DAFTAR TEMUAN INTERNAL AUDIT/INSPEKSI

(Internal Audit/Inspection Of Ship)

NAMA KAPAL : KM. LUMOSO BAHAGIA CALL SIGN : P N B I
GRT : 3.668 IMO No. : 9491642 PT. TANTO INTIM LINE

DATE : 19 September 2018 Close : 01 Desember 2018

INSPECTED BY , MASTER,

PORT OF INSPECTION
TJ. PERAK SURABAYA

AGUS SUSANTO CAPT. YUDHI ADITYA

CONTAINER CARRIER
I. TEMUAN SAAT ON BOARD
NO. ITEMS REF √ X REMARKS
1. No IMO √
2. SIGN “SAFETY FIRST” di Superstuktur kapal √
3. Tanda selar kapal telah terpasang sesuai ketentuan √

Lambung bebas dari kerusakan struktural dan

4. √
telah ada jaminan dilaksanakan investigasi

Lambung bebas dari percikan minyak, tercat

5. dengan baik telah dilaksanakan investigasi lebih √
lanjut.
Lambung telah dimarking dan penempatan
6. √
marking yang tepat
Petugas jaga dek telah mempersiapkan diri dari
7. √
access yang tidak diijinkan.
8. Buku Tamu telah tersedia √
Accommodation ladders, gangways, pilot ladders
9. dan pilot hoist (pengangkat), tersedia dan dalam √
keadaan siap digunakan.
Semua access dalam keadaan memuaskan,
10. √
termasuk, perbekalan safety net, lifebuoy dan tali.

Fire control Plan diperlihatkan di akomodasi,

11. sebuah Copy juga tersedia di luar dan perlengkapan √
telah dimarking dengan benar.

Check List Audit / Survey Page 1/10

WHEEL HOUSE, NAVIGATION & COMMUNICATION

NO. VIQ (SIRE ITEM) REF √ X REMARKS

12. Prosedur Instruksi navigasi dari Operator √

Log Book Dek dan Mesin, Bell Book telah
terpelihara dengan baik dan rekord yang cukup
13. √
telah mencatat semua kegiatan navigasi termasuk
di laut dan dibawah kendali pilot.
Prosedur pengetesan perlengkapan di anjungan
14. √
sebelum tiba dan berangkat .
15. Pra-tiba, pra-berangkat cheklist √
Ronda kebakaran telah dilaksanakan setelah tugas
16. √
jaga dan telah direcord ke Log Book.

17. Karakteristik Manaouvering kapal √

18. Prosedur perpindahana kemudi Auto ke manual √

Master Standing Orders dan Master Night Orders

19. √
telah dibaca dan dimengerti oleh Perwira Jaga.

20. Record Gyro & Magnetic compass error √

21. R
Record pengoperasian Radio, Radar √
e

Daftar dari lampu suar, table pasang surut, Arus,

22. √
Nautical Almanac, NTM/BPI, Katalog Peta.

Echo sounder telah direcord dengan tanggal dan

23. √ FURUNO – 700
jam penggunaan
24. Passage Plan √
25. GPS telah di adjust sesuai dengan koreksi √ 2 BH : GP-150, WAAS NAVIGATOR
Perlengkapan navigasi sesuai dengan ukuran kapal
26. √
dan siap digunakan.
27. Lampu navigasi dalam keadaan siap digunakan √
Survival Craft portable VHF radio dalam keadaan
28. √ VHF = 2 bh FM-8800 S
siap digunakan dan telah dicharge.
Daftar buku publikasi yang telah ada di kapal
29. √
tersedia (lihat form)
Pyrotechnics termasuk line throwing apparatus
30. √ Line throwing = 4 bh
tidak kadaluarsa dan siap digunakan.
Fixes fire detection dan alarm system dalam
31. X TIDAK BERFUNGSI
keadaan siap digunakan dan ditest secara regular.

