Detail Desain PLTM Sepakek

BAB VII
RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN ANALISA
EKONOMI

7.1 UMUM
Analisa ekonomi yang dilakukan pada setiap proyek adalah dengan
melakukan perhitungan analisa biaya dan pendapatan. Dalam studi ini
analisa ekonomi adalah dengan melakukan analisis terhadap biaya
yang dikeluarkan dan harga jual energi listrik yang dihasilkan.
Analisa ekonomi dilakukan untuk mencari nilai nisbah manfaat biaya
atau BCR (benefit cost ratio), selisih manfaat dengan biaya B-C (net
present value) dan besarnya tingkat pengembalian internal atau IRR
(internal rate of return) untuk dibandingkan dengan tingkat suku bunga
(i) sesuai dengan yang berlaku di Bank Dunia. Tingkat suku bunga
Proyek Pembangkit Listrik di Indonesia ditetapkan sebesar 12 %.

7.2 ESTIMASI BIAYA PEMBANGUNAN PLTMH

7.2.1

Analisa Biaya

Dalam studi ini yang termasuk dalam analisa biaya adalah meliputi ;
biaya langsung dan biaya tidak langsung. Masing-masing elemen biaya
dapat djabarkan sebagai berikut :
1. Biaya langsung
Biaya langsung akan dihitung dari beberapa item sebagai berikut :
a.

Biaya Konstruksi Sipil, Biaya ini terdiri dari :

-

Biaya Konstruksi Bangunan Pengambilan (Intake).

Biaya Konstruksi Kolam Penenang.

Biaya Konstruksi Rumah Pembangkit dan taillrace,

Struktur pondasi pipa pesat,

b.

Biaya Peralatan Mechanical. Biaya ini terdiri dari :

- Biaya Pipa Pesat, Sitem Turbin Listrik, Pintu air (Slide Gate),
dan peralatan baja lainnya.

c.

Biaya Peralatan Elektrikal. Biaya ini terdiri dari :

CV. VRANGLOID RAIT

7-1

Detail Desain PLTM Sepakek

- Biaya pengadaan dan instalasi peralatan generator listrik,

Transformator (trafo),
- Sistem kontrol jaringan dan Rile, dan Panel Listrik.
2. Biaya tidak langsung.
a.

Administrasi, 5 % dari biaya langsung.

b.

Engineering

c.

Contigencies, 5 % dari biaya langsung

7.2.2 Perhitungan Biaya Pembangunan PLTM Sepakek

Perhitungan

biaya dihitung dengan menggunakan harga satuan

material yang disesuaikan dengan biaya dan harga satuan pada saat
pelaksanaan proyek. Proyek ini direncanakan untuk dilaksanakan pada
pertengahan tahun 2012, adapun biaya pembangunan PLTM Sepakek,
adalah senilai Rp. 4.851.182.964,72
Biaya Pembangunan PLTM Sepakek secara rinci diuraikan pada tabel
dibawah ini.

Tabel 7.1 Biaya Pembangunan PLTM Sepakek

N
O

URAIAN PEKERJAAN

TOTAL HARGA
(Rp)

BIAYA LANGSUNG

3.128.781.862,2
1

A
1
2
3
4

PEKERJAAN SIPIL (Civil Work)

Pekerjaan Saluran
Pekerjaan Head Pond
Pekerjaan Bendung
Pekerjaan Power House

377.162.279,80
445.964.951,52
54.945.182,45
1.160.709.448,44

Sub Total A

2.038.781.862,2
1

B
1
2

PEKERJAAN MEKANIK (Mechanical

Work)
Pintu Bendung, 2.50 x 4.50 - 2 Unit
Steel Trash Rack. 2 - 1.4 x 3.50
Sub Total B

PEKERJAAN LISTRIK (Electrical

CV. VRANGLOID RAIT

70.000.000,00
20.000.000,00
90.000.000,00

7-2

Detail Desain PLTM Sepakek

N
O
1
2
3

II
A
B
C

TOTAL HARGA

URAIAN PEKERJAAN

(Rp)

Work)
Turbin type Kaplan (1 set)
Generator (1 set)
Jaringan Transmisi (2,5 km)
Sub Total C

