Ngawi, 21 Desember 2018

DASAR

SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN

T.A. 2018
NOMOR : SP DIPA-060.01.2.644349/2018
TGL 5 DESEMBER 2017
 RAKERNIS PENYUSUNAN
ALOKASI ANGGARAN JAJARAN POLDA JATIM T.A 2018
TGL 15 S/D 17 NOVEMBER 2018 DILAKSANAKAN DI TRAWAS

BEBERAPA PERUBAHAN
PENAMBAHAN & PENGURANGAN
KEBIJAKAN & SASARAN PRIORITAS

MEMPENGAARUHI ANGGARAN
POLRES NGAWI 2018
APA SAJA ???
 1. MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM POLRI
DAN PEMANTAPAN MANAJEMEN INTERNAL
POLRI;
ISU STRATEGIS BIDANG
2. MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PERSONEL
KEAMANAN POLRI;
3. MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN UNTUK
“STABILITAS KEAMANAN DAN MEWUJUDKAN PELAYANAN POLRI YANG BEBAS
DARI KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME;
KETERTIBAN” 4. MENINGKATNYA KERJA SAMA DENGAN APARAT
PENEGAK HUKUM DAN APARAT PEMERINTAHAN
BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI;
5. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
YANG BERMARTABAT, MUDAH, CEPAT DAN
TARGET CAPAIAN TH 2018 : BERBASIS TEKNOLOGI MODERN;
“MENDINAMISIR DAN MENINGKATKAN 6. TERGELARNYA PERSONEL DAN SARPRAS POLRI DI
PELAYANAN MASYARAKAT YANG PRIMA DAN WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR
SINERGI POLISIONAL YANG PRODUKTIF BERPENGHUNI;
DENGAN DIDUKUNG KECUKUPAN 7. TERLAKSANANYA PENCEGAHAN YANG PROAKTIF
KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI GUNA TERHADAP POTENSI KEJAHATAN DAN GANGGUAN
MENGHADAPI KONDISI DAYA SAING BANGSA KAMTIBMAS;
DAN KEUNGGULAN NASIONAL” 8. TERWUJUDNYA PENEGAKKAN HUKUM SECARA
PROFESIONAL DAN BERKEADILAN TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOBA, TERORISME, KORUPSI
DAN TRANSNATIONAL CRIME SERTA TINDAK
PIDANA LAINNYA.
ALOKASI ANGGARAN TA .2017 Rp 4,596 TRILYUN
TA. 2018 Rp 5,067 TRILYUN
POLDA JATIM NAIK
T.A. 2018 Rp 470,986 MILYAR (10,25%)

ALOKASI ANGGARAN POLRES NGAWI T.A. 2018

ALOKASI ANGGARAN
JENIS
NO SELISIH %
BELANJA
2017 2018

1 BEL PEGAWAI 61.799.475.000 70.144.514.000 8.345.039.000 13.5

2 BEL BARANG 21.193.532.000 23.160.111.000 1.966.579.000 9.3
3 BEL MODAL 354.214.000 43.500.000 (310.714.000) (87.7)
JUMLAH 83.347.221.000 93.348.125.000 10.000.904.000 12
 ALOKASI ALOKASI
NO PROGRAM ANGGARAN ANGGARAN SELISIH %
2017 2018
1 DUK MANAJEMEN DAN PELAKS TUGAS
62.505.052.000 70.836.411.000 8.331.359.000 13.3 %
TEKNIS LAINNYA POLRI
2 PENINGKATAN SARPRAS APARATUR
5.986.185.000 5.882.737.000 (103.448.000) (1.7) %
POLRI
3 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN
73.395.000 88.395.000 15.000.000 20.4 %
AKUNTABILITAS APARATUR POLRI
4
PENGEMBANGAN STRAKAMTIB 1.398.784.000 1.437.346.000 38.562.000 2.8 %
5
PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN 3.571.632.000 3.624.669.000 53.037.000 1.5 %
6 PEMELIHARAAN KAMTIBMAS 6.806.606.000 8.071.320.000 1.264.714.000 18.6 %
7 PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK
2.995.567.000 3.397.247.000 401.680.000 13.4 %
PIDANA
8
PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN 10.000.000 10.000.000 - TETAP

JUMLAH 83.347.221.000 93.348.125.000 10.000.904.000 12 %

 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN
PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018

PROGRAM 1 (DUK JEMEN & LAKSGAS TEKNIS LAINNYA POLRI)

1. BELANJA PEGAWAI SEMULA Rp. 61.799.475.000,- MENJADI Rp.
70.144.514.000,- NAIK Rp 8.345.039.000,-
2. ATK POLRES SEMULA Rp. 288.800.000,- MENJADI Rp. 275.120.000,-
Rp. TURUN Rp 13.680.000,-