Check List Audit / Survey Page 2/10

 32. Emergency Stop Kipas Ventilasi telah dimarking √
33. Call sign kapal dimarking pada ruang radio
√
installasi.
34. Log Book DEK, RADIO terpelihara dengan baik √
35. EPIRB dan peralatan komunikasi lain, lokasinya
√
telah dimarking
36. Radio emergency batteries dalam keadaan
√
memuaskan dan full charge.
SART 2 BUAH dalam keadaan berfungsi dan ditest
37. 1 buah expired maret 2018
setiap bulannya, record terpelihara
Copy sertifikat DOC harus tersedia dan updated
38. √
harus terpasang
39. Telepon Tanggap Darurat Kantor harus terpasang √
Peta-peta cukup dan sudah di koreksi dengan BPI
40. √
terbaru
MOB 2 buah harus tersedia untuk kanan kiri wing
41. √
bridge
42. Line Throwing 4 buah harus tersedia di anjungan √
Parachute Flare 12 buah harus tersedia di
43. √
anjungan
44. AIS harus berfungsi dengan baik √
45. GPS Harus berfungsi dengan baik √
46. Master Night Order √
47. Record Serah Terima Jaga Berlayar √
48. LLife Buoy kiri dan kanan tersedia √
49. Noon Report √
50. General Alarm telah ditest dan berfungsi √

ACCOMODATION, FOOD STORE, GALLEY, DECK

NO. ITEMS REF √ X REMARKS

RECORD DAN PROSEDUR

Semua peraturan sertifikat telah tersedia, dimana
51. 1diaplikasikan, valid dan memiliki annual dan
√ Sesuai daftar sertifikat kapal
0intermediate surveys telah dibawa kapal dengan
jarak jatuh tempo sesuai peraturan.
52. Buku Cargo Gear serta Load Test √

53. Buku Stabilitas Manual Bookleat √

54. Buku Cargo Securing Manual √

55. Record Order Air Ballast √

56. Record Order Perawatan Kapal √
57. Record stability calculation √
58. Manual SMK √
Perwakilan perusahaan telah mengunjungi kapal
59. √
terakhir 6 bulan yang lalu.
Tidak ada bukti laporan survey di
60. Laporan survey klas tersedia filenya di atas kapal X
atas kapal

Check List Audit / Survey Page 3/10

 Laporan survey Class telah dilaksanakan secara
regular, inspeksi dari cargo & ballast tank, void
61. √
spaces, trunks dan cofferdam oleh personil kapal
dan record terpelihara.
62. Laporan ketebalan pelat telah tersedia di atas Laporan ketebalan plat tidak ada di
X
kapal atas kapal
63. Policy Kontrol Jam kerja crew untuk
√
meminimalkan kelelahan.
64. Policy obat-obat terlarang dan minuman alkohol √
65. Record Safety Meeting √
66. Perwira jaga dan crew seyogyanya qualifed dan
√ F - 043
memiliki training dan pengalaman (lihat matrix)
67. Prosedur untuk investigasi dan close-out dari
accident, ketidaksesuaian dan hampir kejadian X BLM ADA
kecelakaan.
68. Peraturan merokok telah di tempelkan dan
melekat di ruang merokok identifikasi telah X BLM ADA
tersedia.
69. Prosedur familiarisasi crew baru di kapal √
70. Prosedur Record emergency drill √
71. Record latihan Lifeboat dan kebakaran √
72. Record life saving equipment training √
73. Record latihan pencegahan dan pembersihan
√
pencemaran
74. Record Ship Security √
75. Procedure memasuki ruang tertutup X
76. Prosedur pekerjaan panas X
77. Buku life saving equipment training tersedia √
78. Record perawatan life saving equipment √

Muster list dan instruksi penggunaan life jacket

79. √
telah dipasang.

