Report
Report
Report
1 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
4 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00 4.200.000,00
5 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumb 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
6 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
8 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
9 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 28.360.000,00 28.360.000,00 0,00 28.360.000,00 0,00
10 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 112.438.000,00 112.438.000,00 0,00 112.438.000,00 0,00
Disetujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan,
KEPALA DESA KAUR KEUANGAN SEKRETARIS DESA