a Persentase rekomendasi izin orang asing 97.00 % Penerbitan Rekomendasi izin orang asing - Jumlah rekomendasi yang diterbitkan Krismon Tri Damayanti, SH
Meningkatnya kualitas pengelolaan
ASN (pengadaan, penempatan,
9
pembinaan dan pengembangan
pegawai)
1. Penyusunan rencana kebutuhan
1. Muhammad Widarto, SH
2. Penyusunan Anjab dan ABK 1. Dokumen Anjab dan ABK
Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan 2. Romadhi, S.Kom
a 100.00 % 3. Pengusulan formasi 107,946,000 2. Surat usul formasi
kerja 3. Presti Susilawati, S.Ap
4. Input formasi ke dalam aplikasi eformasi 3. Hasil input data formasi (eformasi)
4. Recci Nindi, SM
5. Pelaksanaan Seleksi CASN
1. Tindak lanjut / pembahasan laporan
disiplin/ kode etik 1. Dokumen laporan disiplin/ kode etik dan tindak 1. Muhammad Widarto, SH
Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, 2. Tindak lanjut/ usul pemberhentian dan lanjut hasil pemeriksaan 2. Hanik Mukarromah, S.Sos
b 95.00 % 36,180,000
pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti pensiun 2. Keputusan Pyb di bidang disiplin/ kode etik 3. Dr. Zulkhaidir, SHI., MHI
3. Konsultasi dan koordinasi laporan 3. Dokumen pemberhentian dan pensiun pegawai 4. Presti Susilawati, S.AP
hukuman disiplin pegawai
1. Muhammad Widarto, SH
1. Uji kompetensi dalam rangka pemetaan
1. Laporan hasil uji kompetensi pegawai 2. Rika Purwani, SE.,Sy
Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan
c 75.00 63,310,000 2. Dokumen pertimbangan mutasi dari tim penilai 3. Romadhi, S.Kom
jabatan 2. Rapat pertimbangan/ rekomendasi
kinerja/ Baperjakat 4. Hanik Mukarromah, S.Sos
mutasi tim penilai kinerja/ Baperjakat
5. Presti Susilawati, S.Ap
1. Muhammad Widarto, SH
Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang 2. Romadhi, S.Kom
d 80.00 % Survei Indeks Profesionalisme ASN - Laporan hasil survei Indeks Profesionalisme ASN
(minimum 71) 3. Rika Purwani, SE.,Sy
4. Presti Susilawati, S.Ap
TARGET TIME LINE
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN KEGIATAN / PROGRAM ANGGARAN EVIDEN TIM KERJA / PIC
2023 JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1. Penyusunan dokumen rencana
pengembangan kompetensi pegawai 1. Dokumen rencana pengembangan kompetensi 1. Muhammad Widarto, SH
berdasarkan hasil uji kompetensi pegawai 2. Shinta Dewanti, SE
e Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 80.00 % 11,850,000
2. Penugasan Pegawai dalam kegiatan 2. Data Penerbitan Surat Tugas Pengembangan 3. Rika Purwani, SE.,Sy
pengembangan kompetensi kompetensi Pegawai 4. Presti Susilawati, S.Ap
3. Penyelenggaraan Diklat di Tempat Kerja
1. Muhammad Widarto, SH
1. Penilaian angka kredit jabatan fungsional
2. Hanik Mukarromah, S.Sos
2. Penerbitan SK mutasi kepangkatan 1. Data pejabat fungsional yang diterbitkan PAK
3. Romadhi, S.Kom
f Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu 95.00 % pegawai 36,180,000 2. Data pegawai yang diterbitkan SK kenaikan
4. Dr. Zulkhaidir, SHI., MHI
3. Konsultasi dan koordinasi mutasi pangkat
5. H. M. Mukhsin, S. Ag
pegawai
6. Alpian, SE., M.Ak., Ak
1. Muhammad Widarto, SH
1. Tebel data pegawai yang diupdate melalui 2. Hanik Mukarromah, S.Sos
1. Updating data Simpeg Simpeg 3. Romadhi, S.Kom
g Persentase data ASN yang diupdate 90.00 % -
2. Updating data SiASN 2. Tabel data pegawai yang diupdate melalui Si- 4. Shinta Dewanti, S.Sos
ASN/ SAPK 5. Presti Susilawati, S.Ap
6. Rika Purwani, SE.,Sy
Meningkatnya pengelolaan
10 manajemen keuangan yang tertib
sesuai dengan ketentuan
2.Penyusunan LK Semester 1 TA 2023 1. Afifah Mardiah, S.Ag
33,720,000 Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPA-W
3. Penyusunan LK Semester 2 TA 2023 2. Syamsul Bahri, SE
TIM PENILAI :"1. 1. Afifah
Mardiah, S.Ag
4. Undra Deson,S.Kom
Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Sosialisasi Pengendalian Intern Atas 5. Sofi Tahnia Fitri,S.Si.