PROGRAM 2 (SARANA DAN PRASARANA)

PADA PROGRAM INI SEMULA Rp 5.986.185.000,- MENJADI
Rp. 5.882.737.000,- TURUN Rp 103.448.000 (1,7%)

2017 BELANJA MODAL Rp. 354.214.000,- TAHUN 2018 HANYA

Rp. 43.500.000,- ( PHOTOCOPY INTELKAM )
 LANJUTAN

PROGRAM 2
BIAYA LISTRIK Rp. 746.871.000,- MENJADI Rp.
972.157.000,- NAIK Rp. 225.286.000 (30 %)
BIAYA AIR Rp. 44.281.000,- MENJADI Rp. 52.291.000,-
NAIK Rp. 8.010.000,- (18%)

HARWAT R4 (PNBP) DARI 9 UNIT TURUN MENJADI 8 UNIT

HARWAT R2 (PNBP) DARI 20 UNIT TURUN MENJADI
15 UNIT
 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN
PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018

PROG 3 (PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS

APARATUR)
1. TERDAPAT TAMBAHAN GAR QUICK WINS Rp 15.000.000,-

PROG 4 (PENGEMBANGAN STRAKAM)

1. DUKUNGAN MANAJEMEN & TEKNIK KEAMANAN DAN
KETERTIBAN NAIK Rp. 55.140.000,- DARI Rp. 106.400.000,-
MENJADI Rp. 161.540.000,-
2. PENYELENGGARAAN STRAKAM NAIK ANTARA LAIN :
a. BIDANG POLITIK Rp. 197.673.000,- MENJADI Rp.
198.968.000,- NAIK Rp. 1.295.000,-
LANJUTAN

PROG 4 (PENGEMBANGAN STRAKAM)

c. BIDANG EKONOMI Rp. 228.191.000,- MENJADI Rp.
229.486.000,- NAIK Rp. 1.295.000,-
d. BIDANG SOSBUD Rp. 199.003.000,-
MENJADI Rp. 200.298.000,- NAIK Rp. 1.295.000,-

e. BIDANG KAMNEG Rp. 643.757.000,-

MENJADI Rp. 623.294.000,- TURUN Rp. 20.463.000,-

3. ATK SKCK POLRES Rp. 5.000.000,- MENJADI Rp. 10.000.000,-

NAIK Rp. 5.000.000,-
 LANJUTAN

4. ATK SKCK POLSEK Rp. 51.000.000,- MENJADI Rp. 85.000.000,-

NAIK Rp. 34.000.000,-
5. PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN PNBP SEMULA
Rp. 11.400.000 MENJADI HILANG
6. UNTUK POLSEK, MUNCUL SUB KOMPONEN BARU KY
(PEMBINAAN INTELIJEN) Rp. 27.540.000,-
7. KEGIATAN PER BIDANG STRAKAM YG SEMULA PER DETAIL GIAT
MENJADI PER SUB KOMPONEN
8. QUICK WINS Rp. 57.332.000,- MENJADI Rp. 35.204.000,-
TURUN Rp. 22.128.000,-
 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN
PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018

PROG 5 (PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN)

1. DARI Rp. 3.571.632.000 MENJADI Rp. 3.624.669.000,-
NAIK Rp. 53.037.000,-
2. GIAT FGD POLRES Rp. 17.388.000,- MENJADI Rp. 90.300.000,-
NAIK Rp. 72.912.000,-
3. OPERASI BINMAS Rp. 110.000.000,- MENJADI Rp. 154.440.000,-
NAIK Rp. 43.560.000,-
4. QUICK WINS Rp. 188.752.000,- MENJADI Rp. 184.779.000,-
TURUN Rp. 3.973.000,-
 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN
PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018

PROG 9 (HARKAMTIBMAS)
1. DARI Rp. 6.806.606.000,- MENJADI Rp. 8.071.320.000,-
NAIK Rp. 1.264.714.000,-
2. PAM OBVIT TURUN Rp. 144.190.000,- DARI Rp. 164.250.000,-
MENJADI Rp. 20.060.000,-
3. OPERASI KEPOLISIAN LANTAS DARI Rp. 263.004.000,- MENJADI
Rp. 522.912.000 NAIK Rp. 259.908.000,-
4. OPERASI KEPOLISIAN POLRES DARI Rp. 565.027.000,- MENJADI
Rp. 770.048.000,- NAIK Rp. 205.021.000,-
 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN
PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018

PROG 10 (LIDIK SIDIK)

