roda 4

Pembelian Air Minum AQUA Galon untuk

12 Keperluan Sehari - hari Perkantoran BPS Kota 2886.EBA.994 2 521111
Tidore Kepulauan

Pembelian Barang Persediaan ATK dalam

13 rangka Persiapan Forum Konsultasi Publik 2907.QMA.009 605 521811
(FKP) Kantor BPS Tidore Kepulauan

Pembayaran Iuran TV Kabel Kantor BPS Tidore

1 2886.EBA.994 2 521111
Kepulauan Bulan Maret 2023

2 Pembayaran Tagihan Koran Kantor 2886.EBA.994 2 521111

 Pembayaran Belanja Barang berupa biaya
3 perjalanan dinas sesuai surat tugas nomor 2907.QMA.009 605 524114
173/8272/ST/2023 tanggal 06 April 2023

Belanja Barang Kabel Rol dalam rangka

4 2886.EBA.994 2 523121
Pemeliharaan Jaringan Listrik Kantor

Pembayaran Perbaikan Pintu Pagar Kantor

5 2886.EBA.994 2 523111
dalam rangka Pemeliharaan Halaman Kantor

Cetak Spanduk Forum Komunikasi Publik (FKP)

6 2907.QMA.009 605 521211
Regsosek
Belanja ATK Pelatihan Petugas Asisten
7 2907.QMA.009 605 521211
Fasilitator (Asfas) FKP Regsosek

8 Keperluan Sehari2 2886.EBA.994 2 521111

Keperluan
Pembayaran Iuran TV Kabel Kantor BPS Tidore
sehari-hari
1 Kepulauan Bulan Desember 2022, Bulan 2886.EBA.994 2
perkantora
Januari 2023 dan Bulan Februari 2023
n

Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4

2 2886.EBA.994 2 523121
(Item 000355)

Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan

untuk (3 Orang) 1 Petugas kebersihan dan 2
3 2886.EBA.994 521111
Pramubakti bulan Februari BPS Tidore
Kepulauan

Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

4 dalam rangka Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 2886.EBA.994 2 523121
Bulan Februari

Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

5 dalam rangka Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 2886.EBA.994 2 523121
Bulan Maret

Pembayaran Biaya Servis dan Perbaikan

6 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Roda 2

Pembayaran Tagihan Air PDAM Kantor BPS

7 2886.EBA.994 2 522113
Kota Tidore kepulauan Bulan Maret 2023

Pembayaran Biaya Transport Pelatihan

8 2903.BMA.009 51 524114
Petugas SPDT IHPB Tahun 2023
9 Belanja Konsumsi Briefing SPDT IHPB 2903.BMA.009 51 521211
10 Pembelian Barang Persediaan ATK Kantor 2886.EBA.962 51 521811
 Pembayaran Transport Lokal Sesuai Surat
11 071/8272/ST/2023 Tanggal 21 Februari 2023 2908.BMA.004 5 524113
(Translok VHT-S)

Pembayaran Transport Lokal Sesuai Surat

12 093/8272/ST/2023 Tanggal 21 Februari 2023 2908.BMA.004 5 524113
(Perjadin Survei VHTS)

Pembayaran Tagihan Telpon dan Internet

13 Indihome Bulan Maret Kantor BPS Tidore 2886.EBA.994 2 522112
kepulauan Tahun 2023
Pembayaran cetak Spanduk Untuk Pelatihan
14 2906.BMA.006 51 521211
SUSENAS

Keperluan
Pembayaran Pembelian Keperluan Kantor
sehari-hari
15 Berupa Bendera Merah Putih Ukuran Besar 2886.EBA.994 2
perkantora
terlampir
n

Pembayaran cetak Spanduk Untuk Pelatihan

16 2903.BMA.009 51 521211
SPDT IHPB
Pembelian Keperluan Kantor Berupa Aqua
17 2886.EBA.994 2 2
Gelon (000336)
Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret
18 2886.EBA.994 2 522111
Kantor BPS Kota Tidore

Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam

1 2886.EBA.994 2 523121
rangka Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

Pembayaran Biaya Servis dan Perbaikan

2 2886.EBA.994 2 523121
Kendaraan Roda 2

3 Pembelian Barang Persediaan ATK Kantor 2886.EBA.962 51 521811

Pembayaran Belanja Barang Berupa Transport

Lokal Pencacahan dan Pengawasan SHPB
4 Bulan Januari dan SHKK Triwulan I Tahun 2023 2903.BMA.009 5 524113
Bulan Januari 2023 Sesuai Surat Tugas No 9-
18/8272/ST/2023 Untuk 3 orang Pegawai

Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor

Pencacahan Survei Harga Perdagangan Besar
(SHPB) Bulan Januari Tahun 2023 Sesuai SK
5 2903.BMA.009 5 521213
Nomor:012/BPS-8272/KPA/Tahun 2023
Tanggal 20 Januari 2023
 Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor
Dalam Rangka Pencacahan Survei Harga
Perdagangan Besar (SHPB) Bulan Januari
6 2903.BMA.009 5 521213
Tahun 2023 Sesuai SK No
12/BPS-8272/KPA/I/2023 Tanggal 03 Januari
2023