b 100.00 %
Keuangan (PIPK) Pelaporan Keuangan (PIPK) 6. M. Siddiq, S.HI
7. Shinta Dewanti,SE "8.
Suparno, S.Ag 9. Hendri SE 10
33,720,000 Aplikasi ePIPK, SK, Laporan Umi Jariyah, ST
1. Afifah Mardiah, S.Ag
2. Syamsul Bahri, SE
3. Alpian ,SE.Ak.M.Ak
Monitoring Terhadap satker yang telah
50.00 %
menerapkan PIPK
"
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan "1. Afifah Mardiah, S.Ag
c Presentase Realisasi pelaksanaan anggaran yg optimal 96.59 %
Anggaran TW 1 - TW4 2. Syamsul Bahri, SE
50,000,000 Capaian IKPA per Triwulan
Realisasi TW 1 s.d TW 4 3. Hendri, SE
Bedah DIPA 4. Umi Jariyah, ST
"1. Afifah Mardiah, S.Ag
Monitoring Aset, evaluasi pelaksanaan 2. Hendri, SE
d Presentase penyelesaian kerugian negara 60.00 % - Laporan
anggaran 3. Nurasiah, SE 4. Syamsul Bahri,
SE 5. Umi Jariyah, ST
Meningkatnya pengelolaan BMN
11
yang akuntabel
1. Hendri,
2. Erbina Barasa,
1. Melakukan pembinaan pengelolaan BMN
3. Eka Handayani,
2. Menyusun pemberkasan permohonan
1. SK PSP BMN 2. Inputan Data PSP ke Aplikasi 4. Latip,
Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan PSP BMN untuk Tanah, Bangunan dan
a 90.00 % 45,000,000 SIMAN 3. Kertas Kerja Monitoring PSP BMN 4. 5. Gita,
dan pemanfaatannya Kendaraan ke KPKNL Batam 3. Menyusun
Kertas Kerja Evaluasi PSP BMN 6. Veysi,
draft SK PSP BMN untuk selain TBK 4.
7. Bernadet,
Monitoring Pengelolaan BMN
8. Gde, 9. Umi Jariyah 10. Afifah
Mardiah
TARGET TIME LINE
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN KEGIATAN / PROGRAM ANGGARAN EVIDEN TIM KERJA / PIC
2023 JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1. Melakukan kordinasi dengan pengelolaan
1. Sertipikat tanah 2. Pendataan tanah 3. Daftar
b Persentase tanah yang bersertifikat 80.00 % barang atas permohonan target sertipikasi - 1. Afifah Mardiah 2.Hendri
Tanah yang belum tersertipikasi
tanah 2. Melakukan pendataan tanah
b Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 80.00 % Monitorinbg dan Evaluasi Capaian Kinerja 37,500,000 Laporan Capaian Kinerja Triwulan Recci Nindi
Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi
c Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 95.00 % 37,500,000 Berkas Temuan Hasil Pengawasan 1. Utha Chuandra2. Recci Nindi
Temuan
Meningkatnya kualitas penerapan
13
Reformasi Birokrasi
Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Monitoring Evaluasi Pembangunan ZI Pada
a 95.00 % 37,500,000 LKE PMPZI 1. Utha Chuandra2. Recci Nindi
Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
b Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas 16 Satker Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan ZI LKE PMPZI 1. Utha Chuandra2. Recci Nindi
Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program
c 16 Agen Perubahan Koordinasi Pelaksanaan Agen Perubahan SIAPE 1. Utha Chuandra2. Recci Nindi
kerja
Meningkatnya kualitas perencanaan
14
dan anggaran
1.M. Siddiq
2.Andi Febriana
3.Hairul
4.Elsi Novianti
a Persentase output perencanaan yang berbasis data 95.00 % 1. Pengumpulan Usulan Anggaran 49,760,000 Dokumen Usulan Anggaran 5.Slamet Mulyanto
6.Obed
7. Sofi Tahnia Fitri
8. Terrik
9. Trio Susanto
1.M. Siddiq
2.Andi Febriana
3.Hairul
4.Elsi Novianti
