TEGAKKAN KONTEKS
ANALISIS RISIKO
ASESMEN RISIKO
EVALUASI RISIKO
KELOLA RISIKO
RISK REGISTER
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
RISK REGISTER RSUD TUGUREJO
IDENTIFIKASI RESIKO ANALISIS RESIKO RISK
RANKIN
N LOK INSIDEN/ SEBAB INSIDEN/ EFEK/ DAMP PROBA RISK PENGELOLAAN RESIKO OWNER /
G
o. ASI KEJADIAN KEJADIAN DAMPAK AK BILITAS SCORE PIC
(1
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
)
Proses Supervisi Pelaksanaan
Risiko
FAR identifikasi SPO Identifikasi
medication
1 MAS tidak dilakukan Pasien 5 5 25 1 dengan 5 benar Ka.IFRS
error (salah
I sesuai standar Usulan pengadaan e-
etiket obat)
( 5 benar ) etiket
Ketidaksesuaia Resosialisasi SPO Kabid.
Risiko n jumlah kamar pendaftaran pasien Pelayan
RS,
penundaan operasi dengan operasi elektif an
2 IBS Pasien 5 4 20 2
operasi elektif permintaan Usulan pembangunan Kabid
dan Staf
terdaftar pelayanan penambahan kamar Keperaw
operaai elektif operasi atan
Risiko
Ketidaktsesuai Evaluasi semua pintu
Keterlambatan Ka.
an arah buka kamar mandi pasien
IRN pelayanan Subbag
3 pintu kamar Pasien 5 3 15 3 Usulan renovasi arah
A kegawatan saat Rumah
mandi (buka ke pintu kamar mandi
di kamar mandi Tangga
dalam) pasien
pasien
Risiko Pengisian & Usulan pengadaan SIM
Ka.
pelaporan tabulasi RS, pelaporan indikator
Subbag
4 MONindikator mutu manual Pasien & 3 5 15 4 mutu RS
Monev
EV tidak tepat pelaporan Staf Revisi SPO Pelaporan
KMKK
waktu indikator mutu Indikator mutu
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
FMEA
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
Tatalaksana
dan Implementasi
Bentuk
Pengukuran Dan Monitor
Tim
Outcome Proses Baru
Gambar Analisis
kan Alur Hazard
Proses Score
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
TOPIK FMEA
Pemberian
Serah Obat
Terima Kepada
Obat oleh Pasien oleh
perawat perawat
Pemberian obat
tidak
Penerimaan obat menggunakan 5
tidak divalidasi benar obat
dengan 5 benar
Pemberian obat
diserahkan
keluarga
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
PROCESS &
Analisis Hazard Score
FAILURE PROXIMA EFFECTS S O D R RA ACTION PLAN
SUB MODE TE P NK
PROCESES CAUSES N
Penyiapan Ketepatan Kepatuha Salah etiket 5 10 5 25 1 Supervisi
Obat & Penyiapa n SPO Obat 0 kepatuhan
Telaah Obat n dengan Penyiapa SPO
5 benar n Obat penyiapan
obat obat
Usulan e
labeling/ etiket
Pengecekan Pengecek Kepatuha Obat benar 5 10 1 50 3 Supervisi
Ulang Obat an n SPO etiket da nama kepatuhan
dengan 5 Pengecek obat salah SPO
benar an Ulang pengecekan
obat Obat obat
REDESAIN PROSES :
Mengurangi Risiko
1. Supervisi Implementasi SPO Penyiapan
Obat
2. Pengadaan E-etiket Obat
13
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
14
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
2.00% 2.10%
1.50% 1.56%
1.00% 1% Series1
0.80%
0.50% 0.60%
0.00% 0.03%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bulan
•Setelah
Implementasi E-etiket, Terdapat Penurunan
Kesalahan Penulisan Etiket Obat Di Instalasi Farmasi
dibandingkan Sebelum Penggunaan E-Etiket
15
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
TOPIK FMEA
Ruang/ Instalasi
Kegiatan Sub Proses Kegiatan
Pengisian worksheet • Mencatat manual laporan harian
implementasi indikator mutu
Tabulasi Hasil • Menjumlah manual hasil kegiatan
implementasi indikator mutu
• Menentukan prosentase capaian
• Membandingkan capaian hasil dengan
standar yang ditentukan
Membuat Analisis • Membuat analisis sederhana terhadap
sederhana capaian hasil dengan 5 why
Mengirim data ke • Mengirimkan ke KMKK hasil tabulasi
KMKK lengkap dengan capaian prosentase
melebihi tanggal 10 setiap bulannya
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
KMKK
Kegiatan Sub Proses Kegiatan
Menerima • Membuat rekapan manual kesesuaian
tabulasi data dari tabulasi sesuai tanggal &
ruang/instalasi ruangan/instalasi
Validasi data • Melakukan Validasi data manual
sejumlah 10% sampel
Analisa data • Melakukan analisis data dengan
PDSA
Mengirim laporan • Laporan lengkap dengan PDSA
ke Direktur dikirimkan dalam bentuk hard copy
ke direktur melebihi tanggal 15