Perawatan dan jadwal pengetesan untuk lifeboat

80. √
untuk membebani release gear.
81. Ballast Water Management X
82. Garbage Management Book √
83. Garbage Record Book √
84. Record perawatan pemadam kebakaran tersedia √
ALAT KESELAMATAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
85. Sekoci telah dilaksanakan perawatan, wire, body
sekoci, kondisi di dalam sekoci, inventaris √
perlengkapan sekoci,
86. Mesin sekoci ditest setiap minggu dan direcord ke
√
dalam kartu perawatan dan Log Book Dek.
87. Dewi – dewi sekoci berfungsi dengan baik dan
√
dirawat dengan baik
88. Wire telah diadakan perawatan Grease
(penggantian setiap 5 tahun dgn catatan 2,5 tahun √ GANTI WIRE JANUARI 2015
harus dilaksanakan pembalikan)
89. Jumlah Pyrotechnique di sekoci cukup untuk
masing-masing sekoci sbb (RHF =6 buah , Smoke √
Signal = 2 , parachute signal =4)
90. Emergency Food Ration di sekoci dan minuan
emergency harus tersedia + dengan minimum 1 √
gallon air tawar yang diganti setiap bulannya.
91. Lifeboats, termasuk perlengkapannya dan
√
mekanisme penurunan dalam keadaan siap

Check List Audit / Survey Page 4/10

 digunakan (dan penurunan ke air paling kurang 3
bulan sekali)
92. Instruksi Lifeboat dan life raft telah terpasang √
Uji coba dan latihan setiap bulan telah
93. √
dilaksanakan
94. Life buoy memenuhi persyaratan siap digunakan √
Baju pelampung sesuai persyaratan siap
95. √ 25 BH
digunakan
Perlengkapan perlindungan personal tersedia dan
96. sesuai peraturan dan dikenakan oleh crew. (wear √
Pack, Helm, Sepatu) dan perlengkapan khusus.
Lokasi dari Life Saving Appliance (LSA) telah
97. √
dimarking dengan IMO Symbol.
Portable extinguisher dalam keadaan siap
98. digunakan dan prosedur pengoperasian telah √
dipasang.
Fire Hydrant di dek dalam keadaan siap digunakan
99. √
dan crew mengetahui cara penggunaannya
Fire Hose jumlah cukup dan siap digunakan dan
100. √
kartu perawatan tersedia
101. Botol Pemadam
B diperiksa setiap tahun dan kartu
√
operawatan tersedia
Latihan pemadam kebakaran rutin dilaksanakan Tidak dilengkapi dengan foto latihan
102. √
setiap bulan di bagian dek keselamatan
Life Raft jumlah dan spesifikasi sesuai peraturan
103. √
dan crew mengetahui cara menggunakannya
104. Prosedur pengoperasian ILR tersedia √
105. Life Raft dalam keadaan siap digunakan √
Hydrostatic releases tersedia dan terpasang
106. √
dengan benar dan siap digunakan
BAJU 2 SET
Foreman Outfit tersedia minimum 2 buah lengkap BA 2 SET
107. dengan SCBA dan botol oxygen sebanyak X CADANGAN 8
minimum 4 buah Kepala tabung cadangan tidak sesuai
dengan knock selang
108. EEBD di ruang akomodasi tersedia √ EEBD 9 BH
Ruang CO2 installer kondisi bersih bebas dari
109. penempatan barang-barang dan prosedur √ 28 TBG EXP
tertempel . Crew kapal mengerti cara penggunaan
PERAWATAN DEK DAN PERLENGKAPANNYA
110. FORE CASTLE
a. Dua buah Jangkar kondisi siap digunakan √
b. Rantai jangkar kondisi masih baik √
Mesin jangkar siap digunakan, tidak ada tetesan
c. √
olie dan minyak
Kampas rem jangkar siap digunakan, tanggal
d. √
penggantian kampas di tulis
e. Swivel masih bekerja dengan baik √
f. Lantai Forecastle kondisi terawat dengan baik √
g. Air jangkar ditest berfungsi baik √
h. Tali mooring telah diamankan dan dililitkan
√
dengan baik
i. Semua daya tali mooring telah diletakkan ke
√
dalam drum dengan baik
j. Mooring winches dalam keadaan siap digunakan √
k. Kain kanvas rem, drum dan pin dalam keadaan
√
siap digunakan
l. Pondasi fairleads, roller fairlead dan roller yang
lainnya telah digrease dengan baik dan bebas dari √
belitan dan hambatan dan jejalan bebas dari

