Lampiran I

Struktur Organisasi Dinas Perikanan KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBBAG. PERENCANA, KASUBBAG. UMUM DAN

KEUANGAN DAN DATA STATISTIK KEPEGAWAIAN

KABID. PERIKANAN KABID. PERIKANAN KABID. PENGAWASAN DAN

TANGKAP BUDIDAYA PENINGKATAN DAYA
SAING

KASI. BINA MUTU DAN KASI. PENGAWASAN KASI. PENGELOLAAN

KASI. SARANA DAN PRASARANA KASI. PENGELOLAAN KASI. KENELAYANAN DAN KASI. PRODUKSI DAN KASI. PENGEMBANGAN KASI. PENGEMBANGAN
PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN DIVERSIFIKASI PRODUK SUMBERDAYA KELAUTAN RUANG LAUT
PERIKANAN TANGKAP SUMBER DAYA IKAN USAHA KAWASAN BUDIDAYA SUMBERDAYA MANUSIA
PERIKANAN DAN PERIKANAN

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018

 Lampiran 2
MatriksRenstraTahun 2016-2021

Target Renstra KondisiAkhi Program

NO SasaranStrategis IndikatorKinerjaUtama Sat KondisiAwal
2017 2018 2019 2020 2021 r

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya dan Religius Menuju Buton Utara yang Maju dan Sejahtera
Misi ke -4 : Meningkatkan dan Mendorong tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan yang kteratif dan Produktif berbasis sumberdaya lokal secra berkelanjutan
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil produksi ekonomi kerakyatan

Persentase Jumlah Produksi Pengembangan

Meningkatnya Pendapatan % 51 75 79 80 85 90 90
Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap
1 Masyarakat dari sektor-
sektor Perikanan Persentase Jumlah Produksi Pengembangan
% 56 67 70 72 80 87 87
Perikanan Budidaya perikanan budidaya

Peningkatan budaya
Persentase Cakupan Bina kelautan dan wawasan
% 51 78 85 90 95 100 100
Kelompok Nelayan maritim kepada
masyarakat

Optimalisasi
Persentase Jumlah Konsumsi pengolhan dan
% 65 70 75 80 85 90 90
Ikan pemasaran produksi
perikanan
Nilai Tukar Nelayan

Pemberdayaan
0 0 101 101 104 105 105 Ekonomi Masyarakat
Pesisir

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018

Lampiran :3 RKT 2018
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
RENCANA KERJA TAHUNAN
KABUPATEN BUTON UTARA

NAMA SKPD : DINAS PERIKANAN

RENCANA TAHUN 2018

Indikator Program Hasil
Nomor Kode Program Kegiatan TARGET KEBUTUHAN
Kinerja SUMBER
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7
3,01 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas
% Tertib Penatausahaan
3.01.3.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Perikanan 1.113.631.000 DAU
Persuratan
Dinas
3.01.3.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Perikanan 250 materai DAU
2.496.000
Dinas
3.01.3.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Jumlah jenis Perikanan 2 jenis DAU
48.000.000

3.01.3.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas 19 Kendaraan DAU
Perikanan 7.500.000
Dinas
3.01.3.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Perikanan 26 jenis DAU
43.175.000

Belanja Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Dinas 5 Jenis 12.000.000 DAU
Perikanan

Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Jenis Dinas 2 Jenis 2.5000.000 DAU
Perikanan

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018

 Dinas
3.01.3.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah lembar Perikanan 60000 lbr DAU
25.700.000

Dinas
3.01.3.01.01.01.14 Penyediaan Alat Rumah Tangga Jumlah Jenis Perikanan 10 jenis 0.00 DAU

3.01.3.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah eksamplar Dinas 480 eksamplar DAU
Perikanan 12.000.000

3.01.3.01.01.01.17 Penyediaan Makan Minum Jumlah orang Dinas 190 org DAU
Perikanan 25.330.000

Dinas
3.01.3.01.01.01.18 Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah SPPD 46 org DAU
Perikanan 450.000.000

3.01.3.01.01.01.19 Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Jumlah SPPD Dinas 40 org DAU
Perikanan 130.750.000