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
Direktur
Kegiatan Sub Proses Kegiatan
Menerima • Menerima laporan KMKK dalam
laporan dari bentuk hard copy melebihi tanggal
KMKK 15
Mengambil • Melakukan rapat penentuan
keputusan kebijakan berdasarkan masukan
tindaklanjut KMKK
perbaikan • Membuat disposisi untuk
tindaklanjut perbaikan kepada
masing-masing bagian/bidang
terkait
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
Dewan Pengawas
Kegiatan Sub Proses Kegiatan
REDESAIN PROSES :
Mengurangi Risiko
24
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
• Analisa Dan Uji Coba Proses Baru
• Implementasi Dan Monitor Proses Baru
1400
1200
1000 SENTINEL
KEJADIAN
800 KTD
1356 KTC
600
891 KNC
400 KPC
200 439 TOTAL
0 4 4 18
SENT KTD KTC KNC KPC TOTA
INEL L
Series1 4 4 18 439 891 1356
27
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
SENTINEL
SENTINEL 2014
1.2
1 1 1 1 1
0.8
KEJADIAN
0.6
0.4
0.2
0 0 0 0 0 0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP
Series1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
28
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
2.5
2
1.5
1
0.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.5
-1
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP
Series1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
29
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
9
8 8
7
6
KEJADIAN
5
4
3
2 2 2 2 2
1 1 1
0 0 0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP
Series1 1 1 8 2 0 2 0 2 2
30
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
120
100 106
80 79 72
60
40
20
0 03 7 3 1
MA
JAN FEB APR MEI JUN JUL AGS SEP
R
Series1 0 3 79 168 106 72 7 3 1
31
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
KONDISI POTENSIAL CEDERA (KPC)
KONDISI POTENSIAL CEDERA 2014
250
226
213
200
184
KEJADIAN
170
150
100
50 54
14 23
0 4 3
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP
Series1 226 213 184 170 54 23 14 4 3
32
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
RISK GRADING MATRIX
IKP BERDASAR BAND RISK GRADING MATRIX
2014
1348
1400
1200
1000
INSIDEN
800
600
400
200 4 0 4
0
MERAH KUNING HIJAU BIRU
Series1 4 0 4 1348
33
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
RISK GRADING MATRIX
N IKP KATEGORI DAM FREK SKOR BAND
o PAK WENSI
1 Pasien tersandung keramik KTD 3 2 6 HIJAU
pecah
2 Alergi media kontras Iopamiro KTD 3 2 6 HIJAU
370
34
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
RISK GRADING MATRIX
N IKP KATEGORI DAM FREK SKOR BAND
o PAK WENSI
1 Pasien melarikan diri SENTINEL 5 1 5 MERAH
35
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
37
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
2. TIM INVESTIGATOR :
Ketua : dr. M Taufiqi , SpOG (Ketua KMKK)
Anggota :
dr. Endang Agustinar, M.Kes (Direktur)
Aris Sunandar, S.Kep, Ners, M.Kes (Ketua KKP)
Ratna Dewi SKep,MM (Kabid Keperawatan)
Komariyatun,SKep,M.Kes (Kasi Kep Rawat Inap)
Munadji (Kepala Satpam)
38
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
39
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
40
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
MASALAH INSTRUMEN/TOOLS
2 Pengawasan khusus
2 Pengawasan pasien jiwa
khusus pasien jiwa SPO Perawatan
SPO Pasien jiwa Pasien jiwa
3 Pelabelan/penandaan pasien jiwa SPO pasien Jiwa
3 Pelabelan/penandaan
1. pasien
Tidak adanya CCTV di ruang Dahlia jiwa SPO Perawatan
Alat CCTV belum ada Pasien Jiwa
Pernyataan:
DIKLAT: PERALATAN :
Belum ada perawat Belum ada CCTV
khusus jiwa Belum ada ruang
khusus jiwa
44
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
ANALISIS PENGHALANG/BARRIER
Aktifitas: Penanganan Pasien Jiwa / scizofrenia
Bahaya Peng Tingkat Tindakan Tingkat Implikasi Penanggu
halan Keberh Perbaikan Keberha Biaya ng Jawab
g asilan silan
yang
ada
Pasien Tidak Renda • Kebijakan Tinggi Rendah Kepala
Melarik ada h Pelayanan Bidang
an diri Pasien Jiwa Keperawat
• Restrain an
pasien dan
pengawasa
n khusus
45
Kesembuhan dan kepuasan anda
adalah kebahagiaan kami
Matur
Nuwun
Bila KESELAMATAN
PASIEN Tidak Dijadikan
“SAHABAT” Rumah
Sakit, Cepat atau Lambat
Dia Akan Berbalik
Menjadi “MUSUH”
Rumah Sakit