Check List Audit / Survey Page 5/10

 memarit.
m. Mooring equipment SWL telah dimarking √
n. Windlass, jangkar, besi pengunci dan kabel dalam
keadaan memuaskan dan beroperasi dengan √
efective.
o. Tali baja untuk emergency towing (tali anti api)
X
dalam kondisi memuaskan
p. Pondasi mooring winch dalam keadaan
√
memuaskan
q. Area kerja di dek telah diidentifikasi dan diberi
√
permukaan anti slip
111. LOCKER FORE CASTLE
Kondisi bersih tidak berkarat dan bebas dari
a. √
minyak dan air
b. Alat pemadam tersedia √
Semua perlengkapan di dalamnya tertata dengan
c. √
baik
Pintu-pintu kedap untuk karet kedap dan togel-
d. √
togel berfungsi baik . ada tanda buka tutupnya.
112. LOCKER CAT
a. Kondisi tertata rapi √
b. Tidak ada benda-benda yang menimbulkan api √
c. Kondisi bersih √
113. MAIN DECK
a. Kondisi tercat dengan baik, bebas dari karat √
b. Fire Hydrant terawat dengan baik √
Diptry semua pipa peranginan minyak kondisi
c. masih baik, ada lubang pembuangan air dan ada √
prop.
Kondisi semua peranginan masih dalam kondisi
d. √
baik , kepala masih berfungsi dengan baik.
e. Main Dek bebas dari kerusakan struktural dan
√
deteksi investigasi selalu tersedia
114. CARGO HOLD
a. Kondisi bersih - - Type Deck Ship
b. Seal Guard kondisi masih berfungsi - - Type Deck Ship
Tidak ada kebocoran dari tangki maupun pipa-
c. - - Type Deck Ship
pipa
Tank Top kondisi masih tebal dan tidak ada
d. - - Type Deck Ship
kebocoran
Bila pipa-pipa ballast ada di dalam cargo hold
e. pengetesan dan record setiap bulan telah - - Type Deck Ship
dilaksanakan
f. Kondisi Plat Lambung masih baik - - Type Deck Ship
g. Hatch Coming kondisi masih baik - - Type Deck Ship
h. Rel Hatch Coming masih baik - - Type Deck Ship
i. Kondisi alat-alat securing berfungsi baik - - Type Deck Ship
j. Got di cargo tidak bocor - - Type Deck Ship
k. Pemompaan air got dari kamar mesin - - Type Deck Ship
l. High Level Alarm berfungsi - - Type Deck Ship
115. HATCH COVER
a. Kondisi tidak berkarat, bersih - - Type Deck Ship
b. Karet Kedap berfungsi baik - - Type Deck Ship
c. Perlengkapan lasihng masih dalam kondisi baik - - Type Deck Ship
d. Tidak ada kebocoran olie pada drum rampdoor - - Type Deck Ship
116. AKOMODASI

Check List Audit / Survey Page 6/10

 a. Akomodasi dalam keadaan bersih dan rapi √

Jalanan /lorong untuk keluar bebas dari

b. √
hambatan-hambatan

Ruang publik, termasuk ruang merokok, mess

room, area sanitary, ruang penyimpan makanan,
c. ruang penanganan makanan, ruang pendingin, √
dapur dan pantries bersih, rapi dan higiens dengan
kondisi yang memuaskan.
Kondisi dari perlengkapan elektrik di dalam
d. √
akomodasi memuaskan.
Apakah alarm personal di dalam ruang pendingin
e. - - Tidak ada
dalam keadaan siap digunakan?
117. GALLEY

a. Kondisi umum bersih √

b. Peralatan dan perlengkapan dapur tertata rapi √

c. Kompor yang digunakan adalah kompor listrik √

Bila terpaksan menggunakan kompor LPG botol

d. - - Tidak ada
harus berada di luar ruangan

e. Botol pemadam tersedia √

f. Pemadaman lain juga tersedia √ Fire Blanket

118. RUANGAN PENDINGIN

a. Ruang pendingin dipisahkan antara daging, sayur
- - Tidak ada
dan ikan serta kering
b. Alarm untuk menghindari orang terkunci dari
- - Tidak ada
dalam tersedia