Pembayaran Belanja Barang Berupa Transpor

Lokal Pencacahan SHPB Bulan Januari dan
7 SHKK Triwulan I Tahun 2023 Sesuai Surat 2903.BMA.009 5 524113
Tugas Nomor: 7-8/8272/ST/2023 Tanggal 03
Januari Tahun 2023

Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor

Pencacahan Survei VHT-S Bulan Januari Tahun
8 2023 Sesuai SK 2908.BMA.004 5 521213
Nomor:11/BPS/-8272/KPA/I/Tahun 2023
Tanggal 20 Januari 2023

Pembayaran Tagihan Listrik Kantor BPS Kota

9 2886.EBA.994 2 522111
Tidore Bulan Februari Tahun 2023

Tagihan Internet Indihome Bulan Februari

10 2886.EBA.994 2 522112
Kantor BPS Tidore kepulauan Tahun 2022

Tagihan Air PDAM Kantor BPS Kota Tidore

11 2886.EBA.994 2 522113
kepulauan Bulan Februari 2023
Pembelian Keperluan Kantor Berupa Aqua
12 2886.EBA.994 2 2
Botol Dan minuman
13 Kue Rapat 2886.EBA.962 51 521211

14 Pembayaran Tagihan Koran Kantor 2886.EBA.994 2 521111

Pembayaran Belanja Pemeliharaan dan

1 Perbaikan AC Kantor BPS Kota Tidore 2886.EBA.994 2 523121
Kepulauan

Pembelian Fitting Tempel untuk Kantor BPS

2 2886.EBA.994 2 523121
Tidore Kepulauan

Pembelian Air Minum AQUA Galon untuk

3 Keperluan Sehari - hari Perkantoran BPS Kota 2886.EBA.994 2 521111
Tidore Kepulauan
 Pembayar
Pembayar
an
an Tagihan
Tagihan
Air PDAM
Air PDAM
Pembayaran Tagihan Air Kantor BPS
Kantor
Pembayaran Tagihan Air PDAM Kantor BPS PDAM Kantor BPS Kota Kota
4 BPS Kota
Kota Tidore kepulauan Bulan Januari 2023 Tidore kepulauan Bulan Tidore
Tidore
Januari 2023 kepulauan
kepulaua
Bulan
n Bulan
Januari
Januari
2023
2023

Pembayaran Tagihan Telpon dan Internet

5 Indihome Bulan Januari Kantor BPS Tidore 2886.EBA.994 2 522112
kepulauan Tahun 2023
Pembelian Barang Persediaan ATK Kantor BPS
6 2886.EBA.962 51 521811
Tidore Kepulauan
Pembelian ATK dalam rangka Pelatihan
7 2905.BMA.004 51 521211
Petugas Sakernas Februari Tahun 2023

Pembayaran Pembelian Bensin dalam rangka

1 2886.EBA.994 2 523121
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 DG

Pembayaran Pembelian Kertas A4 untuk

2 2886.EBA.994 2 521111
keperluan Jilid LK
Pembayaran Responden Role Play Pelatihan
3 2905.BMA.004 51 524113
Sakernas Februari 2023
Rekap Pembayaran Pembelian Bensin
4 Kendaraan Bermotor Roda 2 Sebanyak 9 2886.EBA.994 2 523121
Motor

Pembelian Keperluan kantor berupa Boks

5 2886.EBA.994 2 521111
untuk penyimpanan Dokumen Keuangan

Pembelian Keperluan
Pembelian Keperluan Kantor Berupa Aqua
6 Kantor Berupa Aqua 2 521111
Botol Dan minuman
Botol Dan minuman
Pembayaran Retribusi Sampah Bulan Januari
7 2886.EBA.994 2 521111
Dan Februari
Pembayaran Iuran BPJS PPNPN Sebanyak 3
8 2886.EBA.994 2 521111
Orang
9 Pembelian Persediaan ARK 2886.EBA.962 51 521811

10 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 DG 2886.EBA.994 2 523121

Pembelian Snack Rapat Pertemuan Bersama

11 2886.EBA.962 51 521211
BPS Provinsi Maluku Utara
12 Pembayaran Tagihan Listrik Kantor 2886.EBA.994 2 522111

13 Pembayaran Tagihan Koran Kantor 2886.EBA.994 2 521111

Pembayaran Tagihan Listrik Kantor BPS Kota

1 2886.EBA.994 2 522111
Tidore
Pembelian Air Minum AQUA Galon untuk
2 Keperluan Sehari - hari Perkantoran BPS Kota 2886.EBA.994 2 521111
Tidore Kepulauan
Tagihan Air PDAM Kantor BPS Kota Tidore
3 2886.EBA.994 2 522113
kepulauan Bulan Desember 2022