300.000.000,00
450.000.000,00
250.000.000,00
1.000.000.000,0
0

BIAYA TAK LANGSUNG

Biaya Administrasi
Biaya Konsultan
Biaya tak terduga

487.878.186,22
156.439.093,11
175.000.000,00
156.439.093,11

JUMLAH
PPn

3.616.660.048,43
361.666.004,84

TOTAL

3.978.326.053,2
7

7.2.3 Perhitungan Biaya Tahunan (Annual Cost)

Perhitugan biaya tahunan (annual cost), ditentukan dari besar biaya
yang dikeluarkan untuk operasional pltm setiap tahun. Biaya tahunan
ditentukan dari beberapa elemen biaya, antara lain sebagai berikut :
-

Biaya Operasional, biaya yang selalu dikeluarkan oleh PLTM setiap

tahun

menyangkut

biaya

personil

operator

dan

pemeliharaan

peralatan.
1. Biaya Personil 2 org x Rp. 2.000.000,- x 12 bulan

Rp.

48.000.000,2. Biaya pemeliharaan peralatan mekanikal

Rp.

12.000.000,Estimasi biaya operasional per tahun

Rp.

60.000.000,-

Biaya Penggantian Peralatan Mekanikal dan Elektrikal.

Penggantian suku cadang (spare part) dari peralatan utama, yakni
turbin, generator dan perlatan utama yang lain.

CV. VRANGLOID RAIT

7-3

Detail Desain PLTM Sepakek

Biaya penggantian peralatan mekanikal dan elektrikal tergantung dari

spesifikasi peralatan dari pabrikan. Estimasi kasar biaya penggantian
peralatan mekanikal dan elektrikal di PLTM Sepakek sebesar Rp.
200.000.000,- / 5 tahun.

7.3 NILAI MANFAAT

Nilai manfaat dihitung dari besar nilai energi yang dihasilkan dari
proyek PLTM. Manfaat dihitung dari harga jual listrik dalam angka kWh
(kilo Watt Hour) yang dalam analisa ekonomi proyek PLTM Sepakek ini,
akan dihitung dalam periode tahunan. Harga jual listrik untuk wilayah
NTB adalah sebesar Rp. 852,8. Berdasarkan energi tahunan yang
dihasilkan proyek PLTM Sepakek sebesar 1.202.113,87 kWh maka
didapat

nilai

manfaat

sejumlah

Rp.

1.025.162.708,07/tahun.

Secara rinci nilai manfaat pembangunan PLTM Sepakek dalam satu

tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 7.2 Nilai Manfaat Pembangunan PLTM Sepakek per tahun.
N
o

Periode

Jan

Jan

II

Feb

Feb

II

Mar I

Mar II

Apr

Apr

II

9
1
0
1
1
1
2

Ma
y
Ma
y

I
II

Jun

Jun

II

CV. VRANGLOID RAIT

Energi
(kWh)
51.423,0
7
63.604,2
2
62.164,6
5
65.802,7
4
80.838,7
5
82.968,0
8
69.311,6
7
55.270,2
5
51.431,8
8
51.046,8
9
54.385,6
1
51.813,4
4

Produksi
Listrik
(Rp)
43.853.592,3
1
54.241.678,5
9
53.014.015,7
9
56.116.575,4
2
68.939.284,1
1
70.755.182,8
5
59.108.989,2
1
47.134.472,2
8
43.861.110,4
1
43.532.788,2
0
46.380.050,7
8
44.186.501,8
3

7-4

Detail Desain PLTM Sepakek

1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4

Jul

Jul

II

Au
g
Au
g

I
II

Sep

Sep

II

Oct

Oct

II

No
v
No
v
De
c
De
c

I
II
I
II
Jumlah

55.948,0
8
50.715,6
7
40.592,2
7
32.855,8
2
27.459,3
0
16.976,8
7
21.457,9
8
28.876,1
8
29.202,9
3
47.236,5
2
49.759,5
8
60.971,4
0
1.202.11
3,87

47.712.523,2
0
43.250.323,6
8
34.617.089,7
6
28.019.446,3
1
23.417.287,8
5
14.477.875,7
3
18.299.364,2
6
24.625.604,1
6
24.904.259,1
8
40.283.306,3
7
42.434.971,9
7
51.996.413,8
0
1.025.162.7
08,07

7.4 KELAYAKAN EKONOMI

7.4.1 Benefit Cost Ratio (BCR)
Analisis BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat
sejauh mana perbandingan antara Benefit dan cost pada kondisi nilai
present. Ini berarti bahwa jika nilai BCR pada suku bunga berlaku > 1,
maka proyek dapat dibangun.