Check List Audit / Survey Page 7/10

 c. Kondisi ruangan bersih dan sesuai penggunaannya - - Tidak ada

ENGINE ROOM & STEERING COMPARTMENT

NO. ITEMS REF √ X REMARKS
120. ENGINE ROOM
Di kapal tersedia cukup instruksi dan prosedur
a. √
dari perusahaan
Gas welding dan perlengkapan pengelasan dalam
b. keadaan siap digunakan / petunjuk pengoperasian X TIDAK ADA
keselamatan tersedia.
Tersedia Botol pemadam portable dengan jumlah
c. √
yang cukup
Oil Water separator berfungsi dengan baik, alarm,
d. √
pompa kondisi good order
Peringatan tertentu telah dipasang untuk petunjuk
e. keselamatan terhadap accident terbuka dari valve √
pembungan minyak ke laut dari OWS
f. Chief engineer standing order dan night order √
Masinis jaga telah memahami dan
g. menandatangani Chief Engineer Standing dan √
Night Orders
h. Detail dari instruksi transfer bunker tersedia √
i. Record Plan Maintenance System (PMS) √
Rute jalan emergency Exit telah dimarking dengan
j. X TIDAK ADA SIMBOL IMO
jelas.
k. Main Engine dalam keadaan bersih dan terawat √
Auxiliary Engine dalam keadaan bersih dan
l. √
berfungsi dengan performance yang baik
m. Purifier MFO berfungsi dengan baik √
n. Purifier LO berfungsi dengan baik √
o. Petunjuk pengoperasian ME dan AE tersedia √
p. Marking untuk Emergency Stop Engine √
q. Pipa delivery untuk tekanan rendah dan tinggi
√
mesin diesel telah diberi jacket atau screen
r. Exhaust mesin diesel dan permukaan lain di dalam
sekeliling dari minyak, diesel, lubricating dan pipa √
olie hydraulic terlindungi terhadap percikan
s. Permukaan panas, particular mesin diesel, bebas
√
dari segala minyak, diesel dan olie.
t. Switchboard utama, alternator dan perlengkapan
listrik lainnya terlindungi secara memuaskan dari √
percikan air.
u. Penyekat deck/isolator tersedia di depan dan di
dekat dari Switchboard power volt menengah (220
√
V keatas) dan kondisinya memuaskan (keset
karet)
v. Semua mesin yang bergerak tersedia dengan
efektif pelindung dimana apabila terjadi √
bahaya/resiko.
w. Peralatan kerja di E/R tersedia cukup
√
perlengkapan proteksi mata
x. Program inspeksi dan perawatan untuk
perlengkapan alat angkut / angkat seperti wire √
sling
y. Ruang mesin dan kompartemen kemudi bersih
dan bebas dari kebocoran yang nyata dan
√
kesemuanya telah dirawat sesuai standar
pembersihan dan perawatan yang memuaskan.