1. LIDIK SIDIK DARI Rp. 3.397.247.000,- MENJADI Rp. 2.995.567.000,-
NAIK Rp. 401.680.000,-
2. PERUBAHAN ANGGARAN LIDIK SIDIK ANTARA LAIN :
a. TIPID UMUM POLRES DAN POLSEK Rp. 1.098.583.000,-
MENJADI Rp. 1.090.973.000,- TURUN Rp. 7.610.000,-
b. QUICK WINS Rp. 27.930.000,- MENJADI Rp. 35.540.000,- NAIK
Rp. 7.610.000,-
 LANJUTAN

PROG 10 (LIDIK SIDIK)

c. TIPID NARKOBA POLRES DAN POLSEK Rp. 902.889.000,-
MENJADI Rp. 1.099.046.000,- NAIK Rp. 196.157.000,-
d. TIPID KORUPSI Rp. 416.142.000,- MENJADI Rp. 624.213.000,-
NAIK Rp. 208.071.000,-
3. WATHAN POLRES DAN POLSEK DARI Rp. 516.820.000,- MENJADI
Rp. 515.412.000,- TURUN RP. 1.408.000,-

PROG 12 (PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN)

ANGGARAN TETAP
 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN
PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018

PERUBAHAN YANG PERLU DIPERHATIKAN !!

1. PERUBAHAN INDEKS HAR ALAT KANTOR :
HAR KOMPUTER Rp. 630.000,- MENJADI Rp. 730.000,-
HAR PRINTER Rp. 600.000,- MENJADI Rp. 690.000,-
2. ADA PENYESUAIAN INDEKS UANG MAKAN JAGA
KAWAL SEMULA Rp. 33.000,- MENJADI Rp. 62.000,-
3. TERDAPAT PENYESUAIAN UANG MAKAN OPERASI
INDEKS SEMULA Rp. 46.000,- MENJADI Rp. 75.000,-
( 1 OH OPERASI MENJADI Rp 123,000,-)
 BEBERAPA PERUBAHAN PAGU ANGGARAN 2018
NO ANGGARAN SEMULA ALOKASI ANGGARAN KET
1 JAGA Rp. 33.000,- Rp. 62.000, - (Rp. 29.000,-) PROG HARKAM
2 MAKAN OPS Rp. 46.000,- Rp. 75.000,- (Rp. 29.000,-) PROG HARKAM

KOMPONEN

OPERASI OPERASI
NO KOMPONEN KOMPONEN LATPRAOPS
KEPOL 2017 KEPOL 2018
1 UANG SAKU 23.000 23.000 1. UANG MAKAN 75.000
2 DANA SATUAN 4.000 6.000 2. SNACK & DRINK 21.000
3 JASA ANGKUT 6.000 8.000 3. ALIN/ALONGIN 12.000
4 KODAL 3.000 5.000 4. MINLAT 6.000
5 MAKAN OPERASI 42.000 75.000 5. HONOR INSTRUK 72.000
6 BEKKES 6.000 6.000
JUMLAH 84.000 123.000 186.000
 HASIL PENELITIAN & REVIU OLEH BPK & APIP POLRI
DALAM ALOKASI ANGGARAN

NO PERMASALAHAN SEHARUSNYA KET

1 OUTPUT BELUM TERUKUR
2 KEGIATAN DLM BENTUK PAKET
4 AJUAN BELANJA MODAL ADA
KETIDAK SESUAIAN
PENGHITUNGAN
BERAPA TEMPAT
BERAPA KALI DILAKS
BERAPA KEGIATAN
URAIAN PERUNTUKANNYA
SEBUTKAN PENGGUNAANNYA
DIBUAT TOR RAB DENGAN
PENGHITUNGAN SESUAI HSGBN
DINAS PU SETEMPAT
YANG HARUS DILAKSANAKAN T.A. 2018

TAMBAHAN ANGGARAN AGAR DIPERGUNAKAN SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DISESUAIKAN
DENGAN TUPOKSI, DIALOKASIKAN SECARA
PROPORSIONAL DENGAN MEMPERHATIKAN
PELAKSANAAN KEGIATAN T.A. 2018

HINDARI PENUMPUKAN - PEKERJAAN KONTRAKTUAL AGAR DILAKUKAN LELANG

SERAPAN ANGGARAN DI PRA DIPA (PENYIAPAN ADMINISTRASI SEJAK PAGU
AKHIR TAHUN ANGGARAN)
- SERAPAN ANGGARAN DILAKUKAN PER TERMIN
KEGIATAN SESUAI RENDISGAR (MERATA DAN
PROPORSIONAL)
- RENCANAKAN PENARIKAN ANGGARAN DI AWAL TAHUN
DAN PEDOMANI
YANG HARUS DILAKSANAKAN T.A. 2018