Tagihan Internet Indihome Bulan Desember

4 2886.EBA.994 2 522112
Kantor BPS Tidore kepulauan Tahun 2022

Pembelian Keperluan Kantor Berupa Cap

5 2886.EBA.994 2 521111
Legalesir

6 Pembayaran Transportasi Pelatihan SAKERNAS 2905.BMA.004 51 524114

7 Pembayaran Konsumsi Pelatihan SAKERNAS 2905.BMA.004 51 521211

8 Pembelian Printer Canon Pixma IP 2770 2886.EBA.994 2 521111

9 Pembelian Printer Canon IP 2770 2886.EBA.994 2 521111

10 Pembelian Cap PPK, Bendahara, Kantor 2886.EBA.994 2 521111

Pembayaran Biayaya cetak spanduk pelatihan

11 SAKERNAS Februari kota Tidopre Kepulauan 2905.BMA.004 51 521211
Tahun 2023
 TGL
Nomor Nomor Tanggal
Detil PEMBUATAN PENERIMA NILAI BRUTO
SPP SPM Tagihan
SPJ

Belanja Konsumsi 17-Nov-23 2,700,000 00360T 00360A 11/22/2023

Transpor Lokal Desa Fanti Dkk 13

17-Nov-23 650,000 00360T 00360A 11/22/2023
Cantik Orang

Belanja Bahan 9-Nov-23 1,950,000 00360T 00360A 11/22/2023

Perjalanan dan UH Widri dkk 3

9-Nov-23 870,000 00360T 00360A 11/22/2023
Pelatihan Orang

Belanja Peralatan dan

7-Nov-23 990,000 00360T 00360A 11/22/2023
Mesin Ekstrakomptabel

Belanja Persediaan 7-Nov-23 400,000 00360T 00360A 11/22/2023

Cetak Spanduk dan

10-Nov-23 875,000 1,025,000 00360T 00360A 11/22/2023
Konsumsi

Tranlok Pembinaan
10-Nov-23 400,000 00360T 00360A 11/22/2023
Sektoral

Cetak Spanduk dan

10-Nov-23 869,000 1,019,000 00360T 00360A 11/22/2023
Konsumsi

Tranlok Pembinaan
10-Nov-23 150,000 00360T 00360A 11/22/2023
Sektoral

Belanja Peralatan dan

17-Nov-23 3,800,000 00360T 00360A 11/22/2023
Mesin Ekstrakomptabel

Belanja Peralatan dan

10-Nov-23 3,750,000 00360T 00360A 11/22/2023
Mesin Ekstrakomptabel

19 Oktober
Biaya Langganan Air PDAM 1,000,200 00355T 00355A 11/13/2023
2023
Belanja Langganan 19 Oktober
PLN 3,910,219 00355T 00355A 11/13/2023
Listrik 2023
NINI
Keperluan Sehari-hari 19 Oktober
KAMARUDDI 250,000 00355T 00355A 11/13/2023
Perkantoran 2023
N
Belanja Langganan 23 Oktober
Kantor Pos 558,980 00355T 00355A 11/13/2023
Telepon 2023
Keperluan Sehari-hari 20 Oktober
40,000 00355T 00355A 11/13/2023
Perkantoran 2023

Keperluan Sehari-hari 20 Oktober

1,554,000 00355T 00355A 11/13/2023
Perkantoran 2023

10 Oktober Toko Rama

ATK 1,392,000 00355T 00355A 11/13/2023
2023 Jaya

Pengiriman Dokumen 40,000 00355T 00355A 11/13/2023

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 3,700,000 00355T 00355A 11/13/2023
Roda 2

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 2,500,000 00355T 00355A 11/13/2023
Roda 4

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 2,681,000 00355T 00355A 11/13/2023
Roda 2
02 Oktober Tidore Jaya
Pemeliharaan AC 300,000 00355T 00355A 11/13/2023
2023 Service

Belanja Peralatan dan

7-Nov-23 990,000 00355T 00355A 11/13/2023
Mesin Ekstrakomptabel

Belanja Persediaan 7-Nov-23 800,000 00355T 00355A 11/13/2023

M. Adil dkk 6
Konsumsi Pelatihan 480,000 00305T 00305A 10/18/2023
Orang

Pemeliharaan Jaringan
450,000 00305T 00305A 10/18/2023
Air
Belanja Langganan
1 558,980 00305T 00305A 10/18/2023
Telepon

Belanja ATK Dukman

1,580,000 00305T 00305A 10/18/2023
dan Computer supplies
Biaya pengurusan pajak
2,604,127 00305T 00305A 10/18/2023
kendaraaan eselon 3

Keperluan Sehari-hari
1 510,000 00305T 00305A 10/18/2023
Perkantoran

Keperluan Sehari-hari
1 170,000 00305T 00305A 10/18/2023
Perkantoran
Pemeliharaan Jaringan
1 350,000 00305T 00305A 10/18/2023
Listik
Belanja Langganan
4,064,680 00305T 00305A 10/18/2023
Listrik
Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 1,620,000 00305T 00305A 10/18/2023
Roda 2

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 2,000,000 00305T 00305A 10/18/2023
Roda 4

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 3,798,000 00305T 00305A 10/18/2023
Roda 2