Check List Audit / Survey Page 8/10

 z. Bilga bebas dari minyak, sampah dan endapan
√
lumpur
System E/R High Level Alarm secara rutin ditest
aa. √
dan record terpelihara.
Pompa seawater, sea chest dan gabungan pipa-
pipa dalam kondisi memuaskan dan bebas dari
bb. √
korosi dan repair sementara, khususnya valve pipa
saluran buangan ke laut .
Semua mesin di dalam E/R dalam keadaan siap
cc. digunakan dan bekerja selalu dalam pemeliharaan √
yang baik.
Instruksi singkat untuk starting emergency
dd. √
generator telah dipasang dengan jelas.
Emergency generator cadangan fuel tank tersedia
ee. √
dengan minyak yang cukup
Semua perlengkapan listrik termasuk kotak
ff. sambungan dan kabel dalam keadaan siap √
digunakan.
Switch boards bebas dari kerusakan
gg. √
serius/konsleting
Main Fire Pump tersedia dan berfungsi dengan
hh. √
baik
Emergency Fire Pump tersedia dan berfungsi
ii. √
dengan baik
jj. Instruksi dan prosedur emergency fire pump √
121. RUANG KEMUDI
a. Emergency Kemudi telah ditest dan direcord √
Prosedur perpindahan kemudi dari manual ke
b. emergency telah dipasang di ruang kemudi dan √
anjungan
c. Akses menuju ruang kemudi tidak terhalang √
Compartemen di ruang kemudi tersedia handrails
d. yang sesuai, jeruji/kisi-kisi atau permukaan non √
slip.
122. RECORD – RECORD
a. Engine Loog Book terpelihara dengan baik √
Oil Record Book terpelihara dengan baik dan
b. √
record pembuangan minyak ke darat tersedia
Test Uji Coba alarm-alarm telah dilaksanakan
c. √
sesuai form
Test kemudi darurat telah direcord di kartu dan BELUM DIRECORD DLM KARTU &
d. x
loog book mesin LOOG BOOK MESIN
Buku harian jam kerja mesin induk dan mesin
e. x TIDAK ADA EXIBIHITUM
bantu terpelihara

EXTERNAL (UPPER, LIFEBOAT, POOP, MAIN & FORECASTLE DECK)

NO. ITEMS REF √ X REMARKS
Kondisi umum dari perlengkapan elektrik,
123. √
termasuk pipa dan kabel memuaskan.
Fitting lampu didalam area gas berbahaya ex ‘d’
124. rated dalam keadaan memuaskan dan scupper √
efektif dipasang..
125. Fire Flaps telah dimarking dengan jelas √
Semua ventilasi dan pipa udara telah dimarking
126. √
dengan jelas untuk indikasi pelayanannya
Kondisi dari scupper plug memuaskan dan
127. √
scupper efektif terpasang.
Kapal tersedia dengan main deck boundary
128. √
coaming

Check List Audit / Survey Page 9/10

 Cara yang cepat tersedia untuk penanganan
129. √
tumpahan minyak.
Kotak tumpahan minyak yang cocok tersedia
130. disekeliling semua fuel dan lubricating oil tank √
ventilasi.
Lokasi International Shore Connection dimarking /
131. √
poster
Operating instruction dari Fixed Fire Fighting (Co2
132. system) di main dek, engine room telah tersedia √
marking.

DAFTAR TERMUAN YANG HARUS DITINDAKLANJUTI

1 Pintu kedap Sliding tidak ada tulisan “Closed at Sea”

2
3
4
5
6
7
8 Fire alarm detection tidak bisa difungsikan
9 Battery cadangan two way 3 bh telah exp Januari 2015
10 Line throwing dikapal ada 2 bh masih kurang 2 bh
11 Parachute signal di anjungan 7 bh masih kurang 5 bh
12 Record serah terima jaga berlayar tidak berjalan
13 Load test cargo gear tidak ada, terakhir load test tgl 25 Agustus 2009
14 Endorse tahunan cargo gear terakhir tgl 11 Februari 2015
15 Laporan survey klass tidak ada diatas kapal
16 Parachute signal di sekoci ka/ki 7 bh kurang 1 bh
17 Red hand flare di sekoci ka/ki 11 bh kurang 1 bh
18 Botol cadangan 8 tbg kepala tidak sesuai dengan knock selang regulator
19 Public addressor kapal dan VDR rusak
20 Immarsat tidak bisa ngeprint out
21
22
23
24
25

Check List Audit / Survey Page 10/10