RERATA RERATA CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2021

KANWIL KEMENAG PROVINSI NTB

TOTAL ANGGARAN = 285.677.934.000

TOTAL REALISASI ANGGARAN = 197.271.652.294

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN = 70,02 %

CAPAIAN KINERJA SATKER = 78,16 %
PREDIKAT BAIK

K a n w i l K e m e n a g P r o v i n s i N T B1
 ANALISIS CAPAIAN
1. CAPAIAN TERTINGGI :
PENDIS
PAGU = 245.254.565.000
REALISASI = 200.747.723.668
PERSENTASE CAPAIAN = 81,85%
SISA ANGGARAN = 44.506.841.332

2. CAPAIAN TERENDAH :
PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH
PAGU = 5.239.397.000
REALISASI = 3.134.767.372
PERSENTASE CAPAIAN = 59,83 %
SISA ANGGARAN = 2.104.629.628

Kanwil Kemenag Provinsi NTB 2

 ANALIS CAPAIAN

3. INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI :

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN JEMAAH HAJI DI ASRAMA HAJI
INDIKATOR : PRESENTASE PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI YANG TEPAT
WAKTU

TARGET RENSTRA : 100% TARGET PERKIN: 100%

ANGGARAN PERKIN :0% REALISASI TARGET PERKIN
2021: 0 %
REALISASI ANGGARAN PERKIN 2021 : ANGKA 0 %
TIDAK TERLAKSANA KARNA TIDAK ADA PEMBERANGKATAN HAJI

K a n w i l K e m e n a g P r o v i n s i N T B3
PROGRAM KINERJA DI PERKIN TIDAK ADA DI APLIKASI

TERJADI PERBEDAAN PROGRAM YANG ADA DI DIPA

DENGAN DI PERKIN

SULITNYA KOORDINASI DENGAN MASING-MASING

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KERJA KARNA FAKTOR
PANDEMI DAN PEMBERLAKUAN PPKM

K a n w i l K e m e n a g P r o v i n s i N T B4
 RENCANA DAN SOLUSI

 MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI DENGAN

SELURUH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM SATKER KANWIL;

 MELAKSANAKAN KEGIATAN RAPAT KERJA DI AWAL TAHUN UNTUK

MENYATUKAN PERSEPSI TENTANG PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA DENGAN SELURUH SATKER KANWIL

K a n w i l K e m e n a g P r o v i n s i N T B5
 GAMBARAN UMUM
REALISASI ANGGARAN S/D TW III
NO SATKER PAGU REALISASI % SISA
1 SETJEN 13.455.818.000 8.069.668.460 59,97% 5.386.149.540

2 PENDIS 245.254.565.000 200.747.723.668 81,85% 44.506.841.332

3 BIDANG BIMAS
5.988.421.000 3.653.732.515 61,01% 2.334.688.485
ISLAM
4 BIDANG BIMAS
6.243.429.000 4.676.355.264 74,90% 1.567.073.736
HINDU
5 BIDANG PHU 5.239.397.000 3.134.767.372 59,83% 2.104.629.628

6 PEMBIMAS KRISTEN 1.679.379.000 1.217.448.719 72,49% 461.930.281

7 PEMBIMAS
2.788.881.000 1.989.088.234 71,32% 799.792.766
KATHOLIK
8 PEMBIMAS BUDHA 5.571.451.000 4.390.177.616 78,80% 1.181.273.384

TOTAL JUMLAH 286.221.341.000 227.878.961.848 70,02% 58.342.379.152

K a n w i l K e m e n a g P r o v i n s i N T B6