Cetak Spanduk Rama Printing 180,000 00271T 00271A 9/19/2023

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 3,050,000 00271T 00271A 9/19/2023
Roda 4

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 2,780,000 00271T 00271A 9/19/2023
Roda 2

Pengiriman Dokumen 310,000 00271T 00271A 9/19/2023

BPJS 1,157,520 00271T 00271A 9/19/2023

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 3,939,000 00271T 00271A 9/19/2023
Roda 2

Uang Harian dan M. Adil dkk 6

1,305,000 00271T 00271A 9/19/2023
Perjalanan petugas Orang

ATK dan Komputer

3,731,000 00271T 00271A 9/19/2023
Supplies

ARK 639,000 00271T 00271A 9/19/2023

Belanja Listrik 4,051,680 00228T 00228A 8/23/2023

 RAMA
Cetak Spanduk 300,000 00228T 00228A 8/23/2023
PRINTING

Elvira dkk 11
Konsumsi Pelatihan 1,980,000 00228T 00228A 8/23/2023
Orang

Sunarti dkk 6
Konsumsi Pelatihan 1,120,000 00228T 00228A 8/23/2023
Orang

Sunarti dkk 6
ATK Pelatihan 422,000 00228T 00228A 8/23/2023
Orang

Cetak Spanduk Rama Printing 150,000 00228T 00228A 8/23/2023

Perjalanan Pelatihan Sunarti dkk 3

750,000 00228T 00228A 8/23/2023
Petugas Orang

Belanja Langganan
531,780 00228T 00228A 8/23/2023
Telepon
Keperluan Sehari-hari
250,000 00228T 00228A 8/23/2023
Perkantoran

Perjalanan Pelatihan M. Adil dkk

4,500,000 00228T 00228A 8/23/2023
Petugas SKP 13 Orang

Pengadaan
Upimart 1,950,000 00228T 00228A 8/23/2023
Perlengkapan Pelatihan

Ansar dkk 24
Transpor lokal briefing 3,210,000 00228T 00228A 8/23/2023
Orang

Keperluan Sehari-hari
500,000 00228T 00228A 8/23/2023
Perkantoran

Uang Harian dan

15,450,000 00221T 00221A 8/11/2023
Perjalanan petugas

Translok Responden
600,000 00221T 00221A 8/11/2023
sakernas dan ea

Uang Harian dan

3,735,000 00221T 00221A 8/11/2023
Perjalanan petugas
Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 2,000,000 00206T 00206A 8/7/2023
Roda 4
Belanja Langganan
556,480 00206T 00206A 8/7/2023
Telepon
Biaya Langganan Air 631,800 00206T 00206A 8/7/2023

Asuransi Petugas 1,603,756 00206T 00206A 8/7/2023

Perlengkapan Petugas
1,212,000 00206T 00206A 8/7/2023
Pengolahan
Konsumsi Briefing
1,440,000 00206T 00206A 8/7/2023
Petugas Pengolahan
Pengandaan Kuesioner
3,600,000 00206T 00206A 8/7/2023
L2

Computer Supplies 2,987,100 00206T 00206A 8/7/2023

Keperluan Sehari-hari
780,000 00206T 00206A 8/7/2023
Perkantoran

ATK 1,939,000 00206T 00206A 8/7/2023

Fatmawati
Honor KSA 1,440,000 00206T 00206A 8/7/2023
Muhajir

Fatmawati
Translok KSA 300,000 00206T 00206A 8/7/2023
Muhajir

Yulianti dkk 4
Translok IMK 1,150,000 00206T 00206A 8/7/2023
Orang

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 2,500,000 00199T 00199A 7/24/2023
Roda 4

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 3,517,654 00199T 00199A 7/24/2023
Roda 4
Belanja Langganan
3,386,764 00199T 00199A 7/24/2023
Listrik
Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 2,490,000 00199T 00199A 7/24/2023
Roda 2

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 3,006,000 00199T 00199A 7/24/2023
Roda 2
Pengandaan Kuesioner
4,800,000 00199T 00199A 7/24/2023
L2
Keperluan Sehari-hari
250,000 00199T 00199A 7/24/2023
Perkantoran
Keperluan Sehari-hari
40,000 00199T 00199A 7/24/2023
Perkantoran

Asuransi Petugas 2,222,640 00182T 00182A 6/26/2023

Konsumsi snack dan

2,220,000 00182T 00182A 6/26/2023
makan peserta FKP

Honor pendataan Anjali dkk 3

420,000 00182T 00182A 6/26/2023
lapangan STKU Orang

Anjali dkk 3
Honor PAW 1,105,000 00182T 00182A 6/26/2023
Orang

Anjali dkk 2
Honor Poldis 520,000 00182T 00182A 6/26/2023
Orang

Anjali dkk 3
Translok Mitra 700,000 00182T 00182A 6/26/2023
Orang
 Anjali dkk 3
Honor SHPB 1,265,000 00182T 00182A 6/26/2023
Orang