5.Slamet Mulyanto
b Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra 95.00 % 1. Penyusunan Anggaran 79,000,000 Dokumen Penyusunan Anggaran
6.Obed
7. Rahman
8. Terrik
9. Sofi Tahnia Fitri
10. Trio Susanto
1. M. Siddiq
1. Penyusunan SK Kerjasama
c Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti 75.00 % - SK Kerjasama / MOU 2. Trio Susanto
Perencanaan
3. Sofi Tahnia Fitri
Meningkatnya kualitas pemantauan
15 dan evaluasi perencanaan dan
anggaran
1. Monitoring dan Evaluasi Pengisian
1.M. Siddiq
Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang SMART DJA Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengisian
a 95.00 % 55,980,000 2.Elsi Novianti
berkualitas 2. Monitoring dan Evaluasi Pengisian e SMART DJA
Monev Bappenas
1.M. Siddiq
2.Andi Febriana
1. Pendataan Rekomendasi pemantauan, Laporan rekomendasi pemantauan, evaluasi dan
Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana 3.Hairul
b 75.00 % evaluasi dan pengendalian rencana pengendalian rencana pembangunan Nasional yang
pembangunan nasional yang ditindaklanjuti 4.Elsi Novianti
pembangunan nasional yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti
5.Slamet Mulyanto
6.Obed
Meningkatnya kualitas sarana dan
16
prasarana kantor
Dokumen pengadaan : 1. Abu Sufyan, S.Ag
1. Merencanakan pengadaan 1. Lembar identifikasi pengadaan 2. Suparno, S.Ag
a Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar 90.00 % 635,000,000
2. Melaksanakan pengadaan 2. Formulir perencanaan pengadaan 3. Muhammad Miftah Farid
3. RUP 4. Erbina Barasa, S.I.P
TARGET TIME LINE
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN KEGIATAN / PROGRAM ANGGARAN EVIDEN TIM KERJA / PIC
2023 JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Meningkatnya kualitas pengelolaan
17 tata persuratan, arsip dan layanan
pengadaan barang jasa
1. Memberi lembar disposisi pada surat
masuk 1. Dwi Eka Khusniatun, S.St
a Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 100.00 % Buku Agenda dan Lembar Disposisi
2. Mencatat surat masuk pada buku 2. Sheilla Nur Setianingsih, S.I.P
agenda
1. Memindai surat
2. Pengiriman surat melalui 1. Dwi Eka Khusniatun, S.St
b Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 100.00 % E-dokumen
email/whatsapp atau media elektronik 2. Sheilla Nur Setianingsih, S.I.P
lainnya
1. Memindai surat
1. Dwi Eka Khusniatun, S.St
c Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen 100.00 % 2. Mengelompokkan surat berdasarkan Daftar Registrasi Arsip dan E-dokumen
2. Sheilla Nur Setianingsih, S.I.P
klasifikasinya
1. Dokumen persiapan pengadaan (Sepsifikasi
Teknis, HPS, Rancangan Kontrak)
2. Dokumen pemilihan tender (BA hasil pemilihan,
BA hasil negosiasi, BA Evaluasi penawaran, BA
1. Mempersiapkan pengadaan 1. Abu Sufyan, S.Ag
pemberian penjelasan, BA sanggah, laporan hasil
d Persentase menurunnya lelang gagal 90.00 % 2. Pemilihan tender 1,242,900,000 2. Suparno, S.Ag
pemilihan, dokumen penawaran, lembar data
3. Membuat kontrak 3. Muhammad Miftah Farid
pemilihan, instruksi kepada peserta)
3. Dokumen kontrak (surat penunjukan penyedia
barang/jasa, SPK, syarat umum, syarat khusus,
SPMK, BAST, BA pembayaran)
1. Dokumen persiapan pengadaan (Sepsifikasi