3.01.3.01.01.01.20 Penyediaan Jasa Penunjang Program dan Kegiatan Jumlah orang Dinas 34 org DAU
Perikanan 298.400.000

3.01.3.01.01.01.21 Penyediaan jasa Administrasi dan Pelayanan Perkantoran Jumlah orang Dinas 6 orang DAU
Perikanan 57.780.000

% Laporan Aset yang Dinas

3.01.3.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 453.700.000 DAU
sudah baik Perikanan

3.01.3.01.01.02.05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Unit Dinas 1 Unit 49.100.000 DAU
Perikanan
Dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Perikanan 5 Jenis 10.000.000

3.01.3.01.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis Dinas 1 jenis DAU

Perikanan 10.000.000

3.01.3.01.01.02.11 Pengadaan komputer Jumlah Unit Dinas 2 unit DAU

Perikanan 181.600.000

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018

 Pengadaan Alat-alat Studio 68.000.000 DAU

3.01.3.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah jenis Dinas 2 jenis DAU
Perikanan 15.000.000

3.01.3.01.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas Jumlah jenis Dinas 19 unit DAU
Perikanan 120.000.000

% ASN yang datang dan

3.01.3.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas 149.000.000 DAU
pulang tepat waktu
Perikanan

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Unit Dinas 2 Unit DAU

Perikanan 8.000.000

3.01.3.01.01.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pasang Dinas 75 Pasang DAU
Perikanan 91.000.000

3.01.3.01.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Jumlah Pasang Dinas 75 Pasang DAU
Perikanan 50.000.000

% ASN yang mengikuti Dinas

3.01.3.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 133.850.000.00 DAU
Diklat, Bimtek Perikanan

3.01.3.01.01.05.03 Jumlah ASN yang mengikuti Dinas 2 org 133.850.000 DAU

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimtek Perikanan

% Penyampaian Laporan Dinas

3.01.3.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja DAU
Tepat Waktu Perikanan -
dan Keuangan

3.01.3.01.01.06.06 Jumlah Dokumen Dinas 1 dok DAU

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Perikanan -
% Penyampaian Laporan
3.01.3.01.01.07 Program Perencanaan Organisasi Perangkat daerah Dinas DAU
Tepat Waktu -
Perikanan

3.01.3.01.01.07.02 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Jumlah Dokumen Dinas 1 dok DAU
Perikanan -

3.01.3.01.01.07.03 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Jumlah Dokumen Dinas 1 dok DAU
-
Perikanan

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018

3.01.3.01.01.07.04 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Jumlah Dokumen Dinas 1 dok DAU
Perikanan -

3.01.3.01.01.07.05 Jumlah Dokumen Dinas 1 dok DAU

-
Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran(DPPA) Perikanan
cakupan bina kelompok
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim nelayan Kab. Buton
3.01.3.01.01.19
Kepada Masyarakat
394.000.000 DAU
Utara

Kab. Buton
3.01.3.01.01.19.02 Pembinaan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Jumlah Kelompok
Utara
6 kelompok 394.000.000 DAU

Produksi Perikanan
3.01.3.01.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kab. Buton 945.300.000 DAU
Budidaya
Utara

3.01.3.01.01.20.02.02 Pengembangan Bibit Unggul Jumlah Jenis Desa Langere 1 jenis DAU
200.000.000

Pengembangan Sarana Peningkatan produksi dan produktivitas Usaha Perikanan

3.01.3.01.01.20.06.02 Jumlah unit Kab. Buton 3 unit DAU
Budidaya 745.300.000
Utara
Produksi Perikanan
3.01.3.01.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kab. Buton 3.108.492.000 DAU
Tangkap
Utara

3.01.3.01.01.21.01 Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap Jumlah Jenis Kab. Buton 6 kelompok DAU
Utara 788.570.000

3.01.3.01.01.21.06 Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap DAK Jumlah Unit Kab. Buton 48 unit DAU
Utara 1.473.387.000

3.01.3.01.01.21.12 Pembangunan Pelabuhan Perikanan Jumlah unit Mina-minanga 1 Unit DAU

846.535.000

3.01.3.01.01.22 Pengembangan Sistem Penyuluhan perikanan Sistem Penyuluhan DAU

450.000.000

3.01.3.01.01.22.01 Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan Jumlah Dokumen Dinas 1 dok 0.00 DAU
Perikanan