Anjali
Honor SPDT IHPB 275,000 00182T 00182A 6/26/2023
Soleman

Anjali dkk 3
Honor SHKK 1,105,000 00182T 00182A 6/26/2023
Orang

Anjali dkk 3
Translok Pendataan 650,000 00182T 00182A 6/26/2023
Orang

Isnan Putri
Honor BUMD 65,000 00182T 00182A 6/26/2023
Agustin

Ahmad
Honor K3 120,000 00182T 00182A 6/26/2023
Abdullah

Sarbanun A
Honor VHTS 420,000 00182T 00182A 6/26/2023
Rahman

Isnan dkk 2
Translok 120,000 00182T 00182A 6/26/2023
Orang

Belanja Keperluan
682,588 00182T 00182A 6/26/2023
Perkantoran
 Anjali
Honor Pemutakhiran 238,000 00182T 00182A 6/26/2023
Soleman

Anjali
Translok Pendataan 200,000 00182T 00182A 6/26/2023
Soleman

Bahmid
Translok Pendataan 150,000 00182T 00182A 6/26/2023
Ruslan

Uang Harian Paket Dwi dkk 8

760,000 00182T 00182A 6/26/2023
Meeting Rakorfas Orang

Biaya Langganan Air 914,600 00182T 00182A 6/26/2023

Belanja Langganan
3,874,529 00182T 00182A 6/26/2023
Listrik

Belanja Langganan
506,700 00182T 00182A 6/26/2023
Telepon

BPJS 648,720 00182T 00182A 6/26/2023

Biaya Kebersihan 400,000 00182T 00182A 6/26/2023

Kutansi, Lakban,
97,000 00163T 00163A 6/16/2023
Amplop Besar

Biaya Cetak Spanduk 1,080,000 00163T 00163A 6/16/2023

Biaya Cetak Nametag 60,000 00163T 00163A 6/16/2023

pengadaan atk, kertas

2,880,000 00163T 00163A 6/16/2023
dan bahan cetak

Cetak Spanduk 180,000 00163T 00163A 6/16/2023

Konsumsi snack dan

6,360,000 00163T 00163A 6/16/2023
makan peserta FKP
Konsumsi snack dan
2,700,000 00163T 00163A 6/16/2023
makan peserta FKP

Konsumsi snack dan

5,400,000 00163T 00163A 6/16/2023
makan peserta FKP

Translok Responden
750,000 00163T 00163A 6/16/2023
Roleplay

Biaya Langganan Air 31 Mei 2023 783,300 00162T 00162A 6/13/2023

Computer Supplies 18 Mei 2023 590,000 00162T 00162A 6/13/2023

Konsumsi snack dan

6,180,000 00162T 00162A 6/13/2023
makan peserta FKP

Konsumsi snack dan

1,560,000 00162T 00162A 6/13/2023
makan peserta FKP

Konsumsi snack dan

900,000 00162T 00162A 6/13/2023
makan peserta FKP

Keperluan Sehari-hari
235,000 00162T 00162A 6/13/2023
Perkantoran
Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 3,063,000 00162T 00162A 6/13/2023
Roda 2

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 1,500,000 00162T 00162A 6/13/2023
Roda 4

Keperluan Sehari-hari
256,000 00162T 00162A 6/13/2023
Perkantoran

Keperluan Sehari-hari
250,000 00162T 00162A 6/13/2023
Perkantoran

Pengiriman Dokumen
200,000 00162T 00162A 6/13/2023
dan Publikasi

Konsumsi snack dan

360,000 00144T 00144A 5/23/2023
makan peserta Rakorfas

Konsumsi snack dan

6,660,000 00144T 00144A 5/23/2023
makan peserta FKP
Konsumsi snack dan
6,840,000 00144T 00144A 5/23/2023
makan peserta FKP

Konsumsi snack dan

6,000,000 00144T 00144A 5/23/2023
makan peserta FKP

Translok Pencacahan Bahmid

150,000 00141T 00141A 5/19/2023
KSA Ruslan

pengadaan atk, kertas

1,723,000 00141T 00141A 5/19/2023
dan bahan cetak

Keperluan sehari-hari
250,000 00141T 00141A 5/19/2023
perkantoran
Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 500,000 00141T 00141A 5/19/2023
Roda 4
Konsumsi snack dan
4,020,000 00141T 00141A 5/19/2023
makan peserta FKP
Konsumsi snack dan
3,060,000 00141T 00141A 5/19/2023
makan peserta FKP

Konsumsi snack dan

5,460,000 00141T 00141A 5/19/2023
makan peserta FKP

Belanja Langganan
3,206,614 00141T 00141A 5/19/2023
Listrik

Konsumsi snack dan

12,900,000 00139T 00139A 5/16/2023
makan peserta FKP

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 1,720,000 00136T 00136A 5/12/2023
Roda 2

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 1,600,000 00136T 00136A 5/12/2023
Roda 4

Keperluan Sehari-hari
132,000 00136T 00136A 5/12/2023
Perkantoran

Asuransi Asisten
Fasilitator dan 183,600 00136T 00136A 5/12/2023
Administrator Mitra