Secara umum rumus untuk perhitungan BCR ini adalah :

BCR

PV dari manfaat
PV dari biaya

Sebagai ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode

BCR ini adalah jika BCR > 1 maka proyek dikatakan layak dikerjakan
dan sebaliknya jika nilai BCR < 1 proyek tersebut tidak layak untuk
dilaksanakan.

CV. VRANGLOID RAIT

7-5

Detail Desain PLTM Sepakek

Berdasarkan perhitungan BCR yang telah dilakukan, nilai BCR proyek

PLTM Sepakek sebesar 1,58.
7.4.2 Economic Internal Rate of Return (EIRR)
EIRR merupakan nilai suku bunga, dimana pada kondisi ini NPV = 0
atau BCR = 1. Nilai EIRR sangat bermanfaat untuk menilai apakah
dengan suku bunga pinjaman tertentu proyek tersebut layak atau tidak
secara ekonomi. Dalam analisis ini diasumsi bahwa nilai suku bunga
pinjaman adalah 12%, dengan demikian jika nilai EIRR > 12% proyek
dapat dikatakan layak secara ekonomi.
EIRR dihitung atas dasar penerimaan bersih dan total nilai untuk
keperluan investasi. Nilai EIRR sangat penting diketahui untuk melihat
sejauh mana kemampuan proyek ini dapat dibiayai dengan melihat
nilai suku bunga pinjaman yang berlaku. Perhitungan nilai EIRR ini
dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

EIRR I'

NPV'
NPV' - NPV"

I' I"

dimana:
I

= Suku bunga memberikan nilai NPV positif

= Suku bunga memberikan nilai NPV negatif

NPV = NPV positif

NPV = NPV negatif
Berdasarkan perhitungan EIRR yang telah dilakukan, nilai BCR proyek
PLTM Sepakek sebesar 21,87%.
7.4.3 Net Present Value (NPV)
NPV merupakan selisih antara Benefit dan Cost pada kondisi nilai
present biaya, yang mana dalam analisis ini dapat digunakan sebagai
indikator sejauh mana suatu proyek menguntungkan secara ekonomi,
maupun finansial ditinjau pada berbagai suku bunga.
Langkah yang harus dilakukan untuk perhitungan ini tidak banyak
berbeda dengan langkah untuk perhitungan EIRR.
Secara umum rumus untuk perhitungan nilai Present Value (PV) adalah
sebagai berikut:

CV. VRANGLOID RAIT

7-6

Detail Desain PLTM Sepakek

PV

1 i n

Dimana :
PV

Nilai sekarang (Present Value)

Nilai pada tahun ke n

Nilai suku bunga

tahun ke 1,2,3,dst

Dalam evaluasi suatu proyek, nilai NPV pada suku bungan pinjaman
yang berlaku harus mempunyai harga > 0. Jika NPV = 0 berarti proyek
tersebut mengembalikan persis seperti nilai investasi. Jika NPV < 0
proyek tersebut dari segi ekonomi maupun finansial tidak layak.
Berdasarkan perhitungan NPV yang telah dilakukan, nilai NPV proyek
PLTM Sepakek sebesar Rp. 2.000.940.000,-

Secara rinci analisis ekonomi proyek PLTM Sepakek dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.

CV. VRANGLOID RAIT

7-7

Detail Desain PLTM Sepakek

Tabel 7.3 Analisa Ekonomi Pembangunan PLTM Sepakek

CV. VRANGLOID RAIT

7-8

Detail Desain PLTM Sepakek

CV. VRANGLOID RAIT

7-9

Detail Desain PLTM Sepakek

CV. VRANGLOID RAIT

7 - 10