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018

3.01.3.01.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Jumlah Konsumsi Ikan Kab. Buton 475.000.000 DAU
Utara
Pengembangan sarana dan prasarana pengelolahan, Promosi dan Pameran Kab. Buton
3.01.3.01.01.23.02 Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan 475.000.000 DAU
Produk-Produk HasilPerikanan Utara
Jumlah orang Kec. Kulisusu
3.01.3.01.01.23.03 Pelatihan Pengolahan Ikan 40 org 0,00 DAU

Rasio Luas Kawasan

Program Pengembangan kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Budidaya Perikanan Kab. Buton
3.01.3.01.01.24 402.600.000 DAU
tawar terhadap Total Luas Utara
Perairan

3.01.3.01.01.24.01 Kajian Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar Jumlah Dokumen Kab. Buton 1 dok 402.600.000 DAU
Utara
Dinas
3.01.3.01.01.25 Analisis Data Statistik Perikanan Data Perikanan Perikanan 42.504.000 DAU

Dinas
3.01.3.01.01.23.03 Validasi Data Statistik Perikanan Jumlah Dokumen Perikanan 1 dok 42.504.000 DAU

Jumlah 7.493.077.000

Buranga, 16 November 2018

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN BUTON UTARA

SINARIA, S.Pd
NIP. 19641231 198803 2 157

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018

Lampiran :4 RKT 2019
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
RENCANA KERJA TAHUNAN
KABUPATEN BUTON UTARA

NAMA SKPD : DINAS PERIKANAN

RENCANA TAHUN 2018

Indikator Program Hasil
Nomor Kode Program Kegiatan TARGET KEBUTUHAN
Kinerja SUMBER
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7
3,01 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas
% Tertib Penatausahaan
3.01.3.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Perikanan 692.539.000 DAU
Persuratan
Dinas
3.01.3.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Perikanan 250 materai DAU
6.000.000
Dinas
3.01.3.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Jumlah jenis Perikanan 2 jenis DAU
12.900.000

3.01.3.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas 19 Kendaraan DAU
Perikanan 7.500.000
Dinas
3.01.3.01.01.01.09 Penyedia Jasa Perbaikan Kerja Jumlah Jenis Perikanan 2 Jenis 12.000.000 DAU

Dinas
3.01.3.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Perikanan 26 jenis DAU
40.029.000

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018

3.01.3.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah Jenis Dinas 5 Jenis 12.000.000 DAU
Perikanan

Dinas
3.01.3.01.01.01.18 Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah SPPD
Perikanan
46 org 197.650.000 DAU

3.01.3.01.01.01.19 Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Jumlah SPPD Dinas 40 org 29.500.000 DAU
Perikanan

3.01.3.01.01.01.20 Penyediaan Jasa Penunjang Program dan Kegiatan Jumlah orang Dinas 34 org 303.200.000 DAU
Perikanan

3.01.3.01.01.01.21 Penyediaan jasa Administrasi dan Pelayanan Perkantoran Jumlah orang Dinas 6 orang 71.760.000 DAU
Perikanan

% Laporan Aset yang Dinas

3.01.3.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.000.000 DAU
sudah baik Perikanan
Dinas
3.01.3.01.01.02.10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Perikanan 2 Jenis 6.000.000

3.01.3.01.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis Dinas 1 jenis 82.000.000 DAU

Perikanan

3.01.3.01.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas Jumlah jenis Dinas 12 unit 92.000.000 DAU
Perikanan
% ASN yang datang dan
3.01.3.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas 139.250.000 DAU
pulang tepat waktu
Perikanan

3.01.3.01.01.03.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Unit Dinas 2 Unit DAU

Perikanan 8.000.000

3.01.3.01.01.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pasang Dinas 75 Pasang DAU
Perikanan 37.500.000

3.01.3.01.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Jumlah Pasang Dinas 75 Pasang DAU
Perikanan 50.000.000

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018

 % ASN yang mengikuti Dinas
3.01.3.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 25.000.000 DAU
Diklat, Bimtek Perikanan

3.01.3.01.01.05.03 Jumlah ASN yang mengikuti Dinas 1 org 25.000.000 DAU

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimtek Perikanan

% Penyampaian Laporan Dinas

3.01.3.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja DAU
Tepat Waktu Perikanan 2.812.000
dan Keuangan