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 2,320,000 00136T 00136A 5/12/2023
Roda 2
Keperluan sehari-hari
97,000 00136T 00136A 5/12/2023
perkantoran
Keperluan sehari-hari
292,500 00136T 00136A 5/12/2023
perkantoran

Konsumsi Rapat Koordinasi Fasilitator dan asisten fasilit 1,770,000 00136T 00136A 5/12/2023

Konsumsi snack dan

6,000,000 00136T 00136A 5/12/2023
makan peserta FKP
Konsumsi snack dan
2,280,000 00136T 00136A 5/12/2023
makan peserta FKP

Transport Lokal Restu dkk 3

12 Mei 2023 675,000 00136T 00136A 5/12/2023
Pendataan Orang

Honor Pencacahan Restu dkk 3

12 Mei 2023 1,640,000 00136T 00136A 5/12/2023
VIMK Triwulanan Orang

Belanja Langganan
12 Mei 2023 530,580 00136T 00136A 5/12/2023
Telepon

Transport Lokal Nazilah dkk 3

14-Apr-23 450,000 00127T 00127A 4/17/2023
Pendataan Orang

Transport Lokal Restu dkk 3

14-Apr-23 675,000 00127T 00127A 4/17/2023
Pendataan Orang

Honor Pencacahan
Nazilah dkk 4
Survei Konstruksi 14-Apr-23 2,500,000 00127T 00127A 4/17/2023
Orang
Perorangan (SKP)

Transport Lokal
Rustam M.
Pendataan Survei 14-Apr-23 400,000 00127T 00127A 4/17/2023
Zen
Neraca Produksi
Transpor Pendataan Isnan dkk 2
14-Apr-23 1,020,000 00127T 00127A 4/17/2023
Disagregasi PMTB Orang

Transpor Lokal Mitra

14-Apr-23 Marsuki Rusli 400,000 00127T 00127A 4/17/2023
Pencacahan

Transport Lokal Lubna dkk 2

14-Apr-23 300,000 00127T 00127A 4/17/2023
pendataan Orang

Honor Pencacahan
Ahmad dkk 2
Survei Harga 14-Apr-23 660,000 00127T 00127A 4/17/2023
Orang
Perdagangan Besar

Transpor Pendataan Fanti Hadad

14-Apr-23 830,000 00127T 00127A 4/17/2023
Organik dkk 3 Orang

Ahmad
Honor Pendataan VHTS 14-Apr-23 420,000 00127T 00127A 4/17/2023
Abdullah

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 17-Apr-23 500,000 00127T 00127A 4/17/2023
Roda 4

Keperluan Sehari-hari
17-Apr-23 480,000 00127T 00127A 4/17/2023
Perkantoran

pengadaan atk, kertas

14-Apr-23 1,611,000 00127T 00127A 4/17/2023
dan bahan cetak

Keperluan sehari-hari
40,000 00119T 00119A 4/13/2023
perkantoran
Keperluan sehari-hari
250,000 00119T 00119A 4/13/2023
perkantoran
Perjalanan peserta Penyelenggaraan pelatihan fasilitato10,550,000 00119T 00119A 4/13/2023

Pemeliharaan Jaringan
169,000 00119T 00119A 4/13/2023
Listrik

Pemeliharaan halaman
13-Apr-23 700,000 00119T 00119A 4/13/2023
kantor

Cetak Spanduk 1,440,000 00119T 00119A 4/13/2023

Belanja ATK Pelatihan

1,950,000 00119T 00119A 4/13/2023
Asfas
Keperluan sehari-hari
385,840 00119T 00119A 4/13/2023
perkantoran

Keperluan sehari-hari
15 Maret 2023 120,000 00096T 00096A 4/5/2023
perkantoran

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 3-Apr-23 2,000,000 00096T 00096A 4/5/2023
Roda 4

BPJS 17 Maret 2023 385,840 00096T 00096A 4/5/2023

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 29 Maret 2023 2,714,000 00096T 00096A 4/5/2023
Roda 2

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 29 Maret 2023 2,547,000 00096T 00096A 4/5/2023
Roda 2

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 4-Apr-23 1,105,000 00096T 00096A 4/5/2023
Roda 2

Biaya Langganan Air 4-Apr-23 777,800 00096T 00096A 4/5/2023

Fullday dan Perjalanan Anjali dkk 2

3-Apr-23 340,000 00096T 00096A 4/5/2023
Briefing Orang
Konsumsi Briefing 3-Apr-23 480,000 00096T 00096A 4/5/2023
Alat Tulis Kantor 30 Maret 2023 3,404,500 00096T 00096A 4/5/2023
Transport Lokal Lubna
20 Maret 2023 50,000 00096T 00096A 4/5/2023
Pencacahan Survei KTIP Assegaf

Transpor Organik
20 Maret 2023 Fanti Hadad 50,000 00096T 00096A 4/5/2023
Pendataan Survei KTIP

