LANGKAH LANGKAH MENGERJAKAN MYOB ACCOUNTING

1. Buat data Perusahaan

(company Information)
Pada account list. Pilih yg tengah /klik yg tengah pada I WOULD LIKE
TO IMPORT
Klik change untuk mengganti nama file
Klik COMMAND CENTER
2. Buat Data akun
Account
Account list
Untuk mengedit klik EDIT
Untuk membuat akun baru klik New
3. Isi saldo awal
Untuk akun riil
Setup -> Ballance Account -> Opening Balance
Untuk akun nominal
Account

-> record journal Entry

4. Buat Link Account

Setup -> Link Account -> Account and Banking account
Setup -> Link Account -> Sales Account
Setup -> Link Account -> Purchases account
5. Buat akun Pajak
Lists -> tax code
Hapus semua akun pajak yg ada kecuali VAT & N-T
o

Edit VAT
Ubah Nama sesuai akun yg ada
Rate

=10%

Tax Collected
Tax Paid

= VAT in

= VAT out

6. Buat Data Customer & Supplier

Card List -> New
Untuk Customer
Card type = Customer
Selling detail

Layout

=Item

Income account = Sales

Payment due

=In Given Of Days

Klik use customer tax code

 Jangan lupa tambahkan penjualan tunai. Alamat & lain lain boeh
kosong
Untuk Supplier
Card type = Supplier
Buying detail

Layout

=Item

Expense account= Cost Of Good Sold

Payment is due

=In Given Of Days

Klik use customer tax code

7. Isi saldo awal Customer & Supplier
Setup ->> Ballance -> Cutomer Balance
Add Sale
Setup ->> Ballance -> Suplier Balance
Add Purchase
8. Buat Data Persediaan (Inventory)
Inventory -> Item List -> New
I Buy this item

=Cost of Good Sold

I sale this item

= Sales

I Inventory this item

= Merchandise Inventory

Selling Detail
Isi Tax Code When Sold

Buying Detail
Isi Tax Code When Bought
9. Isi saldo awal Persediaan
Inventory

->

Adjust Inventory

10.Entry Transaksi yang terjadi dalam Periode Tersebut

Bukti Penerimaan Kas
o

BKM ---- Pelunasan Faktur

Sales ->> Receive Payment

BKM---- Selain Pelunasan faktur

Banking ->> Receive Money

Bukti Pengeluaran Kas

o

BKK-----Pelunasan Faktur
Purchases ->> Pay Bill

BKK----- Selain Pelunasan Faktur

Banking ->> Spend Money

Vocher Kas Kecil

Account ->>

Reord Journal Entry

 Faktur
o

Faktur----- Penjualan (kop atas.PT sendiri.. / Kpada PT org Lain )

Sales ->> Enter Sales -> invoice

Faktur----- Pembelian (Kop atas PT org Lain.. / kpada PT sendiri )

Purchase ->> Enter Purchase -> Bill

Nota
o

Nota Kredit----penjualan (kop atas.PT sendiri.. / Kpada PT org Lain )

Sales ->> Enter Sales-> invoice
Pada Ship diberi tanda kurang (-)

Sales Register ->> Return & Credits

Apply to Sale
Nota Kredit----- Pembelian (Kop atas PT org Lain.. / kpada PT sendiri )
Purchase ->> Enter Purchase -> Bill
Pada Receive diberi tanda kurang (-)
Purchases Register ->> Return & Debits
Apply to Sale

Nota Kotan
Sales ->> Enter Sales-> invoice
Pada customer diisi penjualan tunai

Jangan lupa Tax Inclusive dikosongi