Teknis, HPS, Rancangan Kontrak)
2. Dokumen pemilihan tender (BA hasil pemilihan,
BA hasil negosiasi, BA Evaluasi penawaran, BA
1. Mempersiapkan pengadaan 1. Abu Sufyan, S.Ag
pemberian penjelasan, BA sanggah, laporan hasil
e Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding 95.00 % 2. Pemilihan tender 2. Suparno, S.Ag
pemilihan, dokumen penawaran, lembar data
3. Membuat kontrak 3. Muhammad Miftah Farid
pemilihan, instruksi kepada peserta)
3. Dokumen kontrak (surat penunjukan penyedia
barang/jasa, SPK, syarat umum, syarat khusus,
SPMK, BAST, BA pembayaran)
Meningkatnya kualitas pelayanan
18
umum dan rumah tangga
1. Melakukan survei IPAK 1. Hasil survey kepuasan tamu
1. Usman
a Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan 90.00 % 2. Melakukan survei IKM 46,716,000 2. IPAK
3. Menerima kotak saran 3. IKM
Meningkatnya kualitas layanan
19
hubungan masyarakat dan informasi
Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang Pemberitaan/ 1. Peliputan kegiatan. Link pemberitaan
a 13 32,520,000 Mayang Saputri, S.I.Kom
dipublikasi Kegiatan 2. Deep interview pada bidang/bimas
Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang 1. Peliputan kegiatan Link pemberitaan
b 95.00 % Mayang Saputri, S.I.Kom
dicounter 2. Deep interview untuk mengcounter
Meningkatnya kualitas administrasi
21
pendidikan keagamaan
1. Afifah Mardiah, S.Ag
Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan
a 1,083 Orang Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 10,424,226,000 Laporan Realisasi Anggaran 2. Umi Jariyah, ST
dan operasional
3. Nurasiah, SE
1. Pendampingan mata
1. Dokumen berupa: nota
pelajaran yang menggunakan
dinas, surat tugas, instrumen,
bahan belajar berbasis TIK di
Persentase mata pelajaran di madrasah foto kegiatan
Kemenag Kab Karimun
b yang menggunakan bahan belajar berbasis 35.00 % Rp6,680,000 2. Dokumen monitoring berupa: Rizky Perdana Putra
2. Monitoring mata pelajaran
TIK untuk e-pembelajaran nota dinas, surat tugas,
yang menggunakan bahan
instrumen, hasil wawancara,
belajar berbasis TIK di
foto kegiatan
Karimun
Jumlah penyiar agama yang dibina Rencana Kegiatan Siaran Surat permintaan Mengisi
c 1 Orang - Pembimas Penyuluh
kompetensi Agama Katolik di RRI Kegiatan Siaran
Menyesuaikan dengan jumlah
Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang Penyuluh Agama Katolik Non Pembimas Penyuluh Admin
d 40 Kelompok PNS, melalui Pelaporan - Laporan Evaluasi Penyuluhan
diberdayakan SIP2Kat
Kinerja Penyuluh
Meningkatnya kegiatan penyiaran
5
agama di ruang publik
Surat permintaan mengisi siaran
Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan Kegiatan/ Rencana Kegiatan Siaran
a 1 - pembinaan, jadual, konten Pembimas Penyuluh
moderat di media massa dan ruang publik Konten Agama Katolik di RRI pembinaan
Meningkatnya penghormatan atas
keragaman budaya yang merupakan
7
wujud dari implementasi pengamalan
nilai agama
Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang Sinergi dengan Pemberian
a mengandung nilai agama (contoh Pesparawi 1 Kegiatan Bantuan kepada LP3KD 40,000,000 Pembimas Ketua LP3KD
MTQ, STQ, Ustawa dll) Provinsi
Meningkatnya kualitas literasi
8
khasanah budaya bernafas agama