Jepara, November 2018

PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN

TA. 2018 DENGAN TA.2019
PER PROGRAM
ALOKASI ANGGARAN ALOKASI SELISIH
NO PROGRAM %
TA. 2018 ANGGARAN TA. 2019 4-3
1 2 3 4 5 6
PROG DUKMAN LAKS
1 TUGAS TEKNIS 50.703.533.000 51.504.367.000 800.834.000 1,58%
LAINNYA POLRI
PROG KAT SARPRAS
2 5.897.361.000 10.883.728.000 4.986.367.000 84,55%
POLRI
PROG WAS KAT
3 AKUNTABILITAS 118.048.000 176.712.000 58.664.000 49,70%
APARATUR POLRI
6 PROG SDM - 3.000.000 3.000.000 100,00%
7 PROG KERMA KAMTIB 1.436.719.000 1.438.627.000 1.908.000 0,13%
PROG PEMBERDAYAAN
9 2.264.459.000 2.687.744.000 423.285.000 18,69%
POTKAM

10 PROG HARKAMTIBMAS 7.862.439.000 10.672.682.000 2.810.243.000 35,74%

PROG LIDIK SIDIK
11 2.129.366.000 2.503.020.000 373.654.000 17,55%
TINDAK PIDANA
PROG BANG HUKUM
13 2.920.000 24.920.000 22.000.000 753,42%
KEPOLISIAN
JUMLAH TOTAL 70.414.845.000 79.894.800.000 9.479.955.000 13,46%
2
 PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN
TA. 2018 DENGAN TA.2019
PER BELANJA
ALOKASI GAR ALOKASI GAR SELISIH
NO- JENIS BELANJA %
TA 2018 TA 2019 (4-3)
1 2 3 4 5 6
1 BEL.PEGAWAI 49.857.506.000 47.348.192.000 2.509.314.000 5
2 BEL.BARANG 20.513.839.000 23.858.641.000 -3.344.802.000 -16.3
3 BEL.MODAL 43.500.000 43.500.000 100
JUMLAH 70.414.845.000 71.206.833.000 -791.988.000 -1.1

PER SUMBER ANGGARAN

JENIS ALOKASI GAR ALOKASI GAR SELISIH %
NO
ANGGARAN TA 2018 TA 2019 (4-3)
1 2 3 4 5 6
1 RM 66.504.057.000 67.109.712,000 -605.655.000 -0.91
2 PNBP 3.910.788.000 4.097.121.000 -186.333.000 -4.76

JUMLAH 70.414.845.000 71,206,833,000 -791.988.000 -1.12

3
 RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
PAGU IDEAL TA. 2020
PER PROGRAM
PAGU IDEAL TA. ALOKASI SELISIH
NO PROGRAM %
2020 ANGGARAN TA. 2019 4-3
1 2 3 4 5 6
PROG DUKMAN LAKS
1 TUGAS TEKNIS 48.244.047.000 48.322.620.000 -78.573.000 -0,16%
LAINNYA POLRI
PROG KAT SARPRAS
2 17.502.250.000 5.441.864.000 12.060.386.000 68,91%
POLRI
PROG WAS KAT
3 AKUNTABILITAS 114.156.000 112.356.000 1.800.000 1,58%
APARATUR POLRI
6 PROG SDM 3.000.000 3.000.000 0 100,00%
7 PROG KERMA KAMTIB 1.438.627.000 1.438.627.000 0 0,00%
PROG PEMBERDAYAAN
9 2.700.396.000 2.687.744.000 12.652.000 0,47%
POTKAM

10 PROG HARKAMTIBMAS 7.776.775.000 10.677.122.000 -2.900.347.000 -37,29%

PROG LIDIK SIDIK
11 2.751.220.000 2.503.020.000 248.200.000 9,02%
TINDAK PIDANA
PROG BANG HUKUM
13 38.920.000 24.920.000 14.000.000 35,97%
KEPOLISIAN
JUMLAH TOTAL 80.569.391.000 71.211.273.000 9.358.118.000 11,61%
4
 RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
PAGU IDEAL TA. 2020
PER BELANJA
PAGU IDEAL ALOKASI GAR SELISIH
NO- JENIS BELANJA %
TA. 2020 TA 2019 (4-3)
1 2 3 4 5 6
1 BEL.PEGAWAI 48.244.047.000 47.348.192.000 895.855.000 1,9
2 BEL.BARANG 25.157.657.000 23.863.081.000 1.294.576.000 5,1
3 BEL.MODAL 8.445.367.000 8.445.367.000 100
JUMLAH 80.569.391.000 71.211.273.000 9.358.118.000 11,6

PER SUMBER ANGGARAN

JENIS PAGU IDEAL ALOKASI GAR SELISIH %
NO
ANGGARAN TA. 2020 TA 2019 (4-3)
1 2 3 4 5 6
1 RM 75.608.703.000 67.109.712,000 8.498.991.000 11.2
2 PNBP 4.960.688.000 4.101.561.000 859.127.000 17.3