3.01.3.01.01.06.06 Jumlah Dokumen Dinas 1 dok DAU

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Perikanan 2.812.000
% Penyampaian Laporan
3.01.3.01.01.07 Program Perencanaan Organisasi Perangkat daerah Dinas DAU
Tepat Waktu 10.284.000
Perikanan

3.01.3.01.01.07.02 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Jumlah Dokumen Dinas 1 dok DAU
Perikanan 2.998.000

3.01.3.01.01.07.03 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Jumlah Dokumen Dinas 1 dok DAU
3.940.000
Perikanan

3.01.3.01.01.07.05 Jumlah Dokumen Dinas 1 dok DAU

3.346.000
Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran(DPPA) Perikanan
Produksi Perikanan
3.01.3.01.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kab. Buton 9946.474.000 DAU
Budidaya
Utara

3.01.3.01.01.20.02.02 Pengembangan Bibit Unggul Jumlah Jenis Desa Langere 3 jenis DAU
369.174.000

Pengembangan Sarana Peningkatan produksi dan produktivitas Usaha Perikanan

3.01.3.01.01.20.06.02 Jumlah unit Kab. Buton 3 unit DAU
Budidaya 577.300.000
Utara
Produksi Perikanan
3.01.3.01.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kab. Buton 2.156.412.000 DAU
Tangkap
Utara

3.01.3.01.01.21.01 Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap Jumlah Jenis Kab. Buton 19 kelompok DAU
Utara 656.920.000

3.01.3.01.01.21.06 Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap DAK Jumlah Unit Kab. Buton 48 unit DAU
1.499.492.000

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018

3.01.3.01.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Jumlah Konsumsi Ikan Kab. Buton 438.600.000 DAU
Utara
Pengembangan sarana dan prasarana pengelolahan, Promosi dan Pameran Kab. Buton
3.01.3.01.01.23.02 Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan 438.600.000 DAU
Produk-Produk HasilPerikanan Utara
Dinas
3.01.3.01.01.25 Analisis Data Statistik Perikanan Data Perikanan Perikanan 119.721.000 DAU

Dinas
3.01.3.01.01.25.01 Validasi Data Statistik Kabupaten Jumlah Dokumen Perikanan 1 dok 24.000.000 DAU

Dinas
3.01.3.01.01.25.02 Validasi Data Statistik Perikanan Jumlah Dokumen Perikanan 1 dok 95.721.000

Jumlah 4.711.092.000

Buranga, 22 Januari 2019

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN BUTON UTARA

L.M. KARYA JAYA HASAN, S.Pi., S.Sos

NIP. 19710622 199203 1 007

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018

 Lampiran :4
RencanaAksiIndikatorKinerjaUtamaTahun 2018Lampiran :5
Pengukuran Kinerja UtamaTahun 2018

No Kriteria / Anggaran
SasaranStrategis IndikatorKinerja Target Realisasi % Program
. Kode Pagu Ralisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
PROGRAM UTAMA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS dan IKU 2018

Persentase Jumlah Produksi Perikanan Pengembangan

99.76 Tinggi 3,108,492,000.00 3,100,930,000.00 99.76%
10.230 ton 8.336 ton Perikanan Tangkap
Tangkap
Pengembangan
Persentase Jumlah Produksi Perikanan 1.124,55 90.72 Tinggi 945,300,000.00 857,530,000.00 90.72%
Meningkatnya 2.035 ton Perikanan Budidaya
Budidaya ton
1 Pendapatan Masyarakat
Peningkatan budaya
di sektor-sektor
Persentase Cakupan Bina Kelompok 91.56 Tinggi kelautan dan wawasan 349,000,000.00 319,550,000.00 91.56%
Perikanan 60 klpk 44 klpk
Nelayan maritim kepada
masyarakat
Optimalisasi pengolhan
61,31 36,12 96.87 Tinggi 475,000,000.00 460,129,000.00 96.87%
Persentase Jumlah Konsumsi Ikan dan pemasaran produksi
kg/kap/thn kg/kap/thn
perikanan

Total 4,877,792,000 4,738,139,000 97,14%

LKjIP DINAS PERIKANAN KAB BUTON UTARA 2018