PT.

SKNARA WICAKSANA PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

No : 615

Tanggal 03 Januari 2012 Disiapkan oleh : Bagian Pengembangan Sistem & Prosedur

Terbitan 6

Revisi 0

No. Copy

Diperiksa oleh : Karo Pengembangan Sistem & Prosedur

Disahkan oleh : Kakomp Sumber Daya Manusia

No. 615 PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

Tanggal : 03 Januari 2012 Terbitan : 6 Revisi : 0 Halaman 3 dari 3

I.

TUJUAN Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan bahwa semua rekaman bukti penerapan sistem manajemen (mutu, lingkungan, K3, Halal dan yang terkait) dan dokumen operasional perusahaan lainnya dikendalikan sesuai persyaratan yang ditetapkan..

II.

RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku untuk pengendalian semua catatan bukti penerapan sistem manajemen (mutu, lingkungan, K3 dan yang terkait) dan dokumen operasional perusahaan lainnya di PT Antam Coal. Ruang lingkup pengendalian rekaman meliputi identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa penyimpanan, dan pemusnahan.

III.

TANGGUNG JAWAB Prosedur ini disiapkan oleh Bagian Pengembangan Sistem dan prosedur, diperiksa oleh Kepala Biro Organisasi & Prosedur dan disahkan oleh Kepala Kompartemen Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan prosedur ini menjadi tanggungjawab semua pihak yang terkait dalam prosedur ini.

IV.

DEFINISI 1. Rekaman adalah adalah arsip atau rekaman atau data berupa hard copy atau file komputer, berfungsi sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan atau bukti penerapan sistem manajemen (mutu, lingkungan, K3, Halal dan yang terkait) dan dokumen operasional perusahaan lainnya di perusahaan.

No. 615 PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

Tanggal : 03 Januari 2012 Terbitan : 6 Revisi : 0 Halaman 3 dari 3

V.

PROSEDUR 1. Setiap unit kerja (melalui petugas pengendali dokumen masing-masing unit kerja atau personil yang ditunjuk) mengidentifikasi catatan yang perlu disimpan/dipelihara dan mencatat dalam Master Daftar Catatan. 2. Setiap catatan ditentukan masa simpannya sebagai berikut: Apabila sudah ada ketentuan standar, maka ikuti standar masa simpan tersebut. Apabila tidak ada ketentuan standar masa simpan, maka tentukan masa simpannya.