Nomor SOP :

Tgl. disahkan :
Tgl. revisi :
Tgl. diberlakukan :
SOP POLITEKNIK Disahkan oleh : Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura
PENERBANGAN
JAYAPURA

MUSRI KONA, S.T., M.M.Tr.

NIP.19780617 200502 1 001
SOP Pengumpulan Data Dukung dan Evaluasi Terkait dengan Laporan Hasil Audit
Dasar Hukum: Cara Mengatasi:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara Penyusunan laporan kinerja harus didukung dengan data yang akurat
dan tepat waktu

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
4. Peraturan Presiden No.29 Tahun
2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang
Proses Bisnis di Lingkungan
Kementerian Perhubungan

7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor PER-20/PB/2012 Tentang
Pedoman Teknis Penyusunan
Rencana Bisnis
dan Anggaran Satuan Kerja Badan
Layanan Umum;

9. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum. Keuangan
Badan Layanan Umu

10. Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 92 Tahun 2011
tentang Rencana Bisnis dan
Anggaran serta Pelaksanaan
Anggaran Badan Layanan Umum

11. Undang-Undang No. 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor
4286
Keterkaitan: Peralatan:

1. SOP Penyusunan Renstra 1 ATK

2. SOP Penyusunan RSB 2 Komputer/Laptop

3. SOP Penyusunan RBA (Rencana 3 Printer
Bisnis Anggaran)
4. SOP Penyusunan Tarif Layana 4 Jaringan Internet
5. SOP Target Pendapatan
Peringatan:
Apabila penyusunan data laporan
kinerja; terlambat dan tidak terpenuhi
sesuai kebutuhan maka akan
menghambat kelancaran penyusunan
laporan kinerja dan dapat
mengakibatkan keterlambatan
penyampaian dokumen RBA
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan,
maka SOP PenyusunanTarget
Pendapatan tidak terlaksana dengan baik
 Pelaksana Mutu Baku

Direktur Kepala Bagian Pengelola

NO Uraian Jenis Kegiatan Keterangan
Politeknik Umum, Kerja Anggaran/
Kelengkapan Waktu Output
Penerbangan sama dan Penyusun
Jayapura Keuangan Laporan

Memerintahkan Kepala Dokumen

Bagian Umum, Kerja sama Disposisi dari Disposisi dari
dan Keuangan untuk Direktur Politeknik Direktur
1 30 Menit
mengkoordinir Penyusunan Penerbangan Politeknik
Laporan Kinerja Politeknik Jayapura Penerbangan
Penerbangan Jayapura Jayapura

Memerintah Tim
Penyusunan Laporan Kinerja Dokumen
untuk menyusun dokumen Dokumen Disposisi
Disposisi Kepala
RBA Direktur Politeknik
2 30 Menit Bagian Umum,
Penerbangan
Kerja sama dan
Jayapura
Keuangan

Mengumpulkan data dukung

berupa capaian kinerja dan
realisasi anggaran tahun
3 Data Dukung 2 Jam Draft RBA
sebelumnya untuk
penyusunan draft LAKIP,
LAPTAH dan PK

Memeriksa dan menyetujui

draft RBA final untuk Koreksi dan
mendapat bahan masukan
4. Draft RBA 3 Hari
persetujuan dari Direktur draft
Politeknik Penerbangan RBA
Jayapura

Menyetujui dan
5. menandatangani RBA 1 Hari Dokumen RBA
dokumen RBA final