Belanja Langganan
4-Apr-23 530,580 00096T 00096A 4/5/2023
Telepon

Cetak Spanduk
29 Maret 2023 180,000 00096T 00096A 4/5/2023
Pelatihan

Keperluan sehari-hari
15 Maret 2023 136,000 00096T 00096A 4/5/2023
perkantoran

Cetak Spanduk 29 Maret 2023 100,000 00096T 00096A 4/5/2023

Keperluan sehari-hari
29 Maret 2023 100,000 00096T 00096A 4/5/2023
perkantoran
Belanja Langganan
4-Apr-23 3,855,835 00096T 00096A 4/5/2023
Listrik
Pemeliharaan
Kendaraan Operasional 700,000 00068T 00068A 3/9/2023
Roda 4

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional Bengkel 2,913,300 00068T 00068A 3/9/2023
Roda 2
Toko Rama
Alat Tulis Kantor 03 Maret 2023 1,834,000 00068T 00068A 3/9/2023
Jaya

Transport Lokal Nur Oktami

275,000 00068T 00068A 3/9/2023
pendataan dkk 3 Orang

Honor Pencacahan
22 Februari Sarbanun A
Survei Harga 55,000 00068T 00068A 3/9/2023
2023 Rahman
Perdagangan Besar
Honor Pencacahan Lubna
23 Februari
Survei harga kemahalan Assegaf dkk 2 650,000 00068T 00068A 3/9/2023
2023
konstruksi Orang

Lubna
Transport Lokal 23 Februari
Assegaf dkk 2 300,000 00068T 00068A 3/9/2023
pendataan 2023
Orang

20 Februari Sarbanun A
Honor Pendataan VHTS 420,000 00068T 00068A 3/9/2023
2023 Rahman

Belanja Langganan
3,531,623 00068T 00068A 3/9/2023
Listrik

Belanja Langganan
530,580 00068T 00068A 3/9/2023
Telepon

Biaya Langganan Air 831,000 00068T 00068A 3/9/2023

Keperluan sehari-hari
346,000 00068T 00068A 3/9/2023
perkantoran
Konsumsi Rapat 186,000 00068T 00068A 3/9/2023
Keperluan sehari-hari
250,000 00068T 00068A 3/9/2023
perkantoran

Pemeliharaan Air
- 2,500,000 00046T 00046A 2/22/2023
Conditioner (AC)

Pemeliharaan jaringan
listrik, telepon/fax, 50,000 00046T 00046A 2/22/2023
komputer

Keperluan sehari-hari
480,000 00046T 00046A 2/22/2023
perkantoran
Biaya Langganan Air - 770,200 00046T 00046A 2/22/2023

Belanja Langganan
- 535,686 00046T 00046A 2/22/2023
Telepon

Alat Tulis Kantor 6,293,500 00046T 00046A 2/22/2023

Perlengkapan Pelatihan
ANDALAN CV 1,050,000 00046T 00046A 2/22/2023
Petugas

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional - 1,500,000 00013T 00013A 2/8/2023
Eselon iii

Keperluan sehari-hari
- 150,000 00013T 00013A 2/8/2023
perkantoran

Transport Lokal Responden Role Playing Pelatihan Petug150,000 00013T 00013A 2/8/2023

Pemeliharaan
Kendaraan Operasional - 1,839,200 00013T 00013A 2/8/2023
Roda 2

Keperluan sehari-hari
- 1,800,000 00013T 00013A 2/8/2023
perkantoran

Keperluan sehari-hari
- 370,000 00013T 00013A 2/8/2023
perkantoran

Keperluan sehari-hari
- 195,000 00013T 00013A 2/8/2023
perkantoran
Keperluan sehari-hari
- 771,680 00013T 00013A 2/8/2023
perkantoran
Belanja ARK 3,220,000 00013T 00013A 2/8/2023
Pemeliharaan
Kendaraan Operasional - 186,300 00013T 00013A 2/8/2023
Roda 2

Konsumsi Rapat - 805,000 00013T 00013A 2/8/2023

Belanja Langganan
4,180,844 00013T 00013A 2/8/2023
Listrik
Keperluan sehari-hari
500,000 00013T 00013A 2/8/2023
perkantoran
Belanja Langganan
19 Januari 2023 - 4,692,003 00009T 00009A 1/30/2023
Listrik

Keperluan sehari-hari
19 Januari 2023 - 256,000 00009T 00009A 1/30/2023
perkantoran

Biaya Langganan Air 19 Januari 2023 - 739,800 00009T 00009A 1/30/2023

Belanja Langganan
19 Januari 2023 - 615,911 00009T 00009A 1/30/2023
Telepon

Keperluan sehari-hari
19 Januari 2023 - 50,000 00009T 00009A 1/30/2023
perkantoran
Perjalanan pelatihan
Rustam dkk 2
petugas sakernas 25 Januari 2023 680,000 00009T 00009A 1/30/2023
Orang
februari

Konsumsi Pelatihan
25 Januari 2023 - 1,120,000 00009T 00009A 1/30/2023
Petugas SAK Februari