JUMLAH 80.569.391.000 71.211.273.000 9.358.118.000 11.6

5
 USULAN BELANJA MODAL PAGU TA. 2020
POLRES JEPARA Rapim Polri 2017
1. PERALATAN DAN MESIN KANTOR
>Transportasi operasional Darat 400.000.000
- Pengadaan Kendaraan Olah TKP 1 UNIT 400.000.000 400.000.000
>PERALATAN DALMAS 97.350.000
- Metal Detector 10 UNIT 3.000.000 30.000.000
- Mirror Detector 10 UNIT 2.000.000 20.000.000
- Tali Karmantel 100 m 3 BUAH 4.000.000 12.000.000
- Sneppling 100 BUAH 25.000 2.500.000
- Sarung tangan snappling 50 BUAH 250.000 12.500.000
- Katrol/Value 5 BUAH 250.000 1.250.000
- Ascender/Descender 4 PASAN 2.500.000 10.000.000
- Pully 8 BUAH 200.000 1.600.000
- Tripot 5 UNIT 1.500.000 7.500.000
>PERALATAN MESIN KANTOR 1.990.000.000
- Laptop Fungsi Polres 16 UNIT 7.500.000 120.000.000
- Laptop Polsek 16 UNIT 7.500.000 120.000.000
- PC dan Printer Fungsi Polres 16 UNIT 12.500.000 200.000.000
- PC dan Printer Polsek 16 UNIT 12.500.000 200.000.000
> PENGADAAN KAMERA 1.350.000.000
- Kamera Subbag Humas 2 UNIT 10.000.000 20.000.000
- Kamera Unit Identifikasi Sat Reskrim 1 UNIT 10.000.000 10.000.000
- Kamera Drone Subbag Humas 2 UNIT 20.000.000 40.000.000
- Kamera Drone Unit Identifikasi SatReskrim 1 UNIT 20.000.000 20.000.000
- Kamera Video 1 UNIT 25.000.000 25.000.000
> PENGADAAN CCTV 195.000.000
- CCTV Sat Polair 1 UNIT 10.000.000 10.000.000
- CCTV Polsek Jajaran 16 UNIT 10.000.000 160.000.000
- CCTV Mapolres 1 UNIT 25.000.000 25.000.000
> PEREKAM SIDIK JARI POLSEK 1.040.000.000
- Perekam Sidik Jari Polsek 16 UNIT 65.000.000 1.040.000.000 6
 USULAN BELANJA MODAL PAGU TA. 2020
POLRES JEPARA Rapim Polri 2017
2. PEMENUHAN BANGUNAN MARKAS KOMANDO
> PEMBANGUNAN MAKO POLSEK MLONGGO TYPE 306 2.236.823.000
- KONSTRUKSI 305 M2 5.191.000 1.583.255.000
- PERENCANAAN KONTRUKSI 1 PKT 89.138.000 89.138.000
- PENGAWASAN KONTRUKSI 1 PKT 61.746.000 61.746.000
- PENGELOLA KEGIATAN 1 PKT 106.870.000 106.870.000
- FASUM 1 PKT 237.488.000 237.488.000
- MEBELAIR 1 PKT 158.326.000 158.326.000
> PEMBANGUNAN MAKO POLSEK BATEALIT TYPE 306 2.236.823.000
- KONSTRUKSI 305 M2 5.191.000 1.583.255.000
- PERENCANAAN KONTRUKSI 1 PKT 89.138.000 89.138.000
- PENGAWASAN KONTRUKSI 1 PKT 61.746.000 61.746.000
- PENGELOLA KEGIATAN 1 PKT 106.870.000 106.870.000
- FASUM 1 PKT 237.488.000 237.488.000
- MEBELAIR 1 PKT 158.326.000 158.326.000
PEMBANGUNAN BARAK 1.883.971.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.883.971.000
> PEMBANGUNAN BARAK SABHARA 1.883.971.000
- KONSTRUKSI 350 M2 3.810.000 1.333.500.000
- PERENCANAAN KONTRUKSI 1 PKT 75.077.000 75.077.000
- PENGAWASAN KONTRUKSI 1 PKT 52.007.000 52.007.000
- PENGELOLA KEGIATAN 1 PKT 90.012.000 90.012.000
- FASUM 1 PKT 200.025.000 200.025.000
- MEBELAIR 1 PKT 133.350.000 133.350.000 7
 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN
LANGKAH PEMECAHAN
RapimMASALAH
Polri 2017

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Belanja Modal sampai sekarang masih belum di
anggarkan.
2. Masih tingginya anggaran Lidik Sidik Tindak Pidana
Korupsi. Yang mengakibatkan rendahnya realisasi
anggaran

LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

1. Mengusulkan Secara terus menerus Belanja Modal
yang di lengkapi dengan data dukung yang valid
2. Koordinasi dengan satuan atas

8
CEKAP SEMANTEN
MATUR NUWUN