PENYUSUNAN RENGIAT AGAR MENGURAIKAN SETIAP DETAIL KEGIATAN,

TAHUNAN TIDAK MENGGUNAKAN SATUAN PAKET
AGAR MEMPEDOMANI NORMA INDEKS,
STANDAR BIAYA MASUKAN DAN
REFERENSI HARGA SATUAN LAINNYA

PENYUSUNAN - MENDASARI PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN

PERENCANAAN SASARAN PRIORITAS YANG TELAH DIBUAT (MONEY FOLLOW
ANGGARAN PROGRAM) SEHINGGA BISA LEBIH TERLIHAT
KEMANFAATANNYA
- DISUSUN SAMPAI UNIT KERJA PELAKSANA SESUAI SOTK
- DISESUAIKAN DENGAN ANALISIS BEBAN KERJA SECARA
PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL
- MEMPERHATIKAN SUMBER DAYA INPUT (SDM, SARPRAS
DAN ANGGARAN) YANG TERSEDIA
 HARAPAN PIMPINAN T.A. 2018
1. PERKUAT PREEMTIF DAN PREVENTIF GUNA MENEKAN TINDAKAN REPRESIF
2. ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
3. PASTIKAN TERPENUHI BELANJA OPERASIONAL
(TDK MUNGKIN BEKERJA TANPA GAJI)
4. TAMBAHAN GAR INTEL GUNA GALANG MASYARAKAT UTK CINTA POLRI
5. BELI BARANG YANG DIBUTUHKAN JANGAN BERLEBIHAN

WACANA
1. HUMAS ADALAH FUNGSI OPERASIONAL KEDEPAN AKAN JADI
SATKER KELENGKAPAN SDH TERPENUHI 1,8 T (KEWILAYAHAN)
2. GUNA MENGURANGI BEBAN PEMELIHARAAN AKAN DILAKSANAKAN
KAJIAN TTG SEWA KENDARAAN OPERASIONAL POLRI
 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN RENRIKGAR
MASING- MASING SUB SATKER :
1. TIDAK ADA GIAT DLM BENTUK PAKET
2. TERINCI SAMPAI DETAIL GIAT
3. TERINCI BERAPA ORG, HARI, GIAT, OG DAN OH
4. MEMPEDOMANI INDEKS ANGGARAN
5. MENGHITUNG KEBUTUHAN SAMPAI DGN AKHIR TAHUN ( SISA/
KURANG ) LAKUKAN AJUAN REVISI/ KOORDINASIKAN BAGREN

RENGIAT TAHUNAN DI KUMPULKAN DI BAGREN UNTUK

DIKOMPULIR DAN DIJADIKAN SEBAGAI RENGIAT TAHUNAN
POLRES NGAWI T.A. 2018, SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN T.A. 2018
 MENGHADAPI ANGGARAN 2018

PENYUSUNAN
YANG RENCANA KEGIATAN
PERLU DIPERHATIKAN TAHUNAN DANANGGARAN
MENGHADAPI RENRIKGAR 2018
MASING- MASING SUB SATKER :
1.1. HITUNG DAN GIAT
TIDAK ADA PERKIRAKAN KEBUTUHAN
DLM BENTUK PAKET ANGGARAN SAMPAI
2. DENGAN
TERINCIAKHIR TAHUN
SAMPAI SECARA
DETAIL GIAT MATANG
2.3. CEK
TERINCI BERAPA
DAN TELITI ORG,KERJA
KERTAS HARI, RKA/K-L,
GIAT, OG DAN OH REVISI BAGI
AJUKAN
4. KEGIATAN
MEMPEDOMANI INDEKS ANGGARAN
YANG SEKIRANNYA KESULITAN/ TIDAK DAPAT TERSERAP
3.5. AJUKAN
MENGHITUNG KEBUTUHAN
KEKURANGAN SAMPAIBAGI
ANGGARAN, DGNSUBSATKER
AKHIR TAHUN
YG ( SISA/
KURANG ) LAKUKAN
KEKURANGAN AJUAN
ANGGARAN REVISI/
SAMPAI KOORDINASIKAN
DENGAN BAGREN
AKHIR TAHUN
4. SELALU KOORDINASIKAN DENGAN BAGREN, BILA DITEMUKAN
KENDALA DLM PENYERAPAN ANGGARAN
5. HINDARI PENYERAPAN MENUMPUK DIAKHIR TAHUN, PEDOMANI
RENRIKGAR
6. HINDARI REVISI ANGGARAN DI AKHIR-AKHIR TAHUN, PELAKSANAAN
REVISI POK DIRENCANAKAN AWAL TAHUN DAN PERTENGAHAN
TAHUN SAJA