Keperluan sehari-hari
06 januari 2023 - 990,000 00009T 00009A 1/30/2023
perkantoran
Keperluan sehari-hari
20 Januari 2023 - 990,000 00009T 00009A 1/30/2023
perkantoran
Keperluan sehari-hari
26 Januari 2023 - 700,000 00009T 00009A 1/30/2023
perkantoran

Cetak Spanduk 20 Januari 2023 - 100,000 00009T 00009A 1/30/2023

Jumlah Jenis Spp Jenis Spp
Nomor Sp2d
Tagihan Kode Desc

17,704,000 312 GUP 230621303006648

17,704,000 312 GUP 230621303006648

17,704,000 312 GUP 230621303006648

17,704,000 312 GUP 230621303006648

17,704,000 312 GUP 230621303006648

17,704,000 312 GUP 230621303006648

17,704,000 312 GUP 230621303006648

17,704,000 312 GUP 230621303006648

17,704,000 312 GUP 230621303006648

17,704,000 312 GUP 230621303006648

17,704,000 312 GUP 230621303006648

17,704,000 312 GUP 230621303006648

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,716,399 312 GUP 230621303006402

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,725,787 312 GUP 230621303005750

19,573,280 312 GUP 230621303005033

19,573,280 312 GUP 230621303005033

19,573,280 312 GUP 230621303005033

19,573,280 312 GUP 230621303005033

19,573,280 312 GUP 230621303005033

19,573,280 312 GUP 230621303005033

19,573,280 312 GUP 230621303005033

19,573,280 312 GUP 230621303005033

19,573,280 312 GUP 230621303005033

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,715,460 312 GUP 230621303004377

19,785,000 312 GUP 230621303004102

19,785,000 312 GUP 230621303004102

19,785,000 312 GUP 230621303004102

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,640,136 312 GUP 230621303003947

19,990,418 312 GUP 230621303003665

19,990,418 312 GUP 230621303003665

19,990,418 312 GUP 230621303003665

19,990,418 312 GUP 230621303003665

19,990,418 312 GUP 230621303003665

19,990,418 312 GUP 230621303003665

19,990,418 312 GUP 230621303003665

19,990,418 312 GUP 230621303003665

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,582,777 312 GUP 230621303003220

19,507,000 312 GUP 230621303002951

19,507,000 312 GUP 230621303002951

19,507,000 312 GUP 230621303002951

19,507,000 312 GUP 230621303002951

19,507,000 312 GUP 230621303002951

19,507,000 312 GUP 230621303002951

19,507,000 312 GUP 230621303002951

19,507,000 312 GUP 230621303002951

19,507,000 312 GUP 230621303002951

15,517,300 312 GUP 230621303002881

15,517,300 312 GUP 230621303002881

15,517,300 312 GUP 230621303002881

15,517,300 312 GUP 230621303002881

15,517,300 312 GUP 230621303002881

15,517,300 312 GUP 230621303002881

15,517,300 312 GUP 230621303002881

15,517,300 312 GUP 230621303002881

15,517,300 312 GUP 230621303002881

15,517,300 312 GUP 230621303002881

15,517,300 312 GUP 230621303002881

19,860,000 312 GUP 230621303002354

19,860,000 312 GUP 230621303002354

19,860,000 312 GUP 230621303002354

19,860,000 312 GUP 230621303002354

18,369,614 312 GUP 230621303002272

18,369,614 312 GUP 230621303002272

18,369,614 312 GUP 230621303002272

18,369,614 312 GUP 230621303002272

18,369,614 312 GUP 230621303002272

18,369,614 312 GUP 230621303002272

18,369,614 312 GUP 230621303002272

18,369,614 312 GUP 230621303002272

12,900,000 312 GUP 230621303002226

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

19,240,680 312 GUP 230621303002147

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

10,246,000 312 GUP 230621303001813

15,484,840 312 GUP 230621303001711

15,484,840 312 GUP 230621303001711

15,484,840 312 GUP 230621303001711

15,484,840 312 GUP 230621303001711

15,484,840 312 GUP 230621303001711

15,484,840 312 GUP 230621303001711

15,484,840 312 GUP 230621303001711

15,484,840 312 GUP 230621303001711

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435
18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

18,876,555 312 GUP 230621303001435

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

12,828,003 312 GUP 230621303000912

11,679,386 312 GUP 230621303000545

11,679,386 312 GUP 230621303000545

11,679,386 312 GUP 230621303000545

11,679,386 312 GUP 230621303000545

11,679,386 312 GUP 230621303000545

11,679,386 312 GUP 230621303000545

11,679,386 312 GUP 230621303000545

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

15,668,024 312 GUP 230621303000295

10,933,714 312 GUP 230621303000147

10,933,714 312 GUP 230621303000147

10,933,714 312 GUP 230621303000147

10,933,714 312 GUP 230621303000147

10,933,714 312 GUP 230621303000147

10,933,714 312 GUP 230621303000147

10,933,714 312 GUP 230621303000147

10,933,714 312 GUP 230621303000147

10,933,714 312 GUP 230621303000147

10,933,714 312 GUP 230621303000147

10,933,714 312 GUP 230621303000147